Sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici

Atti di concessione

Elenco sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici anno 2019



Adempimenti Art.26 e 27 Dlgs 33/2013




Gli articoli 26 e 27 del Dlgs 14.03.2013 n.13 dispongono che gli enti pubblici hanno l'obbligo di pubblicare sui rispettivi siti web, a partire dal 2013, i dati relativi ai compensi erogati nei confronti di persone, professionisti, imprese ed enti privati e i dati relativi a sovvenzioni, contributi, sussidi e ausili finanziari concessi alle imprese.

N. 329 del 11-07-2024 RSA: Liquidazione compartecipazione pagamento retta RSA utente 003/2024 periodo GIUGNO 2024 Villa Rosa - Provincia Italiana Congr. Suore Ospitaliere del Sacro Cuore Ges?.

N. 328 del 10-07-2024 RSA: Liquidazione compartecipazione pagamento retta RSA utente 004/2024 periodo GIUGNO 2024 Villa Rosa - Provincia Italiana Congr. Suore Ospitaliere del Sacro Cuore di Ges?.

N. 327 del 10-07-2024 AUTOMEZZI: Liquidazione fornitura carburante scuolabus comunale periodo GIUGNO 2024.

N. 326 del 10-07-2024 RSA: Liquidazione compartecipazione pagamento retta RSA utente 001/2024 periodo GIUGNO 2024. Nuovi Orizzonti Soc. Coop. Sociale.

N. 325 del 10-07-2024 RSA: Liquidazione compartecipazione pagamento retta RSA periodo GIUGNO 2024 in favore dell'utente 012/2024 - Villa Serena S.r.l.

N. 324 del 10-07-2024 MUSEO: Liquidazione Direzione Scientifica Museo della Preistoria della Tuscia e della Rocca Farnese periodo 01.04.2024 / 30.06.2024.

N. 323 del 10-07-2024 ASCENSORI: Liquidazione verifica periodica degli impianti ascensore.

N. 322 del 10-07-2024 MSNA: Liquidazione accoglienza n. 1 MSNA presso strutture accreditate periodo 01.04.2024 - 30.06.2024. Opera Nazionale Citt? dei Ragazzi.

N. 321 del 10-07-2024 UFFICI: Liquidazione fornitura materiale di cancelleria e carta per uffici comunali.

N. 320 del 10-07-2024 ELEZIONI: Liquidazione fornitura materiale di cancelleria e carta in occasione delle elezioni dei membri del Parlamento Europeo spettanti all'Italia per i giorni 8 e 9 giugno 2024.

N. 319 del 10-07-2024 MSNA: Liquidazione accoglienza n. 1 MSNA presso strutture accreditate periodo 01.06.2024 / 11.06.2024 - Associazione Dimensione Salute.

N. 318 del 10-07-2024 ASSICURAZIONI: Rinnovo polizza assicurativa RCA anno 2024.

N. 317 del 10-07-2024 UFFICI: Liquidazione noleggio stampante per uffici comunali annualit? 2024.

N. 316 del 10-07-2024 TRIBUTI: Liquidazione servizio stampa e postalizzazione foglio aggiuntivo avvisi canone idrico 2023.

N. 315 del 10-07-2024 TRIBUTI: Liquidazione servizio stampa e postalizzazione avvisi canone idrico 2023.

N. 314 del 10-07-2024 AUTOMEZZI: Liquidazione fornitura carburante automezzi in dotazione alla Polizia Locale periodo GIUGNO 2024.

N. 313 del 20-06-2024 FONIA: Liquidazione fattura VODOAFONE ITALIA S.p.A. per servizi e forniture.

N. 313 del 20-06-2024 FONIA: Liquidazione fattura VODOAFONE ITALIA S.p.A. per servizi e forniture.

N. 312 del 20-06-2024 SCUOLA: Liquidazione intervento tecnico impianto elettrico Istituto Comprensivo 'P. Ruffini'.

N. 311 del 20-06-2024 REFEZIONE SCOLASTICA: Liquidazione servizio refezione scolastica mese di MAGGIO 2024.

N. 310 del 20-06-2024 UFFICI: Liquidazione servizi aggiuntivi software APKAPPA S.r.l..

N. 309 del 20-06-2024 MSNA: Liquidazione accoglienza n. 1 MSNA presso strutture accreditate periodo 01.05.2024 / 31.05.2024 - Associazione Dimensione Salute.

N. 308 del 20-06-2024 RSA: Liquidazione compartecipazione pagamento retta RSA utente 001/2024 periodo MAGGIO 2024. Nuovi Orizzonti Soc. Coop. Sociale.

N. 307 del 20-06-2024 CONTRIBUTI: Contributo annuo al Centro Polivalente Villa Fontane per spese di pulizia e sanificazione - Liquidazione acconto 80%

N. 306 del 20-06-2024 CONTRIBUTI: Contributo annuo al Centro Sociale per Anziani APS Valentano ' S. Lucia Filippini' per spese di pulizia e sanificazione - Liquidazione acconto 80%.

N. 305 del 20-06-2024 CONTRIBUTI: Liquidazione contributo straordinario Associazione Pro Loco Valentano per festeggiamenti S.S. Annunziata.

N. 304 del 20-06-2024 METANO: Liquidazione fornitura metano periodo MAGGIO 2024 - HERA COMM S.p.A.

N. 303 del 17-06-2024 SCUOLA: Liquidazione servizio di assistenza scolastica A.S. 2023/2024 mesi di MAGGIO e GIUGNO 2024.

N. 303 del 17-06-2024 SCUOLA: Liquidazione servizio di assistenza scolastica A.S. 2023/2024 mesi di MAGGIO e GIUGNO 2024.

N. 302 del 17-06-2024 RSA: Liquidazione compartecipazione pagamento retta RSA utente 003/2024 periodo MAGGIO 2024 Villa Rosa - Provincia Italiana Congr. Suore Ospitaliere del Sacro Cuore Ges?.

N. 301 del 17-06-2024 RSA: Liquidazione compartecipazione pagamento retta RSA utente 004/2024 periodo MAGGIO 2024 Villa Rosa - Provincia Italiana Congr. Suore Ospitaliere del Sacro Cuore di Ges?.

N. 300 del 17-06-2024 PRIVACY: Liquidazione servizio assistenza privacy e incarico Responsabile della Protezione Dati Personali - I^ semestre 2024

N. 299 del 17-06-2024 AUTOMEZZI: Liquidazione fornitura carburante scuolabus comunale periodo MAGGIO 2024.

N. 298 del 17-06-2024 METANO: Liquidazione fornitura metano periodo MARZO-APRILE 2024 - Sorgenia S.p.A.

N. 297 del 17-06-2024 SCUOLABUS: Liquidazione sostituzione kit motore apertura porta anteriore scuolabus comunale.

N. 296 del 17-06-2024 RSA: Liquidazione compartecipazione pagamento retta RSA periodo MAGGIO 2024 in favore dell'utente 012/2024 - Villa Serena S.r.l.

N. 295 del 17-06-2024 CONTRIBUTI: Liquidazione acquisto di materiale generico dalla Ditta DEXCO S.tr.l. in conformit? al contratto di permuta stipulato con la Fanfara della Legione Allievi Carabinieri di Roma.

N. 294 del 17-06-2024 ENERGIA ELETTRICA: Liquidazione fornitura energia elettrica periodo MARZO - APRILE 2024 - Sorgenia S.p.A.

N. 293 del 29-05-2024 RSA:Liquidazione compartecipazione pagamento retta RSA utente 003/2024 periodo APRILE 2024. Villa Rosa - Provincia Italiana Congr. Suore Ospitaliere del Sacro Cuore Ges?.

N. 293 del 29-05-2024 RSA:Liquidazione compartecipazione pagamento retta RSA utente 003/2024 periodo APRILE 2024. Villa Rosa - Provincia Italiana Congr. Suore Ospitaliere del Sacro Cuore Ges?.

N. 292 del 29-05-2024 RSA: Liquidazione compartecipazione pagamento retta RSA utente 004/2024 periodo APRILE 2024. Villa Rosa - Provincia Italiana Congr. Suore Ospitaliere del Sacro Cuore di Ges?.

N. 291 del 29-05-2024 METANO: Liquidazione fornitura metano periodo APRILE 2024 - HERA COMM S.p.A.

N. 290 del 22-05-2024 RISCOSSIONE COATTIVA: Liquidazone riscossione coattiva ruoli al C.d.S. periodo APRILE 2024.

N. 289 del 22-05-2024 AUTOMEZZI: Liquidazione fornitura carburante automezzi in dotazione alla Polizia Locale periodo APRILE 2024.

N. 288 del 22-05-2024 REVISORE: Liquidazione compenso Revisore dei Conti.

N. 287 del 22-05-2024 TESORERIA: Liquidazione servizio Tesoreria anno 2023.

N. 286 del 22-05-2024 PERSONALE: Liquidazione parcella mod. 770 e pratiche online personale.

N. 285 del 22-05-2024 CONTRIBUTI: Liquidazione contributo a sostegno della manifestazione denominata 'Longevity Run' prevista per i giorni 18 e 19 maggio 2024.

N. 284 del 22-05-2024 REFEZIONE SCOLASTICA: Liquidazione servizio di refezione scolastica mese di APRILE 2024.

N. 283 del 22-05-2024 RSA:Liquidazione compartecipazione pagamento retta RSA utente 001/2024 periodo APRILE 2024. Nuovi Orizzonti Soc. Coop. Sociale.

N. 282 del 22-05-2024 LIBRI: Liquidazione fornitura libri di testo scuola primaria.

N. 281 del 22-05-2024 AUTOMEZZI: Liquidazione fornitura carburante scuolabus comunale periodo APRILE 2024.

N. 280 del 22-05-2024 RSA: Liquidazione compartecipazione pagamento retta RSA periodo APRILE 2024 in favore dell'utente 012/2024 - Villa Serena S.r.l.

N. 279 del 22-05-2024 SCUOLA: Liquidazione servizio di assistenza scolastica A.S. 2023/2024 mese di APRILE 2024.

N. 278 del 22-05-2024 MSNA: Liquidazione accoglienza n. 1 MSNA presso strutture accreditate periodo 01.04.2024 / 30.04.2024 - Associazione Dimensione Salute.

N. 277 del 22-05-2024 POLIZZE INCENDI: Rinnovo polizze rischio incendi.

N. 276 del 22-05-2024 ELEZIONI EUROPEE: Impegno di spesa e liquidazione servizio di Posta Easy Basic per spedizione cartoline avviso agli elettori AIRE in occasione delle Elezioni Europee del 8 e 9 giugno 2024.

N. 275 del 22-05-2024 UFFICI: Liquidazione sistemazione impianto rack ed integrazione componenti.

N. 274 del 22-05-2024 CONTRIBUTI: Liquidazione contributo all'Associazione Lago di Bolsena per progetto didattico 'Conoscere il Lago, opportunit? di impresa sostenibile' a.s. 2023/2024.

N. 273 del 22-05-2024 INFORMATIZZAZIONE: Liquidazione rinnovo mail PEC versione GOLD del Comune di Valentano.

N. 272 del 22-05-2024 CONTRIBUTI: Liquidazione contributo straordinario alla PRO LOCO Valentano per l'organizzazione della festa di Carnevale.

N. 271 del 22-05-2024 CONTRIBUTI: Liquidazione contributo straordinario Associazione INRI MMXV per l'organizzazione della Processione del Venerd? Santo ed eventi annessi.

N. 270 del 22-05-2024 RSA: Liquidazione compartecipazione pagamento retta RSA periodo GENNAIO-FEBBRAIO-MARZO 2024 in favore dell'utente 012/2024 - Villa Serena S.r.l.

N. 269 del 22-05-2024 LEGALE: Liquidazione incarico legale per acquisizione parere pro veritate.

N. 268 del 22-05-2024 UFFICI: Liquidazione abbonamento 'ENTIONLINE' anno 2024.

N. 267 del 22-05-2024 METANO: Liquidazione fornituta metano periodo GENNAIO - FEBBRAIO 2024 - Sorgenia S.p.A.

N. 266 del 22-05-2024 ENERGIA ELETTRICA: Liquidazione fornitura energia elettrica periodo GENNAIO - FEBBRAIO 2024 - Sorgenia S.p.A.

N. 265 del 22-05-2024 UFFICI: Liquidazione fornitura stampati.

N. 264 del 22-05-2024 METANO: Liquidazione fornitura metano periodo MARZO 2024 - HERA COMM S.p.A.

N. 263 del 22-05-2024 RSA: Liquidazione compartecipazione pagamento retta RSA utente 004/2024 periodo MARZO 2024. Villa Rosa - Provincia Italiana Congr. Suore Ospitaliere del Sacro Cuore di Ges?.

N. 262 del 22-05-2024 RSA:Liquidazione compartecipazione pagamento retta RSA utente 003/2024 periodo MARZO 2024. Villa Rosa - Provincia Italiana Congr. Suore Ospitaliere del Sacro Cuore Ges?.

N. 261 del 22-05-2024 LEGALE: Liquidazione incarico assistenza legale.

N. 260 del 22-05-2024 RSA:Liquidazione compartecipazione pagamento retta RSA utente 001/2024 periodo MARZO 2024. Nuovi Orizzonti Soc. Coop. Sociale.

N. 259 del 22-05-2024 SCUOLA: Liquidazione servizio di assistenza scolastica A.S. 2023/2024 mese di MARZO 2024.

N. 258 del 22-05-2024 REFEZIONE SCOLASTICA: Liquidazione servizio di refezione scolastica mese di MARZO 2024.

N. 257 del 22-05-2024 AUTOMEZZI: Liquidazione fornitura carburante scuolabus comunale periodo MARZO 2024.

N. 256 del 22-05-2024 MUSEO: Liquidazione Direzione Scientifica Museo della Preistoria della Tuscia e della Rocca Farnese periodo 01.01.2024 / 31.03.2024.

N. 255 del 22-05-2024 REFEZIONE SCOLASTICA: Impegno e liquidazione rimborso utenza gas metano locali cucina siti in Via del Mattatoio.

N. 254 del 22-05-2024 MSNA: Liquidazione accoglienza n. 1 MSNA presso strutture accreditate periodo 01.03.2024 - 31.03.2024. Associazione Dimensione Salute.

N. 253 del 22-05-2024 MSNA: Liquidazione accoglienza n. 2 MSNA presso strutture accreditate periodo 01.01.2024 - 31.03.2024. Opera Nazionale Citt? dei Ragazzi.

N. 252 del 22-05-2024 MENSA: Liquidazione fornitura e posa in opera di n. 3 lampade di emergenza presso la mensa comunale in Via del Mattatoio.

N. 251 del 22-05-2024 SCUOLA: Liquidazione fornitura e posa in opera prese presso l'Istituto Comprensivo P. Ruffini di Via del Poggio.

N. 250 del 22-05-2024 CONTRIBUTI:Liquidazione acquisto materiale vario di consumo dalla Ditta Ventricini Alessandro in conformit? al contratto di permuta stipulato con il Comando Unit? Mobili e Specializzate Carabinieri Palidoro.

N. 249 del 22-05-2024 RSA: Liquidazione compartecipazione pagamento retta RSA utente 004/2024 periodo GENNAIO-FEBBRAIO 2024. Villa Rosa - Provincia Italiana Congr. Suore Ospitaliere del Sacro C. Ges?. Conguaglio.

N. 248 del 22-05-2024 UFFICI: Liquidazione sostituzione switch 24 porte PoE.

N. 247 del 22-05-2024 SCUOLABUS: Liquidazione controlli e prenotazione revisione scuolabus comunale.

N. 246 del 22-05-2024 FONIA: Liquidazione fattura VODAFONE Italia S.p.A per servizi e forniture.

N. 245 del 22-05-2024 CDR: Liquidazione integrazione retta struttura riabilitativa di mantenimento in regime semiresidenziale utente 002/2024 CDR Villa Margherita - Fondazione Luigi Maria Monti.

N. 244 del 22-05-2024 LEGALE: Liquidazione compensi atto di precetto recupero spese legali.

N. 243 del 22-05-2024 LEGALE: Liquidazione spese legali ex art. 86 D.Lgs. 267/2000.

N. 242 del 22-05-2024 RSA: Liquidazione compartecipazione pagamento retta RSA anno 2024 in favore dell'utente 004/2024 periodo 01.01.2024 - 01.03.2024 - Fondazione Luigi Maria Monti.

N. 241 del 22-05-2024 UFFICI: Liquidazione abbonamento PROGETTO OMNIA annualit? 2024.

N. 240 del 22-05-2024 AGRICOLTURA: ARSIAL Avviso pubblico per iniziative di promozione del sistema agroalimentare del Lazio periodo 1 Dicembre 2023 - 7 Gennaio 2024. Organizzazione evento 'VALENTANO: Cultura delle produzioni agricole'. Liquidazione.

N. 240 del 22-05-2024 AGRICOLTURA: ARSIAL Avviso pubblico per iniziative di promozione del sistema agroalimentare del Lazio periodo 1 Dicembre 2023 - 7 Gennaio 2024. Organizzazione evento 'VALENTANO: Cultura delle produzioni agricole'. Liquidazione.

N. 239 del 22-05-2024 ABBONAMENTI: Liquidazione corsi di formazione personale dipendente anno 2024.

N. 238 del 22-05-2024 MSNA: Liquidazione accoglienza n. 2 MSNA presso strutture accreditate periodo 01.01.2024 - 16.01.2024. Ospita S.r.l.

N. 237 del 22-05-2024 RSA:Liquidazione compartecipazione pagamento retta RSA utente 001/2024 periodo GENNAIO-FEBBRAIO 2024. Nuovi Orizzonti Soc. Coop. Sociale.

N. 236 del 22-05-2024 RSA:Liquidazione compartecipazione pagamento retta RSA utente 003/2024 periodo GENNAIO-FEBBRAIO 2024. Villa Rosa - Provincia Italiana Congr. Suore Ospitaliere del Sacro C. Ges?.

N. 235 del 22-05-2024 RSA: Liquidazione compartecipazione pagamento retta RSA utente 004/2024 periodo GENNAIO-FEBBRAIO 2024. Villa Rosa - Provincia Italiana Congr. Suore Ospitaliere del Sacro C. Ges?.

N. 234 del 22-05-2024 SCUOLA: Liquidazione servizio di assistenza scolastica A.S. 2023/2024 mese di FEBBRAIO 2024.

N. 233 del 22-05-2024 FESTIVITA': Liquidazione realizzazione locandine festa Epifania.

N. 232 del 22-05-2024 REFEZIONE SCOLASTICA: Liquidazione servizio di refezione scolastica mese di FEBBRAIO 2024.

N. 231 del 22-05-2024 SANITA': Liquidazione acquisto zaino di soccorso per la C.R.I. - Sezione di Valentano.

N. 230 del 22-05-2024 UFFICI: Liquidazione acquisto copie Costituzione Italiana, bandiere tricolore e materiale di cancelleria per uffici comunali.

N. 229 del 22-05-2024 UFFICI: Liquidazione fornitura gruppo fusore stampante OKI.

N. 228 del 22-05-2024 MSNA: Liquidazione accoglienza n. 2 MSNA presso strutture accreditate periodo 17.01.2024 - 29.02.2024. Associazione Dimensione Salute.

N. 227 del 22-05-2024 UFFICI: Liquidazione assistenza e manutenzione software APKAPPA S.r.l. anno 2024.

N. 226 del 17-05-2024 MUSEO: Liquidazione servizio di manutenzione e assistenza tecnica impianto di allarme del Museo della Preistoria della Tuscia e della Rocca Farnese anno 2023.

N. 225 del 17-05-2024 METANO: Liquidazione fornitura metano GENNAIO 2024 - HERA COMM S.p.A.

N. 224 del 17-05-2024 FESTIVITA': Liquidazione acquisto dolciumi festa Epifania.

N. 223 del 17-05-2024 AUTOMEZZI:Liquidazione fornitura carburante scuolabus comunale periodo GENNAIO 2024.

N. 221 del 17-05-2024 SERVIZI SOCIALI: Liquidazione retta accoglienza minore in Casa Famiglia annualit? 2023.

N. 220 del 15-05-2024 CARD CULTURA: 'CARD CULTURA 18enni' annualit? 2023. Liquidazione.

N. 220 del 15-05-2024 CARD CULTURA: 'CARD CULTURA 18enni' annualit? 2023. Liquidazione.

N. 219 del 15-05-2024 UFFICI: Liquidazione acquisto copie Costituzione Italiana, bandiere tricolore e materiale di cancelleria per uffici comunali.

N. 218 del 15-05-2024 ENERGIA ELETRICA: Liquidazione fornitura energia elettrica periodo NOVEMBRE-DICEMBRE 2023 Sorgenia S.p.A..

N. 217 del 15-05-2024 METANO: Liquidazione fornitura metano periodo NOVEMBRE-DICEMBRE 2023. Sorgenia S.p.A..

N. 216 del 15-05-2024 SOCIALE: Liquidazione pasti sociali.

N. 215 del 15-05-2024 REFEZIONE SCOLASTICA: Liquidazione servizio di refezione scolastica mese di GENNAIO 2024.

N. 214 del 15-05-2024 SCUOLA: Liquidazione servizio di assistenza scolastica A.S. 2023/2024 periodo GENNAIO 2024.

N. 213 del 15-05-2024 PATRIMONIO: Liquidazione premio annuo assicurazione rischi civili immobile comunale sito in Via del Monte.

N. 212 del 06-05-2024 UFFICI: Liquidazione noleggio fotocopiatrice digitale per uffici comunali annualit? 2024.

N. 211 del 06-05-2024 SERVIZI DEMOGRAFICI: Liquidazione noleggio stampante multifunzione digitale per uffici demografici annualit? 2024.

N. 210 del 06-05-2024 UFFICI: Liquidazione esubero numero di copie anno 2023 fotocopiatrice digitale a noleggio per uffici comunali.

N. 209 del 06-05-2024 UFFICI: Liquidazione acquisto cornici.

N. 208 del 06-05-2024 FONIA: Liquidazione fattura VODAFONE Italia S.p.A per servizi e forniture.

N. 207 del 06-05-2024 METANO: Liquidazione fornitura metano periodo DICEMBRE 2023 - HERA COMM S.p.A.

N. 206 del 06-05-2024 ENERGIA ELETTRICA: Liquidazione fornitura energia elettrica periodo SETTEMBRE / OTTOBRE 2023. Sorgenia S.p.A.

N. 205 del 06-05-2024 METANO: Liquidazione fornitura metano periodo SETTEMBRE / OTTOBRE 2023. Sorgenia S.p.A.

N. 204 del 06-05-2024 RSA: Presa atto fusione Cooperativa Abilita e Trasimento Abilita in Nuovi Orizzonti Soc. Cooperativa Sociale. Liquidazione integrazione retta R.S.A. periodo DICEMBRE 2023 utente 002/2023.

N. 203 del 06-05-2024 CDR: Liquidazione integrazione retta strutture riabilitative di mantenimento in regime semiresidenziale periodo NOVEMBRE e DICEMBRE 2023.

N. 202 del 06-05-2024 MSNA: Liquidazione permanenza n. 3 MSNA in carico a questo Comune presso strutture di accoglienza periodo 01.10.2023 / 31.12.2023 Soc. Ospita S.r.l.

N. 201 del 06-05-2024 MSNA: Liquidazione permanenza n. 3 MSNA in carico a questo Comune presso strutture di accoglienza periodo 05.09.2023 / 30.09.2023 Soc. Ospita S.r.l.

N. 200 del 06-05-2024 RISCOSSIONE COATTIVA: Liquidazione riscossione coattiva ruoli al C.d.S. mese di MARZO 2024.

N. 199 del 06-05-2024 AUTOMEZZI: Liquidazione fornitura carburante automezzi in dotazione alla Polizia Locale periodo MARZO 2024.

N. 198 del 06-05-2024 AUTOMEZZI: Liquidazione fornitura carburante automezzi in dotazione alla Polizia Locale periodo FEBBRAIO 2024.

N. 197 del 06-05-2024 RISCOSSIONE COATTIVA: Liquidazione riscossione coattiva ruoli al C.d.S. mese di FEBBRAIO 2024.

N. 196 del 06-05-2024 AUTOMEZZI: Liquidazione fornitura carburante automezzi in dotazione alla Polizia Locale periodo GENNAIO 2024.

N. 195 del 06-05-2024 POLIZIA LOCALE: Liquidazione acquisto vestiario Polizia Locale.

N. 194 del 06-05-2024 ACI PRA: Liquidazione visure extra IV^ Trimestre 2023.

N. 193 del 06-05-2024 RISCOSSIONE COATTIVA: Liquidazione riscossione coattiva ruoli al C.d.S. mese di GENNAIO 2024.

N. 192 del 06-05-2024 RISCOSSIONE COATTIVA: Liquidazione riscossione coattiva ruoli al C.d.S. mese di DICEMBRE 2023.

N. 191 del 06-05-2024 POLIZIA LOCALE: Liquidazione acquisto manuali operativi per aggiornamento professionale.

N. 190 del 06-05-2024 POLIZIA LOCALE: Liquidazione acquisto prontuari violazione al CdS.

N. 189 del 06-05-2024 SEGNALETICA: Liquidazione acquisto segnaletica.

N. 188 del 06-05-2024 CDS: Liquidazione rinnovo abbonamento dei servizi base Anci Risponde e ACI PRA anno 2024.

N. 187 del 06-05-2024 POLIZIA LOCALE: Liquidazione acquisto n. 1 prontuario sulla vigilanza edilizia per aggiornamento professionale.

N. 186 del 06-05-2024 GETTONI: Liquidazione gettoni di presenza ai Consiglieri Comunali sedute consiliari dal 26.05.2023 al 31.12.2023 (Amministrative 2023).

N. 185 del 06-05-2024 GETTONI: Liquidazione gettoni di presenza ai Consiglieri Comunali sedute consiliari dal 26.05.2023 al 31.12.2023 (Amministrative 2023).

N. 184 del 06-05-2024 GETTONI: Liquidazione gettoni di presenza ai Consiglieri Comunali sedute consiliari dal 26.05.2023 al 31.12.2023 (Amministrative 2023).

N. 183 del 06-05-2024 GETTONI: Liquidazione gettoni di presenza ai Consiglieri Comunali sedute consiliari dal 26.05.2023 al 31.12.2023 (Amministrative 2023).

N. 182 del 06-05-2024 GETTONI: Liquidazione gettoni di presenza ai Consiglieri Comunali sedute consiliari dal 26.05.2023 al 31.12.2023 (Amministrative 2023).

N. 181 del 06-05-2024 GETTONI: Liquidazione gettoni di presenza ai Consiglieri Comunali sedute consiliari dal 26.05.2023 al 31.12.2023 (Amministrative 2023).

N. 180 del 06-05-2024 GETTONI: Liquidazione gettoni di presenza ai Consiglieri Comunali sedute consiliari dal 26.05.2023 al 31.12.2023 (Amministrative 2023).

N. 179 del 06-05-2024 GETTONI: Liquidazione gettoni di presenza ai Consiglieri Comunali sedute consiliari dal 26.05.2023 al 31.12.2023 (Amministrative 2023).

N. 178 del 06-05-2024 GETTONI: Liquidazione gettoni di presenza ai Consiglieri Comunali sedute consiliari fino al 28.04.2023 (Amministrative 2018).

N. 177 del 06-05-2024 GETTONI: Liquidazione gettoni di presenza ai Consiglieri Comunali sedute consiliari fino al 28.04.2023 (Amministrative 2018).

N. 176 del 06-05-2024 GETTONI: Liquidazione gettoni di presenza ai Consiglieri Comunali sedute consiliari fino al 28.04.2023 (Amministrative 2018).

N. 175 del 06-05-2024 GETTONI: Liquidazione gettoni di presenza ai Consiglieri Comunali sedute consiliari fino al 28.04.2023 (Amministrative 2018).

N. 174 del 06-05-2024 GETTONI: Liquidazione gettoni di presenza ai Consiglieri Comunali sedute consiliari fino al 28.04.2023 (Amministrative 2018).

N. 173 del 06-05-2024 GETTONI: Liquidazione gettoni di presenza ai Consiglieri Comunali sedute consiliari fino al 28.04.2023 (Amministrative 2018).

N. 172 del 06-05-2024 GETTONI: Liquidazione gettoni di presenza ai Consiglieri Comunali sedute consiliari fino al 28.04.2023 (Amministrative 2018).

N. 171 del 06-05-2024 GETTONI: Liquidazione gettoni di presenza ai Consiglieri Comunali sedute consiliari fino al 28.04.2023 (Amministrative 2018).

N. 170 del 31-01-2024 ASSICURAZIONI: Rinnovo polizze assicurative automezzi comunali in dotazione al Settore Polizia Locale anno 2024.

N. 169 del 31-01-2024 SOCIALE: Liquidazione spese servizio funebre in favore dell'utente 015/2023.

N. 168 del 31-01-2024 AUTOMEZZI: Liquidazione fornitura carburanti automezzi comunali periodo DICEMBRE 2023.

N. 167 del 31-01-2024 SCUOLA: Liquidazione servizio di assistenza scolastica A.S. 2023/2024 periodo DICEMBRE 2023.

N. 166 del 31-01-2024 MUSEO: Liquidazione Direzione Scientifica Museo della Preistoria della Tuscia e della Rocca Farnese periodo IV^ trimestre 2023 (01.10.2023 / 31.12.2023).

N. 165 del 31-01-2024 ANZIANI: Liquidazione acquisto dolci natalizi per anziani.

N. 164 del 31-01-2024 MSNA: Liquidazione permanenza n. 3 MSNA in carico a questo Comune presso strutture di accoglienza accreditate periodo 01.10.2023 / 31.12.2023.

N. 163 del 31-01-2024 RSA: Liquidazione integrazione retta RSA periodo OTTOBRE-NOVEMBRE-DICEMBRE 2023 utente 004/2023. Fondazione Luigi Maria Monti.

N. 162 del 31-01-2024 RSA: Liquidazione integrazione retta RSA utente 005/2023 periodo DICEMBRE 2023 - Provincia Italiana Cong. Suore Ospitaliere S. Cuore Ges?.

N. 161 del 31-01-2024 RSA: Liquidazione integrazione retta RSA utente 012/2023 periodo DICEMBRE 2023 - Provincia Italiana Cong. Suore Ospitaliere S. Cuore Cuore Ges?.

N. 160 del 31-01-2024 INFORMATIZZAZIONE: Liquidazione rinnovo caselle mail, mail pec e hosting mono dominio Comune di Valentano.

N. 159 del 31-01-2024 RSA: Liquidazione integrazione retta R.S.A. anno 2023 utente 014/2023 periodo 10.11.2023 / 31.12.2023. Villa Serena S.R.L.

N. 158 del 31-01-2024 ASSICURAZIONI: Rinnovo polizza assicurativa scuolabus comunale anno 2024.

N. 157 del 30-01-2024 MESSA IN SICUREZZA S.P. VERENTANA: Liquidazione saldo servizi tecnici Direzione Lavori

N. 156 del 30-01-2024 BOSCO DEL SECCANTE: Liquidazione spesa per collaudo forestale bosco

N. 155 del 30-01-2024 PUBBLICA ILLUMINAZIONE: Liquidazione spesa per fornitura materiali

N. 154 del 30-01-2024 FONDO PROGETTAZIONE TERRITORIALE 2022: Liquidazione spesa per incarico servizi tecnici progetto di fattiblit? per la realizzazione del parcheggio multipiano in Piazza D'Ascenzi.

N. 153 del 30-01-2024 VIA ROMA: Liquidazione spesa per incarico servizi tecnici dei lavori di riqualificazione dell'asse viario - secondo pagamento.

N. 152 del 30-01-2024 STRADE: Liquidazione saldo per servizi tecnici asfaltatura strade comunali.

N. 151 del 30-01-2024 VIA ROMA: Liquidazione spesa per incarico lavori di riqualificazione.

N. 150 del 30-01-2024 ENERGIA: Liquidazione spesa per utenza Giardino di San Martino

N. 149 del 30-01-2024 SCUOLA: Liquidazione spesa per incarico progettazione esecutiva intervento di adeguamento sismiso scuola dell'infanzia in Loc. Villa Fontane.

N. 148 del 30-01-2024 ENERGIA: Liquidazione spesa per fornitura energia elettrica capannone in Loc. Canneti - periodo aprile - maggio 2023

N. 147 del 30-01-2024 ENERGIA: Liquidazione spesa per utenza Giardino di san Martino - mese maggio 2023

N. 146 del 30-01-2024 ENERGIA: Liquidazione fornitura energia elettrica periodo marzo - aprile 2023 - SORGENIA

N. 145 del 30-01-2024 CIMITERO: Approvazione CRE, stato finale e liquidazione 2? SAL finale per i lavori di realizzazione dei nuovi loculi presso il cimitero comunale

N. 144 del 30-01-2024 ENERGIA: Liquidazione spesa per utenza giardino di San Martino - mese giugno 2023

N. 143 del 30-01-2024 ENERGIA: Liquidazione spesa per fornitura energia elettrica capannone in Loc. Canneti - periodo giugno/luglio 2023 (fine contratto)

N. 142 del 30-01-2024 ENERGIA: Liquidazione fornitura energia elettrica periodo maggio - giugno 2023 - SORGENIA

N. 141 del 30-01-2024 ENERGIA: Liquidazione spesa per utenza giardino di San Martino - mese luglio 2023 (fine contratto)

N. 140 del 30-01-2024 PNRR M2C4 2.2 CONSOLIDAMENTO VERSANTE SUD: Liquidazione prove geologiche sul Versante Sud del Centro Abitato.

N. 139 del 30-01-2024 PNRR M2C4 2.2 MEDIE OPERE - MESSA IN SICUREZZA STRADA PIANSANESE: Liquidazione spesa per affidamento servizi tecnici

N. 138 del 30-01-2024 PROTEZIONE CIVILE: Impegno e liquidazione per assicurazione Fiata Panda

N. 137 del 30-01-2024 MUSEO: Avviso Pubblico per il riparto del fondo per il funzionamento dei piccoli musei di cui all'articolo 1, comma 359, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 (decreto MiBACT n. 451 dell'8 ottobre 2020). Abbattimento delle barriere architettoniche: so

N. 136 del 23-01-2024 PERSONALE: Liquidazione spesa per corso di aggiornamento RLS

N. 135 del 23-01-2024 SEDE PROTEZIONE CIVILE: Liquidazione spesa per riparazione ventilconvettore.

N. 134 del 23-01-2024 AREA INTERNA INTERVENTO SV4: Impegno e liquidazione per polizza fideiussoria

N. 133 del 23-01-2024 FABRICATO EX CASCELLA: Liquidazione spesa per smaltimento rifiuti presenti all'interno dell'area

N. 131 del 23-01-2024 PNRR M1C32.1 BANDO BORGHI: Liquidazione spesa per incarico servizio di accompagnamento finanziato con fondi dell'Unione Europea Next Generation EU - secondo acconto

N. 130 del 23-01-2024 PATRIMONIO: Liquidazione spesa per fornitura materiale per servizio N.U.

N. 129 del 23-01-2024 SEDE PROTEZIONE CIVILE: Liquidazione spesa per fornitura gas metano - periodo novembre 2023

N. 128 del 23-01-2024 PATRIMONIO: Liquidazione spesa per completamento recinzione presso il giardino comunale di San Martino

N. 127 del 23-01-2024 VIA ROMA: Liquidazione spesa per fornitura e posa in opera n. 2 totem informativi da posizionare all'ingresso del paese

N. 126 del 23-01-2024 PUBBLICA ILLUMINAZIONE: Liquidazione per servizio di manutenzione periodo novembre/dicembre 2023

N. 125 del 23-01-2024 PATRIMONIO: Liquidazione spesa per asfalto in sacchi

N. 124 del 19-01-2024 REFEZIONE SCOLASTICA: Liquidazione servizio di refezione scolastica mese di DICEMBRE 2023.

N. 123 del 19-01-2024 MANIFESTAZIONI: Liquidazione acquisto fiori e corone commemorative per manifestazioni civili e religiose.

N. 122 del 19-01-2024 CONTRATTI AGRARI: Liquidazione assistenza stipula e registrazione contratti affitto terreni agricoli periodo 11.11.2023 / 10.11.2028.

N. 121 del 19-01-2024 SPESE POSTALI: EASY BASIC - Integrazione fondo spese postali.

N. 120 del 19-01-2024 CONTRIBUTI: Liquidazione coontributo straordinario Associazione Bandistico Musicale Valentano per PROGETTO MUSICALE 2023.

N. 119 del 18-01-2024 SCUOLA DELL'INFANZIA: Liquidazione acquisto materiale per attivit? ricreativa scuola dell'infanzia Villa Fontane.

N. 118 del 18-01-2024 SCUOLA: Liquidazione servizio di assistenza scolastica A.S. 2023/2024 periodo OTTOBRE - NOVEMBRE 2023.

N. 117 del 18-01-2024 METANO: Liquidazione fornitura metano periodo NOVEMBRE 2023 - HERA COMM S.p.A.

N. 116 del 18-01-2024 SCUOLABUS: Liquidazione sostituzione pastiglie freni anteriori scuolabus comunale.

N. 115 del 18-01-2024 SCUOLABUS: Liquidazione fornitura pneumatici termici Scuolabus comunale.

N. 114 del 18-01-2024 SCUOLABUS: Liquidazione sostituzione dischi e pastiglie freni scuolabus comunale.

N. 113 del 18-01-2024 RSA: Liquidazione integrazione retta RSA utente 002/2023 periodo NOVEMBRE 2023 - Abilita Soc. Coop.

N. 112 del 18-01-2024 ENERGIA ELETTRICA: Liquidazione fornitura energia elettrica periodo SETTEMBRE-OTTOBRE 2023.

N. 111 del 18-01-2024 METANO: Liquidazione fornitura metano periodo SETTEMBRE-OTTOBRE 2023.

N. 110 del 18-01-2024 ASCENSORI e PIATTAFORME: Liquidazione servizio di manutezione con assistenza ascensori e piattaforme elevatrici installati presso gli immobili comunali - annualit? 2023.

N. 109 del 18-01-2024 AUTOMEZZI: Liquidazione fornitura carburanti automezzi comunali periodo NOVEMBRE 2023.

N. 108 del 18-01-2024 RSA: Liquidazione integrazione retta RSA utente 005/2023 periodo NOVEMBRE 2023 Provincia Italiana Congr. Suore Ospitaliere S. Cuore Ges?.

N. 107 del 18-01-2024 RSA: Liquidazione integrazione retta RSA utente 012/2023 periodo NOVEMBRE 2023 ?Provincia Italiana Congr. Suore Ospitaliere S. Cuore Ges?.

N. 106 del 18-01-2024 REFEZIONE SCOLASTICA: Liquidazione servizio di refezione scolastica mese di novembre 2023.

N. 105 del 18-01-2024 INFORMATIZZAZIONE: Liquidazione rinnovo mail PEC versione GOLD del Comune di Valentano.

N. 104 del 18-01-2024 CDR: Liquidazione integrazione retta strutture riabilitative di mantenimento in regime semiresidenziale periodo 01 GIUGNO - 31 OTTOBRE 2023 utente 006/2023.

N. 103 del 18-01-2024 SOCIALE: Liquidazione servizio di trasporto mediante ambulanza utente 014/2023.

N. 102 del 18-01-2024 PRIVACY: Liquidazione servizio di assistenza privacy e incarico RPDP annualit? 2023.

N. 101 del 18-01-2024 SPESE POSTALI: Impegno e liquidazione spese postali per avvisi accertamento e solleciti.

N. 100 del 18-01-2024 IVA e IRAP: Liquidazione dichiarazione annuale IVA e IRAP anno 2023.

N. 99 del 18-01-2024 SUAP: Liquidazione progetto Sportello Unico Tuscia 2.0 anno 2023.

N. 98 del 18-01-2024 RISCOSSIONE COATTIVA: Liquidazione riscossione coattiva ruoli al CdS mese di NOVEMBRE 2023.

N. 97 del 18-01-2024 IMPRESA IN UN GIORNO: Liquidazione canone servizio sportello SUAP Impresa in un Giorno - anno 2022.

N. 96 del 18-01-2024 UFFICI: Liquidazione noleggio fotocopiatrice digitale multifunzione per uffici Polizia Locale.

N. 95 del 11-01-2024 PATRIMONIO: Liquidazione spesa per rimozione guano piccioni presso la chiesa di santa Maria

N. 94 del 11-01-2024 RIFIUTI: Liquidazione spesa per servizio di intermediazione ex art. 183 D. Lgs. 152/2006 e consulenza per il recupero e smaltimento (CER 200131- CER 200132- CER 200134- CER200201- CER 200303 - mese novembre 2023

N. 93 del 11-01-2024 RIFIUTI: Liquidazione spesa per smaltimento RSU e rifiuti ingombranti CER 200307 - mese novembre 2023

N. 92 del 11-01-2024 ENERGIA: Liquidazione fornitura energia elettrica periodo settembre - ottobre 2023

N. 91 del 11-01-2024 CASETTA DELL'ACQUA: Liquidazione spesa canone di locazione periodo dicembre 2023

N. 90 del 11-01-2024 VIABILITA': Liquidazione spesa per consegna primo pallet di sale marino in sacchi.

N. 89 del 11-01-2024 AUTOMEZZI: Liquidazione spesa per fornitura carburante automezzi comunali Settore Tecnico - novembre 2023

N. 88 del 11-01-2024 PATRIMONIO: Liquidazione spesa per verifica periodica impianti ai sensi del DPR 462/01 (Scuola dell'Infanzia - Palazzo Comunale - Biblioteca Comunale)

N. 87 del 11-01-2024 VERDE: Liquidazione spesa per cura e manutenzione del verde - novembre 2023

N. 86 del 11-01-2024 PERSONALE: Liquidazione spesa per acquisto vestiario operai comunali

N. 85 del 11-01-2024 PATRIMONIO: Liquidazione spesa per fornitura materiali edili vari

N. 84 del 11-01-2024 IMPIANTI TERMICI: Liquidazione spesa per manutenzione generatori di calore con portata inferiore a 35 KW

N. 83 del 11-01-2024 UFFICI: Liquidazione spesa per acquisto sedie ergonomiche per gli uffici comunali

N. 82 del 11-01-2024 CASETTA DELL'ACQUA: Liquidazione spesa canone di locazione periodo novembre 2023

N. 81 del 11-01-2024 VIDEOSORVEGLIANZA: Liquidazione spesa per noleggio operativo dal 15.10.2023 al 16.11.2023

N. 80 del 11-01-2024 CIMITERO: Liquidazione spesa per lavori di risanamento dalle infiltrazioni di acqua nella camera mortuaria.

N. 79 del 11-01-2024 VIABILITA': Liquidazione spesa per pulizia stradale

N. 78 del 11-01-2024 CIMITERO COMUNALE: Liquidazione saldo servizi tecnici di progettazione, direzione lavori e coordinamento sicurezza per la realizzazione di nuovi loculi

N. 77 del 11-01-2024 CIMITERO COMUNALE: Liquidazione acconto servizi tecnici di progettazione, direzione lavori e coordinamento sicurezza per la realizzazione di nuovi loculi.

N. 76 del 08-01-2024 PNRR M1C2 - 2.1 INTERVENTO N. 1: Liquidazione anticipo intervento n. 1

N. 75 del 08-01-2024 PROTEZIONE CIVILE: Impegno di spesa e liquidazione polizza assicurativa

N. 74 del 08-01-2024 LUOGHI DELLA CULTURA 2023-2024: Liquidazione spesa per incarico progetto di fattibilit

N. 73 del 08-01-2024 RIFIUTI: Impegno e liquidazione atto transattivo tariffa conferimento rifiuti presso impianto Loc. Casale Bussi - Ecologia Viterbo SRL - terza rata

N. 72 del 08-01-2024 SEDE PROTEZIONE CIVILE: Liquidazione spesa per fornitura gas metano - ottobre 2023

N. 71 del 08-01-2024 RIFIUTI: Liquidazione spesa per smaltimento RSU e rifiuti ingombranti CER 200307 - mese ottobre 2023

N. 70 del 08-01-2024 SCUOLA MIUR FONDO COMMA 140: Liquidazione saldo contributo caro materiali

N. 70 del 08-01-2024 SCUOLA MIUR FONDO COMMA 140: Liquidazione saldo contributo caro materiali

N. 69 del 08-01-2024 UFFICI: Liquidazione spesa per tendaggi secondo piano Palazzo Comunale

N. 68 del 08-01-2024 PUBBLICA ILLUMINAZIONE: Liquidazione spesa per intervento di manutenzione straordinaria

N. 67 del 08-01-2024 PRUSST: Approvazione e liquidazione II SAL incarico per fornitura pannelli informativi per recupero e valorizzazione dei percorsi storici urbani

N. 66 del 08-01-2024 AUTOMEZZI: Liquidazione spesa per sistemazione trattore SAME

N. 65 del 08-01-2024 DERATTIZZAZIONE: Liquidazione spesa per interventi di derattizzazione eseguiti nei giorni 30.06.2023/09.09.2023/06.10.2023

N. 64 del 08-01-2024 AREE INTERNE INTERVENTO SV5: Impegno e liquidazione polizza fideiussoria

N. 63 del 08-01-2024 PNRR M4C1 1.2 MENSE: Liquidazione quarto acconto per incarico supporto specialistico.

N. 62 del 08-01-2024 CHIESA DI SANTA MARIA: Liquidazione spesa per sistemazione finestre

N. 61 del 08-01-2024 PUBBLICA ILLUMINAZIONE: Liquidazione spesa per servizio di manutenzione dell'impianto di Pubblica Illuminazione

N. 60 del 08-01-2024 CENTRO STORICO: Liquidazione spesa per pulizia straordinaria delle mura del Centro Storico

N. 59 del 08-01-2024 AUTOMEZZI: Liquidazione spesa per fornitura carburante automezzi comunali Settore Tecnico - ottobre 2023

N. 58 del 08-01-2024 RIFIUTI: Liquidazione spesa per servizio di intermediazione ex art. 183 D. Lgs. 152/2006 e consulenza per il recupero e smaltimento (CER 200131-200132-200134-200201-200303).

N. 57 del 08-01-2024 PERSONALE: Liquidazione spesa per corso acquisto e utilizzo fitofarmaci

N. 56 del 08-01-2024 RETE DI IMPRESA: Liquidazione spesa per registrazione atto costitutivo statuto.

N. 55 del 08-01-2024 FOTOVOLTAICO: Liquidazione addebiti/accrediti servizio di misura competenza anno 2022 - POD ITP0AE60076689 e ITP0BE60076689

N. 54 del 08-01-2024 CASETTA DELL'ACQUA: Liquidazione spesa canone di locazione periodo settembre e ottobre 2023

N. 53 del 08-01-2024 VERDE: Liquidazione per pulizia straordinaria delle aree verdi del territorio comunale.

N. 52 del 08-01-2024 VIA ROMA: Liquidazione spesa per acquisto e messa a dimora piante

N. 51 del 08-01-2024 DISCIPLINA PAESAGGISTICA: Liquidazione onorario per prestazioni professionali relative all'espletamento delle pratiche paesaggistiche

N. 50 del 08-01-2024 PATRIMONIO: Liquidazione spesa per acquisto panchina per eserno palazzina ASL e sedie per Centro Polivalente Villa Fontane

N. 49 del 08-01-2024 VEICOLI: Liquidazione per spesa revisione Piaggio Gladiator (targa EH610DW) e Piaggio Porter (targa EP878PP)

N. 48 del 08-01-2024 SEDE PROTEZIONE CIVILE: Liquidazione spesa perfornitura gas metano - settembre 2023

N. 47 del 08-01-2024 VEICOLI: Liquidazione spesa per riparazione Piaggio Porter

N. 46 del 08-01-2024 VEICOLI: Liquidazione spesa per sostituzione olio motore, filtro olio e candele accenzione su autocarro GIOTTI

N. 45 del 08-01-2024 VEICOLI: Liquidazione spesa per sostituzione pneumatici su Piaggio Porter

N. 44 del 04-01-2024 VIABILITA': Liquidazione spesa per acquisto materiali vari per piccoli interventi - FERR.ID.E.A.

N. 43 del 04-01-2024 PNRR M2C4 2.2 MEDIE OPERE - MESSA IN SICUREZZA STRADA PIANSANESE: Liquidazione ritenute impresa

N. 42 del 04-01-2024 PNRR M2C4 2.2 MEDIE OPERE - MESSA IN SICUREZZA STRADA PIANSANESE: Liquidazione lavori in economia

N. 41 del 04-01-2024 PNRR M2C4 2.2 MEDIE OPERE - MESSA IN SICUREZZA STRADA PIANSANESE: Approvazione C.R.E. e stato finale e liquidazione II e ultimo S.A.L.

N. 40 del 04-01-2024 VIDEOSORVEGLIANZA: Liquidazione spesa per noleggio operativo dal 16.09.2023 al 15.10.2023

N. 39 del 04-01-2024 PATRIMONIO: Liquidazione spesa per manutenzione strade rurali.

N. 38 del 04-01-2024 ENERGIA - CHIESA DI SANTA CROCE: Liquidazione spesa per riattivazione contatore energia elettrica e voltura Sorgenia

N. 37 del 04-01-2024 PALAZZO COMUNALE: Liquidazione per ripristino e pulizia del pavimento del secondo piano

N. 36 del 04-01-2024 AUTOMEZZI: Liquidazione spesa per fornitura carburante automezzi comunali Settore Tecnico - settembre 2023

N. 35 del 04-01-2024 PALAZZO COMUNALE: Liquidazione spesa per realizzazione foto con cornici ddei caduti di Valentano

N. 34 del 04-01-2024 CHIESA DI SANTA CROCE: Approvazione e liquidazione III SAL

N. 33 del 04-01-2024 PUBBLICA ILLUMINAZIONE: Liquidazione spesa per riparazione linea elettrica in Via del Solco

N. 32 del 04-01-2024 PNRR M4C1 1.2 MENSE: Liquidazione spesa per saldo servizi tecnici

N. 31 del 04-01-2024 RIFIUTI: Liquidazione spesa per servizio di intermediazione ex art. 183 D. Lgs. 152/2006 e consulenza per il recupero e smaltimento (CER 200131-200132-200134-200201-200303)

N. 30 del 04-01-2024 RIFIUTI: Liquidazione spesa per smaltimento RSU e rifiuti ingombranti CER 200307 - mese settembre 2023

N. 29 del 04-01-2024 ENERGIA: Liquidazione fornitura energia elettrica periodo luglio - agosto 2023

N. 27 del 03-01-2024 CASERMA: Liquidazione spesa per redazione APE dell'immobile sito in Piazza Garibaldi

N. 26 del 03-01-2024 PNRR M2C4 - 2.2 PICCOLE OPERE 2023 PALAZZO COMUNALE: Liquidazione primo acconto per incarico di accompagnamento - finanziato con fondi dell'Unione Europea Next Generation

N. 25 del 03-01-2024 PNRR: Liquidazione spesa assistenza tecnica pratiche PNRR (transitati) su REGIS

N. 24 del 03-01-2024 SCUOLA: Liquidazione spesa per servizi tecnici per rettifica catastale foglio 25 particella 1503.

N. 23 del 03-01-2024 VIDEOSORGVEGLIANZA: Liquidazione spesa per noleggio operativo dal 16.08.2023 al 15.09.2023

N. 22 del 03-01-2024 VERDE: Liquidazione spesa per pulizia e taglio del verde sul territorio comunale

N. 21 del 03-01-2024 VEICOLI: Liquidazione spesa per riparazione autocarro Bremak

N. 20 del 03-01-2024 PATRIMONIO: Liquidazione spesa per incarico relativo alla definizione catastale dei lotti da acquisire in Via della Corte.

N. 19 del 03-01-2024 SEDE PROTEZIONE CIVILE: Liquidazione spesa per fornitura gas metano - agosto 2023

N. 18 del 03-01-2024 PUBBLICA ILLUMINAZIONE: Liquidazione spesa per fornitura e posa in opera di n. 3 armature stradali LED in sostituzione di corpi illuminanti tradizionali in Via del Fusaro

N. 17 del 03-01-2024 PUBBLICA ILLUMINAZIONE: Liquidazione spesa per fornitura e posa in opera luci per la mensa di Via del Mattatoio

N. 16 del 03-01-2024 AUTOMEZZI: Liquidazione spesa per fornitura carburante automezzi comunali Settore Tecnico - agosto 2023

N. 15 del 03-01-2024 CIMITERO: Liquidazione per incarico collaudo statico realizzazione nuovi loculi cimiteriali

N. 14 del 03-01-2024 ENERGIA: Liquidazione spesa per utenza chiesa di Santa Croce e sottopassaggio di Piazzale Diaz

N. 13 del 03-01-2024 RETE FOGNARIA: Liquidazione spesa per riparazione presso la Palestra Comunale in Loc. Felceti

N. 12 del 03-01-2024 RIFIUTI: Liquidazione spesa per smaltimento RSU e rifiuti ingombranti - mese agosto 2023

N. 11 del 03-01-2024 PATRIMONIO: Liquidazione spesa per interventi di manutenzione straordinaria

N. 10 del 03-01-2024 RIFIUTI: Liquidazione spesa per servizio di intermediazione ex art. 183 D. Lgs. 152/2006 e consulenza per il recupero e smaltimento (CEr 200303 - CER 200201)

N. 9 del 03-01-2024 RIFIUTI: Liquidazione spesa per smaltimento e trasporto frazione organica CER 200108 - mese agosto 2023

N. 8 del 03-01-2024 FOGNATURA: Liquidazione spesa per lavori di riparazione sulla rete fognaria comunale

N. 7 del 03-01-2024 RETE IDRICA: Liquidazione spesa per riparazioni in via del Forno in Loc. Villa Fontane e in Via della Villa

N. 6 del 03-01-2024 MANUTENZIONE: Liquidazione spesa per verifica estintori (1? semestre)

N. 5 del 03-01-2024 PNRR M2C4 - 2.2 CONSOLIDAMENTO VERSANTE SUD:Liquidazione spesa per incarico supporto al RUP

N. 4 del 03-01-2024 RIFIUTI: Liquidazione spesa per il servizio di trasporto dei rifiuti urbani e di igiene urbana - periodo agosto 2023

N. 3 del 03-01-2024 PUBBLICA ILLUMINAZIONE: Liquidazione spesa per manutenzione straordinaria impianto di P.I. - periodo agosto 2023

N. 2 del 03-01-2024 ENERGIA: Liquidazione spesa per utenza Piazza del Chiasso

N. 1 del 03-01-2024 CASETTA DELL'ACQUA: Liquidazione spesa canone di locazione periodo agosto 2023

N. 482 del 01-12-2023 LIBRI DI TESTO: Liquidazione libri di testo scuola primaria A.S. 2023/2024.

N. 481 del 01-12-2023 PERSONALE: Liquidazione corso formazione obbligatoria ai sensi L. 190/2012.

N. 480 del 01-12-2023 UFFICI: Liquidazione fornitura componenti PC postazioni uffici comunali.

N. 479 del 01-12-2023 FONIA: Liquidazione fattura VODAFONE Italia S.p.A. per servizi e forniture.

N. 478 del 01-12-2023 SUAP: Liquidazione servizio di gestione dello Sportello delle Attivit? Produttive attraverso il Portale Impresa in un giorno.

N. 477 del 01-12-2023 POLIZIA LOCALE: Liquidazione servizio di rinnovo patentino idoneit? al tiro personale Polizia Locale.

N. 476 del 23-11-2023 UFFICI: Liquidazione abbonamento APP MY CITY anno 2023.

N. 475 del 23-11-2023 RSA: Liquidazione integrazione retta RSA utente 005/2023 periodo OTTOBRE 2023 - Provincia Italiana Congr. Suore Ospitaliere S.Cuore di Ges?.

N. 474 del 23-11-2023 AUTOMEZZI: Liquidazione fornitura carburanti automezzi comunali periodo OTTOBRE 2023.

N. 473 del 23-11-2023 RSA: Liquidazione integrazione retta RSA utente 002/2023 periodo OTTOBRE 2023 - Abilita Soc. Coop.

N. 472 del 23-11-2023 REFEZIONE SCOLASTICA: Liquidazione servizio di refezione scolastica mese di OTTOBRE 2023.

N. 471 del 23-11-2023 SICUREZZA: Liquidazione sostituzione piastre defibrillatori.

N. 470 del 23-11-2023 METANO: Liquidazione fornitura metano periodo OTTOBRE 2023 - HERA COMM S.p.A.

N. 469 del 23-11-2023 RSA: Liquidazione integrazione retta RSA utente 012/2023 periodo OTTOBRE 2023 Provincia Italiana Congr. Suore Ospitaliere S. Cuore di Ges?.

N. 468 del 23-11-2023 ANZIANI: Liquidazione spese per transfer a/r soggiorno estivo anziani.

N. 467 del 23-11-2023 LIBRI DI TESTO: Liquidazione libri di testo scuola primaria A.S. 2023/2024.

N. 466 del 23-11-2023 RSA: Liquidazione integrazione retta RSA utente 002/2023 periodo SETTEMBRE 2023 - Abilita Soc. Coop.

N. 465 del 23-11-2023 BIBLIOTECA: Liquidazione acquisto libri per la biblioteca comunale con finanziamento erogato dal MIC D.M. n. 8 del 14 gennaio 2022, per l'anno 2023, recante 'Disposizioni attuative dell'art. 1, comma 350, della legge 30 dicembre 2021, n. 234'.

N. 464 del 23-11-2023 BIBLIOTECA: Liquidazione acquisto libri per la biblioteca comunale con finanziamento erogato dal MIC D.M. n. 8 del 14 gennaio 2022, per l'anno 2023, recante 'Disposizioni attuative dell'art. 1, comma 350, della legge 30 dicembre 2021, n. 234'.

N. 463 del 23-11-2023 BIBLIOTECA: Liquidazione acquisto libri per la biblioteca comunale con finanziamento erogato dal MIC D.M. n. 8 del 14 gennaio 2022, per l'anno 2023, recante 'Disposizioni attuative dell'art. 1, comma 350, della legge 30 dicembre 2021, n. 234'.

N. 462 del 23-11-2023 UFFICI: Liquidazione fornitura materiale di cancelleria per uffici comunali.

N. 461 del 23-11-2023 MSNA: Liquidazione rette permanenza n. 3 MSNA in carico a questo Comune presso struttura di accoglienza accreditata periodo 01.07.2023 / 30.09.2023.

N. 460 del 23-11-2023 STATO CIVILE: Liquidazione fornitura fogli suppletivi Stato Civile anno 2023.

N. 459 del 23-11-2023 METANO: Liquidazione fornitura metano periodo SETTEMBRE 2023 - HERA COMM S.p.A.

N. 458 del 23-11-2023 STATO CIVILE: Liquidazione fornitura fogli registro Stato Civile anno 2024.

N. 457 del 23-11-2023 RSA: Liquidazione integrazione retta RSA utente 012/23 periodo SETTEMBRE 2023 - Provincia Italiana Congr. Suore Ospitaliere S. Cuore di Ges?.

N. 456 del 23-11-2023 MENSA: Liquidazione fornitura zanzariere a rullo per locali adibiti a cucina refezione scolastica.

N. 455 del 23-11-2023 AUTOMEZZI: Liquidazione fornitura carburanti automezzi comunali periodo SETTEMBRE 2023.

N. 454 del 23-11-2023 MUSEO: Liquidazione Direzione Scientifica Museo della Preistoria della Tuscia e della Rocca Farnese periodo 01.07.2023 / 30.09.2023.

N. 453 del 23-11-2023 RSA: Liquidazione integrazione retta RSA utente 005/2023 periodo SETTEMBRE 2023 - Provincia Italiana Congr. Suore Ospitaliere S. Cuore Ges?.

N. 452 del 23-11-2023 RSA: Liquidazione integrazione retta RSA periodo LUGLIO-AGOSTO-SETTEMBRE 2023 utente 004/2023 Fondazione Luigi Maria Monti.

N. 451 del 23-11-2023 TURISMO: Liquidazione realizzazione n. 1 piatto di ceramica con decorazione araldica del giglio farnesiano e n. 5 frammenti affresco con stemma comunale.

N. 450 del 23-11-2023 METANO: Liquidazione fornitura metano periodo LUGLIO-AGOSTO 2023. Sorgenia S.p.A.

N. 449 del 23-11-2023 CARD CULTURA: Liquidazione realizzazione grafica e stampa CARD CULTURA 18enni anno 2023.

N. 448 del 23-11-2023 FONIA: Liquidazione fattura VODAFONE Italia S.p.A. per servizi e forniture.

N. 447 del 23-11-2023 ANZIANI: Liquidazione spese per accompagnatore anziani soggiorno climatico.

N. 446 del 23-11-2023 ENERGIA ELETTRICA: Liquidazione fornitura energia elettrica periodo LUGLIO-AGOSTO 2023 - Sorgenia S.p.A.

N. 445 del 23-11-2023 AUTOMEZZI: Liquidazione fornitura carburanti automezzi comunali periodo AGOSTO 2023.

N. 444 del 23-11-2023 CENTRI ESTIVI: Liquidazione organizzazione e gestione Centri Estivi 2023.

N. 443 del 23-11-2023 SCUOLA: Liquidazione acquisto porta snack per alunni Istituto Comprensivo Statale 'P. Ruffini'.

N. 442 del 23-11-2023 METANO: Liquidazione fornitura metano periodo AGOSTO 2023 - HERA COMM S.p.A.

N. 441 del 23-11-2023 ACI PRA: Liquidazione visure extra III^ Trimestre 2023.

N. 440 del 23-11-2023 RISCOSSIONE COATTIVA: Liquidazione riscossione coattiva ruoli al CdS mese di OTTOBRE 2023.

N. 439 del 23-11-2023 AUTOMEZZI: Liquidazione fornitura carburanti per automezzi P.L. periodo OTTOBRE 2023.

N. 438 del 23-11-2023 AUTOMEZZI: Liquidazione fornitura carburanti per automezzi P.L. periodo SETTEMBRE 2023.

N. 437 del 23-11-2023 RISCOSSIONE COATTIVA: Liquidazione riscossione coattiva ruoli CdS mese SETTEMBRE 2023.

N. 436 del 23-11-2023 AUTOMEZZI: Liquidazione fornitura carburanti per automezzi P.L. periodo AGOSTO 2023.

N. 435 del 23-11-2023 UFFICI: Liquidazione fornitura toner per ufficio P.L.

N. 434 del 22-11-2023 REVISORE DEI CONTI: Liquidazione compenso al Revisore dei Conti.

N. 433 del 22-11-2023 TARI: Liquidazione spesa per stampa e spedizione avvisi di pagamento TARI 2023

N. 432 del 09-11-2023 PNRR M4C1 - 1.2 MENSA: Liquidazione terzo acconto per incarico supporto specialistico

N. 431 del 08-11-2023 PNRR M2C4 2.2 PICCOLE OPERE: Liquidazione terzo acconto per incarico supporto specialistico.

N. 430 del 08-11-2023 DERATTIZZAZIONE E DISINFESTAZIONE: Liquidazione spesa per disinfestazione in data 30.06.2023 e 10.08.2023

N. 429 del 08-11-2023 PUBBLICA ILLUMINAZIONE: Liquidazione spesa per sostituzione pali in Via dei castagni e in Via degli Olmi

N. 428 del 08-11-2023 VERDE: Liquidazione spese per lavori di manutenzione del verde pubblico

N. 427 del 13-09-2023 RISCOSSIONE COATTIVA: Liquidazione riscossione coattiva ruoli CdS mesi LUGLIO e AGOSTO 2023.

N. 426 del 13-09-2023 ACI PRA: Liquidazione visure extra II^ Trimestre 2023.

N. 425 del 13-09-2023 UFFICI: Liquidazione fornitura toner uffici comunali.

N. 424 del 13-09-2023 RSA: Liquidazione integrazione retta RSA utente 005/23 periodo AGOSTO 2023 - Provincia Italiana Congr. Suore Ospitaliere S. Cuore di Ges?.

N. 423 del 13-09-2023 RSA: Liquidazione integrazione retta RSA utente 012/23 periodo AGOSTO 2023 - Provincia Italiana Congr. Suore Ospitaliere S. Cuore di Ges?.

N. 422 del 13-09-2023 RSA: Liquidazione integrazione retta RSA utente 002/2023 periodo LUGLIO e AGOSTO 2023 - Abilita Soc. Coop.

N. 421 del 13-09-2023 RSA: Liquidazione integrazione retta RSA utente 012/23 periodo GIUGNO e LUGLIO 2023 - Provincia Italiana Congr. Suore Ospedaliere S. Cuore Ges?.

N. 420 del 13-09-2023 RSA: Liquidazione integrazione retta RSA utente 005/23 periodo LUGLIO 2023 - Provincia Italiana Congr. Suore Ospedaliere S. Cuore Ges?.

N. 419 del 13-09-2023 METANO: Liquidazione fornitura metano periodo LUGLIO 2023 - Hera Comm S.p.A.

N. 418 del 13-09-2023 ABBONAMENTI: Liquidazione abbonamento Formula Pi? EDK - annualit? 2023.

N. 417 del 13-09-2023 LEGALE: Liquidazione incarico legale.

N. 416 del 13-09-2023 ENERGIA ELETTRICA: Liquidazione fornitura energia elettrica periodo MAGGIO-GIUGNO 2023.

N. 415 del 13-09-2023 METANO: Liquidazione fornitura metano periodo MAGGIO-GIUGNO 2023. Sorgenia S.p.A.

N. 414 del 13-09-2023 AUTOMEZZI: Liquidazione fornitura carburanti automezzi comunali periodo LUGLIO 2023.

N. 413 del 04-09-2023 CHIESA DI SANTA CROCE: Approvazione e liquidazione II SAL

N. 412 del 04-09-2023 PUBBLICA ILLUMINAZIONE: Liquidazione spesa per manutenzione straordinaria impianto di P.I. - periodo luglio 2023

N. 411 del 04-09-2023 STRADE COMUNALI: Liquidazione per manutenzione cunetta strada Capodimontana

N. 410 del 04-09-2023 AUTOMEZZI: Liquidazione spesa per fornitura carburante automezzi comunali Settore Tecnico - luglio 2023

N. 409 del 04-09-2023 VIDEOSORVEGLIANZA: Liquidazione spesa per noleggio operativo dal 16.07.2023 - al 15.08.2023

N. 408 del 04-09-2023 FOTOVOLTAICO: Liquidazione addebiti/accrediti servizio di misura competenza anno 2022 - POD IT001E60710235 (Via Aldo MORO) e POD IT001E61959626 (Via Belvedere)

N. 407 del 04-09-2023 RIFIUTI: Liquidazione spesa per smaltimento RSU e rifiuti ingombranti - mese luglio 2023

N. 406 del 04-09-2023 RIFIUTI: Liquidazione spesa per servizio di intermediazione ex art. 183 D. Lgs. 152/2006 e consulenza per il recupero e smaltimento (CER 200201-CER 200303-CER 200132-CER 200134) mese aprile 2023

N. 405 del 04-09-2023 RIFIUTI: Liquidazione spesa per servizio di intermediazione ex art. 183 D. Lgs. 152/2006 e consulenza per il recupero e smaltimento (CER 200132-CER 200134-CER 200201-CER 200203) mese luglio 2023

N. 404 del 04-09-2023 VIA ROMA: Liquidazione spesa per alimentazione linea elettrica sottopassaggio di Piazzale Diaz.

N. 403 del 04-09-2023 SEDE PROTEZIONE CIVILE: Liquidazione spesa per fornitura gas metano - luglio 2023

N. 402 del 04-09-2023 NETTEZZA URBANA: Liquidazione spesa per fornitura sacchetti e materiale vario per servizio N.U. - Mondoverde

N. 401 del 04-09-2023 SCUOLA: Impegno e liquidazione affitto puntellature per il secondo piano dell'Istituto Comprensivo P. Ruffini di Via del Poggio

N. 400 del 04-09-2023 CASETTA DELL'ACQUA: Liquidazione spesa canone di locazione periodo luglio 2023

N. 399 del 07-08-2023 RISCOSSIONE COATTIVA: Liquidazione riscossione coattiva ruoli CdS mese di GIUGNO 2023.

N. 398 del 07-08-2023 AUTOMEZZI: Liquidazione fornitura carburanti automezzi P.L. periodo GIUGNO 2023.

N. 397 del 07-08-2023 SPESE POSTALI: Impegno e liquidazione spese postali per avvisi accertamento.

N. 396 del 07-08-2023 TRIBUTI: Liquidazione stampa e spedizione fatture acqua ruolo 2022.

N. 395 del 07-08-2023 RSA: Liquidazione integrazione retta R.S.A. utente 005/23 periodo GIUGNO 2023 - Provincia Italiana Congr. Suore Ospitaliere S. Cuore Ges?.

N. 394 del 07-08-2023 RSA: Liquidazione integrazione retta R.S.A. periodo APRILE-MAGGIO-GIUGNO 2023 utente 004/2023 Fondazione Luigi Maria Monti.

N. 393 del 07-08-2023 MSNA:Liquidazione permanenza n. 3 MSNA in carico a questo Comune presso strutture di accoglienza accreditate periodo 01.04.2023 / 30.06.2023. Opera Nazionale per le Citt? dei Ragazzi.

N. 392 del 07-08-2023 FONIA: Liquidazione fattura Vodafone Italia S.p.A. per servizi e forniture.

N. 391 del 07-08-2023 ASSICURAZIONI: Rinnovo polizza assicurativa Ramo Danni - Gruppo Cattolica Assicurazioni.

N. 390 del 07-08-2023 METANO: Liquidazione fornitura metano periodo GIUGNO 2023 - HERA COMM S.p.A.

N. 389 del 07-08-2023 UFFICI: Liquidazione fornitura carta e materiale di cancelleria per uffici comunali.

N. 388 del 07-08-2023 CONTRIBUTI: Liquidazione contributo straordinario Centro Sociale per Anziani APS 'Santa Lucia Filippini' Festa della Repubblica del 2 Giugno 2023.

N. 387 del 07-08-2023 CONTRIBUTI: Liquidazione contributo straordinario Centro ricreativo per anziani APS Valentano ' Santa Lucia Filippini'.

N. 386 del 07-08-2023 AUTOMEZZI: Liquidazione fornitura carburanti automezzi comunali periodo GIUGNO 2023.

N. 385 del 07-08-2023 MSNA: Liquidazione permanenza n. 3 MSNA in carico a questo Comune presso strutture di accoglienza accreditate periodo 01/01/2023 - 17/01/2023. Soc. Ospita S.r.l.

N. 384 del 07-08-2023 RSA: Liquidazione integrazione retta RSA utente 002/2023 periodo GIUGNO 2023 - Abilita Soc. Coop.

N. 383 del 07-08-2023 MUSEO: Liquidazione Direzione Scientifica Museo della Preistoria della Tuscia e della Rocca Farnese periodo 01.04.2023 / 30.06.2023.

N. 382 del 07-08-2023 CDR: Liquidazione integrazione retta strutture riabilitative di mantenimento in regime semiresidenziale periodo GENNAIO - MAGGIO 2023 utente 006/2023.

N. 381 del 07-08-2023 SCUOLABUS: Liquidazione montaggio pneumatici estivi con equilibratura scuolabus comunale.

N. 380 del 07-08-2023 SCUOLABUS: Liquidazione intervento riparazione giunto di supporto e testina fusello comprensivo di paraolio semiasse post. dx scuolabus comunale.

N. 379 del 07-08-2023 ASSICURAZIONI: Rinnovo polizza R.C. rischi diversi.

N. 378 del 02-08-2023 FONTANILE VILLA FONTANE: Liquidazione spesa per la realizzazione di n. 7 pannelli in fax.

N. 377 del 02-08-2023 GAL ALTO LAZIO RECUPERO ANTICO FONTANILE VILLA FONTANE: Liquidazione spesa per realizzazione targa GAL da apporre sull'antico fontanile

N. 376 del 02-08-2023 PNRR M2C4 - 2.2 FONDI MIT 2022: Approvazione e liquidazione II SAL lavori di efficientamento luci del cimitero comunale ed implementazione illuminazione pubblica.

N. 375 del 02-08-2023 SOTTOPASSAGGIO PIAZZALE DIAZ: Liquidazione spesa per realizzazione di n. 4 pannelli in forex.

N. 374 del 02-08-2023 VIDEOSORVEGLIANZA: Liquidazione spesa per noleggio operativo dal 16.06.2023 al 15.07.2023.

N. 373 del 02-08-2023 PNRR M2C4-2.2 MEDIE OPERE: Liquidazione acconto per progetto definitivo e rilievo topografico Versante Sud.

N. 372 del 02-08-2023 PNRR M2C4-2.2 PICCOLE OPERE 2021:Liquidazione spese per lavori in economia e forniture per il progetto di 'Manutenzione straordinaria della facciata prospiciente Via Roma dell'immobile ospitante la caserma dei Carabinieri'

N. 371 del 02-08-2023 PNRR M2C4 - 2.2 PICCOLE OPERE 2021: Liquidazione spesa per 'Lavori di manutenzione straordinaria della facciata prospicente Via Roma dell'immobile ospitante la Caserma dei Carabinieri'.

N. 370 del 02-08-2023 PNRR M2C4 - 2.2 PICCOLE OPERE 2021: Liquidazione saldo servizi tecnici 'Lavori di manutenzione straordinaria della facciata prospicente Via Roma dell'immobile ospitante la Caserma dei Carabinieri '

N. 369 del 02-08-2023 PNRR M2C4 - 2.2 PICCOLE OPERE 2021: Liquidazione saldo servizi tecnici 'Lavori di manutenzione straordinaria della facciata prospicente Via Roma dell'immobile ospitante la Caserma dei Carabinieri '.

N. 368 del 02-08-2023 SEDE PROTEZIONE CIVILE: Liquidazione spesa per fornitura gas metano - giugno 2023

N. 367 del 02-08-2023 RIFIUTI: Liquidazione spesa per servizio di intermediazione ex art. 183 D.Lgs. 152/2006 e consulenza per il recupero e smaltimento (CER 200303 - CER 200138)

N. 366 del 02-08-2023 RIFIUTI: Liquidazione spesa per smaltimento RSU e rifiuti ingombranti CER 200307 - mese giugno 2023

N. 365 del 02-08-2023 AUTOMEZZI: Liquidazione spesa per fornitura carburante automezzi comunali Settore Tecnico - giugno 2023

N. 364 del 02-08-2023 CASETTA DELL'ACQUA: Liquidazione spesa canone di locazione periodo giugno 2023

N. 363 del 02-08-2023 PNRR M2C4-2.2 PICCOLE OPERE: Liquidazione secondo acconto per incarico supporto specialistico

N. 362 del 02-08-2023 PUBBLICA ILLUMINAZIONE: Liquidazione spesa per manutenzione straordinaria impianto di P.I. - periodo giugno 2023

N. 361 del 02-08-2023 PATRIMONIO: Liquidazione spesa per lavori di riparazione su trattori di propriet? comunale.

N. 360 del 02-08-2023 CIMITERO: Liquidazione spesa gestione servizi cimiteriali e funzionamento del servizio di illuminazione votiva

N. 359 del 02-08-2023 ENERGIA: Liquidazione spesa per utenza Piazza del Chiasso.

N. 358 del 02-08-2023 VIDEOSORVEGLIANZA: Liquidazione spesa per noleggio operativo dal 16,05 al 15,06,2023

N. 357 del 02-08-2023 CAMPO SPORTIVO: Liquidazione spese per realizzazione piattaforma in calcestruzzo.

N. 356 del 02-08-2023 FIERA: Liquidazione spesa per redazione piano di sicurezza Fiera del Cedro

N. 355 del 02-08-2023 PATRIMONIO: Liquidazione spesa per fornitura sacchetti e materiali vari N.U.

N. 354 del 02-08-2023 PATRIMONIO: Liquidazione spesa per acquisto asfalto

N. 353 del 02-08-2023 SEDE PROTEZIONE CIVILE: Liquidazione spesa per fornitura gas metano - maggio 2023

N. 352 del 02-08-2023 VIABILITA': Liquidazione spesa per lavori di sistemazione della strada adiacente il fontanile di Villa Fontane

N. 351 del 02-08-2023 AUTOMEZZI: Impegno di spesa e liquidazione per assicurazione SKODA ENYAQ IV 60 targa GL256LD

N. 350 del 02-08-2023 RIFIUTI: Liquidazione spesa per servizio di intermediazione ex art. 183 del D. Lgs. 152/2006 e consulenza per servizio di smaltimento/recupero CER 200303 CER 20138 CER 200201

N. 349 del 02-08-2023 PUBBLICA ILLUMINAZIONE: Liquidazione spesa per manutenzione straordinaria impianto di P.L. - periodo maggio 2023

N. 348 del 02-08-2023 RIFIUTI: Liquidazione spesa per smaltimento RSU e rifiuti ingombranti CER 200307 - mese maggio 2023

N. 347 del 02-08-2023 AUTOMEZZI: Liquidazione spesa per fornitura carburante automezzi comunali Settore Tecnico - maggio 2023

N. 346 del 02-08-2023 SANTA CROCE: Approvazione e liquidazione I SAL

N. 345 del 02-08-2023 VERDE: Liquidazione spese di manutenzione del verde pubblico

N. 344 del 02-08-2023 PNRR: Liquidazione spesa assistenza tecnica pratiche PNRR (transitati) su REGIS (2? acconto).

N. 343 del 02-08-2023 PATRIMONIO: Liquidazione spesa per fornitura materiali edili vari.

N. 342 del 02-08-2023 UFFICI: Liquidazione spesa per acquisto metro lineare

N. 341 del 02-08-2023 CASETTA DELL'ACQUA: Liquidazione spesa canone di locazione periodo aprile - maggio 2023

N. 340 del 02-08-2023 UFFICIO TECNICO: Liquidazione per acquisto software programma Primus-C

N. 339 del 02-08-2023 SEDE PROTEZIONE CIVILE: Liquidazione spesa per fornitura gas metano - aprile 2023

N. 338 del 02-08-2023 VIDEOSORVEGLIANZA: Liquidazione spesa per noleggio operativo dal 16.04 al 15.05.2023

N. 337 del 02-08-2023 PNRR M2C4 - 2.2 MEDIE OPERE VERSANTE SUD: Liquidazione spesa per incarico pulizia scarpata

N. 336 del 02-08-2023 IMPIANTI TERMICI: Liquidazione spese per manutenzione anno 2022 dei generatori di calore con potenza superiore a 35 KW

N. 335 del 02-08-2023 STRADE: Liquidazione spesa per incarico lavori di manutenzione strada dell'Olpeta.

N. 334 del 02-08-2023 ATTRAVERSAMENTO SEMAFORICO: Liquidazione spesa per fornitura indicatore di direzione

N. 333 del 02-08-2023 RIFIUTI: Liquidazione spesa per smaltimento RSU e rifiuti ingombranti CER 200307 - mese aprile 2023

N. 332 del 01-08-2023 PATRIMONIO: Liquidazione spesa per acquisto asfalto (prima fornitura)

N. 331 del 01-08-2023 PATRIMONIO:Liquidazione spesa per fornitura materiali edili vari

N. 330 del 01-08-2023 PUBBLICA ILLUMINAZIONE: Liquidazione spesa servizio di manutenzione ordinaria e straordinaria impianto P.I. - periodo aprile 2023

N. 329 del 01-08-2023 PUBBLICA ILLUMINAZIONE: Liquidazione spesa per ricerca guasto in Loc. Macedonia

N. 328 del 01-08-2023 PUBBLICA ILLUMINAZIONE: Liquidazione spesa per rilevazione guasto in Via Aldo Moro.

N. 327 del 01-08-2023 AUTOMEZZI: Liquidazione spesa per fornitura carburante automezzi comunali Settore Tecnico - aprile 2023

N. 326 del 01-08-2023 ENERGIA: Liquidazione spesa per utenza di Piazza del Chiasso

N. 325 del 01-08-2023 PNRR M2C4-2.2 PICCOLE OPERE 2021: Liquidazione acconte per incarico supporto specialistico

N. 324 del 01-08-2023 PNRR M4C1-1.2: Liquidazione spesa per incarico supporto specialistico.

N. 323 del 01-08-2023 MANUTENZIONE STRADE COMUNALI E ARREDO URBANO 2023: Liquidazione spesa per incarico lavori

N. 322 del 01-08-2023 VERDE: Liquidazione spesa per manutenzione straordinaria del verde pubblico

N. 321 del 01-08-2023 PATRIMONIO: Liquidazione spesa per lavoro di sistemazione lastre di cemento in Piazza Cavour e Piazza della Vittoria

N. 320 del 01-08-2023 VERDE: Liquidazione spesa per cura e manutenzione del verde presso il Giardino di San Martino

N. 319 del 01-08-2023 STRADE: Liquidazione spese per la messa in sicurezza dell'attraversamento della S.P. verentana e del riperistino del relitto stradale di collegamento - Impianto semaforico

N. 318 del 01-08-2023 GAL ALTO LAZIO - RECUPERO FONTANILE VILLA FONTANE: Liquidazione spesa per incarico caricamento dati SIAN.

N. 317 del 01-08-2023 AREA INTERNA SV4: Liquidazione acconto per incarico servizi tecnici

N. 316 del 01-08-2023 ATTRAVERSAMENTO SEMAFORICO VERENTANA: Liquidazione spesa per fornitura e posa in opera di indicatori di direzione monolitici e posa in opera impianto semaforico

N. 315 del 01-08-2023 PNRR M2C4 - 2.2 MESSA IN SICUREZZA S.P. PIANSANESE: Approvazione e liquidazione I SAL

N. 314 del 01-08-2023 VIDEOSORVEGLIANZA: Liquidazione spesa per noleggio operativo dal 16.03.2023 al 15.04.2023

N. 313 del 01-08-2023 VERDE: Liquidazione spese per manutenzione straordinaria del verde pubblico nel Centro Storico e in Loc. Villa Fontane.

N. 312 del 01-08-2023 MANUTENZIONE: Liquidazione spesa per pulizia delle mura del Centro Storico.

N. 311 del 01-08-2023 SEDE PROTEZIONE CIVILE: Liquidazione spesa per fornitura gas metano - marzo 2023

N. 310 del 01-08-2023 PNRR M2C4 - 2.2 FONDI MIT 2022: Approvazione e liquidazione I SAL lavori di efficientamento luci del cimitero comunale ed implementazione illuminazione pubblica.

N. 309 del 01-08-2023 ENERGIA: Liquidazione spesa per utenza Giardino di San Martino - marzo 2023

N. 308 del 01-08-2023 RIFIUTI: Liquidazione spesa per servizio di intermediazione ex art. 183 del D. Lgs. 152/2006 e consulenza per servizio di smaltimento/recupero rifiuti CER 200303 - mese marzo 2023

N. 307 del 01-08-2023 RIFIUTI: Liquidazione spesa per smaltimento RSU e rifiuti ingombranti CER 200307 - mese marzo 2023

N. 306 del 31-07-2023 AUTOMEZZI: Liquidazione spesa per fornitura carburante automezzi comunali Settore Tecnico - mese marzo 2023

N. 305 del 27-06-2023 ENERGIA ELETTRICA: Liquidazione fornitura energia elettrica periodo MARZO - APRILE 2023. Sorgenia S.p.A..

N. 304 del 27-06-2023 METANO: Liquidazione fornitura metano periodo MARZO - APRILE 2023 Sorgenia S.p.A..

N. 303 del 26-06-2023 REFEZIONE SCOLASTICA: Liquidazione servizio di refezione scolastica mese di MAGGIO 2023.

N. 302 del 26-06-2023 UFFICI: Liquidazione servizi aggiuntivi software APKAPPA S.r.l..

N. 301 del 26-06-2023 METANO: Liquidazione fornitura metano periodo MAGGIO 2023 - Hera Comm S.p.A..

N. 300 del 26-06-2023 MSNA:Liquidazione permanenza n. 3 MSNA in carico a questo Comune presso strutture di accoglienza accreditate periodo 18.01.2023 / 30.03.2023. Opera Nazionale per le Citt? dei Ragazzi.

N. 299 del 15-06-2023 UFFICI: Liquidazione canone 'Bollettino Report Gold' anno 2022.

N. 298 del 15-06-2023 CONTRIBUTI: Liquidazione contributo straordinario Associazione Pro Loco Valentano per festeggiamenti S.S. Annunziata.

N. 297 del 15-06-2023 CONTRIBUTI: Liquidazione contributo straordinario Associazione INRI MMXV per l'organizzazione della Processione del Venerd? Santo ed eventi annessi.

N. 296 del 15-06-2023 SCUOLABUS: Impegno e liquidazione servizio trasporto scolastico con conducente a terzi e utilizzo scuolabus comunale concesso in comodato d'uso gratuito periodo MAGGIO 2023.

N. 295 del 15-06-2023 AUTOMEZZI: Liquidazione fornitura carburanti automezzi comunali periodo MAGGIO 2023.

N. 294 del 15-06-2023 RSA: Liquidazione integrazione retta R.S.A. utente 005/23 periodo MAGGIO 2023 - Provincia Italiana Congr. Suore Ospitaliere S. Cuore Ges?.

N. 293 del 15-06-2023 LIBRI: Liquidazione fornitura libri di testo scuola primaria.

N. 292 del 15-06-2023 RSA: Liquidazione integrazione retta R.S.A. utente 002/2023 periodo MAGGIO 2023 - Abilita Soc. Coop.

N. 291 del 15-06-2023 FONIA: Liquidazione fattura Vodafone Italia S.p.A. per servizi e forniture.

N. 290 del 15-06-2023 SCUOLA: Liquidazione servizio di assistenza scolastica educativa A.S. 2022/2023.

N. 289 del 15-06-2023 LIBRI: Liquidazione fornitura libri di testo scuola primaria.

N. 288 del 15-06-2023 METANO: Liquidazione fornitura metano periodo APRILE 2023 - Hera Comm S.p.a..

N. 287 del 15-06-2023 SCUOLABUS: Liquidazione servizio trasporto scolastico con conducente a terzi e utilizzo scuolabus comunale concesso in comodato d'uso gtatuito periodo APRILE 2023.

N. 286 del 15-06-2023 MSNA: Liquidazione permanenza presso la struttura 'Ex Convento' di n. 3 MSNA periodo 25.11.2022 / 31.12.2022

N. 285 del 14-06-2023 AUTOMEZZI: Liquidazione fornitura carburante automezzi P.L. periodo MAGGIO 2023.

N. 284 del 14-06-2023 ACI PRA: Liquidazione visure extra I^ Trimestre 2023.

N. 283 del 14-06-2023 RISCOSSIONE COATTIVA: Liquidazione riscossione coattiva ruoli CdS mese di APRILE 2023.

N. 282 del 14-06-2023 RISCOSSIONE COATTIVA: Liquidazione riscossione coattiva ruoli CdS mese di MAGGIO 2023.

N. 281 del 09-06-2023 RSA: Liquidazione integrazione retta R.S.A. utente 002/23 periodo APRILE 2023- Abilita Soc. Coop.

N. 280 del 09-06-2023 REFEZIONE SCOLASTICA: Liquidazione servizio di refezione scolastica mese di APRILE 2023.

N. 279 del 09-06-2023 RSA: Liquidazione integrazione retta R.S.A. periodo APRILE 2023 utente 005/23 - Provincia Italiana Congr. Suore Ospitaliere S. Cuore Ges?.

N. 278 del 09-06-2023 ELEZIONI AMMINISTRATIVE: Liquidazione acquisto stampati vari e software Elezioni Amministrative del 14 e 15 maggio 2023.

N. 277 del 09-06-2023 POLIZZE INCENDI: Rinnovo polizze rischio incendi .

N. 276 del 05-06-2023 ENERGIA: Liquidazione spesa per fornitura energia elettrica capannone in Loc. canneti - periodo febbraio - marzo 2023

N. 275 del 05-06-2023 CASETTA DELL'ACQUA: Liquidazione spesa canone laocazione periodo gennaio - marzo 2023

N. 274 del 05-06-2023 DERATTIZZAZIONE E DISINFESTAZIONE: Liquidazione spesa per interventi eseguiti in data : 25.11.2022, 05.01.2023 e 09.03.2023.

N. 273 del 05-06-2023 PNRR: Liquidazione assistenza tecnica pratiche PNRR (transitati) su REGIS

N. 272 del 05-06-2023 PATRIMONIO: Liquidazione spesa per acquisto idropulitrice.

N. 271 del 05-06-2023 PUBBLICA ILLUMINAZIONE: Liquidazione spesa per manutenzione luci - periodo dal 12.03.2023 al 31.03.2023

N. 270 del 05-06-2023 BOSCO: Liquidazione spesa per progetto di taglio assegno e stima del bosco Saliette Sez. II

N. 269 del 05-06-2023 VERDE: Liquidazione spesa per la valutazione della stabilit? di n. 4 piante di cedro situate in Via Aldo Moro.

N. 268 del 05-06-2023 ENERGIA: Liquidazione fornitura energia elettrica periodo gennaio - febbraio 2023.

N. 267 del 05-06-2023 GAL ALTO LAZIO - RECUPERO FONTANILE VILLA FONTANE: Liquidazione spesa servizi tecnici.

N. 266 del 05-06-2023 RIFIUTI: Liquidazione spesa per smaltimento RSU e rifiuti ingombranti CER 200307 - mese febbraio 2023

N. 265 del 05-06-2023 RIFIUTI: Liquidazione spesa per smaltimento RSU e rifiuti ingombranti CER 200307 - mese gennaio 2023

N. 264 del 05-06-2023 STRADE: Liquidazione spesa per lavori di asfaltatura e manutenzione strade comunali (Via della Corte e porzione Via delle Mura)

N. 263 del 04-05-2023 PASQUA: Liquidazione fornitura uova pasquali.

N. 262 del 04-05-2023 CONTRIBUTI: Contributo annuo al Centro Polivalente Villa Fontane per spese di pulizia e sanificazione - Liquidazione acconto 80%.

N. 261 del 04-05-2023 CONTRIBUTI: Contributo annuo al Centro Sociale per Anziani APS Valentano ' S. Lucia Filippini' per spese di pulizia e sanificazione - Liquidazione acconto 80%.

N. 260 del 03-05-2023 IMPIANTI SPORTIVI: Liquidazione acconto contributo anno 2023 SSD Valentano (Convenzione 01/2021).

N. 259 del 03-05-2023 RSA: Liquidazione integrazione retta R.S.A. periodo GENNAIO-FEBBRAIO-MARZO 2023 utente 004/2023 Fondazione Luigi Maria Monti.

N. 258 del 03-05-2023 UFFICI: Liquidazione fornitura stampati per uffici.

N. 257 del 03-05-2023 LEGALE: Impegno di spesa e liquidazione contributo unificato Ricorso RG 6859/2021.

N. 256 del 03-05-2023 CONTRIBUTI: Liquidazione contributo straordinario Centro Anziani APS Valentano 'Santa Lucia Filippini':

N. 255 del 03-05-2023 SCUOLABUS: Liquidazione servizio trasporto scolastico con conducente a terzi e utilizzo scuolabus comunale concesso in comodato d'uso gratuito periodo FEBBRAIO e MARZO 2023.

N. 254 del 02-05-2023 RSA: Liquidazione integrazione retta RSA periodo GENNAIO-FEBBRAIO-MARZO 2023 utente 005/2023 Provincia Italiana Congr. Suore Ospitaliere S. Cuore Ges?.

N. 253 del 02-05-2023 RSA: Liquidazione integrazione retta RSA utente 003/2023 periodo 01.01.2023 / 31.01.2023 Provincia Italiana Cong. Suore Ospitaliere S. Cuore Ges?.

N. 252 del 02-05-2023 UFFICI: Liquidazione abbonamento 'Enti Online' anno 2023.

N. 251 del 02-05-2023 METANO: Liquidazione fornitura metano periodo MARZO 2023. HERA COMM S.p.A.

N. 250 del 02-05-2023 ABBONAMENTI: Liquidazione formazione personale dipendente 2023.

N. 249 del 02-05-2023 ACI PRA: Liquidazione visure extra banca dati ACI PRA IV? trimestre 2022.

N. 248 del 02-05-2023 POLIZIA LOCALE: Liquidazione acquisto prontuari delle violazioni alla circolazione stradale.

N. 247 del 21-04-2023 VIDEOSORVEGLIANZA: Liquidazione spesa per noleggio operativo dal 16.02.2023 al 15.03.2023

N. 246 del 21-04-2023 PEF: Liquidazione spesa per predisposizione PEF 2023

N. 245 del 21-04-2023 GIOCHI INCLUSIVI: Liquidazione spesa per fornitura tramite MEPA.

N. 244 del 17-04-2023 VIABILITA': Liquidazione spesa per acquisto rallentatori di velocit

N. 243 del 17-04-2023 MANUTENZIONE: Liquidazione spesa per risanamento infiltrazioni acqua piovana nel tetto dei contatori del cimitero comunale

N. 242 del 17-04-2023 VERDE: Liquidazione spesa per manutenzione straordinaria aree verdi

N. 241 del 17-04-2023 UFFICI: Liquidazione spesa per acquisto stick consumabili per stampante Ufficio Tecnico

N. 240 del 17-04-2023 RIFIUTI: Liquidazione servizio di analisi dei rifiuti biodegradabili CER 200201.

N. 239 del 17-04-2023 RIFIUTI: Liquidazione spesa per smaltimento e trasporto della frazione organica CER 200108 - mese febbraio 2023

N. 238 del 17-04-2023 AUTOMEZZI: Liquidazione spesa per fornitura carburante automezzi comunali Settore Tecnico - mese febbraio 2023

N. 237 del 17-04-2023 ENERGIA: Liquidazione spesa per utenza Giardino di San Martino - mese febbraio 2023

N. 236 del 17-04-2023 VIDEOSORVEGLIANZA: Liquidazione spesa per noleggio operativo dal 16.01.2023 al 15.02.2023

N. 235 del 17-04-2023 RIFIUTI - BONIFICA SUOLO: Liquidazione spesa per ripristino area in Loc. Felceti

N. 234 del 17-04-2023 RIFIUTI: Liquidazione spesa per servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani e di igiene urbana - mese febbraio 2023

N. 233 del 17-04-2023 RIFIUTI: Liquidazione spesa per servizio di intermediazione ex art. 183 del D. Lgs. 152/2006 e consulenza per servizio di smaltimento/recupero rifiuti CER 200131 - CER 200132 - CER 200134 - CER 200201 - CER 200203 / febbraio 2023

N. 232 del 17-04-2023 RIFIUTI - BONIFICA SUOLO: Liquidazione spesa per smaltimento rifiuti speciali - bonifica oli esausti (Loc. Felceti).

N. 231 del 17-04-2023 ATTRAVERSAMENTO STRADA PROVINCIALE VERENTANA: Liquidazione spesa per adeguamento segnaletica orizzonale

N. 230 del 17-04-2023 PUBBLICA ILLUMINAZIONE: Liquidazione spesa per manutenzione luci - periodo febbraio 2023.

N. 229 del 17-04-2023 MANUTENZIONE STRADE COMUNALI E ARREDO URBANO: Liquidazione spesa per realizzazione strisce pedonali in Piazzale Diaz (Ripa)

N. 228 del 13-04-2023 RISCOSSIONE COATTIVA: Liquidazione riscossione coattiva ruoli CdS mese di MARZO 2023.

N. 227 del 13-04-2023 AUTOMEZZI: Liquidazione fornitura carburanti automezzi P.L. periodo MARZO 2023.

N. 226 del 13-04-2023 POLIZIA LOCALE: Liquidazione acquisto vestiario Polizia Locale.

N. 225 del 13-04-2023 RISCOSSIONE COATTIVA: Liquidazione riscossione coattiva ruoli CdS mesi di GENNAIO e FEBBRAIO 2023.

N. 224 del 13-04-2023 SPESE POSTALI: Liquidazione spese postali.

N. 223 del 13-04-2023 FONIA: Liquidazione fattura Vodafone Italia S.p.A. per servizi e forniture.

N. 222 del 13-04-2023 AUTOMEZZI: Liquidazione fornitura carburanti automezzi comunali periodo MARZO 2023.

N. 221 del 13-04-2023 REFEZIONE SCOLASTICA: Liquidazione servizio di refezione scolastica mese di MARZO 2023.

N. 220 del 13-04-2023 RSA: Liquidazione integrazione retta RSA utente 002/2023 periodo MARZO 2023 - ABILITA SOC. COOP.

N. 219 del 13-04-2023 MUSEO: Liquidazione Direzione Scientifica Museo della Preistoria della Tuscia e della Rocca Farnese periodo 01.01.2023 - 31.03.2023.

N. 218 del 13-04-2023 METANO: Liquidazione fornitura metano periodo GENNAIO/FEBBRAIO 2023 - Sorgenia S.p.A.

N. 217 del 13-04-2023 SPESE POSTALI: EASY BASIC - Integrazione fondo spese postali.

N. 216 del 13-04-2023 ELEZIONI AMMINISTRATIVE: Liquidazione acquisto stampati vari e software Elezioni Amministrative del 14 e 15 maggio 2023.

N. 215 del 13-04-2023 UFFICI: Liquidazione servizi aggiuntivi software APKAPPA S.r.l..

N. 214 del 13-04-2023 UFFICI: Liquidazione acquisto bandiere.

N. 213 del 13-04-2023 UFFICI: Liquidazione abbonamento Progetto Omnia e Memoweb annualit? 2023.

N. 212 del 13-04-2023 UFFICI: Liquidazione assistenza e manutenzione software APKAPPA S.r.l. anno 2023.

N. 211 del 13-04-2023 ENERGIA ELETTRICA: Liquidazione fornitura energia elettrica periodo GENNAIO - FEBBRAIO 2023.

N. 210 del 13-04-2023 UFFICI: Liquidazione servizio di manutenzione sito web ed aggiornamento pagine anno 2023.

N. 209 del 13-04-2023 MENSA SCOLASTICA: Impegno e liquidazione utenze energia elettrica e gas metano locali cucina siti in Via del Mattatoio.

N. 208 del 13-04-2023 METANO: Liquidazione fornitura metano periodo FEBBRAIO 2023 - HERA COM S.p.A.

N. 207 del 13-04-2023 LEGALE: Liquidazione spese legali per attivit? stragiudiziale.

N. 206 del 13-04-2023 STATO CIVILE: Liquidazione rilegatura registri Stato Civile anno 2022.

N. 205 del 13-04-2023 REFEZIONE SCOLASTICA: Liquidazione pubblicazione esito gara refezione scolastica.

N. 204 del 20-03-2023 GETTONI: Liquidazione gettoni di presenza ai Consiglieri Comunali sedute consiliari anno 2022.

N. 203 del 20-03-2023 GETTONI: Liquidazione gettoni di presenza ai Consiglieri Comunali sedute consiliari anno 2022.

N. 202 del 20-03-2023 GETTONI: Liquidazione gettoni di presenza ai Consiglieri Comunali sedute consiliari anno 2022.

N. 201 del 20-03-2023 GETTONI: Liquidazione gettoni di presenza ai Consiglieri Comunali sedute consiliari anno 2022.

N. 200 del 20-03-2023 GETTONI: Liquidazione gettoni di presenza ai Consiglieri Comunali sedute consiliari anno 2022.

N. 199 del 20-03-2023 GETTONI: Liquidazione gettoni di presenza ai Consiglieri Comunali sedute consiliari anno 2022.

N. 198 del 20-03-2023 GETTONI: Liquidazione gettoni di presenza ai Consiglieri Comunali sedute consiliari anno 2022.

N. 197 del 20-03-2023 GETTONI: Liquidazione gettoni di presenza ai Consiglieri Comunali sedute consiliari anno 2022.

N. 196 del 17-03-2023 PERSONALE: Liquidazione esami clinici D.Lgs. 81/2008.

N. 195 del 17-03-2023 AUTOMEZZI: Liquidazione revisone automezzo CITROEN BERLINGO.

N. 194 del 17-03-2023 AUTOMEZZI: Liquidazione fornitura carburanti per automezzi comunali periodo FEBBRAIO 2023.

N. 193 del 17-03-2023 RSA: Liquidazione integrazione retta RSa anno 2023 utente 002/2023 periodo GENNAIO e FEBBRAIO 2023 - ABILITA Soc. Coop.

N. 192 del 17-03-2023 CONTRIBUTI: Liquidazione saldo contributo straordinario Associazione Bandistico Musicale Valentano per realizzazione progetto Musica 2022.

N. 191 del 17-03-2023 BUONI MENSA: Liquidazione acquisto buoni sostitutivi del servizio mensa.

N. 190 del 17-03-2023 ASSISTENZA: Liquidazione fornitura pasti sociali anno 2022.

N. 189 del 17-03-2023 AUTOMEZZI: Liquidazione fornitura carburanti per automezzi P.L. periodo FEBBRAIO 2023.

N. 188 del 08-03-2023 REFEZIONE SCOLASTICA: Liquidazione servizio di refezione scolastica mesi di GENNAIO e FEBBRAIO 2023.

N. 187 del 08-03-2023 REFEZIONE SCOLASTICA: Liquidazione oneri di sicurezza appalto refezione scolastica 2022-2027.

N. 186 del 08-03-2023 SCUOLABUS: Liquidazione sostituzione interruttore STOP e fanale posteriore scuolabus comunale.

N. 185 del 08-03-2023 SCUOLA DELL'INFANZIA: Liquidazione acquisto materiale per attivit? ricreative scuola dell'infanzia Villa Fontane.

N. 184 del 08-03-2023 SERVIZI SOCIALI: Liquidazione retta collocamento minore in Casa Famiglia annualit? 2022.

N. 183 del 08-03-2023 SCUOLABUS: Liquidazione montaggio pneumatici invernali con equilibratura scuolabus comunale.

N. 182 del 08-03-2023 SCUOLABUS: Liquidazione sostituzione dischi, freni e misurazione opacit? gas di scarico scuolabus comunale.

N. 181 del 08-03-2023 RSA: Liquidazione integrazione retta RSA anno 2022 utente 026/2022 periodo DICEMBRE 2022 - Provincia Italiana Congr. Suore Ospitaliere S. Cuore Ges?.

N. 180 del 08-03-2023 SICUREZZA: Liquidazione visite mediche D.Lgs. 81/2008.

N. 179 del 08-03-2023 UFFICI: Liquidazione assistenza software uffici comunali annualit? 2023.

N. 177 del 07-03-2023 SEGNALETICA STRADALE VERTICALE: Liquidazione acquisto segnaletica stradale verticale.

N. 176 del 07-03-2023 AUTOMEZZI: Liquidazione revisione FIAT QUBO.

N. 175 del 01-03-2023 ENERGIA: Liquidazione spesa per utenza di Piazza del Chiasso - gennaio 2023

N. 174 del 01-03-2023 PERSONALE: Liquidazione spesa per acquisto vestiario operai comunali - terza consegna.

N. 173 del 01-03-2023 FONTANILE LOC. VILLA FONTANE: Liquidazione spesa per scavo palo TIM

N. 172 del 01-03-2023 GAL ALTO LAZIO: Approvazione e liquidazione 1? SAL lavori di recupero dell'antico fontanile in Loc. Villa Fontane

N. 171 del 01-03-2023 PERSONALE: Liquidazione spesa per corso di formazione ai sensi degli art. 36 e 37 del D. Lgs. 81/08.

N. 170 del 22-02-2023 SEDE PROTEZIONE CIVILE: Liquidazione spesa per fornitura gas metano - periodo gennaio 2023

N. 169 del 22-02-2023 ENERGIA: Liquidazione spesa per utenza Giardino di San Martino - mese gennaio 2023

N. 168 del 22-02-2023 CIMITERO: Liquidazione spesa gestione servizi cimiteriali e funzionamento del servizio di illuminazione votiva

N. 167 del 22-02-2023 PATRIMONIO: Liquidazione spesa per fornitura e montaggio di pensilina, panchina e recinzione per fermata autobus

N. 166 del 22-02-2023 CIMITERO: Liquidazione spesa per incarico servizi tecnici frazionamento per permuta area.

N. 165 del 22-02-2023 PATRIMONIO: Liquidazione spese per fornitura sacchetti e varie servizio N.U.

N. 164 del 22-02-2023 ENERGIA: Liquidazione spesa per fornitura energia elettrica capannone in Loc. Canneti - periodo dicembre 2022/gennaio 2023

N. 163 del 22-02-2023 AUTOMEZZI: Liquidazione spesa per fornitura carburante automezzi comunali Settore Tecnico - mese gennaio 2023

N. 162 del 22-02-2023 RIFIUTI: Liquidazione spesa per servizio di intermediazione ex art. 183 del D. Lgs. 152/2006 e consulenza per servizio di smaltimento/recupero rifiuti CER 200132, CER 200134, CER 200201 e CER 200303 - mese gennaio 2023 - IDEALSERVICE.

N. 161 del 22-02-2023 MANUTENZIONE: Liquidazione spesa per acquisto materiali vari

N. 160 del 22-02-2023 IMPIANTO SEMAFORICO: Liquidazione spese per attivazione e fornitura energia

N. 160 del 22-02-2023 IMPIANTO SEMAFORICO: Liquidazione spese per attivazione e fornitura energia

N. 159 del 22-02-2023 PUBBLICA ILLUMINAZIONE: Liquidazione spesa per acquisizione impianti di P.I. ENEL SOLE in Loc. Villa Fontane

N. 158 del 22-02-2023 PUBBLICA ILLUMINAZIONE: Liquidazione spesa per servizio manutenzione in Loc. Villa Fontane - periodo 01.01.2023 - 24.01.2023 - Enel Sole

N. 157 del 22-02-2023 VERDE: Liquidazione spesa per manutenzione straordinaria delle aree verdi sul territorio comunale

N. 156 del 22-02-2023 MANUTENZIONI: Liquidazione spesa per la pulizia delle caditoie nel centro urbano

N. 155 del 22-02-2023 PATRIMONIO: Liquidazione spesa per lavori presso la cucina della mensa in Via del Mattatoio

N. 154 del 22-02-2023 ENERGIA ELETTRICA: Liquidazione spesa fornitura energia elettrica periodo Novembre-Dicembre 2022.

N. 153 del 22-02-2023 SEDE PROTEZIONE CIVILE: Liquidazione spesa per fornitura gas metano - periodo dicembre 2022.

N. 152 del 21-02-2023 METANO: Liquidazione fornitura metano periodo GENNAIO 2023 - HERA COMM S.p.A.

N. 151 del 21-02-2023 UFFICI: Liquidazione intervento di assistenza tecnica su postazione PC uffici demografici.

N. 150 del 21-02-2023 MANIFESTAZIONI: Liquidazione acquisto fiori e corone commemorative per manifestazini civilie religiose.

N. 149 del 21-02-2023 INFORMATIZZAZIONE: Liquidazione attivazione servizio 'Gigamail'.

N. 148 del 21-02-2023 AUTOMEZZI: Liquidazione fornitura carburanti automezzi comunali periodo GENNAIO 2023.

N. 147 del 21-02-2023 UFFICI: Liquidazione noleggio fotocopiatrice digitale per uffici comunali - annuali? 2023.

N. 146 del 21-02-2023 SERVIZI DEMOGRAFICI: Liquidazione noleggio stampante multifunzione digitale per uffici demografici - annualit? 2023.

N. 145 del 21-02-2023 NATALE: Liquidazione installazione luminarie natalizie.

N. 144 del 21-02-2023 PUBBLICA ILLUMINAZIONE: Liquidazione spesa per manutenzione luci dall'11.01.2023

N. 143 del 21-02-2023 CASETTA DELL'ACQUA: Liquidazione spesa per n. 100 card abbonamento.

N. 142 del 21-02-2023 PUBBLICA ILLUMINAZIONE: Liquidazione spese manutenzione 2?-3? e 4? trimestre 2022 - ENEL SOLE

N. 141 del 21-02-2023 AUTOMEZZI: Liquidazione fornitura carburanti automezzi comunali P.L. periodo GENNAIO 2023.

N. 140 del 21-02-2023 VIDEOSORVEGLIANZA: Liquidazione acquisto telecamera con lettura targhe.

N. 139 del 21-02-2023 VIDEOSORVEGLIANZA: Liquidazione spesa per noleggio operativo dal 16.12.2022 al 15.01.2022

N. 138 del 21-02-2023 PATRIMONIO: Liquidazione spesa per sostituzione pompa della fontana di Piazza Diaz

N. 137 del 21-02-2023 CONSORZIO FELCETI: Liquidazione quote consortili anno 2023

N. 136 del 20-02-2023 ENERGIA: Liquidazione spesa per utenza Giardino di San Martino - mese dicembre 2022

N. 135 del 20-02-2023 ASSICURAZIONI: Impegno e liquidazione per rinnovo copertura assicurativa automezzi comunali - anno 2023

N. 134 del 08-02-2023 UFFICI: Liquidazione fornitura carta e materiale di cancelleria per uffici comunali.

N. 133 del 08-02-2023 UFFICI: Liquidazione fornitura stampati per uffici comunali.

N. 132 del 08-02-2023 FONIA: Liquidazione fattura Vodafone S.p.A. per servizi e forniture.

N. 131 del 08-02-2023 INFORMATIZZAZIONE: Liquidazione rinnovo caselle mail, mail pec e hosting mono dominio Comune di Valentano.

N. 130 del 08-02-2023 UFFICI: Liquidazione intervento di assistenza tecnica su postazioni PC uffici demografici.

N. 129 del 08-02-2023 CDR: Liquidazione integrazione retta strutture riabilitative di mantenimento in regime semiresidenziale utente 015/2022 CDR Villa Margherita- Fondazione Luigi Maria Monti annualit? 2022.

N. 128 del 08-02-2023 ENERGIA ELETTRICA: Liquidazione fornitura energia elettrica periodo NOVEMBRE/DICEMBRE 2022. Sorgenia S.p.A.

N. 127 del 08-02-2023 ENERGIA ELETTRICA: Liquidazione fornitura energia elettrica periodo NOVEMBRE/DICEMBRE2022. Sorgenia S.p.A.

N. 126 del 08-02-2023 ELEZIONI REGIONALI: Elezioni Regionali del 12 e 13 febbraio 2023 - Spese postali invio delle cartoline agli elettori residenti all'estero (AIRE).

N. 125 del 08-02-2023 METANO: Liquidazione fornitura metano periodo NOVEMBRE / DICEMBRE 2022 - Sorgenia S.p.A.

N. 124 del 08-02-2023 METANO: Liquidazione fornitura metano periodo NOVEMBRE - DICEMBRE 2022. Sorgenia S.p.A.

N. 123 del 08-02-2023 RSA: Liquidazione integrazione retta RSA anno 2022 periodo 01.09.2022 - 12.10.2022 utente 019/22 - Fondazione Luigi Maria Monti.

N. 122 del 08-02-2023 RSA: Liquidazione integrazione retta RSA anno 2022 periodo OTTOBRE-DICEMBRE 2022 utente 003/22 Fondazione Luigi Maria Monti.

N. 121 del 08-02-2023 ISTITUTO COMPRENSIVO: Liquidazione revisione bagni ed integrazione rubinetteria Istituto Comprensivo Statale 'P. Ruffini'.

N. 120 del 08-02-2023 ISTITUTO COMPRENSIVO:Liquidazione fornitura e installazione n. 1 magnetotermico e n. 1 presa Schuko progetto PON per la realizzazione di reti locali, cablate e wireless presso l'Istituto Comprensivo 'P. Ruffini'.

N. 119 del 08-02-2023 METANO: Liquidazione fornitura metano periodo DICEMBRE 2022. HERA COMM S.p.A.

N. 118 del 08-02-2023 SPESE POSTALI: Servizio Easy Basic - Integrazione fondo spese postali.

N. 117 del 07-02-2023 ACI-PRA: Liquidazione rinnovo consultazione banca dati ACI PRA anno 2023.

N. 116 del 27-01-2023 CONTRIBUTI: Liquidazione contributo straordinario Centro Anziani APS Valentano 'S. Lucia Filippini'.

N. 115 del 27-01-2023 ASSICURAZIONI: Rinnovo polizze assicurative RC automezzi comunali - anno 2023.

N. 114 del 27-01-2023 ASSICURAZIONI: Rinnovo polizze assicurative RC automezzi comunali - anno 2023.

N. 113 del 25-01-2023 STATO CIVILE: Liquidazione fornitura fogli suppletivi Stato Civile formato A3.

N. 112 del 24-01-2023 CONSORZIO FELCETI: Liquidazione rimborso energia elettrica P.I. - anno 2021

N. 111 del 24-01-2023 SCUOLA: Liquidazione per progettazione definitiva intervento di adeguamento sismico Scuola dell'Infanzia.

N. 110 del 18-01-2023 INFORMATIZZAZIONE: Liquidazione rinnovo casella PEC Polizia Locale.

N. 109 del 18-01-2023 AUTOMEZZI: Liquidazione fornitura carburante automezzi comunali periodo DICEMBRE 2022.

N. 108 del 18-01-2023 UFFICI: Liquidazione esubero numero di copie anno 2022 fotocopiatrice a noleggio per uffici comunali.

N. 107 del 18-01-2023 REFEZIONE SCOLASTICA: Liquidazione servizio di refezione scolastica periodo DICEMBRE 2022 scuola dell'infanzia Villa Fontane.

N. 106 del 18-01-2023 ANZIANI: Liquidazione acquisto dolci natalizi per anziani.

N. 105 del 18-01-2023 UFFICI: Liquidazione acquisto materiali di pulizia per uffici comunali.

N. 104 del 18-01-2023 ELEZIONI REGIONALI: Liquidazione acquisto stampati vari e software Elezioni Regionali 12 e 13 febbraio 2023.

N. 103 del 18-01-2023 RSA: Liquidazione integrazione retta RSA anno 2022 utente 004/22 mese di DICEMBRE 2022 - Abilita Soc. Coop.

N. 102 del 18-01-2023 ANUSCA: Adesione ANUSCA 2023.

N. 101 del 18-01-2023 PATRIMONIO: Liquidazione premio annuo assicurazione rischi incendi immobile Via del Monte.

N. 100 del 18-01-2023 RSA: Liquidazione integrazione retta RSA anno 2022 mese di DICEMBRE 2022 utente 002/22 - Provincia Italiana Congr. Suore Ospitaliere S. Cuore di Ges?.

N. 99 del 18-01-2023 MUSEO: Liquidazione Direzione ScientificaMuseo della Preistoria della Tuscia e della Rocca Farnese periodo 01.10.2022 - 31.12.2022.

N. 98 del 18-01-2023 RISCOSSIONE COATTIVA: Liquidazione riscossione coattiva ruoli Cds mese di DICEMBRE 2022.

N. 97 del 18-01-2023 TARI: Liquidazione stampa ed invio avvisi TARI.

N. 96 del 18-01-2023 ABBONAMENTI: Liquidazione corsi formazione personale anno 2022.

N. 95 del 18-01-2023 RISCOSSIONE COATTIVA: Liquidazione riscossione coattiva ruoli CdS mese di NOVEMBRE 2022.

N. 94 del 18-01-2023 CONTRIBUTI: Liquidazione contributo straordinario Centro Sociale Anziani APS Valentano 'S. L. Filippini' per spese pulizia e sanificazione dei locali.

N. 93 del 18-01-2023 CONTRIBUTI: Liquidazione acconto contributo straordinario Associazione Bandistico Musicale Valentano per realizzazione progetto Musica 2022.

N. 92 del 18-01-2023 CONTRIBUTI: Liquidazione contributo straordinario Centro Socialie Polivalente Villa Fontane per spese di pulizia e sanificazione dei locali.

N. 91 del 18-01-2023 MUSEO: Liquidazione servizio di manutenzione e assistenza tecnica impianto di allarme del Museo della Preistoria della Tuscia e della Rocca Farnese anno 2022.

N. 90 del 18-01-2023 PERSONALE: Liquidazione corso di formazione obbligatoria previsto dalla L. 190/2012.

N. 89 del 18-01-2023 MUSEO: L.R. 24/2019 - Piano degli Interventi 2022. Liquidazione progettazione, realizzazione e fornitura depliant informativo Museo.

N. 88 del 17-01-2023 AREA INTERNA SV5: Liquidazione saldo per la progettazione esecutiva relativa agli interventi nei comuni di Valentano e Proceno

N. 87 del 17-01-2023 PERSONALE: Liquidazione spesa per acquisto vestiario operai comunali - seconda consegna

N. 86 del 16-01-2023 RIFIUTI: Liquidazione spesa per conferimento della frazione organica - mese dicembre 2022 - MASSIMI

N. 85 del 16-01-2023 RIFIUTI: Liquidazione spesa per servizio di intermediazione ex art. 183 D. Lgs. 152/2006 e consulenza per servizio smaltimento - mese dicembre 2022 - CER 200201 e CER 200303

N. 84 del 16-01-2023 RIFIUTI: Liquidazione spesa per trasporto della frazione organica CER 200108 - mese dicembre 2022

N. 83 del 16-01-2023 RIFIUTI: Liquidazione spesa per servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani e di igiene urbana - mese dicembre 2022

N. 82 del 16-01-2023 RIFIUTI: Liquidazione spesa per smaltimento rifiuti ingombranti CER 200307 e RSU - mese dicembre 2022

N. 82 del 16-01-2023 RIFIUTI: Liquidazione spesa per smaltimento rifiuti ingombranti CER 200307 e RSU - mese dicembre 2022

N. 81 del 16-01-2023 AUTOMEZZI: Liquidazione spesa per fornitura carburante automezzi comunali - mese dicembre 2022

N. 80 del 16-01-2023 PATRIMONIO: Liquidazione spesa per fornitura materiali edili vari

N. 79 del 16-01-2023 PUBBLICA ILLUMINAZIONE: Liquidazione spesa per manutenzione ordinaria, straordinaria o a chiamata

N. 78 del 16-01-2023 PUBBLICA ILLUMINAZIONE: Liquidazione spesa per manutenzione ordinaria, straordinaria o a chiamata (periodo 09.06.2022 - 09.07.2022)

N. 77 del 16-01-2023 PUBBLICA ILLUMINAZIONE: Liquidazione spesa per manutenzione ordinaria, straordinaria e a chiamata (periodo 18 aprile - 2 giugno 2022)

N. 76 del 16-01-2023 SICUREZZA: Liquidazione per incarico Responsabile Servizi Prevenzione e Protezione luoghi di lavoro (R.S.P.P.) - D. Lgs. 81/2008 (ex 626) - Anno 2022

N. 75 del 16-01-2023 IMPIANTI TECNOLOGICI: Liquidazione spesa per incarico professionale adempimenti di cui alla legge 10/91 e D. Lgs. 192/2005 e s.m.i. e D.M. 37/2008 - Anno 2022

N. 74 del 16-01-2023 AUTOMEZZI: Liquidazione spesa per sistemazione e revisione autocarro IVECO targato VT 343107

N. 73 del 16-01-2023 CASETTA DELL'ACQUA: Liquidazione spesa canone di locazione - novembre e dicembre 2022

N. 72 del 16-01-2023 UFFICI: Liquidazione spesa per acquisto toner e gruppo di continuit

N. 71 del 16-01-2023 FOTOVOLTAICO: Liquidazione spesa per rinnovo certificazioni ad uso UTF/GSE.

N. 70 del 12-01-2023 UFFICI: Liquidazione fornitura carta e materiale di cancelleria per uffici comunali.

N. 69 del 12-01-2023 METANO: Liquidazione fornitura metano periodo NOVEMBRE 2022 - HERA COMM S.p.A.

N. 68 del 12-01-2023 RSA: Liquidazione integrazione retta RSA anno 2022 mese di NOVEMBRE 2022 utente 002/22 - Provincia Italiana Congr. Suore Ospitaliere S. Cuore Ges?.

N. 67 del 12-01-2023 SUAP: Liquidazione adesione Progetto Sportello Unico Tuscia 2.0 anno 2022.

N. 66 del 10-01-2023 CENTRO ANZIANI: Accertamento di entrata, impegno di spesa e liquidazione contributo regionale PROGETTO TE - Lazio per la Terza Et? - Edizione 2021.

N. 65 del 05-01-2023 RIFIUTI: Liquidazione spesa per conferimento della frazione organica - mese novembre 2022 - MASSIMI SRL

N. 64 del 05-01-2023 RIFIUTI: Liquidazione spesa per trasporto della frazione organica CER 200108 - mese novembre 2022

N. 63 del 05-01-2023 RIFIUTI: Liquidazione spesa per servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani e di igiene urbana - mese novembre 2022

N. 62 del 04-01-2023 RIFIUTI: Liquidazione spesa per conferimento della frazione organica - mese ottobre 2022 - MASSIMI SRL

N. 61 del 04-01-2023 RIFIUTI: Liquidazione spesa per trasporto della frazione organica CER 200108 - mese ottobre 2022

N. 60 del 04-01-2023 RIFIUTI: Liquidazione spesa per servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani e di igiene urbana - mese ottobre 2022

N. 59 del 04-01-2023 RIFIUTI: Liquidazione spesa per trasporto della frazione organica CER 200108 - mese settembre 2022

N. 58 del 04-01-2023 RIFIUTI: Liquidazione spesa per servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani e di igiene urbana - mese settembre 2022

N. 57 del 04-01-2023 RIFIUTI: Liquidazione spesa per conferimento della frazione organica - mese settembre 2022

N. 56 del 04-01-2023 RIFIUTI: Liquidazione spesa per trasporto della frazione organica CER 200108 - mese agosto 2022

N. 55 del 04-01-2023 RIFIUTI: Liquidazione spesa per conferimento della frazione organica - mese agosto 2022 - Massimi

N. 54 del 04-01-2023 RIFIUTI: Liquidazione spesa per servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani e di igiene urbana - mese agosto 2022

N. 53 del 04-01-2023 TALETE: Liquidazione fattura acqua - febbraio 2022

N. 52 del 04-01-2023 AUTOMEZZI: Liquidazione spesa per sostituzione camera d'aria di una ruota del trattore di propriet? comunale

N. 51 del 04-01-2023 RIFIUTI: Liquidazione spesa per conferimento della frazione organica - mese luglio 2022 - MASSIMI

N. 50 del 04-01-2023 RIFIUTI: Liquidazione spesa per trasporto della frazione organica CER 200108 - mese luglio 2022

N. 49 del 04-01-2023 RIFIUTI: Liquidazione spesa per servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani e di igiene urbana - mese luglio 2022

N. 48 del 04-01-2023 RIFIUTI: Liquidazione servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani e di igiene urbana - mese giugno 2022

N. 47 del 04-01-2023 RIFIUTI: Liquidazione spesa per conferimento frazione organica - maggio 2022 - MASSIMI srl

N. 46 del 04-01-2023 RIFIUTI: Liquidazione spesa per ritiro e smaltimento rifiuti speciali CER 180103 - residui dicembre 2021

N. 45 del 04-01-2023 AUTOMEZZI: Liquidazione spesa per rabocco olio su trattore Landini

N. 44 del 04-01-2023 VERDE: Liquidazione spesa per potature urgenti nel Centro Storico

N. 43 del 04-01-2023 RIFIUTI: Liquidazione spesa per ritiro e smaltimento rifiuti speciali CER 180103 - marzo 2022

N. 42 del 04-01-2023 MANUTENZIONE: Liquidazione spesa per verifica e fornitura estintori

N. 41 del 04-01-2023 RIFIUTI: Liquidazione spesa per smaltimento R.S.U. e rifiuti ingombranti CER 200307 - mese marzo 2022

N. 40 del 04-01-2023 RIFIUTI: Liquidazione spesa per conferimento della frazione organica - marzo 2022 - MASSIMI s.r.l.

N. 39 del 04-01-2023 RIFIUTI: Liquidazione spesa per servizio di intermediazione ex art. 183 del D. Lgs. 152/2006 e consulenza per servizio di smaltimento/recupero rifiuti - CER 200132 - CER 200303 - CER 200201

N. 38 del 04-01-2023 RIFIUTI: Liquidazione spesa per trasporto frazione organica CER 200108 - marzo 2022 - IDEALSEVICE

N. 37 del 04-01-2023 ENERGIA: Liquidazione utenza energia elettrica Giardino di San martino - marzo 2022

N. 36 del 04-01-2023 CIMITERO: Liquidazione utenza energia elettrica mesi gennaio - febbraio 2022.

N. 35 del 04-01-2023 GIARDINO DI SAN MARTINO: Liquidazione spesa per acquisto colonnina alloggio contatore Enel

N. 34 del 04-01-2023 VIABILITA': Liquidazione spesa fornitura transenne.

N. 33 del 04-01-2023 ASSICURAZIONI: Impegno di spesa per rinnovo copertura assicurativa automezzi comunali - anno 2022

N. 32 del 03-01-2023 PRUSST: Liquidazione spesa per servizi tecnici lavori di recupero e valorizzazione dei percorsi storici urbani del Comune di Valentano - I SAL

N. 31 del 03-01-2023 PRUSST: Liquidazione spesa per servizi tecnici lavori di recupero e valorizzazione dei percorsi storici urbani del Comune di Valentano - I SAL

N. 30 del 03-01-2023 STRADE: Liquidazione acconto per servizi tecnici asfaltatura strade comunali

N. 29 del 03-01-2023 STRADE RURALI: Liquidazione spesa per manutenzione straordinaria strade rurali

N. 28 del 03-01-2023 SEDE PROTEZIONE CIVILE: Liquidazione spesa per fornitura gas metano - periodo novembre 2022

N. 27 del 03-01-2023 PATRIMONIO: Liquidazione spesa per sistemazione marciapiede in Via Marconi.

N. 26 del 03-01-2023 PATRIMONIO: Liquidazione spesa per lavori di manutenzione straordinaria sul patrimonio comunale

N. 25 del 03-01-2023 PATRIMONIO: Liquidazione spesa per atto di acquisto aree strada Via della Corte

N. 24 del 02-01-2023 ENERGIA: Liquidazione spesa per utenza Giardino di San Martino - mese novembre 2022

N. 23 del 02-01-2023 DISINFESTAZIONE E DERATTIZZAZIONE: Liquidazione spesa per interventi eseguiti il 16.06.2022 e il 25.11.2022

N. 22 del 02-01-2023 VIDEOSORVEGLIANZA: Liquidazione spesa per noleggio operativo dal 16.11.2022 al 15.12.2022.

N. 21 del 02-01-2023 RIFIUTI: Liquidazione spesa per servizio di intermediazione ex art. 183 D. Lgs. 152/2006 e consulenza per servizio smaltimento - mese novembre 2022 - CER 200303 - CER 200132 - CER 200134

N. 20 del 02-01-2023 RIFIUTI: Liquidazione spese per smaltimento rifiuti ingombranti CER 200307 e RSU - mese novembre 2022

N. 19 del 02-01-2023 AUTOMEZZI: Liquidazione spese per fornitura carburante automezzi comunali - mese novembre 2022

N. 18 del 02-01-2023 ENERGIA: Liquidazione spesa per fornitura energia elettrica capannone in Loc. Canneti - periodo ottobre - novembre 2022

N. 17 del 02-01-2023 ISOLA ECOLOGICA: Liquidazione spesa per fornitura e posa in opera della serratura per la porta di accesso.

N. 16 del 02-01-2023 PATRIMONIO: Liquidazione spesa per fornitura sacchetti e materiale vario per servizio N.U. - Mondoverde

N. 15 del 02-01-2023 RIFIUTI: Imegno e liquidazione atto transattivo tariffa conferimento rifiuti presso impianto Loc. Casale Bussi - Ecologia Viterbo srl - seconda rata.

N. 14 del 02-01-2023 PATRIMONIO: Liquidazione spesa per manutenzione generatori di calore con portata inferiore a 35 Kw

N. 13 del 02-01-2023 RIFIUTI: Liquidazione per ritiro e smaltimento rifiuti speciali CER 180103 - mese novembre 2022

N. 12 del 02-01-2023 MANUTENZIONI: Liquidazione spesa per sistemazione pozzetti in Loc. Terrarossa

N. 11 del 02-01-2023 ENERGIA: Liquidazione spese per fornitura energia elettrica periodo settembre - ottobre 2022

N. 10 del 02-01-2023 PERSONALE: Liquidazione spesa per acquisto vestiario operai comunali - prima consegna

N. 9 del 02-01-2023 ACQUEDOTTO: Liquidazione spesa per lettura contatori acqua - anno 2022

N. 8 del 02-01-2023 FOGNATURA: Liquidazione spesa per pulizia pozzetti e tratto fognario in Loc. Strada Buia.

N. 7 del 02-01-2023 PRUSST: Liquidazione spesa per incarico fornitura pannelli informativi per recupero e valorizzazione dei percorsi storici urbani - 1? SAL

N. 6 del 02-01-2023 CIMITERO: Liquidazione spesa per acquisto piante

N. 5 del 02-01-2023 FOTOVOLTAICO: Liquidazione addebiti/accrediti servizio di misura competenza anno 2021 - POD produzione IT001E60076689

N. 4 del 02-01-2023 PATRIMONIO: Liquidazione spesa per fornitura e posa in opera di una recinzione in Loc. Felceti

N. 3 del 02-01-2023 SEDE PROTEZIONE CIVILE: Liquidazione spesa per fornitura gas metano - periodo ottobre 2022

N. 2 del 02-01-2023 NATALE: Liquidazione spesa per noleggio e installazione luminarie natalizie.

N. 1 del 02-01-2023 STRADA PROVINCIALE VERENTANA: Approvazione C.R.E. e liquidazione ritenute

N. 742 del 30-12-2022 PERSONALE: Liquidazione spesa per corso di aggiornamento R.L.S. - anno 2022

N. 741 del 30-12-2022 CASERMA CARABINIERI: Liquidazione per incarico verifica periodica impianti ai sensi del DPR 462/01.

N. 740 del 30-12-2022 PATRIMONIO: Liquidazione spesa per verifica periodica impianti ai sensi del DPR 462/01

N. 739 del 30-12-2022 ENERGIA: Liquidazione spesa per utenza Giardino di San Martino - mese ottobre 2022

N. 738 del 30-12-2022 CIMITERO: Liquidazione spesa per utenza di Via del Ritiro e cessazione contratto

N. 737 del 30-12-2022 AUTOMEZZI: Liquidazione spese per fornitura carburante automezzi comunali - ottobre 2022

N. 736 del 30-12-2022 RIFIUTI: Liquidazione spesa per ritiro e smaltimento rifiuti speciali CER 180103

N. 735 del 30-12-2022 RIFIUTI: Liquidazione spese per smaltimento rifiuti ingombranti CER 200307 e R.S.U. - mese ottobre 2022

N. 734 del 30-12-2022 RIFIUTI: Liquidazione spesa per servizio di intermediazione ex art. 183 D. Lgs. 152/2006 e consulenza per servizio smaltimento/recupero rifiuti CER 200201, CER 200203, CER 200131 e CER 200133

N. 733 del 30-12-2022 VERDE: Liquidazione per manutenzione straordinaria delle aree verdi sul territorio comunale

N. 732 del 30-12-2022 MANUTENZIONE: Liquidazione spesa per verifica semestrale estintori (secondo semestre)

N. 731 del 30-12-2022 STRADE: Liquidazione spesa per acquisto catrame in sacchi

N. 730 del 30-12-2022 VIDEOSORVEGLIANZA: Liquidazione per noleggio operativo dal 15.09.2022 al 15.10.2022 e dal 16.10.2022 al 15.11.2022.

N. 729 del 30-12-2022 ENERGIA: Liquidazione spesa per utenza di Piazza del Chiasso - settembre 2022

N. 728 del 30-12-2022 CIMITERO: Liquidazione utenza energia elettrica mesi settembre - ottobre 2022 e cessazione contratto

N. 727 del 30-12-2022 EX CAVA TERRAROSSA: Liquidazione progettazione esecutiva e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione per i lavori di messa in sicurezza.

N. 726 del 30-12-2022 CASETTA DELL'ACQUA: Liquidazione spesa conone di locazione - ottobre 2022

N. 725 del 30-12-2022 PATRIMONIO: Liquidazione spesa per preparazione intelaiatura in legno e trasporto per confessionale chiesa di Santa Maria

N. 724 del 30-12-2022 AUTOMEZZI: Liquidazione spesa per interventi di riparazione e di sistemazione sull'automezzo PORTER PIAGGIO targa EP878PP;

N. 723 del 16-12-2022 IVA E IRAP: Liquidazione fattura contabilit? IVA.

N. 722 del 16-12-2022 MUSEO: L.R. 24/2019. Piano degli Interventi 2022. Liquidazione incarico adeguamento tecnico ed aggiornamento sito Internet Museo.

N. 721 del 16-12-2022 MUSEO: L.R. 24/2019. Piano degli Interventi 2022. Liquidazione incarico produzione di nuovi contenuti per il sito Internet e Social del Museo.

N. 720 del 16-12-2022 MUSEO: L.R. 24/2019 - Piano degli interventi 2022. Liquidazione incarico restauro collezione museale.

N. 719 del 16-12-2022 MUSEO: L.R. 24/2019 - Piano degli interventi 2022. Liquidazione attivit? laboratoriali.

N. 718 del 16-12-2022 AUTOMEZZI: Liquidazione fornitura carburanti automezzi comunali mese di NOVEMBRE 2022.

N. 717 del 16-12-2022 LIBRI DI TESTO: Liquidazione libri di testo scuola primaria A.S. 2022/2023.

N. 716 del 16-12-2022 RSA: Liquidazione integrazione retta RSA anno 2022 utente 004/2022 mese di NOVEMBRE 2022 - Abilita Soc. Coop.

N. 715 del 16-12-2022 REFEZIONE SCOLASTICA: Liquidazione servizio di refezione scolastica periodo NOVEMBRE 2022 Scuola dell'Infanzia Villa Fontane.

N. 714 del 14-12-2022 SCUOLA: Liquidazione spesa per acquisto banchi scuola dell'Infanzia

N. 713 del 14-12-2022 PATRIMONIO: Liquidazione spesa per la sistemazione e la messa in sicurezza dell'automazione del motore della fontana in Piazza Diaz.

N. 712 del 14-12-2022 ENERGIA: Liquidazione spesa utenza energia elettrica Infopoint di Via Roma - periodo luglio - agosto 2022

N. 711 del 14-12-2022 PROTEZIONE CIVILE: Impegno di spesa e liquidazione polizza assicurativa.

N. 710 del 14-12-2022 VIABILITA': Liquidazione per acquisto trincia erba a filo e sostituzione pompa dell'olio su motosega Stihl.

N. 709 del 14-12-2022 SEDE PROTEZIONE CIVILE: Liquidazione spesa per fornitura gas metano - periodo settembre 2022

N. 708 del 14-12-2022 DISINFESTAZIONE E DERATTIZZAZIONE: Liquidazione spesa per intervento eseguito il 22.09.2022

N. 707 del 14-12-2022 ISOLA ECOLOGICA: Liquidazione spesa per recinzione isola ecologica combusta in Loc. Felceti

N. 706 del 14-12-2022 Patrimonio: Liquidazione spesa per lavori presso la sede della Protezione Civile e presso Piazza della Vittoria

N. 705 del 14-12-2022 CIMITERO: Approvazione e liquidazione del I SAL per i lavori di costruzione dei nuovi loculi

N. 704 del 14-12-2022 ATTRAVERSAMENTO S.P. VERENTANA: Approvazione e liquidazione SAL straordinario

N. 703 del 14-12-2022 ENERGIA: Liquidazione spesa per fornitura energia elettrica capannone in Loc. Canneti - periodo agosto - settembre 2022

N. 702 del 14-12-2022 PATRIMONIO: Liquidazione spesa per sostituzione lanterna presso il Giardino di San Martino

N. 701 del 14-12-2022 PATRIMONIO: Liquidazione spesa per materiali vari per lavori sul teritorio comunale

N. 700 del 14-12-2022 MANUTENZIONE: Liquidazione spesa per acquisto materiali vari per lavori di manutenzione sul territorio comunale.

N. 699 del 14-12-2022 ENERGIA: Liquidazione spesa per utenza Giardino di San Martino

N. 698 del 14-12-2022 AUTOMEZZI: Liquidazione spesa per fornitura carburante automezzi comunali - settembre 2022

N. 697 del 14-12-2022 SCUOLA: Liquidazione spesa per lavori di manutenzione e messa in sicurezza delle finestre dell'Istituto Comprensivo Paolo Ruffini - sede di Via del Poggio

N. 696 del 14-12-2022 AREA INTERNA SV5: Liquidazione spesa per affidamento incarico prove geologiche in situ e relazione geologica

N. 695 del 14-12-2022 RIFIUTI: Liquidazione spesa per ritiro e smaltimento rifiuti speciali CER 180103 - settembre 2022

N. 694 del 14-12-2022 RIFIUTI: Liquidazione spese per smaltimento rifiuti ingombranti CER 200307 e R.S.U. - settembre 2022

N. 693 del 14-12-2022 ENERGIA: Liquidazione fornitura energia elettrica periodo LUGLIO-AGOSTO 2022 - Sorgenia S.p.A.

N. 692 del 14-12-2022 RIFIUTI: Liquidazione spesa per servizio di intermediazione ex art, 183 D. Lgs 152/2006 e consulenza per servizio smaltimento/recupero rifiuti CER 200303 mese gennaio 2022

N. 691 del 14-12-2022 RIFIUTI: Liquidazione spesa per servizio di intermediazione ex art. 183 D. Lgs. 152/2006 e consulenza per servizio smaltimento/recupero rifiuti CER 200201, CER 200203, CER 200131 e CER 200133

N. 690 del 14-12-2022 RIFIUTI: Liquidazione riaddebito oneri di smaltimento dei rifiuti ingombranti CER 200307 relativi al mese di gennaio 2020

N. 689 del 14-12-2022 FOTOVOLTAICO: Liquidazione addebiti/accrediti servizio di misura competenza anno 2021 - POD produzione IT001E61959626

N. 688 del 14-12-2022 FOTOVOLTAICO: Liquidazione addebiti/accrediti servizio di misura competenza anno 2021 - POD produzione IT001E60710235

N. 687 del 14-12-2022 SCUOLA: Liquidazione spesa per tinteggiatura locali secondo piano Istituto Comprensivo paolo Ruffini - sede di Via del Poggio.

N. 686 del 14-12-2022 CASETTA DELL'ACQUA: Liquidazione spesa canone di locazione - mese settembre 2022

N. 685 del 14-12-2022 CASETTA DELL'ACQUA: Liquidazione spesa canone di locazione - mese luglio 2022

N. 684 del 14-12-2022 AUTOMEZZI: Liquidazione spesa per fornitura carburante automezzi comunali - agosto 2022

N. 683 del 14-12-2022 CENTRO OPERATIVO COMUNALE:Liquidazione spesa per fornitura gas metano - periodo agosto 2022

N. 682 del 14-12-2022 CONSOLIDAMENTO VERSANTE SUD: Liquidazione spesa per incarico di ulteriori prove geologiche e pratica vincolo idrogeologico.

N. 681 del 14-12-2022 CASETTA DELL'ACQUA: Liquidazione spesa canone di locazione - mese agosto 2022

N. 680 del 14-12-2022 CIMITERO: Liquidazione utenza energia elettrica mesi luglio - agosto 2022.

N. 679 del 14-12-2022 ENERGIA: Liquidazione spesa per utenza Giardino di San Martino

N. 678 del 09-12-2022 LAGHI SICURI: Liquidazione acquisto autovettura - Laghi Sicuri.

N. 677 del 09-12-2022 UFFICI: Liquidazione acquisto materiali di pulizia per uffici comunali.

N. 676 del 09-12-2022 SANITA': Liquidazione revisione annuale sedia montascale elettrica e sostituzione cinta inferiore.

N. 675 del 09-12-2022 CONTRIBUTI: Liquidazione contributo straordinario ASD GYMWELL.

N. 674 del 01-12-2022 METANO: Liquidazione fornitura metano periodo SETTEMBRE / OTTOBRE 2022 - Sorgenia S.p.A..

N. 673 del 01-12-2022 UFFICI: Liquidazione abbonamento APP MY CITY anno 2022.

N. 672 del 01-12-2022 ENERGIA ELETTRICA: Liquidazione fornitura energia elettrica periodo SETTEMBRE/OTTOBRE 2022 - Sorgenia S.p.A.

N. 671 del 01-12-2022 FONIA: Liquidazione fattura Vodafone S.p.A. per servizi e forniture.

N. 670 del 01-12-2022 BIBLIOTECA COMUNALE: Liquidazione acquisto libri e prodotti multimediali per la Biblioteca Comunale con fondi comunali - anno 2022.

N. 669 del 24-11-2022 NUCLEO VALUTAZIONE: Liquidazione Nucleo di Valutazione anno 2022.

N. 668 del 24-11-2022 NUCLEO VALUTAZIONE: Liquidazione Nucleo di Valutazione anno 2021.

N. 667 del 24-11-2022 UFFICI: Liquidazione aggiornamento del software Demografici per stampa atti di Stato Civile in formato A4.

N. 666 del 24-11-2022 STATO CIVILE: Liquidazione acquisto fogli registri Stato Civile 2023.

N. 665 del 24-11-2022 METANO: Liquidazione fornitura metano periodo OTTOBRE 2022 - HERA COMM S.p.A.

N. 664 del 21-11-2022 RISCOSSIONE COATTIVA: Liquidazione riscossione coattiva ruoli CDS mese di LUGLIO 2022.

N. 663 del 21-11-2022 REVISORE DEI CONTI: Liquidazione compenso al Revisore dei Conti.

N. 662 del 21-11-2022 RISCOSSIONE COATTIVA: Liquidazione riscossione coattiva ruoli CDS mese di OTTOBRE 2022.

N. 661 del 21-11-2022 LAGHI SICURI: Liquidazione acquisto n. 8 fototrappole WIFI.

N. 660 del 18-11-2022 CONTRIBUTI: Liquidazione contributo straordinario PRO LOCO VALENTANO XXXVIII^ Edizione Sagra dell'Agnello a Bujone.

N. 659 del 18-11-2022 EMERGENZA COVID-19: Rimborso buoni spesa COVID-19 agli esercizi commerciali autorizzati.

N. 658 del 18-11-2022 AUTOMEZZI: Liquidazione fornitura carburanti automezzi comunali mese di OTTOBRE 2022.

N. 657 del 18-11-2022 RSA: Liquidazione intregrazione retta RSA anno 2022 utente 004/22 mese di OTTOBRE 2022 - Abilita Soc. Coop.

N. 656 del 18-11-2022 RSA: Liquidazione integrazione retta RSA anno 2022 mese di OTTOBRE 2022 utente 002/22 - Provincia Italiana Congr. Suore Ospitaliere S. Cuore Ges?.

N. 655 del 18-11-2022 UFFICI: Liquidazione assistenza e manutenzione software APKAPP S.r.l. anno 2022.

N. 654 del 18-11-2022 CENTRO POLIVALENTE: Liquidazione acquisto quotidiani destinati al Centro Polivalente Villa Fontane.

N. 653 del 18-11-2022 LIBRI DI TESTO: Liquidazione libri di testo scuola primaria A.S. 2022/2023.

N. 652 del 18-11-2022 REFEZIONE SCOLASTICA: Liquidazione servizio refezione scolastica scuola dell'infanzia Villa Fontane mese di OTTOBRE 2022.

N. 651 del 18-11-2022 CONTENZIOSO: Liquidazione incarico legale.

N. 650 del 09-11-2022 RIFIUTI: Liquidazione spesa per ritiro e smaltimento rifiuti speciali CER 180103 - mese agosto 2022

N. 649 del 09-11-2022 ATTRAVERSAMENTO VERENTANA: Approvazione e liquidazione II SAL.

N. 648 del 09-11-2022 ENERGIA: Liquidazione spesa per utenza di Piazza del Chiasso - mese luglio 2022

N. 647 del 09-11-2022 PATRIMONIO: Liquidazione spesa per fornitura sacchetti e materiale vario per servizio N.U. - Mondoverde

N. 646 del 09-11-2022 RIFIUTI: Liquidazione spese per smaltimento rifiuti ingombranti e R.S.U. - mese agosto 2022

N. 645 del 09-11-2022 RIFIUTI: Liquidazione spesa per ritiro e smaltimento rifiuti speciali CER 180103 - mese luglio 2022

N. 644 del 09-11-2022 FOGNATURA: Liquidazione spesa lavori per sostituzione griglie in Via del Fusaro

N. 643 del 09-11-2022 PIAZZA CAVOUR: Liquidazione spesa per sostituzione lastre in basalto danneggiate.

N. 642 del 09-11-2022 PUBBLICA ILLUMINAZIONE: Liquidazione spesa per ripristino cavo e chiostrino con nodo di terra in Via Rattazzi.

N. 641 del 07-11-2022 EX CAVA TERRAROSSA: Liquidazione spesa per relazione geologica per l'intervento di recupero dell'ex Cava.

N. 640 del 07-11-2022 DISINFESTAZIONE E DERATTIZZAZIONE: Liquidazione spesa per interventi sul territorio comunale - eseguito il 16.06.2022

N. 639 del 07-11-2022 CENTRO OPERATIVO COMUNALE: Liquidazione spesa per fornitura gas metano - periodo luglio 2022

N. 638 del 07-11-2022 SINISTRO: Liquidazione spesa per sostituzione dissuasori di sosta incidentati

N. 637 del 07-11-2022 ENERGIA: Liquidazione spesa per fornitura energia capannone in Loc. Canneti - periodo giugno/luglio 2022

N. 636 del 07-11-2022 ENERGIA: Liquidazione spesa energia elettrica Giardino di San Martino - luglio 2022

N. 635 del 07-11-2022 AUTOMEZZI: Liquidazione spesa per fornitura carburante automezzi comunali - luglio 2022

N. 634 del 07-11-2022 ATTRAVERSAMENTO SEMAFORICO: Liquidazione spesa per posa in opera barriere metalliche - guardrail.

N. 633 del 07-11-2022 CIMITERO: Liquidazione incarico progettazione esecutiva intervento di adeguamento impianto elettrico

N. 632 del 07-11-2022 POLIZZE INCENDI: Rinnovo polizze rischio incendi palazzo comunale e boschi.

N. 631 del 07-11-2022 ASSICURAZIONI: Impegno di spesa e liquidazione assicurazioni RC automezzi comunali - anno 2022

N. 630 del 07-11-2022 ENERGIA ELETTRICA: Liquidazione fornitura energia elettrica periodo MAGGIO/GIUGNO 2022 - Sorgwnia S.p.A.

N. 629 del 07-11-2022 METANO: Liquidazione fornitura metano periodo LUGLIO 2022 - HERA COMM S.p.A.

N. 628 del 07-11-2022 METANO: Liquidazione fornitura metano periodo MAGGIO/GIUGNO 2022 - Sorgenia S.p.A.

N. 627 del 07-11-2022 UFFICI: Liquidazione fornitura toner per uffici comunali.

N. 626 del 07-11-2022 UFFICI: Liquidazione backup automatico server ed ampliamento unit? condivisa.

N. 625 del 07-11-2022 AUTOMEZZI: Liquidazione fornitura carburanti automezzi comunali mese di LUGLIO 2022.

N. 624 del 07-11-2022 UFFICI: Liquidazione integrazione software degli applicativi dell'Area Finanziaria annualit? 2021.

N. 623 del 07-11-2022 RSA: Liquidazione integrazione retta RSA anno 2022 mese di LUGLIO utente 002/22 - Provincia Italiana Congr. Suore Ospitaliere S. Cuore Ges?.

N. 622 del 07-11-2022 LEGALE: Liquidazione incarico legale ricorso avverso deliberazione Giunta Regionale n. 476 del 28-06-2022.

N. 621 del 07-11-2022 CONTRIBUTI: Liquidazione contributo straordinario festeggiamenti San Giustino Martire.

N. 620 del 07-11-2022 CONTRIBUTI: Liquidazione contributo straordinario CEntro Sociale per Anziani APS 'S. Lucia Filippini' per manifestazione 'Far reverenza a Madama'.

N. 619 del 07-11-2022 CONTRIBUTI: Liquidazione contributo straordinario Centro Sociale per Anziani APS 'S. L. Filippini' per organizzazione manifestazione bicentenario scomparsa matematico Paolo Ruffini.

N. 618 del 07-11-2022 CONTRIBUTI: Liquidazione contributo straordinario Centro Sociale per Anziani Valentano APS 'S. Lucia Filippini' per Festa della Repubblica.

N. 617 del 07-11-2022 CONTRIBUTI: Liquidazione contributo straordinario Pro Loco Valentano per manifestazione TUSCIA IN FIORE.

N. 616 del 07-11-2022 CANILE: Liquidazione assistenza, mantenimento e ricovero cani randagi periodo 01.01.2022 - 30.09.2022

N. 615 del 07-11-2022 REFEZIONE SCOLASTICA: Liquidazione pubblicazione rettifica avviso gara per l'affidamento dell'appalto refezione scolastica periodo 2022/2027.

N. 614 del 07-11-2022 SCUOLA INFANZIA: Liquidazione sostituzione elettro circolatore centrale termica scuola dell'infanzia Villa Fontane.

N. 613 del 07-11-2022 SCUOLABUS: Liquidazione riparazione iniettore scuolabus comunale.

N. 612 del 07-11-2022 UFFICI: Liquidazione servizio di manutenzione sito web ed aggiornamento pagine anno 2022.

N. 611 del 07-11-2022 MENSA: Liquidazione acquisizione lavastoviglie, carrelli servizio, mobile contenitore e poltroncina girevole per locale cucina mensa scolastica.

N. 610 del 07-11-2022 RSA: Presa atto subentro gestione struttura PODERE MODELLO tramite concessione di affitto di ramo di azienda dalla Soc. Residenze Sociale e Sanitarie Soc. Coop. Soc. Consortile Onlus alla Societ? Coop. Sociale Abilita. Liquidazione integrazione rett

N. 609 del 07-11-2022 LAGHI SICURI: Liquidazione realizzazione depliants e manifesti informativi campagna sensibilizzazione contrasto all'abusivismo commerciale.

N. 608 del 25-10-2022 LEGALE: Liquidazione spese legali sentenza 7284/2021 .

N. 607 del 25-10-2022 METANO: Liquidazione fornitura metano periodo SETTEMBRE 2022 - HERA COMM S.p.A.

N. 606 del 25-10-2022 ASCENSORI E PIATTAFORME: Liquidazione manutenzione ascensori e piattaforme comunali periodo OTTOBRE-DICEMBRE 2022.

N. 605 del 25-10-2022 UFFICI: Liquidazione fornitura materiale di cancelleria e carta per uffici comunali.

N. 604 del 25-10-2022 LEGALE: Liquidazione spese legali ricorso al TAR Lazio - Societ? Riva Blu.

N. 603 del 25-10-2022 REFEZIONE SCOLASTICA: Liquidazione spese di pubblicazione avviso appalto refezione scolastica.

N. 602 del 25-10-2022 CAMPI SOLARI: Organizzazione e gestione Campi Solari - estate 2022. Liquidazione.

N. 601 del 25-10-2022 LIBRI DI TESTO: Liquidazione libri di testo scuola primaria A.S. 2022/2023.

N. 600 del 25-10-2022 ELEZIONI POLITICHE: Liquidazione servizio di sanificazione e disinfezione seggi elettorali Elezioni Politiche del 25 settembre 2022.

N. 599 del 25-10-2022 AUTOMEZZI: Liquidazione fornitura carburanti automezzi comunali mese di SETTEMBRE 2022.

N. 598 del 25-10-2022 SCUOLABUS: Liquidazione interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria scuolabus comunale.

N. 597 del 25-10-2022 RSA: Liquidazione integrazione retta RSa anno 2022 periodo LUGLIO - SETTEMBRE 2022 utente 003/22 - Fondazione Luigi Maria Monti.

N. 596 del 25-10-2022 RSA: Liquidazione integrazione retta RSA anno 2022 mese di SETTEMBRE 2022 utente 002/22 - Provincia Italiana Congr. Suore Ospitaliere S. Cuore Ges?.

N. 595 del 25-10-2022 CENTRI ESTIVI: Liquidazione organizzazione e gestione Centri estivi.

N. 594 del 25-10-2022 UFFICI: Liquidazione acquisto materiali di pulizia per uffici comunali.

N. 593 del 20-10-2022 MUSEO: Liquidazione Direzione Scientifica Museo della Preistoria della Tuscia e della Rocca Farnese periodo 01.07.2022 / 30.09.2022

N. 592 del 20-10-2022 UFFICI: Liquidazione acquisto blocchi buoni mensa.

N. 591 del 20-10-2022 FONIA: Liquidazione fattura Vodafone S.p.A. per servizi e forniture.

N. 590 del 20-10-2022 RISCOSSIONE COATTIVA: Liquidazione riscossione coattiva ruoli CdS mese di Settembre 2022.

N. 589 del 20-10-2022 LAGHI SICURI: Impegno di spesa e liquidazione per sottoscrizione polizza fidejussoria progetto LAGHI SICURI - Estate 2022.

N. 588 del 11-10-2022 ENERGIA ELETTRICA: Liquidazione fornitura energia elettrica Sorgenia S.p.A - periodo LUGLIO-AGOSTO 2022.

N. 587 del 11-10-2022 METANO: Liquidazione fornitura metano Sorgenia S.p.A. - periodo LUGLIO -AGOSTO 2022.

N. 586 del 11-10-2022 AMMINISTRATORI: Liquidazione ex art. 84 D.lgs. 267/2000.

N. 585 del 11-10-2022 IMPIANTI SPORTIVI: Liquidazione contributo 2022 SSD Valentano e accertamento entrata canone (Convenzione 01/2021).

N. 584 del 29-09-2022 MUSEO: Liquidazione intervento di riparazione frigo bar installato presso il Museo della Preistoria della Tuscia e della Rocca Farnese.

N. 583 del 29-09-2022 REFEZIONE SCOLASTICA: Liquidazione spettanze SUA Provincia di Viterbo per procedura affidamento servizio refezione scolastica periodo 2022 - 2027.

N. 582 del 29-09-2022 METANO: Liquidazione fornitura metano periodo AGOSTO 2022 - HERA COMM S.p.A.

N. 581 del 29-09-2022 RSA: Liquidazione integrazione retta RSA anno 2022 mese di AGOSTO 2022 utente 002/22 - Provincia Italiana Congr. Suore Ospitaliere S. Cuore Ges?.

N. 580 del 29-09-2022 SCUOLA INFANZIA: Liquidazione installazione prese elettriche, aggiunta punti luce e lampade di emergenza Scuola dell'Infanzia Villa Fontane.

N. 579 del 29-09-2022 SCUOLA: Liquidazione acquisto astucci con logo per alunni Istituto Comprensivo Statale ' P. Ruffini'.

N. 578 del 29-09-2022 ELEZIONI: Liquidazione acquisto stampati vari e software Elezioni Politiche del 25 settembre 2022.

N. 577 del 29-09-2022 ABBONAMENTI: Liquidazione abbonamento Formula Piu EDK - annualit? 2022.

N. 576 del 29-09-2022 UFFICI: Liquidazione servizio 'Bollettino Report Gold' anno 2021.

N. 575 del 29-09-2022 CARD CULTURA: Liquidazione acquisto di e-book reader in favore dei ragazzi che compiranno 18 anni nell'anno 2022.

N. 574 del 29-09-2022 UFFICI: Liquidazione acquisto copie Costituzione Italiana, bandiere e materiale di cancelleria per uffici comunali.

N. 573 del 29-09-2022 INFORMATIZZAZIONE: Liquidazione servizi di accesso SPID, modulistica e integrazione APP IO.

N. 572 del 29-09-2022 RISCOSSIONE COATTIVA: Liquidazione riscossione coattiva ruoli CDS mese di AGOSTO 2022.

N. 571 del 26-09-2022 VIABILITA': Liquidazione spesa per lavori arredo urbano in Piazzale D'Ascenzi

N. 570 del 22-09-2022 ENERGIA: Liquidazione spesa energia elettrica - periodo maggio/giugno 2022 - SORGENIA

N. 569 del 22-09-2022 RIFIUTI: Liquidazione spesa per smaltimento RSU e rifiuti ingombranti CER 200307.

N. 568 del 22-09-2022 RIFIUTI: Liquidazione spesa per servizio di intermediazione ex art. 183 del D. Lgs 152/2006 e consulenza per servizio smaltimento/recupero rifiuti CER 200303 e 200201.

N. 567 del 22-09-2022 CASETTA DELL'ACQUA: Liquidazione spese canone di locazione mesi gennaio - giugno 2022

N. 566 del 22-09-2022 RIQUALIFICAZIONE ASSE VIARIO DI VIA ROMA: Liquidazione anticipo contrattuale lavori di riqualificazione dell'asse viario.

N. 565 del 22-09-2022 PALAZZO COMUNALE: Liquidazione spesa per lavori di tinteggiatura al secondo piano.

N. 564 del 20-09-2022 FONDI MINISTERO DELL'INTERNO 2020: Liquidazione 1? SAL lavori di manutenzione straordinaria giardini dell'Ortaccio, sottopassaggio Rocca Farnese e Ripa.

N. 563 del 20-09-2022 ATTRAVERSAMENTO SEMAFORICO: Liquidazione spesa per fornitura barriere metalliche - guardraill.

N. 562 del 20-09-2022 ATTRAVERSAMENTO VERENTANA: Liquidazione spesa per realizzazione segnaletica orizzontale

N. 561 del 20-09-2022 ACQUEDOTTO: Liquidazione spesa per intervento di riparazione e pulizia pozzetti in zona Monte Roio

N. 560 del 20-09-2022 PATRIMONIO: Liquidazione spesa per sistemazione porta garage comunale in Via del Mattatoio.

N. 559 del 20-09-2022 CHIESA DI SANTA CROCE: Liquidazione per lavori di messa in sicurezza e progetto di restauro.

N. 558 del 20-09-2022 ENERGIA: Liquidazione Servizio Elettrico Nazionale.

N. 557 del 20-09-2022 VERDE: Liquidazione spesa per taglio e sistemazione del verde sul territorio comunale

N. 556 del 20-09-2022 PEF: Liquidazione spesa per predisposizione PEF 2022 - 2025

N. 555 del 19-09-2022 RIFIUTI: Liquidazione spesa per servizio di intermediazione ex art. 183 del D. Lgs. 152/2006 e consulenza per servizio smaltimento/recupero rifiuti CER 200201 - CER 200303

N. 554 del 19-09-2022 MANUTENZIONE STRADE COMUNALI E ARREDO URBANO: Liquidazione spesa per la realizzazione di un pannello decorativo in ceramica da apporre in Piazzale D'Ascenzi (Ripa).

N. 553 del 19-09-2022 FONDI MINISTERO DELL'INTERNO 2020: Liquidazione saldo spesa per servizi tecnici di progettazione definitiva ed esecutiva, direzione lavori e coordinamento della sicurezza per interventi di sviluppo territoriale sostenibile nel Centro Storico.

N. 552 del 19-09-2022 PUBBLICA ILLUMINAZIONE: Liquidazione spesa per sistemazione punto luce nei pressi di Via Aldo Moro n. 71

N. 551 del 19-09-2022 Rifiuti: Liquidazione spesa per ritiro e smaltimento rifiuti speciali CER 180103 - giugno 2022.

N. 550 del 19-09-2022 AUTOMEZZI: Liquidazione spesa per fornitura carburante automezzi comunali - giugno 2022

N. 549 del 19-09-2022 CENTRO OPERATIVO COMUNALE: Liquidazione spesa per fornitura gas metano - periodo giugno 2022.

N. 548 del 19-09-2022 CIMITERO: Liquidazione utenza energia elettrica mesi maggio - giugno 2022.

N. 547 del 19-09-2022 ENERGIA: Liquidazione energia elettrica Giardino di San Martino - giugno 2022

N. 546 del 19-09-2022 MANUTENZIONE STRADE COMUNALI E ARREDO URBANO: Liquidazione spesa per lavori relativi al posizionamento del supporto per il pannello in ceramica e dell'arredo urbano presso Piazzale D'Ascenzi (Ripa).

N. 545 del 19-09-2022 RIFIUTI: Liquidazione spesa per smaltimento R.S.U. e rifiuti ingombranti CER 200307 - mese giugno 2022

N. 544 del 19-09-2022 CIMITERO: Liquidazione spesa per fornitura e posa in opera siepe per delimitazione giardino della memoria.

N. 543 del 19-09-2022 CENTRO OPERATIVO COMUNALE: Liquidazione spesaper fornitura gas metano - periodo maggio 2022

N. 542 del 19-09-2022 AREA INTERNA: Impegno di spesa e liquidazione fidejussione per intervento SV5

N. 541 del 19-09-2022 AREA INTERNA:Impegno di spesa e liquidazione fidejussione per intervento SV4

N. 540 del 19-09-2022 ENERGIA: Liquidazione spesa per utenza energia elettrica Piazza del Chiasso - mese maggio 2022

N. 539 del 19-09-2022 CHIESA DI SANTA CROCE: Liquidazione spesa per incarico lavori di deumidificazione.

N. 538 del 19-09-2022 PATRIMONIO: Liquidazione spesa per messa in sicurezza di una porzione della torre della rocca farnese

N. 537 del 19-09-2022 ASSICURAZIONI: Impegno e liquidazione per assicurazione fiat Panda della protezione civile.

N. 536 del 19-09-2022 SCUOLA: Liquidazione spesa per progettazione esecutiva adeguamento sismico Scuola Via del Monte

N. 535 del 19-09-2022 ACQUEDOTTO: Liquidazione spesa per intervento urgente sul tratto fognario tra strada del Fontanile e Via della Stradina

N. 534 del 19-09-2022 CONDUTTURE IDRICHE: Liquidazione spesa servizi tecnici per la realizzazione della nuova conduttura idrica S.P. Lago di Mezzano

N. 533 del 19-09-2022 CONDUTTURE IDRICHE: Approvazione C.R.E. e liquidazione spese per i lavori di realizzazione fiancheggiamento per condotta idrica lungo la S. P. Lago di Mezzano

N. 532 del 19-09-2022 ENERGIA: Liquidazione spesa per fornitura energia capannone in Loc. Canneti - periodo aprile - maggio 2022

N. 531 del 19-09-2022 TALETE: Liquidazione fattura acqua gennaio 2022, adduzione 2020 e adduzione 2021

N. 530 del 19-09-2022 SPORT E PERIFERIE 2022: Liquidazione spesa per incarico servizi tecnici progettazione esecutiva.

N. 529 del 19-09-2022 SEDE COMUNALE: Liquidazione acconto spese per lavori di manutenzione straordinaria dell'immobile.

N. 528 del 19-09-2022 RIFIUTI: Liquidazione spese per smaltimento R.S.U. e rifiuti ingombranti CER 200307 - mese maggio 2022

N. 527 del 19-09-2022 RIFIUTI: Liquidazione spesa per servizio di intermediazione ex art. 183 del D. Lgs. 152/2006 e consulenza per servizio di smaltimento/recupero rifiuti - CER 200201 - CER 200303 - CER 200131

N. 526 del 19-09-2022 ENERGIA: Liquidazione utenza energia elettrica Giardino di San Martino - maggio 2022

N. 525 del 19-09-2022 SCUOLA: Liquidazione spesa per incarico verifica periodica impianti ai sensi del DPR 462/01 - Istituto Comprensivo di Via del Poggio.

N. 524 del 19-09-2022 RIFIUTI: Liquidazione spesa per ritiro, trasporto e smaltimento dei rifiuti cimiteriali - CER 200203

N. 523 del 19-09-2022 AUTOMEZZI: Liquidazione spesa per fornitura carburante automezzi comunali - maggio 2022

N. 522 del 17-08-2022 RIFIUTI: Liquidazione spesa per ritiro e smaltimento rifiuti speciali CER 180103 - maggio 2022

N. 521 del 17-08-2022 TALETE: Liquidazione spese di conduzione sistema collettamento ex COBALB (ruolo 2021)

N. 520 del 04-08-2022 FONIA: Liquidazione fattura Vodafone S.p.A. per servizi e forniture.

N. 519 del 04-08-2022 ASSICURAZIONI: Rinnovo polizza R.C. Centro Anziani ' S. L. Filippini'.

N. 518 del 04-08-2022 LEGALE: Liquidazione incarico legale per insinuazione al passivo fallimentre Soc. ICESAF S.r.l. (sentenza n. 2281/2022 Corte di Appello di Roma).

N. 517 del 04-08-2022 EMERGENZA COVID-19: Rimborso buoni spesa COVID-19 agli esercizi commerciali autorizzati

N. 516 del 04-08-2022 EMERGENZA COVID-19: Rimborso buoni spesa COVID-19 agli esercizi commerciali autorizzati

N. 515 del 04-08-2022 METANO: Liquidazione fornitura metano periodo GENNAIO - FEBBRAIO 2022. Sorgenia S.p.A.

N. 514 del 04-08-2022 RSA: Liquidazione integrazione retta RSA anno 2022 mesi di MAGGIO e GIUGNO 2022 utente 004/22 - Residenze Sociali e Sanitarie Soc. Coop. Soc. Consortile Onlus.

N. 513 del 04-08-2022 METANO: Liquidazione fornitura metano periodo GIUGNO 2022 - Hera Comm S.p.A.

N. 512 del 04-08-2022 SPESE POSTALI: Liquidazione servizio postale Poste Pick Up anno 2022.

N. 511 del 04-08-2022 RSA: Liquidazione integrazione retta RSA anno 2022 periodo APRILE - GIUGNO 2022 utente 003/22 - Fondazione Luigi Maria Monti.

N. 510 del 04-08-2022 RSA: Liquidazione integrazione retta RSA anno 2022 mese di GIUGNO utente 002/22 - Provincia Italiana Congr. Suore Ospitaliere S. Cuore Ges?.

N. 509 del 04-08-2022 ASSICURAZIONI: Rinnovo polizza R.C. rischi diversi.

N. 508 del 04-08-2022 MUSEO: Direzione Scientifica Museo della Preistoria della Tuscia e della Rocca Farnese periodo 01.04.2022 / 30.06.2022

N. 507 del 04-08-2022 METANO: Liquidazione fornitura metano periodo MAGGIO 2022 - Hera Comm S.p.A.

N. 506 del 03-08-2022 PIATTAFORME ELEVATRICI: Liquidazione verifica periodica piattaforme elevatrici installate negli edifici comunali.

N. 505 del 03-08-2022 TELECOM: Liquidazione fatture Telecom.

N. 504 del 03-08-2022 SPESE POSTALI: Rinnovo servizio postale Easy Basic.

N. 503 del 03-08-2022 ASSICURAZIONI: Rinnovo polizza assicurativa Ramo Danni - Gruppo Cattolica Assicurazioni.

N. 502 del 03-08-2022 SEGNALETICA STRADALE: Liquidazione acquisto n. 15 pannelli in PVC 'DIVIETO DI SOSTA E TRANSITO'.

N. 501 del 03-08-2022 RISCOSSIONE COATTIVA: Liquidazione riscossione coattiva ruoli CdS mese di GIUGNO 2022.

N. 500 del 06-07-2022 RISCOSSIONE COATTIVA: Liquidazione riscossione coattiva ruoli CdS mese di MAGGIO 2022.

N. 499 del 06-07-2022 AUTOMEZZI: Liquidazione fornitura carburanti automezzi comunali mese di MAGGIO 2022.

N. 498 del 06-07-2022 MENSA: Liquidazione fornitura e somministrazione pasti scuola dell'infanzia Villa Fontane periodo MAGGIO 2022.

N. 497 del 06-07-2022 RSA: Liquidazione integrazione retta RSA anno 2022 mese di MAGGIO utente 002/22 - Provincia Italiana Congr. Suore Ospitaliere S. Cuore Ges?.

N. 496 del 16-06-2022 EX CAVA TERRAROSSA: Liquidare spesa incarico per esecuzioneindagini geologiche.

N. 495 del 16-06-2022 CIMITERO: Liquidazione anticipo per lavori di realizzazione dei nuovi loculi

N. 494 del 14-06-2022 VIABILITA': Liquidazione spesa per acquisto sacchi di sabbia

N. 493 del 14-06-2022 RIFIUTI: Liquidazione spesa per trasporto ffrazione organica CER 200108 - maggio 2022 - IDEALSERVICE

N. 492 del 14-06-2022 PATRIMONIO: Liquidazione spesa per realizzazione targa da apporre presso il Giardino di Piazza del Chiasso

N. 491 del 14-06-2022 DISINFESTAZIONE E DERATTIZZAZIONE: Liquidazione intervento di derattizzazione sul territorio comunale

N. 490 del 14-06-2022 RIFIUTI: Liquidazione servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani e di igiene urbana - mese maggio 2022 - IDEALSERVICE.

N. 489 del 14-06-2022 PUBBLICA ILLUMINAZIONE: Liquidazione manutenzione primo trimestre 2022 - ENEL SOLE

N. 488 del 14-06-2022 CHIESA DI SANTA CROCE: Liquidazione acconto per opere di adeguamento sismico e restauro - Ditta FRIMAS

N. 487 del 14-06-2022 VERDE: Liquidazione spesa per pulizia delle mura del Centro Storico.

N. 486 del 14-06-2022 CIMITERO: Liquidazione spesa per taglio del verde.

N. 485 del 14-06-2022 ENERGIA: Liquidazione energia elettrica mesi marzo / aprile 2022 - SORGENIA

N. 484 del 14-06-2022 PERSONALE: Liquidazione spesa per corso di aggiornamento per abilitazione uso mezzi comunali.

N. 483 del 14-06-2022 CENTRO OPERATIVO COMUNALE: Liquidazione spesa per fornitura gas metano - periodo aprile 2022

N. 482 del 14-06-2022 SICUREZZA: Impegno e liquidazione incarico di assistenza di primo soccorso in postazione mobile Fiera del Cedro.

N. 481 del 14-06-2022 CANILE: Impegno e liquidazione spese trasferimento cane dal canile sanitario al canile rifugio.

N. 480 del 09-06-2022 AUTOMEZZI: Liquidazione fornitura carburanti automezzi comunali P.L. mese di APRILE 2022.

N. 479 del 09-06-2022 ENERGIA ELETTRICA: Liquidazione fornitura energia elettrica periodo MARZO / APRILE 2022 - Sorgenia S.p.A.

N. 478 del 09-06-2022 INFORMATIZZAZIONE: Rinnovo casella mail PEC Comune.

N. 477 del 09-06-2022 METANO: Liquidazione fornitura metano periodo MARZO / APRILE 20200 - SORGENIA S.p.A.

N. 476 del 09-06-2022 FONIA: Liquidazione fatture Vodafone Italia S.p.A. per attivazione servizi e forniture.

N. 475 del 09-06-2022 MUSEO: Liquidazione intervento tecnico ascensore Torre del Museo della Preistoria della Tuscia e della Rocca Farnese.

N. 474 del 09-06-2022 PASQUA: Liquidazione acquisto uova pasquali.

N. 473 del 09-06-2022 ISTITUTO COMPRENSIVO: Liquidazione intervento messa in sicurezza tramezzo interno uffici segreteria Istituto Comprensivo Statale 'P. Ruffini'.

N. 472 del 09-06-2022 UFFICI: Liquidazione sistemazione impianto rack e integrazione componenti.

N. 471 del 09-06-2022 REFERENDUM: Liquidazione acquisto stampati vari e software Referendum del 12/06/2022.

N. 470 del 09-06-2022 AUTOMEZZI: Liquidazione fornitura carburanti automezzi comunali mese di APRILE 2022.

N. 469 del 09-06-2022 METANO: Liquidazione fornitura metano periodo APRILE 2022 - Hera Comm S.p.A.

N. 468 del 23-05-2022 CONSOLIDAMENTO VERSANTE SUD: Impegno e liquidazione per richiesta spostamento porzione linea a bassa tensione in Via delle Mura - e-distribuzione.?

N. 467 del 23-05-2022 PALAZZO COMUNALE: Liquidazione lavori di tinteggiatura piano superiore.

N. 466 del 23-05-2022 PUBBLICA ILLUMINAZIONE: Liquidazione spesa per manutenzione ordinaria, straordinaria e a chiamata - periodo marzo / aprile.

N. 465 del 23-05-2022 CIMITERO: Liquidazione utenza energia elettrica mesi marzo - aprile 2022

N. 464 del 23-05-2022 RIFIUTI: Liquidazione spesa per conferimento della frazione organica - aprile 2022 - MASSIMI srl

N. 463 del 23-05-2022 AUTOMEZZI: Liquidazione spesa per fornitura carburante automezzi comunali Settore Tecnico - aprile 2022

N. 462 del 23-05-2022 PNRR INFRASTRUTTURE SOCIALI E DI COMUNITA': Liquidazione incarico servizi tecnici di progettazione esecutiva per l'intervento di rigenerazione del Campo Sportivo in Loc. Felceti.

N. 461 del 19-05-2022 RISCOSSIONE COATTIVA: Liquidazione riscossione coattiva ruoli CDS mese di APRILE 2022.

N. 460 del 18-05-2022 UFFICI: Liquidazione stampe a colori materiale per uffici comunali.

N. 459 del 18-05-2022 UFFICI: Liquidazione fornitura alimentatore universale per NOTEBOOK in dotazione presso gli uffici della Polizia Locale.

N. 458 del 18-05-2022 RSA: Liquidazione integrazione retta RSA anno 2022 mese di APRILE utente 004/22 - Residenze Sociali e Sanitarie Soc. Coop. Consortile Onlus.

N. 457 del 18-05-2022 RSA: Liquidazione integrazione retta RSA anno 2022 mese di APRILE utente 002/22 - Provincia Italiana Congr. Suore Ospitaliere S. Cuore Ges?.

N. 456 del 18-05-2022 MENSA: Liquidazione fornitura e somministrazione pasti scuola dell'infanzia Villa Fontane periodo MAGGIO 2022.

N. 455 del 17-05-2022 RIFIUTI: Liquidazione spesa per trasporto frazione organica CER 200108 - aprile 2022 - IDEALSERVICE

N. 454 del 17-05-2022 CENTRO STORICO: Liquidazione spesa per lavori di manutenzione straordinaria del sottopasso di Via delle Mura.

N. 453 del 17-05-2022 ENERGIA: Liquidazione utenza energia elettrica Giardino di San Martino - aprile 2022

N. 452 del 17-05-2022 RIFIUTI: Liquidazione spesa per ritiro e smaltimento rifiuti speciali CER 180103 - aprile 2022

N. 451 del 17-05-2022 SERVIZI TECNICI: Liquidazione spesa per incarico tecnico amministrativo.

N. 450 del 17-05-2022 RIFIUTI: Liquidazione spesa per smaltimento R.S.U. e rifiuti ingombranti CER 200307 - mese aprile 2022.

N. 449 del 17-05-2022 PERSONALE: Liquidazione spesa per rinnovo CQC persone - dipendente Luigi Menci.

N. 447 del 17-05-2022 AUTOMEZZI: Liquidazione spesa per lavori di riparazione su Ape Giotti.

N. 446 del 17-05-2022 ECOCENTRO: Liquidazione spesa per analisi acque di scarico.

N. 446 del 17-05-2022 ECOCENTRO: Liquidazione spesa per analisi acque di scarico.

N. 445 del 16-05-2022 CONSOLIDAMENTO VERSANTE SUD: Liquidazione spesa per incarico servizi tecnici geologici.

N. 444 del 03-05-2022 UFFICI: Liquidazione fornitura carta per uffici comunali.

N. 443 del 03-05-2022 EMERGENZA COVID-19: Rimborso buoni spesa COVID-19 agli esercizi commerciali autorizzati.

N. 442 del 03-05-2022 EMERGENZA COVID-19: Rimborso buoni spesa COVID-19 agli esercizi commerciali autorizzati.

N. 441 del 03-05-2022 EMERGENZA COVID-19: Rimborso buoni spesa COVID-19 agli esercizi commerciali autorizzati.

N. 440 del 03-05-2022 UFFICI: Liquidazione corso online.

N. 439 del 03-05-2022 RIFIUTI: Liquidazione servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani e di igiene urbana - mese aprile 2022

N. 438 del 02-05-2022 VIDEOSORVEGLIANZA: Liquidazione spesa per lavori e fornitura servizio di videosorveglianza urbana in ATS con il Comune di Capodimonte

N. 437 del 02-05-2022 VIDEOSORVEGLIANZA: Liquidazione spese per incarico servizi di progettazione per l'intervento di videosorveglianza in ATS con il Comune di capodimonte

N. 436 del 02-05-2022 CENTRO OPERATIVO COMUNALE: Liquidazione spesa per fornitura gas metano - periodo marzo 2022.

N. 435 del 02-05-2022 PALAZZO COMUNALE: Liquidazione spesa per incarico intervento di restauro mobili

N. 434 del 29-04-2022 ENERGIA: Liquidazione spesa per fornitura energia capannone in Loc. Canneti - periodo febbraio/marzo 2022

N. 433 del 28-04-2022 VERSANTE SUD: Liquidazione spesa per prove geologiche in sito

N. 432 del 22-04-2022 STATO CIVILE: Liquidazione rilegatura registri Stato Civile anno 2021.

N. 431 del 22-04-2022 MUSEO: Liquidazione lavori sistemazione botola torre panoramica Museo della Preistoria della Tuscia e della Rocca Farnese.

N. 430 del 21-04-2022 RISCOSSIONE COATTIVA: Liquidazione riscossione coattiva ruoli CDS mese di MARZO 2022.

N. 429 del 21-04-2022 TELECOM: Liquidazione fatture Telecom III^ bimsetre 2022.

N. 428 del 21-04-2022 UFFICI: Liquidazione abbonamento 'ENTI ONLINE' anno 2022.

N. 427 del 21-04-2022 RSA: Liquidazione integrazione retta RSA anno 2022 periodo GENNAIO - MARZO 2022 utente 003/22 - Fondazione Luigi Maria Monti.

N. 426 del 21-04-2022 RSA: Liquidazione integrazione retta RSA anno 2022 mese di MARZO 2022 utente 002/22 - Provincia Italiana Congr. Suore Ospitaliere S. Cuore Ges?.

N. 425 del 21-04-2022 AUTOMEZZI: Liquidazione fornitura carburanti automezzi comunali mese di MARZO 2022.

N. 424 del 21-04-2022 MENSA: Liquidazione fornitura e somministrazione pasti scuola dell'infanzia Villa Fontane periodo MARZO 2022.

N. 423 del 21-04-2022 METANO: Liquidazione fornitura metano periodo MARZO 2022 - HERA COMM S.p.A.

N. 422 del 21-04-2022 RSA: Liquidazione integrazione retta RSA utente 004/22 mesi di FEBBRAIO e MARZO 2022 - Residenze Sociali e Sanitarie Soc. Coop. Consortile Onlus.

N. 421 del 21-04-2022 MUSEO: Liquidazione Direzione Scientifica Museo della Preistoria della Tuscia e della Rocca Farnese periodo 01/01/2022 - 31/03/2022.

N. 420 del 21-04-2022 SCUOLA INFANZIA: Liquidazione installazione prese elettriche aule scuola dell'infanzia Villa Fontane.

N. 419 del 21-04-2022 LEGALE: Incarico legale per riassunzione in giudizio nei confronti del fallimento Soc. ICESAF S.r.l. - Liquidazione saldo.

N. 418 del 21-04-2022 FONIA: Liquidazione fatture VODAFONE ITALIA S.p.A. per attivazione servizie e forniture.

N. 417 del 08-04-2022 ENERGIA ELETTRICA: Liquidazione fornitura energia elettrica periodo GENNAIO/FEBBRAIO 2022 - SORGENIA S.p.A..

N. 416 del 08-04-2022 METANO: Liquidazione fornitura metano periodo GENNAIO/FEBBRAIO 2022 - SORGENIA S.p.A..

N. 415 del 08-04-2022 EMERGENZA COVID-19: Rimborso buoni spesa COVID-19 agli esercizi commerciali autorizzati.

N. 414 del 08-04-2022 EMERGENZA COVID-19: Rimborso buoni spesa COVID-19 agli esercizi commerciali autorizzati.

N. 413 del 08-04-2022 EMERGENZA COVID-19: Rimborso buoni spesa COVID-19 agli esercizi commerciali autorizzati.

N. 412 del 08-04-2022 POLIZIA LOCALE: Liquidazione rinnovo abbonamento servizi ACI-PRA e Servizi Base anno 2022.

N. 411 del 08-04-2022 ARREDO URBANO: Liquidazione fornitura strutture permanenti.

N. 405 del 30-03-2022 CENTRO OPERATIVO COMUNALE: Liquidazione spese per fornitura gas metano - periodo gennaio 2022.

N. 404 del 30-03-2022 ENERGIA: Liquidazione utenza energia elettrica Giardini di San Martino - febbraio 2022

N. 403 del 30-03-2022 CAMPO ACQUAIELA: Liquidazione per progettazione esecutiva intervento adeguamento campo sportivo in Loc. Acquaiela.

N. 402 del 30-03-2022 RISCOSSIONE COATTIVA: Liquidazione riscossione coattiva ruoli CDS mese di FEBBRAIO 2022.

N. 401 del 30-03-2022 MICROCHIP DAY: Liquidazione fornitura microchip per campagna sensibilizzazione contro l'abbandono e il randagismo.

N. 399 del 30-03-2022 TERRITORIO: La Francigena e le Vie del Gusto in Tuscia. Liquidazione quota cofinanziamento progetto.

N. 398 del 30-03-2022 COVID-19: Liquidazione fornitura stampe per informativa e segnaletica plastificata emergenza COVID-19.

N. 397 del 30-03-2022 METANO: Liquidazione fornitura metano periodo FEBBRAIO 2022 - HERA COMM S.p.A.

N. 396 del 30-03-2022 SCUOLABUS: Liquidazione sostituzione pastiglie freno sia anteriori che posteriori scuolabus comunale.

N. 395 del 30-03-2022 RSA: Liquidazione integrazione retta RSA anno 2022 periodo GENNAIO e FEBBRAIO 2022 utente 002/2022 - Provincia Italiana Congr. Suore Ospitaliere S. Cuore Gesu'.

N. 394 del 30-03-2022 UFFICI: Liquidazione abbonamento PROGETTO OMNIA e MEMOWEB annualit? 2022.

N. 393 del 30-03-2022 EMERGENZA COVID-19: Rimborso buoni spesa COVID-19 agli esercizi commerciali autorizzati.

N. 392 del 30-03-2022 EMERGENZA COVID-19: Rimborso buoni spesa COVID-19 agli esercizi commerciali autorizzati.

N. 391 del 30-03-2022 EMERGENZA COVID-19: Rimborso buoni spesa COVID-19 agli esercizi commerciali autorizzati.

N. 390 del 30-03-2022 EMERGENZA COVID-19: Rimborso buoni spesa COVID-19 agli esercizi commerciali autorizzati.

N. 389 del 30-03-2022 EMERGENZA COVID-19: Rimborso buoni spesa COVID-19 agli esercizi commerciali autorizzati.

N. 388 del 30-03-2022 EMERGENZA COVID-19: Rimborso buoni spesa COVID-19 agli esercizi commerciali autorizzati.

N. 387 del 30-03-2022 Rimborso buoni spesa COVID-19 agli esercizi commerciali autorizzati

N. 386 del 30-03-2022 EMERGENZA COVID-19: Rimborso buoni spesa COVID-19 agli esercizi commerciali autorizzati.

N. 385 del 30-03-2022 EMERGENZA COVID-19: Rimborso buoni spesa COVID-19 agli esercizi commerciali autorizzati.

N. 384 del 30-03-2022 RSA: Liquidazione integrazione retta RSA utente 004/2022 periodo GENNAIO 2022 - Residenze Sociali e Sanitarie Soc. Coop Soc. Consortile Onlus.

N. 383 del 30-03-2022 CONTRIBUTI: Liquidazione saldo contributo straordinario Centro Ricreativo Anziani 'S.L. Filippini' per manifestazioni.

N. 382 del 30-03-2022 CONTRIBUTI: Liquidazione saldo contributo straordinario Associazione Bandistico Musicale Valentano per realizzazione Progetto Musicale 2021.

N. 381 del 30-03-2022 CONTRIBUTI: Liquidazione saldo contributo straordinario Centro Polivalente Villa Fontane.

N. 380 del 30-03-2022 CONTRIBUTI: Liquidazione contributo straordinario Centro Polivalente Villa Fontane.

N. 379 del 24-03-2022 RIFIUTI: Liquidazione spesa per ritiro e smaltimento rifiuti speciali CER 180103 - COVI 19 - mese febbraio 2022

N. 378 del 24-03-2022 AUTOMEZZI: Liquidazione spese per fornitura carburante automezzi comunali Settore Tecnico - febbraio 2022.

N. 377 del 24-03-2022 RIFIUTI: Liquidazione spesa per conferimento della frazione organica - febbraio 2022 - Massimi srl

N. 376 del 24-03-2022 RIFIUTI: Liquidazione spesa per trasporto frazione organica CER 200108 - febbraio 2022 - IDEALSERVICE

N. 375 del 24-03-2022 ISTITUTO COMPRENSIVO PAOLO RUFFINI:Liquidazione saldo per Direzione Lavori e Coordinamento della Sicurezza in fase di esecuzione per 'Interventi straordinari di ristrutturazione, messa in sicurezza, adeguamento sismico e impiantistica'.

N. 374 del 24-03-2022 ISTITUTO COMPRENSIVO PAOLO RUFFINI: Approvazione CRE e stato finale e liquidazione SAL finale lavori interventi straordinari di ristrutturazione, messa in sicurezza, adeguamento sismico ed impiantistico sede Via del Poggio.

N. 373 del 16-03-2022 PUBBLICA ILLUMINAZIONE: Liquidazione manutenzione periodo 17 gennaio - 16 febbraio 2022

N. 372 del 16-03-2022 PRUSST: Liquidazione acconto servizi tecnici.

N. 371 del 16-03-2022 PRUSST: Liquidazione acconto servizi tecnici.

N. 370 del 16-03-2022 MANUTENZIONE: Liquidazione per acquisto materiali lavori di manutenzione sul territorio comunale.

N. 369 del 16-03-2022 VIDEOSORVEGLIANZA: Liquidazione spesa per noleggio sistema di videosorveglianza - mese marzo 2022

N. 368 del 16-03-2022 RIFIUTI: Liquidazione spesa per smaltimento R.S.U. e rifiuti ingombranti CER 200307 - mese febbraio 2022.

N. 367 del 16-03-2022 ENERGIA: Liquidazione spesa utenza Piazza del Chiasso - mese gennaio 2022.

N. 366 del 16-03-2022 PATRIMONIO: Liquidazione per acquisto martello demolitore.

N. 365 del 14-03-2022 AUTOMEZZI: Liquidazione fornitura carbutanti automezzi comunali periodo FEBBRAIO 2022.

N. 364 del 14-03-2022 UFFICI: Liquidazione fornitura toner per uffici comunali.

N. 363 del 14-03-2022 PATRIMONIO: Liquidazione intervento riparazione caldaia locale cucina mensa scolastica.

N. 362 del 14-03-2022 MENSA: Liquidazione fornitura e somministrazione pasti scuola dell'infanzia Villa Fontane periodo FEBBRAIO 2022.

N. 361 del 14-03-2022 AMMINISTRATORI: Liquidazione ex art. 84 D.lgs. 267/2000.

N. 360 del 14-03-2022 TELECOM: Liquidazione fatture Telecom II^ bimestre.

N. 359 del 14-03-2022 TELECOM: Liquidazione fatture Telecom I^ bimestre.

N. 358 del 14-03-2022 METANO: Liquidazione fornitura metano periodo GENNAIO 2022. HERA COMM S.p.A.

N. 357 del 14-03-2022 LEGALE: Liquidazione consulenza legale impianti fotovoltaici a terra.

N. 356 del 03-03-2022 RIFIUTI: Liquidazione spesa per servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani e di igiene urbana - febbraio 2022 - IDEALSERVICE.

N. 355 del 03-03-2022 CENTRO OPERATIVO COMUNALE: Liquidazione spese per fornitura gas metano - periodo Gennaio 2022.

N. 354 del 03-03-2022 ENERGIA: Liquidazione utenza energia elettrica Giardino di san Martino - gennaio 2022

N. 353 del 03-03-2022 ENERGIA: Liquidazione spesa per fornitura energia capannone in Loc. Canneti - periodo dicembre 2021 - gennaio 2022.

N. 352 del 03-03-2022 CIMITERO: Liquidazione spesa per acquisto fiori, terra e materiali per pulizia e disinfestazione.

N. 351 del 03-03-2022 CASERMA CARABINIERI: Liquidazione spesa per lavori di manutenzione straordinaria.

N. 350 del 03-03-2022 VIDEOSORVEGLIANZA: Liquidazione spesa per noleggio sistema di videosorveglianza - mese febbraio 2022.

N. 349 del 03-03-2022 STRADE: Liquidazione spesa per lavori di perforazione tramite trivellazione orizzontale controllata (HDD) - Attraversamento strada provinciale Verentana.

N. 348 del 03-03-2022 SICUREZZA: Liquidazione per incarico Responsabile Servizi Prevenzione e Protenzione luoghi di lavoro (R.S.P.P.) - D. Lgs. 81/2008 - Anno 2021

N. 347 del 03-03-2022 IMPIANTI TECNOLOGICI: Liquidazione spesa per incarico professionale adempimenti di cui alla Legge 10/91 e D. Lgs. 192/2005 e D.M. 37/2008 - Anno 2021.

N. 346 del 03-03-2022 GAL: Liquidazione anticipo per lavori di riqualificazione antico fontanile in Loc. Villa Fontane.

N. 345 del 03-03-2022 RIFIUTI: Liquidazione spesa per ritiro e smaltimento rifiuti speciali CER 180103 - COVID 19 - Gennaio 2022

N. 344 del 03-03-2022 VIABILITA': Liquidazione fornitura asfalto in sacchi

N. 343 del 03-03-2022 RIFIUTI: Liquidazione spesa per trasporto frazione organica CER 200108 - gennaio 2022 - IDEALSERVICE

N. 342 del 03-03-2022 RIFIUTI: Liquidazione spesa per smaltimento R.S.U. e rifiuti ingombranti CER 200307 - gennaio 2022

N. 341 del 03-03-2022 RIFIUTI: Liquidazione spesa per servizio di intermediazione ex art. 183 D. Lgs. 152/2006 e consulenza per il recupero e smaltimento (CER 200303) - novembre 2021

N. 340 del 03-03-2022 RIFIUTI: Liquidazione spesa per conferimento della frazione organica - gennaio 2022 - Massimi srl

N. 339 del 03-03-2022 AUTOMEZZI: Liquidazione spese per fornitura carburante automezzi comunali Settore Tecnico - gennaio 2022.

N. 338 del 02-03-2022 RISCOSSIONE COATTIVA: Liquidazione riscossione coattiva ruoli CDS mese di GENNAIO 2022.

N. 337 del 02-03-2022 RISCOSSIONE COATTIVA: Liquidazione riscossione coattiva ruoli CDS mese di DICEMBRE 2021.

N. 336 del 02-03-2022 CENTRO POLIVALENTE: Liquidazione sistemazione antenna Centro Polivalente Villa Fontane.

N. 335 del 02-03-2022 AUTOMEZZI: Liquidazione fornitura carburanti automezzi comunali periodo GENNAIO 2022.

N. 334 del 02-03-2022 MENSA: Liquidazione fornitura e somministrazione pasti scuola dell'infanzia Villa Fontane periodo GENNAIO 2022.

N. 333 del 02-03-2022 SCUOLABUS: Liquidazione fornitura pneumatici scuolabus comunale.

N. 332 del 02-03-2022 INFORMATIZZAZIONE: Liquidazione rinnovo caselle mail pec e hosting mono dominio Comune di Valentano annualit? 2022.

N. 331 del 02-03-2022 ASCENSORI E PIATTAFORME: Liquidazione manutenzione ordinaria con assistenza degli ascensori e piattaforme elevatrici comunali II^ semestre 2021.

N. 330 del 22-02-2022 ANAGRAFE: Adesione ANUSCA 2022.

N. 329 del 22-02-2022 GETTONI: Liquidazione gettoni di presenza ai Consiglieri Comunali sedute consiliari anno 2021.

N. 328 del 22-02-2022 GETTONI: Liquidazione gettoni di presenza ai Consiglieri Comunali sedute consiliari anno 2021.

N. 327 del 22-02-2022 GETTONI: Liquidazione gettoni di presenza ai Consiglieri Comunali sedute consiliari anno 2021.

N. 326 del 22-02-2022 GETTONI: Liquidazione gettoni di presenza ai Consiglieri Comunali sedute consiliari anno 2021.

N. 325 del 22-02-2022 GETTONI: Liquidazione gettoni di presenza ai Consiglieri Comunali sedute consiliari anno 2021.

N. 324 del 22-02-2022 GETTONI: Liquidazione gettoni di presenza ai Consiglieri Comunali sedute consiliari anno 2021.

N. 323 del 22-02-2022 GETTONI: Liquidazione gettoni di presenza ai Consiglieri Comunali sedute consiliari anno 2021.

N. 322 del 22-02-2022 GETTONI: Liquidazione gettoni di presenza ai Consiglieri Comunali sedute consiliari anno 2021.

N. 321 del 16-02-2022 ISTITUTO COMPRENSIVO PAOLO RUFFINI: Liquidazione servizi tecnici collaudo statico per le opere di adeguamento sismico

N. 320 del 16-02-2022 ENERGIA: Liquidazione energia elettrica mesi novembre - dicembre 2021 - SORGENIA

N. 319 del 14-02-2022 ENERGIA: Liquidazione spesa per utenza energia elettrica Piazza del Chiasso - mese dicembre 2021

N. 318 del 14-02-2022 VIA ROMA: Liquidazione per incarico servizi tecnici dei lavori di riqualificazione dell'asse viario (progettazione esecutiva)

N. 317 del 14-02-2022 RIFIUTI: Liquidazione spese per servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani e di igiene urbana - dicembre 2021

N. 316 del 14-02-2022 PATRIMONIO: Liquidazione spesa per ripristino e ampliamento recinzione terreno in Loc. Felceti

N. 315 del 14-02-2022 RIFIUTI: Liquidazione spesa per conferimento frazione organica CER 200108 - periodo dicembre 2021

N. 314 del 14-02-2022 BOSCO: Liquidazione spesa collaudo forestale bosco di Monte Altieri sez. XII

N. 313 del 14-02-2022 PUBBLICA ILLUMINAZIONE: Liquidazione manutenzione periodo 17 novembre - 16 dicembre 2021

N. 312 del 14-02-2022 VIDEOSORVEGLIANZA: Liquidazione spesa per noleggio sistema di videosorveglianza - mese gennaio 2022

N. 311 del 14-02-2022 TALETE: Liquidazione fattura acqua - dicembre 2021

N. 310 del 14-02-2022 VIDEOSORVEGLIANZA: Liquidazione acconto per incarico servizi tecnici progettazione intervento in ATS con Comune di Capodimonte

N. 309 del 14-02-2022 CIMITERO: Liquidazione utenza energia elettrica mesi novembre - dicembre 2021

N. 308 del 14-02-2022 ENERGIA: Liquidazione utenza energia elettrica Giardino di San Martino - dicembre 2021

N. 307 del 14-02-2022 RIFIUTI: Liquidazione spesa per trasporto frazione organica CER 200108 - dicembre 2021

N. 306 del 14-02-2022 PATRIMONIO: Liquidazione premio annuo assicurazione incendi immobile scuola media.

N. 305 del 14-02-2022 AUTOMEZZI: Liquidazione spese per fornitura carburante automezzi comunali - dicembre 2021

N. 304 del 14-02-2022 RIFIUTI: Liquidazione spese per smaltimento rifiuti ingombranti e R.S.U. - mese dicembre 2021

N. 303 del 14-02-2022 MENSA: Liquidazione fornitura e somministrazione pasti scuola dell'infanzia Villa Fontane periodo DICEMBRE 2021.

N. 302 del 14-02-2022 RIFIUTI: Liquidazione spesa per ritiro e smaltimento rifiuti speciali CER 180103 - dicembre 2021

N. 301 del 14-02-2022 BUONI MENSA: Liquidazione fornitura buoni pasto sostitutivi del servizio mensa.

N. 300 del 14-02-2022 DISINFESTAZIONE E DERATTIZZAZIONE: Liquidazione intervento di derattizzazione sul territorio comunale (agosto - dicembre 2021)

N. 299 del 14-02-2022 UFFICI: Liquidazione assistenza software uffici comunali annualit? 2022.

N. 298 del 14-02-2022 UFFICI: Liquidazione esubero numero di copie 2021 fotocopiatrice a noleggio per uffici comunali.

N. 297 del 14-02-2022 PUBBLICA ILLUMINAZIONE: Liquidazione manutenzione mesi ottobre - dicembre 2021 - ENEL SOLE.

N. 296 del 14-02-2022 UFFICI DEMOGRAFICI: Liquidazione canone noleggio stampante multifunzionale digitale per gli uffici demografici per il periodo GENNAIO - DICEMBRE 2022.

N. 295 del 14-02-2022 PATRIMONIO: Liquidazione spese acquisto materiali per manutenzione del patrimonio comunale - Federici.

N. 294 del 14-02-2022 UFFICI: Liquidazione noleggio fotocopiatrice digitale per uffici comunali anno 2022.

N. 293 del 14-02-2022 CIMITERO: Liquidazione spesa per ripristino scale in tufo.

N. 292 del 14-02-2022 PUBBLICA ILLUMINAZIONE: Liquidazione manutenzione periodo 17 novembre - 16 dicembre 2021

N. 291 del 14-02-2022 MUSEO: Liquidazione Direzione Scientifica Museo della Preistoria della Tuscia e della Rocca Farnese periodo 01/09/2021 - 31/12/2021.

N. 290 del 14-02-2022 CANILE: Liquidazione assistenza, mantenimento e ricovero cani randagi anno 2021.

N. 289 del 14-02-2022 OPERAI COMUNALI: Liquidazione spesa per vestiario.

N. 288 del 14-02-2022 SCUOLA: Liquidazione spesa per prova aggiuntiva indagini presso scuola di Via del Monte

N. 287 del 14-02-2022 ENERGIA ELETTRICA: Liquidazione fornitura energia elettrica periodo NOVEMBRE / DICEMBRE 2021 - Sorgenia S.p.A.

N. 286 del 14-02-2022 METANO: Liquidazione fornitura metano periodo NOVEMBRE/DICEMBRE 2021 - Sorgenia S.p.A.

N. 285 del 10-02-2022 METANO: Liquidazione fornitura metano periodo DICEMBRE 2021 - Hera Comm S.p.A.

N. 284 del 10-02-2022 AUTOMEZZI: Liquidazione fornitura carburanti automezzi comunali periodo DICEMBRE 2021.

N. 283 del 10-02-2022 ASSISTENZA: Liquidazione fornitura pasti sociali anno 2021

N. 282 del 10-02-2022 ASSISTENZA: Liquidazione fornitura pasti sociali anno 2020.

N. 281 del 10-02-2022 CDR: Liquidazione integrazione retta strutture riabilitative di mantenimento in regime semiresidenziale utente 010/2021 periodo GIUGNO /DICEMBRE 2021 - Fondazione Luigi Maria Monti.

N. 280 del 10-02-2022 RSA: Liquidazione integrazione retta RSA periodo SETTEMBRE / DICEMBRE 2021 utente 007/2021 - Fondazione Luigi Maria Monti.

N. 279 del 10-02-2022 RSA: Liquidazione integrazione retta RSA periodo DICEMBRE 2021 utente 009/2021 - Provincia Italiana Congr. Suore Ospitaliere S. Cuore di Ges?.

N. 278 del 10-02-2022 RSA: Liquidazione integrazione retta RSA periodo DICEMBRE 2021 utente 008/2021- Residenze Sociali e Sanitarie Soc. Coop. Onlus.

N. 277 del 04-02-2022 RUOLO ACQUA: Liquidazione spese postali e servizio stampa ruolo acqua.

N. 276 del 04-02-2022 SANITA': Liquidazione acquisto apparecchio ecografico per concessione in comodato d'uso al Poliambulatorio ASL Valentano.

N. 275 del 04-02-2022 SERVIZI SOCIALI: Liquidazione retta collocamento minore in Casa Famiglia annualit? 2021.

N. 274 del 04-02-2022 UFFICI: Liquidazione fornitura materiale tipografico.

N. 273 del 01-02-2022 ENERGIA: Liquidazione spese utenza energia elettrica e lavori del distributore in data 14.09.2021 - Piazza del Chiasso - periodo settembre - ottobre 2021.

N. 272 del 01-02-2022 UFFICI: Liquidazione fornitura di materiale di cancelleria e carta per uffici comunali.

N. 271 del 01-02-2022 RIFIUTI: Impegno e liquidazione atto transattivo tariffa conferimento rifiuti presso impianto Loc. Casale Bussi - Ecologia Viterbo srl

N. 270 del 01-02-2022 PROTEZIONE CIVILE: Liquidazione spesa per fornitura e posa adesivi per sede C.O.C.

N. 269 del 01-02-2022 CONTRIBUTI: Liquidazione contributo straordinario PRO LOCO per manifestazioni.

N. 268 del 01-02-2022 ANZIANI: Liquidazione fornitura dolci natalizi per anziani.

N. 267 del 01-02-2022 MANIFESTAZIONI: Liquidazione fornitura fiori e corone commemorative per manifestazioni civili e religiose.

N. 266 del 01-02-2022 PATRIMONIO: Liquidazione spesa per verifica pressione dell'acqua per impianto antincendio della sede dell'Istituto Comprensivo Paolo Ruffini.

N. 265 del 01-02-2022 SCUOLA: Liquidazione lavori in economia intervento di ristrutturazione e adeguamento Istituto Comprensivo P. Ruffini - sede Via del Poggio.

N. 264 del 01-02-2022 ENERGIA: Liquidazione spese per fornitura energia elettrica capannone Loc. Canneti.

N. 263 del 01-02-2022 ENERGIA: Liquidazione energia elettrica mesei luglio - agosto 2021 - Sorgenia

N. 262 del 01-02-2022 SCUOLA DELL'INFANZIA: Liquidazione fornitura materiale attivit? ricreativa per scuola dell'infanzia.

N. 261 del 01-02-2022 ENERGIA: Liquidazione energia elettrica mesi maggio - giugno 2021

N. 260 del 01-02-2022 RISCOSSIONE COATTIVA: Liquidazione riscossione coattiva ruoli CDS mese di NOVEMBRE 2021.

N. 259 del 01-02-2022 ENERGIA: Liquidazione spesa per utenza energia elettrica Piazza del Chiasso - mese novembre 2021

N. 258 del 01-02-2022 LOTTO FUNZIONALE F.2: Liquidazione incarico notarile per stipula atto di acquisto.

N. 257 del 01-02-2022 RIFIUTI: Liquidazione spesa per acquisto materiale servizio N.U.

N. 256 del 31-01-2022 RECUPERO ANTICO FONTANILE VILLA FONTANE: Liquidazione per incarico redazione progetto di fattibilit? tecnica ed economica.

N. 255 del 31-01-2022 ISOLA ECOLOGICA: Liquidazione spese per recupero, trasporto e smaltimento residui incendio.

N. 254 del 31-01-2022 RUPE VERSANTE NORD: Liquidazione conto finale opera CUP F24H16001310006

N. 253 del 31-01-2022 IMPIANTI TECNOLOGICI: Liquidazione incarico professionale adempimenti di cui alla Legge 10/91 e D. Lgs. 192/2005 e s.m.i. e D.M. 37/2008 - Anno 2020.

N. 252 del 31-01-2022 SICUREZZA: Liquidazione incarico Responsabile Servizi Prevenzione e Protezione luoghi di lavoro (R.S.P.P.) - D. Lgs 81/2008 - anno 2020

N. 251 del 28-01-2022 PATRIMONIO: Liquidazione spesa per sostituzione pompa e bruciatore caldaia della Palestra Comunale.

N. 250 del 28-01-2022 NATALE: Liquidazione spesa per addobbi.

N. 249 del 28-01-2022 PATRIMONIO: Liquidazione spesa per sistemazione cortile ex convento suore

N. 248 del 28-01-2022 TALETE: Liquidazione fattura acqua - novembre 2021

N. 247 del 28-01-2022 NATALE: Liquidazione spesa per illuminazione natalizia.

N. 246 del 28-01-2022 VEICOLI: Liquidazione spesa per riparazione trinciatrice.

N. 245 del 28-01-2022 SCUOLA: Approvazione stato finale CRE e liquidazione lavori di adeguamento del secondo piano della sede dell'Istituto Comprensivo Paolo Ruffini - fondi ediliza per l'anno 2021-22

N. 244 del 28-01-2022 SCUOLA: Approvazione e liquidazione 3? SAL lavori di ristrutturazione, messa in sicurezza, adeguamento sismico ed impiantistico dell'Istituto comprensivo paolo ruffini - sede Via del Poggio

N. 243 del 28-01-2022 SCUOLA: Approvazione e liquidazione 3? SAL lavori di ristrutturazione, messa in sicurezza, adeguamento sismico ed impiantistico dell'Istituto comprensivo paolo ruffini - sede Via del Poggio

N. 242 del 28-01-2022 RIFIUTI: Liquidazione per ritiro e smaltimento rifiuti speciali C.E.R. 180103 - mese ottobre 2021

N. 241 del 28-01-2022 AUTOMEZZI: Liquidazione spesa per manutenzione straordinaria su Ape Piaggio Porter.

N. 240 del 28-01-2022 PERSONALE: Liquidazione spesa per corso di aggiornamento R.L.S. - Art. 37 D. Lgs. 81/2008

N. 239 del 28-01-2022 PATRIMONIO: Liquidazione spese per interventi di riparazione vari.

N. 238 del 28-01-2022 OPERAI: Liquidazione spesa per acquisto vestiario.

N. 237 del 28-01-2022 AUTOMEZZI: Liquidazione spesa per fornitura carburante automezzi comunali - Settore Tecnico - mese novembre 2021

N. 236 del 28-01-2022 PATRIMONIO: Liquidazione spese per riqualificazione ex convento delle suore

N. 235 del 28-01-2022 RIFIUTI: Liquidazione spese per ritiro e smaltimento rifiuti speciali C.E.R. 180103

N. 234 del 28-01-2022 RIFIUTI: Liquidazione spese per trasporto frazione organica CER 200108 - mese novembre 2021

N. 233 del 28-01-2022 RIFIUTI: Liquidazione spese per conferimento della frazione organica CER 200108 - periodo novembre 2021

N. 232 del 28-01-2022 Rifiuti: Liquidazione spese per smaltimento rifiuti ingombranti e R.S.U. - mese novembre 2021

N. 231 del 28-01-2022 ENERGIA: Liquidazione utenza energia elettrica Giardino di San Martino - mese novembre 2021

N. 230 del 28-01-2022 ENERGIA: Liquidazione spesa per energia elettrica capannone in Loc. Canneti - periodo ottobre - novembre 2021

N. 229 del 28-01-2022 PATRIMONIO: Liquidazione spesa per acquisto trinciatrice polivalente

N. 228 del 28-01-2022 CAMPO ACQUAIELA: Liquidazione spesa per relazione geologica.

N. 227 del 28-01-2022 MICROZONAZIONE: Liquidazione spesa per indagini microzonazione sismica di primo livello e C.L.E.

N. 226 del 28-01-2022 PUBBLICA ILLUMINAZIONE:Liquidazione spesa per ripristino linee elettriche su tre pali in zona Poggio e Via dell'Eschio.

N. 225 del 28-01-2022 RIFIUTI: Liquidazione spese per servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani e di igiene urbana - mese novembre 2021 - IDEALSERVICE

N. 224 del 28-01-2022 VIDEOSORVEGLIANZA: Liquidazione spesa per noleggio sistema di videosorveglianza - mese dicembre 2021

N. 223 del 28-01-2022 PUBBLICA ILLUMINAZIONE: Liquidazione manutenzione periodo 17 ottobre - 16 novembre 2021

N. 207 del 27-01-2022 DEPURATORE: Liquidazione spesa per analisi acqua mese novembre 2021.

N. 207 del 27-01-2022 DEPURATORE: Liquidazione spesa per analisi acqua mese novembre 2021.

N. 206 del 27-01-2022 ECOCENTRO: Liquidazione spesa per analisi acque di scarico

N. 205 del 27-01-2022 ENERGIA: Liquidazione utenza energia elettrica Giardino di San Martino - mese ottobre 2021

N. 204 del 27-01-2022 CIMITERO: Liquidazione utenza energia elettrica mesi settembre - ottobre 2021

N. 203 del 27-01-2022 COMUNITA' MONTANA ATL: Impegno e liquidazione quota associativa.

N. 202 del 27-01-2022 CIMITERO: Liquidazione spese per lavori di manutenzione e pulizia del verde interno ed esterno.

N. 201 del 27-01-2022 CIMITERO: Liquidazione spese per potatura e messa in sicurezza di n. 7 tigli.

N. 200 del 27-01-2022 RIFIUTI: Liquidazione spese per smaltimento RSU derivanti dal 'Rave' in Loc. Mezzano.

N. 199 del 27-01-2022 MUSEO: Liquidazione spesa per assistenza tecnica annuale impianto di segnalazione allarme intrusione.

N. 198 del 27-01-2022 MUSEO: Liquidazione spese per aggiornamento impianto di segnalazione allarme intrusione esistente.

N. 197 del 27-01-2022 CENTRO STORICO: Liquidazione spese per realizzazione pannelli illustrativi del sottopassaggio di Via delle Mura.

N. 196 del 27-01-2022 VIDEOSORVEGLIANZA: Liquidazione spese per noleggio sistema di videosorveglianza - mese novembre 2021

N. 195 del 27-01-2022 MANUTENZIONE: Liquidazione spesa per verifica semestrale estintori.

N. 194 del 27-01-2022 FONDI MINISTERO INTERNI 2020: Liquidazione spesa per lavori di manutenzione ed efficientamento energetico dei pannelli fotovoltaici in Loc. Canneti e Villa Fontane.

N. 193 del 27-01-2022 SCUOLA: Liquidazione spese per prove sui materiali della scuola secondaria di primo grado di Via del Monte.

N. 192 del 27-01-2022 FONDI MIT 2021: Liquidazione acconto per incarico servizi tecnici per i lavori sull'immobile di Via Roma.

N. 191 del 27-01-2022 PUBBLICA ILLUMINAZIONE: Liquidazione manutenzione periodo 17 settembre - 16 ottobre 2021

N. 190 del 27-01-2022 VERDE: Liquidazione spesa per piantumazione giardino adiacente ASL.

N. 189 del 27-01-2022 PERSONALE: Liquidazione spesa per corso di guida in sicurezza trattori agricoli e forestali - Aggiornamento.

N. 188 del 27-01-2022 VIABILITA': Liquidazione spesa per la sistemazione della viabilit? in Via delle Mura, Via Aldo Moro e Strada Buia.

N. 187 del 27-01-2022 GIARDINO SAN MARTINO: Liquidazione spese per fornitura e posa in opera di n. 4 sedute in acciaio corten.

N. 186 del 27-01-2022 ECOCENTRO: Liquidazione spese per lavori di adeguamento.

N. 185 del 27-01-2022 VERDE: Liquidazione spese per taglio e potatura alberi e sfalcio erba in zona Poggio.

N. 184 del 26-01-2022 PATRIMONIO: Liquidazione spese per acquisto materiale vario per il servizio di N.U.

N. 183 del 26-01-2022 FONDI MIT 2021: Liquidazione acconto incarico servizi tecnici per i lavori sull'immobile di Via Roma.

N. 182 del 26-01-2022 PATRIMONIO: Liquidazione spese per lavori aggiuntivi locali ex centro giovani da adibire a C.O.C.

N. 181 del 26-01-2022 FONDI MINISTERO DELL'INTERNO 2020: Liquidazione spese servizi tecnici, di direzione lavori e coordinamento della sicurezza in esecuzione per l'intervento di efficientamento energetico dei pannelli fotovoltaici in Loc. canneti e Villa Fontane.

N. 180 del 26-01-2022 FOTOVOLTAICO: Liquidazione addebiti/accrediti servizio di misura competenza anno 2020 - POD produzione IT001E619596626

N. 179 del 26-01-2022 FOTOVOLTAICO: Liquidazione addebiti/accrediti servizio di misura competenza anno 2020 - POD produzione IT001E60710235

N. 178 del 26-01-2022 GIARDINO SENSORIALE: Liquidazione spesa per realizzazione recinzione in legno.

N. 177 del 26-01-2022 ENERGIA: Liquidazione utenza energia elettrica Giardino di San Martino - mese settembre 2021

N. 176 del 26-01-2022 ENERGIA: Liquidazione spesa per fattura energia elettrica capannone in Loc. Canneti.

N. 175 del 26-01-2022 RIFIUTI: Liquidazione per ritiro e smaltimento rifiuti speciali C.E.R. 180103 - mese settembre 2021

N. 174 del 26-01-2022 AUTOMEZZI: Liquidazione spesa fornitura carburante automezzi comunali - Settore Tecnico - settembre 2021

N. 173 del 26-01-2022 RIFIUTI: Liquidazione spesa per smaltimento ingombranti e R.S.U. - mese settembre 2021

N. 172 del 26-01-2022 FOTOVOLTAICO: Liquidazione addebiti / accrediti servizio di misura competenza anno 2020

N. 171 del 26-01-2022 VIDEOSORVEGLIANZA: Liquidazione per noleggio sistema di videosorveglianza - mese ottobre 2021

N. 170 del 25-01-2022 RIFIUTI: Liquidazione spesa per servizio di intermediazione ex art. 183 D. Lgs. 152/2006 e consulenza per il recupero e smaltimento (CER 200203 e CER 200201).

N. 169 del 25-01-2022 SCUOLA: Liquidazione spesa per servizi geologici relativi alla progettazione definitiva dell'intervento di adeguamento sismisco plesso Via del Monte.

N. 168 del 25-01-2022 SCUOLA: Liquidazione spese per analisi geologica relativa alla progettazione definitiva dell'intervento di adeguamento sismico della Scuola dell'Infanzia in Via della Chiesa.

N. 167 del 25-01-2022 PATRIMONIO: Liquidazione spese acquisto materiali per manutenzione del patrimonio comunale.

N. 166 del 25-01-2022 PERSONALE: Liquidazione spesa per corso rinnovo CQC merci - dipendente Germano Firmani.

N. 165 del 25-01-2022 UN PAESE CI VUOLE: Liquidazione spesa per incarico progettazione esecutiva progetto di restauro di Porta Magenta.

N. 164 del 25-01-2022 PUBBLICA ILLUMINAZIONE: Liquidazione manutenzione periodo 17 agosto - 16 settembre 2021.

N. 163 del 25-01-2022 PUBBLICA ILLUMINAZIONE: Liquidazione manutenzione mesi luglio - settembre 2021 - ENEL SOLE

N. 162 del 25-01-2022 VIABILITA': Liquidazione spesa per spazzamento su strade comunali.

N. 162 del 25-01-2022 VIABILITA': Liquidazione spesa per spazzamento su strade comunali.

N. 161 del 25-01-2022 BOSCO: Liquidazione spesa per ripristino fascia tagliafuoco esistente presso il bosco in Loc. Felceti.

N. 160 del 25-01-2022 SCUOLA: Liquidazione spesa per saggio sulle fondazioni della Scuola dell'infanzia in Loc. Villa Fontane

N. 159 del 25-01-2022 MUSEO: Liquidazione spesa per aggiornamento del sistema di allarme.

N. 158 del 25-01-2022 IMPIANTI TERMICI: Liquidazione spesa per manutenzione anno 2021 generatori di calore con potenza inferiore a 35 Kw presenti negli immobili di propriet? comunale

N. 157 del 25-01-2022 AUTOMEZZI: Liquidazione spesa fornitura carburante automezzi comunali - Settore Tecnico - agosto 2021

N. 156 del 25-01-2022 ENERGIA: Liquidazione utenza energia elettrica Giardino di San Martino

N. 155 del 24-01-2022 RIFIUTI: Liquidazione spesa per smaltimento ingombranti e R.S.U. - mese agosto 2021

N. 154 del 24-01-2022 RIFIUTI: Liquidazione per ritiro e smaltimento rifiuti speciali C.E.R. 180103 - mese agosto 2021

N. 153 del 24-01-2022 CIMITERO: Liquidazione utenza energia elettrica mesi luglio - agosto 2021

N. 152 del 24-01-2022 RIFIUTI: Liquidazione spesa per servizio di intermediazione ex art. 183 D. Lgs. 152/2006 e consulenza per il recupero smaltimento (CER 200201 e CER 200303)

N. 151 del 24-01-2022 DEPURATORE: Liquidazione spesa per analisi acqua mesi luglio - agosto 2021

N. 150 del 24-01-2022 RIFIUTI: Liquidazione spesa per recupero e trasporto rifiuti del 'Rave' in Loc. Mezzano.

N. 149 del 24-01-2022 VERDE: Liquidazione per pulizia e taglio erba in Loc. Villa Fontane.

N. 148 del 24-01-2022 MANUTENZIONE: Liquidazione spese per acquisto materiale vario per lavori di manutenzione sul territorio comunale

N. 147 del 24-01-2022 ELISOCCORSO: Liquidazione spese per automatismi luci Campo sportivo in Loc. Felceti.

N. 146 del 24-01-2022 VERDE: Liquidazione per sfalcio delle erbe e pulizia del materiale di risulta per l'intero perimetro stradale della zona dei felceti

N. 145 del 24-01-2022 DISINFESTAZIONE E DERATTIZZAZIONE: Liquidazione intervento di disinfestazione insetti volanti del 12.08.2021.

N. 144 del 24-01-2022 PATRIMONIO: Liquidazione spese acquisto materiali per manutenzione del patrimonio comunale.

N. 143 del 24-01-2022 ACQUEDOTTO: Liquidazione spese per interventi di riparazione sulla rete idrica comunale.

N. 142 del 24-01-2022 CASERMA: Liquidazione spesa per acquisto e posa in opera condizionatore.

N. 141 del 24-01-2022 VIDEOSORVEGLIANZA: Liquidazione per noleggio sistema di videosorveglianza - mese settembre 2021

N. 140 del 24-01-2022 PUBBLICA ILLUMINAZIONE: Liquidazione manutenzione mese 17 luglio - 16 agosto 2021.

N. 137 del 21-01-2022 ENERGIA: Liquidazione per fornitura energia capannone in Loc. Canneti.

N. 131 del 19-01-2022 ENERGIA: Liquidazione utenza energia elettrica Giardino San Martino - mese luglio 2021

N. 130 del 19-01-2022 RIFIUTI: Liquidazione spesa per fornitura e posa in opera di una sbarra in ferro in Loc. Monte Altieri e di una bacheca nei pressi dell'isola Ecologica in Loc. Terrarossa.

N. 129 del 19-01-2022 RIFIUTI: Liquidazione spesa per servizio di intermediazione ex art. 183 D. Lgs 152/2006 e consulenza per il recupero smaltimento (CER 200201) - luglio 2021

N. 128 del 19-01-2022 RIFIUTI: Liquidazione spesa per smaltimento R.S.U. ed ingombranti (CER 200307) - luglio 2021

N. 127 del 19-01-2022 ALIENAZIONI: Liquidazione stima per immobili di propriet? comunale

N. 126 del 19-01-2022 RIFIUTI: Liquidazione ritiro e smaltimento rifiuti speciali C.E.R. 180103 - mese luglio 2021

N. 125 del 19-01-2022 SERVIZIO CIVILE: Liquidazione spesa per corso di formazione ai sensi degli artt. 36 e 37 del D. Lgs 81/80 per addetti al servizio volontario civile universale.

N. 124 del 12-01-2022 SEDE: Liquidazione spesa per progettazione e rilievo dell'impianto elettrico del secondo piano del palazzo comunale

N. 123 del 12-01-2022 PATRIMONIO: Liquidazione spese per acquisto materiali per manutenzione del patrimonio comunale.

N. 122 del 12-01-2022 SEGNALETICA: Liquidazione acquisto nuova segnaletica per delimitazione del centro abitato.

N. 121 del 12-01-2022 PUBBLICA ILLUMINAZIONE: Liquidazione manutenzione ordinaria e straordinaria periodo 17 giugno - 16 luglio 2021

N. 120 del 12-01-2022 BOSCHI: Liquidazione parcella professionale per progetto taglio bosco SECCANTE

N. 119 del 12-01-2022 GIARDINO DI SAN MARTINO: Liquidazione spesa per messa in funzione pompa e luci della fontana.

N. 118 del 12-01-2022 VIDEOSORVEGLIANZA: Liquidazione per noleggio sistema di videosorveglianza - mese agosto 2021.

N. 117 del 12-01-2022 AUTOMEZZI: Liquidazione fornitura carburante automezzi comunali - Settore Tecnico - luglio 2021.

N. 115 del 12-01-2022 LIBRI DI TESTO: Liquidazione libri di testo scuola primaria A.S. 2021/2022.

N. 114 del 12-01-2022 BIBLIOTECA: Liquidazione fornitura etichette adesive per libri Biblioteca Comunale.

N. 113 del 12-01-2022 MUSEO: L.R. N. 24/2019. Annualit? 2021. Liquidazione restauro conservativo n. 25 unit? vascolari provenienti dall'insediamento protostorico sommerso del Lago di Mezzano.

N. 112 del 12-01-2022 MUSEO: L.R. n. 24/2019. Annualit? 2021. Liquidazione incarico potenziamento e aggiornamento sito Internet Museo della Preistoria della Tuscia e della Rocca Farnese.

N. 111 del 12-01-2022 MUSEO: L.R. n. 24/2019. Annualit? 2019. Liquidazione realizzazione n. 6 attivit? educativo-ludiche .

N. 110 del 12-01-2022 METANO: Liquidazione fornitura metano periodo NOVEMBRE HERA COMM S.p.A.

N. 109 del 12-01-2022 NUCLEO DI VALUTAZIONE: Liquidazione Nucleo di Valutazione anno 2020.

N. 108 del 12-01-2022 MUSEO: L. 24/2019 - Annualit? 2021. Liquidazione realizzazione potenziamento e aggiornamento della comunicazione per il Museo della Preistoria della Tuscia e della Rocca Farnese.

N. 107 del 12-01-2022 RSA: Liquidazione integrazione retta RSA periodo NOVEMBRE 2021 utente codice 009/21 - Provincia Italiana Congr. Suore Ospitaliere S. Cuore di Ges?.

N. 106 del 12-01-2022 AUTOMEZZI: Liquidazione fornitura carburanti automezzi comunali periodo NOVEMBRE 2021.

N. 105 del 11-01-2022 FONIA: Liquidazione fatture VODAFONE ITALIA S.p.A. per attivazione e servizi forniture.

N. 104 del 11-01-2022 CONTRIBUTO: Liquidazione contributo straordinario festeggiamenti San Giustino Martire.

N. 103 del 11-01-2022 CONTRIBUTI: Liquidazione acconto contributo straordinario Associazione Bandistico Musicale Valentano per realizzazione Progetto Musicale 2021.

N. 101 del 11-01-2022 CONTRIBUTI: Liquidazione contributo straordinario Universit? delle Tre Et? - UNITRE TUSCIA.

N. 100 del 11-01-2022 MENSA: Liquidazione fornitura e somministrazione pasti Scuola dell'Infanzia Villa Fontane periodo NOVEMBRE 2021.

N. 99 del 11-01-2022 RSA: Liquidazione integrazione retta RSA periodo NOVEMBRE 2021 utente codice 008/2021 - Residenze Sociali e Sanitarie Soc. Coop Onlus.

N. 98 del 11-01-2022 BIBLIOTECA: Liquidazione acquisto libri e prodotti multimediali - Contributo L.R. 24/2019 - Piano 2021.

N. 97 del 11-01-2022 ENERGIA ELETTRICA: Liquidazione fornitura energia elettrica periodo SETTEMBRE / OTTOBRE 2021 - SORGENIA S.p.A.

N. 95 del 11-01-2022 GIARDINO SAN MARTINO: Liquidazione onorari per servizi tecnici, direzione lavori e coordinamento sicurezza.

N. 94 del 11-01-2022 MENSA: Liquidazione fornitura e somministrazione pasti scuola dell'Infanzia Villa Fontane mese di OTTOBRE 2021.

N. 93 del 11-01-2022 UFFICI: Liquidazione app MY CITY annualit? 2021.

N. 92 del 11-01-2022 PATRIMONIO: Liquidazione spese per realizzazione alloggiamento contatore utenza gas e sistemazione fermata autobus

N. 91 del 11-01-2022 SCUOLABUS: Liquidazione intervento di riparazione scuolabus comunale.

N. 90 del 11-01-2022 PALAZZO COMUNALE: Liquidazione spese per fornitura e posa in opera linee ethert dal primo al secondo piano.

N. 89 del 11-01-2022 CARD CULTURA: Liquidazione acquisto e-book reader in favore dei ragazzi che compiranno 18 anni nell'anno 2021.

N. 88 del 11-01-2022 MUSEO: Liquidazione performance narrativa progetto Comune di Valentano - Contributi L.R. 24-2019. Annualit? 2021.

N. 87 del 11-01-2022 DEPURATORE: Liquidazione per analisi acqua mesi maggio - giugno 2021

N. 86 del 11-01-2022 VEICOLI: Liquidazione spese per interventi di riparazione su DAILY IVECO targato CJ517KN

N. 85 del 11-01-2022 UFFICI: Liquidazione fornitura toner, componenti per adeguamento postazione PC a video conferenze e webinar e sostituzione tamburo stampante.

N. 84 del 11-01-2022 VEICOLI: Liquidazione interventi di manutenzione straordinaria su Fiat panda in dotazione al Gruppo Protezione Civile Comunale.

N. 83 del 11-01-2022 METANO: Liquidazione fornitura metano periodo OTTOBRE 2021 - HERA COMM S.p.A..

N. 82 del 11-01-2022 ROCCA FARNESE: Liquidazione spese per progettazione esecutiva intervento di restauro e risanamento

N. 81 del 11-01-2022 ROCCA FARNESE: Liquidazione spese per progettazione esecutiva intervento di restauro e risanamento

N. 80 del 11-01-2022 ROCCA FARNESE: Liquidazione spese per progettazione esecutiva intervento di restauro e risanamento

N. 79 del 11-01-2022 ENERGIA: Liquidazione utenza energia elettrica Giardino di San Martino.

N. 78 del 11-01-2022 RSA: Liquidazione integrazione retta RSA periodo OTTOBRE 2021 - Residenze Sociali e Sanitarie Soc. Coop. Consortile Onlus codice utente 008/2021.

N. 77 del 11-01-2022 RSA: Liquidazione integrazione retta RSA periodo OTTOBRE 2021 utente codice 009/21 - Provincia Italiana Congr. Suore Ospitaliere S. Cuore di Ges?.

N. 76 del 11-01-2022 PATRIMONIO: Liquidazione lavori di somma urgenza locali ex Centro Giovani per allestimento C.O.C.

N. 75 del 11-01-2022 CIMITERO: Liquidazione utenza energia elettrica mesi maggio - giugno 2021

N. 74 del 11-01-2022 CONTRIBUTI: Liquidazione contributo straordinario organizzazione laboratorio teatrale.

N. 73 del 11-01-2022 RIFIUTI: Liquidazione spesa per servizio di intermediazione ex art. 183 D. Lgs 152/2006 e consulenza per il recupero/smaltimento (CER 200303 e CER 200201) - giugno 2021

N. 72 del 11-01-2022 AUTOMEZZI: Liquidazione fornitura carburante automezzi comunali - Settore Tecnico - giugno 2021

N. 71 del 11-01-2022 BIBLIOTECA: Liquidazione fattura per spettacolo dell'Associazione Teatro Null - Contributo L.R. 24/2019 - Piano 2021.

N. 70 del 11-01-2022 RIFIUTI: Liquidazione spesa per ritiro e smaltimento rifiuti speciali CER 180103 - maggio 2021

N. 69 del 11-01-2022 BIBLIOTECA: Liquidazione fatture per forniture librarie - Contributo del MIC - D.M. n. 191/2021.

N. 68 del 11-01-2022 BIBLIOTECA: Liquidazione fatture per forniture librarie - Contributo del MIC - D.M. n. 191/2021.

N. 67 del 11-01-2022 BIBLIOTECA: Liquidazione fatture per forniture librarie - Contributo del MIC - D.M. n. 191/2021.

N. 66 del 11-01-2022 VIABILITA': Liquidazione spese per fornitura asfalto sfuso per lavori sul territorio comunale.

N. 65 del 11-01-2022 VEICOLI: Liquidazione spesa per sostituzione pneumatici su autocarro di propriet? comunale.

N. 64 del 11-01-2022 BIBLIOTECA: Liquidazione fatture per forniture librarie - Contributo del MIC - D.M. n. 191/2021.

N. 63 del 11-01-2022 IMPARIAMO GIOCANDO: Liquidazione fornitura magliette volontari Servizio Civile progetto 'Impariamo giocando'.

N. 62 del 11-01-2022 RIFIUTI: Liquidazione spesa per smaltimento R.S.U. ed ingombranti (CER 200307) - giugno 2021

N. 61 del 11-01-2022 VIDEOSORVEGLIANZA: Liquidazione per noleggio sistema di videosorveglianza - mese luglio 2021

N. 60 del 11-01-2022 RSA: Liquidazione integrazione retta RSA periodo SETTEMBRE 2021 utente codice 009/2021 - Provincia Italiana Congr. Suore Ospitaliere S. Cuore di Ges?.

N. 59 del 11-01-2022 DISINFESTAZIONE E DERATTIZZAZIONE: Liquidazione intervento di disinfestazione del 24.06.2021.

N. 58 del 11-01-2022 BIBLIOTECA COMUNALE: Liquidazione delle quote progetti per il Sistema Bibliotecario 'Lago di Bolsena' da rimborsare al Comune di Acquapendente (comune referente) XXVI a annualit? (periodo gennaio 2021 / dicembre 2021).

N. 57 del 11-01-2022 SISTEMA MUSEALE: Liquidazione quota associativa Sistema Museale Lago di Bolsena - ANNO 2021.

N. 56 del 11-01-2022 PATRIMONIO: Liquidazione spesa per pulizia mura del Centro Storico.

N. 55 del 11-01-2022 STATO CIVILE: Liquidazione acquisto fogli registri Stato Civile anno 2021.

N. 54 del 11-01-2022 SICUREZZA: Liquidazione visite mediche - Adempimenti D.Lgs. n. 81/2005, art. 18 c. 1 lett. a).

N. 53 del 11-01-2022 PATRIMONIO: Liquidazione spesa per acquisto listelli di abete.

N. 52 del 11-01-2022 SCUOLA: Liquidazione acquisto matite piantabili per alunni Istituto Comprensivo 'P. Ruffini'.

N. 51 del 11-01-2022 PATRIMONIO: Liquidazione spesa per lavori di sistemazione in Via dei Farnese e messa in sicurezza vaso di fronte alla chiesa di Santa Maria.

N. 50 del 11-01-2022 AUTOMEZZI: Liquidazione fornitura carburanti automezzi comunali periodo OTTOBRE 2021.

N. 49 del 11-01-2022 SICUREZZA: Liquidazione esami ematochimici presenti nelle visite mediche di cui al D.Lgs. 81/2008 annualit? 2021.

N. 48 del 11-01-2022 METANO: Liquidazione fornitura metano periodo SETTEMBRE 2021 - HERA COMM S.p.A.

N. 47 del 07-01-2022 PUBBLICA ILLUMINAZIONE: Liquidazione manutenzione mesi aprile - giugno 2021- Enel Sole

N. 46 del 07-01-2022 CAMPO ACQUAIELA: Liquidazione spese per studio vegetazionale.

N. 45 del 05-01-2022 ISOLA ECOLOGICA: Liquidazione spese per caratterizzazione analitica materiale combusto.

N. 44 del 05-01-2022 STRADE: Liquidazione spese per manutenzione strade vicinali di pubblico transito

N. 43 del 05-01-2022 PATRIMONIO: Liquidazione spesa sostituzione n. 5 punti luce e verniciatura pali esistenti.

N. 42 del 05-01-2022 GIARDINO SAN MARTINO: Liquidazione spesa per lavori di completamento e ammodernamento.

N. 41 del 05-01-2022 BOSCO MONTE SALIETTE: Liquidazione spese per collaudo forestale.

N. 40 del 05-01-2022 ENERGIA: Liquidazione spesa per fornitura capannone Loc. Canneti.

N. 39 del 05-01-2022 UFFICI: Liquidazione spesa per riparazione stampante XEROX COLOR 8470 dell'Ufficio Tecnico.

N. 38 del 05-01-2022 VERDE: Liquidazione spese per interventi di potatura e taglio del verde urbano.

N. 37 del 05-01-2022 PUBBLICA ILLUMINAZIONE: Liquidazione per manutenzione ordinaria e straordinaria periodo 16 maggio - 16 giugno 2021

N. 36 del 05-01-2022 VERDE: Liquidazione spesa per acquisto piante ornamentali.

N. 35 del 05-01-2022 RIFIUTI: Liquidazione spesa per ripulitura area Monte Altieri

N. 34 del 05-01-2022 PATRIMONIO: Liquidazione spese per fornitura scope e sacchetti per servizio nettezza urbana.

N. 33 del 05-01-2022 RIFIUTI: Liquidazione spese per ritiro e smaltimento rifiuti speciali CER 180103 - maggio 2021.

N. 32 del 05-01-2022 SCUOLA: Liquidazione spesa per progettazione definitiva per intervento di adeguamento sismico scuola di primo grado in Via del Monte.

N. 31 del 05-01-2022 ENERGIA: Liquidazione utenza energia elettrica Giardino San Martino.

N. 30 del 05-01-2022 CAMPO DA PADEL: Liquidazione ritenute impresa.

N. 29 del 05-01-2022 TALETE: Liquidazione fornitura acqua mesi marzo - aprile 2021.

N. 28 del 05-01-2022 AUTOMEZZI: Liquidazione fornitura carburante automezzi comunali - Settore Tecnico - mese maggio 2021

N. 27 del 05-01-2022 RIFIUTI: Liquidazione spese per servizio di intermediazione ex art. 183 D. Lgs. 152/2006 e consulenza per il servizio di recupero/smaltimento rifiuti CER 200201.

N. 26 del 05-01-2022 ISOLA ECOLOGICA: Liquidazione spese per pulizia e ripristino rete metallica.

N. 25 del 03-01-2022 VIDEOSORVEGLIANZA: Liquidazione per noleggio sistema di videosorveglianza - mese giugno 2021.

N. 24 del 03-01-2022 STRADE: Liquidazione spesa per pulizia strade comunali.

N. 23 del 03-01-2022 RIFIUTI: Liquidazione spesa per smaltimento R.S.U. ed ingombranti (CER 200307) - mese maggio 2021.

N. 22 del 03-01-2022 PATRIMONIO: Liquidazione spese per acquisto terriccio, piante e per il lavoro di piantumazione presso il Centro Storico.

N. 21 del 03-01-2022 DISINFESTAZIONE E DERATTIZZAZIONE: Liquidazione interventi di derattizzazione sul territorio comunale.

N. 20 del 03-01-2022 GIARDINO SAN MARTINO: Approvazione contabilit? finale, C.R.E. e liquidazioneSAL finale all'impresa.

N. 19 del 03-01-2022 RIFIUTI: Liquidazione per servizio di raccolta, trasporto dei rifiuti urbani e di igiene urbana - mese maggio 2021 - IDEALSERVICE.

N. 18 del 03-01-2022 ENERGIA: Liquidazione fornitura energia elettrica mesi marzo / aprile 2021 - Sorgenia.

N. 17 del 03-01-2022 VEICOLI: Impegno e liquidazione per revisione Panda in uso alla Protezione Civile.

N. 16 del 03-01-2022 PATRIMONIO: Liquidazione spesa per lavori di miglioramento Centro Storico.

N. 15 del 03-01-2022 CAMPO DA PADEL: Liquidazione spese per sevizi tecnici di progettazione.

N. 14 del 03-01-2022 PATRIMONIO: Liquidazione spesa per fornitura e posa in opera dell'impianto di illuminazione del giardino sensoriale situato in Via delle Mura.

N. 13 del 03-01-2022 CAMPO DA PADEL: Approvazione contabilita finale, C.R.E. e saldo impresa.

N. 12 del 03-01-2022 PUBBLICA ILLUMINAZIONE: Liquidazione per manutenzione impianto - periodo 16 aprile - 16 maggio 2021.

N. 11 del 03-01-2022 VEICOLI: Liquidazione spese manutenzione straordinaria rasaerba e motosega di propriet? comunale.

N. 10 del 03-01-2022 PROJECT FINANCING: Impegno e liquidazione Commissione di gara.

N. 9 del 03-01-2022 PROJECT FINANCING: Impegno e liquidazione Commissione di gara.

N. 8 del 03-01-2022 PROJECT FINANCING: Impegno e liquidazione Commissione di gara.

N. 7 del 03-01-2022 ISOLA ECOLOGICA: Liquidazione spesa per lavori di riparazione al quadro elettrico.

N. 6 del 03-01-2022 AUTOMEZZI: Liquidazione fornitura carburante automezzi comunali Settore Tecnico - mese aprile 2021.

N. 5 del 03-01-2022 CIMITERO: Liquidazione utenza energia elettrica mesi marzo - aprile 2021.

N. 4 del 03-01-2022 RIFIUTI: Liquidazione spese per ritiro e smaltimento rifiuti speciali CER 180103.

N. 3 del 03-01-2022 RIFIUTI: Liquidazione spese per ritiro, trasporto e smaltimento dei rifiuti cimiteriali CER 200203.

N. 2 del 03-01-2022 RIFIUTI: Liquidazione spese per servizio di intermediazione ex art. 183 D. Lgs. 152/2006 e consulenza per il servizio di smaltimento/recupero rifiuti CER 200303, CER 200201 e CER 200132 - mese marzo 2021 - IDEALSERVICE.

N. 1 del 03-01-2022 RIFIUTI: Liquidazione spese per servizio di intermediazione ex art. 183 del D. Lgs. 152/2006 e consulenza per il servizio di smaltimento/recupero rifiuti CER 200201 (biodegradabili) - mese gennaio 2021 - IDEALSERVICE.

N. 365 del 30-12-2021 CONTRIBUTI: Liquidazione contributo straordinario alla Associazione PRO LOCO di Valentano per installazione maxi schermo finali Euro2020.

N. 364 del 30-12-2021 RSA: Liquidazione integrazione retta RSA periodo SETTEMBRE 2021- Residenze Sociali e Sanitarie Soc. Coop. Consortile Onlus codice utente 008/2021.

N. 363 del 30-12-2021 CAMPI ESTIVI: Dipartimento per le Politiche della Famiglia- Fondo Politiche della Famiglia anno 2021 - Risorse destinate al Comune di Valentano per il potenziamento dei Centri Estivi, dei servizi socio educativi territoriali e dei centri con funzion

N. 362 del 30-12-2021 PATRIMONIO: Liquidazione fornitura targhe con incisione.

N. 361 del 30-12-2021 AUTOMEZZI: Liquidazione fornitura carburanti automezzi comunali periodo SETTEMBRE 2021.

N. 360 del 30-12-2021 LIBRI DI TESTO: Liquidazione libri di testo scuola primaria A.S. 2021/2022.

N. 359 del 30-12-2021 RSA: Liquidazione integrazione retta RSA periodo GIUGNO/AGOSTO 2021 utente 007/2021 - Fondazione Luigi Maria Monti.

N. 358 del 30-12-2021 UFFICI: Liquidazione assistenza tecnica assicurativa e sistemica antivirus PC varie postazioni.

N. 357 del 30-12-2021 LEGALE: Liquidazione incarico legale.

N. 356 del 30-12-2021 ENERGIA ELETTRICA: Liquidazione fornitura energia elettrica periodo LUGLIO/AGOSTO 2021 - SORGENIA S.p.A

N. 355 del 30-12-2021 METANO: Liquidazione fornitura metano periodo LUGLIO/AGOSTO 2021 - Sorgenia S.p.A.

N. 354 del 29-12-2021 EMERGENZA COVID-19: Rimborso buoni spesa COVID-19 agli esercizi commmerciali autorizzati.

N. 353 del 29-12-2021 EMERGENZA COVID-19: Rimborso buoni spesa COVID-19 agli esercizi commmerciali autorizzati.

N. 352 del 29-12-2021 EMERGENZA COVID-19: Rimborso buoni spesa COVID-19 agli esercizi commerciali autorizzati.

N. 351 del 29-12-2021 EMERGENZA COVID-19: Rimborso buoni spesa COVID-19 agli esercizi commerciali autorizzati.

N. 350 del 29-12-2021 EMERGENZA COVID-19: Rimborso buoni spesa COVID-19 agli esercizi commerciali autorizzati.

N. 349 del 29-12-2021 EMERGENZA COVID-19: Rimborso buoni spesa COVID-19 agli esercizi commerciali autorizzati.

N. 348 del 29-12-2021 EMERGENZA COVID-19: Rimborso buoni spesa COVID-19 agli esercizi commerciali autorizzati.

N. 347 del 29-12-2021 EMERGENZA COVID-19: Rimborso buoni spesa COVID-19 agli esercizi commerciali autorizzati.

N. 346 del 29-12-2021 EMERGENZA COVID-19: Rimborso buoni spesa COVID-19 agli esercizi commerciali autorizzati.

N. 344 del 29-12-2021 UFFICI: Liquidazone fornitura materiale pulizia uffici.

N. 343 del 29-12-2021 BIBLIOTECA: Liquidazione rinnovo abbonamento anno 2021 periodico ARCHEOLOGIA MEDIEVALE.

N. 342 del 29-12-2021 BIBLIOTECA: Liquidazione rinnovo abbonamento rivista RF RICERCA FOLKLORICA.

N. 341 del 29-12-2021 MUSEO: Liquidazione Direzione Scientifica Museo della Preistoria della Tuscia e della Rocca Farnese periodo 01/07/2021 - 31/08/2021.

N. 340 del 29-12-2021 RSA: Liquidazione integrazione retta RSA periodo AGOSTO 2021 - Residenze sociali e Sanitarie Soc. Coop. consortile Onlus.

N. 339 del 29-12-2021 RSA: Liquidazione integrazione retta RSA periodo AGOSTO 2021 - Provincia Italiana Cong. Suore Ospitaliere S. Cuore Gesu'.

N. 338 del 29-12-2021 METANO: Liquidazione fornitura metano periodo AGOSTO 2021 - HERA COMM S.P.A..

N. 337 del 29-12-2021 SERVIZI SOCIALI: Liquidazione retta collocamento minore presso Casa Famiglia.

N. 336 del 29-12-2021 BIBLIOTECA COMUNALE: Liquidazione della quota associativa per il Sistema Bibliotecario 'Lago di Bolsena' da rimborsare al Comune di Acquapendente (comune referente) XXVIa annualit? (periodo gennaio 2021 / dicembre 2021)

N. 335 del 29-12-2021 ABBONAMENTI: Liquidazione abbonamento Formula EDK.

N. 334 del 29-12-2021 SICUREZZA: Liquidazione visite mediche - Adempimenti D.Lgs. n. 81/2008, art. 18 comma 1 lett. a).

N. 333 del 29-12-2021 CONTENZIOSO: Liquidazione incarico legale.

N. 332 del 29-12-2021 COLLOCAMENTO: Liquidazione al Comune di Tarquinia quota parte canone locazione ufficio per l'impiego anno 2021.

N. 331 del 29-12-2021 TELECOM: Liquidazione fatture V^ bimestre 2021.

N. 330 del 29-12-2021 UFFICI: Liquidazione fornitura toner uffici comunali.

N. 329 del 29-12-2021 RSA: Liquidazione integrazione retta RSA periodo LUGLIO 2021 utente 008/21 - Residenze Sociali e Sanitarie Soc. Coop. Consortile Onlus.

N. 328 del 29-12-2021 SCUOLA: Liquidazione servizio di assistenza educativa specilistica alla comunicazione a.s. 2020/2021.

N. 327 del 29-12-2021 METANO: Liquidazione fornitura metano periodo LUGLIO 2021 - HERA COMM S.p.A.

N. 326 del 29-12-2021 CONTRIBUTI: D.G.R. n. 15551/2020. Contributo regionale per acquisto materiali e servizi idonei ad agevolare gli studenti con disabilit? nella fruizione della didattica a distanza e didattica digitale integrata.Liquidazione acquisto PC.

N. 325 del 29-12-2021 PERSONALE: Liquidazione corso di formazione 'Safety e Security '.

N. 324 del 29-12-2021 ASCENSORI E PIATTAFORME: Liquidazione manutenzione ordinaria con assistenza degli ascensori e piattaforme elevatrici comunali I^ semestre 2021.

N. 323 del 29-12-2021 RSA: Liquidazione integrazione retta RSA periodo LUGLIO 2021 - Provincia Italiana Cong. Suore Ospitaliere S. Cuore Ges?.

N. 322 del 29-12-2021 UFFICI: Liquidazione manutenzione sito web ed aggiornamento pagine anno 2021.

N. 321 del 29-12-2021 UFFICI: Liquidazione assistenza software servizi comunali annualit? 2021.

N. 320 del 29-12-2021 EMERGENZA COVID-19: Rimborso buoni spesa COVID-19 agli esercizi commerciali autorizzati.

N. 319 del 29-12-2021 EMERGENZA COVID-19: Rimborso buoni spesa COVID-19 agli esercizi commerciali autorizzati.

N. 318 del 29-12-2021 EMERGENZA COVID-19: Rimborso buoni spesa COVID-19 agli esercizi commerciali autorizzati.

N. 317 del 29-12-2021 EMERGENZA COVID-19: Rimborso buoni spesa COVID-19 agli esercizi commerciali autorizzati.

N. 316 del 29-12-2021 EMERGENZA COVID-19: Rimborso buoni spesa COVID-19 agli esercizi commerciali autorizzati.

N. 315 del 29-12-2021 EMERGENZA COVID-19: Rimborso buoni spesa COVID-19 agli esercizi commerciali autorizzati.

N. 314 del 29-12-2021 EMERGENZA COVID-19: Rimborso buoni spesa COVID-19 agli esercizi commerciali autorizzati.

N. 313 del 29-12-2021 EMERGENZA COVID-19: Rimborso buoni spesa COVID-19 agli esercizi commerciali autorizzati.

N. 312 del 29-12-2021 EMERGENZA COVID-19: Rimborso buoni spesa COVID-19 agli esercizi commerciali autorizzati.

N. 311 del 29-12-2021 EMERGENZA COVID-19: Rimborso buoni spesa COVID-19 agli esercizi commerciali autorizzati.

N. 310 del 29-12-2021 EMERGENZA COVID-19: Rimborso buoni spesa COVID-19 agli esercizi commerciali autorizzati.

N. 309 del 29-12-2021 SICUREZZA: Liquidazione test antigenici rapidi COVID-19 dipendenti comunali.

N. 308 del 29-12-2021 IMPARIAMO GIOCANDO: Liquidazione acquisto materiale disinfettante.

N. 307 del 29-12-2021 IMPARIAMO GIOCANDO: Liquidazione acquisto materiale ludico.

N. 306 del 29-12-2021 AUTOMEZZI: Liquidazione fornitura carburanti automezzi comunali periodo LUGLIO 2021.

N. 305 del 29-12-2021 INFORMATIZZAZIONE: Liquidazione incarico migrazione dati dominio comunale www.comune.valentano.vt.it

N. 304 del 29-12-2021 METANO: Liquidazione fornitura metano periodo MAGGIO/GIUGNO 2021 - SORGENIA S.p.A.

N. 303 del 29-12-2021 ENERGIA ELETTRICA: Liquidazione fornitura energia elettrica periodo MAGGIO/GIUGNO 2021 - SORGENIA S.p.A.

N. 302 del 29-12-2021 METANO:Liquidazione fornitura metano periodo MARZO - APRILE 2021 Istituto Comprensivo statale 'P. Ruffini'.

N. 301 del 29-12-2021 METANO: Liquidazione fornitura metano periodoSETTEMBRE/OTTOBRE 2021 - SORGENIA S.p.A.

N. 300 del 29-12-2021 UFFICI: Liquidazione per integrazione e sostituzione componenti hardware postazioni pc uffici comunali.

N. 299 del 29-12-2021 ASSICURAZIONI: Rinnovo polizza R.C. Centro Anziani 'S. L. Filippini'.

N. 298 del 29-12-2021 STATO CIVILE: Liquidazione rilegatura registri Stato Civile anno 2020.

N. 297 del 29-12-2021 METANO: Liquidazione fornitura metano periodo GIUGNO 2021 - HERA COMM S.p.A.

N. 296 del 29-12-2021 RSA: Liquidazione integrazione retta RSA periodo GIUGNO 2021 utente 008/21 - Residenze Sociali e Sanitarie Soc. Coop. Consortile Onlus.

N. 295 del 29-12-2021 RSA: Liquidazione integrazione retta RSA periodo GIUGNO 2021 - Provincia Italiana Cong. Suore Ospitaliere S. Cuore Ges?.

N. 294 del 29-12-2021 AUTOMEZZI: Liquidazione carburanti automezzi comunali mese GIUGNO 2021.

N. 293 del 28-12-2021 UFFICI: Liquidazione fornitura blocchi buoni mensa scolastica, copie Costituzione Italiana e materiali di cancelleria uffici comunali.

N. 292 del 28-12-2021 TELECOM: Liquidazione fatture VI^ bimestre 2021.

N. 291 del 28-12-2021 RSA: Liquidazione integrazione retta RSA periodo GENNAIO / MAGGIO 2021 utente 007/2021 - Fondazione Luigi Maria Monti.

N. 290 del 28-12-2021 RSA: Liquidazione integrazione retta RSA periodo MAGGIO 2021 utente 008/2021 Residenze Sociali e Sanitarie Soc. Coop. Consortile Onlus.

N. 289 del 28-12-2021 CDR: Liquidazione integrazione retta strutture riabilitative di mantenimento in regime semiresidenziale anno 2021 utente 010/2021 - Periodo GENNAIO - MAGGIO 2021.

N. 288 del 28-12-2021 UFFICI: Liquidazione servizi aggiuntivi software APKAPPA S.r.l. annualit? 2021.

N. 287 del 28-12-2021 UFFICI: Liquidazione fornitura materiale di cancelleria e carta per uffici comunali.

N. 286 del 20-12-2021 RISCOSSIONE COATTIVA: Liquidazione riscossione coattiva ruoli CdS mese di OTTOBRE 2021.

N. 285 del 20-12-2021 SUAP: Liquidazione adesione Progetto Sportello Unico Tuscia 2.0 anno 2020 CEFAS - Centro di Formazione ed Assistenza allo Sviluppo.

N. 284 del 20-12-2021 UFFICI: Liquidazione fornitura toner e tamburo stampante OKI.

N. 283 del 10-12-2021 IVA E IRAP: Liquidazione di spesa elaborazione scritture contabili IVA e dichiarazione annuale IVAe IRAP.

N. 282 del 03-12-2021 AUTOMEZZI: Liquidazione fornitura carburanti automezzi comunali mese di MAGGIO 2021.

N. 281 del 03-12-2021 PASQUA: Liquidazione fornitura uova pasquali.

N. 280 del 03-12-2021 ASSICURAZIONI: Rinnovo polizza assicurativa Ramo Danni - Gruppo Cattolica Assicurazioni.

N. 279 del 03-12-2021 POLIZIA LOCALE: Liquidazione acquisto bollettari divieto di sosta, bollini olografici e contrassegni disabili.

N. 278 del 03-12-2021 RISCOSSIONE COATTIVA: Liquidazione servizio riscossione coattiva ruoli CDS mese di SETTEMBRE 2021.

N. 277 del 03-12-2021 AUTOMEZZI: Liquidazione fornitura carburante automezzi Polizia Locale periodo SETTEMBRE 2021.

N. 276 del 03-12-2021 RISCOSSIONE COATTIVA:Liquidazione servizio riscossione coattiva ruoli CDS mese di GIUGNO 2021.

N. 275 del 03-12-2021 RISCOSSIONE COATTIVA: Liquidazione servizio riscossione coattiva ruoli CDS mese di AGOSTO 2021.

N. 274 del 02-12-2021 RISCOSSIONE COATTIVA: Liquidazione servizio riscossione coattiva ruoli CDS mese di LUGLIO 2021.

N. 273 del 02-12-2021 RUOLI COATTIVI: Liquidazione servizio riscossione coattiva ruoli CDS mese di MAGGIO 2021.

N. 272 del 02-12-2021 ACI-PRA: Liquidazione rinnovo abbonamento consultazione banca dati ACI-PRA 2021.

N. 271 del 02-12-2021 RISCOSSIONE COATTIVA: Liquidazione servizio riscossione coattiva ruoli CDS mese di Aprile 2021.

N. 270 del 02-12-2021 RISCOSSIONE COATTIVA: Liquidazione servizio riscossione coattiva ruoli CDS mese di Marzo 2021.

N. 269 del 02-12-2021 SEGNALETICA: Liquidazione realizzazione segnaletica stradale orizzontale e verticale Via delle Mura.

N. 268 del 02-12-2021 SUAP: Liquidazione servizio sportello unico Tuscia 2.0 anno 2021.

N. 267 del 02-12-2021 AUTOMEZZI: Liquidazione fornitura carburante automezzi periodo MARZO 2021.

N. 266 del 02-12-2021 RISCOSSIONE COATTIVA: Liquidazione servizio riscossione coattiva ruoli C.d.S. periodo FEBBRAIO 2021.

N. 265 del 02-12-2021 RISCOSSIONE COATTIVA: Liquidazione servizio riscossione coattiva ruoli C.d.S. periodo GENNAIO 2021.

N. 264 del 02-12-2021 RISCOSSIONE COATTIVA: Liquidazione servizio riscossione coattiva ruoli C.d.S. DICEMBRE 2020.

N. 263 del 01-12-2021 SPESE POSTALI: Liquidazione spese postali spedizione avvisi accertamento TARI.

N. 262 del 01-12-2021 PERSONALE: Liquidazione redazione, invio telematico del Mod. 770/2021 e assistenza pratiche on-line in materia di personale.

N. 261 del 01-12-2021 REVISORE: Liquidazione compenso revisore.

N. 260 del 01-12-2021 TARI: Liquidazione servizio stampa e spedizione avvisi TARI.

N. 259 del 01-12-2021 TRIBUTI: Rimborso spese di notifica carichi affidati Agente Rsicossione Agenzia delle Entrate dal 1? Dicembre 2000 al 31/12/2010 di cui all'art. 4 comma 1 D.L. 119/2018 - Impegno e liquidazione.

N. 258 del 01-12-2021 UFFICI: Liquidazione corso online.

N. 257 del 01-12-2021 UFFICI: Liquidazione Corsi di Formazione anno 2021.

N. 256 del 01-12-2021 PAGOPA: Liquidazione PAGOPA pagamenti da posizione debitoria.

N. 255 del 01-12-2021 UFFICI: Liquidazione fattura attivazione pagamnti elettronici PAGOPA.

N. 254 del 17-11-2021 DEPURATORE: Liquidazione spesa per analisi acque mesi gennaio-febbraio 2021.

N. 253 del 17-11-2021 RIFIUTI: Liquidazione spese per smaltimento R.S.U. e rifiuti ingombranti CER 200307 - mese aprile 2021 - ECOLOGIA VITERBO.

N. 252 del 17-11-2021 SCUOLA: Liquidazione secondo acconto per direzione lavori, contabilit? e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione per i lavori di ristrutturazione ed adeguamento sismico dell'istituto Comprensivo P. Ruffini.

N. 251 del 17-11-2021 SCUOLA: Liquidazione lavori di somma urgenza presso la sede dell'Istituto Comprensivo P. Ruffini in Via del Poggio per emergenza Covid.

N. 250 del 17-11-2021 DECRETO CRESCITA: Liquidazione onorari professionali per direzione lavori e CRE dei lavori di 'Abbattimento barriere architettoniche area ASL e connesse opere di messa in sicurezza'.

N. 249 del 17-11-2021 PATRIMONIO: Liquidazione spese per acquisto e messa in opera recinzione in ferro lungo Via delle Mura.

N. 248 del 17-11-2021 ENERGIA: Liquidazione spesa per fornitura energia elettrica capannone Loc. Canneti.

N. 247 del 17-11-2021 PATRIMONIO: Liquidazione spesa per acquisto panchine in corten.

N. 246 del 17-11-2021 VERDE: Liquidazione spesa per acquisto piante ornamentali.

N. 245 del 17-11-2021 ISTITUTO COMPRENSIVO P.RUFFINI: approvazione e liquidazione 1 sal lavori di ristrutturazione e adeguamento sismico

N. 244 del 17-11-2021 FONDI MINISTERO DELL'INTERNO 2020: Approvazione e Liquidazione II SAL lavori centro storico Ortaccio, Ripa e Sottopassaggio Rocca Farnese

N. 243 del 17-11-2021 DECRETO CRESCITA: Approvazione stato finale, c.r.e. e liquidazione finale lavori superamento barrirere architettoniche area adiacente asl

N. 242 del 17-11-2021 TALETE: Liquidazione fornitura acqua mesi gennaio - febbraio 2021.

N. 241 del 17-11-2021 PUBBLICA ILLUMINAZIONE: Liquidazione manutenzione periodo 15 marzo - 15 aprile 2021.

N. 240 del 17-11-2021 PUBBLICA ILLUMINAZIONE: Liquidazione manutenzione mesi gennaio / marzo 2021 - ENEL SOLE:

N. 239 del 17-11-2021 RIFIUTI: Liquidazione spese per smaltimento RR.SS.UU. e rifiuti ingombranti CER 200307 periodo gennaio / febbraio / marzo 2021 - ECOLOGIA VITERBO.

N. 238 del 15-11-2021 MANUTENZIONE: Liquidazione spesa per verifica semestrale estintori.

N. 237 del 15-11-2021 PUBBLICA ILLUMINAZIONE: Liquidazione spese per interventi di ripristino degli impianti.

N. 236 del 15-11-2021 AUTOMEZZI: Liquidazione spesa per fornitura carburante automezzi comunali - Settore Tecnico - mese marzo 2021.

N. 235 del 15-11-2021 RIFIUTI: Liquidazione ritiro e smaltimento rifiuti speciali CER 180103 - mese marzo 2021

N. 234 del 15-11-2021 VIDEOSORVEGLIANZA: Liquidazione per noleggio sistema di videosorveglianza - mese aprile 2021

N. 233 del 15-11-2021 RIFIUTI: Liquidazione per servizio di raccolta, trasporto dei rifiuti urbani e di igiene urbana - mese marzo 2021 - IDEALSERVICE

N. 232 del 15-11-2021 RIFIUTI: Liquidazione integrazione per il completamento della platea dell'Isola meccanizzata in Via della Stradina.

N. 231 del 15-11-2021 ENERGIA: Liquidazione fornitura energia elettrica mesi gennaio - febbraio 2021 - Sorgenia.

N. 230 del 15-11-2021 PUCG: Liquidazione pratica VAS (Valutazione Ambientale Strategica)

N. 229 del 15-11-2021 PUCG: Liquidazione pratica VAS (Valutazione Ambientale Strategica)

N. 228 del 15-11-2021 CASERMA CARABINIERI: Liquidazione spesa per interventi di manutenzione straordinaria.

N. 227 del 15-11-2021 SANIFICAZIONE: Liquidazione spese sanificazione sede e strade comunali.

N. 226 del 15-11-2021 SANIFICAZIONE: Liquidazione spese per interventi di sanificazione presso la Scuola dell'Infanzia e la sede dell'Istituto Comprensivo P. Ruffini.

N. 225 del 15-11-2021 AUTOMEZZI: Liquidazione spesa per fornitura carburante automezzi comunali Settore Tecnico - mese febbraio 2021

N. 224 del 15-11-2021 RIFIUTI: Liquidazione spesa per smaltimento rifiuti speciali CER 180103 - mese di febbraio 2021.

N. 223 del 15-11-2021 CIMITERO: Liquidazione utenza energia elettrica mesi gennaio - febbraio 2021

N. 222 del 15-11-2021 PALAZZO COMUNALE: Liquidazione per lavori di messa a norma di sicurezza dell'impianto elettrico.

N. 210 del 10-11-2021 LUMINARIE: Liquidazione spesa per smontaggio luminarie e addobbi dell'albero di Natale in Piazza Diaz e presso il Centro Anziani Villa Fontane

N. 209 del 10-11-2021 AUTOMEZZI: Liquidazione spesa fornitura carburante automezzi comunali Settore Tecnico - mese gennaio 2021

N. 208 del 10-11-2021 VEICOLI: Liquidazione spesa per sostituzione batteria trattore SAME.

N. 207 del 10-11-2021 PATRIMONIO: Liquidazione spesa per acquisto materiali per lavori urgenti presso il Cimitero Comunale

N. 206 del 10-11-2021 RIFIUTI: Liquidazione spesa per servizio di raccolta, trasporto dei rifiuti urbani e di igiene urbana - mese gennaio 2021 - IDEALSERVICE.

N. 204 del 08-11-2021 RIFIUTI: Liquidazione per smaltimento rifiuti speciali CER 180103 - mese gennaio 2021.

N. 203 del 08-11-2021 PUBBLICA ILLUMINAZIONE: Liquidaziione per fornitura materiale per interventi di manutenzione.

N. 202 del 08-11-2021 VIDEOSORVEGLIANZA: Liquidazione spese per noleggio sistema di videosorveglianza - mese febbraio 2021

N. 201 del 08-11-2021 ENERGIA: Liquidazione fattura energia elettrica mesi novembre - dicembre 2020 - SORGENIA

N. 200 del 02-11-2021 CIMITERO COMUNALE: Liquidazione spese per incarico redazione della relazione geologica e sismisca e connesse analisi per la realizzazione dei nuovi loculi

N. 199 del 02-11-2021 LUMINARIE: Liquidazione spese per installazione addobbi e luminarie natalizi

N. 198 del 02-11-2021 PUBBLICA ILLUMINAZIONE: Liquidazione spese per sostituzione lampade danneggiate.

N. 197 del 02-11-2021 PUBBLICA ILLUMINAZIONE: Liquidazione spese per manutenzione mese novembre 2020

N. 196 del 02-11-2021 ACQUEDOTTO: Liquidazione spese per lettura contatori idrici - anno 2020

N. 195 del 02-11-2021 ACQUEDOTTO: Liquidazione spese per riparazione della linea in loc. Villa fontane e in Via delle Mura.

N. 194 del 02-11-2021 PATRIMONIO: Liquidazione spese forniture tecniche per allestimento C.O.C.

N. 193 del 02-11-2021 FONDI MINISTERO DELL'INTERNO 2020: Liquidazione acconto per servizi tecnici di progettazione, direzione lavori e coordinamento della sicurezza per interventi di sviluppo territoriale sostenibile nel Centro Storico.

N. 192 del 02-11-2021 VERDE: Liquidazione spesa per potatura alberi presso terreno adiacente i campi da tennis.

N. 191 del 02-11-2021 VERDE: Liquidazione spesa per taglio alberature e pulizia ramaglie e sterpaglie sul terreno adiacente alla ASL.

N. 190 del 02-11-2021 DISINFESTAZIONE E DERATTIZZAZIONE:Liquidazione per interventi periodici sul territorio comunale

N. 189 del 06-10-2021 INFORMATIZZAZIONE: Liquidazione affidamento servizi di accesso SPID, modulistica ed integrazione APP IO.

N. 188 del 04-10-2021 MUSEO:Liquidazione direzione scientifica Museo della Preistoria della Tuscia e della Rocca Farnese periodo 15 marzo - 30 giugno 2021.

N. 187 del 04-10-2021 METANO: Liquidazione fornitura metano periodo MAGGIO 2021 - HERA COMM S.p.A.

N. 186 del 04-10-2021 ASSICURAZIONI: Rinnovo polizza R.C. rischi diversi Sara Assicurazioni n. 50/03964B0.

N. 185 del 04-10-2021 SPESE POSTALI: Rinnovo servizio postale Poste Pick Up.

N. 184 del 04-10-2021 SPESE POSTALI: Rinnovo servizio postale Easy Basic

N. 183 del 04-10-2021 PIATTAFORME ELEVATRICI: Liquidazione verifica periodica piattaforme elevatrici installate negli edifici comunali.

N. 182 del 04-10-2021 UFFICI: Liquidazione abbonamento 'ENTI ONLINE' anno 2021.

N. 181 del 04-10-2021 EMERGENZA COVID-19: Rimborso buoni spesa COVID-19 agli esercizi commerciali autorizzati.

N. 180 del 04-10-2021 EMERGENZA COVID-19: Rimborso buoni spesa COVID-19 agli esercizi commerciali autorizzati.

N. 179 del 04-10-2021 EMERGENZA COVID-19: Rimborso buoni spesa COVID-19 agli esercizi commerciali autorizzati.

N. 178 del 04-10-2021 EMERGENZA COVID-19: Rimborso buoni spesa COVID-19 agli esercizi commerciali autorizzati.

N. 177 del 04-10-2021 EMERGENZA COVID-19: Rimborso buoni spesa COVID-19 agli esercizi commerciali autorizzati.

N. 176 del 04-10-2021 RSA: Liquidazione integrazione retta RSA periodo GENNAIO / MAGGIO 2021 Provincia Italiana Cong. Suore Ospitaliere S. Cuore Ges?.

N. 175 del 04-10-2021 MENSA: Liquidazione fornitura pasti scuola dell'Infanzia Villa Fontane mese di MAGGIO 2021.

N. 174 del 04-10-2021 LEGALE: Incarico legale giudizio promosso da Talete S.p.a. avverso il Comune di Valentano innanzi al TAR Lazio - Liquidazione fase istruttoria e/o di trattazione e decisionale.

N. 173 del 04-10-2021 METANO: Liquidazione fornitura metano periodo MARZO-APRILE 2021 - Sorgenia S.p.A..

N. 172 del 04-10-2021 ANAGRAFE: Adesione ANUSCA anno 2021.

N. 171 del 04-10-2021 SEC: Liquidazione quota parte Comune di Valentano per spese di funzionamento SEC anno 2020.

N. 170 del 04-10-2021 ENERGIA ELETTRICA: Liquidazione fornitura energia eletrrica periodo MARZO - APRILE 2021 SORGENIA S.p.A.

N. 169 del 04-10-2021 INFORMATIZZAZIONE: Rinnovo casella mail pec Comunale.

N. 168 del 04-10-2021 RSA: Liquidazione integrazione retta RSA periodo GENNAIO / APRILE 2021 utente 008/2021 Residenze Sociali e Sanitarie Soc. Coop Soc Consortile Onlus.

N. 167 del 04-10-2021 FONIA: Liquidazione fatture VODAFONE ITALIA S.p.A. per attivazione servizi e forniture

N. 166 del 01-10-2021 NUCLEO DI VALUTAZIONE: Liquidazione Nucleo di Valutazione anno 2019.

N. 165 del 01-10-2021 AUTOMEZZI: Liquidazione fornitura carburanti automezzi comunali mese di APRILE 2021.

N. 164 del 01-10-2021 MENSA: Liquidazione fornitura pasti scuola dell'infanzia Villa Fontane mese di APRILE 2021.

N. 163 del 01-10-2021 SCUOLA DELL'INFANZIA: Liquidazione lavori riparazione impianto termico e sostituzione cronotermostato scuola dell'infanzia Villa Fontane.

N. 162 del 01-10-2021 POLIZZE INCENDI: Rinnovo polizze rischio incendi palazzo comunale e boschi.

N. 161 del 01-10-2021 METANO: Liquidazione fornitura metano periodo APRILE 2021 - HERA COMM S.p.A..

N. 160 del 01-10-2021 METANO: Liquidazione fornitura metano periodo MARZO 2021 - HERA COMM S.p.A..

N. 159 del 01-10-2021 TERRITORIO: Protocollo d'intesa Strategia d'Area Interna Lazio 1 'Alta Tuscia - Antica Citt? di Castro' - Liquidazione quota anno 2021.

N. 158 del 01-10-2021 EMERGENZA COVID-19: Liquidazione stampa comunicazione informativa COVID-19.

N. 157 del 21-09-2021 TELECOM: Liquidazione fatture III ^ bimestre 2021.

N. 156 del 21-09-2021 MENSA: Liquidazione fornitura pasti scuola dell'infanzia Villa Fontane mese di MARZO 2021.

N. 155 del 21-09-2021 SPESE POSTALI: Liquidazione spese postali servizio EASY BASIC.

N. 154 del 21-09-2021 AUTOMEZZI: Liquidazione fornitura carburanti automezzi comunali mese di MARZO 2021.

N. 153 del 21-09-2021 UFFICI: Liquidazione acquisto applicativo per la predisposizione del PTPC 2021/2023.

N. 152 del 21-09-2021 EMERGENZA COVID-19: Rimborso buoni spesa COVID-19 agli esercizi commerciali autorizzati.

N. 152 del 21-09-2021 EMERGENZA COVID 19: Rimborso buoni spesa covid-19 agli esercizi commerciali autorizzati

N. 151 del 21-09-2021 EMERGENZA COVID-19: Rimborso buoni spesa COVID-19 agli esercizi commerciali autorizzati.

N. 150 del 21-09-2021 EMERGENZA COVID-19: Rimborso buoni spesa COVID-19 agli esercizi commerciali autorizzati.

N. 149 del 21-09-2021 EMERGENZA COVID-19: Rimborso buoni spesa COVID-19 agli esercizi commerciali autorizzati.

N. 148 del 21-09-2021 EMERGENZA COVID-19: Rimborso buoni spesa COVID-19 agli esercizi commerciali autorizzati.

N. 147 del 21-09-2021 EMERGENZA COVID-19: Rimborso buoni spesa COVID-19 agli esercizi commerciali autorizzati.

N. 146 del 21-09-2021 EMERGENZA COVID-19: Rimborso buoni spesa COVID-19 agli esercizi commerciali autorizzati.

N. 145 del 21-09-2021 EMERGENZA COVID-19: Rimborso buoni spesa COVID-19 agli esercizi commerciali autorizzati.

N. 144 del 21-09-2021 EMERGENZA COVID-19: Rimborso buoni spesa COVID-19 agli esercizi commerciali autorizzati.

N. 143 del 21-09-2021 EMERGENZA COVID-19: Rimborso buoni spesa COVID-19 agli esercizi commerciali autorizzati.

N. 142 del 21-09-2021 EMERGENZA COVID-19: Rimborso buoni spesa COVID-19 agli esercizi commerciali autorizzati.

N. 141 del 21-09-2021 AMMINISTRATORI: Liquidazione ex art. 84 D.Lgs. 267/2000.

N. 140 del 21-09-2021 METANO: Liquidazione fornitura metano periodo GENNAIO - FEBBRAIO 2021 - SORGENIA S.p.A..

N. 139 del 21-09-2021 ENERGIA ELETTRICA: Liquidazione fornitura energia elettrica periodo GENNAIO - FEBBRAIO 2021 - SORGENIA S.p.A..

N. 138 del 21-09-2021 MUSEO: Liquidazione incarico Direzione Scientifica del Museo della Preistoria della Tuscia e della Rocca Farnese periodo 01/01/2021 - 21/03/2020.

N. 137 del 21-09-2021 METANO: Liquidazione fornitura metano periodo FEBBRAIO 2021 Hera Comm.

N. 136 del 21-09-2021 INFORMATIZZAZIONE: Liquidazione casella pec anno 2021.

N. 135 del 21-09-2021 AUTOMEZZI: Liquidazione revisione automezzo CITROEN BERLINGO.

N. 134 del 21-09-2021 UFFICI: Liquidazione intervento sostituzione e integrazione componenti hardware pc uffici comunali.

N. 133 del 21-09-2021 UFFICI: Liquidazione abbonamento Progetto OMNIA e Memoweb annualit? 2021.

N. 132 del 21-09-2021 MUSEO: Liquidazione realizzazione sito internet e tour virtuali Museo della Preistoria della Tuscia e della Rocca Farnese (L. n. 24/2019 ) - Piano Annuale 2020.

N. 131 del 20-09-2021 SISTEMA MUSEALE: Liquidazione quota associativa Sistema Museale Lago di Bolsena - anno 2021.

N. 130 del 20-09-2021 BIBLIOTECA: Liquidazione acquisto libri.

N. 129 del 20-09-2021 EMERGENZA COVID-19: Liquidazione fornitura etichette adesive e targa con distanziali per affissione al muro - Finanziamento PON-FESR - Istituto Comprensivo 'P .Ruffini'.

N. 128 del 20-09-2021 AUTOMEZZI: Liquidazione fornitura carburanti automezzi comunali mese di FEBBRAIO 2021.

N. 127 del 20-09-2021 MUSEO: Liquidazione fornitura dispositivi necessari all'adeguamento del Museo alla normativa COVID-19 (L. n. 24/2019 - Piano Annuale 2020).

N. 126 del 20-09-2021 CARD CULTURA18ENNI: Liquidazione ingressi cinema convenzione Card Cultura 18enni.

N. 125 del 20-09-2021 TELECOM: Liquidazione fatture II^ bimestre.

N. 124 del 20-09-2021 ENERGIA ELETTRICA: Liquidazione oneri disalimentazione utenza energia elettrica SORGENIA S.p.A..

N. 123 del 20-09-2021 SCUOLA DELL'INFANZIA: Liquidazione intervento rimozione guano di piccione dai moduli fotovoltaici e posizionamento dissuasori falda di copertura scuola dell'infanzia Villa Fontane.

N. 122 del 20-09-2021 UFFICI DEMOGRAFICI: Liquidazione noleggio stampante multifunzione digitale per uffici demografici periodo GENNAIO - DICEMBRE 2021.

N. 121 del 20-09-2021 UFFICI: Liquidazione noleggio fotocopiatrice digitale per uffici comunali.

N. 120 del 20-09-2021 MUSEO: Liquidazione organizzazione e realizzazione corso di formazione per il personale del Museo della Preistoria della Tuscia e della Rocca Farnese (L. n. 24/2019 - Piano Annuale 2020).

N. 119 del 20-09-2021 MENSA: Liquidazione fornitura pasti scuola dell'infanzia Villa Fontane mese di FEBBRAIO 2021.

N. 118 del 20-09-2021 MENSA SCOLASTICA: Liquidazione lavori tinteggiatura locali utilizzati per la preparazione dei pasti per il servizio refezione scolastica siti nello stabile di propriet? comunale di Via del Mattatoio.

N. 117 del 20-09-2021 UFFICI: Liquidazione canone anno 2021 assistenza e manutenzione software applicativi area amministrativa, finanziaria, demografica e del servizio di backup remoto - APKAPPA Srl.

N. 116 del 20-09-2021 METANO: Liquidazione fornitura metano periodo Dicembre 2020 - Gennaio 2021 - Hera Comm S.p.a..

N. 115 del 20-09-2021 INFORMATIZZAZIONE: Rinnovo hosting mono dominio anno 2021. Liquidazione Aruba Business S.r.l..

N. 114 del 20-09-2021 SCUOLABUS: Liquidazione sostituzione pastiglie freno anteriore, segnalatori usura e coppia dischi Scuolabus Comunale targato CJ517K.

N. 113 del 20-09-2021 CENSIMENTO: Liquidazione acquisto servizio di supporto alle operazioni propedeutiche Censimento Permanente 2021.

N. 112 del 20-09-2021 AUTOMEZZI: Liquidazione fornitura carburante per automezzi comunali mese GENNAIO 2021.

N. 111 del 20-09-2021 MENSA: Liquidazione fornitura pasti Scuola dell'Infanzia Villa Fontane mese GENNAIO 2021.

N. 110 del 20-09-2021 UFFICI: Impegno di spesa e liquidazione attivazione casella pec per Ufficio Tecnico.

N. 109 del 20-09-2021 SPESE POSTALI: Liquidazione spese postali servizio Easy Basic.

N. 108 del 20-09-2021 PATRIMONIO: Liquidazione premio annuo assicurazione incendi immobile comunale.

N. 106 del 20-09-2021 EMERGENZA COVID-19: Liquidazione fornitura e posa in opera di zanzariere telescopiche per aule adibite a refettori adeguamento disposizioni distanziamento emergenza COVID-19.

N. 105 del 20-09-2021 UFFICI: Liquidazione installazione hard disk estermo postazione pc uffici Polizia Locale.

N. 104 del 20-09-2021 METANO: Liquidazione fornitura metano SORGENIA SPA periodo novembre e dicembre 2020 e precedenti.

N. 103 del 20-09-2021 ENERGIA ELETTRICA: Liquidazione fornitura energia elettrica SORGENIA SPA periodo Novembre e Dicembre 2020 e precedenti.

N. 102 del 20-09-2021 PIATTAFORME ELEVATRICI: Liquidazione verifica periodica piattaforme elevatrici installate negli edifici comunali.

N. 101 del 20-09-2021 UFFICI: Liquidazione acquisto materiale di cancelleria per uffici comunali.

N. 100 del 20-09-2021 MUSEO: Liquidazione intervento riparazione impianto antifurto Museo della Preistoria della Tuscia e della Rocca Farnese.

N. 99 del 20-09-2021 RSA: Liquidazione integrazione retta RSA periodo NOVEMBRE - DICEMBRE 2020 utente 005/2020 - Fondazione Luigi Maria Monti.

N. 98 del 20-09-2021 ISTITUTO COMPRENSIVO: Liquidazione intervento adeguamento elettrotecnico aule Istituto Comprensivo Statale 'P. Ruffini' - Emergenza COVID-19.

N. 97 del 20-09-2021 CDR: Liquidazione compartecipazione quota sociale utente 004/2020 struttura riabilitativa di mantenimento regime semiresidenziale periodo 29-09-2020 / 31-12-2020.

N. 96 del 20-09-2021 LEGALE: Liquidazione redazione parere legale.

N. 95 del 20-09-2021 RSA: Liquidazione integrazione retta RSA periodo DICEMBRE 2020 utente 006/2020 Provincia Italiana Congr. Suore Ospitaliere S. Cuore Ges?.

N. 94 del 20-09-2021 AUTOMEZZI: Liquidazione fornitura carburante automezzi comunali mese di DICEMBRE 2020.

N. 93 del 20-09-2021 RSA: Liquidazione integrazione retta RSA periodo DICEMBRE 2020 utente 003/2020 Residenze Sociali e Sanitarie Soc. Coop Soc Consortile Onlus.

N. 92 del 20-09-2021 ANZIANI: Liquidazione acquisto dolci natalizi per anziani.

N. 91 del 20-09-2021 BUOni PASTO: Liquidazione acquisto buoni pasto sostitutivi del servizio mensa.

N. 90 del 21-06-2021 AUTOMEZZI: Liquidazione tagliando di manutenzione, lavaggio e sanificazione FIAT QUBO.

N. 89 del 21-06-2021 SCUOLABUS: Liquidazione sostituzione pastiglie freno anteriore, segnalatori di usura ed intervento guarnizione collettore scuolabus comunale.

N. 88 del 01-06-2021 AUTOMEZZI: Liquidazione revisione automezzo FIAT QUBO.

N. 87 del 01-06-2021 INFORMATIZZAZIONE: Liquidazione rinnovo caselle mail pec Comune di Valentano e Polizia locale anno 2021.

N. 86 del 01-06-2021 MENSA: Liquidazione fornitura pasti Scuola dell'Infanzia Villa Fontane mese di DICEMBRE 2020.

N. 85 del 01-06-2021 REVISORE: Liquidazione compenso revisore.

N. 84 del 01-06-2021 TEFA: Liquidazione riversamento TEFA alla Provincia di Viterbo su incassi tassa rifiuti.

N. 83 del 31-05-2021 ACQUA: Liquidazione spese postali e servizio stampa ruolo acqua 2020.

N. 82 del 31-05-2021 CONTRIBUTI: Liquidazione contributo straordinario alla Parrocchia San Giovanni Apostolo ed Evangelista.

N. 81 del 31-05-2021 CONTRIBUTI: Liquidazione contributo straordinario Associazione Bandistico Musicale 'Città di Valentano' - Progetto Musicale 2020.

N. 80 del 31-05-2021 CONTRIBUTI: Liquidazione contributo straordinario SSD Valentano.

N. 79 del 31-05-2021 GETTONI: Liquidazione gettoni di presenza ai Consiglieri Comunali sedute consiliari 2020.

N. 78 del 31-05-2021 GETTONI: Liquidazione gettoni di presenza ai Consiglieri Comunali sedute consiliari 2020.

N. 77 del 31-05-2021 GETTONI: Liquidazione gettoni di presenza ai Consiglieri Comunali sedute consiliari 2020.

N. 76 del 31-05-2021 GETTONI: Liquidazione gettoni di presenza ai Consiglieri Comunali sedute consiliari 2020.

N. 75 del 31-05-2021 GETTONI: Liquidazione gettoni di presenza ai Consiglieri Comunali sedute consiliari 2020.

N. 74 del 31-05-2021 GETTONI: Liquidazione gettoni di presenza ai Consiglieri Comunali sedute consiliari 2020.

N. 73 del 31-05-2021 GETTONI: Liquidazione gettoni di presenza ai Consiglieri Comunali sedute consiliari 2020.

N. 72 del 31-05-2021 GETTONI: Liquidazione gettoni di presenza ai Consiglieri Comunali sedute consiliari 2020.

N. 71 del 31-05-2021 CONTRIBUTI: Liquidazione contributo straordinario Centro Ricreativo per Anziani 'S. L. Filippini'.

N. 70 del 31-05-2021 RISCOSSIONE COATTIVA: Liquidazione servizio riscossione coattiva ruoli CDS.

N. 69 del 05-05-2021 VIDEOSORVEGLIANZA: Liquidazione spese per noleggio sistema di videosorveglianza - mese gennaio 2021

N. 68 del 08-02-2021 RIGENERAZIONE URBANA: Liquidazione spesa per la pubblicazione dell'avviso su n. 2 quotidiani locali.

N. 67 del 08-02-2021 UFFICI: Liquidazione esubero copie anno 2020 fotocopiatrice a noleggio per uffici comunali.

N. 66 del 08-02-2021 CANILE: Liquidazione assistenza, mantenimento e ricovero cani randagi.

N. 65 del 08-02-2021 MUSEO: Liquidazione incarico Direzione Scientifica del Museo della PReistoria della Tuscia e della Rocca Farnese periodo 01/10/2020 - 31/12/2020.

N. 64 del 08-02-2021 ASSICURAZIONI: Impegno di spesa e liquidazione per rinnovo copertura assicurativa automezzi comunali anno 2021.

N. 63 del 08-02-2021 ASSICURAZIONI: Impegno di spesa e liquidazione per rinnovo copertura assicurativa automezzi comunali anno 2021

N. 62 del 08-02-2021 AUTOMEZZI: Impegno di spesa e liquidazione per rinnovo copertura assicurativa automezzi comunali in dotazione alla Polizia Locale.

N. 61 del 24-01-2021 VIABILITA': Liquidazione fornitura asfalto sfuso.

N. 60 del 24-01-2021 DECRETO CRESCITA: Liquidazione spese per riconfinamento area ASL.

N. 59 del 24-01-2021 AUTOMEZZI: Liquidazione spese carburante mese novembre 2020.

N. 58 del 24-01-2021 RIFIUTI: Liquidazione per servizio intermediazione ex art. 183 del D. Lgs. 152/2006 e consulenza per il servizio di smaltimento/recupero dei rifiuti.

N. 57 del 24-01-2021 FOTOVOLTAICO: Liquidazione addebiti/accrediti servizi misurazione fotovoltaico.

N. 56 del 24-01-2021 PUBBLICA ILLUMINAZIONE: Liquidazione manutenzione ordinaria Pubblica Illuminazione mesi agosto settembre e ottobre 2020.

N. 55 del 24-01-2021 RIFIUTI: Liquidazione spese per acquisto materiale N.U..

N. 54 del 24-01-2021 DISINFESTAZIONE E DERATTIZZAZIONE: Liquidazione spese per interventi sul territorio comunale.

N. 53 del 24-01-2021 VIDEOSORVEGLIANZA: Liquidazione spese per noleggio sistema videosorveglianza.

N. 52 del 24-01-2021 CIMITERO: Liquidazione spese per potatura cipressi e abbattimento di una pianta ammalorata.

N. 51 del 24-01-2021 PATRIMONIO: Liquidazione spese per pulizia mura di cinta Centro Storico.

N. 50 del 24-01-2021 CAMPO SPORTIVO: Liquidazione spese per accatastamento immobili.

N. 49 del 24-01-2021 PROJECT FINANCING PUBBLICA ILLUMINAZIONE: Liquidazione spese per pubblicazione avviso su Gazzetta Ufficiale e n. 4 quotidiani nazionali.

N. 48 del 24-01-2021 CAMPO SPORTIVO: Liquidazione spese per riparazione impianto di illuminazione.

N. 47 del 24-01-2021 VIABILITA': Liquidazione spese per acquisto n. 2 pensiline per fermate autobus.

N. 46 del 24-01-2021 SINISTRO: Liquidazione spesa per sostituzione palo P.I. incidentato in Via della Villa.

N. 45 del 24-01-2021 PALAZZO COMUNALE: Liquidazione spese per acquisto materiali per pittura pareti secondo piano.

N. 44 del 24-01-2021 RIFIUTI: Liquidazione spese per ritiro e smaltimento rifiuti speciali CER 180103.

N. 43 del 24-01-2021 CIMITERO: Liquidazione spese per potatura piante in Via del Ritiro e pulizia siepi.

N. 42 del 23-01-2021 ISTITUTO COMPRENSIVO P. RUFFINI: Liquidazione acconto per incarico servizi di Direzione Lavori e Coordinamento Sicurezza per adeguamento sismico e ristrutturazione.

N. 41 del 23-01-2021 CAMPO SPORTIVO: Liquidazione spese lavori di manutenzione impianto elettrico.

N. 40 del 23-01-2021 VIABILITA': Liquidazione spese per ripristino ed integrazione recinzione in Via del Poggio.

N. 39 del 23-01-2021 ECOCENTRO: Liquidazione spese per ripristino ed integrazione recinzione.

N. 38 del 23-01-2021 VEICOLI: Liquidazione per sanificazione Fiat Panda in dotazione alla Protezione Civile Comunale.

N. 37 del 23-01-2021 RIFIUTI: Liquidazione smaltimento rifiuti ingombranti CER 200307 - mese ottobre 2020.

N. 36 del 23-01-2021 RIFIUTI: Liquidazione smaltimento RSU - mese ottobre 2020.

N. 35 del 23-01-2021 AUTOMEZZI: Liquidazione spese carburante mese ottobre 2020.

N. 34 del 23-01-2021 ACQUEDOTTO: Liquidazione per interventi su linea fognaria.

N. 33 del 22-01-2021 TELECOM: Liquidazione fatture I^ bimestre 2021.

N. 32 del 22-01-2021 METANO: Liquidazione fornitura metano periodo OTTOBRE - NOVEMBRE HERA COMM SpA.

N. 31 del 22-01-2021 EMERGENZA COVID-19: Rimborso buoni spesa COVID-19 agli esercizi commerciali autorizzati.

N. 30 del 22-01-2021 EMERGENZA COVID-19: Liquidazione stampa n. 1200 brochure informative COVID-19.

N. 29 del 22-01-2021 ENERGIA ELETTRICA: Liquidazione fornitura energia elettrica conguaglio anno 2018 ENEL ENERGIA.

N. 28 del 22-01-2021 UFFICI: Liquidazione app My City annualità 2020.

N. 27 del 22-01-2021 MANIFESTAZIONI: Liquidazione acquisto fiori e corone commemorative per manifestazioni civili e religiose.

N. 26 del 22-01-2021 AUTOMEZZI: Liquidazione sostituzione pneumatici automezzo Polizia Locale FIAT QUBO.

N. 25 del 22-01-2021 CROCE ROSSA ITALIANA: Liquidazione acquisto monitor multiparametrico con stampante integrata per ambulanza C.R.I. - Sezione di Valentano.

N. 24 del 22-01-2021 CROCE ROSSA ITALIANA: Liquidazione acquisto ventilatore polmonare per ambulanza C.R.I. - Sezione di Valentano.

N. 23 del 22-01-2021 LIBRI DI TESTO: Liquidazione libri di testo scuola primaria A.S. 2020/2021.

N. 22 del 22-01-2021 CORTEO STORICO: Liquidazione ripulitura, lavaggio e stiratura costumi Corteo Storico, utilizzati per eventi in rappresentanza del Comune di Valentano.

N. 21 del 21-01-2021 BANDO GAL: Liquidazione spesa per incarico professionale per inserimento - compilazione domanda di sostegno GAl ALTO LAZIO - misura 19.2.1.7.5.1.

N. 20 del 21-01-2021 VIABILITA': Liquidazione fornitura asfalto in sacchi e sfuso per lavori stradali.

N. 19 del 21-01-2021 RIFIUTI: Liquidazione servizio recupero e smaltimento rifiuti CER 200303 e CER 200201 (mesi settembre/ottobre 2020) - IDEALSERVICE.

N. 18 del 21-01-2021 RIFIUTI: Liquidazione ritiro e smaltimento rifiuti speciali CER 180.103 - ottobre 2020.

N. 17 del 21-01-2021 BANDO SPORT E PERIFERIE: Liquidazione incarichi servizi tecnici progettazione definitiva ed escutiva.

N. 16 del 21-01-2021 VIDEOSORVEGLIANZA: Liquidazione servizio mese novembre 2020.

N. 15 del 21-01-2021 FOGNATURA: Liquidazione spese per riparazione condotta fognaria presso Via Roma n. 13.

N. 14 del 21-01-2021 RIFIUTI: Liquidazione spese per la realizzazione delle foto dell'Isola Meccanizzata per la raccolta differenziata.

N. 13 del 21-01-2021 PUBBLICA ILLUMINAZIONE: Liquidazione per intervento di rimozione palo in Via Aldo Moro.

N. 12 del 21-01-2021 RIQUALIFICAZIONE AREA SAN MARTINO: Liquidazione acconto lavori.

N. 11 del 21-01-2021 VERDE: Liquidazione spese per acquisto e sistemazione piante in vaso presso Piazza della Vittoria.

N. 10 del 21-01-2021 VIABILITA': Impegno di spesa e liquidazione polizza fidejussoria per attraversamento S.P. Verentana - Posizionamento sottoservizi per l'installazione di semafori.

N. 9 del 21-01-2021 VIABILITA': Liquidazione spesa per sistemazione strada Via dei Farnese e pozzetto in Via dell'Eschio.

N. 8 del 21-01-2021 IMPIANTI TERMICI: Liquidazione manutenzione dei generatori di calore con potenza inferiore a 35 Kw - anno 2020.

N. 7 del 21-01-2021 PUBBLICA ILLUMINAZIONE: Liquidazione Enel Sole manutenzione mesi luglio - agosto - settembre 2020.

N. 6 del 21-01-2021 UFFICI: Liquidazione per servizio compilazione banca dati BDAP.

N. 5 del 21-01-2021 VEICOLI: Liquidazione riparazioni e sostituzione ruote su trattori di proprietà comunale.

N. 4 del 20-01-2021 PROJECT FINANCING PUBBLICA ILLUMINAZIONE: Liquidazione spese per S.U.A./C.U.C.

N. 3 del 20-01-2021 VIABILITA': Liquidazione integrazione acquisto asfalto sfuso.

N. 2 del 20-01-2021 MANUTENZIONE: Liquidazione per acquisto materiale vario per lavori di manutenzione su territorio comunale - FERR.ID.E.A.

N. 1 del 04-01-2021 CAMPI DA TENNIS: Liquidazione spesa per targhe da posizionare presso la struttura.

N. 393 del 30-12-2020 PERSONALE: Liquidazione fattura per pratiche personale e Mod. 770.

N. 392 del 21-12-2020 TALETE: Liquidazione accordo transattivo sottoscritto in data 21-12-2020.

N. 391 del 17-12-2020 STRADE: Liquidazione spesa per sistemazione della pavimentazione stradale in Via del Querceto per griglie fognatura.

N. 390 del 17-12-2020 NATALE: Liquidazione acquisto decorazioni natalizie.

N. 389 del 17-12-2020 EMERGENZA COVID-19: Liquidazione acquisto materiale delimitazione area chiusura al pubblico disposizioni emergenza COVID-19.

N. 388 del 16-12-2020 RSA: Liquidazione integrazione retta RSA periodo NOVEMBRE 2020 utente 006/2020 - Provincia Italiana Cong. Suore Ospitaliere S. Cuore Gesù.

N. 387 del 16-12-2020 EMERGENZA COVID-19: Rimborso buoni spesa COVID-19 agli esercizi commerciali autorizzati.

N. 386 del 16-12-2020 EMERGENZA COVID-19: Rimborso buoni spesa COVID-19 agli esercizi commerciali autorizzati.

N. 385 del 15-12-2020 UFFICI: Liquidazione acquisto n. 6 licenze Windows Prof. per uffici.

N. 384 del 15-12-2020 SMARTWORKING: Potenziamento dello smartworking nei piccoli comuni del Lazio - Liquidazione fornitura hardware e software.

N. 383 del 15-12-2020 MENSA: Liquidazione fornitura pasti scuola dell'infanzia Villa Fontane mese di NOVEMBRE 2020.

N. 382 del 15-12-2020 AUTOMEZZI: Liquidazione fornitura carburante automezzi comunali mese di NOVEMBRE 2020.

N. 381 del 15-12-2020 ENERGIA ELETTRICA: Liquidazione fornitura energia elettrica periodo SETTEMBRE-OTTOBRE 2020.

N. 380 del 15-12-2020 METANO: Liquidazione fornitura metano periodo SETTEMBRE-OTTOBRE 2020.

N. 379 del 15-12-2020 LEGALE: Liquidazione consulenza giuridica ed assistenza stragiudiziale collettore circumlacuale ed impianti di depurazione ec COBALB.

N. 378 del 15-12-2020 BIBLIOTECA: Liquidazione acquisto libri e prodotti multimediali per Biblioteca comunale (Piano annuale 2020. L.R. 24/2019)

N. 377 del 15-12-2020 SICUREZZA: Liquidazione screening su base volontaria test antigenici rapidi COVID-19 dipendenti comunali.

N. 376 del 15-12-2020 RSA: Liquidazione integrazione retta RSA periodo GIUGNO - OTTOBRE 2020 utente codice 005/2020 - Fondazione Luigi Maria Monti.

N. 375 del 15-12-2020 RSA: Liquidazione integrazione retta RSA periodo Novembre 2020 utente 003/2020 Residenze Sociali e Sanitarie Soc. Coop. Soc. Consortile Onlus.

N. 374 del 15-12-2020 BIBLIOTECA: Liquidazione acquisto dispositivi di sicurezza anti Covid-19 per Biblioteca Comunale (Piano annuale 2020. L.R. 24/2019).

N. 373 del 15-12-2020 EMERGENZA COVID-19: Liquidazione fornitura lavagne in ardesia con supporto a ruote per l'Istituto Comprensivo 'P. Ruffini' di Valentano.

N. 372 del 15-12-2020 EMERGENZA COVID-19: Liquidazione fornitura E-Reader in favore dei ragazzi che compiranno 18 anni annualità 2020 in sostituzione della Card 18enni.

N. 371 del 15-12-2020 IVA E IRAP: Impegno di spesa elaborazione scritture contabili IVA e dichiarazione annuale IVAe IRAP.

N. 371 del 15-12-2020 IVA E IRAP: Liquidazione elaborazione scritture contabili e denuncia annuale IVA e IRAP.

N. 370 del 10-12-2020 EMERGENZA COVID-19: Rimborso in favore delle associazioni sportive quote abbonamenti sportivi non goduti stagione 2019-2020.

N. 369 del 10-12-2020 EMERGENZA COVID-19: Rimborso in favore delle associazioni sportive quote abbonamenti sportivi non goduti stagione 2019-2020.

N. 368 del 10-12-2020 EMERGENZA COVID-19: Rimborso in favore delle associazioni sportive quote abbonamenti sportivi non goduti stagione 2019-2020.

N. 367 del 10-12-2020 EMERGENZA COVID-19: Rimborso in favore delle associazioni sportive quote abbonamenti sportivi non goduti stagione 2019-2020.

N. 366 del 10-12-2020 EMERGENZA COVID-19: Erogazione contributo al Centro Ricreativo per Anziani 'S.L. Filippini' per tesseramento

N. 365 del 09-12-2020 SCUOLA: Liquidazione acquisto borracce e zainetti per gli alunni dell'Istituto Comprensivo Statale 'P. Ruffini'.

N. 364 del 01-12-2020 COLLOCAMENTO: Liquidazione al Comune di Tarquinia quota parte canone locazione ufficio per l'impiego anno 2020.

N. 363 del 01-12-2020 SCUOLA: Liquidazione servizio di assistenza scolastica alla comunicazione A.S. 2019/2020.

N. 362 del 01-12-2020 AUTOMEZZI: Liquidazione fornitura carburante automezzi comunali mese di OTTOBRE 2020.

N. 361 del 01-12-2020 MENSA: Liquidazione fornitura pasti Scuola dell'Infanzia Villa Fontane mese di OTTOBRE 2020.

N. 360 del 01-12-2020 RSA: Liquidazione integrazione retta RSA periodo OTTOBRE 2020 utente 003/2020 Residenze Sociali e Sanitarie Soc. Coop. Consortile Onlus.

N. 359 del 01-12-2020 RSA: Liquidazione integrazione retta RSA periodo OTTOBRE 2020 utente 006/2020 - Provincia Italiana Cong. Suore Ospitaliere S. Cuore Gesù.

N. 358 del 01-12-2020 SCUOLA DELL'INFANZIA: Liquidazione acquisto giochi da esterni Scuola dell'Infanzia Villa Fontane.

N. 357 del 01-12-2020 EMERGENZA COVID-19: Liquidazione acquisto mascherine FFP2.

N. 356 del 01-12-2020 EMERGENZA COVID-19: Liquidazione acquisto mascherine chirurgiche.

N. 355 del 23-11-2020 PERSONALE: Liquidazione spesa per corso di aggiornamento R.L.S. - anno 2020.

N. 354 del 23-11-2020 PATRIMONIO: Liquidazione spese per acquisto materiale manutenzione.

N. 353 del 23-11-2020 ASSICURAZIONE: Impegno di spesa per assicurazione volontari Protezione Civile.

N. 352 del 23-11-2020 PATRIMONIO: Liquidazione spese per verifica messa a terra Ecocentro, Campo Sportivo e Capannone Loc. Piano.

N. 351 del 23-11-2020 LEGALE: Incarico legale giudizio promosso da Talete Spa avverso il Comune di Valentano innanzi al TAR Lazio - Liquidazione fase studio controversia e fase introduzione del giudizio.

N. 350 del 23-11-2020 TELECOM: Liquidazione fatture VI^ bimestre.

N. 349 del 23-11-2020 METANO: Liquidazione fornitura metano periodo SETTEMBRE 2020 Enel Energia Spa.

N. 348 del 23-11-2020 SICUREZZA: Liquidazione esami ematochimici presenti nelle visite mediche di cui al D.Lgs. 81/2008 annualità 2020.

N. 347 del 23-11-2020 LIBRI DI TESTO: Liquidazione libri di testo scuola primaria A.S. 2020/2021.

N. 346 del 23-11-2020 RIFIUTI: Liquidazione smaltimento rifiuti ingombranti CER 200307 - mese settembre 2020.

N. 345 del 23-11-2020 RIFIUTI: Liquidazione smaltimento RSU - mese settembre 2020.

N. 344 del 23-11-2020 VEICOLI: Liquidazione spese carburante mese settembre 2020.

N. 343 del 23-11-2020 VEICOLI: Liquidazione spese per riparazione Ape Car.

N. 342 del 23-11-2020 MUSEO: Liquidazione spesa per sostituzione lastre in policarbonato presenti sul tetto del Museo.

N. 341 del 23-11-2020 VIDEOSORVEGLIANZA: Liquidazione servizio mese ottobre2020.

N. 340 del 17-11-2020 OPERAI COMUNALI: Liquidazione acquisto vestiario da lavoro.

N. 339 del 17-11-2020 CHIESA DI VILLA FONTANE: Liquidazione fornitura e posa in opera materiali per illuminazione facciata.

N. 338 del 17-11-2020 RIFIUTI: Liquidazione smaltimento RSU - mese agosto 2020.

N. 337 del 17-11-2020 RIFIUTI: Liquidazione smaltimento ingombranti mese agosto 2020.

N. 336 del 17-11-2020 PERSONALE: Liquidazione corso di formazione D. Lgs. 81/08.

N. 335 del 17-11-2020 AUTOMEZZI: Liquidazione carburante mese agosto 2020.

N. 334 del 17-11-2020 LAVATOIO E FONTANILE LOC. VILLA FONTANE: Liquidazione per svolgimento pratiche accatastamento.

N. 333 del 17-11-2020 VEICOLI: Liquidazione spese per riparazione trincia, sostituzione cuscinetti e riparazione telaio trattore SAME.

N. 332 del 17-11-2020 DISINFESTAZIONE E DERATTIZZAZIONE: Liquidazione interventi.

N. 331 del 17-11-2020 STRADE: Liquidazione manutenzione strade vicinali.

N. 330 del 17-11-2020 DEPURATORE: Liquidazione analisi acque depuratore comunale.

N. 329 del 17-11-2020 PALAZZO COMUNALE: Liquidazione fattura per acquisto vernice e materiale vario per opere di manutenzione ordinaria.

N. 328 del 16-11-2020 RSA: Liquidazione integrazione retta RSA periodo SETTEMBRE 2020 utente 006/2020 - Provincia Italiana Cong. Suore Ospitaliere S. Cuore Gesù.

N. 327 del 16-11-2020 AUTOMEZZI: Liquidazione fornitura carburante automezzi comunali mese di SETTEMBRE 2020.

N. 326 del 16-11-2020 IMPIANTI SPORTIVI: Liquidazione fornitura tubi zincati impianto idrico campo sportivo Loc. Felceti.

N. 325 del 16-11-2020 RSA: Liquidazione integrazione retta RSA periodo SETTEMBRE 2020 utente 003/2020 Residenze Sociali e Sanitarie Soc. Coop. Soc. Consortile Onlus.

N. 324 del 16-11-2020 STATO CIVILE: Liquidazione acquisto fogli registri Stato Civile anno 2021.

N. 323 del 16-11-2020 EMERGENZA COVID-19: Liquidazione acquisto gel igienizzante e prodotti per la sanificazione.

N. 322 del 16-11-2020 ASCENSORI E PIATTAFORME: Liquidazione manutenzione ordinaria con assistenza degli ascensori e piattaforme elevatrici comunali II^ semestre 2020.

N. 321 del 16-11-2020 LEGALE: Liquidazione spese legali giudizio Tribunale Ordinario di Viterbo Talete Spa / Comune.

N. 320 del 12-10-2020 ENERGIA ELETTRICA: Liquidazione fornitura energia elettrica periodo luglio e agosto 2020 Sorgenia Spa.

N. 319 del 12-10-2020 METANO: Liquidazione fornitura metano periodo LUGLIO - AGOSTO 2020 Sorgenia Spa.

N. 318 del 12-10-2020 RSA: Liquidazione integrazione retta RSA periodo AGOSTO 2020 utente 006/2020 - Provincia Italiana Cong. Suore Ospitaliere S. Cuore Gesù.

N. 317 del 12-10-2020 SCUOLA INFANZIA: Liquidazione fornitura n. 4 armadietti e n. 2 bauli da esterno per Scuola dell'Infanzia Villa Fontane.

N. 316 del 12-10-2020 MUSEO: Liquidazione incarico Direzione Scientifica del Museo della Preistoria della Tuscia e della Rocca Farnese periodo 01/07/2020 - 30/09/2020.

N. 315 del 12-10-2020 PASQUA: Liquidazione fornitura uova pasquali.

N. 314 del 12-10-2020 UFFICI: Liquidazione fornitura cancelleria e carta per uffici comunali.

N. 313 del 01-10-2020 CAMPI DA TENNIS: Liquidazione per lavori ripristino recinzioni.

N. 312 del 01-10-2020 PUBBLICA ILLUMINAZIONE: Liquidazione spese per ripristino cavo interrotto nel tratto Via delle Felci civico 89 fino alla sbarra d'ingresso del bosco.

N. 311 del 01-10-2020 DECRETO CRESCITA: Liquidazione 1° SAL lavori abbattimento barriere architettoniche area antistante ASL.

N. 310 del 30-09-2020 CAMPO SPORTIVO: Liquidazione spese per estrazione pompa impianto idrico.

N. 309 del 30-09-2020 SEDE: Liquidazione per fornitura e posa in opera impianto elettrico e impianti speciali per uffici comunali.

N. 308 del 30-09-2020 AUTOMEZZI: Liquidazione spese carburante mese luglio 2020.

N. 307 del 30-09-2020 RIFIUTI: Liquidazione smaltimento RSU - mese luglio 2020.

N. 306 del 30-09-2020 RIFIUTI: Liquidazione smaltimento RSU - mese luglio 2020 - CER 200307 (rifiuti ingombranti).

N. 305 del 30-09-2020 VIDEOSORVEGLIANZA: Liquidazione servizio mese agosto 2020.

N. 304 del 30-09-2020 PUBBLICA ILLUMINAZIONE: Liquidazione per interventi di riparazione in Largo Paolo Ruffini, Piazza della Vittoria e scale di fronte ASL.

N. 303 del 30-09-2020 CAMPI DA TENNIS: Liquidazione servizi di direzione lavori e contabilità lavori di manutenzione straordinaria.

N. 302 del 30-09-2020 DEPURATORE: Liquidazione analisi acque depuratore.

N. 301 del 30-09-2020 ECOCENTRO: Liquidazione analisi acque depuratore dell'ecocentro comunale.

N. 300 del 30-09-2020 UFFICI: Liquidazione per servizio compilazione banca dati BDAP.

N. 299 del 30-09-2020 BOSCO LOCALITA' FELCETI: Liquidazione stesura relazione sulle condizioni delle alberature presenti nella zona boschiva in Loc. Felceti (F. 27 p.lla 1047).

N. 298 del 30-09-2020 BOSCO LOCALITA' FELCETI: liquidazione per la stesura della relazione tecnica sullo stato delle alberature.

N. 297 del 25-09-2020 EMERGENZA COVID-19: Rimborso buoni spesa COVID-19 agli esercizi commerciali autorizzati.

N. 296 del 25-09-2020 EMERGENZA COVID-19: Rimborso buoni spesa COVID-19 agli esercizi commerciali autorizzati.

N. 295 del 25-09-2020 EMERGENZA COVID-19: Rimborso buoni spesa COVID-19 agli esercizi commerciali autorizzati.

N. 294 del 25-09-2020 EMERGENZA COVID-19: Rimborso buoni spesa COVID-19 agli esercizi commerciali autorizzati.

N. 293 del 24-09-2020 ISTITUTO COMPRENSIVO: Liquidazione intervento predisposizione presa di corrente per fotocopiatrice e ricollocazione centralino telefonico Istituto Comprensivo 'P. Ruffini'.

N. 292 del 24-09-2020 ISTITUTO COMPRENSIVO: Liquidazione sostituzione di n. 2 interruttori magetotermici Istituto Comprensivo 'P. Ruffini'.

N. 291 del 24-09-2020 UFFICI: Liquidazione fornitura fogli suppletivi Registro Stato Civile anno 2020.

N. 290 del 24-09-2020 ASSICURAZIONI: Regolamento premio per appendice polizza RC Centro Anziani S.L. Filippini.

N. 289 del 24-09-2020 RSA: Liquidazione integrazione retta RSA periodo AGOSTO 2020 utente 003/2020 Residenze Sociali e Sanitarie Soc. Coop. Soc. Consortile Onlus.

N. 288 del 24-09-2020 METANO: Liquidazione fornitura metano periodo AGOSTO 2020 Enel Energia S.p.A.

N. 287 del 24-09-2020 PATRIMONIO: Liquidazione realizzazione brochure sicurezza e applicazioni adesive da muro Scuola dell'infanzia Villa Fontane.

N. 286 del 24-09-2020 UFFICI: Liquidazione fornitura nuove buste e moduli la per notificazione degli atti giudiziari a mezzo posta - Poste Italiane Spa

N. 285 del 09-09-2020 ACQUEDOTTO: Liquidazione per lavori urgenti sulla linea dell'acquedotto in Via Roma e Strada del Fusaro.

N. 284 del 09-09-2020 ENERGIA ELETTRICA: Liquidazione fattura energia elettrica maggio - giugno 2020.

N. 283 del 09-09-2020 CAMPI DA TENNIS: Liquidazione verifica massa terra.

N. 282 del 09-09-2020 RIFIUTI: Liquidazione smaltimento RSU- mese giugno 2020.

N. 281 del 09-09-2020 SEDE: Liquidazione realizzazione soffitti in cartongesso stanze secondo piano.

N. 280 del 03-09-2020 ABBONAMENTI: Liquidazione abbonamento Formula EDK

N. 279 del 03-09-2020 UFFICI: Liquidazione acquisto copie Costituzione Italiana, Bandiera Italiana e buste per spedizione corrispondenza.

N. 278 del 03-09-2020 CAMPI ESTIVI: Liquidazione organizzazione e gestione dei Campi Estivi con attività ludiche, sportive e creative per bambini e ragazzi dai 5 ai 12 anni - L'Ape Regina Soc. Coop. a.r.l.

N. 277 del 03-09-2020 SPESE POSTALI: Liquidazione spese postali servizio Easy Basic.

N. 276 del 03-09-2020 IMPIANTI SPORTIVI: Liquidazione per intervento elettropompa sommersa impianto idrico campo sportivo Loc. Felceti.

N. 275 del 03-09-2020 CAMPI ESTIVI: Liquidazione organizzazione e gestione laboratorio teatrale estivo A.P.S. Opera.

N. 274 del 03-09-2020 ACI PRA: Liquidazione rinnovo abbonamento consultazione banca dati ACI PRA 2020.

N. 273 del 03-09-2020 EMERGENZA COVID-19: Liquidazione fornitura n. 2 termometri a raggi infrarossi.

N. 272 del 03-09-2020 RSA: Liquidazione integrazione retta RSA periodo LUGLIO 2020 utente 006/2020 - Provincia Italiana Congr. Suore Ospitaliere S. Cuore Gesù.

N. 271 del 03-09-2020 TELECOM: Liquidazione fatture V^ bimestre 2020.

N. 270 del 03-09-2020 METANO: Liquidazione fornitura metano periodo LUGLIO 2020 Enel Energia S.p.a.

N. 269 del 03-09-2020 RSA: Liquidazione integrazione retta RSA periodo LUGLIO 2020 utente 003/2020 Residenze Sociali e Sanitarie Soc. Coop. Soc. Consortile Onlus.

N. 268 del 03-09-2020 AUTOMEZZI: Liquidazione fornitura carburante automezzi comunali mese di LUGLIO 2020.

N. 267 del 03-09-2020 BIBLIOTECA: Abbonamento periodico LA RICERCA FOLKLORICA - anno 2020

N. 266 del 03-09-2020 BIBLIOTECA: Abbonamento periodico LE SCIENZE - anno 2020

N. 265 del 03-09-2020 BIBLIOTECA: Abbonamento periodico CINEFORUM - anno 2020.

N. 264 del 03-09-2020 BIBLIOTECA: Abbonamento ARCHEOLOGIA MEDIEVALE - anno 2020.

N. 263 del 03-09-2020 BIBLIOTECA: Abbonamento periodico PSICOLOGIA CONTEMPORANEA - anno 2020

N. 262 del 03-09-2020 BIBLIOTECA: Abbonamento periodico BELL'ITALIA - anno 2020

N. 261 del 03-09-2020 BIBLIOTECA: Abbonamento periodico FAENZA - anno 2020.

N. 260 del 26-08-2020 CARBURANTI: Liquidazione fornitura carburanti mese giugno 2020.

N. 260 del 26-08-2020 CARBURANTI: Liquidazione fornitura carburanti mese giugno 2020.

N. 259 del 26-08-2020 RIFIUTI: Liquidazione smaltimento rifiuti ingombranti CER 200307 - Giugno 2020

N. 258 del 26-08-2020 PATRIMONIO: Liquidazione lavori di sistemazione del verde pubblico.

N. 257 del 26-08-2020 ESTINTORI: Liquidazione per verifica semestrale estintori comunali.

N. 256 del 26-08-2020 PUBBLICA ILLUMINAZIONE: Liquidazione manutenzione ordinaria mesi di maggio e giugno 2020.

N. 255 del 26-08-2020 CIMITERO: Liquidazione utenza energia elettrica Cimitero Comunale mesi maggio e giugno 2020.

N. 254 del 26-08-2020 SANIFICAZIONE COVID-19: Liquidazione spesa per sanificazione strade e strutture comunali.

N. 253 del 26-08-2020 VIDEOSORVEGLIANZA: Liquidazione servizio mese luglio 2020.

N. 252 del 26-08-2020 AMBULATORI VETERINARI ASL: Liquidazione pulizia e sanificazione locali.

N. 251 del 26-08-2020 SEDE: Liquidazione per lavori di coibentazione acustica del vano ascensoredel secondo piano del Palazzo Comunale.

N. 250 del 26-08-2020 DERATTIZZAZIONE: Liquidazione intervento su terrotorio comunale.

N. 249 del 26-08-2020 SCUOLA INFANZIA: Liquidazione per la fornitura e la posa in opera di nuovi sanitari per i bagni della scuola materna di Villa Fontane.

N. 248 del 26-08-2020 PUBBLICA ILLUMINAZIONE: Liquidazione Enel Sole manutenzione mesi aprile-giugno 2020.

N. 247 del 26-08-2020 DEPURATORI: Liquidazione lavori eseguiti presso le sottostazioni ex CO.BA.L.B. di pompaggio liquami diretti di Felceti e Villa Fontane.

N. 246 del 26-08-2020 CAMPO SPORTIVO ACQUAIELA: Liquidazione spese per indagini geologiche.

N. 245 del 26-08-2020 RIFIUTI: Liquidazione smaltimento RSU mese maggio 2020 - Ecologia Viterbo.

N. 244 del 26-08-2020 BAR TROPICANA: Liquidazione lavori per ripristino danni.

N. 243 del 26-08-2020 ECOCENTRO: Liquidazione spese per predisposizione della documentazione per il rinnovo dell'autorizzazione allo scarico dell'impianto di trattamento delle acque di prima pioggia.

N. 242 del 26-08-2020 UFFICI: Liquidazione acquisto stick cera per stampante Ufficio Tecnico.

N. 241 del 26-08-2020 SEDE: Liquidazione per acquisto battiscopa e paraspigoli per sistemazione stanze secondo piano Palazzo Comunale.

N. 240 del 26-08-2020 PUBBLICA ILLUMINAZIONE: Liquidazione servizio di manutenzione P.I. Villa Fontane - Soc. ENEL SOLE.

N. 239 del 26-08-2020 VIDEOSORVEGLIANZA: Liquidazione mese di maggio 2020.

N. 238 del 13-08-2020 SICUREZZA: Liquidazione visite mediche - Adempimenti D.Lgs. 81/2008 art. 18 comma 1 lett. a).

N. 237 del 13-08-2020 EMERGENZA COVID-19: Rimborso buoni spesa COVID-19 agli esercizi commerciali autorizzati.

N. 236 del 13-08-2020 EMERGENZA COVID-19: Rimborso buoni spesa COVID-19 agli esercizi commerciali autorizzati.

N. 235 del 13-08-2020 EMERGENZA COVID-19: Rimborso buoni spesa COVID-19 agli esercizi commerciali autorizzati.

N. 234 del 13-08-2020 EMERGENZA COVID-19: Rimborso buoni spesa COVID-19 agli esercizi commerciali autorizzati.

N. 233 del 13-08-2020 EMERGENZA COVID-19: Rimborso buoni spesa COVID-19 agli esercizi commerciali autorizzati.

N. 232 del 13-08-2020 EMERGENZA COVID-19: Rimborso buoni spesa COVID-19 agli esercizi commerciali autorizzati.

N. 231 del 13-08-2020 EMERGENZA COVID-19: Rimborso buoni spesa COVID-19 agli esercizi commerciali autorizzati.

N. 230 del 13-08-2020 EMERGENZA COVID-19: Rimborso buoni spesa COVID-19 agli esercizi commerciali autorizzati.

N. 229 del 13-08-2020 RSA: Liquidazione integrazione retta RSA utente 006/2020 periodo Gennaio - Giugno 2020 Provincia Italiana Congr. Suore Ospitaliere S. Cuore Gesù.

N. 228 del 30-07-2020 METANO: Liquidazione fornitura metano periodo MAGGIO - GIUGNO 2020.

N. 227 del 29-07-2020 AMMINISTRATORI: Liquidazione obblighi ex art. 84 D.Lgs. 267/2000 - I^ semestre 2020.

N. 226 del 29-07-2020 ENERGIA ELETTRICA: Liquidazione fornitura energia elettrica SORGENIA S.P.A.

N. 225 del 29-07-2020 PERSONALE: Liquidazione visita fiscale alla Azienda Sanitaria Locale di Viterbo.

N. 224 del 29-07-2020 TERRITORIO: Protocollo d'Intesa Strategia d'Area Interna Lazio 1 'Alta Tuscia - Antica Città di Castro' - Liquidazione quota parte al Comune capofila annualità 2019 e 2020.

N. 223 del 29-07-2020 ASSICURAZIONI: Rinnovo polizza R.C. Centro Anziani S.L. Filippini.

N. 222 del 29-07-2020 UFFICI: Liquidazione fornitura schermi protettivi parafiato in plexiglass.

N. 221 del 29-07-2020 ISTITUTO COMPRENSIVO: Liquidazione contributo per progetti didattici A.S. 2019/2020 Istituto Comprensivo P. Ruffini.

N. 220 del 29-07-2020 METANO: Liquidazione fornitura metano periodo Giugno 2020 Enel Energia Spa.

N. 219 del 29-07-2020 SCUOLABUS: Liquidazione fornitura n. 2 estintori con agente schiumogeno per Scuolabus

N. 218 del 29-07-2020 RSA: Liquidazione integrazione retta RSA periodo GIUGNO 2020 utente 003/2020 Residenze Sociali e Sanitarie Soc. Coop. Soc. Consortile Onlus.

N. 217 del 29-07-2020 ASCENSORI E PIATTAFORME: Liquidazione manutenzione ordinaria con assistenza degli ascensori e piattaforme elevatrici comunali I^ semestre 2020.

N. 216 del 29-07-2020 ASSICURAZIONI: Rinnovo polizza assicurativa Ramo Danni - Gruppo Cattolica Assicurazioni - FATA.

N. 215 del 29-07-2020 AUTOMEZZI: Liquidazione fornitura carburante automezzi comunali mese di Giugno 2020.

N. 214 del 29-07-2020 CARD CULTURA 18ENNI: Liquidazione fornitura quotidiani e libri progetto 'card cultura 18enni'.

N. 213 del 29-07-2020 MUSEO: Liquidazione incarico Direzione Scientifica del Museo della Preistoria della Tuscia e della Rocca Farnese periodo 01/04/2020 - 30/06/2020.

N. 212 del 29-07-2020 TELECOM: Liquidazione fatture IV^ bimestre 2020

N. 211 del 24-07-2020 TENNIS CLUB MARIO PELOSI: Liquidazione SAL finale approvazione C.R.E. e liquidazione trattenute - Lavori manutenzione straordinaria Campo da Tennis.

N. 210 del 07-07-2020 CDR: Liquidazione per compartecipazione quota sociale ospite struttura riabilitativa di mantenimento regime semiresidenziale utente codice 004/2020 periodo gennaio - 5 marzo 2020.

N. 209 del 07-07-2020 ASCENSORI: Liquidazione per sostituzione materiali di sicurezza ascensore Museo della Preistoria della Tuscia e della Rocca Farnese

N. 208 del 07-07-2020 LEGALE: Liquidazione acconto incarico legale per riassunzione giudizio nei confronti del fallimento della Soc. ICESAF S.r.l.

N. 207 del 07-07-2020 UFFICI: Liquidazione fornitura materiale tipografico uffici e vettorializzazione stemma comunale.

N. 206 del 07-07-2020 ASSICURAZIONI: Rinnovo Polizza R.C. rischi diversi Sara Assicurazioni n. 50/03954BO.

N. 205 del 07-07-2020 METANO: Liquidazione fornitura metano periodo MAGGIO 2020 - Enel Energia S.p.a..

N. 204 del 07-07-2020 METANO: Liquidazione fornitura metano SOGENIA S.p.a.

N. 203 del 07-07-2020 ENERGIA ELETTRICA: Liquidazione fornitura energia elettrica SORGENIA S.p.a.

N. 202 del 07-07-2020 PATRIMONIO: Liquidazione intervento riparazione caldaia a gas Biblioteca Comunale.

N. 201 del 07-07-2020 UFFICI: Liquidazione assistenza tecnica assicurativa sistemica postazioni pc uffici comunali

N. 200 del 07-07-2020 UFFICI: Liquidazione intervento di riparazione gruppi UPS pc uffici comunali.

N. 199 del 07-07-2020 SCUOLA INFANZIA: Liquidazione fornitura materiale didattico per la Scuola dell'Infanzia.

N. 198 del 07-07-2020 UFFICI: Liquidazione assistenza tecnica assicurativa e sistemica antivirus PC varie postazioni.

N. 197 del 07-07-2020 PATRIMONIO: Liquidazione fornitura batterie per impianti videosorveglianza.

N. 196 del 07-07-2020 RSA: Liquidazione integrazione retta RSA periodo MAGGIO 2020 utente 003/2020 Residenze Sociali e Sanitarie Soc. Coop. Soc. Consortile Onlus.

N. 195 del 07-07-2020 MANIFESTAZIONI: Liquidazione acquisto fiori e corone per manifestazioni civili e religiose.

N. 194 del 07-07-2020 RSA: Liquidazione integrazione retta RSA periodo APRILE - MAGGIO 2020 utente codice 005/2020 - Fondazione Luigi Maria Monti.

N. 193 del 26-06-2020 SPESE POSTALI: Rinnovo servizio 'POSTA PICK UP LIGHT'.

N. 192 del 26-06-2020 SPESE POSTALI: Rinnovo servizio POSTA EASY BASIC.

N. 191 del 22-06-2020 FOTOVOLTAICO: Liquidazione per rilascio certificati di taratura e corretta inserzione dei contatori di produzione e scambio energia elettrica.

N. 190 del 22-06-2020 FOTOVOLTAICO: Liquidazione per rilascio certificato di taratura e corretta inserzione del contatore di produzione e scambio energia elettrica.

N. 189 del 22-06-2020 PATRIMONIO: Liquidazione interventi impianti di illuminazione edicola sacra Via delle Mura e Caserma Carabinieri.

N. 188 del 22-06-2020 FOTOVOLTAICO: Liquidazione addebiti/accrediti vari - Servizio di misura competenza anno 2018. E-Distribuzione S.p.A..

N. 187 del 22-06-2020 CIMITERO: Liquidazione per fornitura e posa in opera materiale elettrico serrature cancelli.

N. 186 del 22-06-2020 NATALE: Liquidazione spese per posizionamento albero di Natale anno 2017.

N. 185 del 22-06-2020 PATRIMONIO: Liquidazione spesa per acquisto materiale per lavori sul patrimonio comunale.

N. 184 del 22-06-2020 RIFIUTI: Liquidazione servizio di raccolta, trasporto dei rifiuti urbani e di igiene urbana per il mese di maggio 2020 - Idealservice.

N. 183 del 22-06-2020 VIDEOSORVEGLIANZA: Liquidazione servizio mese giugno 2020.

N. 182 del 22-06-2020 PUBBLICA ILLUMINAZIONE: Liquidazione servizio di manutenzione P.I. Villa Fontane - Soc. Enel Sole.

N. 181 del 22-06-2020 ENERGIA ELETTRICA: Liquidazione fatture energia elettrica marzo - aprile 2020 - Sorgenia SPA

N. 180 del 22-06-2020 ISTITUTO COMPRENSIVO: Liquidazione spesa per verifica impianto di messa a terra.

N. 179 del 22-06-2020 RIFIUTI: Liquidazione smaltimento rifiuti speciali C.E.R. 180103 car. per. HP9.

N. 178 del 22-06-2020 RIFIUTI: Liquidazione trasporto e smaltimento rifiuti cimiteriali C.E.R. 200203.

N. 177 del 22-06-2020 ENERGIA ELETTRICA: Liquidazione fornitura energia elettrica Capannone Loc. Canneti per il periodo aprile - maggio 2020- Enel Energia SpA.

N. 176 del 22-06-2020 AUTOMEZZI: Liquidazione spese carburante automezzi comunali periodo maggio 2020.

N. 175 del 18-06-2020 EMERGENZA COVID-19: Rimborso buoni spesa COVID-19 agli esercizi commerciali autorizzati

N. 174 del 18-06-2020 EMERGENZA COVID-19: Rimborso buoni spesa COVID-19 agli esercizi commerciali autorizzati

N. 173 del 18-06-2020 EMERGENZA COVID-19: Rimborso buoni spesa COVID-19 agli esercizi commerciali autorizzati

N. 172 del 18-06-2020 EMERGENZA COVID-19: Rimborso buoni spesa COVID-19 agli esercizi commerciali autorizzati

N. 171 del 18-06-2020 EMERGENZA COVID-19: Rimborso buoni spesa COVID-19 agli esercizi commerciali autorizzati

N. 170 del 18-06-2020 EMERGENZA COVID-19: Rimborso buoni spesa COVID-19 agli esercizi commerciali autorizzati

N. 169 del 18-06-2020 UFFICI: Liquidazione servizio manutenzione sito web ed aggiornamento pagine anno 2020.

N. 168 del 18-06-2020 UFFICI: Liquidazione assistenza software Pitsoft anno 2020.

N. 167 del 18-06-2020 UFFICI: Liquidazione servizi aggiuntivi software APKAPPA S.r.l. annualità 2020.

N. 166 del 18-06-2020 INFORMATIZZAZIONE: Rinnovo con trasformazione GOLD pec comunale.

N. 165 del 18-06-2020 STATO CIVILE: Liquidazione rilegatura registri Stato Civile anno 2019.

N. 164 del 18-06-2020 UFFICI: Liquidazione fornitura toner per uffici comunali.

N. 163 del 18-06-2020 IMMOBILI: Liquidazione sostituzione lampade Centro Anziani ed intervento riparazione impianto antifurto Museo della Preistoria della Tuscia e della Rocca Farnese.

N. 162 del 18-06-2020 SCUOLA: Liquidazione intervento di adeguamento dell'impianto elettrico dell'Istituto Comprensivo P. Ruffini.

N. 161 del 18-06-2020 AUTOMEZZI: Liquidazione fornitura carburante autmezzi comunali mese di Aprile 2020.

N. 160 del 28-05-2020 EMERGENZA COVID-19: Rimborso buoni spesa COVID-19 agli esercizi commerciali autorizzati.

N. 159 del 28-05-2020 EMERGENZA COVID-19: Rimborso buoni spesa COVID-19 agli esercizi commerciali autorizzati.

N. 158 del 28-05-2020 EMERGENZA COVID-19: Rimborso buoni spesa COVID-19 agli esercizi commerciali autorizzati.

N. 157 del 28-05-2020 EMERGENZA COVID-19: Rimborso buoni spesa COVID-19 agli esercizi commerciali autorizzati.

N. 156 del 28-05-2020 EMERGENZA COVID-19: Rimborso buoni spesa COVID-19 agli esercizi commerciali autorizzati.

N. 155 del 28-05-2020 EMERGENZA COVID-19: Rimborso buoni spesa COVID-19 agli esercizi commerciali autorizzati.

N. 154 del 28-05-2020 EMERGENZA COVID-19: Rimborso buoni spesa COVID-19 agli esercizi commerciali autorizzati.

N. 153 del 28-05-2020 EMERGENZA COVID-19: Rimborso buoni spesa COVID-19 agli esercizi commerciali autorizzati .

N. 152 del 28-05-2020 EMERGENZA COVID-19: Rimborso buoni spesa COVID-19 agli esercizi commerciali autorizzati .

N. 151 del 28-05-2020 EMERGENZA COVID-19: Rimborso buoni spesa COVID-19 agli esercizi commerciali autorizzati .

N. 150 del 28-05-2020 EMERGENZA COVID-19: Rimborso buoni spesa COVID-19 agli esercizi commerciali autorizzati .

N. 149 del 26-05-2020 RIFIUTI: Liquidazione smaltimento RSU mese di aprile 2020 - Ecologia Viterbo

N. 148 del 26-05-2020 AUTOMEZZI: Liquidazione spese carburante per automezzi comunali mese di aprile 2020.

N. 147 del 26-05-2020 IMPIANTI TERMICI: Liquidazione manutenzione straordinaria su caldaia del Palazzo Comunale.

N. 146 del 26-05-2020 RIFIUTI: Liquidazione servizio di raccolta, trasporto dei rifiuti urbani e di igiene urbana per il mese di aprile 2020.

N. 145 del 26-05-2020 PUBBLICA ILLUMINAZIONE: Liquidazione canone manutenzione P.I. mesi di marzo e aprile 2020.

N. 144 del 26-05-2020 MANUTENZIONE: Liquidazione acquisto decespugliatore.

N. 143 del 26-05-2020 VIDEOSORVEGLIANZA: Liquidazione servizio di videosorveglianza mese di gennaio 2020.

N. 142 del 26-05-2020 REFERENDUM: Liquidazione stampati vari e software per Referendum Costituzionale.

N. 141 del 26-05-2020 RSA: Liquidazione integrazione retta RSA periodo APRILE 2020 utente 003/2020 Residenze Sociali e Sanitarie Soc. Coop. Consortile Onlus.

N. 140 del 26-05-2020 SUAP: Liquidazione adesione partecipazione al Progetto Sportello Unico Tuscia 2.0 anno 2019 proposta da CEFAS Azienda Camera di Commercio di Viterbo.

N. 139 del 26-05-2020 UFFICI: Liquidazione canone anno 2020 assistenza e manutenzione software applicativi Aree amministrativa, finanziaria, demografica e del servizio di backup remoto.

N. 138 del 26-05-2020 UFFICI: Liquidazione fornitura carta per uffici comunali

N. 137 del 26-05-2020 RSA: Liquidazione integrazione retta RSA periodo GENNAIO-MARZO 2020 utente 005/2020 - Fondazione Luigi Maria Monti.

N. 136 del 26-05-2020 TELECOM: Liquidazione fattura Telecom per uffici.

N. 135 del 26-05-2020 UFFICI: Liquidazione aggiornamento online abbonamento Formula.

N. 134 del 26-05-2020 MUSEO: Liquidazione incarico Direzione Scientifica del Museo della Preistoria della Tuscia e della Rocca Farnese periodo 01/01/2020 - 31/03/2020.

N. 133 del 22-05-2020 ABBONAMENTI: Liquidazione fattura Gierre Servizi per corsi di formazione anno 2020.

N. 132 del 19-05-2020 METANO: Liquidazione fornitura metano periodo Gennaio - Marzo 2020 - ENEL ENERGIA S.P.A.

N. 131 del 19-05-2020 METANO: Liquidazione fornitura metano periodo APRILE 2020 - ENEL ENERGIA SPA.

N. 130 del 19-05-2020 CIMITERO: Liquidazione utenza energia elettrica Cimitero Comunal mesi febbraio marzo e aprile 2020.

N. 129 del 04-05-2020 EMERGENZA COVID-19:Liquidazione fornitura blocchetti buoni spesa emergenza COVID-19.

N. 128 del 04-05-2020 UFFICI: Liquidazione noleggio fotocopiatrice digitale per uffici comunali.

N. 127 del 04-05-2020 PATRIMONIO: Liquidazione pulizia straordinaria Scuola dell'Infanzia Villa Fontane

N. 126 del 04-05-2020 TELECOM: Liquidazione fatture III^ bimestre 2020

N. 125 del 04-05-2020 SCUOLA INFANZIA: Liquidazione acconto per incarico Direzione Lavori e Coordinamento sicurezza in fase di esecuzione per i lavori di 'Adeguamento tecnio-impiantistico, all'efficientamento energetico ed alla messa in sicurezza statica della Scuola dell

N. 124 del 04-05-2020 CO.BA.L.B.: Liquidazione lavori per pulizia e smaltimento sabbia dai pozzetti della stazione CO.BA.L.B. in Loc. Villa Fontane.

N. 123 del 04-05-2020 UFFICI: Liquidazione per acquisto licenza d'uso annuale software MYCity.

N. 122 del 04-05-2020 RIFIUTI: Benefit Comune di San Vittore periodo 2019 - Liquidazione ECOLOGIA VITERBO

N. 121 del 27-04-2020 METANO: Liquidazione fornitura metano SORGENIA SPA

N. 120 del 27-04-2020 ENERGIA ELETTRICA: Liquidazione fornitura energia elettrica SORGENIA SPA.

N. 119 del 27-04-2020 SCUOLABUS: Liquidazione fornitura n. 2 pneumatici termici per lo scuolabus targato CJ517KN

N. 118 del 27-04-2020 AUTOMEZZI: Liquidazione fornitura carburante automezzi comunali mese di MARZO 2020

N. 117 del 27-04-2020 MENSA: Liquidazione fornitura pasti scuola dell'infanzia mese di MARZO 2020

N. 116 del 27-04-2020 RSA: Liquidazione integrazione retta RSA mese MARZO 2020 utente 003/2020 Residenze Sociali e Sanitarie Soc. Coop. Soc. Consortile Onlus

N. 115 del 27-04-2020 IGIENE E SANITA: Liquidazione fornitura mascherine igieniche

N. 114 del 17-04-2020 RIFIUTI: Liquidazione smaltimento RSU mese marzo 2020 - Ecologia Viterbo.

N. 113 del 17-04-2020 AUTOMEZZI: Liquidazione carburante mezzi comunali mese marzo 2020.

N. 112 del 17-04-2020 PATRIMONIUO: Liquidazione fornitura e posa in opera di n. 2 Led 22 w e prese bipasso complete presso la locale caserma dei Carabinieri.

N. 111 del 17-04-2020 AMBIENTE: Rettifica aliquota IVA sulla fornitura delle borracce per l'Istituto Comprensivo P. Ruffini.

N. 110 del 17-04-2020 DISINFESTAZIONE: Liquidazione interventi di derattizzazione su territorio comunale.

N. 109 del 17-04-2020 PUBBLICA ILLUMINAZIONE: Liquidazione servizio di manutenzione P.I. Villa Fontane - Soc. ENEL SOLE.

N. 108 del 17-04-2020 CENTRO DI RACCOLTA COMUNALE: Liquidazione per attività di ricognizione della situazione esistente e di conseguente messa a norma di eventuali situazioni di difformità riscontrate.

N. 107 del 17-04-2020 RIFIUTI: Liquidazione servizio di raccolta, trasporto dei rifiuti urbani e di igiene urbana per il mese di marzo 2020 - IDEALSERVICE

N. 106 del 17-04-2020 VIDEOSORVEGLIANZA: Liquidazione servizio mese di aprile 2020.

N. 105 del 17-04-2020 MANUTENZIONE IDRAULICA: Liquidazione lavori Largo P. Ruffini,Largo D'Ascenzi e San Martino.

N. 104 del 17-04-2020 ISTITUTO COMPRENSIVO: Liquidazione CUC per procedura di gara 'Interventi straordinari di ristrutturazione, messa in sicurezza, adeguamento sismico e impiantistica dell'Istituto Comprensivo Statale Paolo Ruffini'.

N. 103 del 17-04-2020 ENERGIA ELETTRICA: Liquidazione fatture energia elettrica SORGENIA periodo gennaio - febbraio 2020.

N. 102 del 17-04-2020 DEPURATORE CO.BA.L.B.: Liquidazione servizi tecnici progettazione fattibilità tecnica ed economica relativi agli interventi di cui alle prescrizioni contenute nell'autorizzazione allo scarico.

N. 101 del 17-04-2020 PUBBLICA ILLUMINAZIONE: Liquidazione sostituzione crespuscolare quadro elettrico Loc. Cancelletto.

N. 100 del 10-04-2020 UFFICI: Liquidazione fornitura nastri per stampante Ufficio Anagrafe - Stato Civile

N. 99 del 10-04-2020 NATALE: Liquidazione installazione luminarie natalizie.

N. 98 del 30-03-2020 AMBIENTE: Liquidazione fornitura borracce per Istituto Comprensivo P. Ruffini.

N. 97 del 30-03-2020 PUBBLICA ILLUMINAZIONE: Liquidazione per sostituzione palo P.I. incidentato in Via dei Castagni.

N. 96 del 30-03-2020 RIFIUTI: Liquidazione smaltimento RSU mesi gennaio - febbraio 2020 - Ecologia Viterbo.

N. 95 del 30-03-2020 ECOCENTRO: Liquidazione acquisto copertura cassoni scarrabili, transpallet con bilancia e modulo emissione scontrino.

N. 94 del 30-03-2020 CONTRIBUTI: Liquidazione contributo straordinario Associazione Cavalieri del Giglio

N. 93 del 24-03-2020 INFORMATIZZAZIONE: Liquidazione rinnovo mail pec SUAP anno 2020

N. 92 del 24-03-2020 UFFICI: Liquidazione fornitura gel igienizzante mani

N. 91 del 23-03-2020 RSA: Liquidazione integrazione retta RSA mesi GENNAIO e FEBBRAIO 2020 utente codice 003/2020 - Residenze Sociali e Sanitarie Soc. Coop. Soc. Consortile Onlus

N. 90 del 23-03-2020 INFORMATIZZAZIONE: Rinnovo Hosting monodominio anno 2020 - Liquidazione Aruba Business Srl

N. 89 del 23-03-2020 SUAP: Liquidazione soluzione informatica della CCIAA di Viterbo per funzioni Suap

N. 88 del 23-03-2020 UFFICI: Liquidazione abbonamento OMNIA (completo) e servizio MEMOWEB

N. 87 del 23-03-2020 AUTOMEZZI: Liquidazione fornitura carburante automezzi comunali mese FEBBRAIO 2020

N. 86 del 23-03-2020 UFFICI DEMOGRAFICI: Liquidazione noleggio stampante multifunzionale digitale per uffici demografici periodo GENNAIO - DICEMBRE 2020

N. 85 del 23-03-2020 SISTEMA MUSEALE: Liquidazione quota associativa Sistema Museale Lago di Bolsena - ANNO 2020

N. 84 del 23-03-2020 MENSA: Liquidazione fornitura pasti scuola dell'Infanzia mese di FEBBRAIO 2020

N. 83 del 23-03-2020 PUBBLICA ILLUMINAZIONE: Liquidazione intervento di manutenzione per sostituzione crepuscolare quadro P.I. in Via del Ritiro.

N. 82 del 23-03-2020 VERDE: Liquidazione per potatura alberi e taglio siepi in Via della Chiesa, Via Belvedere e presso il vecchio fontanile.

N. 81 del 23-03-2020 PUBBLICA ILLUMINAZIONE: Liquidazione manutenzione ordinaria mesi gennaio - febbraio 2020.

N. 80 del 23-03-2020 AUTOMEZZI: Liquidazione spesa carburante mese febbraio 2020.

N. 79 del 23-03-2020 CO.BA.L.B.: Liquidazione lavori per pulizia e smaltimento sabbia dai pozzetti delle sottostazioni CO.BA.L.B. ai Felceti e in Loc. Villa Fontane.

N. 78 del 23-03-2020 RIFIUTI: Liquidazione servizio di raccolta, trasporto dei rifiuti urbani e di igiene urbana per il mese di febbraio 2020.

N. 77 del 23-03-2020 PUBBLICA ILLUMINAZIONE: Liquidazione spesa per sostituzione palo P.I. incidentato in Via del Fontanile - Loc. Villa Fontane.

N. 76 del 23-03-2020 CIMITERO: Liquidazione fornitura e montaggio automatismo porte Cimitero comunale.

N. 75 del 23-03-2020 PATRIMONIO: Liquidazione lavori caserma carabinieri e uffici ex giudice di pace.

N. 74 del 23-03-2020 PUBBLICA ILLUMINAZIONE: Liquidazione servizio manutenzione P.I. Villa Fontane Soc. Enel Sole srl - febbraio 2020

N. 73 del 23-03-2020 CIMITERO: Rimborso energia elettrica cimitero comunale anno 2019/ gennaio 2020.

N. 72 del 23-03-2020 SCUOLA DELL'INFANZIA: Approvazione e liquidazione 3° SAL dei lavori di efficientamento energetico e messa in sicurezza della Scuola dell'Infanzia in Loc. Villa Fontane.

N. 71 del 18-03-2020 PATRIMONIO: Liquidazione lavori marciapiedi Via delle Mura e Piazza del Chiasso.

N. 70 del 18-03-2020 PERSONALE: Liquidazione fornitura buoni pasto sostitutivi del servizio mensa

N. 69 del 12-03-2020 CO.BA.L.B.: Liquidazione acconto canone depurazione anno 2019.

N. 68 del 12-03-2020 VIDEOSORVEGLIANZA: Liquidazione servizio mese marzo 2020.

N. 67 del 06-03-2020 RIFIUTI: Liquidazione servizio di raccolta, trasporto dei rifiuti urbani e di igiene uirbana per il mese di gennaio 2020 - IDEALSERVICE.

N. 66 del 06-03-2020 PERSONALE: Liquidazione per acquisto scarpe antinfortunistica per operai comunali.

N. 65 del 06-03-2020 DEPURATORE: Liquidazione per servizi tecnici relativi all'acquisizione dell'autorizzazione allo scarico.

N. 64 del 06-03-2020 PAC: Impegno e liquidazione Studio Tecnico Chiodo.

N. 63 del 04-03-2020 RIFIUTI: Liquidazione trasporto frazione organica periodo ottobre - dicembre 2019 - CNS.

N. 62 del 04-03-2020 RIFIUTI: Liquidazione trasporto frazione organica mese settembre 2019 - CNS.

N. 61 del 04-03-2020 VIABILITA': Liquidazione fornitura sale per viabilità.

N. 60 del 04-03-2020 PUBBLICA ILLUMINAZIONE: Liquidazione interventi di manutenzione straordinaria su quadro elettrico in Via Aldo Moro e sostituzione crepuscolare quadro loc. sant'Anna.

N. 59 del 04-03-2020 AUTOMEZZI: Liquidazione spesa carburante mese gennaio 2020.

N. 58 del 04-03-2020 RIFIUTI: Liquidazione frazione organica Comunità Montana Alta Tuscia Laziale - mese dicembre 2019.

N. 57 del 04-03-2020 RIFIUTI: Liquidazione servizio trasporto frazione organica agosto 2019.

N. 56 del 04-03-2020 PATRIMONIO: Liquidazione spese acquisto materiale per manutenzione.

N. 55 del 04-03-2020 PALAZZO COMUNALE: Liquidazione lavoro messa in sicurezza cornicione Palazzo Comunale.

N. 54 del 04-03-2020 COMUNITA' MONTANA ATL: Liquidazione quota associativa Comunità Montana ATL anno 2020.

N. 53 del 26-02-2020 BIBLIOTECA COMUNALE: Liquidazione delle quote associative e progettuali per il Sistema Bibliotecario 'Lago di Bolsena' da rimborsare al Comune di Acquapendente (comune referente) XXVa annualità (periodo gennaio 2020 / dicembre 2020)

N. 52 del 26-02-2020 ANCI: Impegno e liquidazione quota nazionale ANCI anno 2020

N. 51 del 26-02-2020 SALA CONFERENZE: Liquidazione intervento riqualificazione impianto microfoni sala conferenze

N. 50 del 26-02-2020 AUTOMEZZI: Liquidazione fornitura n. 2 pneumatici anteriori per scuolabus comunale targato CJ517K.

N. 49 del 26-02-2020 NATALE: Liquidazione noleggio giochi in legno per manifestazione VALEtown: Natale con Noi

N. 48 del 26-02-2020 MENSA: Liquidazione fornitura pasti scuola dell'infanzia mese di Gennaio 2020

N. 47 del 26-02-2020 AUTOMEZZI: Liquidazione riparazione Fiat Stilo

N. 46 del 26-02-2020 NATALE: Liquidazione ideazione grafica e stampa locandina manifestazione VALENtown: Natale con Noi

N. 45 del 26-02-2020 TELECOM: Liquidazione fatture II^ bimestre 2020

N. 44 del 26-02-2020 MUSEO: Liquidazione ideazione, produzione, stampa materiale promozionale, documentazione e catalogazione patrimonio museale (L.R. 42/97 - Piano 2019).

N. 43 del 26-02-2020 GETTONI: Liquidazione gettoni di presenza ai Consiglieri Comunali sedute consiliari anno 2019

N. 42 del 26-02-2020 GETTONI: Liquidazione gettoni di presenza ai Consiglieri Comunali sedute consiliari anno 2019

N. 41 del 26-02-2020 GETTONI: Liquidazione gettoni di presenza ai Consiglieri Comunali sedute consiliari anno 2019

N. 40 del 26-02-2020 GETTONI: Liquidazione gettoni di presenza ai Consiglieri Comunali sedute consiliari anno 2019

N. 39 del 26-02-2020 GETTONI: Liquidazione gettoni di presenza ai Consiglieri Comunali sedute consiliari anno 2019

N. 38 del 26-02-2020 GETTONI: Liquidazione gettoni di presenza ai Consiglieri Comunali sedute consiliari anno 2019

N. 37 del 26-02-2020 GETTONI: Liquidazione gettoni di presenza ai Consiglieri Comunali sedute consiliari anno 2019

N. 36 del 26-02-2020 GETTONI: Liquidazione gettoni di presenza ai Consiglieri Comunali sedute consiliari anno 2019

N. 35 del 20-02-2020 RIFIUTI: Benefit Comune di San Vittore periodo 2013-2018 - Liquidazione ECOLOGIA VITERBO SRL.

N. 34 del 20-02-2020 NATALE: Liquidazione acquisto alimenti e varie per manifestazione VALENtown: Natale con Noi

N. 33 del 20-02-2020 ASSISTENZA : Liquidazione fornitura pasti sociali

N. 32 del 20-02-2020 PATRIMONIO: Liquidazione rinnovo polizza rischio incendi immobile comunale

N. 31 del 20-02-2020 CANILE: Liquidazione assistenza mantenimento e ricovero cani randagi

N. 30 del 20-02-2020 AUTOMEZZI: Liquidazione fornitura carburante automezzi comunali mese di GENNAIO 2020

N. 29 del 17-02-2020 NATALE: Liquidazione fornitura panettoni e pandori per anziani per festività natalizie

N. 28 del 17-02-2020 NATALE: Liquidazione realizzazione ed allestimento scenografie per manifestazione VALENtown:Natale con Noi

N. 27 del 17-02-2020 SPESE POSTALI: Liquidazione spese postali e servizio stampa ruolo acqua anno 2019

N. 26 del 14-02-2020 UFFICI: Liquidazione rilegatura atti comunali originali

N. 25 del 14-02-2020 UFFICI: Liquidazione rilegatura atti comunali originali.

N. 24 del 14-02-2020 PATRIMONIO: Liquidazione materiale vario pulizia

N. 23 del 14-02-2020 MUSEO: Liquidazione incarico Direzione Scientifica del Museo della Preistoria della Tuscia e della Rocca Farnese periodo 23/09/2019 - 31/12/2019

N. 22 del 14-02-2020 RSA: Liquidazione integrazione retta RSA periodo agosto / dicembre 2019 - Fondazione Luigi Maria Monti

N. 21 del 14-02-2020 RSA: Liquidazione integrazione retta R.S.A. mesi novembre e dicembre 2019 - Provincia Italiana Congregazione Suore Ospitaliere S. Cuore Gesù

N. 20 del 12-02-2020 ENERGIA ELETTRICA: Liquidazione fatture energia elettrica SORGENIA periodo novembre / dicembre 2019

N. 19 del 12-02-2020 ENERGIA ELETTRICA: Liquidazione fornitura energia elettrica SORGENIA periodo novembre/dicembre 2019

N. 18 del 12-02-2020 METANO: Liquidazione fornitura metano SORGENIA periodo novembre/dicembre 2019

N. 17 del 12-02-2020 RSA: Liquidazione integrazione retta RSA mese di Dicembre 2019 - Residenze Sociali e Sanitarie Soc. Coop. Soc. Consortile Onlus

N. 16 del 12-02-2020 CDR: Liquidazione quota compartecipazione per l'attività riabilitativa erogata in regime semiresidenziale presso il CDR Villa Margherita - Fondazione Padre Luigi Maria Monti - anno 2019 II^ semestre

N. 15 del 12-02-2020 MENSA: Liquidazione fornitura pasti alunni Scuola dell'Infanzia - mese di DICEMBRE 2019

N. 14 del 12-02-2020 INFORMATIZZAZIONE: Liquidazione rinnovo pec Comune di Valentano e Polizia Locale anno 2020

N. 13 del 12-02-2020 MICROCHIP: Liquidazione fornitura microchip per campagna sensibilizzazione in materia di abbandono e randagismo.

N. 12 del 12-02-2020 SCUOLABUS: Liquidazione servizio trasporto scolastico e assistenza scuolabus mese di dicembre 2019

N. 11 del 10-02-2020 SCUOLA DELL'INFANZIA: Liquidazione per carteggiatura, verniciatura, cambio maniglie e serrature scuola dell'Infanzia di Villa Fontane.

N. 10 del 05-02-2020 ENERGIA: Liquidazione fatture energia elettrica SORGENIA periodo settembre - ottobre 2019

N. 9 del 29-01-2020 SPESE: Liquidazioni spese varie

N. 8 del 29-01-2020 SPESE: Liquidazioni spese varie

N. 7 del 29-01-2020 SPESE: Liquidazioni spese varie

N. 6 del 21-01-2020 ASSICURAZIONI: Rinnovo copertura assicurativa automezzi comunali anno 2020

N. 5 del 21-01-2020 ASSICURAZIONI: Rinnovo copertura assicurativa automezzi comunali anno 2020

N. 4 del 21-01-2020 TELECOM: Liquidazione fatture 1^ bimestre 2020

N. 3 del 15-01-2020 SPESE: Liquidazione spese

N. 2 del 15-01-2020 SPESE: Liquidazione spese

N. 1 del 15-01-2020 BIBLIOTECA: Liquidazione acquisto libri e prodotti multimediali per Biblioteca Comunale L. 42/1997 - Piano 2019

N. 503 del 20-12-2019 patrimonio: Liquidazione spesa per sostituzione vetro porta ambulatori in Piazza della Vittoria.

N. 502 del 20-12-2019 SCUOLA INFANZIA: Liquidazione 1° SAL per i lavori di effecientamento energetico della Scuola dell'infanzia di Villa Fontane.

N. 501 del 20-12-2019 SPESE: Liquidazione spese varie Natale.

N. 500 del 19-12-2019 SERVIZIO CIVILE: Liquidazione realizzazione progetto Servizio Civile

N. 499 del 19-12-2019 CONTRIBUTI: Liquidazione contributo straordinario alla PRO LOCO per festeggiamenti in onore del Santo Compatrono San Giustino

N. 498 del 19-12-2019 SCUOLABUS: Liquidazione servizio trasporto scolastico e assistenza scuolabus mese novembre 2019

N. 497 del 19-12-2019 ASCENSORI E PIATTAFORME: Liquidazione manutenzione ordinaria con assistenza degli ascensori e piattaforme elevatrici comunali II^ semestre 2019.

N. 496 del 19-12-2019 ENERGIA ELETTRICA: Liquidazione fornitura energia elettrica Enel Energia Spa - periodo ottobre 2019.

N. 495 del 19-12-2019 SPESE: Liquidazione spese varie

N. 494 del 19-12-2019 SPESE: Liquidazione spese varie

N. 493 del 19-12-2019 SPESE: Liquidazione spese varie

N. 492 del 19-12-2019 SPESE: Liquidazione spese varie

N. 491 del 19-12-2019 SPESE: Liquidazione spese varie

N. 490 del 19-12-2019 SPESE: Liquidazione spese varie

N. 489 del 19-12-2019 SPESE: Liquidazione spese varie

N. 488 del 19-12-2019 SPESE: Liquidazione spese varie

N. 487 del 19-12-2019 RSA: Liquidazione integrazione retta RSA mese di Novembre 2019 - Residenze Sociale e Sanitarie Soc. Coop. Soc. Consortile Onlus

N. 486 del 19-12-2019 MENSA: Liquidazione fornitura pasti alunni Scuola dell'Infanzia - mese di Novembre

N. 485 del 19-12-2019 METANO: Liquidazione fornitura metano Sorgenia Spa periodo settembre - ottobre 2019

N. 484 del 19-12-2019 REVISORE: Liquidazione parcella Revisore dei Conti anno 2019

N. 483 del 19-12-2019 SPESE: Liquidazione spese

N. 482 del 19-12-2019 SPESE: Liquidazione spese

N. 481 del 17-12-2019 NATALE: Liquidazione noleggio, montaggio e smontaggio luminarie natalizie.

N. 480 del 17-12-2019 PERSONALE: Liquidazione corso aggiornamento R.L.S. 2019

N. 479 del 17-12-2019 RIFIUTI: Liquidazione servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani e di igiene urbana CNS Bologna - mese novembre 2019.

N. 478 del 17-12-2019 FOTOVOLTAICO: Liquidazione Studio Cioli Rosciolo STP per svolgimento pratiche GSC e Agenzia delle Dogane anno 2019.

N. 476 del 17-12-2019 SPESE: Liquidazione spese varie.

N. 475 del 17-12-2019 SPESE: Liquidazione spese varie.

N. 474 del 17-12-2019 SPESE: Liquidazione spese varie.

N. 473 del 17-12-2019 SPESE: Liquidazione spese varie.

N. 472 del 17-12-2019 SPESE: Liquidazione spese varie.

N. 471 del 17-12-2019 SPESE: Liquidazione spese varie.

N. 470 del 17-12-2019 SPESE: Liquidazione spese varie.

N. 469 del 17-12-2019 RIFIUTI: Liquidazione smaltimento vernici.

N. 468 del 17-12-2019 VIDEOSORVEGLIANZA: Liquidazione servizio di videosorveglianza mese di novembre 2019.

N. 467 del 17-12-2019 VEICOLI: Liquidazione lavori per revisione autocarro IVECO targato VT 343107.

N. 466 del 17-12-2019 A.T.O: Liquidazione quota parte spese A.T.O. 1 anno 2019.

N. 465 del 06-12-2019 RETE FOGNARIA: Liquidazione lavori rete fognaria.

N. 464 del 06-12-2019 RIFIUTI: Liquidazione per rimborso conferimento frazione organica dei rifiuti alla Comunità Montana A.T.L. - mese settembre 2019

N. 463 del 06-12-2019 SPESE: Liquidazione spese

N. 462 del 06-12-2019 TESORERIA: Liquidazione servizio tesoreria anno 2019

N. 461 del 06-12-2019 CONTRIBUTI: Contributi ordinari a favore della Associazioni per iniziative a carattere ricorrente anno 2019 - Approvazione verbale - Impegno e liquidazione.

N. 460 del 06-12-2019 CONTRIBUTI: Contributi ordinari a favore della Associazioni per iniziative a carattere ricorrente anno 2019 - Approvazione verbale - Impegno e liquidazione.

N. 458 del 06-12-2019 CONTRIBUTI: Contributi ordinari a favore della Associazioni per iniziative a carattere ricorrente anno 2019 - Approvazione verbale - Impegno e liquidazione.

N. 457 del 06-12-2019 CONTRIBUTI: Contributi ordinari a favore della Associazioni per iniziative a carattere ricorrente anno 2019 - Approvazione verbale - Impegno e liquidazione.

N. 456 del 06-12-2019 CONTRIBUTI: Contributi ordinari a favore della Associazioni per iniziative a carattere ricorrente anno 2019 - Approvazione verbale - Impegno e liquidazione.

N. 455 del 06-12-2019 CONTRIBUTI: Contributi ordinari a favore della Associazioni per iniziative a carattere ricorrente anno 2019 - Approvazione verbale - Impegno e liquidazione.

N. 454 del 06-12-2019 CONTRIBUTI: Contributi ordinari a favore della Associazioni per iniziative a carattere ricorrente anno 2019 - Approvazione verbale - Impegno e liquidazione.

N. 453 del 06-12-2019 CONTRIBUTI: Contributi ordinari a favore della Associazioni per iniziative a carattere ricorrente anno 2019 - Approvazione verbale - Impegno e liquidazione.

N. 452 del 06-12-2019 CONTRIBUTI: Contributi ordinari a favore della Associazioni per iniziative a carattere ricorrente anno 2019 - Approvazione verbale - Impegno e liquidazione.

N. 451 del 06-12-2019 CONTRIBUTI: Contributi ordinari a favore della Associazioni per iniziative a carattere ricorrente anno 2019 - Approvazione verbale - Impegno e liquidazione.

N. 450 del 06-12-2019 CONTRIBUTI: Contributi ordinari a favore della Associazioni per iniziative a carattere ricorrente anno 2019 - Approvazione verbale - Impegno e liquidazione.

N. 449 del 03-12-2019 TURISMO: Liquidazione quota di funzionamento anno 2019 - Gruppo di Azione Locale ALTO LAZIO

N. 448 del 03-12-2019 PIANO DI ZONA: Liquidazione quota compartecipazione al costo complessivo sostenuto dall'Ufficio di Piano Distrettuale.

N. 447 del 03-12-2019 SOGGIORNI: Liquidazione compartecipazione quota progetto 'Soggiorni estivi e week end di sollievo per disabili' anno 2019.

N. 446 del 03-12-2019 COLLOCAMENTO: Liquidazione al Comune di Tarquinia quota parte canone locazione ufficio per l'impiego anno 2019.

N. 445 del 03-12-2019 SPESE: Liquidazione spese varie.

N. 444 del 03-12-2019 SPESE: Liquidazione spese varie.

N. 443 del 03-12-2019 SPESE: Liquidazione spese varie.

N. 442 del 03-12-2019 SPESE: Liquidazione spese varie.

N. 441 del 03-12-2019 ASCENSORI E PIATTAFORME: Liquidazione manutenzione ordinaria con assistenza degli ascensori e piattaforme elevatrici comunali I^ semestre 2019.

N. 440 del 03-12-2019 RSA: Liquidazione integrazione retta RSA anno 2019 mese di OTTOBRE - Residenze Sociali e Sanitarie Soc. Coop. Consortile Onlus.

N. 439 del 03-12-2019 CULTURA: Liquidazione organizzazione e gestione evento 'Legumi e vino nel Solco della Tradizione'.

N. 438 del 28-11-2019 RIFIUTI: Liquidazione servizio di raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti urbani e di igiene urbana - CNS Bologna - mese ottobre 2019.

N. 437 del 27-11-2019 RIFIUTI: Liquidazione smaltimento RR.SS.UU. mese ottobre 2019.

N. 436 del 27-11-2019 CENTRO ABITATO: Liquidazione parcella collaudo statico consolidamento versante nord.

N. 435 del 27-11-2019 SPESE: Liquidazione spese varie.

N. 434 del 27-11-2019 SPESE: Liquidazione spese varie.

N. 433 del 27-11-2019 SPESE: Liquidazione spese varie.

N. 432 del 27-11-2019 SPESE: Liquidazione spese varie.

N. 431 del 27-11-2019 SPESE: Liquidazione spese varie.

N. 430 del 27-11-2019 SPESE: Liquidazione spese varie.

N. 429 del 27-11-2019 SPESE: Liquidazione spese varie.

N. 428 del 27-11-2019 SEDE: Liquidazione lavori adeguamento impianto piano secondo sede comunale.

N. 427 del 27-11-2019 ACQUEDOTTO: Liquidazione fornitura acqua potabile a TALETE spa mese settembre 2018.

N. 426 del 21-11-2019 CONTRIBUTI: Liquidazione contributo straordinario Associazione S.S.D. Valentano per organizzazione evento 'Valentano saluta il Giro d'Italia 2019'.

N. 425 del 21-11-2019 CONTRIBUTI: Liquidazione contributo Comunità Montana Alta Tuscia Laziale per valorizzazione territorio

N. 424 del 21-11-2019 CONTRIBUTI: Liquidazione contributo Comunità Montana Alta Tuscia Laziale per valorizzazione territorio

N. 423 del 19-11-2019 CDR: Liquidazione quota compartecipazione per l'attività riabilitativa erogata in regime semiresidenziale presso il CDR Villa Margherita - Fondazione Luigi Maria Monti - anno 2019 1^ semestre.

N. 422 del 19-11-2019 TELECOM: Liquidazione TIM S.p.a. 6^ bimestre 2019

N. 421 del 19-11-2019 MEMSA: Liquidazione fornitura pasti alunni Scuola dell'Infanzia - mese di OTTOBRE 2019

N. 420 del 19-11-2019 ENERGIA ELETTRICA: Liquidazione fatture fornitura energia elettrica enel Energia Spa periodo agosto - settembre 2019

N. 419 del 19-11-2019 METANO: Liquidazione fatture fornitura gas metano Enel Energia periodo Settembre 2019

N. 418 del 19-11-2019 CONTRIBUTI: Liquidazione contributo straordinario Gruppo Bandistico 'Città di Valentano'

N. 417 del 11-11-2019 ENEL: Liquidazione fornitura energiaelettrica ENEL SPA mese di ottobre 2019.

N. 416 del 11-11-2019 CUC: Liquidazione rimborso spese Commissioni gare presso la C.U.C. della Comunità Montana Alta Tuscia Laziale per l'anno 2018.

N. 415 del 11-11-2019 TALETE: Liquidazione mese di giugno 2019.

N. 414 del 11-11-2019 RIFIUTI: Liquidazione smaltimento RSU mese di settembre 2019.

N. 413 del 11-11-2019 VIDEOSORVEGLIANZA: Liquidazione noleggio videosorveglianza mese di ottobre 2019.

N. 412 del 11-11-2019 SPESE: Liquidazione spese varie.

N. 411 del 11-11-2019 SPESE: Liquidazione spese varie.

N. 410 del 11-11-2019 SPESE: Liquidazione spese varie.

N. 409 del 11-11-2019 SPESE: Liquidazione spese varie.

N. 408 del 11-11-2019 SPESE: Liquidazione spese varie.

N. 407 del 11-11-2019 SPESE: Liquidazione spese varie.

N. 406 del 11-11-2019 SPESE: Liquidazione spese varie.

N. 405 del 11-11-2019 SPESE: Liquidazione spese varie.

N. 404 del 31-10-2019 ENERGIA: Liquidazione fornitura energia elettrica ENEL ENERGIA periodo luglio/agosto 2019

N. 403 del 31-10-2019 ENERGIA: Liquidazione fornitura energia elettrica SORGENIA SPA periodo luglio/agosto 2019

N. 402 del 31-10-2019 METANO: Liquidazione fornitura metano SORGENIA SPA periodo luglio/agosto 2019.

N. 401 del 31-10-2019 ENERGIA: Liquidazione fornitura energia elettrica ENEL ENERGIA periodo luglio/agosto 2019

N. 400 del 31-10-2019 ENERGIA: Liquidazione fornitura energia elettrica SORGENIA SPA periodo luglio/agosto 2019

N. 399 del 31-10-2019 ENERGIA: Liquidazione fornitura energia elettrica ENEL ENERGIA SPA periodo luglio/agosto 2019

N. 398 del 31-10-2019 ENERGIA: Liquidazione fornitura energia elettrica ENEL ENERGIA capannone Loc. Canneti periodo agosto / settembre

N. 397 del 29-10-2019 AUTOMEZZI: Liquidazione revisione veicoli comunali

N. 396 del 22-10-2019 UFFICI: Liquidazione spese varie

N. 395 del 22-10-2019 UFFICI: Liquidazione spese varie

N. 394 del 22-10-2019 UFFICI: Liquidazione spese varie

N. 393 del 22-10-2019 UFFICI: Liquidazione spese varie

N. 392 del 22-10-2019 UFFICI: Liquidazione spese varie

N. 391 del 22-10-2019 UFFICI: Liquidazione spese varie

N. 390 del 22-10-2019 UFFICI: Liquidazione spese varie

N. 389 del 17-10-2019 SPESE: Liquidazione spese varie.

N. 388 del 17-10-2019 SPESE: Liquidazione spese varie.

N. 387 del 17-10-2019 SPESE: Liquidazione spese varie.

N. 386 del 17-10-2019 SPESE: Liquidazione spese varie.

N. 385 del 17-10-2019 SPESE: Liquidazione spese varie.

N. 384 del 17-10-2019 VIDEOSORVEGLIANZA: Liquidazione noleggio videosorveglianza mese di settembre 2019.

N. 383 del 17-10-2019 RIFIUTI: Liquidazione Comunità Montana ATL conferimento frazione organica agosto 2019.

N. 382 del 17-10-2019 RIFIUTI: Liquidazione servizio di racolta e trasporto rifiuti urbani CNS mese settembre 2019

N. 381 del 17-10-2019 RIFIUTI: Liquidazione smaltimento vernici

N. 380 del 17-10-2019 MUSEO: Liquidazione incarico Direzione Scientifica del Museo della Preistoria della Tuscia e della Rocca Farnese periodo 22-06-2019 / 22-09-2019.

N. 379 del 17-10-2019 RSA: Liquidazione integrazione retta RSA anno 2019 mese di settembre - Residenze Sociali e Sanitarie Soc. Coop. Consortile Onlus.

N. 378 del 17-10-2019 AGRICOLTURA: Liquidazione al Comune di Canino quota parte servizio UMA in convenzione - anno 2019

N. 377 del 17-10-2019 SPESE VARIE: Liquidazione spese varie.

N. 376 del 17-10-2019 SPESE VARIE: Liquidazione spese varie.

N. 375 del 17-10-2019 SPESE VARIE: Liquidazione spese varie.

N. 374 del 17-10-2019 SPESE VARIE: Liquidazione spese varie.

N. 373 del 17-10-2019 RIFIUTI: Liquidazione RR. SS. UU. Ecologia Viterbo mese Agosto 2019.

N. 372 del 17-10-2019 CENTRO STORICO: Liquidazione spese tecniche Ing. Andrea Grazini

N. 371 del 17-10-2019 RIFIUTI:Liquidazione spese trasporto frazione organica mesi maggio/giugno/luglio 2019.

N. 367 del 25-09-2019 SPESE: Liquidazione spese varie.

N. 352 del 14-09-2019 RIFIUTI: Liquidazione servizio di raccolta e trasporto rifiuti urbani e di igiene urbana Soc. CNS mese di agosto 2019.

N. 323 del 19-08-2019 ACQUEDOTTO: Liquidazione fornitura acqua potabile a TALETE Spa mese di maggio 2019.

N. 322 del 19-08-2019 AMIANTO: Liquidazione per lavori di bonifica amianto casa cantoniera S.R. 312.

N. 321 del 19-08-2019 SPESE: Liquidazione spese varie.

N. 320 del 19-08-2019 SPESE: Liquidazione spese varie.

N. 319 del 19-08-2019 TERRENI: Liquidazione al Dott Agr. Marcello Burla per perizia canoni di affitto terreni comunali.

N. 318 del 19-08-2019 VIABILITA': Liquidazione alla Soc. SIS. IT srl per i lavori di messa in sicurezza dell'attraversamento S.P. Verentana e ripristino relitto stradale.

N. 317 del 19-08-2019 ASSICURAZIONI: Polizza RC per autovettura FIAT PANDA per servizi di Protezione Civile.

N. 316 del 19-08-2019 CIMITERO: Liquidazione smaltimento rifiuti cimiteriali alla società ECONET srl.

N. 315 del 08-08-2019 SPESE: Liquidazione spese varie.

N. 314 del 08-08-2019 SPESE: Liquidazione spese varie.

N. 313 del 08-08-2019 ENEL: Liquidazione fornitura energia elettrica ENEL ENERGIA SPA periodo maggio 2015 (Scuola Media).

N. 312 del 08-08-2019 ENEL: Liquidazione fornitura energia elettrica ENEL ENERGIA SPA periodi agosto 2017 - febbraio/marzo 2018 - marzo 2018.

N. 311 del 08-08-2019 VIABILITA': Liquidazione all'Arch. Alberto Lisoni per redazione progetto definitivo per i lavori di messa in sicurezza attraversamento tratto urbano S.P. Verentana.

N. 310 del 08-08-2019 SPESE: Liquidazione spese varie.

N. 309 del 08-08-2019 SPESE: Liquidazione spese varie.

N. 308 del 08-08-2019 SPESE: Liquidazione spese varie.

N. 307 del 08-08-2019 SPESE: Liquidazione spese varie.

N. 306 del 08-08-2019 SPESE: Liquidazione spese varie.

N. 305 del 08-08-2019 SPESE: Liquidazione spese varie.

N. 304 del 07-08-2019 UFFICI: Liquidazione spese per fornitura cancelleria per Uffici Comunali.

N. 303 del 07-08-2019 ASSICURAZIONI: Rinnovo Polizza R.C. Centro Sociale Anziani.

N. 302 del 06-08-2019 ENEL: Liquidazione fornitura energia elettrica SORGENIA SPA maggio/giugno 2019.

N. 301 del 06-08-2019 ENEL: Liquidazione fornitura energia elettrica ENEL ENERGIA SPA maggio/giugno - giugno 2019.

N. 300 del 06-08-2019 ENEL: Liquidazione fornitura energia elettrica ENEL ENERGIA SPA maggio/giugno 2019.

N. 299 del 06-08-2019 METANO: Liquidazione fornitura metano ENEL ENERGIA SPA giugno 2019.

N. 298 del 06-08-2019 ENEL: Liquidazione fornitura energia elettrica SORGENIA SPA periodo maggio-giugno 2019.

N. 297 del 06-08-2019 SPESE: Liquidazione spese varie.

N. 296 del 06-08-2019 TARI: Liquidazione spese postali Ruolo TARI.

N. 295 del 31-07-2019 ACQUEDOTTO: Liquidazione mesi di Gennaio / Aprile 2019 e Dicembre 2018 - TALETE S.P.A.

N. 294 del 31-07-2019 RIFIUTI: Liquidazione smaltimento R.S.U. mese di Giugno 2019

N. 293 del 31-07-2019 RIFIUTI: Liquidazione servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani e di igiene urbana mese di Giugno 2019

N. 292 del 31-07-2019 RIFIUTI: Liquidazione conferimento frazione organica Comunità Montana Alta Tuscia Laziale mese di Maggio 2019

N. 291 del 31-07-2019 SPESE: Liquidazione spese varie

N. 290 del 31-07-2019 SPESE: Liquidazione spese varie

N. 289 del 31-07-2019 INFORMATIZZAZIONE: Rinnovo con trasformazione Gold pec comunale

N. 288 del 22-07-2019 TARI: Liquidazione per stampa e spedizione avvisi TARI.

N. 287 del 22-07-2019 UFFICI: Liquidazione spese varie

N. 286 del 22-07-2019 UFFICI: Liquidazione spese varie

N. 285 del 22-07-2019 UFFICI: Liquidazione spese varie

N. 284 del 22-07-2019 UFFICI: Liquidazione spese varie

N. 283 del 22-07-2019 UFFICI: Liquidazione spese varie

N. 282 del 13-07-2019 ASSICURAZIONI: Liquidazione premio annuo polizza R.C. 'colpa lieve' amministratori e dipendenti n. 730778050 - Agenzia Allianz Verona Centro.

N. 281 del 13-07-2019 SPESE: Liquidazione spese varie.

N. 280 del 13-07-2019 SPESE: Liquidazione spese varie.

N. 279 del 13-07-2019 SPESE: Liquidazione spese varie.

N. 278 del 13-07-2019 SPESE: Liquidazione spese varie.

N. 277 del 13-07-2019 MUSEO: Liquidazione incarico Direzione Scientifica del Museo della Preistoria della Tuscia e della Rocca Farnese periodo 21-03-2019 / 21-06-2019.

N. 276 del 13-07-2019 RSA: Liquidazione integrazione retta RSA mese di giugno 2019 - Residenze Sociali e Sanitarie Soc. Coop. Soc. Consortile Onlus

N. 275 del 13-07-2019 ELEZIONI EUROPEE: Liquidazione lavoro straordinario Elezioni Europee 2019

N. 274 del 06-07-2019 SPESE: Liquidazione spese varie.

N. 273 del 06-07-2019 SPESE: Liquidazione spese varie.

N. 272 del 06-07-2019 SPESE: Liquidazione spese varie.

N. 271 del 06-07-2019 SPESE: Liquidazione spese varie.

N. 270 del 04-07-2019 SPESE: Liquidazione spese varie.

N. 269 del 04-07-2019 SPESE: Liquidazione spese varie.

N. 268 del 04-07-2019 SPESE: Liquidazione spese varie.

N. 267 del 04-07-2019 TERRITORIO: Liquidazione progetto 'Piccola Grande Italia'.

N. 266 del 04-07-2019 ASSICURAZIONI: Rinnovo polizza infortuni Amministratori.

N. 265 del 04-07-2019 ASSICURAZIONI: Rinnovo Polizza R.C. rischi diversi Sara Assicurazioni n. 50/03954BO.

N. 264 del 02-07-2019 SPESE: Liquidazione spese varie.

N. 263 del 02-07-2019 SPESE: Liquidazione spese varie.

N. 262 del 29-06-2019 CONTRIBUTI: Liquidazione contributo alla Parrocchia San Giovanni Ap. ed Evangelista per organizzazione e gestione campi estivi per minori e Grest 2019.

N. 261 del 29-06-2019 SPESE: Liquidazione spese varie.

N. 260 del 29-06-2019 SPESE: Liquidazione spese varie.

N. 259 del 29-06-2019 SPESE: Liquidazione spese varie.

N. 258 del 29-06-2019 SPESE: Liquidazione spese varie.

N. 257 del 29-06-2019 SPESE: Liquidazione spese varie.

N. 256 del 29-06-2019 TELECOM: Liquidazione fatture TIM SPA 4° bimestre 2019.

N. 255 del 29-06-2019 MENSA: Liquidazione fornitura pasti alunni Scuola dell'Infanzia mese di maggio 2019.

N. 254 del 29-06-2019 ENEL: Liquidazione fornitura energia elettrica ENEL ENERGIA SPA aprile - maggio 2019.

N. 253 del 29-06-2019 METANO: Liquidazione fornitura metano SORGENIA SPA marzo-aprile 2019.

N. 252 del 29-06-2019 METANO: Liquidazione fornitura metano ENEL ENERGIA SPA maggio 2019.

N. 251 del 28-06-2019 RIFIUTI: Liquidazione smaltimento RR.SS.UU. mese di maggio 2019.

N. 250 del 28-06-2019 COBALB: Liquidazione con trato di servizio 2° semestre 2019 Soc. COBALB SPA.

N. 249 del 28-06-2019 VIABILITA': Liquidazione alla Soc. Gioacchini Sante sas per acquisto sacchi asfalto a freddo.

N. 248 del 28-06-2019 CIMITERO: Liquidazione lavori per rimozione cemento-amianto, bonifica, smaltimento e successiva ricopertura superficie presso il cimitero comunale.

N. 247 del 28-06-2019 ENEL: Liquidazione fornitura energia elettrica ENEL ENERGIA SPA aprile-maggio/maggio 2019.

N. 246 del 28-06-2019 ENEL: Liquidazione fornitura energia elettrica ENEL ENERGIA SPA capannone Loc. Canneti aprile-maggio 2019.

N. 245 del 28-06-2019 RIFIUTI: Liquidazione spesa per servizio di raccolta e trasporto rifiuti urbani e di igiene urbana a favore della CNS Soc. Coop. mese di maggio 2019.

N. 244 del 28-06-2019 SPESE: Liquidazione spese varie.

N. 243 del 28-06-2019 SPESE: Liquidazione spese varie.

N. 242 del 19-06-2019 AFFITTI: Liquidazione affitto area Loc. Canneti alla Comunità Montana Alta Tuscia Laziale anno 2018 e 2019

N. 241 del 19-06-2019 RIFIUTI: Liquidazione frazione organica Comunità Montana Alta Tuscia Laziale mese di aprile 2019

N. 240 del 19-06-2019 RIFIUTI: Liquidazione frazione organica Comunità Montana Alta Tuscia Laziale mese di marzo 2019

N. 239 del 19-06-2019 CENTRO ABITATO: Approvazione e liquidazione 2^ SAL per intervento di consolidamento e stabilizzazione versante nord in dissesto idrogeologico sottostante il centro abitato e la strada denominata Via delle Mura

N. 238 del 19-06-2019 UFFICI: Liquidazione spese e commissioni di gestione conto corrente postale n. 12101010

N. 237 del 18-06-2019 CENTRO ANZIANI: Presa d'atto contributo Regione Lazio Progetto Te - Lazio per la Terza età - Liquidazione contributo al Centro Anziani Santa L. Filippini di Valentano

N. 236 del 18-06-2019 RSA: Liquidazione integrazione retta RSA mese di maggio 2019 - Residenze Sociali e Sanitarie Soc. Coop. Consortile Onlus

N. 235 del 08-06-2019 SPESE: Liquidazione spese varie.

N. 234 del 07-06-2019 SPESE: Liquidazione spese varie.

N. 233 del 07-06-2019 SPESE: Liquidazione spese varie.

N. 232 del 07-06-2019 INDENNITA RISULTATO: Liquidazione indennità di risultato Segretario Comunale periodo 01.01.2018/11.06.2018 (quota parte 1/4).

N. 231 del 06-06-2019 AUTOMEZZI: Liquidazione spese per riparazione trattore SAME di proprietà comunale.

N. 230 del 06-06-2019 ENEL: Liquidazione energia elettrica SORGENIA SPA marzo - aprile 2019.

N. 229 del 06-06-2019 ENEL: Liquidazione fornitura energia elettrica ENEL ENERGIA SPA aprile 2019.

N. 228 del 06-06-2019 ENEL: Liquidazione fornitura energia elettrica ENEL ENERGIA SPA marzo 2019.

N. 227 del 06-06-2019 ENEL: Liquidazione fornitura energia elettrica ENEL ENERGIA SPA Capannone Loc. Canneti periodo febbraio/marzo 2019.

N. 226 del 06-06-2019 METANO: Liquidazione fornitura metano ENEL ENERGIA SPA marzo 2018.

N. 225 del 06-06-2019 ENEL: Liquidazione fornitura energia elettrica SORGENIA SPA marzo-aprile 2019.

N. 224 del 06-06-2019 ENEL: Liquidazione fornitura energia elettrica ENEL ENERGIA SPA marzo/aprile 2019.

N. 223 del 06-06-2019 ENEL: Liquidazione fornitura energia elettrica ENEL ENERGIA SPA febbraio/marzo 2019.

N. 222 del 05-06-2019 ENEL: Liquidazione fornitura energia elettrica ENEL ENERGIA SPA febbraio- febbraio/marzo 2019

N. 221 del 04-06-2019 SCUOLA: Liquidazione indagine geologica per intervento di messa in sicurezza dell'Istituto Comprensivo P. Ruffini'.

N. 220 del 04-06-2019 SPESE: Liquidazione spese varie

N. 219 del 04-06-2019 SPESE: Liquidazione spese varie

N. 218 del 01-06-2019 ESTINTORI: Liquidazione controllo semestrale estintori

N. 217 del 01-06-2019 PATRIMONIO: Liquidazione per passamano in ferro e riparazione trattore

N. 216 del 01-06-2019 RIFIUTI: Liquidazione smaltimento rifiuti Ecologia Viterbo mese di Aprile 2019

N. 215 del 01-06-2019 RIFIUTI: Liquidazione CNS Bologna mese di aprile 2019

N. 214 del 21-05-2019 PATRIMONIO: Liquidazione interventi di ripristino su patrimonio comunale

N. 213 del 18-05-2019 RSA: Liquidazione integrazione retta RSA anno 2019 Sig. M. periodo gennaio/aprile Residenze Sociali e Sanitarie Soc. Coop. Consortile Onlus.

N. 212 del 16-05-2019 SPESE: Liquidazione spese varie.

N. 211 del 16-05-2019 SPESE: Liquidazione spese varie.

N. 210 del 16-05-2019 SPESE: Liquidazione spese varie.

N. 209 del 16-05-2019 SPESE: Liquidazione spese varie.

N. 208 del 16-05-2019 SPESE: Liquidazione spese varie.

N. 207 del 16-05-2019 SPESE: Liquidazione spese varie.

N. 206 del 16-05-2019 PUBBLICA ILLUMINAZIONE: Rimborso spese P.I. anno 2018 al Consorzio I Felceti.

N. 205 del 16-05-2019 ACQUEDOTTO: Liquidazione fornitura acqua potabile a TALETE SPA ottobre e novembre 2018.

N. 204 del 16-05-2019 RIFIUTI: Liquidazione conferimento frazione organica Comunità Montala A.T.L. mese di febbraio 2019.

N. 203 del 16-05-2019 ENEL: Liquidazione servizio manutenzione P.I. Villa Fontane alla Soc. ENEL SOLE srl periodo 01.01.2019/31.03.2019.

N. 202 del 16-05-2019 ENEL: Liquidazione fornitura energia elettrica SORGENIA SPA settembre/ottobre 2018 - gennaio/febbraio 2019.

N. 201 del 16-05-2019 TARI: Liquidazione spese per stampa e spedizione avvisi TARI.

N. 200 del 15-05-2019 METANO: Liquidazione fornitura metano ENEL ENERGIA SPA APRILE 2019.

N. 199 del 15-05-2019 SPESE: Liquidazione spese varie.

N. 198 del 15-05-2019 SPESE: Liquidazione spese varie.

N. 197 del 15-05-2019 SPESE: Liquidazione spese varie.

N. 196 del 15-05-2019 SPESE: Liquidazione spese varie.

N. 195 del 15-05-2019 SPESE: Liquidazione spese varie.

N. 194 del 15-05-2019 SPESE: Liquidazione spese varie.

N. 193 del 15-05-2019 SPESE: Liquidazione spese varie.

N. 192 del 15-05-2019 MENSA: Liquidazione fornitura pasti alunni Scuola dell'Infanzia mese di aprile 2019.

N. 191 del 15-05-2019 METANO: Liquidazione fornitura metano ENEL ENERGIA SPA marzo 2019.

N. 190 del 15-05-2019 SPESE POSTALI: Impegno e liquidazione spese per servizio di Posta EASY BASIC per spedizione cartoline di avviso agli elettori AIRE in occasione delle Elezioni Europee del 26.05.2019.

N. 189 del 15-05-2019 MENSA: Liquidazione fornitura pasti alunni Scuola dell'Infanzia mese di marzo 2019.

N. 188 del 15-05-2019 POLIZZE INCENDI: Rinnovo polizze incendi palazzo Comunale e boschi (scadenza 10.05.2019),

N. 187 del 15-05-2019 ENEL: Liquidazione fornitura energia elettrica SORGENIA SPA gennaio/febbraio 2019.

N. 186 del 15-05-2019 TELECOM: Liquidazione fatture TIM Spa periodo 3° bimestre 2019.

N. 185 del 15-05-2019 METANO: Liquidazione fornitura metano SORGENIA SPA gennaio/febbraio 2019.

N. 184 del 15-05-2019 ELEZIONI AMMINISTRATIVE 2018: Liquidazione lavoro straordinario al personale dipendente.

N. 183 del 15-05-2019 ELEZIONI AMMINISTRATIVE 2018: Liquidazione lavoro straordinario al personale dipendente.

N. 182 del 15-05-2019 ELEZIONI AMMINISTRATIVE 2018: Liquidazione lavoro straordinario al personale dipendente.

N. 181 del 15-05-2019 ELEZIONI AMMINISTRATIVE 2018: Liquidazione lavoro straordinario al personale dipendente.

N. 180 del 15-05-2019 ELEZIONI AMMINISTRATIVE 2018: Liquidazione lavoro straordinario al personale dipendente.

N. 179 del 15-05-2019 ELEZIONI AMMINISTRATIVE 2018: Liquidazione lavoro straordinario al personale dipendente.

N. 178 del 10-05-2019 VIABILITA': Liquidazione spese per fornitura di asfalto a freddo sfuso.

N. 177 del 10-05-2019 SEDE COMUNALE: Lavori pulizia gronde e noleggio piattaforma sede comunale

N. 176 del 10-05-2019 RIFIUTI: Liquidazione spese di trasporto frazione organica periodo Agosto - Dicembre 2018

N. 175 del 10-05-2019 RIFIUTI: Liquidazione quota Comunità Montana Alta Tuscia Laziale per smaltimento frazione organica rifiuti mese di Gennaio 2019.

N. 174 del 10-05-2019 DISINFESTAZIONE E DERATTIZZAZIONE: Liquidazione disinfestazione e derattizzazione anno 2018

N. 173 del 10-05-2019 RIFIUTI: Ecologia Viterbo S.r.l. - Liquidazione smaltimento RSU mese di Marzo 2019

N. 172 del 10-05-2019 STRADE: Liquidazione fornitura asfalto a freddo sfuso ditta Gioacchini Sante sas.

N. 171 del 02-05-2019 CONTRIBUTI: Liquidazione contributo straordinario all'Associazione S.S.D. Valentano

N. 170 del 02-05-2019 CDR: Liquidazione quota compartecipazione per l'attività riabilitativa erogata in regime semiresidenziale presso il CDR Villa MArgherita - Fondazione Luigi Maria Monti utente C.A. anno 2018

N. 169 del 20-04-2019 SEDE COMUNALE: Liquidazione spesa per trattamento antitarlo mobili aula ex Ufficio Giudice di Pace.

N. 168 del 20-04-2019 ISTITUTO COMPRENSIVO: Liquidazione lavori di tinteggiatura locali dell'Istituto Comprensivo P. Ruffini.

N. 167 del 20-04-2019 ISTITUTO COMPRENSIVO: Liquidazione fattura per acquisto materiale vario per tinteggiatura pareti locali Istituto Comprensivo.

N. 166 del 20-04-2019 RIFIUTI: Liquidazione smaltimento RR.SS.UU. mese di febbraio 2019 ECOLOGIA Viterbo.

N. 165 del 20-04-2019 MARCIAPIEDI: Intervento per la salvaguardia e tutale per la messa in sicurezza dell'incolumità pubblica Via Marconi e Via dell'Eschio. Liquidazione Ditta Artigianselci.

N. 164 del 20-04-2019 MARCIAPIEDI: Intervento per la salvaguardia e tutela per la messa in sicurezza dell'incolumità pubblica Via Marconi e Via dell'Eschio. Liquidazione saldo spese tecniche.

N. 163 del 20-04-2019 RIFIUTI: Liquidazione servizio di raccolta e trasporto rifiuti urbani e di igiene urbana CNS Soc. Coop. Bologna mese di marzo 2019.

N. 162 del 20-04-2019 RIFIUTI: Liquidazione servizio di raccolta e trasporto rifiuti urbani e di igiene urbana CNS Soc. Coop. Bologna mese di febbraio 2019 e adeguamento ISTAT.

N. 161 del 17-04-2019 SPESE: Liquidazione spese varie.

N. 160 del 17-04-2019 SPESE: Liquidazione spese varie.

N. 159 del 17-04-2019 SPESE: Liquidazione spese varie.

N. 158 del 17-04-2019 SPESE: Liquidazione spese varie.

N. 157 del 17-04-2019 BIBLIOTECA COMUNALE: Liquidazione al Comune di Acquapendente capofila, quote associative e progettuali per il Sistema Bibliotecario 'Lago di Bolsena' periodo gennaio 2019/dicembre 2019.

N. 156 del 17-04-2019 POLIZZA ASSICURATIVA: Liquidazione polizza assicurativa infortuni Agenzia AXA Assicurazioni.

N. 155 del 17-04-2019 POLIZZA ASSICURATIVA: Liquidazione polizza assicurativa infortuni Agenzia AXA Assicurazioni.

N. 154 del 17-04-2019 SICUREZZA: Liquidazione spese per adempimenti D.Lgs 81/2008 art. 18 comma 1 lett. A) visite mediche e analisi anno 2018.

N. 153 del 17-04-2019 SICUREZZA: Liquidazione spese per adempimenti D.Lgs 81/2008 art. 18 comma 1 lett. A) visite mediche e analisi anno 2018.

N. 152 del 17-04-2019 ELEZIONI EUROPEE: Liquidazione spesa per fornitura modulistica per Elezioni Europee del 26.05.2019.

N. 151 del 04-04-2019 CONTRIBUTI: Liquidazione contributi assistenziali.

N. 150 del 04-04-2019 CONTRIBUTI: Liquidazione contributi assistenziali.

N. 149 del 04-04-2019 RIFIUTI: Liquidazione spesa per servizio di raccolta e trasporto rifiuti urbani e di igiene urbana CNS Soc. Coop. mese di gennaio 2019.

N. 148 del 04-04-2019 ENEL: Liquidazione fornitura energia elettrica ENEL ENERGIA SPA mese di febbraio 2019.

N. 147 del 04-04-2019 ENEL: Liquidazione fornitura energia elettrica ENEL ENERGIA SPA dicembre 2018.

N. 146 del 04-04-2019 FOGNATURA: Liquidazione per interventi sulla fognatura comunale Via Marconi.

N. 145 del 01-04-2019 TURISMO: Liquidazione installazione luminarie Ditta Frontoni Giulio - Evento 'Valentano Tra innovazione e tradizione'.

N. 144 del 27-03-2019 SPESE: Liquidazione spese varie.

N. 143 del 27-03-2019 TURISMO: Evento 'Valentano - Tra innovazione e tradizione'. Liquidazione spese.

N. 142 del 27-03-2019 TURISMO: Evento 'Valentano - Tra innovazione e tradizione'. Liquidazione spese.

N. 141 del 23-03-2019 ABBONAMENTI: Liquidazione abbonamento corso di formazione personale Gierre Servizi srl.

N. 140 del 23-03-2019 SPESE: Liquidazione spese varie.

N. 139 del 23-03-2019 SPESE: Liquidazione spese varie.

N. 138 del 23-03-2019 SPESE: Liquidazione spese varie.

N. 137 del 23-03-2019 SPESE: Liquidazione spese varie.

N. 136 del 23-03-2019 SPESE: Liquidazione spese varie.

N. 135 del 23-03-2019 SPESE: Liquidazione spese varie.

N. 134 del 23-03-2019 ENEL: Liquidazione fornitura energia elettrica ENEL ENERGIA SPA novembre/dicembre 2018.

N. 133 del 22-03-2019 SPESE VIAGGIO: Liquidazione rimborso spese di viaggio al Vice Sindaco anno 2018.

N. 132 del 21-03-2019 BILANCIO: Liquidazione spese per compenso dovuto in forza della Sentenza esecutiva del Tribunale di Viterbo n. 1073/2018.

N. 131 del 21-03-2019 SPESE: Liquidazione spese varie.

N. 130 del 21-03-2019 SPESE: Liquidazione spese varie.

N. 129 del 21-03-2019 SPESE: Liquidazione spese varie.

N. 128 del 21-03-2019 SPESE: Liquidazione spese varie.

N. 127 del 21-03-2019 ENEL: Liquidazione fornitura energia elettrica ENEL ENERGIA SPA gennaio/febbraio 2019.

N. 126 del 21-03-2019 RSA: Liquidazione integrazione rette RSA periodo aprile/giugno 2018 Sig. B.G. - RSA Padre Luigi Monti.

N. 125 del 21-03-2019 ENEL: Liquidazione fornitura energia elettrica ENEL ENERGIA Spa novembre/dicembre 2018.

N. 124 del 21-03-2019 METANO: Liquidazione fornitura metano ENEL ENERGIA Spa mese di febbraio 2019.

N. 123 del 21-03-2019 AMMINISTRATORI: Impegno e liquidazione per rimborso permessi retribuiti per cariche pubbliche Amministratori anno 2017. (Art. 80 D.Lgs 267/2000).

N. 122 del 15-03-2019 SEC: Liquidazione quota parte spese SEC anno 2018.

N. 121 del 15-03-2019 SPESE: Liquidazione spese varie.

N. 120 del 15-03-2019 SPESE: Liquidazione spese varie.

N. 119 del 15-03-2019 MENSA: Liquidazione fornitura pasti alunni Scuola dell'Infanzia mese di febbraio 2019.

N. 118 del 15-03-2019 METANO: Liquidazione fornitura metano ENEL ENERGIA SPA mese di gennaio 2019.

N. 117 del 15-03-2019 INFORMATIZZAZIONE: Rinnovo caselle Pec SUAP e Hosting modonominio anno 2019. Liquidazione Aruba Business srl.

N. 116 del 15-03-2019 SINDACO: Liquidazione rilborso spese di viaggio al Sindaco periodo giugno/dicembre 2018.

N. 115 del 15-03-2019 SPESE POSTALI: Rinnovo servizio 'POSTA PICK UP LIGHT - Versione dicembre 2018'.

N. 114 del 15-03-2019 SPESE POSTALI: Rinnovo servizio di POSTA EASY BASIC.

N. 113 del 15-03-2019 COBALB: Liquidazione canone contratto di servizio 1° semestre 2019.

N. 112 del 06-03-2019 ENEL: Liquidazione fornitira energia elettrica SORGENIA SPA periodo novembre/dicembre 2018.

N. 111 del 06-03-2019 ENEL: Liquidazione fornitura energia elettrica ENEL ENERGIA SPA gennaio 2019.

N. 110 del 06-03-2019 ENEL: Liquidazione fornitura energia elettrica ENEL ENERGIA SPA - conguagli 2015.

N. 109 del 06-03-2019 SPESE: Liquidazione spese varie.

N. 108 del 06-03-2019 SPESE: Liquidazione spese varie.

N. 107 del 06-03-2019 ENEL: Liquidazione fornitura energia elettrica ENEL ENERGIA SPA capannone Loc. Canneti periodo dicembre 2018/gennaio 2019.

N. 106 del 06-03-2019 RIFIUTI: Liquidazione servizio di smaltimento frazione organica mese di dicembre 2018.

N. 105 del 06-03-2019 METANO: Liquidazione fatture metano SORGENIA SPA periodo novembre/dicembre 2018.

N. 104 del 06-03-2019 METANO: Liquidazione fornitura metano ENEL ENERGIA SPA dicembre 2018.

N. 103 del 06-03-2019 ENEL: Liquidazione fatture Enel SORGENIA SPA novembre/dicembre 2018.

N. 102 del 06-03-2019 ENEL: Liquidazione fatture ENEL ENERGIA SPA dicembre 2018/gennaio 2019.

N. 101 del 06-03-2019 ENEL: Liquidazione fornitura energia elettrica ENEL ENERGIA SPA - conguagli 2015.

N. 100 del 06-03-2019 TELECOM: Liquidazione fatture TIM Spa 2° bimestra 2019.

N. 99 del 02-03-2019 ANCI: Versamento quota associativa ANCI anno 2019.

N. 98 del 21-02-2019 RIFIUTI: Liquidazione per servizio raccolta e trasporto rifiuti urbani e di igiene urbana alla CNS Soc. Coop. mese di dicembre 2018.

N. 97 del 21-02-2019 RIFIUTI: Liquidazione smaltimento RR.SS.UU. mese di dicembre 2018.

N. 96 del 21-02-2019 ISTITUTO COMPRENSIVO: Liquidazione Direzione Lavori Ing. Andrea Grazini per intervento messa in sicurezza copertura dell'Istituto Comprensivo P. Ruffini.

N. 95 del 21-02-2019 ISTITUTO COMPRENSIVO: Liquidazione intervento di messa in sicurezza copertura dell'Istituto Comprensivo P. Ruffini Ditta SIS.IT srl.

N. 94 del 21-02-2019 AUTOMEZZI: Pagamento bolli fiscali automezzi comunali anno 2019.

N. 93 del 21-02-2019 SPESE: Liquidazione spese varie.

N. 92 del 21-02-2019 SPESE: Liquidazione spese varie.

N. 91 del 21-02-2019 SPESE: Liquidazione spese varie.

N. 90 del 21-02-2019 SPESE: Liquidazione spese varie.

N. 89 del 21-02-2019 SPESE: Liquidazione spese varie.

N. 88 del 21-02-2019 SPESE: Liquidazione spese varie.

N. 87 del 21-02-2019 SPESE: Liquidazione spese varie.

N. 86 del 21-02-2019 SPESE: Liquidazione spese varie.

N. 85 del 21-02-2019 SPESE: Liquidazione spese varie.

N. 84 del 21-02-2019 SPESE: Liquidazione spese varie.

N. 83 del 21-02-2019 SPESE: Liquidazione spese varie.

N. 82 del 21-02-2019 SPESE: Liquidazione spese varie.

N. 81 del 21-02-2019 SPESE: Liquidazione spese varie.

N. 80 del 21-02-2019 SPESE: Liquidazione spese varie.

N. 79 del 21-02-2019 COMUNITA' MONTANA: Liquidazione quota associativa alla Comunità Montana A.T.L. di Acquapendente anno 2019.

N. 78 del 21-02-2019 SPESE: Liquidazione spese varie.

N. 77 del 21-02-2019 SPESE: Liquidazione spese varie.

N. 76 del 21-02-2019 SPESE: Liquidazione spese varie.

N. 75 del 21-02-2019 SPESE: Liquidazione spese varie.

N. 74 del 21-02-2019 SPESE: Liquidazione spese varie.

N. 73 del 21-02-2019 SPESE: Liquidazione spese varie.

N. 72 del 21-02-2019 SPESE: Liquidazione spese varie.

N. 71 del 21-02-2019 SPESE: Liquidazione spese varie.

N. 70 del 21-02-2019 SPESE: Liquidazione spese varie.

N. 69 del 20-02-2019 SPESE POSTALI: Impegno e liquidazione spese per rinnovo servizio di Posta Easy Basic.

N. 68 del 20-02-2019 SPESE: Liquidazione spese varie.

N. 67 del 20-02-2019 SPESE: Liquidazione spese varie.

N. 66 del 20-02-2019 SPESE: Liquidazione spese varie.

N. 65 del 20-02-2019 SPESE: Liquidazione spese varie.

N. 64 del 20-02-2019 SPESE: Liquidazione spese varie.

N. 63 del 20-02-2019 MENSA: Liquidazione fornitura pasti alunni Scuola dell'Infanzia mese di gennaio 2019.

N. 62 del 16-02-2019 SISTEMA MUSEALE: Liquidazione quota progetto 'SIMULABO 4.0 - Tradizione e innovazione nel Sistema Museale del lago di Bolsena'.

N. 61 del 08-02-2019 ENEL: Liquidazione servizio manutenzione P.I. Villa Fontane alla Soc. ENEL SOLE periodo ottobre/dicembre 2018.

N. 60 del 08-02-2019 ASSICURAZIONI: Rinnovo polizze RCA mezzi comunali anno 2019.ù

N. 59 del 08-02-2019 TELECOM: Liquidazione fatture TIM Spa 1° bimestre 2019.

N. 58 del 08-02-2019 PRIVACY: Liquidazione per incarico consulenza ed assistenza procedura privacy - Adeguamento GDPR (Nuovo Regolamento EU 2016/679).

N. 57 del 08-02-2019 INFORMATIZZAZIONE: Liquidazione rinnovo PEC Comune Valentano e Polizia Locale anno 2019.

N. 56 del 08-02-2019 SPESE: Liquidazione spese varie.

N. 55 del 08-02-2019 SPESE: Liquidazione spese varie.

N. 54 del 08-02-2019 SPESE: Liquidazione spese varie.

N. 53 del 08-02-2019 SPESE: Liquidazione spese varie.

N. 52 del 08-02-2019 SPESE: Liquidazione spese varie.

N. 51 del 08-02-2019 SPESE: Liquidazione spese varie.

N. 50 del 08-02-2019 MENSA: Liquidazione fornitura pasti alunni Scuola dell'Infanzia mese di dicembre 2018.

N. 49 del 08-02-2019 RSA: Liquidazione integrazione retta RSA mesi di novembre e dicembre 2018 Sig. M.M. - residenze Soc. e sanitarie Soc. Coop. Consortile Onlus.

N. 48 del 08-02-2019 SCUOLA MEDIA: Liquidazione rinnovo polizza incendi Scuola Media Soc. Generali Italia Spa.

N. 47 del 08-02-2019 ASSICURAZIONI: Rinnovo polizze RCA mezzi comunali anno 2019.

N. 46 del 26-01-2019 ATO: Liquidazione quota parte ATO n. 1 anno 2018.

N. 45 del 26-01-2019 VESTIARIO: Liquidazione spesa acquisto vestiario operai comunali.

N. 44 del 26-01-2019 ACQUEDOTTO: Liquidazione fornitura acqua potabile a TALETE SPA mese di agosto 2018.

N. 43 del 26-01-2019 RIFIUTI: Liquidazione servizio di smaltimento frazione organica per i mesi di ottobre e novembre 2018.

N. 42 del 26-01-2019 ENEL: Liquidazione fornitura energia elettrica ENEL ENERGIA SPA novembre 2018.

N. 41 del 26-01-2019 ENEL: Liquidazione fattura energia elettrica ENEL ENERGIA SPA capannone Loc. Canneti periodo aprile/maggio 2018 (pervenuta il 07.12.2018) e ottobre/novembre 2018.

N. 40 del 26-01-2019 ENEL: Liquidazione fornitura energia elettrica ENEL ENERGIA SPA aprile/maggio 2018 (fatture pervenute il 07.12.2018).

N. 39 del 26-01-2019 SPESE: Liquidazione spese varie.

N. 38 del 26-01-2019 SPESE: Liquidazione spese varie.

N. 37 del 26-01-2019 SPESE: Liquidazione spese varie.

N. 36 del 26-01-2019 SPESE: Liquidazione spese varie.

N. 35 del 26-01-2019 SPESE: Liquidazione spese varie.

N. 34 del 26-01-2019 SPESE: Liquidazione spese varie.

N. 33 del 26-01-2019 SPESE: Liquidazione spese varie.

N. 32 del 26-01-2019 SPESE: Liquidazione spese varie.

N. 31 del 25-01-2019 SPESE: Liquidazione spese varie.

N. 30 del 25-01-2019 SPESE: Liquidazione spese varie.

N. 29 del 25-01-2019 SPESE: Liquidazione spese varie.

N. 28 del 25-01-2019 SPESE: Liquidazione spese varie.

N. 27 del 25-01-2019 SPESE: Liquidazione spese varie.

N. 26 del 25-01-2019 SPESE: Liquidazione spese varie.

N. 25 del 25-01-2019 RIFIUTI: Liquidazione smaltimento RR.SS.UU. mese novembre 2018 Ecologia Viterbo srl.

N. 24 del 25-01-2019 UFFICI: Liquidazione spese per fornitura cancelleria per uffici.

N. 23 del 25-01-2019 CONTENZIOSO: Liquidazione a saldo Avv. Sini Luigi per opposizione decreto Ingiuntivo promosso dall'Arch. Adolini Romano.

N. 22 del 25-01-2019 METANO: Liquidazione fornitura metano ENEL ENERGIA SPA novembre 2018.

N. 21 del 25-01-2019 GETTONI: Liquidazione gettoni di presenza ai Consiglieri comunali anno 2018 (periodo 23.06.2018/22.12.2018).

N. 20 del 25-01-2019 GETTONI: Liquidazione gettoni di presenza ai Consiglieri comunali anno 2018 (periodo 23.06.2018/22.12.2018).

N. 19 del 25-01-2019 GETTONI: Liquidazione gettoni di presenza ai Consiglieri comunali anno 2018 (periodo 23.06.2018/22.12.2018).

N. 18 del 25-01-2019 GETTONI: Liquidazione gettoni di presenza ai Consiglieri comunali anno 2018 (periodo 23.06.2018/22.12.2018).

N. 17 del 25-01-2019 GETTONI: Liquidazione gettoni di presenza ai Consiglieri comunali anno 2018 (periodo 23.06.2018/22.12.2018).

N. 16 del 25-01-2019 GETTONI: Liquidazione gettoni di presenza ai Consiglieri comunali anno 2018 (periodo 23.06.2018/22.12.2018).

N. 15 del 25-01-2019 GETTONI: Liquidazione gettoni di presenza ai Consiglieri comunali anno 2018 (periodo 23.06.2018/22.12.2018).

N. 14 del 25-01-2019 GETTONI: Liquidazione gettoni di presenza ai Consiglieri comunali anno 2018 (periodo 23.06.2018/22.12.2018).

N. 13 del 25-01-2019 SERVIZIO SCAVALCO: Liquidazione spese di accesso servizio scavalco Dr. Fabene Fabio periodo 19 giugno / 31 ottobre 2018.

N. 12 del 25-01-2019 ENEL: Liquidazione fornitura energia elettrica ENEL ENERGIA SPA ottobre/novembre 2018.

N. 11 del 25-01-2019 ENEL: Liquidazione fornitura energia elettrica ENEL ENERGIA SPA aprile/maggio 2018 (fatture pervenute il 07.12.2018).

N. 10 del 25-01-2019 SPESE: Liquidazione spese varie.

N. 9 del 25-01-2019 SPESE: Liquidazione spese varie.

N. 8 del 25-01-2019 CONTRIBUTI: Liquidazione contributo ordinario all'Associazione A.S.D. Cavalieri del Giglio.

N. 7 del 25-01-2019 MUSEO: Liquidazione rimborso spese di viaggio al Direttore del Museo Civico periodo settembre/dicembre 2018.

N. 6 del 25-01-2019 SPESE: Liquidazione spese varie.

N. 5 del 25-01-2019 SPESE: Liquidazione spese varie.

N. 4 del 25-01-2019 SPESE: Liquidazione spese varie.

N. 3 del 25-01-2019 SPESE: Liquidazione spese varie.

N. 2 del 25-01-2019 MENSA: Liquidazione fornitura pasti alunni Scuola dell'Infanzia mese di novembre 2018.

N. 1 del 18-01-2019 CANONE ACQUA: Liquidazione spesa per stampa e spedizione bollettini canone acqua e depurazione anno 2018.

N. 471 del 22-12-2018 SPESE: Liquidazione spese varie.

N. 470 del 22-12-2018 SPESE: Liquidazione spese varie.

N. 469 del 22-12-2018 SPESE: Liquidazione spese varie.

N. 468 del 22-12-2018 SPESE: Liquidazione spese varie.

N. 467 del 22-12-2018 REVISORE: Liquidazione compenso al Revisore dei Conti.

N. 466 del 22-12-2018 RIFIUTI: Liquidazione fornitura cestini e cestoni per raccolta differenziata.

N. 465 del 22-12-2018 RIFIUTI: Liquidazione acquisto composizione completa cestini per raccolta differenziata.

N. 464 del 22-12-2018 ISTITUTO COMPRENSIVO: Liquidazione parcella tecnica per progetto lavori di adeguamento funzionale e di messa in sicurezza dell'Istituto Comprensivo P. Ruffini.

N. 463 del 22-12-2018 RIFIUTI: Liquidazione per servizio raccolta e trasporto rifiuti urbani e di igiene urbana alla CNS Soc. Coop. mese di novembre 2018.

N. 462 del 22-12-2018 COBALB: Liquidazione canone di depurazione anno 2018.

N. 461 del 15-12-2018 RIFIUTI: Liquidazione smaltimento RR.SS.UU. mese di ottobre 2018.

N. 460 del 13-12-2018 ENEL: Liquidazione fornitura energia elettrica SORGENIA SPA settembre/ottobre 2018.

N. 459 del 13-12-2018 SPESE: Liquidazione spese varie.

N. 458 del 13-12-2018 SPESE: Liquidazione spese varie.

N. 457 del 13-12-2018 SPESE: Liquidazione spese varie.

N. 456 del 13-12-2018 SPESE: Liquidazione spese varie.

N. 455 del 13-12-2018 SPESE: Liquidazione spese varie.

N. 454 del 13-12-2018 SPESE: Liquidazione spese varie.

N. 453 del 13-12-2018 SPESE: Liquidazione spese varie.

N. 452 del 13-12-2018 SPESE: Liquidazione spese varie.

N. 451 del 13-12-2018 SPESE: Liquidazione spese varie.

N. 450 del 13-12-2018 SPESE: Liquidazione spese varie.

N. 449 del 13-12-2018 SPESE: Liquidazione spese varie.

N. 448 del 13-12-2018 ENEL: Liquidazione fornitura energia elettrica ENEL ENERGIA SPA ottobre 2018.

N. 447 del 13-12-2018 ACQUEDOTTO: Liquidazione fornitura acqua potabile a TALETE Spa gennaio/febbraio 2016.

N. 446 del 13-12-2018 ENEL: Liquidazione fornitura energia elettrica SORGENIA SPA settembre/ottobre 2018.

N. 445 del 13-12-2018 PIANO DI ZONA: Liquidazione quota compartecipazione al costo complessivo sostenuto dall'Uficio di Piano Distrettuale.

N. 444 del 13-12-2018 SOGGIORNI: Liquidazione compartecipazione quota progetto 'Soggiorni estivi e week end di sollievo per disabili' anno 2018.ù

N. 443 del 13-12-2018 ENEL: Liquidazione fornitura energia elettrica ENEL ENERGIA SPA ottobre 2018.

N. 442 del 13-12-2018 METANO: Liquidazione fornitura metano ENEL ENERGIA SPA mese di ottobre 2018.

N. 441 del 13-12-2018 SPESE: Liquidazione spese varie.

N. 440 del 13-12-2018 SPESE: Liquidazione spese varie.

N. 439 del 13-12-2018 SPESE: Liquidazione spese varie.

N. 438 del 13-12-2018 SPESE: Liquidazione spese varie.

N. 437 del 13-12-2018 SPESE: Liquidazione spese varie.

N. 436 del 13-12-2018 SPESE: Liquidazione spese varie.

N. 435 del 13-12-2018 SPESE: Liquidazione spese varie.

N. 434 del 13-12-2018 TERRITORIO: Liquidazione anticipo partecipazione al progetto 'Piccola Grande Italia - Comune di Valentano'.

N. 433 del 13-12-2018 SUAP: Liquidazione canone SUAP anno 2018 proposto dal CEFAS Azienda Camera di Commercio di Viterbo.

N. 432 del 01-12-2018 RIFIUTI: Liquidazione smaltimento frazione umida periodo agosto-settembre 2018 alla Comunità Montana A.T.L. di Acquapendente.

N. 431 del 01-12-2018 SPESE: Liquidazione spese varie.

N. 430 del 01-12-2018 SPESE: Liquidazione spese varie.

N. 429 del 01-12-2018 SPESE: Liquidazione spese varie.

N. 428 del 01-12-2018 SPESE: Liquidazione spese varie.

N. 427 del 01-12-2018 SPESE: Liquidazione spese varie.

N. 426 del 01-12-2018 SPESE: Liquidazione spese varie.

N. 425 del 01-12-2018 SPESE: Liquidazione spese varie.

N. 424 del 26-11-2018 TESORERIA: Liquidazione fattura per Servizio di Tesoreria comunale periodo 01.07.2018 - 31.12.2018.

N. 423 del 20-11-2018 MENSA: Liquidazione fornitura pasti alunni Scuola dell'Infanzia mese di ottobre 2018.

N. 422 del 20-11-2018 TURISMO: Liquidazione spesa per manifestazione 'Legumi e vino nel 'Solco' della Tradizione' 27 e 28 ottobre 2018 . Lazio delle Meraviglie - Estate 2018.

N. 421 del 20-11-2018 RSA: Liquidazione integrazione retta RSA periodo ottobre 2018 Sig. M.M. - residenze Sociali e Sanitarie Soc. Coop. Soc. Consortile.

N. 420 del 20-11-2018 MANIFESTAZIONI: Liquidazione spesa per acquisto affreschi con stemma del Comune e targa in ceramica.

N. 419 del 07-11-2018 ENEL: Liquidazione fornitura energia elettrica ENEL ENERGIA SPA agosto/settembre - settembre 2018.

N. 418 del 07-11-2018 METANO: Liquidazione fornitura metano ENEL ENERGIA SPA settembre 2018.

N. 417 del 07-11-2018 CONTRIBUTI: Liquidazione contributo ordinario 2018 all'Associazione INRI MMXV.

N. 416 del 07-11-2018 SEMINARIO: Liquidazione spesa per seminario 'Cyberbullismo. Impariamo a conoscerlo' del 13.10.2018.

N. 415 del 07-11-2018 ASCENSORI PIATTAFORME: Liquidazione servizio di manutenzione ascensori e piattaforme comunali Ditta SIDI srl - periodo 01.07.2018/31.12.2018.

N. 414 del 07-11-2018 SPESE: Liquidazione spese varie.

N. 413 del 07-11-2018 SPESE: Liquidazione spese varie.

N. 412 del 07-11-2018 SPESE: Liquidazione spese varie.

N. 411 del 07-11-2018 SPESE: Liquidazione spese varie.

N. 410 del 07-11-2018 ENEL: Liquidazione fornitura energia elettrica ENEL ENERGIA SPA capannone Loc. Canneti periodo agosto/settembre 2018.

N. 409 del 07-11-2018 ENEL: Liquidazione fornitura energia elettrica ENEL ENERGIA SPA agosto/settembre - settembre 2018.

N. 408 del 07-11-2018 MARCIAPIEDI: Liquidazione 2° SAL 'Intervento per la salvaguardia e tutela per la messa in sicurezza dell'incolumità pubblica di Via G. Marconi e Via dell'Eschio' Società Artigian Selci snc-

N. 407 del 06-11-2018 ASSICURAZIONE: Impegno e liquidazione per assicurazione Gruppo Protezione Civile Comunale.

N. 406 del 05-11-2018 TELECOM: Liquidazione fatture TIM Spa 6° bimestre 2018.

N. 405 del 05-11-2018 SPESE: Liquidazione spese varie.

N. 404 del 05-11-2018 SPESE: Liquidazione spese varie.

N. 403 del 05-11-2018 SPESE: Liquidazione spese varie.

N. 402 del 05-11-2018 SPESE: Liquidazione spese varie.

N. 401 del 05-11-2018 SPESE: Liquidazione spese varie.

N. 400 del 05-11-2018 SPESE: Liquidazione spese varie.

N. 399 del 05-11-2018 SPESE: Liquidazione spese varie.

N. 398 del 05-11-2018 SPESE: Liquidazione spese varie.

N. 397 del 05-11-2018 SPESE: Liquidazione spese varie.

N. 396 del 05-11-2018 SPESE: Liquidazione spese varie.

N. 395 del 05-11-2018 SPESE: Liquidazione spese varie.

N. 394 del 05-11-2018 SPESE: Liquidazione spese varie.

N. 393 del 03-11-2018 ACQUEDOTTO: Liquidazione fornitura acqua potabile a TALETE Spa periodo maggio e luglio 2017.

N. 392 del 03-11-2018 MARCIAPIEDI: 2° SAL 'Intervento a salvaguardia e tutela per la messa in sicurezza dell'incolumità pubblica di Via Marconi e Via dell'Eschio. Liquidazione all'Arch. Alberto Lisoni.

N. 391 del 03-11-2018 ENEL: Liquidazione servizio manutenzione P.I. Villa Fontane alla Soc. ENEL SOLE srl periodo 01.07.2018/30.09.2018.

N. 390 del 03-11-2018 RIFIUTI: Liquidazione smaltimento RR.SS.UU. mese di settembre 2018.

N. 389 del 03-11-2018 SPESE: Liquidazione spese varie.

N. 388 del 03-11-2018 SPESE: Liquidazione spese varie.

N. 387 del 03-11-2018 SPESE: Liquidazione spese varie.

N. 386 del 03-11-2018 SPESE: Liquidazione spese varie.

N. 385 del 29-10-2018 RSA: Liquidazione integrazione retta RSA Sig. M.M. periodo settembre 2018 Soc. Residenze Sociali e Sanitarie Soc. Coop. Soc. Consortile Onlus di Magione.

N. 384 del 29-10-2018 CONTRIBUTI: Liquidazione contributo ordinario 2018 all'Associazione FOTO CLUB Giovanni Donati.

N. 383 del 27-10-2018 CONTRIBUTI: Concessione contributo straordinario al Gruppo Bandistico Musicale Valentano.

N. 382 del 27-10-2018 CONTRIBUTI: Erogazione contributo straordinario al Centro Ricreativo Santa Lucia Filippini.

N. 381 del 26-10-2018 ACQUEDOTTO: Liquidazione fornitura acqua potabile a TALETE SPA mese di luglio 2018.

N. 380 del 26-10-2018 CENTRO ABITATO: Liquidazione 1° SAL Intervento di consolidamento e stabilizzazione versante Nord in dissesto idrogeologico sottostante il centro abitato e la strada denominata Via delle Mura'.

N. 379 del 26-10-2018 ENEL: Liquidazione fatture SORGENIA SPA periodo maggio/giugno 2018 - luglio/agosto 2018.

N. 378 del 26-10-2018 RIFIUTI: Liquidazione servizio raccolta e trasporto rifiuti urbani e di igiene urbana alla Soc. CNS Soc. Coop. mese di settembre 2018.

N. 377 del 26-10-2018 RIFIUTI: Liquidazione servizio integrativo raccolta rifiuti indifferenziati periodo settembre 2018 Idealservice Soc. Coop.

N. 376 del 25-10-2018 FARMACIA: Liquidazione indennità di residenza Farmacia Rurale anno 2018.

N. 375 del 23-10-2018 BILANCIO: Liquidazione servizio di supporto formativo in materia di bilancio consolidato.

N. 374 del 11-10-2018 SPESE: Liquidazione spese varie.

N. 373 del 11-10-2018 SPESE: Liquidazione spese varie.

N. 372 del 10-10-2018 ENEL: Liquidazione fatture energia elettrica a SORGENIA SPA periodo maggio/giugno 2018 - luglio/agosto 2018.

N. 371 del 05-10-2018 SPESE: Liquidazione spese varie.

N. 370 del 05-10-2018 SPESE: Liquidazione spese varie.

N. 369 del 05-10-2018 CONTRIBUTI: Liquidazione contributo ordinario 2018 all'Associazione TEAM MIRO' PROCIV ARCI Unità Cinofila.

N. 368 del 05-10-2018 CONTRIBUTI: Liquidazione contributo straordinario alla S.S.D. Valentano ed alla PRO LOCO.

N. 367 del 05-10-2018 CONTRIBUTI: Liquidazione contributo straordinario alla S.S.D. Valentano ed alla PRO LOCO.

N. 366 del 26-09-2018 ENEL: Liquidazione fornitura energia elettrica ENEL ENERGIA SPA MESE DI AGOSTO 2018.

N. 365 del 26-09-2018 SPESE: Liquidazione spese varie servizio N.U.-

N. 364 del 25-09-2018 MUSEO: Liquidazione rimborso spese di viaggio al Direttore del Museo Civico periodo maggio/agosto 2018.

N. 363 del 22-09-2018 UFFICIO TRIBUTI: Liquidazione fornitura tamburo per stampante Ufficio Tributi.

N. 362 del 22-09-2018 RSA: Liquidazione integrazione retta RSA Provincia Italiana Congr. Suore Ospitaliere S. Cuore di Gesù periodo maggio e giugno 2018 Sig. M.G.-

N. 361 del 22-09-2018 RSA: Liquidazione integrazione retta RSA Villa Serena srl periodo luglio 2018 Sig.ra M.M.-

N. 360 del 22-09-2018 RSA: Liquidazione integrazione retta RSA periodo giugno-luglio-agosto 2018 Sig. M.M. Rasidenze Sociali e Sanitarie Soc. Coop. Consortile Onlus.

N. 359 del 22-09-2018 ENEL: Liquidazione fornitura energia elettrica ENEL ENERGIA Spa luglio-agosto 2018.

N. 358 del 22-09-2018 SPESE: Liquidazione spese varie.

N. 357 del 22-09-2018 SPESE: Liquidazione spese varie.

N. 356 del 22-09-2018 METANO: Liquidazione fornitura metano ENEL ENERGIA spa mese di agosto 2018.

N. 355 del 22-09-2018 CONTRIBUTI: Liquidazione contributo ordinario 2018 all'Associazione Culturale Gruppo teatrale 'LA PIAZZETTA'.

N. 354 del 20-09-2018 SPESE: Liquidazione spese varie.

N. 353 del 20-09-2018 SPESE: Liquidazione spese varie.

N. 352 del 20-09-2018 SPESE: Liquidazione spese varie.

N. 351 del 20-09-2018 SPESE: Liquidazione spese varie.

N. 350 del 20-09-2018 SPESE: Liquidazione spese varie.

N. 349 del 20-09-2018 SPESE: Liquidazione spese varie.

N. 348 del 20-09-2018 RIFIUTI: Liquidazione servizio raccolta e trasporto rifiuti urbani e di igiene urbana alla Soc. CNS Soc. Coop. mese di agosto 2018.

N. 347 del 20-09-2018 RIFIUTI: Liquidazione smaltimento RR.SS.UU. mese di agosto 2018.

N. 346 del 20-09-2018 RIFIUTI: Liquidazione servizio integrativo raccolta rifiuti indifferenziati periodo agosto 2018 IDEALSERVICE Soc. Coop.

N. 345 del 17-09-2018 RIFIUTI: Liquidazione servizio raccolta e trasporto rifiuti urbani e di igiene urbana alla CNS Soc. Coop. mese di luglio 2018.

N. 344 del 17-09-2018 RIFIUTI: Liquidazione servizio integrativo raccolta rifiuti indifferenziati periodo luglio 2018 Idealservice Soc. Coop.-

N. 343 del 17-09-2018 ACQUEDOTTO: Liquidazione fornitura acqua potabile a TALETE Spa giugno 2018.

N. 342 del 17-09-2018 ACQUEDOTTO: Liquidazione fornitura acqua potabile a TALETE Spa novembre/dicembre 2017 e gennaio/febbraio 2018.

N. 341 del 17-09-2018 CUC: Liquidazione compensi per gare evase dalla CUC - Comunità Montana Alta Tuscia Laziale.

N. 340 del 17-09-2018 SPESE POSTALI: Impegno e liquidazione spese per servizio di posta BASIC EASY di Poste Italiane Spa.

N. 339 del 11-09-2018 CONTRIBUTI: Liquidazione contributo ordinario 2018 all'Associazione UNITRE TUSCIA.

N. 338 del 11-09-2018 CONTRIBUTI: Liquidazione contributo ordinario 2018 al Centro Polivalente Villa Fontane.

N. 337 del 11-09-2018 CONTRIBUTI: Liquidazione contributo ordinario 2018 all'Associazione Bandistico Musicale Valentano.

N. 336 del 08-09-2018 ENEL: Liquidazione fornitura energia elettrica ENEL SERVIZIO ELETTRICO Maggior Tutela luglio 2018 (Scuole Elementari).

N. 335 del 08-09-2018 CONTRIBUTI: Liquidazione contributo ordinario 2018 alla PRO LOCO.

N. 334 del 08-09-2018 CONTRIBUTI: Liquidazione contributo ordinario 2018 all'AVIS.

N. 333 del 08-09-2018 CONTRIBUTI: Liquidazione contributo ordinario 2018 al Centro Ricreativo Santa Lucia Filippini.

N. 332 del 08-09-2018 SPESE: Liquidazione spese varie.

N. 331 del 08-09-2018 SPESE: Liquidazione spese varie.

N. 330 del 08-09-2018 CONTRAVVENZIONI: Liquidazione alla M.T. Spa per rimborso spese procedure esecutive preavvisi di fermo CDS mesi di giugno e luglio 2018.

N. 329 del 25-08-2018 ENEL: Liquidazione fornitura energia elettrica ENEL ENERGIA SPA luglio 2018.

N. 328 del 25-08-2018 ENEL: Liquidazione fornitura energia elettrica ENEL ENERGIA SPA maggio-giugno 2018.

N. 327 del 25-08-2018 SPESE: Liquidazione spese varie.

N. 326 del 25-08-2018 SPESE: Liquidazione spese varie.

N. 325 del 25-08-2018 SPESE: Liquidazione spese varie.

N. 324 del 25-08-2018 TELECOM: Liquidazione fatture TIM Spa 5° bimestre 2018.

N. 323 del 25-08-2018 ENEL: Liquidazione fornitura energia elettrica ENEL ENERGIA SPA giugno - luglio 2018.

N. 322 del 25-08-2018 CONTRIBUTI: Liquidazione contributo ordinario 2018 alla S.S.D. Valentano.

N. 321 del 25-08-2018 CONTENZIOSO: Liquidazione 2° acconto per incarico all'Avv. Luigi Sini per costituzione in giudizio presso il Tribunale Civile di Viterbo sez. Civita Castellana per opposizione a decreto ingiuntivo promosso dall'Arch. Adolini Romano.

N. 320 del 23-08-2018 SPESE: Liquidazione spese varie.

N. 319 del 23-08-2018 SPESE: Liquidazione spese varie.

N. 318 del 23-08-2018 SPESE: Liquidazione spese varie.

N. 317 del 23-08-2018 METANO: Liquidazione fornitura metano ENEL ENERGIA SPA mese di luglio 2018.

N. 316 del 21-08-2018 TARI: Liquidazione spesa per stampa, imbustamento e postalizzazione mod. f24 per pagamento TARI anno 2018.

N. 315 del 21-08-2018 RIFIUTI: Liquidazione servizio raccolta e trasporto rifiuti urbani e di igiene urbana alla CNS Soc. Coop. mese di giugno 2018.

N. 314 del 16-08-2018 ACQUEDOTTO: Liquidazione fornitura acqua potabile a TALETE spa aprile - maggio 2018.

N. 313 del 16-08-2018 ENEL: Liquidazione fornitura energia elettrica ENEL ENERGIA SPA capannone Loc. Canneti periodo giugno-luglio 2018.

N. 312 del 16-08-2018 COBALB: Liquidazione canone contratto di servizio al COBALB 2° semestre 2018.

N. 311 del 16-08-2018 SPESE: Liquidazione spese varie.

N. 310 del 16-08-2018 SPESE: Liquidazione spese varie.

N. 309 del 16-08-2018 SPESE: Liquidazione spese varie.

N. 308 del 16-08-2018 SPESE: Liquidazione spese varie.

N. 307 del 16-08-2018 SPESE: Liquidazione spese varie.

N. 306 del 16-08-2018 SPESE: Liquidazione spese varie.

N. 305 del 16-08-2018 RIFIUTI: Liquidazione smaltimento RR.SS.UU. mesi di giugno e luglio 2018.

N. 304 del 10-08-2018 PROTEZIONE CIVILE: Assicurazione Gruppo volontari Protezione Civile.

N. 303 del 10-08-2018 ASSICURAZIONI: Polizza RC per autovettura FIAT PANDA per servizi di Protezione Civile.

N. 302 del 04-08-2018 SPESE: Liquidazione spese varie.

N. 301 del 04-08-2018 ASSICURAZIONI: Rinnovo Polizza RC Centro Sociale Anziani.

N. 300 del 04-08-2018 SPESE: Liquidazione spese varie.

N. 299 del 04-08-2018 SPESE: Liquidazione spese varie.

N. 298 del 04-08-2018 SPESE: Liquidazione spese varie.

N. 297 del 04-08-2018 SPESE: Liquidazione spese varie.

N. 296 del 04-08-2018 SPESE: Liquidazione spese varie.

N. 295 del 04-08-2018 SPESE: Liquidazione spese varie.

N. 294 del 04-08-2018 SPESE: Liquidazione spese varie.

N. 293 del 04-08-2018 CONTRAVVENZIONI: Liquidazione alla M.T. Spa per rimborso spese procedure esecutive preavvisi di fermo CDS mese di maggio 2018.

N. 292 del 04-08-2018 COLLOCAMENTO: Liquidazione al Comune di Tarquinia quota parte canone di locazione Sezione per l'impiego anno 2018.

N. 291 del 04-08-2018 RSA: Liquidazione integrazione retta RSA mese di maggio 2018 Sig. M.M. alla Soc. Residenze Sociali e Sanitarie Soc. Coop. Sociale Onlus.

N. 290 del 01-08-2018 SPESE: Liquidazione spese varie

N. 289 del 01-08-2018 SPESE: Liquidazione spese varie

N. 288 del 01-08-2018 SPESE: Liquidazione spese varie

N. 287 del 01-08-2018 SPESE: Liquidazione spese varie

N. 286 del 23-07-2018 PROTEZIONE CIVILE: Corso di formazione pratico teorico per volontari Protezione Civile. Liquidazione docente.

N. 285 del 23-07-2018 RIFIUTI: Impegno e liquidazione servizio di raccolta differenziata periodo Aprile-Maggio-Giugno 2018. Siena Ambiente S.p.a.

N. 284 del 13-07-2018 SEGRETARIO COMUNALE: Rimborso spese segreteria convenzionata periodo 01.01.2018/10.06.2018.

N. 283 del 13-07-2018 CONTRIBUTI: Liquidazione contributo straordinario al Centro Ricreativo S.Lucia Filippini e al Centro Polivalente Villa Fontane.

N. 282 del 13-07-2018 CONTRIBUTI: Liquidazione contributo straordinario al Centro Ricreativo S.Lucia Filippini e al Centro Polivalente Villa Fontane.

N. 281 del 13-07-2018 MENSA: Liquidazione fornitura pasti alunni Scuola dell'Infanzia mese di giugno 2018.

N. 280 del 13-07-2018 METANO: Liquidazione fornitura metano ENEL ENERGIA SPA mese di giugno 2018.

N. 279 del 13-07-2018 ENEL: Liquidazione fornitura energia elettrica ENEL ENERGIA SPA maggio/giugno 2018.

N. 278 del 13-07-2018 RSA: Liquidazione integrazione retta RSA Villa Serena periodo gennaio/giugno 2018 Sig.ra M.M.

N. 277 del 13-07-2018 SPESE: Liquidazione spese varie.

N. 276 del 13-07-2018 SPESE: Liquidazione spese varie.

N. 275 del 10-07-2018 SPESE: Liquidazione spese varie.

N. 274 del 10-07-2018 SPESE: Liquidazione spese varie.

N. 273 del 10-07-2018 SPESE: Liquidazione spese varie.

N. 272 del 10-07-2018 SPESE: Liquidazione spese varie.

N. 271 del 10-07-2018 SPESE: Liquidazione spese varie.

N. 270 del 10-07-2018 ENEL: Liquidazione servizio manutenzione P.I. Villa Fontane alla Soc. ENEL SOLE srl periodo 01.04.2018/30.06.2018.

N. 269 del 10-07-2018 ACQUEDOTTO: Liquidazione fornitura acqua potabile a TALETE Spa mese di marzo 2018.

N. 268 del 10-07-2018 RIFIUTI: Liquidazione servizio raccolta e trasporto rifiuti urbani e di igiene urbana CNS Soc. Coop. mese di maggio 2018.

N. 267 del 10-07-2018 SPESE: Liquidazione spese varie.

N. 266 del 10-07-2018 SPESE: Liquidazione spese varie.

N. 265 del 10-07-2018 SPESE: Liquidazione spese varie.

N. 264 del 10-07-2018 SPESE: Liquidazione spese varie.

N. 263 del 10-07-2018 SPESE: Liquidazione spese varie.

N. 262 del 10-07-2018 SPESE: Liquidazione spese varie.

N. 261 del 10-07-2018 METANO: Liquidazione fornitura metano ENEL ENERGIA SPA mese di maggio 2018.

N. 260 del 10-07-2018 TELECOM: Liquidazione fatture TIM Spa 4° bimestre 2018.

N. 259 del 10-07-2018 AGRICOLTURA: Liquidazione al Comune di Canino quota parte anno 2018 per servizio UMA in convenzione.

N. 258 del 10-07-2018 ASCENSORI PIATTAFORME: Liquidazione servizio di manutenzione ascensori e piattaforme comunali 1° semestre 2018 soc. SIDI srl.

N. 257 del 10-07-2018 CONTRIBUTI: Liquidazione contributo alla Parrocchia San Giovanni Ap. ed Evangelista per organizzazione e gestione Campi estivi e GREST.

N. 256 del 09-07-2018 ASSICURAZIONI: Liquidazione premio anuo polizza R.C. 'colpa lieve' Amministratori e dipendenti n. 730778050 Ag. Allianz Verona Centro.

N. 255 del 09-07-2018 ASSICURAZIONI: Liquidazione Polizza infortuni Amministratori comunali.

N. 254 del 09-07-2018 ASSICURAZIONI: Rinnovo Polizza R.C. rischi diversi SARA Assicurazioni n. 50/03954BO premio annuo 2018/2019.

N. 253 del 02-07-2018 UFFICI: Liquidazione spesa per rilegatura originali delibere G.C. - C.C. - Commissario - Determine Settori - Registri S.C. - Cittadinanza - Unioni Civili - Ordinanze Sindacali anno 2017.

N. 252 del 02-07-2018 UFFICI: Liquidazione spesa per rilegatura originali delibere G.C. - C.C. - Commissario - Determine Settori - Registri S.C. - Cittadinanza - Unioni Civili - Ordinanze Sindacali anno 2017.

N. 251 del 02-07-2018 MENSA: Liquidazione fornitura pasti alunni Scuole dell'Infanzia mese di maggio 2018.

N. 250 del 12-06-2018 SPESE: Liquidazione spese varie.

N. 249 del 12-06-2018 SPESE: Liquidazione spese varie.

N. 248 del 12-06-2018 SPESE: Liquidazione spese varie.

N. 247 del 12-06-2018 COBALB: Liquidazione canone contratto di servizio al COBALB 1° semestre 2018.

N. 246 del 12-06-2018 SPESE: Liquidazione spese varie.

N. 245 del 12-06-2018 PERSONALE: Attribuzione nuovo trattamento economico - CCNL 2016/2018 - Liquidazione degli arretrati.

N. 244 del 12-06-2018 PERSONALE: Attribuzione nuovo trattamento economico - CCNL 2016/2018 - Liquidazione degli arretrati.

N. 243 del 12-06-2018 PERSONALE: Attribuzione nuovo trattamento economico - CCNL 2016/2018 - Liquidazione degli arretrati.

N. 242 del 12-06-2018 PERSONALE: Attribuzione nuovo trattamento economico - CCNL 2016/2018 - Liquidazione degli arretrati.

N. 241 del 12-06-2018 PERSONALE: Attribuzione nuovo trattamento economico - CCNL 2016/2018 - Liquidazione degli arretrati.

N. 240 del 12-06-2018 PERSONALE: Attribuzione nuovo trattamento economico - CCNL 2016/2018 - Liquidazione degli arretrati.

N. 239 del 12-06-2018 PERSONALE: Attribuzione nuovo trattamento economico - CCNL 2016/2018 - Liquidazione degli arretrati.

N. 238 del 12-06-2018 PERSONALE: Attribuzione nuovo trattamento economico - CCNL 2016/2018 - Liquidazione degli arretrati.

N. 237 del 12-06-2018 PERSONALE: Attribuzione nuovo trattamento economico - CCNL 2016/2018 - Liquidazione degli arretrati.

N. 236 del 12-06-2018 PERSONALE: Attribuzione nuovo trattamento economico - CCNL 2016/2018 - Liquidazione degli arretrati.

N. 235 del 12-06-2018 PERSONALE: Attribuzione nuovo trattamento economico - CCNL 2016/2018 - Liquidazione degli arretrati.

N. 234 del 12-06-2018 PERSONALE: Attribuzione nuovo trattamento economico - CCNL 2016/2018 - Liquidazione degli arretrati.

N. 233 del 12-06-2018 PERSONALE: Attribuzione nuovo trattamento economico - CCNL 2016/2018 - Liquidazione degli arretrati.

N. 232 del 12-06-2018 PERSONALE: Attribuzione nuovo trattamento economico - CCNL 2016/2018 - Liquidazione degli arretrati.

N. 231 del 12-06-2018 PERSONALE: Attribuzione nuovo trattamento economico - CCNL 2016/2018 - Liquidazione degli arretrati.

N. 230 del 12-06-2018 PERSONALE: Attribuzione nuovo trattamento economico - CCNL 2016/2018 - Liquidazione degli arretrati.

N. 229 del 12-06-2018 PERSONALE: Attribuzione nuovo trattamento economico - CCNL 2016/2018 - Liquidazione degli arretrati.

N. 228 del 12-06-2018 PERSONALE: Attribuzione nuovo trattamento economico - CCNL 2016/2018 - Liquidazione degli arretrati.

N. 227 del 12-06-2018 PERSONALE: Attribuzione nuovo trattamento economico - CCNL 2016/2018 - Liquidazione degli arretrati.

N. 226 del 12-06-2018 PERSONALE: Attribuzione nuovo trattamento economico - CCNL 2016/2018 - Liquidazione degli arretrati.

N. 225 del 12-06-2018 PERSONALE: Liquidazione spesa compenso Nucleo di Valutazione anno 2017.

N. 224 del 12-06-2018 COMMISSARIO STRAORDINARIO: Liquidazione rimborso spese al Commissario Straordinario periodo 01/8 luglio 2018.

N. 223 del 12-06-2018 INFORMATIZZAZIONE: Rinnovo PEC Comune di Valentano anno 2018.

N. 222 del 12-06-2018 RSA: Liquidazione integrazione retta ricovero RSA periodo gennaio - aprile 2018 Sig. G.M. - Provincia Italiana Cong. Suore Ospitaliere S. Ccuore di Gesù.

N. 221 del 12-06-2018 BIBLIOTECA COMUNALE: Liquidazione al Comune Capofila delle quote associative e progettuali per il Sistema Bibliotecario 'Lago di Bolsena' - periodo gennaio 2018 - dicembre 2018.

N. 220 del 12-06-2018 COMMISSARIO STRAORDINARIO: Liquidazione rimborso spese al Commissario Straordinario mese di maggio 2018.

N. 219 del 12-06-2018 TERRITORIO: Protocollo d'Intesa strategia d'area interna Lazio ! 'Alta Tuscia - Antica Città di Castro': Liquidazione quota parte Comune Capofila.

N. 218 del 12-06-2018 PERSONALE: Liquidazione Fondo incentivante 2017 Progetto Art. 15 Comma 2 C.C.N.L. 1999/2001.

N. 217 del 12-06-2018 PERSONALE: Liquidazione Fondo incentivante 2017 Progetto Art. 15 Comma 2 C.C.N.L. 1999/2001.

N. 216 del 12-06-2018 PERSONALE: Liquidazione Fondo incentivante 2017 Progetto Art. 15 Comma 2 C.C.N.L. 1999/2001.

N. 215 del 12-06-2018 PERSONALE: Liquidazione Fondo incentivante 2017 Progetto Art. 15 Comma 2 C.C.N.L. 1999/2001.

N. 214 del 12-06-2018 PERSONALE: Liquidazione Fondo incentivante 2017 Progetto Art. 15 Comma 2 C.C.N.L. 1999/2001.

N. 213 del 12-06-2018 PERSONALE: Liquidazione Fondo incentivante 2017 Progetto Art. 15 Comma 2 C.C.N.L. 1999/2001.

N. 212 del 12-06-2018 PERSONALE: Liquidazione Fondo incentivante 2017 Progetto Art. 15 Comma 2 C.C.N.L. 1999/2001.

N. 211 del 12-06-2018 PERSONALE: Liquidazione Fondo incentivante 2017 Progetto Art. 15 Comma 2 C.C.N.L. 1999/2001.

N. 210 del 12-06-2018 PERSONALE: Liquidazione Fondo incentivante 2017 Progetto Art. 15 Comma 2 C.C.N.L. 1999/2001.

N. 209 del 12-06-2018 PERSONALE: Liquidazione Fondo incentivante 2017 Progetto Art. 15 Comma 2 C.C.N.L. 1999/2001.

N. 208 del 12-06-2018 PERSONALE: Liquidazione Fondo incentivante 2017 Progetto Art. 15 Comma 2 C.C.N.L. 1999/2001.

N. 207 del 12-06-2018 PERSONALE: Liquidazione Fondo incentivante 2017 Progetto Art. 15 Comma 2 C.C.N.L. 1999/2001.

N. 206 del 12-06-2018 PERSONALE: Fondo incentivante 2017. Liquidazione indennità, progetti e lavoro straordinario C.C.D.I. 2017.

N. 205 del 12-06-2018 PERSONALE: Fondo incentivante 2017. Liquidazione indennità, progetti e lavoro straordinario C.C.D.I. 2017.

N. 204 del 12-06-2018 PERSONALE: Fondo incentivante 2017. Liquidazione indennità, progetti e lavoro straordinario C.C.D.I. 2017.

N. 203 del 12-06-2018 PERSONALE: Fondo incentivante 2017. Liquidazione indennità, progetti e lavoro straordinario C.C.D.I. 2017.

N. 202 del 12-06-2018 PERSONALE: Fondo incentivante 2017. Liquidazione indennità, progetti e lavoro straordinario C.C.D.I. 2017.

N. 201 del 12-06-2018 PERSONALE: Fondo incentivante 2017. Liquidazione indennità, progetti e lavoro straordinario C.C.D.I. 2017.

N. 200 del 12-06-2018 PERSONALE: Fondo incentivante 2017. Liquidazione indennità, progetti e lavoro straordinario C.C.D.I. 2017.

N. 199 del 12-06-2018 PERSONALE: Fondo incentivante 2017. Liquidazione indennità, progetti e lavoro straordinario C.C.D.I. 2017.

N. 198 del 12-06-2018 PERSONALE: Fondo incentivante 2017. Liquidazione indennità, progetti e lavoro straordinario C.C.D.I. 2017.

N. 197 del 12-06-2018 PERSONALE: Fondo incentivante 2017. Liquidazione indennità, progetti e lavoro straordinario C.C.D.I. 2017.

N. 196 del 12-06-2018 PERSONALE: Fondo incentivante 2017. Liquidazione indennità, progetti e lavoro straordinario C.C.D.I. 2017.

N. 195 del 12-06-2018 PERSONALE: Fondo incentivante 2017. Liquidazione indennità, progetti e lavoro straordinario C.C.D.I. 2017.

N. 194 del 12-06-2018 PERSONALE: Fondo incentivante 2017. Liquidazione indennità, progetti e lavoro straordinario C.C.D.I. 2017.

N. 193 del 09-06-2018 RIFIUTI: Liquidazione smaltimento RR.SS.UU. mese di maggio 2018.

N. 192 del 09-06-2018 PUBBLICA ILLUMINAZIONE: Liquidazione per sostituzione pali P.I.-

N. 191 del 09-06-2018 VIABILITA' RURALE: Liquidazione parcella per progetto 'Intervento di sistemazione e ristrutturazione della viabilità rurale - Strada Vicinale delle eppe e Strada Vicinale delle Migliarine'.

N. 190 del 09-06-2018 VAL DI PAGLIA: Liquidazione tributo bonifica anno 2018 al Consorzio di Bonifica della Val di Paglia Superiore.

N. 189 del 09-06-2018 MARCIAPIEDI: Liquidazione 1° SAL 'Intervento a salvaguardia e tutela per la messa in sicurezza dell'incolumità pubblica di Via Marconi e Via dell'Eschio.

N. 188 del 09-06-2018 SEGRETARIO COMUNALE: Liquidazione diritti di rogito periodo 1° gennaio 2018 e 8 giugno 2018.

N. 187 del 04-06-2018 ACQUEDOTTO: Liquidazione fornitura acqua potabile a TALETE Spa ottobre e novembre 2017.-

N. 186 del 04-06-2018 SPESE POSTALI: Impegno e liquidazione spese per servizio di Posta Easy Basic.

N. 185 del 04-06-2018 ELEZIONI POLITICHE E REGIONALI: Liquidazione spesa per acquisto modulistica per Elezioni Politiche e Regionali del 04.03.2018.

N. 184 del 04-06-2018 PERSONALE: Liquidazione compensi per controlli interni anno 2017.

N. 183 del 04-06-2018 PERSONALE: Liquidazione compensi per controlli interni anno 2017.

N. 182 del 04-06-2018 ASCENSORI PIATTAFORME: Liquidazione spesa per interventi di manutenzione straordinaria su ascensore comunale e piattaforme elevatrici Museo ed Area ex Ospedale - Ditta SIDI Ascensori.

N. 181 del 04-06-2018 ASSICURAZIONI: Rinnovo Polizza Tutela Giudiziaria Responsabili Settori.

N. 180 del 04-06-2018 SEGRETARIATO SOCIALE: Servizio di segretariato sociale per assistenza alunni su scuolabus comunale 14 maggio/29 giugno 2018. Sostituzione.

N. 179 del 22-05-2018 SPESE: Liquidazione spese varie.

N. 178 del 22-05-2018 CONTRAVVENZIONI: Liquidazione alla M.T. Spa per rimborso spese procedure esecutive preavvisi di fermo CDS aprile 2018.

N. 177 del 19-05-2018 SPESE: Liquidazione spese varie.

N. 176 del 19-05-2018 SPESE: Liquidazione spese varie.

N. 175 del 19-05-2018 SPESE: Liquidazione spese varie.

N. 174 del 19-05-2018 SPESE: Liquidazione spese varie.

N. 173 del 19-05-2018 RIFIUTI: Liquidazione fornitura energia elettrica SERVIZIO ELETTRICO Maggior Tutela mese maggio 2018.

N. 172 del 19-05-2018 RIFIUTI: Liquidazione servizio raccolta e trasporto rifiuti urbani e di igiene urbana Soc. CNS Soc. Cooperativa mese di aprile 2018.

N. 171 del 19-05-2018 RIFIUTI: Liquidazione smaltimento RR.SS.UU. mese di aprile 2018.

N. 170 del 19-05-2018 ENEL: Liquidazione fornitura energia elettrica ENEL ENERGIA SPA aprile 2018.

N. 169 del 18-05-2018 RSA: Liquidazione integrazione retta ricovero R.S.A. periodo aprile 2018 Sig. M.M. - Soc. Residenze Sociali e Sanitarie Soc. Coop. Soc. Consortile Onlus.

N. 168 del 18-05-2018 ELEZIONI: Elezioni Amministrative del 10 giugno 2018. Liquidazione spesa per acquisto modulistica e software.

N. 167 del 18-05-2018 ENEL: Liquidazione fornitura energia elettrica ENEL SERVIZIO ELETTRICO Maggior Tutela maggio 2018.

N. 166 del 18-05-2018 ENEL: Liquidazione fornitura energia elettrica ENEL ENERGIA SPA mese di aprile 2018.

N. 165 del 18-05-2018 METANO: Liquidazione fornitura metano ENEL ENERGIA SPA mese di aprile 2018.

N. 164 del 18-05-2018 CONTRAVVENZIONI: Liquidazione alla M.T. Spa per servizio riscossione coattiva CDS periodo marzo 2018 (Stampa e postalizzazione pignoramento c/o terzi EM 6 - EM 7).

N. 163 del 18-05-2018 MENSA SCOLASTICA: Liquidazione fornitura pasti alunni Scuola dell'Infenzia mese di aprile 2018.

N. 162 del 11-05-2018 CONSORZIO I FELCETI: Liquidazione canoni acqua consumi anno 2017 locali presso Consorzio I Felceti.

N. 161 del 11-05-2018 SEGRETARIATO SOCIALE: Avvio servizio di segretariato sociale per assistenza alunni su scuolabus comunale periodo 14 maggio / 29 giugno 2018.

N. 160 del 11-05-2018 POLIZZE INCENDI: Rinnovo polizze assicurative incendi Palazzo Comunale e boschi.

N. 159 del 11-05-2018 SALA CONFERENZE: Liquidazione spesa per riparazione caldaia Sala Conferenze.

N. 158 del 05-05-2018 ENEL: Liquidazione fornitura energia elettrica ENEL ENERGIA SPA marzo 2018.

N. 157 del 05-05-2018 SPESE: Liquidazione spese varie.

N. 156 del 05-05-2018 SPESE: Liquidazione spese varie.

N. 155 del 05-05-2018 SPESE: Liquidazione spese varie.

N. 154 del 05-05-2018 RSA: Liquidazione integrazione retta RSA mese di marzo 2018 Sig. M.M. - Soc. Residenze Sociali e Sanitarie Soc. Coop. Soc. Consortile Onlus.

N. 153 del 05-05-2018 MUSEO: Liquidazione rimborso spese di viaggio al Direttore del Museo Civico periodo gennaio/aprile 2018.

N. 152 del 05-05-2018 BIBLIOTECA COMUNALE: Liquidazione acconto per fornitura libri per la Biblioteca Comunale anno 2018.

N. 151 del 05-05-2018 CONTRAVVENZIONI: Liquidazione alla M.T. Spa per servizio riscossione coattiva CDS periodo marzo 2018.

N. 150 del 05-05-2018 COMMISSARIO STRAORDINARIO: Liquidazione rimborso spese al Commissario Straordinario mese di aprile 2018.

N. 149 del 02-05-2018 PUBBLICA ILLUMINAZIONE: Rimborso spese P.I. anno 2017 al Consorzio I Felceti.

N. 148 del 02-05-2018 RIFIUTI: Liquidazione smaltimento RR.SS.UU. mese di marzo 2018.

N. 147 del 02-05-2018 RIFIUTI: Liquidazione smaltimento RR.SS.UU. mese di febbraio 2018.

N. 146 del 02-05-2018 RIFIUTI: Liquidazione servizio di raccolta e trasporto rifiuti urbani e di igiene urbana Soc. CNS Soc. Cooperativa mese di marzo 2018.

N. 145 del 02-05-2018 RIFIUTI: Liquidazione servizio di raccolta e trasporto rifiuti urbani e di igiene urbana Soc. CNS Soc. Cooperativa mese di febbraio 2018.

N. 144 del 02-05-2018 METANO: Liquidazione fornitura metano ENEL ENERGIA SPA marzo 2018.

N. 143 del 02-05-2018 SPESE: Liquidazione spese varie.

N. 142 del 02-05-2018 SPESE: Liquidazione spese varie.

N. 141 del 02-05-2018 SPESE: Liquidazione spese varie.

N. 140 del 02-05-2018 SEC: Liquidazione quota parte spese SEC anno 2017.

N. 139 del 02-05-2018 SEGRETARIATO SOCIALE: Proroga servizio di segretariato sociale periodo maggio / 10 giugno 2018.

N. 138 del 28-04-2018 PATRIMONIO: Liquidazione per interventi urgenti su patrimonio a causa dell'emergenza neve del25.02.2018.

N. 137 del 28-04-2018 PATRIMONIO: Liquidazione per interventi urgenti su patrimonio a causa dell'emergenza neve del25.02.2018.

N. 136 del 26-04-2018 ENEL: Liquidazione fornitura energia elettrica ENEL ENERGIA SPA febbraio/marzo 2018.

N. 135 del 26-04-2018 TELECOM: Liquidazione fatture TIM SPA PERIODO 3° BIMESTRE 2018.

N. 134 del 26-04-2018 MENSA SCOLASTICA: Liquidazione fornitura pasti alunni Scuola dell'Infanzia mese di marzo 2018.

N. 133 del 26-04-2018 TELECOM: Liquidazione fatture TIM SPA 2° bimestre 2018.

N. 132 del 26-04-2018 CONTRAVVENZIONI: Liquidazione alla M.T. Spa per servizio riscossione coattiva CDS periodo febbraio 2018.

N. 131 del 24-04-2018 ENEL: Liquidazione fornitura energia elettrica capannone Loc. Canneti periodo febbraio/marzo 2018.

N. 130 del 24-04-2018 RIFIUTI: Liquidazione smaltimento rifiuto organico Società Siena Ambiente Spa mese di marzo 2018.

N. 127 del 21-04-2018 ELEZIONI POLITICHE E REGIONALI: Elezioni Politiche e Regionali del 04.03.2018 Liquidazione lavoro straordinario al personale dipendente.

N. 126 del 21-04-2018 ELEZIONI POLITICHE E REGIONALI: Elezioni Politiche e Regionali del 04.03.2018 Liquidazione lavoro straordinario al personale dipendente.

N. 125 del 21-04-2018 ELEZIONI POLITICHE E REGIONALI: Elezioni Politiche e Regionali del 04.03.2018 Liquidazione lavoro straordinario al personale dipendente.

N. 124 del 21-04-2018 ELEZIONI POLITICHE E REGIONALI: Elezioni Politiche e Regionali del 04.03.2018 Liquidazione lavoro straordinario al personale dipendente.

N. 123 del 21-04-2018 ELEZIONI POLITICHE E REGIONALI: Elezioni Politiche e Regionali del 04.03.2018 Liquidazione lavoro straordinario al personale dipendente.

N. 122 del 21-04-2018 ELEZIONI POLITICHE E REGIONALI: Elezioni Politiche e Regionali del 04.03.2018 Liquidazione lavoro straordinario al personale dipendente.

N. 121 del 21-04-2018 ELEZIONI POLITICHE E REGIONALI: Elezioni Politiche e Regionali del 04.03.2018 Liquidazione lavoro straordinario al personale dipendente.

N. 120 del 21-04-2018 ELEZIONI POLITICHE E REGIONALI: Elezioni Politiche e Regionali del 04.03.2018 Liquidazione lavoro straordinario al personale dipendente.

N. 119 del 21-04-2018 ELEZIONI POLITICHE E REGIONALI: Elezioni Politiche e Regionali del 04.03.2018 Liquidazione lavoro straordinario al personale dipendente.

N. 118 del 21-04-2018 ELEZIONI POLITICHE E REGIONALI: Elezioni Politiche e Regionali del 04.03.2018 Liquidazione lavoro straordinario al personale dipendente.

N. 117 del 21-04-2018 ELEZIONI POLITICHE E REGIONALI: Elezioni Politiche e Regionali del 04.03.2018 Liquidazione lavoro straordinario al personale dipendente.

N. 116 del 19-04-2018 SPESE: Liquidazione spese varie.

N. 115 del 19-04-2018 SPESE: Liquidazione spese varie.

N. 114 del 19-04-2018 RIFIUTI: Liquidazione smaltimento rifiuto organico Socoetà Siena Ambiente Spa febbraio 2018.

N. 113 del 19-04-2018 ENEL: Liquidazione servizio manutenzione P.I. Villa Fontane alla Soc. ENEL SOLE srl periodo 01.01.2018/31.03.2018.

N. 112 del 19-04-2018 SERVIZIO LAVORATIVO TERAPEUTICO: Impegno di spesa per rinnovo inserimento lavorativo terapeutico anno 2018.

N. 111 del 19-04-2018 SERVIZIO LAVORATIVO TERAPEUTICO: Impegno di spesa per rinnovo inserimento lavorativo terapeutico anno 2018.

N. 110 del 13-04-2018 SPESE: Liquidazione spese varie.

N. 109 del 13-04-2018 SPESE: Liquidazione spese varie.

N. 108 del 13-04-2018 SPESE: Liquidazione spese varie.

N. 107 del 13-04-2018 RSA: Liquidazione integrazione retta ricovero R.S.A. periodo gennaio e febbraio 2018 Sig. M.M. Soc. Residenze Sociali e Sanitarie Soc. Coop. Soc. Consortile Onlus -

N. 106 del 13-04-2018 COMMISSARIO STRAORDINARIO: Rimborso spese al Commissario Straordinario mese di marzo 2018.

N. 105 del 12-04-2018 SEGRETARIO COMUNALE: Liquidazione indennità di risultato al Segretario Comunale anno 2017.

N. 104 del 30-03-2018 SPESE: Liquidazione spese varie.

N. 103 del 30-03-2018 SPESE: Liquidazione spese varie.

N. 102 del 30-03-2018 SPESE: Liquidazione spese varie.

N. 101 del 30-03-2018 SPESE: Liquidazione spese varie.

N. 100 del 30-03-2018 SPESE: Liquidazione spese varie.

N. 99 del 30-03-2018 ENEL: Liquidazione fornitura energia elettrica ENEL SERVIZIO ELETTRICO Maggior Tutela febbraio - febbraio/marzo 2018.

N. 98 del 30-03-2018 POLIZIA LOCALE: Liquidazione alla Soc. EASY SERVICE SRL per gestione sanzioni amministrative emesse nei confronti di cittadini residenti all'estero periodo febbraio 2018.

N. 97 del 30-03-2018 ENEL: Liquidazione fornitura energia elettrica ENEL SERVIZIO ELETTRICO Maggior Tutela febbraio/marzo 2018.

N. 96 del 30-03-2018 ENEL: Liquidazione fornitura energia elettrica ENEL ENERGIA Spa gennaio/febbraio - febbraio 2018.

N. 95 del 30-03-2018 SPESE: Liquidazione spese varie.

N. 94 del 30-03-2018 SPESE: Liquidazione spese varie.

N. 93 del 30-03-2018 SPESE: Liquidazione spese varie.

N. 92 del 30-03-2018 RIFIUTI: Liquidazione smaltimento RR.SS.UU. mese di dicembre 2017.

N. 91 del 30-03-2018 ABBONAMENTI: Liquidazione spesa per corso di formazione personale anno 2018 Soc. GIERRE SERVIZI.

N. 90 del 29-03-2018 SEGRETARIATO SOCIALE: proroga servizio di segretariato sociale mese di aprile 2018 B.A.-

N. 89 del 21-03-2018 ENEL: Liquidazione fornitura energia elettrica ENEL ENERGIA SPA gennaio/febbraio 2018.

N. 88 del 21-03-2018 METANO: Liquidazione fornitura metano ENEL ENERGIA SPA mese di febbraio 2018.

N. 87 del 21-03-2018 MENSA SCOLASTICA: Liquidazione fornituta pasti alunni Scuola dell'Infanzia mese di febbraio 2018.

N. 86 del 21-03-2018 SPESE POSTALI: Rinnovo servizio POSTA PICK UP.

N. 85 del 15-03-2018 SPESE: Liquidazione spese varie.

N. 84 del 15-03-2018 SPESE: Liquidazione spese varie.

N. 83 del 15-03-2018 METANO: Liquidazione fornitura metano ENEL ENERGIA SPA mese di gennaio 2018.

N. 82 del 15-03-2018 ENEL: Liquidazione fornitura energia elettrica ENEL ENERGIA spa gennaio 2018.

N. 81 del 14-03-2018 SPESE: Liquidazione spese varie.

N. 80 del 14-03-2018 SPESE: Liquidazione spese varie.

N. 79 del 14-03-2018 ENEL: Liquidazione fornitura energia elettrica ENEL ENERGIA SPA dicembre 2017/gennaio 2018.

N. 78 del 14-03-2018 ENEL: Liquidazione fornitura energia elettrica capannone Loc. Canneti periodo dicembre 2017/gennaio 2018.

N. 77 del 14-03-2018 CASERMA CARABINIERI: Liquidazione lavori installazione difese passive presso Caserma Carabinieri Via Garibaldi.

N. 76 del 14-03-2018 RIFIUTI: Liquidazione smaltimento RR.SS.UU. mese di gennaio 2018.

N. 75 del 09-03-2018 COMMISSARIO STRAORDINARIO: Liquidazione rimborso spese mese di febbraio 2018.

N. 74 del 09-03-2018 SEGRETARIATO SOCIALE: Avvio servizio di segretariato sociale per assistenza alunni sullo scuolabus periodo 12 marzo / 12 maggio 2018 G.C.-

N. 73 del 09-03-2018 CONTRAVVENZIONI: Liquidazione alla M.T. Spa per servizio riscossione coattiva CDS periodo gennaio 2018.

N. 72 del 08-03-2018 CENTRO ABITATO: Liquidazione per relazione geologica intervento di consolidamento e stabilizzazione del versante nord in dissesto idrogeologico sottostante il centro abitato e la strada denominata Via delle Mura.

N. 71 del 08-03-2018 MARCIAPIEDI: Liquidazione parcelle per progetto esecutivo e coordinamento sicurezza marciapiedi Via dell'Eschio e Via Marconi.

N. 70 del 08-03-2018 PROTEZIONE CIVILE: Liquidazione per redazione Piano di Emergenza Comunale all'Ing. Mario Silvestri.

N. 69 del 02-03-2018 SEGRETARIO COMUNALE: Liquidazione diritti di rogito contratti anno 2017.

N. 68 del 02-03-2018 RIFIUTI: Liquidazione servizio di raccolta e trasporto rifiuti urbani e di igiene urbana Soc. CNS Soc. Cooperativa periodo gennaio 2018.

N. 67 del 02-03-2018 INFORMATIZZAZIONE: Rinnovo servizio Hosting monodominio Comune di Valentano. Liquidazione alla Soc. ARUBA BUSINESS srl.

N. 66 del 22-02-2018 ENEL: Liquidazione fornitura energia elettrica ENEL ENERGIA Maggior Tutela mese di gennaio 2018 (MUSEO).

N. 65 del 22-02-2018 MENSA SCOLASTICA: Liquidazione pasti alunni Scuola dell'Infanzia mese di gennaio 2018.

N. 64 del 22-02-2018 CDR: Liquidazione quota compartecipazione per l'attività riabilitativa erogata in regime semiresidenziale presso il C.D.R. Fondazione Luigi Maria Monti utente C.A. anno 2017.

N. 63 del 22-02-2018 ENEL: Liquidazione fornitura energia elettrica ENEL SERVIZIO ELETTRICO Maggior Tutela periodi luglio/settembre 2017 - settembre/novembre 2017 - dicembre 2017/gennaio 2018.

N. 62 del 22-02-2018 ENEL: Liquidazione fornitura energia elettrica ENEL ENERGIA SPA novembre/dicembre 2017.

N. 61 del 22-02-2018 SPESE: Liquidazione spese varie.

N. 60 del 22-02-2018 SPESE: Liquidazione spese varie.

N. 59 del 22-02-2018 QUOTE I FELCETI: Liquidazione quote consortili anno 2018 al Consorzio I Felceti.

N. 58 del 22-02-2018 RIFIUTI: Liquidazione smaltimento rifiuto organico Soc. Siena Ambiente Spa mese di gennaio 2018.

N. 57 del 22-02-2018 ENEL: Liquidazione fornitura energia elettrica ENEL ENERGIA SPA novembre/dicembre 2017 - dic. 2017.

N. 56 del 22-02-2018 ENEL: Liquidazione fatture SERVIZIO ELETTRICO Maggior Tutela dicembre 2017 / gennaio 2018.

N. 55 del 19-02-2018 CONTENZIOSO: Liquidazione parcella per incarico legale procedimento penale ricorso N.U.-

N. 54 del 19-02-2018 ECOCENTRO: Liquidazione fornitura struttura speciale trabattello tempo-scala per ecocentro.

N. 53 del 16-02-2018 BOLLI FISCALI: Pagamento bolli automezzi comunali.

N. 52 del 16-02-2018 SPESE POSTALI: Rinnovo servizio di Posta EASY BASIC.

N. 51 del 15-02-2018 COMMISSARIO STRAORDINARIO: Liquidazione rimborso spese gennaio 2018.

N. 50 del 30-01-2018 SEGRETARIO COMUNALE: Liquidazione spese segreteria convenzionata anno 2017.

N. 49 del 30-01-2018 RSA: Liquidazione integrazione rette RSA Provincia Italiana Cong. Suore Ospitaliere S. Cuore di Gesù mese dicembre 2017 (M.G.)-

N. 48 del 30-01-2018 SPESE: Liquidazione spese varie.

N. 47 del 30-01-2018 SPESE: Liquidazione spese varie.

N. 46 del 30-01-2018 SISTEMA MUSEALE: Liquidazione quota parte progetto 'SIMULABO 3.0 Tradizione e innovazione nel Sistema Museale del Lago di Bolsena'.

N. 45 del 30-01-2018 RSA: Liquidazione integrazione retta ricovero RSA L'Agorà d'Italia e Residenze Sociali e Sanitarie Soc. Coop. Consortile Onlus periodo novembre e dicembre 2017 (M.M.)-

N. 44 del 30-01-2018 RSA: Liquidazione integrazione retta ricovero RSA L'Agorà d'Italia e Residenze Sociali e Sanitarie Soc. Coop. Consortile Onlus periodo novembre e dicembre 2017 (M.M.)-

N. 43 del 30-01-2018 SPESE: Liquidazione spese varie.

N. 42 del 30-01-2018 SPESE: Liquidazione spese varie.

N. 41 del 30-01-2018 SPESE: Liquidazione spese varie.

N. 40 del 30-01-2018 TELECOM: Liquidazione fatture TIM Spa 1° bimestre 2018.

N. 39 del 30-01-2018 RSA: Liquidazione integrazione retta ricovero RSA Villa Serena periodo dicembre 2017 (M.M.)-

N. 38 del 30-01-2018 RSA: Liquidazione integrazione retta ricovero RSA Istituto Santo Volto periodo 17.06.2017 / 12.09.2017 (P.A.)-

N. 37 del 30-01-2018 SISTEMA MUSEALE: Liquidazione quota associativa Sistema Museale Lago di Bolsena 2018.

N. 36 del 30-01-2018 CONTRAVVENZIONI: Liquidazione alla M.T. Spa per servizio riscossione coattiva CDS periodo novembre - dicembre 2017.

N. 35 del 30-01-2018 ASSICURAZIONI: Rinnovo polizze RCA mezzi comunali anno 2018.

N. 34 del 30-01-2018 RIFIUTI: Liquidazione servizio e trasporto rifiuti urbani e di igiene urbana alla Soc. CNS Soc. Coop. mese di novembre e dicembre 2017.

N. 33 del 30-01-2018 RIFIUTI: Liquidazione per amaltimento rifiuto organico alla Soc. Siena Ambiente Spa mese di dicembre 2017.

N. 32 del 30-01-2018 ASSICURAZIONI: Rinnovo polizze RCA mezzi comunali anno 2018.

N. 31 del 30-01-2018 COMUNITA' MONTANA: Liquidazione quota associativa anno 2018 alla Comunità Montana A.T.L. di Acquapendente.

N. 30 del 30-01-2018 ENEL: Liquidazione servizio manutenzione P.I. Villa Fontane alla Soc. Enel Sole srl periodo ottobre/dicembre 2017.

N. 29 del 30-01-2018 SPESE: Liquidazione spese varie.

N. 28 del 30-01-2018 SPESE: Liquidazione spese varie.

N. 27 del 30-01-2018 SPESE: Liquidazione spese varie.

N. 26 del 30-01-2018 SPESE: Liquidazione spese varie.

N. 25 del 30-01-2018 SPESE: Liquidazione spese varie.

N. 24 del 30-01-2018 ENEL: Liquidazione fatture ENEL ENERGIA SPA dicembre 2017

N. 23 del 20-01-2018 ENEL: Liquidazione fornitura energia elettrica ENEL ENERGIA SPA mese dicembre 2017.

N. 22 del 20-01-2018 SPESE: Liquidazione spese varie.

N. 21 del 20-01-2018 SPESE: Liquidazione spese varie.

N. 20 del 20-01-2018 SPESE: Liquidazione spese varie.

N. 19 del 20-01-2018 SPESE: Liquidazione spese varie.

N. 18 del 20-01-2018 METANO: Liquidazione fornitura metano ENEL ENERGIA SPA periodo dicembre 2017.

N. 17 del 20-01-2018 SCUOLA MEDIA: Liquidazione polizza incendi Scuola Media Statale Soc. Generali Italia Spa.

N. 16 del 19-01-2018 AGRICOLTURA: Liquidazione al Comune di Canino quota parte anno 2017 per servizio UMA in convenzione.

N. 15 del 19-01-2018 DISABILI: Liquidazione spesa per fornitura pasti a disabili anni 2016 e 2017.

N. 14 del 19-01-2018 MENSA: Liquidazione pasti alunni scuola dell'Infanzia mese di dicembre 2017.

N. 13 del 19-01-2018 SEGRETARIATO SOCIALE: Avvio servizio di segretariato sociale mese di gennaio 2018 (B.A. - F.M.)

N. 12 del 19-01-2018 SEGRETARIATO SOCIALE: Avvio servizio di segretariato sociale mese di gennaio 2018 (B.A. - F.M.)

N. 11 del 19-01-2018 SEGRETARIATO SOCIALE: Avvio servizio di segretariato sociale mese di gennaio 2018 B.G.-

N. 10 del 19-01-2018 SEGRETARIATO SOCIALE: Avvio servizio di segretariato sociale per assistenza alunni su scuolabus periodo 8.01.2018/9.03.2018.

N. 9 del 17-01-2018 CONTRIBUTI: Liquidazione contributo ordinario all'Associazione ASD Cavalieri del Giglio di Valentano.

N. 8 del 17-01-2018 MUSEO: L.R. 42/97 - Piano 2014 Liquidazione Officine Creative snc per realizzazione nuovi supporti comunicativi di approfondimento aree museali.

N. 7 del 16-01-2018 SPESE: Liquidazione spese varie.

N. 6 del 16-01-2018 SPESE: Liquidazione spese varie.

N. 5 del 16-01-2018 COBALB: Liquidazione canone di depurazione anno 2017 a favore del COBALB Spa.

N. 4 del 16-01-2018 ATO: Liquidazione quota parte ATO1 - anno 2017.

N. 3 del 08-01-2018 COMMISSARIO: Liquidazione rimborso spese di viaggio al Commissariob Straordinario mese di dicembre 2017.

N. 2 del 08-01-2018 MUSEO: Liquidazione rimborso spese al Direttore del Museo Civico periodo settembre/dicembre 2017.

N. 1 del 08-01-2018 REVISORE: Liquidazione compenso al Revisore del Conto.

N. 562 del 20-12-2017 SPESE: Liquidazione fornitura carburante automezzi comunali mese di novembre 2017.

N. 561 del 20-12-2017 RIFIUTI: Liquidazione smaltimento RR.SS.UU. mesi di ottobre/novembre 2017.

N. 560 del 20-12-2017 CONTRAVVENZIONI: Liquidazione alla M.T. per servizio riscossione coattiva sanzioni CDS periodo novembre 2017.

N. 559 del 20-12-2017 RSA: Liquidazione integrazione retta RSA Provincia Italiana Congr. Suore Ospitaliere S.Cuore di Gesù periodo novembre 2017 (M.G.)-

N. 558 del 20-12-2017 RSA: Liquidazione integrazione rette RSA Villa Serena Srl periodo novembre 2017 (M.M.)-

N. 557 del 20-12-2017 SPESE: Liquidazione fornitura carburante per automezzi comunali mese di novembre 2017.

N. 556 del 20-12-2017 SCUOLE: Liquidazione spesa per sistemazione bagni Scuola Media e Scuola Elementare.

N. 555 del 20-12-2017 POLIZIA LOCALE: Liquidazione alla soc. EASY Service srl per gestione sanzioni amministrative emesse neo confronti di cittadini residenti all'estero periodo agosto 2017.

N. 554 del 16-12-2017 AUTOMEZZI: Liquidazione spesa per interventi di manutenzione su trattore SAME.

N. 553 del 16-12-2017 SPESE: Liquidazione spese varie.

N. 552 del 16-12-2017 SPESE: Liquidazione spese varie.

N. 551 del 16-12-2017 ENEL: Liquidazione fornitura energia elettrica ENEL ENERGIA SPA NOVEMBRE 2017.

N. 550 del 16-12-2017 ARREDO: Liquidazione spesa per fornitura fiori e piante per arredo giardini e cimitero.

N. 549 del 16-12-2017 RIFIUTI: Liquidazione per smaltimento rifiuto organico alla Soc. Siena Ambiente Spa mese di novembre 2017.

N. 548 del 16-12-2017 SPESE: Liquidazione spese varie.

N. 547 del 16-12-2017 ENEL: Liquidazione fornitura energia elettrica capannone Loc. Canneti periodo ottobre/novembre 2017.

N. 546 del 16-12-2017 RSA: Liquidazione integrazione retta RSA L'Agorà D'Italia Soc. Coop. Sociale Consortile a.r.l. Onlus periodo ottobre 2017 Sig. M.M.

N. 545 del 16-12-2017 RSA: Liquidazione integrazione retta RSA Provincia Italiana Congr. Suore Ospitaliere S.Cuore di Gesù periodo ottobre 2017 Sig. M.G.-

N. 544 del 16-12-2017 RSA: Liquidazione integrazione retta RSA Villa Serena srl mese di ottobre (M.M)-

N. 543 del 16-12-2017 SPESE: Liquidazione spese varie.

N. 542 del 16-12-2017 SPESE: Liquidazione spese varie.

N. 541 del 16-12-2017 SPESE: Liquidazione spese varie.

N. 540 del 16-12-2017 SPESE: Liquidazione spese varie.

N. 539 del 16-12-2017 ENEL: Liquidazione fornitura energia elettrica ENEL SERVIZIO ELETTRICO Maggior Tutela ottobre/novembre 2017 (Museo).

N. 538 del 16-12-2017 ENEL: Liquidazione fornitura energia elettrica ENEL ENERGIA SPA OTTOBRE/NOVEMBRE 2017.

N. 537 del 16-12-2017 CONTRIBUTI: Liquidazione contributo straordinario alla Pro Loco.

N. 536 del 16-12-2017 METANO: Liquidazione fornitura metano ENEL ENERGIA SPA mese di novembre 2017.

N. 535 del 15-12-2017 SEGRETARIATO SOCIALE: Proroga servizio di segretariato sociale F.M. periofo 14.12.2017/13.01.2018.

N. 534 del 15-12-2017 MENSA: Liquidazione pasti alunni Scuola dell'Infanzia mese di novembre 2017.

N. 533 del 15-12-2017 UFFICIO RAGIONERIA: Liquidazione spesa per fornitura toner per Ufficio Ragioneria e Tributi.

N. 532 del 12-12-2017 CANONE ACQUA: Liquidazione spesa per fornitura buste, servizio stampa, imbustamento e postalizzazione canone acqua.

N. 531 del 12-12-2017 CONSULENZA: Liquidazione per adempimenti fiscali Mod. 770 e pratiche personale.

N. 530 del 12-12-2017 SPESE: Liquidazione spese varie.

N. 529 del 12-12-2017 SPESE: Liquidazione spese varie.

N. 528 del 12-12-2017 SPESE: Liquidazione spese varie.

N. 527 del 12-12-2017 SPESE: Liquidazione spese varie.

N. 526 del 12-12-2017 SPESE: Liquidazione spese varie.

N. 525 del 12-12-2017 CONTRIBUTI: Liquidazione contributo ordinario 2017 al Centro Ricreativo S. Lucia Filippini.

N. 524 del 12-12-2017 SEGRETARIATO SOCIALE: Proroga servizio di segretariato sociale mese di dicembre 2017 B.G.-

N. 523 del 12-12-2017 CONTRIBUTI: Liuqidazione contributo ordinario anno 2017 al Gruppo Teatrale 'LA PIAZZETTA'.

N. 522 del 12-12-2017 CONTRIBUTI: Liquidazione contributo ordinario 2017 al Centro Polivalente Villa Fontane.

N. 521 del 12-12-2017 CONTRIBUTI: Liquidazione contributo ordinario 2017 all'Associazione Culturale Musicale UNDERGROUND.

N. 520 del 12-12-2017 CONTRIBUTI: Liquidazione contributo ordinario 2017 all'Associazione UNITRE TUSCIA.

N. 519 del 12-12-2017 CONTRIBUTI: Liquidazione contributo ordinario 2017 all'Associazione 'Palio delle Contrade'.

N. 518 del 12-12-2017 CONTRIBUTI: Liquidazione contributo ordinario 2017 all'AVIS.

N. 517 del 12-12-2017 COMMISSARIO STRAORDINARIO: Rimborso spese al Commissario Straordinario mese di novembre 2017.

N. 516 del 12-12-2017 MUSEO: Liquidazione progetto 'PROUST 2.0 - Alla scoperta del Sistema museale archeologico della Regione Lazio (L.R. 6/2013 - Piano 2013).

N. 515 del 12-12-2017 MUSEO: Liquidazione progetto 'PROUST 2.0 - Alla scoperta del Sistema museale archeologico della Regione Lazio (L.R. 6/2013 - Piano 2013).

N. 514 del 12-12-2017 PERSONALE: Liquidazione per servizio controlli interni anno 2016.

N. 513 del 12-12-2017 PERSONALE: Liquidazione per servizio controlli interni anno 2016.

N. 512 del 05-12-2017 SPESE: Liquidazione spese varie.

N. 511 del 05-12-2017 SPESE: Liquidazione spese varie.

N. 510 del 05-12-2017 SPESE: Liquidazione spese varie.

N. 509 del 05-12-2017 SPESE: Liquidazione spese varie.

N. 508 del 05-12-2017 RIFIUTI: Liquidazione per smaltimento rigiuto organico alla Soc. Siena Ambiente Spa periodo agosto/ottobre 2017.

N. 507 del 05-12-2017 RIFIUTI: Liquidazione servizio e trasporto rifiuti urbani e di igiene urbana alla Soc. CNS Soc. Coop. mese di ottobre 2017.

N. 506 del 05-12-2017 SPESE: Liquidazione spese varie

N. 505 del 05-12-2017 SPESE: Liquidazione spese varie

N. 504 del 28-11-2017 ENEL: Liquidazione fornitura energia elettrica ENEL SERVIZIO ELETTRICO Maggior Tutela ottobre/novembre 2017.

N. 503 del 28-11-2017 ENEL: Liquidazione fatture ENEL ENERGIA SPA ottobre 2017.

N. 502 del 28-11-2017 SPESE: Liquidazione spese varie.

N. 501 del 28-11-2017 SPESE: Liquidazione spese varie.

N. 500 del 28-11-2017 ACQUEDOTTO: Liquidazione fornitura acqua potabile a TALETE Spa periodo agosto e settembre 2017.

N. 499 del 28-11-2017 CENTRO ABITATO: Liquidazione indagini geologiche e geognostiche intervento di consolidamento e stabilizzazione del versante nord in dissesto idrogeologico sottostante il centro abitato e la strada Via delle Mura.

N. 498 del 28-11-2017 BOSCHI: Impegno e liquidazione spesa per martellatura, assegno e stima bosco comunale MONTE ALTIERO Sez. XII Dr. Ludovico Di Biagio.

N. 497 del 28-11-2017 DISSESTO IDROGEOLOGICO: Liquidazione studio geomorfologico consolidamento rure centro storico.

N. 496 del 28-11-2017 TERRENI: Liquidazione affitto terreno area in Località Canneti.

N. 495 del 28-11-2017 SPESE: Liquidazione spese varie.

N. 494 del 28-11-2017 SPESE: Liquidazione spese varie.

N. 493 del 28-11-2017 ENEL: Liquidazione fatture ENEL SERVIZIO ELETTRICO Maggior Tutela ottobre/novembre 2017.

N. 492 del 28-11-2017 ENEL: Liquidazione fatture ENEL ENERGIA SPA ottobre 2017.

N. 491 del 28-11-2017 SPESE: Liquidazione spese varie.

N. 490 del 28-11-2017 SPESE: Liquidazione spese varie.

N. 489 del 28-11-2017 RSA: Liquidazione retta ricovero RSA Provincia Italiana Congr. Suore Ospitaliere S. Cuore di Gesù prioso luglio/settembre 2017 Sig. M.G.-

N. 488 del 28-11-2017 METANO: Liquidazione fornitura metano ENEL ENERGIA SPA peridodo ottobre 2017.

N. 487 del 28-11-2017 SUAP: Impegno e liquidazione contributo al CEFAS - CCIAA per servizio Progetto Sportello Unico anno 2017.

N. 486 del 28-11-2017 MENSA: Liquidazione pasti alunni Scuola dell'Infanzia mese di ottobre 2017.

N. 485 del 28-11-2017 PIANO DI ZONA: Liquidazione al Comune di Montefiascone quota compartecipazione al costo complessivo dell'Ufficio di Piano Distrettuale - Piano sociale 2017.

N. 484 del 28-11-2017 CONTRAVVENZIONI: Liquidazione alla M.T. spa per servizio riscossione coattiva sanzioni C.D.S. periodo ottobre 2017.

N. 483 del 21-11-2017 SPESE: Liquidazione spese varie.

N. 482 del 21-11-2017 SPESE: Liquidazione spese varie.

N. 481 del 21-11-2017 SPESE: Liquidazione spese varie.

N. 480 del 21-11-2017 SPESE: Liquidazione spese varie.

N. 479 del 21-11-2017 SPESE: Liquidazione spese varie.

N. 478 del 21-11-2017 SPESE: Liquidazione spese varie.

N. 477 del 21-11-2017 SPESE: Liquidazione spese varie.

N. 476 del 21-11-2017 SPESE: Liquidazione spese varie.

N. 475 del 21-11-2017 SPESE: Liquidazione spese varie.

N. 474 del 21-11-2017 TELECOM: Liquidazione fatture TIM Spa periodo agosto/settembre 2017.

N. 473 del 21-11-2017 SOGGIORNI: Liquidazione al Comune di Montefiascone Capofila per quota progetto 'Soggiorni estivi e week end di sollievo per disabili - anno 2017'.

N. 472 del 21-11-2017 BIBLIOTECA: Liquidazione al Comune capofila quota associativa e quota progetti Sistema Bibliotecario Lago di Bolsena anni 2016 e 2017.

N. 471 del 15-11-2017 PERSONALE: Liquidazione spesa per compenso Nucleo di Valutazione anno 2016.

N. 470 del 15-11-2017 ASCENSORI: Liquidazione alla ditta SIDI srl per manutenzione ascensori e piattaforme comunali periodo 01.09.2016/31.12.2017.

N. 469 del 15-11-2017 RSA: Liquidazione retta ricovero RSA Soc. Villa Serena srl periodo luglio/settembre 2017 Sig.ra M.M.-

N. 468 del 10-11-2017 SEGRETARIO COMUNALE: Liquidazione diritti di rogito al Segretario Comunale.

N. 467 del 10-11-2017 RSA: Liquidazione retta ricovero RSA Soc. Villa Serena srl periodo 1 Luglio / 7 agosto 2017 - C.E.G.-

N. 466 del 10-11-2017 RSA: Liquidazione retta ricovero RSA L'Agorà D'Italia Soc. Coop. Sociale Consortile a.r.l. Onlus periodo luglio/settembre 2017 - M.M.

N. 465 del 10-11-2017 POLIZIA LOCALE: Liquidazione alla Soc. Easy Service srl per gestione sanzioni amministrative emesse nei confronti di cittadini residenti all'estero periodo luglio 2017.

N. 464 del 10-11-2017 COMMISSARIO STRAORDINARIO: Rimborso spese di viaggio al Commissario Straordinario mese di ottobre 2017.

N. 463 del 10-11-2017 SEGRETARIATO SOCIALE: Proroga servizio di segretariato sociale periodo novembre - dicembre 2017.

N. 462 del 10-11-2017 SEGRETARIATO SOCIALE: Proroga servizio di segretariato sociale periodo novembre - dicembre 2017.

N. 461 del 10-11-2017 SEGRETARIATO SOCIALE: proroga servizio di segretariato sociale mese di novembre B.G.-

N. 460 del 31-10-2017 CIMITERO: Liquidazione spesa per potatura piante e siepi presso il cimitero comunale.

N. 459 del 30-10-2017 METANO: Liquidazione fornitura metano ENI GAS E LUCE SPA periodo 26.07.2017/3.10.2017.

N. 458 del 30-10-2017 ENEL: Liquidazione fattura ENEL SERVIZIO ELETTRICO Maggior Tutela periodo settembre 2017 (Museo).

N. 457 del 30-10-2017 ENEL: Liquidazione fornitura energia elettrica ENEL ENERGIA SPA AGOSTO/SETTEMBRE 2017.

N. 456 del 30-10-2017 METANO: Liquidazione fornitura metano ENEL ENERGIA SPA settembre 2017.

N. 455 del 30-10-2017 CONTRIBUTI: Liquidazione contributo ordinario 2017 all'Associazione Bandistico Musicale 'Valentano'.

N. 454 del 30-10-2017 CONTRAVVENZIONI: Liquidazione spese alla Maggioli Tributi Spa per servizio riscossione coattiva sanzioni C.D.S. periodo maggio/settembre 2017.

N. 453 del 30-10-2017 SEGRETARIATO SOCIALE: Avvio servizio di segretariato sociale per assistenza alunni su scuolabus comunale periodo 23.10.2017/22.12.2017 Sig.ra G.C.-

N. 452 del 28-10-2017 ENEL: Liquidazione fornitura energia elettrica ENEL ENERGIA SPA settembre 2017.

N. 451 del 28-10-2017 ENEL: Liquidazione fornitura energia elettrica ENEL ENERGIA SPA capannone Loc. Canneti periodo agosto/settembre 2017.

N. 450 del 27-10-2017 SPESE: Liquidazione spese varie.

N. 449 del 27-10-2017 SPESE: Liquidazione spese varie.

N. 448 del 27-10-2017 SPESE: Liquidazione spese varie.

N. 447 del 27-10-2017 SPESE: Liquidazione spese varie.

N. 446 del 27-10-2017 RIFIUTI: Liquidazione smaltimento RR.SS.UU. mese di settembre 2017.

N. 445 del 27-10-2017 SERVIZIO N.U.: Liquidazione spesa per servizio raccolta e trasporto rifiuti solidi urbani mese di agosto 2017.

N. 444 del 27-10-2017 RIFIUTI: Impegno e liquidazione servizio raccolta porta a porta Soc. Cooperative CNS periodo agosto-settembre 2017.

N. 443 del 17-10-2017 SINDACO: Liquidazione indennità di fine mandato al Sindaco.

N. 442 del 17-10-2017 SPESE: Liquidazione spese varie.

N. 441 del 17-10-2017 SPESE: Liquidazione spese varie.

N. 440 del 17-10-2017 SPESE: Liquidazione spese varie.

N. 439 del 17-10-2017 SPESE: Liquidazione spese varie.

N. 438 del 17-10-2017 SPESE: Liquidazione spese varie.

N. 437 del 16-10-2017 DERATTIZZAZIONE DISINFESTAZIONE: Liquidazione derattizzazione e disinfestazione anno 2017.

N. 436 del 11-10-2017 MUSEO: Liquidazione rimborso spese di viaggio al Direttore del Museo Civico periodo maggio/agosto 2017.

N. 435 del 11-10-2017 SEGRETARIATO SOCIALE: Proroga servizio di segretariato sociale ottobre / 11 novembre 2017.

N. 434 del 11-10-2017 SEGRETARIATO SOCIALE: Proroga servizio di segretariato sociale ottobre / 11 novembre 2017.

N. 433 del 11-10-2017 SEGRETARIATO SOCIALE: Proroga servizio di segretariato sociale ottobre / 11 novembre 2017.

N. 432 del 11-10-2017 SEGRETARIATO SOCIALE: Proroga servizio di segretariato sociale ottobre / 11 novembre 2017.

N. 431 del 11-10-2017 SEGRETARIATO SOCIALE: Proroga servizio di segretariato sociale ottobre / 11 novembre 2017.

N. 430 del 11-10-2017 SEGRETARIATO SOCIALE: Proroga servizio di segretariato sociale mese di ottobre 2017 B.G.-

N. 429 del 07-10-2017 PUBBLICA ILLUMINAZIONE: Liquidazione servizio manutenzione P.I. Villa Fontane alla Soc. Enel Sole srl periodo luglio/settembre 2017.

N. 428 del 07-10-2017 SPESE: Liquidazione spese varie.

N. 427 del 07-10-2017 SPESE: Liquidazione spese varie.

N. 426 del 07-10-2017 SPESE: Liquidazione spese varie.

N. 425 del 07-10-2017 SPESE: Liquidazione spese varie.

N. 424 del 07-10-2017 ECOCENTRO: Liquidazione 2° SAL lavori di collegamento impianto di trattamento delle acque di prima pioggia alla rete fognaria comunale dell'Ecocentro in Loc. Felceti.

N. 423 del 06-10-2017 COMMISSARIO PREFETTIZIO: Rimborso spese di viaggio al Commissario Prefettizio.

N. 422 del 06-10-2017 SPESE: Liquidazione spese varie.

N. 421 del 06-10-2017 SPESE: Liquidazione spese varie.

N. 420 del 06-10-2017 SPESE: Liquidazione spese varie.

N. 419 del 06-10-2017 SPESE: Liquidazione spese varie.

N. 418 del 06-10-2017 CONTRIBUTI: Liquidazione contributo ordinario anno 2017 alla S.S.D. Valentano.

N. 417 del 06-10-2017 ECOCENTRO: Pagamento sanzione amministrativa.

N. 416 del 29-09-2017 METANO: Liquidazione fatture metano ENEL ENERGIA SPA agosto 2017.

N. 415 del 29-09-2017 ENEL: Liquidazione fatture ENEL SERVIZIO ELETTRICO Maggior Tutela agosto/settembre 2017.

N. 414 del 23-09-2017 ENEL: Liquidazione fatture ENEL SERVIZIO ELETTRICO Maggior Tutela agosto/settembre 2017.

N. 413 del 23-09-2017 ENEL: Liquidazione fatture ENEL ENERGIA SPA agosto 2017.

N. 412 del 23-09-2017 RIFIUTI: Liquidazione smaltimento RR.SS.UU. mese di agosto 2017.

N. 411 del 23-09-2017 SERVIZIO N.U.: Liquidazione spesa per servizio raccolta e trasporto RSU mese di agosto 2017.

N. 410 del 23-09-2017 ENEL: Liquidazione fatture ENEL ENERGIA SPA mese di agosto 2017.

N. 409 del 23-09-2017 UFFICI: Liquidazione per interventi di adeguamento e manutenzione del Sito Istituzionale del Comune Soc. Pitsoft sas.

N. 408 del 20-09-2017 ECOCENTRO: Liquidazione parcella per progettazione, Direzione lavori e Coordinamento sicurezza lavori di 'Colegamento dell'impianto di trattamento delle acque di prima pioggia alla rete fognaria comunale dell'Ecocentro in Località Felceti'.

N. 407 del 20-09-2017 SPESE: Liquidazione spese varie.

N. 406 del 20-09-2017 SPESE: Liquidazione spese varie.

N. 405 del 14-09-2017 PROTEZIONE CIVILE: Rinnovo Polizza R.C. per Gruppo Volontari di Protezione Civile.

N. 404 del 14-09-2017 SERVIZIO N.U.: Liquidazione spessa per servizio raccolta e trasporto rifiuti solidi urbani mese di luglio 2017.

N. 403 del 14-09-2017 CIMITERO: Liquidazione spesa per sostituzione canalone per lo smaltimento delle acque meteoriche presso il cimitero comunale.

N. 402 del 14-09-2017 INFO POINT: Liquidazione lavori di manutenzione facciata immobile Info Point Via Roma.

N. 401 del 14-09-2017 CONSORZIO I FELCETI: Liquidazione spesa per quota parte nei lavori di risanamento della facciata del fabbricato di proprietà comunale in Via dei Faggi, al Consorzio I Felceti.

N. 400 del 14-09-2017 SEGRETARIATO SOCIALE: proroga servizio di segretariato sociale mese di settembre 2017 B.G.-

N. 399 del 14-09-2017 SEGRETARIATO SOCIALE: Proroga servizio di segretariato sociale mese di settembre 2017.

N. 398 del 14-09-2017 SEGRETARIATO SOCIALE: Proroga servizio di segretariato sociale mese di settembre 2017.

N. 397 del 14-09-2017 SEGRETARIATO SOCIALE: Proroga servizio di segretariato sociale mese di settembre 2017.

N. 396 del 14-09-2017 COMMISSARIO PREFETTIZIO: Rimborso spese di viaggio al Commissario Prefettizio.

N. 395 del 14-09-2017 UFFICIO RAGIONERIA: Liquidazione spesa per acquisto toner per stampante Ufficio Ragioneria.

N. 394 del 02-09-2017 SPESE: Liquidazione spese varie.

N. 393 del 02-09-2017 SPESE: Liquidazione spese varie.

N. 392 del 02-09-2017 SPESE: Liquidazione spese varie.

N. 391 del 02-09-2017 MUSEO: Liquidazione spesa per sostituzione proiettore installato presso il Museo.

N. 390 del 01-09-2017 ENEL: Liquidazione fornitura energia elettrica ENEL ENERGIA SPA capannone Loc. Canneti periodo giugno/luglio 2017.

N. 389 del 01-09-2017 ENEL: Liquidazione fornitura energia elettrica ENEL ENERGIA SPA periodo luglio 2017.

N. 388 del 31-08-2017 SPESE: Liquidazione spese varie.

N. 387 del 31-08-2017 SPESE: Liquidazione spese varie.

N. 386 del 31-08-2017 SPESE: Liquidazione spese varie.

N. 385 del 31-08-2017 SPESE: Liquidazione spese varie.

N. 384 del 31-08-2017 RIFIUTI: Liquidazione smaltimento RR.SS.UU. mese di luglio 2017.

N. 383 del 31-08-2017 ACQUEDOTTO: Liquidazione fornitura acqua potabile a TALETE Spa mese di giugno 2017.

N. 382 del 31-08-2017 ENEL: Liquidazione ENEL SERVIZIO ELETTRICO Maggior Tutela periodo luglio 2017 (Museo).

N. 381 del 31-08-2017 ENEL: Liquidazione fornitura energia elettrica ENEL ENERGIA SPA giugno/luglio2017.

N. 380 del 31-08-2017 METANO: Liquidazione fornitura metano ENEL ENERGIA SPA PERIODO LUGLIO 2017.

N. 379 del 31-08-2017 RSA: Liquidazione rette ricovero RSA presso VILLA SERENA srl Sig.ra M.M. periodo gennaio/giugno 2017.

N. 378 del 31-08-2017 RSA: Liquidazione rette ricovero RSA presso VILLA SERENA srl Sig. C.E.G. periodo 10.05.2017/30.06.2017.

N. 377 del 31-08-2017 RSA: Liquidazione retta ricovero RSA presso Provincia Italiana Congr. Supre Ospitaliere S. Cuore di Gesu' Sig. M.G. periodo gennaio/giugno 2017.

N. 376 del 31-08-2017 RSA: Liquidazione retta ricovero RSA L'Agorà D'Italia Soc. Coop. Sociale Consortile a.r.l. Onlus periodo Gennaio/giugno 2017 Sig. M.M.-

N. 375 del 31-08-2017 ASSICURAZIONI: Liquidazione premio annuo polizza infortuni.

N. 374 del 31-08-2017 SPESE: Liquidazione spese varie.

N. 373 del 31-08-2017 SPESE: Liquidazione spese varie.

N. 372 del 31-08-2017 SPESE: Liquidazione spese varie.

N. 371 del 31-08-2017 SPESE: Liquidazione spese varie.

N. 370 del 31-08-2017 SPESE: Liquidazione spese varie.

N. 369 del 31-08-2017 COLLOCAMENTO: Liquidazione quota parte canone locazione locali ufficio per l'Impiego di Tarquinia anno 2017.

N. 368 del 31-08-2017 TELECOM: Liquidazione fatture TIM SPA periodo giugno/luglio 2017.

N. 367 del 31-08-2017 METANO: Liquidazione fornitura metano ENI GAS E LUCE SPA periodo 15.04.2017/25.07.2017.

N. 366 del 31-08-2017 ENEL: Liquidazione fornitura energia elettrica ENI SPA PERIODO 08.04.2017/05.05.2017 e ENI GAS E LUCE SPA periodo 06.05.2017/25.07.2017 (Palestra Felceti).

N. 365 del 23-08-2017 SICUREZZA: Liquidazione spese adempimenti D.Lgs 81/2008 art. 18 c. 1 lettera a) visite specialistiche ed analisi.

N. 364 del 23-08-2017 SICUREZZA: Liquidazione spese adempimenti D.Lgs 81/2008 art. 18 c. 1 lettera a) visite specialistiche ed analisi.

N. 363 del 23-08-2017 ASSICURAZIONI: Liquidazione rinnovo polizza RC Centro Sociale Anziani.

N. 362 del 12-08-2017 TARI: Liquidazione spesa per stampa e invio bollettini TARI.

N. 361 del 11-08-2017 ENEL: Liquidazione fornitura energia elettrica ENEL SERVIZIO ELETTRICO Maggior Tutela giugno/luglio 2017.

N. 360 del 11-08-2017 SPESE: Liquidazione spese varie.

N. 359 del 11-08-2017 SPESE: Liquidazione spese varie.

N. 358 del 11-08-2017 SPESE: Liquidazione spese varie.

N. 357 del 11-08-2017 CONTRIBUTI: Liquidazione contributo alla Parrocchia S. Giovanni Ap. ed Evangelista per lavori di ripristino e collocazione dell'organo della Chiesa Collegiata di Valentano.

N. 356 del 11-08-2017 SEGRETARIATO SOCIALE: Proroga servizio di segretariato sociale mese di agosto 2017 B.G.-

N. 355 del 11-08-2017 SEGRETARIATO SOCIALE: Proroga servizio di segretariato sociale periodo 1° agosto / 10.09.2017 2017.

N. 354 del 11-08-2017 SEGRETARIATO SOCIALE: Proroga servizio di segretariato sociale periodo 1° agosto / 10.09.2017 2017.

N. 353 del 11-08-2017 SEGRETARIATO SOCIALE: Proroga servizio di segretariato sociale periodo 1° agosto / 10.09.2017 2017.

N. 352 del 11-08-2017 SEGRETARIATO SOCIALE: Proroga servizio di segretariato sociale periodo 1° agosto / 10.09.2017 2017.

N. 351 del 11-08-2017 SEGRETARIATO SOCIALE: Proroga servizio di segretariato sociale periodo 1° agosto / 10.09.2017 2017.

N. 350 del 11-08-2017 SEGRETARIATO SOCIALE: Proroga servizio di segretariato sociale periodo 1° agosto / 10.09.2017 2017.

N. 349 del 11-08-2017 ENEL: Liquidazione fatture ENEL SERVIZIO ELETTRICO Maggior Tutela periodo giugno/luglio 2017.

N. 348 del 11-08-2017 ENEL: Liquidazione fatture ENEL ENERGIA spa periodo giugno 2017 (P.I.)

N. 347 del 11-08-2017 RIFIUTI: Liquidazione per fornitura mastelli per servizio raccolta RSU porta a porta.

N. 346 del 11-08-2017 SPESE: Liquidazione spese varie.

N. 345 del 11-08-2017 RIFIUTI: Liquidazione spese smaltimeto RR.SS.UU. mese di giugno 2017.

N. 344 del 11-08-2017 ASSICURAZIONE: Liquidazione per rinnovo Polizza RC autovettura FIAT PANDA per servizi di Protezione Civile.

N. 343 del 11-08-2017 ACQUEDOTTO: Liquidazione fornitura acqua potabile a TALETE Spa MESE DI APRILE 2017.

N. 342 del 14-07-2017 SPESE: Liquidazione spese varie.

N. 341 del 14-07-2017 SPESE: Liquidazione spese varie.

N. 340 del 14-07-2017 AUTOVELOX: Liquidazione fatture ENEL ENERGIA spa per autovelox Via della Villa periodo maggio/giugno 2017.

N. 339 del 14-07-2017 METANO: Liquidazione fornitura metano periodo giugno 2017.

N. 338 del 14-07-2017 ENEL: Liquidazione fornitura energia elettrica ENEL ENERGIA SPA maggio/giugno 2017.

N. 337 del 14-07-2017 CONTRIBUTI: Liquidazione contributo alla Pro Loco anno 2017.

N. 336 del 14-07-2017 ENEL: Liquidazione fornitura energia elettrica ENEL ENERGIA Spa giugno 2017.

N. 335 del 14-07-2017 SPESE: Liquidazione spese varie.

N. 334 del 14-07-2017 SPESE: Liquidazione spese varie.

N. 333 del 14-07-2017 SPESE: Liquidazione spese varie.

N. 332 del 14-07-2017 SPESE: Liquidazione spese varie.

N. 331 del 14-07-2017 SPESE: Liquidazione spese varie.

N. 330 del 14-07-2017 SERVIZIO N.U.: Liquidazione spesa per servizio racolta e trasporto rifiuti solidi urbani maggio-giugno 2017.

N. 329 del 14-07-2017 SERVIZIO N.U.: Liquidazione spesa per servizio raccolta e trasporto rifiuti solidi urbani marzo-aprile 2017.

N. 328 del 12-07-2017 PUBBLICA ILLUMINAZIONE: Liquidazione servizio manutenzione P.I. Villa Fontane alla Soc. ENEL SOLE srl periodo aprile/giugno 2017.

N. 327 del 12-07-2017 AUTOVELOX: Liquidazione compensi servizio autovelox mese di aprile 2017.

N. 326 del 08-07-2017 ACI PRA: Rinnovo abbonamento consultazione banca dati ACI PRA.

N. 325 del 08-07-2017 POLIZIA LOCALE: Liquidazione alla Soc. EasyServ srl per gestione sanzioni amministrative emesse nei confronti di cittadini residenti all'estero periodo maggio 2017.

N. 324 del 05-07-2017 SPESE: Liquidazione spese varie.

N. 323 del 05-07-2017 SPESE: Liquidazione spese varie.

N. 322 del 05-07-2017 SPESE: Liquidazione spese varie.

N. 321 del 05-07-2017 SPESE: Liquidazione spese varie.

N. 320 del 05-07-2017 ENEL: Liquidazione fatture ENEL ENERGIA SPA maggio 2017.

N. 319 del 05-07-2017 ACQUEDOTTO: Liquidazione fornitura acqua potabile a TALETE Spa mese di marzo 2017.

N. 318 del 05-07-2017 RIFIUTI: Liquidazione alla Econet srl per indagine geologica preliminare di caratterizzazione del suolo, causa sversamento cisterna oli vegetali in Loc. Felceti.

N. 317 del 05-07-2017 RIFIUTI: Progetto raccolta differenziata Porta a Porta - Liquidazione parcella spese tecniche di progettazione.

N. 316 del 30-06-2017 ASSICURAZIONI: Rinnovo Polizza RC rischi diversi SARA ASSICURAZIONI n. 50/03954BO premio annuo 2017/2018.

N. 315 del 30-06-2017 PERSONALE: Liquidazione fondo incentivante anno 2016 (comma 2 art. 15 CCNL 1998/2001).

N. 314 del 30-06-2017 PERSONALE: Liquidazione fondo incentivante anno 2016 (comma 2 art. 15 CCNL 1998/2001).

N. 313 del 30-06-2017 PERSONALE: Liquidazione fondo incentivante anno 2016 (comma 2 art. 15 CCNL 1998/2001).

N. 312 del 30-06-2017 PERSONALE: Liquidazione fondo incentivante anno 2016 (comma 2 art. 15 CCNL 1998/2001).

N. 311 del 30-06-2017 PERSONALE: Liquidazione fondo incentivante anno 2016 (comma 2 art. 15 CCNL 1998/2001).

N. 310 del 30-06-2017 PERSONALE: Liquidazione fondo incentivante anno 2016 (comma 2 art. 15 CCNL 1998/2001).

N. 309 del 30-06-2017 PERSONALE: Liquidazione fondo incentivante anno 2016 (comma 2 art. 15 CCNL 1998/2001).

N. 308 del 30-06-2017 PERSONALE: Liquidazione fondo incentivante anno 2016 (comma 2 art. 15 CCNL 1998/2001).

N. 307 del 30-06-2017 PERSONALE: Liquidazione fondo incentivante anno 2016 (comma 2 art. 15 CCNL 1998/2001).

N. 306 del 30-06-2017 PERSONALE: Liquidazione fondo incentivante anno 2016 (comma 2 art. 15 CCNL 1998/2001).

N. 305 del 30-06-2017 PERSONALE: Liquidazione fondo incentivante anno 2016 (comma 2 art. 15 CCNL 1998/2001).

N. 304 del 30-06-2017 PERSONALE: Liquidazione fondo incentivante anno 2016 (comma 2 art. 15 CCNL 1998/2001).

N. 303 del 30-06-2017 PERSONALE: Liquidazione fondo incentivante anno 2016 (comma 2 art. 15 CCNL 1998/2001).

N. 302 del 30-06-2017 PERSONALE: Liquidazione fondo incentivante anno 2016 (comma 2 art. 15 CCNL 1998/2001).

N. 301 del 30-06-2017 PERSONALE: Liquidazione fondo incentivante anno 2016 (comma 2 art. 15 CCNL 1998/2001).

N. 300 del 30-06-2017 PERSONALE: Liquidazione fondo incentivante anno 2016 (comma 2 art. 15 CCNL 1998/2001).

N. 299 del 30-06-2017 PERSONALE: Liquidazione fondo incentivante anno 2016 (comma 2 art. 15 CCNL 1998/2001).

N. 298 del 30-06-2017 ENEL: Liquidazione fatture ENEL ENERGIA SPA maggio 2017.

N. 297 del 30-06-2017 SEGRETARIATO SOCIALE: Proroga servizio di segretariato sociale mese luglio 2017 B.G.-

N. 296 del 30-06-2017 SEGRETARIATO SOCIALE: Proroga e avvio servizio di segretariato sociale mesi luglio 2017.

N. 295 del 30-06-2017 SEGRETARIATO SOCIALE: Proroga e avvio servizio di segretariato sociale mesi luglio 2017.

N. 294 del 30-06-2017 SEGRETARIATO SOCIALE: Proroga e avvio servizio di segretariato sociale mesi luglio 2017.

N. 293 del 30-06-2017 SEGRETARIATO SOCIALE: Proroga e avvio servizio di segretariato sociale mesi luglio 2017.

N. 292 del 30-06-2017 SEGRETARIATO SOCIALE: Proroga e avvio servizio di segretariato sociale mesi luglio 2017.

N. 291 del 30-06-2017 SEGRETARIATO SOCIALE: Proroga e avvio servizio di segretariato sociale mesi luglio 2017.

N. 290 del 30-06-2017 SEGRETARIATO SOCIALE: Proroga e avvio servizio di segretariato sociale mesi luglio 2017.

N. 289 del 30-06-2017 TELECOM: Liquidazione fatture Telecom Italia Spa periodo aprile/maggio 2017.

N. 288 del 27-06-2017 ENEL: Liquidazione fatture ENEL SERVIZIO ELETTRICO Maggior Tutela maggio 2017 (Museo).

N. 287 del 27-06-2017 SPESE: Liquidazione spese varie.

N. 286 del 27-06-2017 SPESE: Liquidazione spese varie.

N. 285 del 27-06-2017 CONTRIBUTI: Liquidazione contributo alla Parrocchia San Giovanni Ap. ed Evangelista per organizzazione e gestione Campi estivi e GREST.

N. 284 del 27-06-2017 METANO: Liquidazione fornitura metano ENI SPA periodo 16 luglio 2016 / 14 aprile 2017 (ambulatori medici).

N. 283 del 27-06-2017 ASSICURAZIONE: Liquidazione premio annuo polizza RC 'Colpa lieve' Amministratori e dipendenti n. 730778050 Ag. Allianz Verona Centro.

N. 282 del 27-06-2017 MENSA: Liquidazione pasti alunni Scuola dell'Infanzia mese di maggio 2017.

N. 281 del 27-06-2017 ECOCENTRO: Liquidazione 1° SAL lavori di collegamento dell'impianto di trattamento delle acque di prima pioggia alla rete di fognatura comunale dell'Ecocentro in Loc. Felceti.

N. 280 del 27-06-2017 ENEL: Liquidazione fornitura energia elettrica ENEL ENERGIA SPA capannone Località Canneti periodo aprile/maggio 2017.

N. 279 del 27-06-2017 SPESE: Liquidazione spese varie.

N. 278 del 27-06-2017 SPESE: Liquidazione spese varie.

N. 277 del 27-06-2017 SPESE: Liquidazione spese varie.

N. 276 del 27-06-2017 RIFIUTI: Liquidazione spese smaltimento RR.SS.UU. mese di maggio 2017.

N. 266 del 14-06-2017 METANO: Liquidazione fornitura metano ENEL ENERGIA SPA mese di maggio 2017.

N. 265 del 14-06-2017 SEGRETARIATO SOCIALE: Rinnovo polizza assicurativa infortuni per servizio di Segretariato Sociale anno 2017.

N. 264 del 14-06-2017 GEMELLAGGIO: Liquidazione contributo per ospitalità gemelli francesi e inglesi periodo 24/30 luglio 2017.

N. 263 del 14-06-2017 ENEL: Liquidazione fatture ENEL SERVIZIO ELETTRICO Maggior Tutela nov. 2016 - dic. 2016/genn.2017.

N. 262 del 14-06-2017 POLIZIA LOCALE: Liquidazione alla Soc. EasyServ srl per gestione sanzioni amministrative emesse nei confronti di cittadini residenti all'estero periodo aprile 2017.

N. 261 del 10-06-2017 SPESE: Liquidazione spese varie.

N. 260 del 10-06-2017 SPESE: Liquidazione spese varie.

N. 259 del 10-06-2017 SPESE: Liquidazione spese varie.

N. 258 del 10-06-2017 ENEL: Liquidazione fatture ENEL SERVIZIO ELETTRICOI Maggior Tutela dic. 2016/genn. 2017.

N. 257 del 10-06-2017 COBALB: Liquidazione canone depurazione anno 2016 a favore del COBALB Spa.

N. 256 del 09-06-2017 MUSEO: L.R. 6/2013 - Piano 2013 Liquidazione acconto allo Studio 21 di Siena per progetto PROUST 2.0 'Alla scoperta del sistema museale archeoligico della Regione Lazio'.

N. 255 del 09-06-2017 MUSEO: L.R. 6/2013 - Piano 2013 Liquidazione acconto allo Studio 21 di Siena per progetto PROUST 2.0 'Alla scoperta del sistema museale archeoligico della Regione Lazio'.

N. 254 del 06-06-2017 SPESE: Liquidazione spese varie.

N. 253 del 06-06-2017 SPESE: Liquidazione spese varie.

N. 252 del 06-06-2017 ENEL: Liquidazione conguagli P.I. ENEL ENERGIA Spa.

N. 251 del 31-05-2017 SEGRETARIATO SOCIALE: Proroga servizio di segretariato sociale mese di giugno 2017 F.M.-

N. 250 del 31-05-2017 SPESE: Liquidazione spese varie.

N. 249 del 31-05-2017 SPESE: Liquidazione spese varie.

N. 248 del 31-05-2017 SPESE: Liquidazione spese varie.

N. 247 del 31-05-2017 SEGRETARIATO SOCIALE: Proroga servizio di segretariato sociale mese di giugno 2017.

N. 246 del 31-05-2017 SEGRETARIATO SOCIALE: Proroga servizio di segretariato sociale mese di giugno 2017.

N. 245 del 31-05-2017 SEGRETARIATO SOCIALE: Proroga servizio di segretariato sociale mese di giugno 2017.

N. 244 del 31-05-2017 SEGRETARIATO SOCIALE: Proroga servizio di segretariato sociale mese di giugno 2017.

N. 243 del 31-05-2017 SEGRETARIATO SOCIALE: Proroga servizio di segretariato sociale mese di giugno 2017.

N. 242 del 31-05-2017 SEGRETARIATO SOCIALE: Proroga servizio di segretariato sociale mese di giugno 2017.

N. 241 del 31-05-2017 SEGRETARIATO SOCIALE: Proroga servizio di segretariato sociale mese di giugno 2017.

N. 240 del 31-05-2017 PERSONALE: Liquidazione corso di formazione pratiche pensione.

N. 239 del 31-05-2017 ASSICURAZIONI: Rinnovo Polizza Tutela Giudiziaria Responsabili Settori.

N. 238 del 31-05-2017 SPESE: Liquidazione spese varie.

N. 237 del 31-05-2017 SPESE: Liquidazione spese varie.

N. 236 del 31-05-2017 SPESE: Liquidazione spese varie.

N. 235 del 31-05-2017 SPESE: Liquidazione spese varie.

N. 234 del 31-05-2017 SPESE: Liquidazione spese varie.

N. 233 del 31-05-2017 SPESE: Liquidazione spese varie.

N. 232 del 31-05-2017 SPESE: Liquidazione spese varie.

N. 231 del 31-05-2017 ENEL: Liquidazione fatture ENEL SERVIZIO ELETTRICO Maggior Tutela aprile/maggio 2017.

N. 230 del 31-05-2017 SEGRETARIATO SOCIALE: Avviamento servizio di segretariato sociale periodo 29.05.2017/30.06.2017 e 15.09.2017/20.10.2017 S.L.-

N. 229 del 29-05-2017 SPESE: Liquidazione spese varie.

N. 228 del 29-05-2017 SPESE: Liquidazione spese varie.

N. 227 del 29-05-2017 SPESE: Liquidazione spese varie.

N. 226 del 29-05-2017 SPESE: Liquidazione spese varie.

N. 225 del 29-05-2017 SPESE: Liquidazione spese varie.

N. 224 del 29-05-2017 SPESE: Liquidazione spese varie.

N. 223 del 25-05-2017 ENEL: Liquidazione fatture ENEL SERVIZIO ELETTRICO Maggior Tutela periodo aprile/maggio 2017.

N. 222 del 25-05-2017 ENEL: Liquidazione fatture ENEL ENERGIA SPA mese di aprile 2017.

N. 221 del 25-05-2017 CONSORZIO I FELCETI: Liquidazione canoni acqua consumi 2016 locali presso il Consorzio I Felceti.

N. 220 del 25-05-2017 RIFIUTI: Liquidazione smaltimento RR.SS.UU. mese di aprile 2017.

N. 219 del 25-05-2017 SPESE: Liquidazione spese varie.

N. 218 del 25-05-2017 SPESE: Liquidazione spese varie.

N. 217 del 25-05-2017 SPESE: Liquidazione spese varie.

N. 216 del 25-05-2017 SPESE: Liquidazione spese varie.

N. 215 del 25-05-2017 SPESE: Liquidazione spese varie.

N. 214 del 25-05-2017 SPESE: Liquidazione spese varie.

N. 213 del 25-05-2017 SPESE: Liquidazione spese varie.

N. 212 del 25-05-2017 MENSA: Liquidazione pasti alunni Scuola dell'Infanzia mese di aprile 2017.

N. 211 del 25-05-2017 METANO: Liquidazione fornitura metano ENEL ENERGIA SPA marzo 2017.

N. 210 del 25-05-2017 METANO: Liquidazione fornitura metano ENEL ENERGIA SPA aprile 2017.

N. 209 del 25-05-2017 ENEL: Liquidazione fornitura energia elettrica ENEL ENERGIA SPA marzo/aprile 2017.

N. 208 del 25-05-2017 ENEL: Liquidazione fornitura energia elettrica ENEL ENERGIA SPA febbraio/marzo 2017.

N. 207 del 25-05-2017 AUTOVELOX: Liquidazione fattura ENEL ENERGIA spa per autovelox Via della Villa periodo marzo/aprile 2017.

N. 206 del 25-05-2017 AUTOVELOX: Liquidazione compensi servizio autovelox mese di marzo 2017.

N. 205 del 16-05-2017 COMUNITA' MONTANA: Liquidazione quota associativa anno 2017 alla Comunità Montana A.T.L. di Acquapendente.

N. 204 del 13-05-2017 TELECOM: Liquidazione fatture TELECOM Italia Spa 3° bimestre 2017.

N. 203 del 13-05-2017 TELECOM: Liquidazione fatture TELECOM Italia Spa 2° bimestre 2017.

N. 202 del 13-05-2017 CONTRIBUTI: Liquidazione contributo assistenziale.

N. 201 del 13-05-2017 CONTRIBUTI: Liquidazione contributo assistenziale.

N. 200 del 13-05-2017 CONTRIBUTI: Liquidazione contributo assistenziale.

N. 199 del 13-05-2017 SPESE: Liquidazione spese varie.

N. 198 del 13-05-2017 SPESE: Liquidazione spese varie.

N. 197 del 13-05-2017 SPESE: Liquidazione spese varie.

N. 196 del 13-05-2017 SPESE: Liquidazione spese varie.

N. 195 del 13-05-2017 SPESE: Liquidazione spese varie.

N. 194 del 13-05-2017 SPESE: Liquidazione spese varie.

N. 193 del 13-05-2017 ENEL: Liquidazione fattura ENEL SERVIZIO ELETTRICO Magior Tutela periodo marzo 2017 (Museo).

N. 192 del 12-05-2017 POLIZZE INCENDI: Rinnovo polizze assicurative incendi Palazzo Comunale e boschi.

N. 191 del 12-05-2017 METANO: Liquidazione fornitura metano ENI spa periodo 10.09.2016/14.042017 ( ex Ospedale - Centro Ricreativo S. Lucia F. - ex Centro Giovani).

N. 190 del 12-05-2017 MUSEO: Liquidazione rimborso spese di viaggio al Direttore del Museo Civico periodo gennaio/aprile 2017.

N. 189 del 11-05-2017 ACQUEDOTTO: Liquidazione fornitura acqua potabile a TALETE Spa mese di febbraio 2017.

N. 188 del 11-05-2017 SPESE: Liquidazione spese varie.

N. 187 del 11-05-2017 SPESE: Liquidazione spese varie.

N. 186 del 11-05-2017 SPESE: Liquidazione spese varie.

N. 185 del 11-05-2017 SPESE: Liquidazione spese varie.

N. 184 del 11-05-2017 SPESE: Liquidazione spese varie.

N. 183 del 11-05-2017 SPESE: Liquidazione spese varie.

N. 182 del 09-05-2017 VAL DI PAGLIA: Liquidazione contributi di bonifica anno 2017 al Consorzio di Bonifica Val di Paglia Superiore.

N. 181 del 09-05-2017 SPESE LEGALI: Rimborso spese legali al Sindaco Sentenza assoluzione Tribunale di Viterbo n. 279/2017.

N. 180 del 09-05-2017 SERVIZIO TERAPEUTICO: Impegno e liquidazione spesa per rinnovo inserimento lavorativo terapeutico periodo maggio/dicembre 2017.

N. 179 del 09-05-2017 SERVIZIO TERAPEUTICO: Impegno e liquidazione spesa per rinnovo inserimento lavorativo terapeutico periodo maggio/dicembre 2017.

N. 178 del 09-05-2017 SISTEMA MUSEALE: Liquidazione quota associativa Sistema Museale Lago di Bolsena anno 2017.

N. 177 del 09-05-2017 SPESE POSTALI: Impegno e liquidazione spese per servizio di Posta EASY BASIC.

N. 176 del 09-05-2017 INFORMATIZZAZIONE: Rinnovo PEC Comune di Valentano anno 2017.

N. 175 del 09-05-2017 SEGRETARIATO SOCIALE: proroga servizio di segretariato sociale mese di maggio 2017 F.M.-

N. 174 del 09-05-2017 SEGRETARIATO SOCIALE: Proroga servizio di segretariato sociale mese di maggio 2017.

N. 173 del 09-05-2017 SEGRETARIATO SOCIALE: Proroga servizio di segretariato sociale mese di maggio 2017.

N. 172 del 09-05-2017 SEGRETARIATO SOCIALE: Proroga servizio di segretariato sociale mese di maggio 2017.

N. 171 del 09-05-2017 SEGRETARIATO SOCIALE: Proroga servizio di segretariato sociale mese di maggio 2017.

N. 170 del 09-05-2017 SEGRETARIATO SOCIALE: Proroga servizio di segretariato sociale mese di maggio 2017.

N. 169 del 09-05-2017 SEGRETARIATO SOCIALE: Modifica determina n. 52/2017. Avvio servizio di segretariato sociale mese di maggio 2017.

N. 168 del 09-05-2017 ENEL: Liquidazione fattura ENI Spa per fornitura energia elettrica Palestra Felceti periodo 05.11.2016/07.04.2017.

N. 167 del 09-05-2017 MENSA: Liquidazione fornitura pasti alunni Scuola dell'Infanzia mese di marzo 2017.

N. 166 del 04-05-2017 ENEL: Liquidazione fornitura energia elettrica ENEL ENERGIA SPA capannone Loc. Canneti periodo febbraio - marzo 2017.

N. 165 del 04-05-2017 ENEL: Liquidazione fornitura energia elettrica ENEL ENERGIA SPA mese di marzo 2017.

N. 164 del 04-05-2017 RIFIUTI: Liquidazione smaltimento RR.SS.UU. mese di marzo 2017.

N. 163 del 15-04-2017 SPESE: Liquidazione spese varie.

N. 162 del 15-04-2017 SPESE: Liquidazione spese varie.

N. 161 del 15-04-2017 SPESE: Liquidazione spese varie.

N. 160 del 15-04-2017 SPESE: Liquidazione spese varie.

N. 159 del 15-04-2017 METANO: Liquidazione fornitura metano ENI SPA PERIODO 01.09.2014/31.03.2017 (Foresteria).

N. 158 del 06-04-2017 ABBONAMENTO: Liquidazione spesa abbonamento corsi formazione personale anno 2017 GIERRE SERVIZI.

N. 157 del 06-04-2017 ACQUEDOTTO: Liquidazione fornitura acqua potabile TALETE Spa mese di gennaio 2017.

N. 156 del 06-04-2017 SERVIZIO TERAPEUTICO: Impegno e liquidazione spesa per rinnovo inserimento lavoarativo terapeutico marzo - aprile 2017.

N. 155 del 06-04-2017 SERVIZIO TERAPEUTICO: Impegno e liquidazione spesa per rinnovo inserimento lavoarativo terapeutico marzo - aprile 2017.

N. 154 del 06-04-2017 SEGRETARIATO SOCIALE: Proroga servizio di segretariato sociale mese di aprile 2017 F.M.-

N. 153 del 06-04-2017 SEGRETARIATO SOCIALE: Proroga servizio di segretariato sociale mese di aprile 2017.

N. 152 del 06-04-2017 SEGRETARIATO SOCIALE: Proroga servizio di segretariato sociale mese di aprile 2017.

N. 151 del 06-04-2017 SEGRETARIATO SOCIALE: Proroga servizio di segretariato sociale mese di aprile 2017.

N. 150 del 06-04-2017 SEGRETARIATO SOCIALE: Proroga servizio di segretariato sociale mese di aprile 2017.

N. 149 del 06-04-2017 SEGRETARIATO SOCIALE: Proroga servizio di segretariato sociale mese di aprile 2017.

N. 148 del 04-04-2017 SPESE: Liquidazione spese varie.

N. 147 del 04-04-2017 SPESE: Liquidazione spese varie.

N. 146 del 04-04-2017 ENEL: Liquidazione fatture ENEL SERVIZIO ELETTRICO Maggior Tutela febbraio/marzo 2017.

N. 145 del 04-04-2017 METANO: Liquidazione fornitura metano ENEL ENERGIA Spa febbraio 2017.

N. 144 del 04-04-2017 ENEL: Liquidazione fatture ENEL ENERGIA SPA periodo febbraio 2017.

N. 143 del 04-04-2017 AUTOVELOX: Liquidazione fattura ENEL ENERGIA SPA per autovelox Via della Villa periodo gennaio/febbraio 2017.

N. 142 del 04-04-2017 SPESE POSTALI: Rinnovo servizio POSTA PICK UP.

N. 141 del 29-03-2017 SPESE: Liquidazione spese varie.

N. 140 del 29-03-2017 SPESE: Liquidazione spese varie.

N. 139 del 29-03-2017 SPESE: Liquidazione spese varie.

N. 138 del 29-03-2017 SPESE: Liquidazione spese varie.

N. 137 del 29-03-2017 SPESE: Liquidazione spese varie.

N. 136 del 29-03-2017 SPESE: Liquidazione spese varie.

N. 135 del 29-03-2017 SPESE: Liquidazione spese varie.

N. 134 del 29-03-2017 RIFIUTI: Liquidazione smaltimento RR.SS.UU. mese di febbraio 2017.

N. 133 del 29-03-2017 COBALB: Liquidazione canone contratto di servizio anno 2017 al COBALB Spa.

N. 132 del 29-03-2017 ENEL: Liquidazione fatture ENEL SERVIZIO ELETTRICO Maggior Tutela periodo febbraio/marzo 2017.

N. 131 del 29-03-2017 ENEL: Liquidazione fatture ENEL ENERGIA SPA periodo febbraio 2017.

N. 130 del 21-03-2017 SPESE: Liquidazione spese varie.

N. 129 del 21-03-2017 SPESE: Liquidazione spese varie.

N. 128 del 21-03-2017 SPESE: Liquidazione spese varie.

N. 127 del 21-03-2017 CDR: Liquidazione spese per Centri di Riabilitazione anno 2016.

N. 126 del 21-03-2017 AUTOVELOX: Liquidazione compensi servizio autovelox mese di Febbraio 2017.

N. 125 del 21-03-2017 SEGRETARIATO SOCIALE: Avvio servizio di segretariato sociale per assistenza alunni scuolabus periodo 20.03.2017/26.05.2017.

N. 124 del 21-03-2017 SPESE POSTALI: Impegno e liquidazione spese per servizio di Posta Easy Basic.

N. 123 del 21-03-2017 MENSA: Liquidazione fornitura pasti alunni Scuola dell'Infanzia mese di febbraio 2017.

N. 122 del 21-03-2017 SPESE: Liquidazione spese varie.

N. 121 del 21-03-2017 SPESE: Liquidazione spese varie.

N. 120 del 21-03-2017 SPESE: Liquidazione spese varie.

N. 119 del 21-03-2017 RIFIUTI: Liquidazione smaltimento RR.SS.UU. mese di gennaio 2017.

N. 118 del 21-03-2017 ACQUEDOTTO: Liquidazione fornitura acqua potabile TALETE SPA mese di dicembre 2016.

N. 117 del 21-03-2017 ENEL: Liquidazione fornitura energia elettrica ENEL ENERGIA SPA.

N. 116 del 21-03-2017 SPESE: Liquidazione spese varie.

N. 115 del 21-03-2017 SPESE: Liquidazione spese varie.

N. 114 del 21-03-2017 SPESE: Liquidazione spese varie.

N. 113 del 21-03-2017 SPESE: Liquidazione spese varie.

N. 112 del 21-03-2017 SINISTRO: Liquidazione per sistemazione danno in Piazza della Vittoria (sinistro 10.04.2016) rimborsato da assicurazione.

N. 111 del 20-03-2017 ACQUEDOTTO: Liquidazione fornitura acqua potabile TALETE Spa periodo novembre 2016.

N. 110 del 20-03-2017 SEC: Liquidazione quota parte spese SEC anno 2016.

N. 109 del 20-03-2017 CONTRIBUTI: Liquidazione contributo ordinairo 2016 al Centro Sociale Polivalente di Villa Fontane.

N. 108 del 20-03-2017 AUTOVELOX: Liquidazione compensi servizio autovelox mese di gennaio 2017.

N. 107 del 20-03-2017 CONTRIBUTI: Liquidazione contributo ordinario 2016 all'Associazione Culturale UNDERGROUND.

N. 106 del 20-03-2017 CONTRIBUTI: Liquidazione contributo ordinario 2016 all'Associazione FOTO CLUB G. Donati.

N. 105 del 20-03-2017 CONTRIBUTI: Liquidazione contributo ordinario 2016 al Centro Ricreativo Santa Lucia Filippini.

N. 104 del 17-03-2017 SPESE: Liquidazione spese varie

N. 103 del 17-03-2017 SPESE: Liquidazione spese varie

N. 102 del 28-02-2017 SPESE: Liquidazione spese varie.

N. 101 del 28-02-2017 SPESE: Liquidazione spese varie.

N. 100 del 28-02-2017 SEGRETARIATO SOCIALE: Avvio servizio di segretariato sociale periodo marzo/maggio 2017 G.C.-

N. 99 del 28-02-2017 SEGRETARIATO SOCIALE: Proroga servizio di segretariato sociale mese di marzo 2017 F.M.-

N. 98 del 28-02-2017 SEGRETARIATO SOCIALE: Proroga servizio di segretariato sociale mese di marzo 2017.

N. 97 del 28-02-2017 SEGRETARIATO SOCIALE: Proroga servizio di segretariato sociale mese di marzo 2017.

N. 96 del 28-02-2017 SEGRETARIATO SOCIALE: Proroga servizio di segretariato sociale mese di marzo 2017.

N. 95 del 28-02-2017 SEGRETARIATO SOCIALE: Proroga servizio di segretariato sociale mese di marzo 2017.

N. 94 del 28-02-2017 SEGRETARIATO SOCIALE: Proroga servizio di segretariato sociale mese di marzo 2017.

N. 93 del 28-02-2017 ENEL: Liquidazione fatture ENEL ENERGIA SPA dicembre 2016/gennaio 2017.

N. 92 del 28-02-2017 RSA: Liquidazione a saldo spese RSA Fondazione Luigi Maria Monti periodo 01/28 gennaio 2016.

N. 91 del 27-02-2017 RIFIUTI: Liquidazione noleggio cassoni scarrabili e oneri trattamento rifiuti alla Elce Soc. Cooperativa mese di gennaio 2017.

N. 90 del 22-02-2017 SPESE POSTALI: Rinnovo servizio di Posta Easy Basic.

N. 89 del 22-02-2017 POLIZIA LOCALE: Liquidazione alla Soc. EASYSERV srl gestione sanzioni amministrative emesse nei confronti di cittadini stranieri residenti all'estero periodo dicembre 2016 e gennaio 2017.

N. 88 del 22-02-2017 ENEL: Liquidazione fornitura energia elettrica ENEL ENERGIA MAGGIOR TUTELA periodo gennaio 2017 (Museo).

N. 87 del 22-02-2017 MENSA: Liquidazione fornitura pasti alunni Scuola dell'Infanzia mese di gennaio 2017.

N. 86 del 14-02-2017 SERVIZIO TERAPEUTICO: Impegno e liquidazione spesa per rinnovo inserimento lavorativo terapeutico gennaio/febbraio 2017.

N. 85 del 14-02-2017 CONTRIBUTI: Liquidazione contributo straordinario alla Società Sportiva Valentano.

N. 84 del 14-02-2017 SERVIZIO TERAPEUTICO: Impegno e liquidazione spesa per rinnovo inserimento lavorativo terapeutico gennaio/febbraio 2017.

N. 83 del 13-02-2017 ENEL: Liquidazione fornitura energia elettrica ENEL ENERGIA SPA capannone località Canneti periodo dicembre 2016/gennaio 2017.

N. 82 del 13-02-2017 SPESE: Liquidazione spese varie.

N. 81 del 13-02-2017 SPESE: Liquidazione spese varie.

N. 80 del 13-02-2017 METANO: Liquidazione metano ENEL ENERGIA SPA gennaio 2017.

N. 79 del 09-02-2017 SPESE: Liquidazione spese varie.

N. 78 del 09-02-2017 SPESE: Liquidazione spese varie.

N. 77 del 07-02-2017 SEGRETARIATO SOCIALE: proroga servizio di Segretariato Sociale mese di febbraio 2017 F.M.-

N. 76 del 07-02-2017 SEGRETARIATO SOCIALE: Proroga ed avvio servizio di segretariato sociale mese di febbraio 2017.

N. 75 del 07-02-2017 SEGRETARIATO SOCIALE: Proroga ed avvio servizio di segretariato sociale mese di febbraio 2017.

N. 74 del 07-02-2017 SEGRETARIATO SOCIALE: Proroga ed avvio servizio di segretariato sociale mese di febbraio 2017.

N. 73 del 07-02-2017 SEGRETARIATO SOCIALE: Proroga ed avvio servizio di segretariato sociale mese di febbraio 2017.

N. 72 del 07-02-2017 SEGRETARIATO SOCIALE: Proroga ed avvio servizio di segretariato sociale mese di febbraio 2017.

N. 71 del 07-02-2017 METANO: Liquidazione fornitura metano ENI Spa periodo 1° settembre 2014 / 18 novembre 2016 (Scuola Elementare e Palestra).

N. 70 del 07-02-2017 SPESE: Liquidazione spese varie.

N. 69 del 07-02-2017 SPESE: Liquidazione spese varie.

N. 68 del 07-02-2017 SPESE: Liquidazione spese varie.

N. 67 del 07-02-2017 SPESE: Liquidazione spese varie.

N. 66 del 07-02-2017 SPESE: Liquidazione spese varie.

N. 65 del 07-02-2017 SPESE: Liquidazione spese varie.

N. 64 del 07-02-2017 SPESE: Liquidazione spese varie.

N. 63 del 07-02-2017 SPESE: Liquidazione spese varie.

N. 62 del 07-02-2017 CANILE: Liquidazione gestione canile anno 2016 all'Associazione Club Italiano Segugi Jugoslavi di Montefiascone.

N. 61 del 07-02-2017 METANO: Liquidazione fornitura metano ENEL ENERGIA SPA mese dicembre 2016.

N. 60 del 07-02-2017 ENEL: Liquidazione fatture ENEL ENERGIA SPA dicembre 2016.

N. 59 del 06-02-2017 AUTOVELOX: Liquidazione fattura ENEL ENERGIA SPA per autovelox Via della Villa periodo novembre/dicembre 2016.

N. 58 del 06-02-2017 INVENTARIO: Liquidazione alla Soc. Pitfsoft Sas per servizio di rilevazione, stima e aggiornamento patrimonio e inventario su software Studio K.

N. 57 del 06-02-2017 ENEL: Liquidazione fattura ENEL SERVIZIO ELETTRICO Maggior Tutela mese dicembre 2016 (Museo).

N. 56 del 06-02-2017 AUTOVELOX: Liquidazione compensi servizio autovelox mese di dicembre 2016.

N. 55 del 06-02-2017 RSA: Liquidazione a saldo 2016 rette ricovero R.S.A. L'AGORA' D'ITALIA S.C.S.periodo ottobre/dicembre 2016.

N. 54 del 06-02-2017 RSA: Liquidazione R.S.A. a saldo 2016 rette ricovero Villa Serena srl periodo ottobre/dicembre 2016.

N. 53 del 06-02-2017 RSA: Liquidazione R.S.A. a saldo 2016 retta ricovero alla Provincia Italiana Congregazione Suore Ospitaliere S. Cruore di Gesu - periodo ottobre/dicembre 2016.

N. 52 del 02-02-2017 ENEL: Liquidazione fornitura energia elettrica ENEL ENERGIA SPA dicembre 2016.

N. 51 del 02-02-2017 SPESE: Liquidazione spese varie.

N. 50 del 02-02-2017 SPESE: Liquidazione spese varie.

N. 49 del 02-02-2017 SPESE: Liquidazione spese varie.

N. 48 del 02-02-2017 SPESE: Liquidazione spese varie.

N. 47 del 02-02-2017 SPESE: Liquidazione spese varie.

N. 46 del 02-02-2017 SPESE: Liquidazione spese varie.

N. 45 del 02-02-2017 SPESE: Liquidazione spese varie.

N. 44 del 02-02-2017 SPESE: Liquidazione spese varie.

N. 43 del 02-02-2017 SPESE: Liquidazione spese varie.

N. 42 del 02-02-2017 SPESE: Liquidazione spese varie.

N. 41 del 02-02-2017 SPESE: Liquidazione spese varie.

N. 40 del 02-02-2017 SPESE: Liquidazione spese varie.

N. 39 del 02-02-2017 SPESE: Liquidazione spese varie.

N. 38 del 02-02-2017 SPESE: Liquidazione spese varie.

N. 37 del 02-02-2017 SPESE: Liquidazione spese varie.

N. 36 del 02-02-2017 RIFIUTI: Liquidazione smaltimento RR.SS.UU. mese di dicembre 2016.

N. 35 del 01-02-2017 MENSA: Liquidazione fornitura pasti alunni Scuola dell'Infanzia mese di dicembre 2016.

N. 34 del 01-02-2017 CONTRIBUTI: Liquidazione contributo ordinario anno 2016 alla PRO LOCO di Valentano.

N. 33 del 01-02-2017 TELECOM: Liquidazione fatture Telecom Italia 1° bimestre 2017.

N. 32 del 01-02-2017 REVISORE: Liquidazione parcella Revisore dei Conti anno 2016.

N. 31 del 28-01-2017 QUOTE I FELCETI: Liquidazione quote consortili anno 2017 al Consorzio I Felceti.

N. 30 del 28-01-2017 ASSICURAZIONI: Rinnovo polizze RCA mezzi comunali anno 2017.

N. 29 del 26-01-2017 CONTRIBUTI: Liquidazione contributo ordinario 2016 all'Associazione Cavalieri del Giglio di Valentano.

N. 28 del 26-01-2017 SCUOLA MEDIA: Liquidazione polizza incendi Scuola Media Statale.

N. 27 del 26-01-2017 AUTOVELOX: Liquidazione compensi servizio autovelox mese di novembre 2016.

N. 26 del 26-01-2017 ASSICURAZIONI: Impegno di spesa per rinnovo polizze RCA mezzi comunali anno 2017.

N. 25 del 20-01-2017 CONTRIBUTI: Liquidazione contributo ordinario e straordinario anno 2016 all'Associazione Bandistico Musicale Valentano.

N. 24 del 20-01-2017 SEGRETARIO COMUNALE: Liquidazione indennità di risultato anno 2016 al Segretario Comunale.

N. 23 del 20-01-2017 SEGRETARIO COMUNALE: Liquidazione rimborso spese di viaggio segreteria consortile anno 2016.

N. 22 del 20-01-2017 SINDACO: Rimborso spese di viaggio al Sindaco 4° trimestre 2016.

N. 21 del 20-01-2017 SEGRETARIATO SOCIALE: Avvio servizio di segretariato sociale mese di gennaio 2017 F.M.-

N. 20 del 20-01-2017 SEGRETARIATO SOCIALE: Avvio servizio di segretariato sociale per assistenza alunni scuolabus periodo 09.01.2017/10.03.2017.

N. 19 del 20-01-2017 SEGRETARIATO SOCIALE: Avvio servizio di segretariato sociale mese di gennaio 2017.

N. 18 del 20-01-2017 SEGRETARIATO SOCIALE: Avvio servizio di segretariato sociale mese di gennaio 2017.

N. 17 del 20-01-2017 SEGRETARIATO SOCIALE: Avvio servizio di segretariato sociale mese di gennaio 2017.

N. 16 del 20-01-2017 SEGRETARIATO SOCIALE: Avvio servizio di segretariato sociale mese di gennaio 2017.

N. 15 del 11-01-2017 VEICOLI: Liquidazione spesa per revisione e manutenzione automezzo BREMACH.

N. 14 del 11-01-2017 ACQUEDOTTO: Liquidazione fornitura acqua potabile a Talete Spa settembre/ottobre 2016.

N. 13 del 11-01-2017 RIFIUTI: Liquidazione smaltimento RR.SS.UU. mese di novembre 2016.

N. 12 del 10-01-2017 CONTRIBUTI: Liquidazione contributo ordinario 2016 al Gruppo Teatrale 'LA PIAZZETTA'.

N. 11 del 10-01-2017 CONTRIBUTI: Liquidazione contributo ordinario 2016 all'Associazione Università della Terza Età UNITRE TUSCIA.

N. 10 del 10-01-2017 CONTRIBUTI: Liquidazione contributo ordinario 2016 all'Associazione Palio delle Contrade.

N. 9 del 10-01-2017 CONTRIBUTI: Liquidazione cotributo ordinario anno 2016 all'AVIS.

N. 8 del 10-01-2017 SPESE: Liquidazione spese varie.

N. 7 del 10-01-2017 SPESE: Liquidazione spese varie.

N. 6 del 10-01-2017 SPESE: Liquidazione spese varie.

N. 5 del 10-01-2017 SPESE: Liquidazione spese varie.

N. 4 del 10-01-2017 SPESE: Liquidazione spese varie.

N. 3 del 10-01-2017 METANO: Liquidazione fornitura metano ENEL ENERGIA SPA mese di novembre 2016.

N. 2 del 10-01-2017 AUTOVELOX: Liquidazione compensi servizio autovelox mese di ottobre 2016.

N. 1 del 10-01-2017 MUSEO: Liquidazione rimborso spese di viaggio al Direttore del Museo civico periodo settembre/dicembre 2016.

N. 633 del 31-12-2016 ENEL: Liquidazione fornitura energia elettrica ENEL ENERGIA SPA mese di novembre 2016.

N. 632 del 24-12-2016 UFFICI: Liquidazione per fornitura batterie per gruppi UPS per Uffici comunali.

N. 631 del 24-12-2016 REFERENDUM: Referendum Costituzionale del 04.12.2016 - Liquidazione spesa per arredi ed accessori per gli addetti alla vigilanza dei seggi.

N. 630 del 24-12-2016 REFERENDUM: Referendum Costituzionale del 04.12.2016 - Liquidazione spesa per arredi ed accessori per gli addetti alla vigilanza dei seggi.

N. 629 del 24-12-2016 ACQUISTI: Liquidazione spesa per acquisto materiali vari presso FERR.ID.EA snc.

N. 628 del 24-12-2016 CENTRO STORICO: Piano di recupero e risanamento delle abitazioni nei Centri Storici monori del Lazio. Liquidazione saldo spese tecniche per direzione lavori, contabilità, sicurezza.

N. 627 del 24-12-2016 CENTRO STORICO: Recupero e risanamento delle abitazioni nel Centri Storici Minori del Lazio DGR 354/2004, 429/2006 e 72/2007. Approvazione Stato Finale lavori e Certificato di Regolare Esecuzione.

N. 626 del 16-12-2016 SPESE: Liquidazione spese varie.

N. 625 del 16-12-2016 SPESE: Liquidazione spese varie.

N. 624 del 16-12-2016 SPESE: Liquidazione spese varie.

N. 623 del 16-12-2016 SPESE: Liquidazione spese varie.

N. 622 del 16-12-2016 SPESE: Liquidazione spese varie.

N. 621 del 16-12-2016 CONTRIBUTI: Erogazione contributo all'Associazione Sportiva Dilettantistica Valentano.

N. 620 del 16-12-2016 SPESE: Liquidazione spese varie.

N. 619 del 14-12-2016 ENEL: Liquidazione fornitura energia elettrica ENEL ENERGIA SPA novembre 2016.

N. 618 del 14-12-2016 ENEL: Liquidazione fornitura energia elettrica ENEL ENERGIA SPA capannone Località Canneti periodo ottobre/novembre 2016.

N. 617 del 14-12-2016 SPESE: Liquidazione spese varie.

N. 616 del 14-12-2016 SPESE: Liquidazione spese varie.

N. 615 del 14-12-2016 SPESE: Liquidazione spese varie.

N. 614 del 14-12-2016 IVA: Liquidazione per denuncia IVA e tenuta registri.

N. 613 del 14-12-2016 METANO: Liquidazione fornitura metano ENEL ENERGIA SPA novembre 2016.

N. 612 del 14-12-2016 ENEL: Liquidazione fornitura energia elettrica ENEL ENERGIA SPA novembre 2016.

N. 611 del 13-12-2016 MENSA: Liquidazione pasti alunni Scuola dell'Infanzia mese di novembre 2016.

N. 610 del 13-12-2016 SPESE: Liquidazione spese varie.

N. 609 del 13-12-2016 SPESE: Liquidazione spese varie.

N. 608 del 13-12-2016 SPESE: Liquidazione spese varie.

N. 607 del 13-12-2016 SPESE: Liquidazione spese varie.

N. 606 del 13-12-2016 SPESE: Liquidazione spese varie.

N. 605 del 12-12-2016 BIBLIOTECA COMUNALE: Liquidazione fornitura novità librarie.

N. 604 del 12-12-2016 CONTRIBUTI: Liquidazione contributo assistenziale.

N. 603 del 12-12-2016 PERSONALE: Liquidazione per servizio controlli interni anno 2014 - 2015.

N. 602 del 12-12-2016 PERSONALE: Liquidazione per servizio controlli interni anno 2014 - 2015.

N. 601 del 12-12-2016 MUSEO: L.R. n. 42/97 - Piano Musei 2014. Liquidazione attività didattica alla Soc. Coop. L'Ape Regina di Acquapendente.

N. 600 del 12-12-2016 SPESE: Liquidazione spese varie.

N. 599 del 12-12-2016 SPESE: Liquidazione spese varie.

N. 598 del 12-12-2016 AGRICOLTURA: Liquidazione al Comune di Canino quota parte anno 2016 per servizio UMA in convenzione.

N. 597 del 12-12-2016 UFFICIO TECNICO: Liquidazione compensi Commissione esaminatrice selezione Responsabile Settore Tecnico.

N. 596 del 12-12-2016 UFFICIO TECNICO: Liquidazione compensi Commissione esaminatrice selezione Responsabile Settore Tecnico.

N. 595 del 30-11-2016 SCUOLA MATERNA: Stato finale, certificato regolare esecuzione e determinazione spesa finale lavori abbattimento barriere architetoniche e messa a norma Scuola Materna in Località Villa Fontane.

N. 594 del 30-11-2016 SCUOLA MATERNA: Liquidazione fattura per lavori di ripristino grondaia, realizzazione gradino per accesso di servizio e riprese intonaco presso edificio Scuola Materna.

N. 593 del 30-11-2016 SCUOLA MATERNA: Abbattimento barriere architettoniche e messa a norma Scuola Materna in Località Villa Fontane. Liquidazione spese tecniche.

N. 592 del 30-11-2016 SEGRETARIATO SOCIALE: Proroga servizio di segretariato sociale mese di dicembre 2016 B.A.-

N. 591 del 30-11-2016 SEGRETARIATO SOCIALE: proroga servizio di Segretariato Sociale mese di dicembre 2016 F.M.

N. 590 del 30-11-2016 SEGRETARIATO SOCIALE: Proroga servizio di segretariato sociale mese di dicembre 2016.

N. 589 del 30-11-2016 SEGRETARIATO SOCIALE: Proroga servizio di segretariato sociale mese di dicembre 2016.

N. 588 del 30-11-2016 SEGRETARIATO SOCIALE: Proroga servizio di segretariato sociale mese di dicembre 2016.

N. 587 del 30-11-2016 SEGRETARIATO SOCIALE: Proroga servizio di segretariato sociale mese di dicembre 2016.

N. 586 del 30-11-2016 PIANO DI ZONA: Liquidazione al Comune di Montefiascone per compartecipazione progetto Piano Sociale 2016.

N. 585 del 29-11-2016 SOGGIORNI: Liquidazione contributo al Centro Sociale Anziani di Capodimonte per trasporto anziani soggiorno marino 2016.

N. 584 del 29-11-2016 CONTRIBUTI: Liquidazione contributo assistenziale.

N. 583 del 23-11-2016 SPESE: Liquidazione spese varie.

N. 582 del 23-11-2016 SPESE: Liquidazione spese varie.

N. 581 del 23-11-2016 SPESE: Liquidazione spese varie.

N. 580 del 23-11-2016 SPESE: Liquidazione spese varie.

N. 579 del 23-11-2016 RIFIUTI: Liquidazione smaltimento RR.SS.UU. mese di ottobre 2016.

N. 578 del 23-11-2016 ENEL: Liquidazione fornitura energia elettrica ENEL SERVIZIO ELETTRICO Maggior Tutela ottobre/novembre 2016.

N. 577 del 23-11-2016 ENEL: Liquidazione fornitura energia elettrica ENEL SERVIZIO ELETTRICO Maggior Tutela periodo gennaio/marzo 2016.

N. 576 del 23-11-2016 ENEL: Liquidazione fornitura energia elettrica ENEL ENERGIA SPA mese di ottobre 2016.

N. 575 del 23-11-2016 ENEL: Liquidazione fatture ENEL SERVIZIO ELETTRICO conguagli anno 2015.

N. 574 del 22-11-2016 CANONE ACQUA: Liquidazione per servizio stampa imbustamento e postalizzazione bollettini canone acqua 2016.

N. 573 del 22-11-2016 PIANO DI ZONA: Liquidazione al Comune di Montefiascone, capofila, quota progetto 'Soggiorni estivi disabili' anno 2016.

N. 572 del 22-11-2016 SPESE: Liquidazione spese varie.

N. 571 del 22-11-2016 SPESE: Liquidazione spese varie.

N. 570 del 22-11-2016 SPESE: Liquidazione spese varie.

N. 569 del 22-11-2016 MENSA: Liquidazione pasti alunni scuola dell'Infanzia mese di ottobre 2016.

N. 568 del 22-11-2016 ENEL: Liquidazione fornitura energia elettrica ENEL SERVIZIO ELETTRICO Maggior Tutela ottobre/novembre 2016.

N. 567 del 22-11-2016 ENEL: Liquidazione fornitura energia elettrica ENEL SERVIZIO ELETTRICO Maggior Tutela gennaio/marzo 2016.

N. 566 del 22-11-2016 METANO: Liquidazione fornitura metano ENEL ENERGIA SPA ottobre 2016.

N. 565 del 22-11-2016 AUTOVELOX: Liquidazione fattura ENEL ENERGIA SPA per autovelox Via della Villa periodo sett/ott. 2016.

N. 564 del 22-11-2016 ENEL: Liquidazione fornitura energia elettrica ENEL ENERGIA SPA periodo sett/ott 2016 - ottobre 2016.

N. 563 del 22-11-2016 CONTRIBUTI: Liquidazione contributo assistenziale.

N. 562 del 22-11-2016 ENEL: Liquidazione fatture ENEL SERVIZIO ELETTRICO conguagli anno 2015.

N. 561 del 22-11-2016 RSA: Liquidazione rette ricovero presso Villa Serena Montefiascone mese di settembre 2016.

N. 560 del 22-11-2016 R.S.A.: Liquidazione R.S.A. Congregazione Suore Ospitaliere Sacro Cuore di Gesù - Villa Rosa periodo giugno-settembre 2016.

N. 559 del 22-11-2016 RSA: Liquidazione rette ricovero R.S.A. L'AGORA' D'ITALIA S.C.S. di Arezzo - periodo giugno/settembre 2016.

N. 558 del 16-11-2016 SPESE: Liquidazione spese varie.

N. 557 del 16-11-2016 SPESE: Liquidazione spese varie.

N. 556 del 16-11-2016 SPESE: Liquidazione spese varie.

N. 555 del 16-11-2016 SPESE: Liquidazione spese varie.

N. 554 del 16-11-2016 LAVORI PUBBLICI: Impegno e liquidazione rimborso spese Progetto ASTRAL.

N. 553 del 15-11-2016 MUSEO: L.R. 42/97 Piano Musei 2011 - Museo. Liquidazione all'Istituto per l'Arte e il Restauro srl per corso restauro.

N. 552 del 15-11-2016 ENEL: Liquidazione fornitura energia elettrica ENI Spa periodo 08.10.2016/04.11.2016.

N. 551 del 15-11-2016 SPESE: Liquidazione spese varie.

N. 550 del 15-11-2016 SPESE: Liquidazione spese varie.

N. 549 del 15-11-2016 SPESE: Liquidazione spese varie.

N. 548 del 15-11-2016 SPESE: Liquidazione spese varie.

N. 547 del 11-11-2016 SEGRETARIATO SOCIALE: Proroga servizio di segretariato sociale mese di novembre 2016 F.M.-

N. 546 del 11-11-2016 FARMACIA: Corresponsione indennità di residenza Farmacia Rurale 2016.

N. 545 del 11-11-2016 REFERENDUM COSTITUZIONALE: Liquidazione spesa per acquisto modulistica per Referendum Costituzionale del 04.12.2016.

N. 544 del 11-11-2016 AUTOVELOX: Liquidazione compensi servizio autovelox mese di settembre 2016.

N. 543 del 11-11-2016 SUAP: Impegno e liquidazione spesa alla C.C.I.A.A. per canone SUAP anno 2016.

N. 542 del 11-11-2016 SPESE: Liquidazione spese varie.

N. 541 del 11-11-2016 SPESE: Liquidazione spese varie.

N. 540 del 11-11-2016 SPESE: Liquidazione spese varie.

N. 539 del 11-11-2016 SPESE: Liquidazione spese varie.

N. 538 del 11-11-2016 SPESE: Liquidazione spese varie.

N. 537 del 11-11-2016 SPESE: Liquidazione spese varie.

N. 536 del 11-11-2016 SPESE: Liquidazione spese varie.

N. 535 del 11-11-2016 SCUOLA MATERNA: Lavori di abbattimento barriere architettoniche e messa a norma edificio Scuola Materna di Villa Fontane. Approvazione 2° ed ultimo SAL.

N. 534 del 08-11-2016 CANONE ACQUA: Liquidazione spese postali per spedizione bollettini canone acqua.

N. 533 del 04-11-2016 SEGRETARIATO SOCIALE: Proroga servizio di segretariato sociale mese di novembre 2016 S.A.-

N. 532 del 04-11-2016 SEGRETARIATO SOCIALE: Proroga servizio di segretariato sociale mese di novembre 2016 B.A.-

N. 531 del 04-11-2016 SEGRETARIATO SOCIALE: Proroga servizio di segretariato sociale mese di novembre 2016.

N. 530 del 04-11-2016 SEGRETARIATO SOCIALE: Proroga servizio di segretariato sociale mese di novembre 2016.

N. 529 del 04-11-2016 SEGRETARIATO SOCIALE: Proroga servizio di segretariato sociale mese di novembre 2016.

N. 528 del 04-11-2016 SEGRETARIATO SOCIALE: Proroga servizio di segretariato sociale mese di novembre 2016.

N. 527 del 04-11-2016 MISSIONI: Liquidazione rimborso spese di viaggio Amministratori.

N. 526 del 04-11-2016 CONTRIBUTI: Erogazione contributo assistenziale.

N. 525 del 27-10-2016 TELECOM: Liquidazione fatture TELECOM Italia 6° bimestre 2016.

N. 524 del 27-10-2016 METANO: Liquidazione fornitura metano ENI SPA periodi settembre 2014/luglio 2015 - settembre 2014/luglio 2016- luglio 2016/settembre 2016.

N. 523 del 27-10-2016 ENEL: Liquidazione fornitura energia elettrica ENEL SERVIZIO ELETTRICO Maggior Tutela mese di settembre 2016 (Museo).

N. 522 del 27-10-2016 ENEL: Liquidazione fornitura energia elettrica ENI SPA periodo 10.09.2016/07.10.2016 (Scuola Materna).

N. 521 del 27-10-2016 ENEL: Liquidazione fornitura energia elettrica ENEL ENERGIA Spa periodo agosto/settembre 2016 - settembre 2016.

N. 520 del 27-10-2016 SPESE: Liquidazione spese varie.

N. 519 del 27-10-2016 SPESE: Liquidazione spese varie.

N. 516 del 27-10-2016 ACQUEDOTTO: Liquidazione fornitura acqua potabile TALETE Spa.

N. 515 del 27-10-2016 ENEL: Liquidazione fornitura energia elettrica ENEL ENERGIA SPA settembre 2016 (P.I. Via della Stradina)

N. 514 del 27-10-2016 SPESE: Liquidazione spese varie.

N. 513 del 27-10-2016 SPESE: Liquidazione spese varie.

N. 512 del 27-10-2016 SPESE: Liquidazione spese varie.

N. 511 del 27-10-2016 COMUNITA' MONTANA: Liquidazione quota associativa anno 2016 alla Comunità Montana Alta Tuscia Laziale di Acquapendente.

N. 510 del 21-10-2016 TARI: Liquidazione spesa per servizio stampa espedizione modelli TARI 2016.

N. 509 del 19-10-2016 SPESE: Liquidazione spese varie.

N. 508 del 19-10-2016 SPESE: Liquidazione spese varie.

N. 507 del 19-10-2016 SPESE: Liquidazione spese varie.

N. 506 del 19-10-2016 SPESE: Liquidazione spese varie.

N. 505 del 19-10-2016 CONTRIBUTI: Liquidazione contributo per trasporto alunna residente in Località Mezzano A.S. 2016.

N. 504 del 19-10-2016 SUAP: Liquidazione contributo al CEFAS - CCIAA - per servizio Progetto Sportello Unico Tuscia 2.0 - anno 2016.

N. 503 del 17-10-2016 SPESE: Liquidazione spese varie.

N. 502 del 17-10-2016 SPESE: Liquidazione spese varie.

N. 501 del 17-10-2016 SPESE: Liquidazione spese varie.

N. 500 del 17-10-2016 SPESE: Liquidazione spese varie.

N. 499 del 17-10-2016 SPESE: Liquidazione spese varie.

N. 498 del 17-10-2016 ENEL: Liquidazione fornitura elettrica ENEL ENERGIA SPA mese di settembre 2016.

N. 497 del 17-10-2016 ENEL: Liquidazione fornitura energia elettrica ENEL ENERGIA SPA capannone Località Canneti periodo agosto/settembre 2016.

N. 496 del 17-10-2016 RIFIUTI: Liquidazione smaltimento RR.SS.UU. mese di settembre 2016.

N. 495 del 17-10-2016 ENEL: Liquidazione fattura ENEL ENERGIA SPA mese di agosto 2016 (P.I. Via della Stradina).

N. 494 del 15-10-2016 UFFICIO TRIBUTI: Liquidazione spesa per acquisto toner e tamburo per stampante Ufficio Tributi.

N. 493 del 13-10-2016 PERSONALE: Liquidazione fondo anno 2015 e compensi lavoro straordinario 2015.

N. 492 del 13-10-2016 PERSONALE: Liquidazione fondo anno 2015 e compensi lavoro straordinario 2015.

N. 491 del 13-10-2016 PERSONALE: Liquidazione fondo anno 2015 e compensi lavoro straordinario 2015.

N. 490 del 13-10-2016 PERSONALE: Liquidazione fondo anno 2015 e compensi lavoro straordinario 2015.

N. 489 del 13-10-2016 PERSONALE: Liquidazione fondo anno 2015 e compensi lavoro straordinario 2015.

N. 488 del 12-10-2016 METANO: Liquidazione fornitura metano ENEL ENERGIA SPA mese di settembre 2016.

N. 487 del 12-10-2016 COLLOCAMENTO: Liquidazione canone locazione locali Centro per l'Impiego di Tarquinia anno 2016.

N. 486 del 12-10-2016 SINDACO: Liquidazione rimborso spese di viaggio al Sindaco 3° trimestre 2016.

N. 485 del 12-10-2016 SPESE: Liquidazione spese varie.

N. 484 del 12-10-2016 SPESE: Liquidazione spese varie.

N. 483 del 12-10-2016 SPESE: Liquidazione spese varie.

N. 482 del 11-10-2016 LIBRI DI TESTO: Liquidazione fornitura libri di testo A.S. 2016/2017.

N. 481 del 11-10-2016 AUTOVELOX: Liquidazione compenso ditta EASYSERV su sanzioni amministrative targhe straniere mese di agosto 2016.

N. 480 del 11-10-2016 AUTOVELOX: Liquidazione compensi servizio autovelox mese di agosto 2016.

N. 479 del 11-10-2016 SEGRETARIATO SOCIALE: proroga servizio di segretariato sociale mese di ottobre 2016 B.A.-

N. 478 del 11-10-2016 SEGRETARIATO SOCIALE: Proroga servizio di segretariato sociale mese di ottobre 2016.

N. 477 del 11-10-2016 SEGRETARIATO SOCIALE: Proroga servizio di segretariato sociale mese di ottobre 2016.

N. 476 del 11-10-2016 SEGRETARIATO SOCIALE: Proroga servizio di segretariato sociale mese di ottobre 2016.

N. 475 del 11-10-2016 SEGRETARIATO SOCIALE: Proroga servizio di segretariato sociale mese di ottobre 2016.

N. 474 del 11-10-2016 SEGRETARIATO SOCIALE: Avviamento servizio segretariato sociale per assistenza alunni su scuolabus dal 19.10.2016 al 23.12.2016 Sig.ra G.C.-

N. 473 del 11-10-2016 SPESE: Liquidazione spese varie.

N. 472 del 11-10-2016 SPESE: Liquidazione spese varie.

N. 471 del 11-10-2016 TELECOM: Liquidazione fatture TELECOM Italia periodo ottobre/novembre 2015.

N. 470 del 11-10-2016 ENEL: Liquidazione alla Soc. ENEL SOLE srl per servizio di manutenzione P.I. Villa Fontane periodo luglio/settembre 2016.

N. 469 del 11-10-2016 SPESE: Liquidazione spese varie.

N. 468 del 11-10-2016 SPESE: Liquidazione spese varie.

N. 467 del 11-10-2016 SPESE: Liquidazione spese varie.

N. 466 del 11-10-2016 SPESE: Liquidazione spese varie.

N. 465 del 11-10-2016 SPESE: Liquidazione spese varie.

N. 464 del 05-10-2016 SEGRETARIATO SOCIALE: Proroga servizio di Segretariato Sociale mese di settembre 2016 S.A.-

N. 463 del 28-09-2016 CONTRIBUTI: Erogazione contributo assistenziale.

N. 462 del 26-09-2016 SPESE: Liquidazione spese varie.

N. 461 del 26-09-2016 SPESE: Liquidazione spese varie.

N. 460 del 26-09-2016 SPESE: Liquidazione spese varie.

N. 459 del 26-09-2016 ENEL: Liquidazione fornitura energia elettrica ENI Spa periodo 6 agosto / 9 settembre 2016.

N. 458 del 26-09-2016 BIBLIOTECA COMUNALE: Liquidazione fornitura box restituzione libri per la Biblioteca Comunale L.R. 42/97 Piano 2014.

N. 457 del 26-09-2016 ASCENSORI: Liquidazione alla società SIDI srl per contratti manutenzione ascensori comunali 2° semestre 2016.

N. 456 del 26-09-2016 AUTOVELOX: Liquidazione fattura ENEL ENERGIA Spa per autovelox Via della Villa periodo luglio/agosto 2016.

N. 455 del 26-09-2016 ENEL: Liquidazione fornitura energia elettrica ENEL SERVIZIO ELETTRICO Maggior Tutela agosto/settembre 2016.

N. 454 del 26-09-2016 METANO: Liquidazione fornitura metano ENEL ENERGIA SPA mese di agosto 2016.

N. 453 del 26-09-2016 ENEL: Liquidazione fornitura energia elettrica ENEL ENERGIA Spa periodo luglio/agosto - agosto 2016

N. 452 del 26-09-2016 RSA: Liquidazione retta RSA presso Villa Serena srl di Montefiascone.

N. 451 del 26-09-2016 ENEL: Liquidazione energia elettrica ENEL SERVIZIO ELETTRICO Maggior Tutela periodo agosto/settembre 2016.

N. 450 del 26-09-2016 ENEL: Liquidazione energia elettrica ENEL ENERGIA SPA mese agosto 2016.

N. 449 del 26-09-2016 SPESE: Liquidazione spese varie.

N. 448 del 26-09-2016 SPESE: Liquidazione spese varie.

N. 447 del 26-09-2016 SPESE: Liquidazione spese varie.

N. 446 del 26-09-2016 SPESE: Liquidazione spese varie.

N. 445 del 26-09-2016 SPESE: Liquidazione spese varie.

N. 444 del 26-09-2016 SPESE: Liquidazione spese varie.

N. 443 del 26-09-2016 SPESE: Liquidazione spese varie.

N. 442 del 26-09-2016 RIFIUTI: Liquidazione smaltimento RR.SS.UU. mese di agosto 2016.

N. 441 del 22-09-2016 TARI: Liquidazione spese per stampa e spedizione modelli F 24 anno 2016 TARI.

N. 440 del 22-09-2016 ASSICURAZIONE: Liquidazione premio annuo Polizza RC 'Colpa Lieve' Amministratori e dipendenti Soc. INTERMEDIASS srl di Verona già Zoccatelli sas.

N. 439 del 22-09-2016 AUTOVELOX: Liquidazione compensi servizio autovelox mese di luglio 2016.

N. 438 del 22-09-2016 AUTOVELOX: Liquidazione compensi servizio autovelox mese di giugno 2016.

N. 437 del 22-09-2016 AUTOVELOX: Liquidazione per sanzioni amministrative targhe straniere soc. EASYSERV periodo giugno-luglio 2016.

N. 436 del 13-09-2016 UFFICI: Liquidazione assistenza anno 2016 per conservazione documentale società Studio K.

N. 435 del 13-09-2016 AUTOVELOX: Liquidazione per sanzioni amministrative targhe straniere società EASYSERV srl periodo maggio 2016.

N. 434 del 13-09-2016 ENEL: Liquidazione forniture energia elettrica ENEL ENERGIa Spa periodo giugno/luglio - luglio 2016.

N. 433 del 13-09-2016 ENEL: Liquidazione fornitura energia elettrica ENEL SERVIZIO ELETTRICO Maggior Tutela periodo giugno/luglio 2016 (Museo).

N. 432 del 13-09-2016 UFFICIO RAGIONERIA: Liquidazione spesa per fornitura computer per Ufficio Ragioneria.

N. 431 del 09-09-2016 ENEL: Liquidazione fornitura energia elettrica ENEL ENERGIA Spa mese di luglio 2016.

N. 430 del 09-09-2016 SPESE: Liquidazione spese varie.

N. 429 del 09-09-2016 SPESE: Liquidazione spese varie.

N. 428 del 09-09-2016 SPESE: Liquidazione spese varie.

N. 427 del 09-09-2016 SPESE: Liquidazione spese varie.

N. 426 del 09-09-2016 SPESE: Liquidazione spese varie.

N. 425 del 09-09-2016 SPESE: Liquidazione spese varie.

N. 424 del 09-09-2016 SPESE: Liquidazione spese varie.

N. 423 del 09-09-2016 ENEL: Liquidazione fornitura energia elettrica ENEL SERVIZIO ELETTRICO maggior tutela su capannone Loc. Canneti periodo agosto 2016.

N. 422 del 06-09-2016 MUSEO: RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO AL DIRETTORE DEL MUSEO COMUNALE PERIODO MAGGIO/AGOSTO 2016

N. 421 del 06-09-2016 SEGRETARIATO SOCIALE: proroga servizio mese di agosto e settembre 2016. F.M.

N. 420 del 06-09-2016 SEGRETARIATO SOCIALE: PROROGA SERVIZIO SEGRETARIATO SOCIALE MESE DI AGOSTO E SETTEMBRE 2016

N. 419 del 06-09-2016 SEGRETARIATO SOCIALE: PROROGA SERVIZIO SEGRETARIATO SOCIALE MESE DI AGOSTO E SETTEMBRE 2016

N. 418 del 06-09-2016 SEGRETARIATO SOCIALE: PROROGA SERVIZIO SEGRETARIATO SOCIALE MESE DI AGOSTO E SETTEMBRE 2016

N. 417 del 06-09-2016 SEGRETARIATO SOCIALE: PROROGA SERVIZIO SEGRETARIATO SOCIALE MESE DI AGOSTO E SETTEMBRE 2016

N. 416 del 27-08-2016 METANO: Liquidazione fornitura metano ENEL ENERGIA Spa mese di luglio 2016.

N. 415 del 27-08-2016 SEGRETARIATO SOCIALE: Avviamento servizio di segretariato sociale mese di settembre 2016 B.A.-

N. 414 del 27-08-2016 SPESE: Liquidazione spese varie.

N. 413 del 27-08-2016 SPESE: Liquidazione spese varie.

N. 412 del 27-08-2016 SPESE: Liquidazione spese varie.

N. 411 del 27-08-2016 SPESE: Liquidazione spese varie.

N. 410 del 27-08-2016 SPESE: Liquidazione spese varie.

N. 409 del 27-08-2016 SPESE: Liquidazione spese varie.

N. 408 del 27-08-2016 SPESE: Liquidazione spese varie.

N. 407 del 27-08-2016 TELECOM: Liquidazione fatture TELECOM Italia 5° bimestre 2016.

N. 406 del 27-08-2016 ENEL: Liquidazione fornitura energia elettrica ENI Spa periodo 16 luglio/5 agosto 2016 (Palestra Felceti).

N. 405 del 26-08-2016 ENEL: Liquidazione fornitura energia elettrica ENEL ENERGIA SPA capannome Loc. Canneti periodo giugno/luglio 2016.

N. 404 del 26-08-2016 SPESE: Liquidazione spese varie.

N. 403 del 26-08-2016 SPESE: Liquidazione spese varie.

N. 402 del 26-08-2016 SPESE: Liquidazione spese varie.

N. 401 del 26-08-2016 SPESE: Liquidazione spese varie.

N. 400 del 26-08-2016 SPESE: Liquidazione spese varie.

N. 399 del 26-08-2016 SPESE: Liquidazione spese varie.

N. 398 del 26-08-2016 SPESE: Liquidazione spese varie.

N. 397 del 26-08-2016 SPESE: Liquidazione spese varie.

N. 396 del 26-08-2016 SPESE: Liquidazione spese varie.

N. 395 del 26-08-2016 SPESE: Liquidazione spese varie.

N. 394 del 26-08-2016 RIFIUTI: Liquidazione smaltimento RR.SS.UU. mese di luglio 2016.

N. 393 del 08-08-2016 CONTRIBUTI: Erogazione contributo straordinario all'Associazione Bandistico Musicale 'VALENTANO' per premio annuale 'Antonio Silvestri' 7^ Edizione.

N. 392 del 08-08-2016 PERSONALE: Liquidazione fondo incentivante comma 2 articolo 15 C.C.N.L. anno 2015 al personale dipendente.

N. 391 del 08-08-2016 PERSONALE: Liquidazione fondo incentivante comma 2 articolo 15 C.C.N.L. anno 2015 al personale dipendente.

N. 390 del 08-08-2016 PERSONALE: Liquidazione fondo incentivante comma 2 articolo 15 C.C.N.L. anno 2015 al personale dipendente.

N. 389 del 08-08-2016 PERSONALE: Liquidazione fondo incentivante comma 2 articolo 15 C.C.N.L. anno 2015 al personale dipendente.

N. 388 del 08-08-2016 PERSONALE: Liquidazione fondo incentivante comma 2 articolo 15 C.C.N.L. anno 2015 al personale dipendente.

N. 387 del 08-08-2016 PERSONALE: Liquidazione fondo incentivante comma 2 articolo 15 C.C.N.L. anno 2015 al personale dipendente.

N. 386 del 08-08-2016 PERSONALE: Liquidazione fondo incentivante comma 2 articolo 15 C.C.N.L. anno 2015 al personale dipendente.

N. 385 del 08-08-2016 PERSONALE: Liquidazione fondo incentivante comma 2 articolo 15 C.C.N.L. anno 2015 al personale dipendente.

N. 384 del 08-08-2016 PERSONALE: Liquidazione fondo incentivante comma 2 articolo 15 C.C.N.L. anno 2015 al personale dipendente.

N. 383 del 08-08-2016 PERSONALE: Liquidazione fondo incentivante comma 2 articolo 15 C.C.N.L. anno 2015 al personale dipendente.

N. 382 del 08-08-2016 PERSONALE: Liquidazione fondo incentivante comma 2 articolo 15 C.C.N.L. anno 2015 al personale dipendente.

N. 381 del 08-08-2016 PERSONALE: Liquidazione fondo incentivante comma 2 articolo 15 C.C.N.L. anno 2015 al personale dipendente.

N. 380 del 08-08-2016 PERSONALE: Liquidazione fondo incentivante comma 2 articolo 15 C.C.N.L. anno 2015 al personale dipendente.

N. 379 del 08-08-2016 PERSONALE: Liquidazione fondo incentivante comma 2 articolo 15 C.C.N.L. anno 2015 al personale dipendente.

N. 378 del 08-08-2016 SINDACO: Liquidazione indennità di fine mandato al Sindaco.

N. 377 del 08-08-2016 SCUOLA MEDIA: Impegno e liquidazione lavoro urgente riparazione servizi igienici della Scuola Media.

N. 376 del 08-08-2016 SINDACO: Liquidazione rimborso spese di viaggio al Sindaco 2° trimestre 2016.

N. 375 del 08-08-2016 ENEL: Liquidazione fatture ENEL SERVIZIO ELETTRICO Maggior Tutela giugno/luglio 2016.

N. 374 del 08-08-2016 GREST: Erogazione contributo alla Parrocchia S. Giovanni Ap. ed Ev. per organizzazione GREST 2016.

N. 373 del 08-08-2016 ENEL: Liquidazione fornitura energia elettrica ENEL ENERGIA Spa maggio/giugno - giugno 2016.

N. 372 del 08-08-2016 METANO: Liquidazione fornitura metano ENI Spa periodo marzo/luglio 2016.

N. 371 del 06-08-2016 ASSICURAZIONI: Impegno e liquidazione spesa per assicurazione Gruppo di Protezione Civile.

N. 370 del 06-08-2016 SPESE: Liquidazione spese varie.

N. 369 del 06-08-2016 SPESE: Liquidazione spese varie.

N. 368 del 06-08-2016 SPESE: Liquidazione spese varie.

N. 367 del 06-08-2016 SPESE: Liquidazione spese varie.

N. 366 del 06-08-2016 SPESE: Liquidazione spese varie.

N. 365 del 06-08-2016 SPESE: Liquidazione spese varie.

N. 364 del 06-08-2016 SPESE: Liquidazione spese varie.

N. 363 del 06-08-2016 SPESE: Liquidazione spese varie.

N. 362 del 06-08-2016 ENEL: Liquidazione fornitura enrergia elettrica ENEL SERVIZIO ELETTRICO Maggior Tutela giugno/luglio 2016.

N. 361 del 06-08-2016 ENEL: Liquidazione fornitura energia elettrica ENEL ENERGIA Spa giugno 2016.

N. 360 del 06-08-2016 ENEL: Liquidazione fatture energia elettrica ENI Spa 11 giugno/15 luglio 2016 (Palestra Felceti).

N. 359 del 06-08-2016 RIFIUTI: LIQUIDAZIONE SMALTIMENTO RR.SS.UU. GIUGNO 2016

N. 358 del 06-08-2016 FOTOVOLTAICO: Liquidazione alla società KACO new energy Italia srl per intervento su impianto fotovoltaico.

N. 357 del 06-08-2016 SPESE: Liquidazione spese varie.

N. 356 del 06-08-2016 SEGRETARIATO SOCIALE: Avviamento al servizio di segretariato sociale mese di agosto 2016 S.A.-

N. 355 del 06-08-2016 ASSICURAZIONI: Liquidazione per rinnovo polizza R.C. per Centro Sociale Anziani.

N. 354 del 06-08-2016 SERVIZIO TERAPEUTICO: Impegno e liquidazione spesa per rinnovo inserimento lavprativo terapeutico periodo agosto/dicembre 2016.

N. 353 del 06-08-2016 SERVIZIO TERAPEUTICO: Impegno e liquidazione spesa per rinnovo inserimento lavprativo terapeutico periodo agosto/dicembre 2016.

N. 352 del 06-08-2016 CONTRIBUTI: Erogazione contributo straordinario all'Associazione A.S.D. TENNIS CLUB di Valentano.

N. 351 del 06-08-2016 CONTRIBUTI: Erogazione contributo straordinario alla Sezione AVIS di Valentano.

N. 350 del 06-08-2016 CONTRIBUTI: Erogazione contributo straordinario all'Associazione culturale FOTO CLUB G. Donati per manifestazione Valentano Fotografia 2016.

N. 349 del 05-08-2016 ENEL: LIQUIDAZIONE FATTURA ENEL ENERGIA SPA PER AUTOVELOX VIA DELLA VILLA GIUGNO 2016

N. 348 del 05-08-2016 METANO: liquidazione fatture per fornitura metano a ENEL ENERGIA SPA periodo giugno 2016

N. 347 del 05-08-2016 PERSONALE: liquidazione per fornitura orologio rilevazione presenze personale dipendente

N. 346 del 05-08-2016 SEGRETARIATO SOCIALE: AVVIAMENTO AL SERVIZIO SIG. M.A. PERIODO 18.07.2016/16.09.2016

N. 345 del 05-08-2016 MENSA: Liquidazione fornitura pasti alunni scuola dell'Infanzia mese di giugno 2016.

N. 344 del 15-07-2016 ASSISURAZIONI: Liquidazione per rinnovo polizza infortuni Amministratori e Consiglieri comunali.

N. 343 del 15-07-2016 SPESE: Liquidazione spese varie.

N. 342 del 15-07-2016 SPESE: Liquidazione spese varie.

N. 341 del 15-07-2016 SPESE: Liquidazione spese varie.

N. 340 del 15-07-2016 SPESE: Liquidazione spese varie.

N. 339 del 15-07-2016 SPESE: Liquidazione spese varie.

N. 338 del 15-07-2016 CENTRO STORICO: Liquidazione lavori di sistemazione cavi elettrici su facciate Centro Storico.

N. 337 del 15-07-2016 ASSICURAZIONE:Liquidazione per rinnovo polizza RC auto per autovettura FIAT PANDA per servizi di Protezione Civile.

N. 336 del 15-07-2016 ATO: Liquidazione quote spese funzionamento ATO-1 anno 2016.

N. 335 del 15-07-2016 SPESE: Liquidazione spese varie.

N. 334 del 15-07-2016 SPESE: Liquidazione spese varie.

N. 333 del 15-07-2016 SPESE: Liquidazione spese varie.

N. 332 del 15-07-2016 SPESE: Liquidazione spese varie.

N. 331 del 15-07-2016 SPESE: Liquidazione spese varie.

N. 330 del 15-07-2016 SPESE: Liquidazione spese varie.

N. 329 del 15-07-2016 SPESE: Liquidazione spese varie.

N. 328 del 15-07-2016 ACI PRA: Rinnovo abbonamento tariffe ACI PRA consultazione banca dati. Liquidazione anno 2016.

N. 327 del 15-07-2016 TURISMO: Versamento quota associativa adesione al Gruppo di Azione Locale Alto Lazio.

N. 326 del 15-07-2016 RSA: Liquidazione alla RSA Provincia Italiana Congregazione Suore Ospitaliere S. Cuore di Gesù - Villa Rosa. Periodo gennaio/maggio 2016.

N. 325 del 15-07-2016 RSA: Liquidazione retta ricovero RSA L'AGORA' D'ITALIA S.C.S. di Arezzo. periodo gennaio/maggio 2016.

N. 324 del 14-07-2016 SPESE: Liquidazione spese varie.

N. 323 del 14-07-2016 SPESE: Liquidazione spese varie.

N. 322 del 14-07-2016 SPESE: Liquidazione spese varie.

N. 321 del 14-07-2016 SPESE: Liquidazione spese varie.

N. 320 del 14-07-2016 SPESE: Liquidazione spese varie.

N. 319 del 14-07-2016 SPESE: Liquidazione spese varie.

N. 318 del 14-07-2016 SPESE: Liquidazione spese varie.

N. 317 del 14-07-2016 ASCENSORI: Liquidazione alla SIDI srl per contratti manutenzione ascensori comunali 1° semestre 2016.

N. 316 del 14-07-2016 AUTOVELOX: Liquidazione compensi servizio autovelox mese di maggio 2016.

N. 315 del 14-07-2016 ASSICURAZIONI: Liquidazione per rinnovo polizza tutela giudiziaria Responsabili Settori.

N. 314 del 14-07-2016 SEGRETARIATO SOCIALE: Proroga servizio di segretariato sociale mese di luglio 2016 F.M.-

N. 313 del 14-07-2016 SEGRETARIATO SOCIALE: Proroga servizio di segretariato sociale mese di luglio 2016.

N. 312 del 14-07-2016 SEGRETARIATO SOCIALE: Proroga servizio di segretariato sociale mese di luglio 2016.

N. 311 del 14-07-2016 SEGRETARIATO SOCIALE: Proroga servizio di segretariato sociale mese di luglio 2016.

N. 310 del 14-07-2016 SEGRETARIATO SOCIALE: Proroga servizio di segretariato sociale mese di luglio 2016.

N. 309 del 14-07-2016 SEGRETARIATO SOCIALE: Proroga servizio di segretariato sociale mese di luglio 2016 Sig.ra G.C.

N. 308 del 14-07-2016 REFERENDUM: Referendum Popolare del 17.05.2016. Liquidazione compensi lavoro straordinario.

N. 307 del 14-07-2016 REFERENDUM: Referendum Popolare del 17.05.2016. Liquidazione compensi lavoro straordinario.

N. 306 del 14-07-2016 REFERENDUM: Referendum Popolare del 17.05.2016. Liquidazione compensi lavoro straordinario.

N. 305 del 14-07-2016 REFERENDUM: Referendum Popolare del 17.05.2016. Liquidazione compensi lavoro straordinario.

N. 304 del 14-07-2016 REFERENDUM: Referendum Popolare del 17.05.2016. Liquidazione compensi lavoro straordinario.

N. 303 del 14-07-2016 REFERENDUM: Referendum Popolare del 17.05.2016. Liquidazione compensi lavoro straordinario.

N. 302 del 14-07-2016 REFERENDUM: Referendum Popolare del 17.05.2016. Liquidazione compensi lavoro straordinario.

N. 301 del 14-07-2016 REFERENDUM: Referendum Popolare del 17.05.2016. Liquidazione compensi lavoro straordinario.

N. 300 del 14-07-2016 REFERENDUM: Referendum Popolare del 17.05.2016. Liquidazione compensi lavoro straordinario.

N. 299 del 14-07-2016 SEGRETARIATO SOCIALE: Rinnovo polizza assicurativa infortuni per servizio di segretariato sociale.

N. 298 del 14-07-2016 ENEL: Liquidazione fornitura energia elettrica ENEL ENERGIA Spa periodo aprile/maggio - maggio 2016.

N. 297 del 14-07-2016 METANO: Liquidazione fornitura metano periodo maggio 2016.

N. 296 del 14-07-2016 AUTOVELOX: Liquidazione compensi servizio autovelox mese di aprile 2016.

N. 295 del 14-07-2016 TELECOM: Liquidazione fatture Telecom Italia Spa periodo aprile-maggio 2016.

N. 294 del 14-07-2016 MENSA: Liquidazione fornitura pasti alunni Scuola dell'Infanzia mese di Maggio 2016.

N. 293 del 14-07-2016 ENEL: Liquidazione fornitura energia elettrica ENI Spa periodo 7 maggio/10 giugno 2016 (Palestra Felceti).

N. 292 del 14-07-2016 ELEZIONI: Elezioni Amministrative 05.06.2016 - Liquidazione spese per acquisto modulistica.

N. 291 del 14-07-2016 ENEL: Liquidazione fornitura energia elettrica ENEL SERVIZIO ELETTRICO Maggior Tutela mese di maggio 2016 (MUSEO).

N. 290 del 14-07-2016 LAVORI SOCIALMENTE UTILI: Rinnovo polizza infortuni per L.S.U.-

N. 289 del 14-07-2016 MUSEO: L.R. n. 42/1997 Piano Museo - Liquidazione spese per attività didattiche e fornitura scaffalatura

N. 288 del 14-07-2016 MUSEO: L.R. n. 42/1997 Piano Museo - Liquidazione spese per attività didattiche e fornitura scaffalatura

N. 287 del 14-07-2016 ENEL: Liquidazione fornitura energia elettrica ENEL ENERGIA Spa Febbraio/marzo - marzo 2016

N. 286 del 14-07-2016 METANO: Liquidazione fatture metano ENI Spa marzo-maggio 2016.

N. 285 del 14-07-2016 METANO: Liquidazione fornitra metano ENEL ENERGIA Spa aprilr 2016 (Museo).

N. 284 del 14-07-2016 ENEL: Liquidazione fatture ENEL ENERGIA Spa per dispositivo autovelox periodo novembre - dicembre 2015.

N. 283 del 14-07-2016 ASSICURAZIONI: Rinnovo polizza RC verso terzi SARA Assicurazioni- Premio 2016/2017.

N. 282 del 13-07-2016 SCUOLE: Lavori di eliminazione barriere architettoniche su edilizia scolastica D.G.R. 582/2014. Approvazione stato finale, certificato regolare esecuzione, determinazione spesa finale.

N. 281 del 13-07-2016 SCUOLE: Lavori di eliminazione barriere architettoniche su edilizia scolastica D.G.R. 582/2014. Liquidazione saldo spese tecniche.

N. 280 del 12-07-2016 SPESE: Liquidazione spese varie.

N. 279 del 12-07-2016 SPESE: Liquidazione spese varie.

N. 278 del 12-07-2016 SPESE: Liquidazione spese varie.

N. 277 del 12-07-2016 SPESE: Liquidazione spese varie.

N. 276 del 12-07-2016 SPESE: Liquidazione spese varie.

N. 275 del 12-07-2016 SPESE: Liquidazione spese varie.

N. 274 del 12-07-2016 SPESE: Liquidazione spese varie.

N. 273 del 12-07-2016 ENEL: Liquidazione fornitura energia elettrica ENEL ENERGIA SPA capannone Località Canneti periodo aprile/maggio 2016.

N. 272 del 12-07-2016 COBALB: Liquidazione canone depurazione a favore del COBALB Spa anno 2015.

N. 271 del 12-07-2016 RIFIUTI: Liquidazione smaltimento RR.SS.UU. mese di maggio 2016.

N. 270 del 12-07-2016 ENEL: Liquidazione fornitura energia elettrica ENEL ENERGIA Spa maggio 2016.

N. 269 del 12-07-2016 ENEL: Liquidazione fornitura energia elettrica ENEL ENERGIA Spa gennaio - marzo 2016.

N. 268 del 12-07-2016 SPESE: Liquidazione spese varie.

N. 267 del 12-07-2016 SPESE: Liquidazione spese varie.

N. 266 del 12-07-2016 SPESE: Liquidazione spese varie.

N. 265 del 12-07-2016 SPESE: Liquidazione spese varie.

N. 264 del 12-07-2016 SPESE: Liquidazione spese varie.

N. 263 del 12-07-2016 SPESE: Liquidazione spese varie.

N. 262 del 12-07-2016 SPESE: Liquidazione spese varie.

N. 261 del 12-07-2016 SPESE: Liquidazione spese varie.

N. 260 del 12-07-2016 SPESE: Liquidazione spese varie.

N. 259 del 12-07-2016 SICUREZZA: Liquidazione impianti videosorveglianza vie del paese.

N. 258 del 05-07-2016 SEGRETARIATO SOCIALE: proroga servizio di segretariato sociale mese di giugno 2016 F.M.

N. 257 del 05-07-2016 SEGRETARIATO SOCIALE: Proroga servizio di segretariato sociale mese di giugno 2016.

N. 256 del 05-07-2016 SEGRETARIATO SOCIALE: Proroga servizio di segretariato sociale mese di giugno 2016.

N. 255 del 05-07-2016 SEGRETARIATO SOCIALE: Proroga servizio di segretariato sociale mese di giugno 2016.

N. 254 del 05-07-2016 SEGRETARIATO SOCIALE: Proroga servizio di segretariato sociale mese di giugno 2016.

N. 253 del 05-07-2016 SEGRETARIATO SOCIALE: Proroga servizio di segretariato sociale mese di giugno 2016.

N. 252 del 05-07-2016 SEGRETARIATO SOCIALE: Proroga servizio di segretariato sociale mese di giugno 2016.

N. 251 del 05-07-2016 SPESE: Liquidazione spese varie.

N. 250 del 30-05-2016 ISTITUTO COMPRENSIVO: Liquidazione parcella progettazione ascensore presso Istituto Comprensivo P. Ruffini.

N. 249 del 30-05-2016 ENEL: Liquidazione fatture ENEL ENERGIA Spa marzo - aprile 2016.

N. 248 del 30-05-2016 ENEL: Liquidazione fatture ENEL SERVIZIO ELETTRICO Maggior Tutela aprile-maggio 2016.

N. 247 del 30-05-2016 RIFIUTI: Liquidazione smaltimento RR.SS.UU. mese di aprile 2016.

N. 246 del 30-05-2016 SPESE: Liquidazione spese varie.

N. 245 del 30-05-2016 SPESE: Liquidazione spese varie.

N. 244 del 30-05-2016 SPESE: Liquidazione spese varie.

N. 243 del 30-05-2016 SPESE: Liquidazione spese varie.

N. 242 del 30-05-2016 SPESE: Liquidazione spese varie.

N. 241 del 30-05-2016 SPESE: Liquidazione spese varie.

N. 240 del 30-05-2016 SPESE: Liquidazione spese varie.

N. 239 del 30-05-2016 SPESE: Liquidazione spese varie.

N. 238 del 30-05-2016 SPESE: Liquidazione spese varie.

N. 237 del 28-05-2016 SPESE: Liquidazione spese varie.

N. 236 del 28-05-2016 SPESE: Liquidazione spese varie.

N. 235 del 28-05-2016 SPESE: Liquidazione spese varie.

N. 234 del 28-05-2016 ENEL: Liquidazione fatture ENEL ENERGIA Spa periodo marzo/aprile 2016.

N. 233 del 28-05-2016 ENEL: Liquidazione fatture Enel ENI Spa 9 aprile/6 maggio 2016 (Palestra Felceti).

N. 232 del 28-05-2016 METANO: Liquidazione fornitura metano ENEL ENERGIA Spa mese di aprile 2016.

N. 231 del 28-05-2016 ENEL: Liquidazione fatture ENEL Servizio Elettrico Maggior Tutela aprile/maggio 2016.

N. 230 del 28-05-2016 MENSA: Liquidazione fornitura pasti alunni Scuola Infanzia mese di aprile 2016.

N. 229 del 28-05-2016 ENEL: Liquidazione fattura ENEL ENERGIA Spa per dispositivo aotovelox periodo marzo/aprile 2016.

N. 228 del 28-05-2016 AUTOVELOX: Liquidazione compensi servizio autovelox mese di marzo 2016.

N. 227 del 28-05-2016 SEGRETARIATO SOCIALE: Avviamento servizio di segretariato sociale periodi 23.05.2016/30.06.2016 e 15.09.2016/17.10.2016 sig.ra S.L.-

N. 226 del 16-05-2016 PERSONALE: Liquidazione spesa per nucleo di valutazione anno 2015.

N. 225 del 13-05-2016 SINDACO: Liquidazione rimborso spese di viaggio al Sindaco 1° trimestre 2016.

N. 224 del 12-05-2016 SINISTRO: Liquidazione fattura per sostituzione palo pubblica illuminazione incidentato in Via dell'Eschio.

N. 223 del 12-05-2016 SPESE: Liquidazione spese varie.

N. 222 del 12-05-2016 SPESE: Liquidazione spese varie.

N. 221 del 12-05-2016 SPESE: Liquidazione spese varie.

N. 220 del 12-05-2016 SPESE: Liquidazione spese varie.

N. 219 del 12-05-2016 SPESE: Liquidazione spese varie.

N. 218 del 12-05-2016 SPESE: Liquidazione spese varie.

N. 217 del 12-05-2016 TELECOM: Liquidazione fatture Telecom Italia febbraio/marzo 2016.

N. 216 del 12-05-2016 MUSEO: Progetto 'PROUST 2.0 - Alla scoperta del Sistema museale archeologico della Regione Lazio'. Liquidazione.

N. 215 del 12-05-2016 MUSEO: Progetto 'PROUST 2.0 - Alla scoperta del Sistema museale archeologico della Regione Lazio'. Liquidazione.

N. 214 del 11-05-2016 CONTRIBUTI: Erogazione contributi assistenziali.

N. 213 del 11-05-2016 CONTRIBUTI: Erogazione contributi assistenziali.

N. 212 del 11-05-2016 CONTRIBUTI: Erogazione contributi assistenziali.

N. 211 del 09-05-2016 SPESE: Liquidazione spese varie.

N. 210 del 09-05-2016 SPESE: Liquidazione spese varie.

N. 209 del 09-05-2016 ENEL: Liquidazione fatture ENEL Servizio Elettrico Servizio di Maggior Tutela mese di marzo 2016 (Museo).

N. 208 del 09-05-2016 SEGRETARIATO SOCIALE: Proroga servizio di segretariato sociale periodo aprile/maggio 2016 S.G. - M.F.

N. 207 del 09-05-2016 SEGRETARIATO SOCIALE: Proroga servizio di segretariato sociale periodo aprile/maggio 2016 S.G. - M.F.

N. 206 del 09-05-2016 SPESE: Liquidazione spese varie.

N. 205 del 09-05-2016 SPESE: Liquidazione spese varie.

N. 204 del 09-05-2016 MUSEO: Liquidazione rimborso spese di viaggio al Direttore del Museo della Preistoria della Tuscia e della Rocca Farnese periodo gennaio/aprile 2016.

N. 203 del 09-05-2016 MENSA: Liquidazione pasti alunni Scuola dell'Infanzia mese di marzo 2016.

N. 202 del 03-05-2016 ENEL: Liquidazione fornitura energia elettrica ENEL ENERGIA Spa gennaio/febbraio 2016.

N. 201 del 03-05-2016 ENEL: Liquidazione fatture ENEL ENERGIA spa periodi aprile/dicembre 2015.

N. 200 del 03-05-2016 METANO: Liquidazione fornitura metano a ENEL ENERGIA Spa periodo marzo 2016.

N. 199 del 03-05-2016 ENEL: Liquidazione fornitura emergia elettrica ENI Spa periodo 19.03/08.04.2016 Palestra Felceti.

N. 198 del 03-05-2016 SEGRETARIATO SOCIALE: Proroga servizio di segretariato sociale emse di maggio 2016 F.M.-

N. 197 del 03-05-2016 SEGRETARIATO SOCIALE: Proroga servizio di segretariato sociale mese di maggio 2016.

N. 196 del 03-05-2016 SEGRETARIATO SOCIALE: Proroga servizio di segretariato sociale mese di maggio 2016.

N. 195 del 03-05-2016 SEGRETARIATO SOCIALE: Proroga servizio di segretariato sociale mese di maggio 2016.

N. 194 del 03-05-2016 SEGRETARIATO SOCIALE: Proroga servizio di segretariato sociale mese di maggio 2016.

N. 193 del 03-05-2016 SERVIZIO TERAPEUTICO: Impegno e liquidazione spesa per rinnovo inserimento lavorativo terapeutico periodo maggio/luglio 2016.

N. 192 del 03-05-2016 SERVIZIO TERAPEUTICO: Impegno e liquidazione spesa per rinnovo inserimento lavorativo terapeutico periodo maggio/luglio 2016.

N. 191 del 03-05-2016 SEGRETARIATO SOCIALE: Avvio servizio di segretariato sociale periodo 2 maggio/30 giugno 2016 sig.ra G.C.-

N. 190 del 03-05-2016 SPESE: Liquidazione spese varie.

N. 189 del 03-05-2016 SPESE: Liquidazione spese varie.

N. 188 del 03-05-2016 SPESE: Liquidazione spese varie.

N. 187 del 03-05-2016 ENEL: Liquidazione fornitura energia elettrica ENEL ENERGIA Spa periodo maggio/dicembre 2015.

N. 186 del 03-05-2016 SPESE: Liquidazione spese varie.

N. 185 del 03-05-2016 SPESE: Liquidazione spese varie.

N. 184 del 03-05-2016 SPESE: Liquidazione spese varie.

N. 183 del 03-05-2016 SPESE: Liquidazione spese varie.

N. 182 del 03-05-2016 ENEL: Liquidazione fornitura energia elettrica ENEL ENERGIA Spa capannone Località canneti febbraio/marzo 2016.

N. 181 del 20-04-2016 VAL DI PAGLIA: Liquidazione contributi generali di bonifica anno 2016 al Consorzio di Bonifica Val di Paglia Superiore.

N. 180 del 20-04-2016 CONSORZIO I FELCETI: Liquidazione canoni acqua consumi 2015 locali presso il Consorzio I Felceti.

N. 179 del 20-04-2016 COBALB: Liquidazione canone contratto di servizio anno 2016 al Cabalb Spa.

N. 178 del 20-04-2016 RIFIUTI: Liquidazione smaltimento RR.SS.UU. mese di marzo 2016.

N. 177 del 20-04-2016 SPESE POSTALI: Attivazione servizio POSTA PICK UP.

N. 176 del 20-04-2016 SPESE POSTALI: Rinnovo spese servizio di Posta Easy Basic.

N. 175 del 18-04-2016 AGRICOLTURA: Liquidazione al Comune di Canino quota parte anno 2015 per servizio UMA in convenzione.

N. 174 del 18-04-2016 SPESE: Liquidazione spese varie.

N. 173 del 18-04-2016 SPESE: Liquidazione spese varie.

N. 172 del 18-04-2016 SPESE: Liquidazione spese varie.

N. 171 del 18-04-2016 SPESE: Liquidazione spese varie.

N. 170 del 18-04-2016 SPESE: Liquidazione spese varie.

N. 169 del 18-04-2016 SPESE: Liquidazione spese varie.

N. 168 del 18-04-2016 SPESE: Liquidazione spese varie.

N. 167 del 18-04-2016 ENEL: Liquidazione fatture ENEL ENERGIA Spa per dispositivo AUTOVELOX periodi aprile, maggio/giugno, luglio/agosto, settembre/ottobre 2015 - gennaio/febbraio 2016.

N. 166 del 18-04-2016 CONTENZIOSO: Liquidazione saldo all'Avv. Ratano Carmelo per contenzioso Scuola/Icesaf srl.

N. 165 del 18-04-2016 SEC: Liquidazione quota parte spese SEC anno 2015.

N. 164 del 18-04-2016 PUBBLICA ILLUMINAZIONE: Liquidazione alla Soc. ENEL SOLE srl per servizio di manutenzione pubblica illuminazione Villa Fontane 1° trimestre 2016.

N. 163 del 18-04-2016 ENEL: Liquidazione fornitura energia elettrica ENEL ENERGIA spa capannone Loc. Canneti periodi maggio, giugno/luglio, agosto/settembre, ottobre/novembre 2015 e dicembre 2015/gennaio 2016.

N. 162 del 13-04-2016 SEGRETARIATO SOCIALE: Servizio di segretariato sociale. Determinazione compenso aggiuntivo una tantum sig.ra F.M.-

N. 161 del 11-04-2016 ENEL: Liquidazione fatture ENEL ENERGIA SPA periodo gennaio/febbraio 2016.

N. 160 del 11-04-2016 OPERAI: Impegno e liquidazione spesa per aggiornamento corso 'Guida in sicurezza trattori agricoli e forestali'.

N. 159 del 06-04-2016 AUTOVELOX: Liquidazione compensi servizio autovelox febbraio 2016

N. 158 del 06-04-2016 ENEL: Liquidazione fattura ENI Spa per fornitura energia elettrica Palestra Felceti periodo 07.11.2015/18.03.2016

N. 157 del 06-04-2016 SPESE: Liquidazione spese varie.

N. 156 del 06-04-2016 SPESE: Liquidazione spese varie.

N. 155 del 06-04-2016 SPESE: Liquidazione spese varie.

N. 154 del 06-04-2016 SPESE: Liquidazione spese varie.

N. 153 del 06-04-2016 SPESE: Liquidazione spese varie.

N. 152 del 06-04-2016 SPESE: Liquidazione spese varie.

N. 151 del 06-04-2016 SEGRETARIATO SOCIALE: Proroga servizio di segretariato sociale mese di aprile 2016 F.M.

N. 150 del 06-04-2016 SEGRETARIATO SOCIALE: Proroga servizio di segretariato sociale mese di aprile 2016.

N. 149 del 06-04-2016 SEGRETARIATO SOCIALE: Proroga servizio di segretariato sociale mese di aprile 2016.

N. 148 del 06-04-2016 SEGRETARIATO SOCIALE: Proroga servizio di segretariato sociale mese di aprile 2016.

N. 147 del 06-04-2016 SEGRETARIATO SOCIALE: Proroga servizio di segretariato sociale mese di aprile 2016.

N. 146 del 06-04-2016 SEGRETARIO COMUNALE: Liquidazione indennità di risultato Segretario Comunale anno 2015. Rettifica propria determina n. 44/2016.

N. 145 del 06-04-2016 ENEL: Liquidazione fatture ENEL ENERGIA SPA gennaio-febbraio 2016.

N. 144 del 06-04-2016 METANO: Liquidazione fornitura metano ENEL ENERGIA SPA febbraio 2016.

N. 143 del 06-04-2016 SERVIZIO TERAPEUTICO: Impegno e liquidazione spesa per rinnovo inserimento lavorativo terapeutico marzo - aprile 2016.

N. 142 del 06-04-2016 SERVIZIO TERAPEUTICO: Impegno e liquidazione spesa per rinnovo inserimento lavorativo terapeutico marzo - aprile 2016.

N. 141 del 06-04-2016 METANO: Liquidazione fornitura metano ENI Spa periodo febbraio - marzo 2016.

N. 140 del 02-04-2016 RIFIUTI: Liquidazione smaltimento RR.SS.UU. mese di febbraio 2016.

N. 139 del 02-04-2016 SPESE: Liquidazione spese varie.

N. 138 del 02-04-2016 SPESE: Liquidazione spese varie.

N. 137 del 02-04-2016 SPESE: Liquidazione spese varie.

N. 136 del 02-04-2016 SPESE: Liquidazione spese varie.

N. 135 del 02-04-2016 SPESE: Liquidazione spese varie.

N. 134 del 02-04-2016 SPESE: Liquidazione spese varie.

N. 133 del 02-04-2016 SPESE: Liquidazione spese varie.

N. 132 del 02-04-2016 SPESE: Liquidazione spese varie.

N. 131 del 02-04-2016 SPESE: Liquidazione spese varie.

N. 130 del 02-04-2016 SPESE: Liquidazione spese varie.

N. 129 del 02-04-2016 UFFICION RAGIONERIA: Liquidazione spesa per tracciato tesoreria e servizio teleassistenza.

N. 128 del 29-03-2016 MENSA: Liquidazione pasti alunni Scuola dell'Infanzia mese di febbraio 2016.

N. 127 del 29-03-2016 METANO: Liquidazione fornitura metano ENEL ENERGIA Spa periodo gennaio 2016.

N. 125 del 25-03-2016 RIFIUTI: Liquidazione smaltimento RR.SS.UU. mese di gennaio 2016.

N. 124 del 21-03-2016 SCUOLA MEDIA: Rinnovo polizza rischio incendi Scuola Media Inferiore Via del Monte.

N. 123 del 21-03-2016 SPESE: Liquidazione spese varie.

N. 122 del 21-03-2016 SPESE: Liquidazione spese varie.

N. 121 del 21-03-2016 POLIZIA LOCALE: Liquidazione compenso per utilizzo personale di Polizia Locale.

N. 120 del 17-03-2016 PUBBLICA ILLUMINAZIONE: Rimborso spese P.I. anno 2015 al Consorzio I Felceti.

N. 119 del 17-03-2016 CONTRIBUTI: Liquidazione contributo ordinario 2015 all'Associazione Culturale Musicale UNDERGROUND.

N. 118 del 17-03-2016 CONTRIBUTI: Liquidazione contributo ordinario 2015 all'Associazione FOTO CLUB Giovanni Donati.

N. 117 del 17-03-2016 CDR: Liquidazione spese anno 2015 per Centri Di Riabilitazione.

N. 116 del 17-03-2016 CDR: Liquidazione spese anno 2015 per Centri Di Riabilitazione.

N. 115 del 17-03-2016 RSA: Liquidazione spese RSA Fondazione Luigi Maria Monti periodo 14 aprile/ 31 dicembre 2015.

N. 114 del 02-03-2016 RIFIUTI: Liquidazione per noleggio cassoni scarrabili per raccolta differenziata RSU Coop. Elce ed oneri di trattamento mese di novembre 2015.

N. 113 del 02-03-2016 SPESE: Liquidazione spese varie.

N. 112 del 02-03-2016 SPESE: Liquidazione spese varie.

N. 111 del 02-03-2016 SPESE: Liquidazione spese varie.

N. 110 del 02-03-2016 SPESE: Liquidazione spese varie.

N. 109 del 02-03-2016 SPESE: Liquidazione spese varie.

N. 108 del 02-03-2016 SPESE: Liquidazione spese varie.

N. 107 del 02-03-2016 SPESE: Liquidazione spese varie.

N. 106 del 02-03-2016 SPESE: Liquidazione spese varie.

N. 105 del 02-03-2016 SPESE: Liquidazione spese varie.

N. 104 del 02-03-2016 SPESE: Liquidazione spese varie.

N. 103 del 02-03-2016 SPESE: Liquidazione spese varie.

N. 102 del 02-03-2016 SPESE: Liquidazione spese varie.

N. 101 del 02-03-2016 SPESE: Liquidazione spese varie.

N. 100 del 02-03-2016 SPESE: Liquidazione spese varie.

N. 99 del 02-03-2016 SPESE: Liquidazione spese varie.

N. 98 del 02-03-2016 SPESE: Liquidazione spese varie.

N. 97 del 02-03-2016 SPESE: Liquidazione spese varie.

N. 96 del 02-03-2016 QUOTE I FELCETI: Liquidazione quote consortili anno 2016 al Consorzio I Felceti.

N. 95 del 02-03-2016 ENEL: Liquidazione fatture ENEL SERVIZIO ELETTRICO Maggior Tutela dicembre 2015.

N. 94 del 02-03-2016 SEGRETARIATO SOCIALE: Avvio servizio di segretariato sociale per assistenza alunni scuolabus periodo 14.03.2016-20.05.2016-

N. 93 del 02-03-2016 ENEL: Liquidazione fattura EDISON ENERGIA Spa periodo agosto 2011 per ex Ufficio Giudice di Pace.

N. 92 del 02-03-2016 CONTRIBUTI: Liquidazione contributo ordinario 2015 all'Associazione Palio delle Contrade.

N. 91 del 02-03-2016 SEGRETARIO COMUNALE: Rimborso spese di viaggio al Segretario Comunale.

N. 90 del 02-03-2016 SEGRETARIATO SOCIALE: Avvio servizio di segretariato sociale mese di marzo 2016 S.G. - M.F.-

N. 89 del 02-03-2016 SEGRETARIATO SOCIALE: Avvio servizio di segretariato sociale mese di marzo 2016 S.G. - M.F.-

N. 88 del 02-03-2016 SEGRETARIATO SOCIALE: Proroga servizio di segretariato sociale mese di marzo 2016 F.M.-

N. 87 del 02-03-2016 SEGRETARIATO SOCIALE: Proroga servizio di segretariato sociale mese di marzo 2016.

N. 86 del 02-03-2016 SEGRETARIATO SOCIALE: Proroga servizio di segretariato sociale mese di marzo 2016.

N. 85 del 02-03-2016 SEGRETARIATO SOCIALE: Proroga servizio di segretariato sociale mese di marzo 2016.

N. 84 del 02-03-2016 SEGRETARIATO SOCIALE: Proroga servizio di segretariato sociale mese di marzo 2016.

N. 83 del 02-03-2016 CONTRIBUTI: Liquidazione contributo ordinario 2015 all'Associazione Sportiva Dilettantistica Cavalieri del Giglio.

N. 82 del 02-03-2016 AUTOVELOX: Liquidazione compensi servizio autovelox gennaio 2016.

N. 81 del 01-03-2016 INFORMATIZZAZIONE: progetto informatizzazione- Liquidazione ARUBA BUSINESS srl per rinnovo PEC e Hosting monodominio.

N. 80 del 01-03-2016 TELECOM: Liquidazione fatture TELECOM Italia Spa 2° bimestre 2016.

N. 79 del 01-03-2016 MENSA: Liquidazione pasti alunni scuola dell'infanzia mese di gennaio 2016.

N. 78 del 01-03-2016 SPESE: Liquidazione spese varie.

N. 77 del 01-03-2016 SPESE: Liquidazione spese varie.

N. 76 del 01-03-2016 SEGRETARIO COMUNALE: Liquidazione indennità di risultato anno 2015 al Segretario Comunale.

N. 75 del 01-03-2016 RSA: Liquidazione rette ricovero in RSA Padre Luigi Monti di Montefiascone periodo 1° marzo / 13 aprile 2015.

N. 74 del 01-03-2016 METANO: Liquidazione fornitura metano ENI spa periodo 24.10.2015/05.02.2016-

N. 73 del 01-03-2016 ASSISTENZA: Liquidazione fornitura pasti a disabili anno 2015.

N. 72 del 01-03-2016 SICUREZZA: Liquidazione spese medico competente per adempimenti D.Lgs 81/2008 art. 18 comma 1 lett. A) anno 2015.

N. 71 del 01-03-2016 SICUREZZA: Liquidazione spese medico competente per adempimenti D.Lgs 81/2008 art. 18 comma 1 lett. A) anno 2015.

N. 70 del 01-03-2016 CONTRIBUTI: Liquidazione contributo ordinario 2015 all'Associazione Sportiva Tennis Club Valentano.

N. 69 del 16-02-2016 SPESE: Liquidazione spese varie.

N. 68 del 16-02-2016 SPESE: Liquidazione spese varie.

N. 67 del 16-02-2016 SPESE: Liquidazione spese varie.

N. 66 del 16-02-2016 SPESE: Liquidazione spese varie.

N. 65 del 16-02-2016 ENEL: Liquidazione fornitura energia elettrica ENEL SERVIZIO ELETTRICO Maggior Tutela dicembre 2015.

N. 64 del 16-02-2016 CANILE: Liquidazione gestione canile anno 2015 - Associazione Club Italiano Segugi Jugoslavi.

N. 63 del 16-02-2016 METANO: Liquidazione fornitura metano ENEL ENERGIA Spa mese dicembre 2015.

N. 62 del 16-02-2016 SERVIZIO TERAPEUTICO: Impegno e liquidazione spesa per rinnovo inserimento lavorativo terapeutico gennaio/febbraio 2016.

N. 61 del 16-02-2016 SERVIZIO TERAPEUTICO: Impegno e liquidazione spesa per rinnovo inserimento lavorativo terapeutico gennaio/febbraio 2016.

N. 60 del 16-02-2016 MUSEO: Liquidazione quota associativa Sistema Museale Lago di Bolsena anno 2016.

N. 59 del 16-02-2016 AUTOVELOX: Liquidazione compensi servizio autovelox dicembre 2015.

N. 58 del 16-02-2016 RSA: Liquidazione a saldo anno 2015 rette ricovero struttura L'AGORA' D'ITALIA periodo dicembre 2015.

N. 57 del 16-02-2016 RSA: Liquidazione a saldo 2015 rette ricovero presso R.S.A. VILLA SERENA srl di Montefiascone - periodo novembre/dicembre 2015.

N. 56 del 16-02-2016 RSA: Liquidazione a saldo 2015 rette ricovero presso Suore Ospedaliere S. Cuore di Gesù Casa di Cura VILLA ROSA - periodo dicembre 2015.

N. 55 del 16-02-2016 MENSA: Liquidazione pasti alunni scuola dell'infanzia mese di dicembre 2015.

N. 54 del 16-02-2016 CONTRIBUTI: Liquidazione contributo ordinario anno 2015 al Centro Sociale Polivalente Villa Fontane.

N. 53 del 16-02-2016 CONTRIBUTI: Liquidazione contributo ordinario e straordinario anno 2015 all'Associazione Bandistico Musicale Valentano.

N. 52 del 16-02-2016 CONTRIBUTO: Liquidazione contributo ordinario 2015 all'Associazione Culturale 'LA PIAZZETTA'.

N. 51 del 16-02-2016 RIFIUTI: Liquidazione smaltimento RR.SS.UU. mese di dicembre 2015.

N. 50 del 16-02-2016 TERRENI: Reg. CEE 2078/92 Liquidazione alla Studio Chiodo per pratiche ritiro seminativi terreni comunali Loc. Macchia del seccante e La Formica anno 2014/2015.

N. 49 del 16-02-2016 ENEL: Liquidazione fatture fornitura energia elettrica ENEL ENERGIA Spa periodo dicembre 2015.

N. 48 del 13-02-2016 SINDACO: Rimborso spese di viaggio al Sindaco 4° trimestre 2016.

N. 47 del 13-02-2016 SPESE: Liquidazione spese varie.

N. 46 del 13-02-2016 REVISORE: Liquidazione parcella revisore dei Conti anno 2015.

N. 45 del 05-02-2016 SEGRETARIATO SOCIALE: Proroga servizio di segretariato sociale mese di febbraio 2016 F.M.-

N. 44 del 05-02-2016 SEGRETARIATO SOCIALE: Proroga servizio di segretariato sociale mese di febbraio 2016.

N. 43 del 05-02-2016 SEGRETARIATO SOCIALE: Proroga servizio di segretariato sociale mese di febbraio 2016.

N. 42 del 05-02-2016 SEGRETARIATO SOCIALE: Proroga servizio di segretariato sociale mese di febbraio 2016.

N. 41 del 05-02-2016 SEGRETARIATO SOCIALE: Proroga servizio di segretariato sociale mese di febbraio 2016.

N. 40 del 05-02-2016 ENEL: Liquidazione fatture energia elettrica EDISON periodo febbraio 2013.

N. 39 del 25-01-2016 ASSICURAZIONI: Stipula polizze assicurative mezzi comunali anno 2016.

N. 38 del 25-01-2016 SEGRETARIO COMUNALE: Liquidazione rimborso spese viaggio Consorzio di Segreteria anno 2015.

N. 37 del 25-01-2016 ASSICURAZIONI: Stipula polizze assicurative mezzi comunali anno 2016.

N. 36 del 25-01-2016 SPESE POSTALI: Rinnovo servizio di Posta Easy Basic.

N. 35 del 25-01-2016 CONTRIBUTI: Liquidazione contributo ordinario 2015 all'Associazione UNITRE TUSCIA.

N. 34 del 25-01-2016 CONTRIBUTI: Liquidazione contributo ordinario 2015 all'AVIS - C.R.I.-

N. 33 del 25-01-2016 SEGRETARIATO SOCIALE: Avvio servizio di segretariato sociale per assistenza alunni scuolabus, periodo 07.01.2016/11.03.2016 Sig.ra S.B.

N. 32 del 25-01-2016 SEGRETARIATO SOCIALE: Avviamento servizio di segretariato sociale mese di gennaio 2016 Sig. F.M.-

N. 31 del 25-01-2016 SEGRETARIATO SOCIALE: Avvio servizio di segretariato sociale mese di gennaio 2016.

N. 30 del 25-01-2016 SEGRETARIATO SOCIALE: Avvio servizio di segretariato sociale mese di gennaio 2016.

N. 29 del 25-01-2016 SEGRETARIATO SOCIALE: Avvio servizio di segretariato sociale mese di gennaio 2016.

N. 28 del 25-01-2016 SEGRETARIATO SOCIALE: Avvio servizio di segretariato sociale mese di gennaio 2016.

N. 27 del 15-01-2016 SPESE: Liquidazione spese varie.

N. 26 del 15-01-2016 SPESE: Liquidazione spese varie.

N. 25 del 15-01-2016 SPESE: Liquidazione spese varie.

N. 24 del 15-01-2016 SPESE: Liquidazione spese varie.

N. 23 del 15-01-2016 CONTRIBUTI: Liquidazione contributo ordinario 2015 alla Società Sportiva Dilettantistica Valentano.

N. 22 del 15-01-2016 SPESE: Liquidazione spese varie.

N. 21 del 15-01-2016 SPESE: Liquidazione spese varie.

N. 20 del 13-01-2016 SPESE: Liquidazione spese varie.

N. 19 del 13-01-2016 SPESE: Liquidazione spese varie.

N. 18 del 13-01-2016 SPESE: Liquidazione spese varie.

N. 17 del 13-01-2016 RIFIUTI: Liquidazione smaltimento RR.SS.UU. mese di novembre 2015.

N. 16 del 12-01-2016 RSA: Liquidazione rette ricovero R.S.A. Villa Serena di Montefiascone anno 2015 (periodo gennaio/agosto).

N. 15 del 12-01-2016 RSA: Liquidazione spese R.S.A. Padre Luigi Monti di Montefiascone anno 2015 (periodo gennaio e febbraio).

N. 14 del 12-01-2016 RSA: Liquidazione spese R.S.A. Suore Ospedaliere del Sacro Cuore di Gesù - Casa di Cura Villa Rosa - anno 2015 (periodo gennaio/novembre).

N. 13 del 12-01-2016 RSA: Liquidazione spese R.S.A. 'PODERE MODELLO' anno 2015 (periodo gennaio/novembre).

N. 12 del 12-01-2016 FARMACIA: Liquidazione indennità residenza farmacia rurale anno 2015.

N. 11 del 12-01-2016 MUSEO: Liquidazione rimborso spese di viaggio al Direttore del Museo della Preistoria della Tuscia e della Roca Farnese periodo settembre/dicembre 2015.

N. 10 del 12-01-2016 CONTRIBUTI: Liquidazione contributo ordinario e straordinario anno 2015 al Centro Ricreativo Santa Lucia Filippini.

N. 9 del 12-01-2016 CONTRIBUTI: Liquidazione contributo ordinario e straordinario anno 2015 alla PRO LOCO.

N. 8 del 12-01-2016 TELECOM : Liquidazione fatture trelecom Italia periodo ottobre-novembre 2015.

N. 7 del 12-01-2016 SPESE: Liquidazione spese varie ditta Computerville di Mario Benvenuti.

N. 6 del 12-01-2016 SPESE: Liquidazione spese varie.

N. 5 del 12-01-2016 AUTOVELOX: Liquidazione compensi servizio autovelox periodo novembre 2015.

N. 4 del 12-01-2016 METANO: Liquidazione fornitura metano ENEL ENERGIA SPA peirodo aprile/novembre 2015 (Foresteria).

N. 3 del 12-01-2016 ENEL: Liquidazione fatture ENEL SERVIZIO ELETTRICO Maggior Tutela mesi di ottobre e novembre 2015.

N. 2 del 08-01-2016 ENEL: Liquidazione fornitura energia elettrica ENEL ENERGIA SPA (P.I. mese novembre 2015).

N. 1 del 08-01-2016 ENEL: Liquidazione fornitura energia elettrica ENEL SERVIZIO ELETTRICO Maggior Tutela periodo ottobre-novembre 2015

N. 1 del 08-01-2016 ENEL: Liquidazione fornitura energia elettrica ENEL SERVIZIO ELETTRICO Maggior Tutela periodo ottobre-novembre 2015

N. 486 del 18-12-2015 ACI PRA: Liquidazione compensi per visure extra ACI PRA.

N. 485 del 18-12-2015 UFFICI: Liquidazione pe fornitura prodotti consumabili per uffici.

N. 484 del 18-12-2015 MENSA: Liquidazione pasti alunni scuola dell'infanzia mese di novembre 2015.

N. 483 del 18-12-2015 SGATE: Rendiconto istanze bonus gas ed elettrico periodo 2009/2014 liquidazione compensi.

N. 482 del 18-12-2015 ATO: Versamento quote spese funzionamento ATO VT/1 anno 2015.

N. 481 del 18-12-2015 STRADE: Liquidazione lavori rifacimento cunette strada Acquaiela.

N. 480 del 18-12-2015 VIABILITA': Liquidazione lavori sistemazione strada Via della Stradina e Acquaiela (danni calamità alluvione 11 e 12 novembre 2012)

N. 479 del 18-12-2015 VIABILITA': Liquidazione lavori sistemazione strada rurale BUIA (Fondi Comunità Montana A.T.L.).

N. 478 del 11-12-2015 SPESE: Liquidazione spese varie.

N. 477 del 11-12-2015 SPESE: Liquidazione spese varie.

N. 476 del 11-12-2015 SPESE: Liquidazione spese varie.

N. 475 del 11-12-2015 SPESE: Liquidazione spese varie.

N. 474 del 11-12-2015 SPESE: Liquidazione spese varie.

N. 473 del 11-12-2015 SPESE: Liquidazione spese varie.

N. 472 del 11-12-2015 SPESE: Liquidazione spese varie.

N. 471 del 11-12-2015 SPESE: Liquidazione spese varie.

N. 470 del 11-12-2015 ENEL: Liquidazione fornitura energia elettrica ENEL ENERGIA SPA periodo novembre 2015.

N. 469 del 11-12-2015 ENEL: Liquidazione spese energia elettrica ENEL ENERGIA SPA maggio/novembre 2015 (P.I. Via della Stradina).

N. 468 del 11-12-2015 ENEL: Liquidazione fornitura energia elettrica ENI Spa periodo maggio/ottobre 2015 (capannone Loc. Canneti).

N. 467 del 11-12-2015 METANO: Liquidazione fornitura metano ENEL ENERGIA SPA periodo novembre 2015.

N. 466 del 11-12-2015 SPESE: Liquidazione spese varie.

N. 465 del 11-12-2015 SPESE: Liquidazione spese varie.

N. 464 del 11-12-2015 SPESE: Liquidazione spese varie.

N. 463 del 11-12-2015 SPESE: Liquidazione spese varie.

N. 462 del 11-12-2015 METANO: Liquidazione fornitura metano ENI Spa periodo 01.09.2015/03.11.2015.

N. 461 del 11-12-2015 ENEL: Liquidazione fornitura energia elettrica ENI Spa periodo ottobre/novembre 2015

N. 460 del 11-12-2015 METANO: Liquidazione fornitura metano ENI Spa bimestre luglio/sett 2015 - sett/ott. 2015.

N. 459 del 11-12-2015 METANO: Liquidazione fornitura metano ENEL ENERGIA Spa periodo ottobre 2015.

N. 458 del 05-12-2015 SPESE: Liquidazione spese varie.

N. 457 del 05-12-2015 SPESE: Liquidazione spese varie.

N. 456 del 05-12-2015 SPESE: Liquidazione spese varie.

N. 455 del 05-12-2015 SPESE: Liquidazione spese varie.

N. 454 del 05-12-2015 SPESE: Liquidazione spese varie.

N. 453 del 05-12-2015 SPESE: Liquidazione spese varie.

N. 452 del 05-12-2015 SPESE: Liquidazione spese varie.

N. 451 del 05-12-2015 SPESE: Liquidazione spese varie.

N. 450 del 05-12-2015 SPESE: Liquidazione spese varie.

N. 449 del 05-12-2015 SPESE: Liquidazione spese varie.

N. 448 del 05-12-2015 SPESE: Liquidazione spese varie.

N. 447 del 05-12-2015 ENEL: Liquidazione fornitura energia elettrica ENEL ENERGIA Spa periodo ottobre 2015.

N. 446 del 04-12-2015 CONTRATTI: Impegno e liquidazione spesa per contratto cessione area Località La Corte.

N. 445 del 04-12-2015 METANO: Liquidazione fornitura metano ENI Spa periodo 01.09.2015/03.11.2015.

N. 444 del 04-12-2015 PIANO DI ZONA: Compartecipazione dei Comuni ai costi dell'Ufficio di Piano Distrettuale di Montefiascone.

N. 443 del 04-12-2015 ASCENSORI: Liquidazione alla ditta SIDI srl per contratto manutenzione ascensore Uffici comunali 2° semestre 2015.

N. 442 del 04-12-2015 SEGRETARIATO SOCIALE: Proriga servizio di segretariato sociale mese di dicembre 2015 F.M.-

N. 441 del 04-12-2015 SEGRETARIATO SOCIALE: Proroga servizio di segretariato sociale mese di dicembre 2015.

N. 440 del 04-12-2015 SEGRETARIATO SOCIALE: Proroga servizio di segretariato sociale mese di dicembre 2015.

N. 439 del 04-12-2015 SEGRETARIATO SOCIALE: Proroga servizio di segretariato sociale mese di dicembre 2015.

N. 438 del 04-12-2015 SEGRETARIATO SOCIALE: Proroga servizio di segretariato sociale mese di dicembre 2015.

N. 437 del 04-12-2015 AUTOVELOX: Liquidazione compensi servizio autovelox periodo ottobre 2015.

N. 436 del 04-12-2015 SPESE: Liquidazione spese varie.

N. 435 del 04-12-2015 SPESE: Liquidazione spese varie.

N. 434 del 04-12-2015 SPESE: Liquidazione spese varie.

N. 433 del 04-12-2015 SPESE: Liquidazione spese varie.

N. 432 del 04-12-2015 MENSA: Liquidazione pasti alunni scuola dell'infanzia mese di ottobre 2015.

N. 431 del 04-12-2015 SINDACO: Liquidazione rimborso spese viaggio al Sindaco 3° trimestre 2015.

N. 430 del 04-12-2015 SPESE: Liquidazione spese varie.

N. 429 del 04-12-2015 SPESE: Liquidazione spese varie.

N. 428 del 04-12-2015 SPESE: Liquidazione spese varie.

N. 427 del 04-12-2015 TEFA: Liquidazione riversamento TEFA (Tributo per l'Esercizio delle Funzioni di Tutela Ambientale) alla Provincia di Viterbo anno 2013.

N. 426 del 19-11-2015 ENEL: Liquidazione faatture energia elettrica ENEL ENERGIA spa periodi maggio/ottobre 2015.

N. 425 del 19-11-2015 RIFIUTI: Liquidazione smaltimento RR.SS.UU. mese di ottobre 2015.

N. 424 del 11-11-2015 METANO: Liquidazione fornitura metano Enel Energia Spa periodi aprile/settembre 2015.

N. 423 del 10-11-2015 SPESE: Liquidazione spese varie.

N. 422 del 10-11-2015 SPESE: Liquidazione spese varie.

N. 421 del 10-11-2015 SPESE: Liquidazione spese varie.

N. 420 del 10-11-2015 SPESE: Liquidazione spese varie.

N. 419 del 10-11-2015 SPESE: Liquidazione spese varie.

N. 418 del 10-11-2015 CONTENZIOSO: Liquidazione spese legali contenzioso tra M.M. - Comune - ASL VT/1 - INA Assitalia.

N. 417 del 04-11-2015 ENEL: Liquidazione fatture Enel Energia Spa periodo luglio 2015.

N. 416 del 04-11-2015 ROCCA FARNESE: Liquidazione verniciatura finestre Museo e Biblioteca.

N. 415 del 04-11-2015 AUTOVELOX: Liquidazione compensi servizio autovelox periodo settembre 2015.

N. 414 del 04-11-2015 SPESE: Liquidazione spese varie.

N. 413 del 04-11-2015 SPESE: Liquidazione spese varie.

N. 412 del 04-11-2015 ASCENSORI: Liquidazione alla ditta SIDI srl per contratti manutenzione ascensori comunali 2° semestre 2015.

N. 411 del 04-11-2015 BIBLIOTECA: Liquidazione quota associativa e quota progetti Sistema Bibliotecario Lago di Bolsena anno 2015.

N. 410 del 04-11-2015 AMMINISTRATORI: Rimborso spese di viaggio agli Amministratori comunali periodo gennaio/ottobre 2015.

N. 409 del 03-11-2015 SPESE: Liquidazione spese varie.

N. 408 del 03-11-2015 SPESE: Liquidazione spese varie.

N. 407 del 03-11-2015 SPESE: Liquidazione spese varie.

N. 406 del 03-11-2015 SPESE: Liquidazione spese varie.

N. 405 del 03-11-2015 SPESE: Liquidazione spese varie.

N. 404 del 30-10-2015 SPESE: Liquidazione spese varie.

N. 403 del 30-10-2015 SPESE: Liquidazione spese varie.

N. 402 del 30-10-2015 SPESE: Liquidazione spese varie.

N. 401 del 30-10-2015 SPESE: Liquidazione spese varie.

N. 400 del 30-10-2015 SPESE: Liquidazione spese varie.

N. 399 del 29-10-2015 RIFIUTI: Liquidazione smaltimento RR.SS.UU. mese di settembre 2015.

N. 398 del 29-10-2015 ENEL: Liquidazione fatture Enel Energia Spa periodo settembre 2015.

N. 397 del 29-10-2015 VIABILITA': Liquidazione lavori manto stradale Via del Giglio.

N. 396 del 29-10-2015 SEGRETARIATO SOCIALE: Proroga servizio di segretariato sociale mese di novembre 2015.

N. 395 del 29-10-2015 SEGRETARIATO SOCIALE: Proroga servizio di segretariato sociale mese di novembre 2015.

N. 394 del 29-10-2015 SEGRETARIATO SOCIALE: Proroga servizio di segretariato sociale mese di novembre 2015.

N. 393 del 29-10-2015 SPESE: Liquidazione spese varie.

N. 392 del 29-10-2015 SPESE: Liquidazione spese varie.

N. 391 del 29-10-2015 SPESE: Liquidazione spese varie.

N. 390 del 29-10-2015 SEGRETARIATO SOCIALE: Proroga servizio di segretariato sociale mese di novembre 2015 Sig. F.M.

N. 389 del 29-10-2015 TELECOM: Liquidazione fatture Telecom Italia 6° bimestre 2015.

N. 388 del 29-10-2015 LIBRI DI TESTO: Liquidazione per fornitura libri di testo alunni Scuola Primaria A.S. 2015/2016.

N. 387 del 29-10-2015 LIBRI DI TESTO: Liquidazione per fornitura libri di testo alunni Scuola Primaria A.S. 2015/2016.

N. 386 del 29-10-2015 ENEL: Liquidazione fatture Enel Sevizio Elettrico Maggior Tutela mese di settembre 2015 (Museo).

N. 385 del 29-10-2015 SPESE: Liquidazione spese varie.

N. 384 del 29-10-2015 SPESE: Liquidazione spese varie.

N. 383 del 29-10-2015 SPESE: Liquidazione spese varie.

N. 382 del 29-10-2015 ACI PRA: Rinnovo abbonamento tariffe ACI PRA consultazione banca dati - liquidazione anno 2015.

N. 381 del 29-10-2015 METANO: Liquidazione fatture metano Enel Energia Spa consumi al 28-02-2014 e 31-08-2014

N. 380 del 29-10-2015 SUAP: Impegno e liquidazione spesa alla CCIAA di Viterbo per canone SUAP anno 2015.

N. 379 del 16-10-2015 SEGRETARIATO SOCIALE: Proroga servizio di segretariato sociale periodo 12 ottobte/12 novembre 2015 Sig. S.G.-

N. 378 del 06-10-2015 SPESE: Liquidazione spese varie.

N. 377 del 06-10-2015 SPESE: Liquidazione spese varie.

N. 376 del 06-10-2015 SPESE: Liquidazione spese varie.

N. 375 del 06-10-2015 SPESE: Liquidazione spese varie.

N. 374 del 06-10-2015 SPESE: Liquidazione spese varie.

N. 373 del 06-10-2015 SPESE: Liquidazione spese varie.

N. 372 del 06-10-2015 SPESE: Liquidazione spese varie.

N. 371 del 06-10-2015 SPESE: Liquidazione spese varie.

N. 370 del 06-10-2015 SPESE: Liquidazione spese varie.

N. 369 del 06-10-2015 AUTOVELOX: Liquidazione compensi servizio autovelox periodo agosto 2015.

N. 368 del 06-10-2015 AUTOVELOX: Liquidazione compensi per servizio autovelox periodo 26.06.2015/31.07.2015

N. 367 del 06-10-2015 ENEL: Liquidazione fattura Enel Servizio Elettrico Maggior Tutela periodo settembre 2015 - Impianti sportivi Via delle Querce.

N. 366 del 06-10-2015 SPESE: Liquidazione spese varie.

N. 365 del 06-10-2015 SPESE: Liquidazione spese varie.

N. 364 del 06-10-2015 SPESE: Liquidazione spese varie.

N. 363 del 06-10-2015 SPESE: Liquidazione spese varie.

N. 362 del 06-10-2015 SPESE: Liquidazione spese varie.

N. 361 del 06-10-2015 SPESE: Liquidazione spese varie.

N. 360 del 06-10-2015 SPESE: Liquidazione spese varie.

N. 359 del 06-10-2015 SPESE: Liquidazione spese varie.

N. 358 del 06-10-2015 SPESE: Liquidazione spese varie.

N. 357 del 06-10-2015 SPESE: Liquidazione spese varie.

N. 356 del 03-10-2015 ENEL: Liquidazione fatture nel Energia Spa periodo agosto 2015 P.I. L.P. Ruffini e Via del Solco.

N. 355 del 03-10-2015 RETE IDRICA: Liquidazione lavori urgenti riparazione rete idrica.

N. 354 del 03-10-2015 ENEL: Liquidazione fatture Enel Energia Spa periodo aprile, maggio/giugno, luglio/agosto 2015.

N. 353 del 02-10-2015 SEGRETARIATO SOCIALE: Proroga servizio di segretariato sociale mese di ottobre F.M.-

N. 352 del 02-10-2015 SEGRETARIATO SOCIALE: Proroga servizio di segretariato sociale mese di ottobre 2015.

N. 351 del 02-10-2015 SEGRETARIATO SOCIALE: Proroga servizio di segretariato sociale mese di ottobre 2015.

N. 350 del 02-10-2015 SEGRETARIATO SOCIALE: Proroga servizio di segretariato sociale mese di ottobre 2015.

N. 349 del 02-10-2015 SEGRETARIATO SOCIALE: Proroga servizio di segretariato sociale mese di ottobre 2015.

N. 348 del 02-10-2015 PIT: Liquidazione quota parte IVA per progetti PIT RL 232 MISURA 341.

N. 347 del 02-10-2015 COLLOCAMENTO: Liquidazione canone di locazione locali Sezione circoscrizionale per l'Impiego di Tarquinia anno 2015.

N. 346 del 02-10-2015 SOGGIORNI: Liquidazione soggiorno estivo per anziani.

N. 345 del 02-10-2015 SOGGIORNI: Liquidazione soggiorno estivo per anziani.

N. 344 del 29-09-2015 SPESE: Liquidazione spese varie.

N. 343 del 29-09-2015 SPESE: Liquidazione spese varie.

N. 342 del 29-09-2015 ENEL: Liquidazione fatture Enel Servizio Elettrico Maggior Tutela agosto-settembre 2015.

N. 341 del 29-09-2015 METANO: Liquidazione fornitura metano Enel Energia Spa periodo agosto 2015.

N. 340 del 29-09-2015 MUSEO: Liquidazione rimborso spese di viaggio al Sirettore del Museo della Preistoria della Tuscia e della Rocca Farnese periodo maggio/agosto 2015.

N. 339 del 28-09-2015 SPESE: Liquidazione spese varie.

N. 338 del 28-09-2015 SPESE: Liquidazione spese varie.

N. 337 del 28-09-2015 SPESE: Liquidazione spese varie.

N. 336 del 28-09-2015 SPESE: Liquidazione spese varie.

N. 335 del 28-09-2015 SPESE: Liquidazione spese varie.

N. 334 del 28-09-2015 SPESE: Liquidazione spese varie.

N. 333 del 28-09-2015 SPESE: Liquidazione spese varie.

N. 332 del 28-09-2015 STRADE: Liquidazione spesa sistemazione strade rurali.

N. 331 del 28-09-2015 ENEL: Liquidazione fatture Enel Servizio Elettrico Maggior Tutela periodo agosto-settembre 2015.

N. 330 del 28-09-2015 RIFIUTI: Liquidazione smaltimento RR.SS.UU.mese di agosto 2015.

N. 329 del 28-09-2015 COBALB: Liquidazione canone depurazione anno 2014.

N. 328 del 12-09-2015 SEGRETARIATO SOCIALE: Avviamento servizio di segretariato sociale dal 19.10.2015 al 23.12.2015 Sig.ra G.C.-

N. 327 del 12-09-2015 MUSEO: Liquidazione spesa per stampa depliants per Museo - Marchio di Qualità L.R. n. 47/1997.

N. 326 del 31-08-2015 SEGRETARIATO SOCIALE: Proroga servizio di segretariato sociale periodo 7 settembre 7 ottobre 2015 M.F.-

N. 325 del 31-08-2015 SPESE: Liquidazione spese varie.

N. 324 del 31-08-2015 SPESE: Liquidazione spese varie.

N. 323 del 31-08-2015 PSR: Lavori di ripristino funzionale e valorizzazione particella forestale n. 20 (Campo Sportivo) del PGAF Misura 227 PSR 2007/2013. Liquidazione saldo spese tecniche.

N. 322 del 29-08-2015 SEGRETARIATO SOCIALE: Proroga servizio di segretariato sociale mese di settembre 2015 F.M.-

N. 321 del 29-08-2015 SEGRETARIATO SOCIALE: Proroga servizio di segretariato sociale mese di settembre 2015.

N. 320 del 29-08-2015 SEGRETARIATO SOCIALE: Proroga servizio di segretariato sociale mese di settembre 2015.

N. 319 del 29-08-2015 SEGRETARIATO SOCIALE: Proroga servizio di segretariato sociale mese di settembre 2015.

N. 318 del 29-08-2015 SEGRETARIATO SOCIALE: Proroga servizio di segretariato sociale mese di settembre 2015.

N. 317 del 29-08-2015 METANO: Liquidazione fornitura metano periodo luglio 2015.

N. 316 del 29-08-2015 ENEL: Liquidazione fornitura energia elettrica Enel Servizio Elettrico Maggior Tutela mese di luglio 2015 (Museo).

N. 315 del 29-08-2015 TELECOM: Liquidazione fatture TELECOM Italia 5° bimestre 2015.

N. 314 del 25-08-2015 PSR: Lavori di ripristino funzionale e valorizzazione particella forestale n. 20 del PGAF Misura 227 PSR Lazio 2007/2014. Liquidazione lavori imprevisti.

N. 313 del 25-08-2015 SPESE: Liquidazione spese varie.

N. 312 del 25-08-2015 SPESE: Liquidazione spese varie.

N. 311 del 25-08-2015 PSR: Lavori di ripristino funzionale e valorizzazione particella forestale n. 20 PGAF (Campo Sportivo). Liquidazione compenso RUP.

N. 310 del 24-08-2015 AUTOVELOX: Liquidazione compensi per servizio autovelox periodo 1° giugno - 26 giugno 2015.

N. 309 del 24-08-2015 MANIFESTAZIONI: Liquidazione spesa per fornitura affreschi decorati con stemma del Comune.

N. 308 del 21-08-2015 SPESE: Liquidazione spese varie.

N. 307 del 21-08-2015 SPESE: Liquidazione spese varie.

N. 306 del 21-08-2015 SPESE: Liquidazione spese varie.

N. 305 del 21-08-2015 SPESE: Liquidazione spese varie.

N. 304 del 21-08-2015 METANO: Liquidazione fornitura metano scuola media periodo luglio 2015.

N. 303 del 21-08-2015 TELECOM: Liquidazione fatture TELECOM Italia 4° bimestre 2015

N. 302 del 21-08-2015 PORTICI: Relazione di chusura progetto Portici e liquidazione tecnici.

N. 301 del 21-08-2015 PORTICI: Relazione di chusura progetto Portici e liquidazione tecnici.

N. 300 del 21-08-2015 ISPOT: Approvazione relazione finale e liquidazione a saldo.

N. 299 del 21-08-2015 ISPOT: Approvazione relazione finale e liquidazione a saldo.

N. 298 del 20-08-2015 PSR: Lavori di ripristino funzionale e valorizzazione particella forestale n. 20 PGAF Misura 227. Approvazione dello stato finale.

N. 297 del 20-08-2015 ENEL: Liquidazione fatture Enel Energia Spa periodo luglio 2015.

N. 296 del 20-08-2015 SPESE: Liquidazione spese varie.

N. 295 del 20-08-2015 SPESE: Liquidazione spese varie.

N. 294 del 20-08-2015 SPESE: Liquidazione spese varie.

N. 293 del 20-08-2015 SPESE: Liquidazione spese varie.

N. 292 del 20-08-2015 SPESE: Liquidazione spese varie.

N. 291 del 20-08-2015 SPESE: Liquidazione spese varie.

N. 290 del 20-08-2015 SPESE: Liquidazione spese varie.

N. 289 del 20-08-2015 SPESE: Liquidazione spese varie.

N. 288 del 20-08-2015 ENEL: Liquidazione fattura a Enel Energia Spa per conguaglio annuale fornitura energia elettrica pubblica illuminazione.

N. 287 del 20-08-2015 RIFIUTI: Liquidazione smaltimento RR.SS.UU. mese di luglio 2015.

N. 286 del 18-08-2015 SEGRETARIATO SOCIALE: Servizio di segretariato sociale. determinazione compenso aggiuntivo una tantum al Sig. C.F.-

N. 285 del 08-08-2015 RIFIUTI: Liquidazione smaltimento RR.SS.UU. mese di giugno 2015.

N. 284 del 08-08-2015 ASSICURAZIONE: Rinnovo polizza RC auto per autovettura FIAT PANDA per servizi di ptotezione civile.

N. 283 del 08-08-2015 GREST: Erogazione contributo alla Parrocchia S. Giovanni Ap. ed Ev. per organizzazione Grest 2015.

N. 282 del 08-08-2015 SPESE: Liquidazione spese varie.

N. 281 del 08-08-2015 SPESE: Liquidazione spese varie.

N. 280 del 08-08-2015 SPESE: Liquidazione spese varie.

N. 279 del 08-08-2015 SPESE: Liquidazione spese varie.

N. 278 del 08-08-2015 SPESE: Liquidazione spese varie.

N. 277 del 08-08-2015 SPESE: Liquidazione spese varie.

N. 276 del 04-08-2015 METANO: Liquidazione fatture metano periodo giugno 2015.

N. 275 del 04-08-2015 ENEL: Liquidazione fatture Enel Energia Maggior Tutela giugno luglio 2015.

N. 274 del 03-08-2015 SPESE: Liquidazione spese varie.

N. 273 del 03-08-2015 SPESE: Liquidazione spese varie.

N. 272 del 03-08-2015 SPESE: Liquidazione spese varie.

N. 271 del 03-08-2015 ENEL: Liquidazione fatture Enel Energia Maggior Tutela giugno luglio 2015.

N. 270 del 20-07-2015 SEGRETARIATO SOCIALE: Proroga servizio di segretariato sociale mese di agosto 2015 F.M.-

N. 269 del 20-07-2015 SEGRETARIATO SOCIALE: Proroga servizio di segretariato sociale mese di agosto 2015 C.G.-

N. 268 del 20-07-2015 SEGRETARIATO SOCIALE: Proroga servizio di segretariato sociale mese di agosto 2015.

N. 267 del 20-07-2015 SEGRETARIATO SOCIALE: Proroga servizio di segretariato sociale mese di agosto 2015.

N. 266 del 20-07-2015 SEGRETARIATO SOCIALE: Proroga servizio di segretariato sociale mese di agosto 2015.

N. 265 del 20-07-2015 SEGRETARIATO SOCIALE: Proroga servizio di segretariato sociale mese di agosto 2015.

N. 264 del 20-07-2015 SPESE: Liquidazione spese varie.

N. 263 del 20-07-2015 SPESE: Liquidazione spese varie.

N. 262 del 20-07-2015 AUTOVELOX: Liquidazione compensi per servizio autovelox periodo aprile-maggio 2015.

N. 261 del 20-07-2015 ENEL: Liquidazione fatture ENEL ENERGIA SPA giugno 2015.

N. 260 del 20-07-2015 SPESE: Liquidazione spese varie.

N. 259 del 20-07-2015 SPESE: Liquidazione spese varie.

N. 258 del 20-07-2015 SPESE: Liquidazione spese varie.

N. 257 del 20-07-2015 SPESE: Liquidazione spese varie.

N. 256 del 10-07-2015 SPESE: Liquidazione spese varie.

N. 255 del 10-07-2015 SPESE: Liquidazione spese varie.

N. 254 del 10-07-2015 SPESE: Liquidazione spese varie.

N. 253 del 10-07-2015 UFFICI: Liquidazione spesa per assistenza tecnica parco macchine uffici comunali anno 2015.

N. 252 del 10-07-2015 UFFICI: Liquidazione spesa per assistenza tecnica parco macchine uffici comunali anno 2015.

N. 251 del 10-07-2015 UFFICI: Liquidazione spesa per assistenza tecnica parco macchine uffici comunali anno 2015.

N. 250 del 10-07-2015 SPESE: Liquidazione spese varie.

N. 249 del 10-07-2015 SPESE: Liquidazione spese varie.

N. 248 del 10-07-2015 SPESE: Liquidazione spese varie.

N. 247 del 10-07-2015 ENEL: Liquidazione fatture Enel Energia Spa Acquedotto Via Marconi periodi aprile - maggio 2015.

N. 246 del 10-07-2015 RIFIUTI: Liquidazione smaltimento RR.SS.UU. mese di maggio 2015.

N. 245 del 10-07-2015 SCUOLA ELEMENTARE: Lavori di completamento Scuola Elementare P. Ruffini. Liquidazione compenso collaudatore Ing. Paris Francesco.

N. 244 del 10-07-2015 SINDACO: Liquidazione rimborso spese di viaggio al Sindaco 2° trimestre 2015.

N. 243 del 03-07-2015 SEGRETARIATO SOCIALE: Proroga servizio di segretariato sociale mese di luglio 2015 F.M.-

N. 242 del 03-07-2015 SEGRETARIATO SOCIALE: Proroga servizio di segretariato sociale mese di luglio 2015 C.G.-

N. 241 del 03-07-2015 SEGRETARIATO SOCIALE: Proroga servizio di segretariato sociale mese di luglio 2015.

N. 240 del 03-07-2015 SEGRETARIATO SOCIALE: Proroga servizio di segretariato sociale mese di luglio 2015.

N. 239 del 03-07-2015 SEGRETARIATO SOCIALE: Proroga servizio di segretariato sociale mese di luglio 2015.

N. 238 del 03-07-2015 SEGRETARIATO SOCIALE: Proroga servizio di segretariato sociale mese di luglio 2015.

N. 237 del 03-07-2015 SEGRETARIATO SOCIALE: Proroga servizio di segretariato sociale mese di luglio 2015.

N. 236 del 03-07-2015 SEGRETARIATO SOCIALE: Proroga servizio di segretariato sociale mese di luglio 2015.

N. 235 del 03-07-2015 UFFICI: Liquidazione assistenza tecnica e software programmi anno 2015.

N. 234 del 01-07-2015 ASSICURAZIONE: Liquidazione premio annuo polizza Responsabilità Civile Amministratori e dipendenti.

N. 233 del 25-06-2015 CONTRIBUTO: Liquidazione spese servizio funebre V.V.-

N. 232 del 25-06-2015 ENEL: Liquidazione fatture ENEL Servizio Elettrico Servizio di Maggior Tutela mese di maggio 2015 (MUSEO).

N. 231 del 25-06-2015 ASSICURAZIONI: Rinnovo polizza RC verso terzi SARA Assicurazioni -Pagamento premio 2015/2016.

N. 230 del 25-06-2015 SPESE: Liquidazione spese varie.

N. 229 del 25-06-2015 ASSICURAZIONI: Liquidazione polizza infortuni Amministratori e Consiglieri.

N. 228 del 25-06-2015 MENSA: Liquidazione pasti alunni Scuola Infanzia mese di maggio 2015.

N. 227 del 25-06-2015 METANO: Liquidazione fornitura metano aprile - maggio 2015.

N. 226 del 25-06-2015 TELECOM: Liquidazione fatture TELECOM Italia 3° bimestre 2015.

N. 225 del 25-06-2015 TELECOM: Liquidazione fatture TELECOM Italia 2° bimestre 2015.

N. 224 del 25-06-2015 CONSORZIO I FELCETI: Liquidazione canoni acqua consumi 2014 locali presso il Consorzio I Felceti.

N. 223 del 24-06-2015 PSR: Lavori di ripristino funzionale e valorizzazione particella Forestale n. 20 (Campo Sportivo) del PGAF. Misura 227 PSR Lazio 2007/2014. Liquidazione spese tecniche per progettazione e D.L. al 1° SAL.

N. 222 del 24-06-2015 PSR: Lavori di ripristino funzionale e valorizzazione particella Forestale n. 20 (Capo Sportivo) del PGAF Misura 227 PSR Lazio 2007/2014. Approvazione 1° SAL.

N. 221 del 24-06-2015 ENEL: Liquidazione fatture ENEL ENERGIA Spa maggio 2015.

N. 220 del 24-06-2015 PATRIMONIO: Liquidazione lavori manutenzione straordinaria muro di sostegno in Via delle Mura.

N. 219 del 24-06-2015 SCUOLA ELEMENTARE: Lavori adeguamento funzionale Scuola Elementare P. III Farnese. Saldo spese tecniche per D.L. e coordinamento sicurezza.

N. 218 del 24-06-2015 SPESE: Liquidazione spese varie.

N. 217 del 24-06-2015 SPESE: Liquidazione spese varie.

N. 216 del 24-06-2015 SPESE: Liquidazione spese varie.

N. 215 del 24-06-2015 SPESE: Liquidazione spese varie.

N. 214 del 24-06-2015 SPESE: Liquidazione spese varie.

N. 213 del 24-06-2015 SPESE: Liquidazione spese varie.

N. 212 del 24-06-2015 COMUNITA' MONTANA: Liquidazione quota associativa anno 2015 alla Comunità Montana A.T.L. di Acquapendente.

N. 211 del 12-06-2015 CANONE ACQUA: Liquidazione spese bollettini anno 2014.

N. 210 del 11-06-2015 SEGRETARIATO SOCIALE: Rinnovo polizza assicurativa infortuni per servizio di segretariato sociale.

N. 209 del 11-06-2015 SEGRETARIATO SOCIALE: Proroga servizio di segretariato sociale mese di giugno 2015 Sig. F.M.-

N. 208 del 11-06-2015 SEGRETARIATO SOCIALE: Proroga servizio di segretariato sociale mese di giugno 2015 Sig. C.G.-

N. 207 del 11-06-2015 SEGRETARIATO SOCIALE: Proroga servizio di segretariato sociale mese di giugno 2015.

N. 206 del 11-06-2015 SEGRETARIATO SOCIALE: Proroga servizio di segretariato sociale mese di giugno 2015.

N. 205 del 11-06-2015 SEGRETARIATO SOCIALE: Proroga servizio di segretariato sociale mese di giugno 2015.

N. 204 del 11-06-2015 SEGRETARIATO SOCIALE: Proroga servizio di segretariato sociale mese di giugno 2015.

N. 203 del 11-06-2015 SEGRETARIATO SOCIALE: Proroga servizio di segretariato sociale mese di giugno 2015.

N. 202 del 11-06-2015 SEGRETARIATO SOCIALE: Proroga servizio di segretariato sociale mese di giugno 2015.

N. 201 del 11-06-2015 METANO: Liquidazione fornitura metano periodo aprile 2015 (Scuola Media - Centro Polivalente).

N. 200 del 11-06-2015 SCUOLA ELEMENTARE: Lavori di completamento dell'adeguamento funzionale edificio Scuola Primaria Paolo III Farnese. Liquidazione compenso RUP.

N. 199 del 11-06-2015 ENEL: Liquidazione fatture Enel Energia Spa periodo Aprile 2015.

N. 198 del 06-06-2015 STRADE RURALI: Liquidazione lavori di ripristino Strada rurale del Vallone.

N. 197 del 30-05-2015 SPESE: Liquidazione spese varie.

N. 196 del 30-05-2015 SPESE: Liquidazione spese varie.

N. 195 del 30-05-2015 SPESE: Liquidazione spese varie.

N. 194 del 30-05-2015 VIABILITA': Liquidazione laori pavimentazione parte di Via A. Moro.

N. 193 del 30-05-2015 RIFIUTI: Liquidazione smaltimento RR.SS.UU. mese di aprile 2015.

N. 192 del 30-05-2015 SCUOLA ELEMENTARE: Lavori di completamento dell'adeguamento funzionale edificio Scuola Primaria Paolo III Farnese. Approvazione stato finale e Certificato Regolare Esecuzione e Liquidazione.

N. 191 del 30-05-2015 LAVORI PUBBLICA UTILITA': Impegno di spesa per assicurazione infortuni.

N. 190 del 30-05-2015 ENEL: Liquidazione fornitura energia elettrica Enel Servizio Elettrico Maggior Tutela periodo ottobre 2014 - aprile 2015 (Museo).

N. 189 del 30-05-2015 TURISMO: Convenzione Consorzio Turistico Comprensorio del Lago di Bolsena. Liquidazione quote anni 2013 e 2014.

N. 188 del 27-05-2015 CONTENZIOSO: Liquidazione all'Avv. Carmelo Ratano per ricorso in appello alla sentenza del Tribunale di Viterbo n. 1214/2014/ Società ICESAF srl.

N. 187 del 23-05-2015 SPESE: Liquidazione spese varie.

N. 186 del 23-05-2015 SPESE: Liquidazione spese varie.

N. 185 del 23-05-2015 SPESE: Liquidazione spese varie.

N. 184 del 23-05-2015 SPESE: Liquidazione spese varie.

N. 183 del 23-05-2015 SPESE: Liquidazione spese varie.

N. 182 del 23-05-2015 CENTRO STORICO: Recupero e risanamento abitazioni nei Centri Storici Minori. Liquidazione sistemazione cavi elettrici facciate edifici dal n 23 di Piazza Cavour al n. 8 di Via del Plebiscito.

N. 181 del 23-05-2015 RIFIUTI: Liquidazione snaltimento RR.SS.UU. mese di marzo 2015

N. 180 del 23-05-2015 ENEL: Liquidazione fornitura energia elettrica Enel Servizio Elettrico Maggior Tutela periodo dicembre 2014 - marzo 2015.

N. 179 del 21-05-2015 MENSA: Liquidazione pasti alunni Scuola dell'Infanzia mese di aprile 2014.

N. 178 del 21-05-2015 METANO: Liquidazione fornitura metano periodo ferbbraio 2015 Scuola Media.

N. 177 del 21-05-2015 SEGRETARIATO SOCIALE: Avviamento servizo di segretariato sociale periodo 25.05.2015/30.06.2015 - 14.09.2015/16.10.2015 Sig.ra S.L.-

N. 176 del 21-05-2015 UFFICI: Liquidazione Hosting e manutenzione pagina Amministrazione Trasperente D.Lgs 33/2013.

N. 175 del 21-05-2015 MUSEO: Rimborso spese di viaggio al Direttore del Museo della Preistoria della Tuscia e della Rocca Farnese periodo gennaio/aprile 2015.

N. 174 del 21-05-2015 METANO: Liquidazione fornitura metano periodo dicembre 2014 - gennaio - marzo 2015 Scuola Media Via del Monte.

N. 173 del 21-05-2015 MUSEO: Liquidazione quota associativa Sistema Museale Lago di Bolsena anno 2015.

N. 172 del 21-05-2015 SEGRETARIATO SOCIALE: Proroga servizio di segretariato sociale mese di maggio 2015 Sig. F.M.-

N. 171 del 21-05-2015 SEGRETARIATO SOCIALE: proroga servizio di segretariato sociale mese di maggio 2015 Sig. C.G.-

N. 170 del 21-05-2015 SEGRETARIATO SOCIALE: Proroga servizio di segretariato sociale mese di maggio 2015.

N. 169 del 21-05-2015 SEGRETARIATO SOCIALE: Proroga servizio di segretariato sociale mese di maggio 2015.

N. 168 del 21-05-2015 SEGRETARIATO SOCIALE: Proroga servizio di segretariato sociale mese di maggio 2015.

N. 167 del 21-05-2015 SEGRETARIATO SOCIALE: Proroga servizio di segretariato sociale mese di maggio 2015.

N. 166 del 21-05-2015 SEGRETARIATO SOCIALE: Proroga servizio di segretariato sociale mese di maggio 2015.

N. 165 del 21-05-2015 SPESE: Liquidazione spese varie.

N. 164 del 21-05-2015 SPESE: Liquidazione spese varie.

N. 163 del 21-05-2015 SPESE: Liquidazione spese varie.

N. 162 del 21-05-2015 SPESE: Liquidazione spese varie.

N. 161 del 21-05-2015 SPESE: Liquidazione spese varie.

N. 160 del 21-05-2015 ENEL: Liquidazione fornitura energia elettrica Enel Servizio Elettrico Maggior Tutela periodo dicembre 2014 - marzo 2015.

N. 159 del 21-05-2015 MENSA: Liquidazione pasti alunni Scuola dell'Infanzia mese di marzo 2015.

N. 158 del 21-05-2015 ABBONAMENTI: Liquidazione abbonamento corso di formazione personale Gierre Servizi.

N. 157 del 14-05-2015 CONTRIBUTI: Erogazione contributo straordinario alla Società Sportiva Dilettantistica di Valentano.

N. 156 del 30-04-2015 SINDACO: Liuqidazione rimborso spese di viaggio 1° trimestre 2015 al Sindaco.

N. 155 del 30-04-2015 CANILE: Liquidazione quota convenzione canile comunale di Montefiascone anno 2015.

N. 154 del 30-04-2015 SPESE: Liquidazione spese varie.

N. 153 del 30-04-2015 SPESE: Liquidazione spese varie.

N. 152 del 30-04-2015 SPESE: Liquidazione spese varie.

N. 151 del 30-04-2015 DERATIZZAZIONE: Liquidazione spese per intervento derattizzazione.

N. 150 del 24-04-2015 SPESE: Liquidazione spese varie.

N. 149 del 24-04-2015 SPESE: Liquidazione spese varie.

N. 148 del 24-04-2015 SPESE: Liquidazione spese varie.

N. 147 del 24-04-2015 SPESE: Liquidazione spese varie.

N. 146 del 24-04-2015 SPESE: Liquidazione spese varie.

N. 145 del 24-04-2015 SPESE: Liquidazione spese varie.

N. 144 del 24-04-2015 SPESE: Liquidazione spese varie.

N. 143 del 24-04-2015 SPESE: Liquidazione spese varie.

N. 142 del 24-04-2015 SPESE: Liquidazione spese varie.

N. 141 del 24-04-2015 SPESE: Liquidazione spese varie.

N. 140 del 24-04-2015 SPESE: Liquidazione spese varie.

N. 139 del 24-04-2015 ASCENSORI: Liquidazione alla ditta SIDI srl per contratti manutenzione ascensori comunali periodo 1° semestre 2015.

N. 138 del 24-04-2015 SPESE: Liquidazione spese varie.

N. 137 del 24-04-2015 SPESE: Liquidazione spese varie.

N. 136 del 24-04-2015 SPESE: Liquidazione spese varie.

N. 135 del 24-04-2015 SPESE: Liquidazione spese varie.

N. 134 del 24-04-2015 SPESE: Liquidazione spese varie.

N. 133 del 24-04-2015 SPESE: Liquidazione spese varie.

N. 132 del 24-04-2015 SPESE: Liquidazione spese varie.

N. 131 del 24-04-2015 SEGRETARIATO SOCIALE: Avviamento servizio di segretariato sociale mese di aprile 2015 M.F. - S.G.

N. 130 del 24-04-2015 SEGRETARIATO SOCIALE: Avviamento servizio di segretariato sociale mese di aprile 2015 M.F. - S.G.

N. 129 del 24-04-2015 METANO: Liquidazione fornitura metano periodo dic. 2014/genn. 2015 - febbraio 2015.

N. 128 del 24-04-2015 ENEL: Liquidazione ultimo conguaglio fornitura energia elettrica Totem Via Marconi mese di febbraio 2015.

N. 127 del 24-04-2015 RIFIUTI: Liquidazione smaltimento RR.SS.UU. mese di febbraio 2015.

N. 126 del 23-04-2015 ACQUEDOTTO: Liquidazione conguagli fornitura acqua potabile 2013/2014 e 6° bimestre 2014.

N. 125 del 23-04-2015 COBALB: Liquidazione canone contratto di servizio anno 2015 al COBALB Spa.

N. 124 del 23-04-2015 PUCG: Liquidazione acconto pratica VAS (Valutazione Ambientale Strategica).

N. 123 del 21-04-2015 PIT: Lavori ristrutturazione Centro Sociale Polivalente approvazione stato finale, certificato regolare esecuzione e rendicontazione finale.

N. 122 del 08-04-2015 DISABILI: Liquidazione spesa per fornitura pasti disabili anno 2014.

N. 121 del 08-04-2015 SEC: Liquidazione spese funzionamento SEC anno 2014. Rettifica determina n. 41 del 23.03.2015.

N. 120 del 08-04-2015 SEGRETARIATO SOCIALE: Proroga servizio di segretariato sociale aprile 2015 F.M.-

N. 119 del 08-04-2015 SEGRETARIATO SOCIALE: Proroga servizio di segretariato sociale aprile 2015 C.G.-

N. 118 del 08-04-2015 SEGRETARIATO SOCIALE: Proroga servizio di segretariato sociale mese di aprile 2015.

N. 117 del 08-04-2015 SEGRETARIATO SOCIALE: Proroga servizio di segretariato sociale mese di aprile 2015.

N. 116 del 08-04-2015 SEGRETARIATO SOCIALE: Proroga servizio di segretariato sociale mese di aprile 2015.

N. 115 del 08-04-2015 SEGRETARIATO SOCIALE: Proroga servizio di segretariato sociale mese di aprile 2015.

N. 114 del 08-04-2015 AUTOVELOX:Liquidazione compensi a saldo servizio autovelox periodo 05.03.2015/05.06.2015-

N. 113 del 08-04-2015 SPESE: Liquidazione spese varie.

N. 112 del 08-04-2015 SPESE: Liquidazione spese varie.

N. 111 del 08-04-2015 SPESE: Liquidazione spese varie.

N. 110 del 08-04-2015 SPESE: Liquidazione spese varie.

N. 109 del 07-04-2015 SPESE: Liquidazione spese varie.

N. 108 del 07-04-2015 SPESE: Liquidazione spese varie.

N. 107 del 07-04-2015 SPESE: Liquidazione spese varie.

N. 106 del 07-04-2015 SPESE: Liquidazione spese varie.

N. 105 del 07-04-2015 PIT: Lavori di ristrutturazione Centro Sociale Polivalente. Liquidazione saldo competenze tecniche Arch. Mezzetti

N. 104 del 01-04-2015 BOSCHI: Liquidazione parcella per collaudo bosco Monte Altieri Sez. X.

N. 103 del 01-04-2015 BOSCHI: Liquidazione parcelle collaudi boschi comunali Bottagone sez.5 - Monte Altieri sez. 9 e 11 - Felceti Sez. 7 e 8 - Seccante se. 13 e 16.

N. 102 del 01-04-2015 PIT: Lavori di ristrutturazione Centro Sociale Polivalente Villa Fontane. Liquidazione compenso RUP.

N. 101 del 01-04-2015 PIT: Lavori di ristrutturazione Centro Sociale Polivalente Villa Fontane. Liquidazione lavori a fattura per imprevisti.

N. 100 del 01-04-2015 CENTRO STORICO: Interventi recupero e risanamento abitazioni centri storici minori del Lazio- Liquidazione alla Telecom Italia Spa per spostamento cavi telefonici.

N. 99 del 01-04-2015 ACQUEDOTTO: Liquidazione fornitura acqua potabile 6° bimestre 2014.

N. 98 del 01-04-2015 RIFIUTI: Liquidazione smaltimento RR.SS.UU. mese di gennaio 2015.

N. 97 del 26-03-2015 PUBBLICA ILLUMINAZIONE: Rimborso spese P.I. anno 2014 al Consorzio I Felceti.

N. 96 del 26-03-2015 SPESE: Liquidazione spese varie.

N. 95 del 26-03-2015 SPESE: Liquidazione spese varie.

N. 94 del 26-03-2015 SPESE: Liquidazione spese varie.

N. 93 del 26-03-2015 ENEL: Liquidazione fornitura energia elettrica mese di novembre 2014 per sollevamento acqua Via della Villa a Enel Servizio Elettrico Maggior Tutela.

N. 92 del 26-03-2015 ENEL: Liquidazione interessi per ritardato pagamento fornitura energia elettrica EDISON per P.I. Loc. Macedonia.

N. 91 del 26-03-2015 SEC: Liquidazione spese funzionamento Sottocommissione Elettorale Circondariale anno 2014.

N. 90 del 26-03-2015 ENEL: Liquidazione conguaglio fornitura energia elettrica Enel Servizio Elettrico Maggior Tutela mese gennaio 2015 (Palestra Felceti - Scuola Materna).

N. 89 del 26-03-2015 ENEL: Liquidazione fornitura energia elettrica a Enel Servizio Elettrico Maggior Tutela periodo novembre 2014 per Museo ed ex Uffici Giudice di Pace.

N. 88 del 26-03-2015 SPESE: Liquidazione spese varie.

N. 87 del 26-03-2015 SPESE: Liquidazione spese varie.

N. 86 del 26-03-2015 SPESE: Liquidazione spese varie.

N. 85 del 26-03-2015 SPESE: Liquidazione spese varie.

N. 84 del 26-03-2015 SPESE: Liquidazione spese varie.

N. 83 del 26-03-2015 SPESE: Liquidazione spese varie.

N. 82 del 26-03-2015 SPESE: Liquidazione spese varie.

N. 81 del 26-03-2015 SPESE: Liquidazione spese varie.

N. 80 del 26-03-2015 MENSA: Liquidazione pasti alunni Scuola dell'Infanzia mesi di gennaio e febbraio 2015.

N. 79 del 20-03-2015 ISTITUTO COMPRENSIVO: Liquidazione lavori sistemazione palestra Istituto Comprensivo P. Ruffini.

N. 78 del 12-03-2015 SCUOLA ELEMENTARE: Lavori di bonifica amianeot, ristrutturazione e manutenzione straordinaria Istituto Comprensivo P. Ruffini. Liquidazione lavori imprevisti per tinteggiatura corridoio.

N. 77 del 12-03-2015 TELECOM: Liquidazione fatture TELECOM Italia 1° bimestre 2015.

N. 76 del 12-03-2015 SEGRETARIATO SOCIALE: Avviamento servizio di segretariato sociale periodo 16.03.2015/22.05.2015 Sig.ra B.V.-

N. 75 del 12-03-2015 SEGRETARIATO SOCIALE: Proroga servizio di segretariato sociale mese di marzo 2015 Sig. C.F.-

N. 74 del 02-03-2015 SCUOLA ELEMENTARE: Lavori di bonifica amianto, ristrutturazione e manutenzione straordinaria Istituto Comprensivo P. Ruffini. Liquidazione compenso RUP.

N. 73 del 02-03-2015 SCUOLA ELEMENTARE: Lavori di bonifica amianto, ristrutturazione e manutenzione straordinaria Istituto Comprensivo P. Ruffini. Approvazione stato finale e CRE - Liquidazione alla ditta Tecno Edil srl.

N. 72 del 02-03-2015 SCUOLA ELEMENTARE: Lavori di bonifica amianto, ristrutturazione e manutenzione straordinaria Istituto Comprensivo P. Ruffini - Saldo parcella progettazione Ing. Ricci.

N. 71 del 02-03-2015 SCUOLA ELEMENTARE: Lavori di bonifica amianto, ristrutturazione e manutenzione straordinaria Istituto Comprensivo P. Ruffini. Saldo parcelle tecniche Arch. Lisoni.

N. 70 del 28-02-2015 PERSONALE: Liquidazione compenso al componente il Nucleo di Valutazione anno 2014.

N. 69 del 28-02-2015 SEGRETARIATO SOCIALE: Liquidazione compenso per servizio di segretariato sociale mese di febbraio 2015 Sig. F.M.-

N. 68 del 28-02-2015 SEGRETARIATO SOCIALE: Proroga servizio di segretariato sociale mese di marzo 2015 Sig. F.M.-

N. 67 del 28-02-2015 SEGRETARIATO SOCIALE: Proroga servizio di segretariato sociale mese di marzo 2015 Sig. C.G.-

N. 66 del 28-02-2015 SEGRETARIATO SOCIALE: Proroga servizio di segretariato sociale mese di marzo 2015.

N. 65 del 28-02-2015 SEGRETARIATO SOCIALE: Proroga servizio di segretariato sociale mese di marzo 2015.

N. 64 del 28-02-2015 SEGRETARIATO SOCIALE: Proroga servizio di segretariato sociale mese di marzo 2015.

N. 63 del 28-02-2015 SEGRETARIATO SOCIALE: Avvio servizio di segretariato sociale periodo 07.01.2015/13.03.2015 assistenza alunni scuolabus.

N. 62 del 24-02-2015 TURISMO: Liquidazione quota associativa 2014 'Terre delle Maremma'.

N. 61 del 24-02-2015 SPESE: Liquidazione spese varie.

N. 60 del 24-02-2015 SPESE: Liquidazione spese varie.

N. 59 del 24-02-2015 SPESE: Liquidazione spese varie.

N. 58 del 18-02-2015 UFFICIO TRIBUTI: Liquidazione spesa per acquisto toner e tamburo per stampante Ufficio Tribti.

N. 57 del 18-02-2015 REVISORE: Liquidazione parcella Revisore dei Conti anno 2014.

N. 56 del 16-02-2015 SPESE: Liquidazione spese varie.

N. 55 del 16-02-2015 SPESE: Liquidazione spese varie.

N. 54 del 16-02-2015 SPESE: Liquidazione spese varie.

N. 53 del 16-02-2015 SPESE: Liquidazione spese varie.

N. 52 del 16-02-2015 SPESE: Liquidazione spese varie.

N. 51 del 16-02-2015 SPESE: Liquidazione spese varie.

N. 50 del 16-02-2015 SPESE: Liquidazione spese varie.

N. 49 del 16-02-2015 SPESE: Liquidazione spese varie.

N. 48 del 16-02-2015 SPESE: Liquidazione spese varie.

N. 47 del 16-02-2015 QUOTE I FELCETI: Liquidazione quote consortili anno 2015 al Consorzio I Felceti.

N. 46 del 16-02-2015 RIFIUTI: Liquidazione smaltimento RR.SS.UU. mese di dicembre 2014.

N. 45 del 14-02-2015 CDR: Liquidazione rette ricovero CDR Villa S. Margherita di Montefiascone anno 2014.

N. 44 del 14-02-2015 RSA: Liquidazione rette ricovero presso RSA Villa Serena di Montefiascone periodo ottobre/dicembre 2014.

N. 43 del 14-02-2015 RSA: Liquidazione rette di ricovero RSA Suore Ospedaliere del Sacro Cuore di Gesù - Villa Rosa di Viterbo - periodo ottobre/dicembre 2014.

N. 42 del 14-02-2015 RSA: Liquidazione rette ricovero RSA Villa Mimose - Soc. L'Agorà D'Italia di Arezzo periodo dicembre 2014.

N. 41 del 14-02-2015 RSA: Liquidazione rette ricovero presso RSA Padre Luigi Monti di Montefiascone periodo ottobre/dicembre 2014.

N. 40 del 14-02-2015 SPESE: Liquidazione spese varie.

N. 39 del 14-02-2015 SPESE: Liquidazione spese varie.

N. 38 del 14-02-2015 SPESE: Liquidazione spese varie.

N. 37 del 14-02-2015 SPESE: Liquidazione spese varie.

N. 36 del 14-02-2015 SPESE: Liquidazione spese varie.

N. 35 del 14-02-2015 SPESE: Liquidazione spese varie.

N. 34 del 14-02-2015 COLLOCAMENTO: Liquidazione canone di locazione locali Sezione circoscrizionale per l'impiego di Tarquinia anno 2014.

N. 33 del 14-02-2015 MENSA: Liquidazione pasti alunni Scuola dell'Infanzia mese di dicembre 2014.

N. 32 del 14-02-2015 CONTRIBUTI: Erogazione contributi assistenziali.

N. 31 del 14-02-2015 CONTRIBUTI: Erogazione contributi assistenziali.

N. 30 del 09-02-2015 ASSICURAZIONI: Stipula polizze assicurative mezzi comunali anno 2015.

N. 29 del 09-02-2015 SEGRETARIATO SOCIALE: Proroga servizio di segretariato sociale mese di febbraio 2015.

N. 28 del 09-02-2015 SEGRETARIATO SOCIALE: Avviamento servizio di segretariato sociale mese di gennaio 2015 Sig. F.M.-

N. 27 del 09-02-2015 SEGRETARIATO SOCIALE: Avviamento servizio di segretariato sociale mese di gennaio 2015 Sig. C.G.-

N. 26 del 09-02-2015 SEGRETARIATO SOCIALE: Avviamento servizio di segretariato sociale mese di gennaio 2015.

N. 25 del 09-02-2015 SEGRETARIATO SOCIALE: Avviamento servizio di segretariato sociale mese di gennaio 2015.

N. 24 del 09-02-2015 SEGRETARIATO SOCIALE: Avviamento servizio di segretariato sociale mese di gennaio 2015.

N. 23 del 09-02-2015 SEGRETARIATO SOCIALE: Avviamento servizio di segretariato sociale mese di gennaio 2015.

N. 22 del 09-02-2015 SEGRETARIATO SOCIALE: Avviamento servizio di segretariato sociale mese di gennaio 2015.

N. 21 del 07-02-2015 ASSICURAZIONI: Stipula polizze assicurative mezzi comunali anno 2015.

N. 20 del 07-02-2015 PUCG: Liquidazione all'Arch. Giulia Naspi per prestazione professionale per individuazione nuove aree edificabili PUCG.

N. 19 del 07-02-2015 SEGRETARIO COMUNALE: Liquidazione rimborso spese di viaggio al Segretario Comunale Consorzio di Segreteria anno 2014.

N. 18 del 07-02-2015 SINDACO: Liquidazione rimborso spese di viaggio al Sindaco 3° e 4° trimestre 2014.

N. 17 del 22-01-2015 LUDOTECA: Servizio di ludoteca. Affidamento servizio e assegnazione somma alla Pro Loco per la gestione dell'attività.

N. 16 del 22-01-2015 SPESE: Liquidazione spese varie.

N. 15 del 22-01-2015 SPESE: Liquidazione spese varie.

N. 14 del 22-01-2015 PREVENZIONE SENOLOGICA: Liquidazione spesa per predisposizione presa elettrica allaccio camper mammografico.

N. 13 del 22-01-2015 CALDAIE: Liquidazione certificazione centrali termiche e caldaie di proprietà comunale anno 2014/2015.

N. 12 del 22-01-2015 AUTOMEZZI: Impegno e liquidazione lavori urgenti su autocarro VT 432479 adibito a servizio N.U.-

N. 11 del 21-01-2015 SEGRETARIO COMUNALE: Liquidazione indennità di risultato al Segretario Comunale anno 2014.

N. 10 del 16-01-2015 SUAP: Liquidazione alla Camera di Commercio di Viterbo per canone servizi SUAP.

N. 9 del 16-01-2015 RSA: Liquidazione rette di ricovero RSA L'AGORA' D'ITALIA Arezzo - periodo giugno/novembre 2014.

N. 8 del 16-01-2015 GETTONI: Liquidazione gettoni di presenza ai Consiglieri Comunali anno 2014.

N. 7 del 16-01-2015 GETTONI: Liquidazione gettoni di presenza ai Consiglieri Comunali anno 2014.

N. 6 del 16-01-2015 GETTONI: Liquidazione gettoni di presenza ai Consiglieri Comunali anno 2014.

N. 5 del 16-01-2015 GETTONI: Liquidazione gettoni di presenza ai Consiglieri Comunali anno 2014.

N. 4 del 16-01-2015 GETTONI: Liquidazione gettoni di presenza ai Consiglieri Comunali anno 2014.

N. 3 del 16-01-2015 GETTONI: Liquidazione gettoni di presenza ai Consiglieri Comunali anno 2014.

N. 2 del 16-01-2015 MUSEO: Rimborso spese di viaggio al Direttore del Museo della Preistoria della Tuscia e della Rocca Farnese periodo settembre/dicembre 2014.

N. 1 del 16-01-2015 R.S.A.: Liquidazione retta ricovero RSA Villa Mimose - gestione L'Agorà D'Italia - Fiano Romano - periodo gennaio/maggio 2014.

N. 634 del 30-12-2014 COMMISSIONI: Liquidazione indennità di presenza componenti Commissioni Comunali anno 2014.

N. 633 del 30-12-2014 COMMISSIONI: Liquidazione indennità di presenza componenti Commissioni Comunali anno 2014.

N. 632 del 30-12-2014 COMMISSIONI: Liquidazione indennità di presenza componenti Commissioni Comunali anno 2014.

N. 631 del 30-12-2014 METANO: Liquidazione fornitura metano periodo ottobre-novembre 2014.

N. 630 del 30-12-2014 CONTRIBUTI: Liquidazione contributi per trasporti alunni località Mezzano A.S. 2014/2015.

N. 629 del 30-12-2014 CONTRIBUTI: Liquidazione contributi per trasporti alunni località Mezzano A.S. 2014/2015.

N. 628 del 30-12-2014 SPESE: Liquidazione spese varie.

N. 627 del 30-12-2014 SPESE: Liquidazione spese varie.

N. 626 del 30-12-2014 SPESE: Liquidazione spese varie.

N. 625 del 20-12-2014 ENEL: Liquidazione fornitura energia elettrica autovelox periodo settembre-ottobre-novembre 2014.

N. 624 del 20-12-2014 ENEL: Liquidazione fornitura energia elettrica a Enel Servizio Elettrico Maggior Tutela per Impianti sportivi Via delle Querce periodo ottobre 2014.

N. 623 del 20-12-2014 SPESE: Liquidazione spese varie.

N. 622 del 20-12-2014 SPESE: Liquidazione spese varie.

N. 621 del 20-12-2014 SPESE: Liquidazione spese varie.

N. 620 del 20-12-2014 SPESE: Liquidazione spese varie.

N. 619 del 20-12-2014 SPESE: Liquidazione spese varie.

N. 618 del 20-12-2014 SPESE: Liquidazione spese varie.

N. 617 del 20-12-2014 SPESE: Liquidazione spese varie.

N. 616 del 20-12-2014 SPESE: Liquidazione spese varie.

N. 615 del 20-12-2014 SPESE: Liquidazione spese varie.

N. 614 del 20-12-2014 SPESE: Liquidazione spese varie.

N. 613 del 20-12-2014 SPESE: Liquidazione spese varie.

N. 612 del 20-12-2014 ENEL: Liquidazione fornitura energia elettrica capannone Loc. Canneti ottobre-novembre 2014.

N. 611 del 20-12-2014 INFO POINT: Liquidazione spese tecniche lavori di riqualificazione Centro Storico - realizzazione INFO POINT.

N. 610 del 20-12-2014 INFO POINT: Liquidazione spese tecniche lavori di riqualificazione Centro Storico - realizzazione INFO POINT.

N. 609 del 18-12-2014 SPESE: Liquidazione spese varie.

N. 608 del 18-12-2014 SPESE: Liquidazione spese varie.

N. 607 del 18-12-2014 SPESE: Liquidazione spese varie.

N. 606 del 18-12-2014 RIFIUTI: Liquidazione smaltimento RR.SS.UU. mese di novembre 2014.

N. 605 del 18-12-2014 ENEL: Liquidazione fornitura energia elettrica periodo settembre-novembre 2014 Enel Servizio Elettrico Maggior Tutela.

N. 604 del 18-12-2014 ENEL: Conguaglio fornitura energia elettrica EDISON conguaglio P.I. periodo settembre 2013 - agosto 2014.

N. 603 del 18-12-2014 RIFIUTI: Liquidazione servizio raccolta differenziata R.S.U. mese di maggio 2014 alla Comunità Montana A.T.L.-

N. 602 del 18-12-2014 ENEL: Liquidazione fornitura energia elettrica EDISON Spa mse di agosto 2014.

N. 600 del 17-12-2014 ENEL: Liquidazione fornitura energia elettrica periodo settembre-novembre 2014 Enel Servizio Elettrico Maggior Tutela.

N. 599 del 17-12-2014 SPESE: Liquidazione spese varie.

N. 598 del 17-12-2014 SPESE: Liquidazione spese varie.

N. 597 del 17-12-2014 SPESE: Liquidazione spese varie.

N. 596 del 17-12-2014 SPESE: Liquidazione spese varie.

N. 595 del 17-12-2014 SPESE: Liquidazione spese varie.

N. 594 del 17-12-2014 SPESE: Liquidazione spese varie.

N. 593 del 17-12-2014 SPESE: Liquidazione spese varie.

N. 592 del 17-12-2014 MENSA: Liquidazione pasti alunni Scuola dell'Infanzia mese di novembre 2014.

N. 591 del 17-12-2014 ENEL: Liquidazione fatture per fornitura energia elettrica ENEL SERVIZIO ELETTRICO Maggior Tutela mese di settembre 2014.

N. 590 del 17-12-2014 CONTRIBUTI: Liquidazione contributo ordinario 2014 all'Associazione UNITRE.

N. 589 del 17-12-2014 CONTRIBUTI: Liquidazione contributo ordinario 2014 alla Società Sportiva Dilettantistica Valentano.

N. 588 del 17-12-2014 ENEL: Conguaglio fornitura energia elettrica EDISON periodo gennaio / agosto 2014.

N. 587 del 16-12-2014 RSA: Liquidazione retta ricovero presso RSA Padre Luigi Monti di Montefiascone - periodo gennaio/settembre 2014.

N. 586 del 16-12-2014 CONTRIBUTI: Liquidazione contributo ordinario 2014 all'Associazione Palio delle Contrade.

N. 585 del 16-12-2014 CONTRIBUTI: Liquidazione contributo ordinario 2014 all'Associazione Sportiva Tennis Club Valentano.

N. 584 del 16-12-2014 CONTRIBUTI: Liquidazione contributo ordinario 2014 all'Associazione Culturale Musicale UNDERGROUND.

N. 583 del 16-12-2014 CONTRIBUTI: Liquidazione contributo ordinario anno 2014 al Centro Ricreativo S. Lucia Filippini.

N. 582 del 16-12-2014 CONTRIBUTI: Liquidazione saldo contributo ordinario anno 2014 al Centro Sociale Polivalente di Villa Fontane.

N. 581 del 16-12-2014 CONTRIBUTI: Liquidazione contributo ordinario 2014 all'Associazione FOTO CLUB Giovanni Donati.

N. 580 del 16-12-2014 CONTRIBUTI: Liquidazione contributo ordinario 2014 all'Associazione Culturale 'LA PIAZZETTA'.

N. 579 del 16-12-2014 CONTRIBUTI: Liquidazione contributo ordinario 2014 all'Associazione Sportiva Dilettantistica Cavalieri del Giglio.

N. 578 del 16-12-2014 CONTRIBUTI: Liquidazione contributo ordinario e straordinario anno 2014 alla PRO LOCO.

N. 577 del 16-12-2014 CONTRIBUTI: Liquidazione contributo ordinario 2014 all'AVIS - CRI.

N. 576 del 16-12-2014 CONTRIBUTI: Liquidazione contributo ordinario 2014 all'Associazione Bandistico Musicale Valentano.

N. 575 del 16-12-2014 BIBLIOTECA: Liquidazione quote associative Sistema Bibliotecario Lago di Bolsena anno 2014 e quota progetti Piano Regionale 2014.

N. 574 del 16-12-2014 ENEL: Liquidazione fornitura energia elettrica EDISON Spa mese di agosto 2014.

N. 573 del 16-12-2014 TARI: Liquidazione spesa per servizioimbustamento e postalizazione TARI

N. 572 del 02-12-2014 COMUNITA' MONTANA: Liquidazione quote associative anno 2014 alla Comunità Montana A.T.L. di Acquapendente.

N. 571 del 02-12-2014 PATRIMONIO: Liquidazione lavori urgenti di manutenzione beni immobili comunali.

N. 570 del 02-12-2014 BOSCHI: Liquidazione parcella per martellatura e stima bosco Seccante sez. XIV - XVI e XVII.

N. 569 del 02-12-2014 ATO: Liquidazione quote spesa funzionamento ATO n. 1 anno 2014.

N. 568 del 01-12-2014 ACQUEDOTTO: Liquidazione fornitura acqua potabile 5° bimestre 2014.

N. 567 del 01-12-2014 RSA: Retta ricovero presso Casa di Cura Villa Rosa, liquidazione interessi e parcella professionale per decreto ingiuntivo.

N. 566 del 01-12-2014 RSA: Retta ricovero presso Casa di Cura Villa Rosa, liquidazione interessi e parcella professionale per decreto ingiuntivo.

N. 565 del 01-12-2014 RSA: Liquidazione retta ricovero presso RSA Villa Serena srl di Montefiascone. Periodo gennaio/settembre 2014.

N. 564 del 01-12-2014 RSA: Determina n. 278/31.12.2012 Pagamento retta 'Villa Rosa' Modifica tracciabilità.

N. 563 del 01-12-2014 SEGRETARIATO SOCIALE: Proroga servizio di segretariato sociale mese di dicembre 2014 Sig. F.M.-

N. 562 del 01-12-2014 SEGRETARIATO SOCIALE: Proroga servizio di segretariato sociale mese di dicembre 2014 Sig. C.G.

N. 561 del 01-12-2014 SEGRETARIATO SOCIALE: Proroga servizio di segretariato sociale mese di dicembre 2014.

N. 560 del 01-12-2014 SEGRETARIATO SOCIALE: Proroga servizio di segretariato sociale mese di dicembre 2014.

N. 559 del 27-11-2014 R.S.A.: Liquidazione retta ricovero presso sla struttura Suore Ospedaliere (Villa Rosa) di Viterbo periodo gennaio/settembre 2014.

N. 558 del 25-11-2014 SPESE: Liquidazione spese varie.

N. 557 del 25-11-2014 SPESE: Liquidazione spese varie.

N. 556 del 25-11-2014 SPESE: Liquidazione spese varie.

N. 555 del 25-11-2014 SPESE: Liquidazione spese varie.

N. 554 del 25-11-2014 SCUOLA ELEMENTARE: Liquidazione lavori di tinteggiatura bagni e vano scale edificio Scuola Elementare.

N. 553 del 25-11-2014 AUTOMEZZI: Liquidazione lavori urgenti su automezzo N.U. tg VT 432479.

N. 552 del 25-11-2014 ENEL: Liquidazione all'Enel Distribuzione Spa per servizio misurazione impianti incentivati anno 2013.

N. 551 del 21-11-2014 ABBONAMENTI: Liquidazione spesa per rinnovo abbonamento On Line 'Finanza e Tributi' anno 2015.

N. 550 del 21-11-2014 AMMINISTRATORI: Liquidazione rimborso spese di viaggio Amministratori Comunali periodo gennaio/novembre 2014.

N. 549 del 21-11-2014 CONSULENZA: Liquidazione onorario per predisposizione, compilazione e invio mod. 770/2014.

N. 548 del 21-11-2014 SPESE: Liquidazione spese varie.

N. 547 del 21-11-2014 SPESE: Liquidazione spese varie.

N. 546 del 21-11-2014 SPESE: Liquidazione spese varie.

N. 545 del 21-11-2014 ENEL: Liquidazione fornitura energia elettrica TOTEM periodo settembre 2014.

N. 544 del 21-11-2014 TELECOM: Liquidazione fatture TELECOM Italia Spa 6° bimestre 2014.

N. 543 del 21-11-2014 TELECOM: Liquidazione fatture Telecom Italia 5° bimestre 2014.

N. 542 del 21-11-2014 R.S.A.: Liquidazione retta ricovero presso Villa Immacolata di Viterbo.

N. 541 del 20-11-2014 MENSA: Liquidazione pasti alunni Scuola dell'Infanzia mese di ottobre 2014.

N. 540 del 20-11-2014 SPESE: Liquidazione spese varie.

N. 539 del 20-11-2014 SPESE: Liquidazione spese varie.

N. 538 del 20-11-2014 SPESE: Liquidazione spese varie.

N. 537 del 20-11-2014 SCUOLE: Liquidazione per interventi di pulizia straordinaria locali Scuola Secondaria di 1° grado.

N. 536 del 20-11-2014 ASCENSORI: Liquidazione alla ditta SIDI per contratti manutenzione ascensori comunali periodo 2° semestre 2014.

N. 535 del 17-11-2014 RIFIUTI: Liquidazione smaltimento RR.SS.UU. mese di ottobre 2014.

N. 534 del 17-11-2014 SCUOLA ELEMENTARE: Liquidazione acconto per collaudo amministrativo dei lavori di adeguamento funzionale Paolo III Farnese.

N. 533 del 17-11-2014 SPESE: Liquidazione spese varie.

N. 532 del 17-11-2014 SPESE: Liquidazione spese varie.

N. 531 del 17-11-2014 SPESE: Liquidazione spese varie.

N. 530 del 17-11-2014 MARCIAPIEDE VIA DEL RITIRO: Liquidazione per lavori di rifacimento marciapiede Via del Ritiro.

N. 529 del 17-11-2014 INQUINAMENTO: Liquidazione per incarico revisione Piano di classificazione zone acustiche.

N. 528 del 17-11-2014 INQUINAMENTO: Liquidazione per incarico revisione Piano di classificazione zone acustiche.

N. 527 del 17-11-2014 RIFIUTI: Liquidazione alla Soc. Cooperativa Elce per noleggio cassoni scarrabili per raccolta differenziata mesi giuno,luglio,agosto e settembre 2014 e servizio raccolta e trasporto fogliame luglio e agosto 2014.

N. 526 del 17-11-2014 SCUOLA ELEMENTARE: Lavori di completamento dell'adeguamento funzionale edificio Scuola Primaria Paolo III Farnese. Approvazione 2° SAL ditta TECNOEDIL srl.

N. 525 del 04-11-2014 SOGGIORNI: Compartecipazione spese soggiorni estivi per disabili.

N. 524 del 04-11-2014 BUONI PASTO: Liquidazione spesa per acquisto buoni pasto.

N. 523 del 04-11-2014 SEGRETARIATO SOCIALE: Proroga servizio di segretariato sociale mese di novembre 2014 F.M.

N. 522 del 04-11-2014 SEGRETARIATO SOCIALE: Proroga servizio di segretariato sociale mese di novembre 2014.

N. 521 del 04-11-2014 SEGRETARIATO SOCIALE: Proroga servizio di segretariato sociale mese di novembre 2014.

N. 520 del 04-11-2014 SEGRETARIATO SOCIALE: Proroga servizio di segretariato sociale mese di novembre 2014.

N. 519 del 04-11-2014 SEGRETARIATO SOCIALE: Proroga servizio di segretariato sociale mese di novembre 2014.

N. 518 del 04-11-2014 SEGRETARIATO SOCIALE: Proroga servizio di segretariato sociale mese di ottobre 2014 F.M.

N. 517 del 04-11-2014 UFFICI: Liquidazione spesa per sistemazione persiane poste al 1° piano del Palazzo Comunale.

N. 516 del 28-10-2014 SPESE: Liquidazione spese varie.

N. 515 del 28-10-2014 SPESE: Liquidazione spese varie.

N. 514 del 28-10-2014 SPESE: Liquidazione spese varie.

N. 513 del 28-10-2014 SPESE: Liquidazione spese varie.

N. 512 del 28-10-2014 SPESE: Liquidazione spese varie.

N. 511 del 28-10-2014 SPESE: Liquidazione spese varie.

N. 510 del 28-10-2014 SPESE: Liquidazione spese varie.

N. 509 del 28-10-2014 AUTOMEZZI: Impegno e liquidazione lavoro d'urgenza su trattore Landini.

N. 508 del 28-10-2014 RIFIUTI: Liquidazione smaltimento RR.SS.UU. mese di settembre 2014.

N. 507 del 27-10-2014 VESTIARIO: Liquidazione vestiario operai comunali.

N. 506 del 27-10-2014 ENEL: Liquidazione fornitura energia elettrica capannone Loc. Canneti agosto-settembre 2014.

N. 505 del 27-10-2014 VIABILITA': Liquidazione lavoro urgente per sistemazione scalinata Via del Poggio.

N. 504 del 27-10-2014 STRADE RURALI: Liquidazione per lavori sfalcio erba su strade rurali.

N. 503 del 27-10-2014 ENEL: Liquidazione fornitura energia elettrica TOTEM periodo settembre-ottobre 2014

N. 502 del 27-10-2014 LIBRI DI TESTO: Liquidazione per fornitura libri di testo Scuola Primaria A.S. 2014/2015.

N. 501 del 27-10-2014 LIBRI DI TESTO: Liquidazione per fornitura libri di testo Scuola Primaria A.S. 2014/2015.

N. 500 del 27-10-2014 TARI: Liquidazione spese postali per invio modelli F24 TARI.

N. 499 del 25-10-2014 SPESE: Liquidazione spese varie.

N. 498 del 25-10-2014 SPESE: Liquidazione spese varie.

N. 497 del 25-10-2014 AUTOVELOX: Liquidazione compensi per servizio di rilevamento automatico delle infrazioni al C.D.S. nella S.R. Castrense Km 33+014.

N. 496 del 25-10-2014 LIBRI DI TESTO: Liquidazione a saldo libri di testo A.S. 2013/2014.

N. 495 del 25-10-2014 LIBRI DI TESTO: Liquidazione a saldo libri di testo A.S. 2013/2014.

N. 494 del 25-10-2014 LIBRI DI TESTO: Liquidazione a saldo libri di testo A.S. 2013/2014.

N. 493 del 25-10-2014 LIBRI DI TESTO: Liquidazione a saldo libri di testo A.S. 2013/2014.

N. 492 del 25-10-2014 LIBRI DI TESTO: Liquidazione a saldo libri di testo A.S. 2013/2014.

N. 491 del 25-10-2014 LIBRI DI TESTO: Liquidazione a saldo libri di testo A.S. 2013/2014.

N. 490 del 25-10-2014 LIBRI DI TESTO: Liquidazione a saldo libri di testo A.S. 2013/2014.

N. 489 del 25-10-2014 LIBRI DI TESTO: Liquidazione a saldo libri di testo A.S. 2013/2014.

N. 488 del 25-10-2014 LIBRI DI TESTO: Liquidazione a saldo libri di testo A.S. 2013/2014.

N. 487 del 25-10-2014 LIBRI DI TESTO: Liquidazione a saldo libri di testo A.S. 2013/2014.

N. 486 del 25-10-2014 LIBRI DI TESTO: Liquidazione a saldo libri di testo A.S. 2013/2014.

N. 485 del 25-10-2014 LIBRI DI TESTO: Liquidazione a saldo libri di testo A.S. 2013/2014.

N. 484 del 25-10-2014 LIBRI DI TESTO: Liquidazione a saldo libri di testo A.S. 2013/2014.

N. 483 del 25-10-2014 LIBRI DI TESTO: Liquidazione a saldo libri di testo A.S. 2013/2014.

N. 482 del 25-10-2014 LIBRI DI TESTO: Liquidazione a saldo libri di testo A.S. 2013/2014.

N. 481 del 25-10-2014 LIBRI DI TESTO: Liquidazione a saldo libri di testo A.S. 2013/2014.

N. 480 del 25-10-2014 ASSICURAZIONI: Liquidazione spesa per riparazione auto per sinistro.

N. 479 del 21-10-2014 PIT: Lavori di ristrutturazione, abbattimento barriere architettoniche e messa a norma impianti del Centro Sociale Polivalente di Villa Fontane. Approvazione e liquidazione 2° SAL.

N. 478 del 21-10-2014 CONTENZIOSO: Liquidazione spese CTU per controversia Comune di Valentano/ICESAF srl.

N. 477 del 21-10-2014 STRADE RURALI: Liquidazione per lavori di ricostruzione tombino sulla strada rurale 'Prove dell'Olpeta'.

N. 476 del 21-10-2014 SCUOLA MEDIA: Liquidazione alla ditta Tecno Edil per lavori presso la Scuola Media.

N. 475 del 21-10-2014 ESTINTORI: Liquidazione per ricarica estintori comunali 2° semestre 2014.

N. 474 del 04-10-2014 SCUOLA ELEMENTARE: Lavori di bonifica amianto, ristrutturazione e manutenzione straordibnaria Istituto Comprensivo P. Ruffini. Approvazione 1° SAL e parcelle tecniche.

N. 473 del 04-10-2014 SCUOLA ELEMENTARE: Lavori di bonifica amianto, ristrutturazione e manutenzione straordibnaria Istituto Comprensivo P. Ruffini. Approvazione 1° SAL e parcelle tecniche.

N. 472 del 04-10-2014 SCUOLA ELEMENTARE: Lavori di bonifica amianto, ristrutturazione e manutenzione straordibnaria Istituto Comprensivo P. Ruffini. Approvazione 1° SAL e parcelle tecniche.

N. 471 del 04-10-2014 SPESE: Liquidazione spese varie.

N. 470 del 04-10-2014 SPESE: Liquidazione spese varie.

N. 469 del 04-10-2014 SPESE: Liquidazione spese varie.

N. 468 del 04-10-2014 SPESE: Liquidazione spese varie.

N. 467 del 04-10-2014 SPESE: Liquidazione spese varie.

N. 466 del 04-10-2014 ACQUEDOTTO: Liquidazione fornitura acqua potabile 4° bimestre 2014 a Talete Spa.

N. 465 del 03-10-2014 VARIE: Liquidazione spese varie.

N. 464 del 03-10-2014 VARIE: Liquidazione spese varie.

N. 463 del 03-10-2014 VARIE: Liquidazione spese varie.

N. 462 del 03-10-2014 VARIE: Liquidazione spese varie.

N. 461 del 03-10-2014 VARIE: Liquidazione spese varie.

N. 460 del 03-10-2014 VARIE: Liquidazione spese varie.

N. 459 del 03-10-2014 VARIE: Liquidazione spese varie.

N. 458 del 03-10-2014 VARIE: Liquidazione spese varie.

N. 457 del 03-10-2014 CANILE: Liquidazione quota associativa convenzione canile comunale di Montefiascone anno 2014.

N. 456 del 03-10-2014 FARMACIA: Liquidazione indennità di residenza Farmacia Rurale anno 2014.

N. 455 del 03-10-2014 SEGRETARIATO SOCIALE: Proroga servizio di segretariato sociale mese di ottobre 2014 Sig. C.G.-

N. 454 del 03-10-2014 SEGRETARIATO SOCIALE: Proroga servizio di segretariato sociale mese di ottobre 2014.

N. 453 del 03-10-2014 SEGRETARIATO SOCIALE: Proroga servizio di segretariato sociale mese di ottobre 2014.

N. 452 del 03-10-2014 SEGRETARIATO SOCIALE: Proroga servizio di segretariato sociale mese di ottobre 2014.

N. 451 del 03-10-2014 SEGRETARIATO SOCIALE: Proroga servizio di segretariato sociale mese di ottobre 2014.

N. 450 del 02-10-2014 SEPSE POSTALI: Servizio posta EASY BASIC. Integrazione fondo.

N. 449 del 01-10-2014 CONSULENZA: Liquidazione parcella Modello Unico 2014.

N. 448 del 01-10-2014 SPESE: Liquidazione spese varie.

N. 447 del 01-10-2014 SPESE: Liquidazione spese varie.

N. 446 del 01-10-2014 ENEL: Liquidazione per fornitura energia elettrica autovelox periodo luglio-agosto 2014.

N. 445 del 27-09-2014 MUSEO: Rimborso spese di viaggio al Direttore del Museo periodo Maggio/agosto 2014.

N. 444 del 20-09-2014 ENEL: Liquidazione fornitura energia elettrica EDISON periodo luglio 2014.

N. 443 del 20-09-2014 SEGRETARIATO SOCIALE: Avviamento servizio di segretariato sociale periodo dal 20.10.2014 al 23.12.1014 Sig.ra G.C.

N. 442 del 20-09-2014 ENEL: Liquidazione fornitura energia elettrica EDISON periodo luglio 2014.

N. 441 del 20-09-2014 RIFIUTI: Liquidazione smaltimento RR.SS.UU. e ingombranti mese di agosto 2014.

N. 440 del 20-09-2014 DISINFESTAZIONE: Liquidazione per interventi di disinfestazione territorio comunale.

N. 439 del 06-09-2014 STRADE: Lavori di sistemazione strada comunale del Fusaro. Liquidazione lavori.

N. 438 del 06-09-2014 SPESE: Liquidazione spese varie.

N. 437 del 06-09-2014 SPESE: Liquidazione spese varie.

N. 436 del 06-09-2014 SPESE: Liquidazione spese varie.

N. 435 del 06-09-2014 SPESE: Liquidazione spese varie.

N. 434 del 06-09-2014 RIFIUTI: Liquidazione smaltimento RR.SS.UU. e ingombranti mese di luglio 2014.

N. 433 del 06-09-2014 ENEL: Liquiazione fornitura energia elettrica capannone Loc. Canneti giugno-luglio 2014.

N. 432 del 06-09-2014 RIFIUTI: Liquidazione per noleggio cassoni scarrabili raccolta differenziata Coop. Elce mese di giugno 2014.

N. 431 del 06-09-2014 RIFIUTI: Liquidazione alla Soc. CNS di Bologna per servizio raccolta e trasporto rifiuti urbani e di igiene urbana mese di luglio 2014.

N. 430 del 04-09-2014 SERVIZIO TERAPEUTICO: Rinnovo inserimento lavorativo terapeutico periodo settembre/dicembre 2014.

N. 429 del 04-09-2014 SERVIZIO TERAPEUTICO: Rinnovo inserimento lavorativo terapeutico periodo settembre/dicembre 2014.

N. 428 del 04-09-2014 CONTENZIOSO: Liquidazione per assistenza legale controversia Comune/Multanova (Garda Segnale srl)

N. 427 del 04-09-2014 LIBRI DI TESTO: Impegno di spesa e liquidazione contributi fornitura parziale libri di testo A.S. 2013/2014.

N. 426 del 04-09-2014 LIBRI DI TESTO: Impegno di spesa e liquidazione contributi fornitura parziale libri di testo A.S. 2013/2014.

N. 425 del 04-09-2014 LIBRI DI TESTO: Impegno di spesa e liquidazione contributi fornitura parziale libri di testo A.S. 2013/2014.

N. 424 del 04-09-2014 LIBRI DI TESTO: Impegno di spesa e liquidazione contributi fornitura parziale libri di testo A.S. 2013/2014.

N. 423 del 04-09-2014 LIBRI DI TESTO: Impegno di spesa e liquidazione contributi fornitura parziale libri di testo A.S. 2013/2014.

N. 422 del 04-09-2014 LIBRI DI TESTO: Impegno di spesa e liquidazione contributi fornitura parziale libri di testo A.S. 2013/2014.

N. 421 del 04-09-2014 LIBRI DI TESTO: Impegno di spesa e liquidazione contributi fornitura parziale libri di testo A.S. 2013/2014.

N. 420 del 04-09-2014 LIBRI DI TESTO: Impegno di spesa e liquidazione contributi fornitura parziale libri di testo A.S. 2013/2014.

N. 419 del 04-09-2014 LIBRI DI TESTO: Impegno di spesa e liquidazione contributi fornitura parziale libri di testo A.S. 2013/2014.

N. 418 del 04-09-2014 LIBRI DI TESTO: Impegno di spesa e liquidazione contributi fornitura parziale libri di testo A.S. 2013/2014.

N. 417 del 04-09-2014 LIBRI DI TESTO: Impegno di spesa e liquidazione contributi fornitura parziale libri di testo A.S. 2013/2014.

N. 416 del 04-09-2014 LIBRI DI TESTO: Impegno di spesa e liquidazione contributi fornitura parziale libri di testo A.S. 2013/2014.

N. 415 del 04-09-2014 LIBRI DI TESTO: Impegno di spesa e liquidazione contributi fornitura parziale libri di testo A.S. 2013/2014.

N. 414 del 04-09-2014 LIBRI DI TESTO: Impegno di spesa e liquidazione contributi fornitura parziale libri di testo A.S. 2013/2014.

N. 413 del 04-09-2014 LIBRI DI TESTO: Impegno di spesa e liquidazione contributi fornitura parziale libri di testo A.S. 2013/2014.

N. 412 del 04-09-2014 LIBRI DI TESTO: Impegno di spesa e liquidazione contributi fornitura parziale libri di testo A.S. 2013/2014.

N. 411 del 04-09-2014 LIBRI DI TESTO: Impegno di spesa e liquidazione contributi fornitura parziale libri di testo A.S. 2013/2014.

N. 410 del 04-09-2014 LIBRI DI TESTO: Impegno di spesa e liquidazione contributi fornitura parziale libri di testo A.S. 2013/2014.

N. 409 del 04-09-2014 LIBRI DI TESTO: Impegno di spesa e liquidazione contributi fornitura parziale libri di testo A.S. 2013/2014.

N. 408 del 04-09-2014 LIBRI DI TESTO: Impegno di spesa e liquidazione contributi fornitura parziale libri di testo A.S. 2013/2014.

N. 407 del 04-09-2014 SEGRETARIATO SOCIALE: Proroga servizio di segretariato sociale mese di settembre 2014 Sig. F.M.-

N. 406 del 04-09-2014 SEGRETARIATO SOCIALE: Proroga servizio di segretariato sociale mese di settembre 2014 Sig. C.G.-

N. 405 del 04-09-2014 SEGRETARIATO SOCIALE: Proroga servizio di segretariato sociale mese di settembre 2014.

N. 404 del 04-09-2014 SEGRETARIATO SOCIALE: Proroga servizio di segretariato sociale mese di settembre 2014.

N. 403 del 04-09-2014 SEGRETARIATO SOCIALE: Proroga servizio di segretariato sociale mese di settembre 2014.

N. 402 del 04-09-2014 SEGRETARIATO SOCIALE: Proroga servizio di segretariato sociale mese di settembre 2014.

N. 401 del 04-09-2014 ASCENSORI: Liquidazione alla Soc. Certat srl per verifiche elevatrici comunali DRP 162/1999.

N. 400 del 04-09-2014 ENEL: Liquidazione fornitura energia elettrica TOTEM periodo luglio agosto 2014.

N. 399 del 04-09-2014 CONTENZIOSO: Liquidazione spese legali per ricorso Ecologia Viterbo srl avverso determina regionale G00761/2013 relativa alle tarife RR.SS.UU.

N. 398 del 04-09-2014 METANO: Liquidazione fornitura metano periodo luglio 2014 (Scuola Elementare e palestra).

N. 397 del 04-09-2014 AUTOVELOX: Liquidazione alla Telecom Italia spa per acquisto sistema protezione dati rete informaica.

N. 396 del 23-08-2014 SPESE: Liquidazione spese varie.

N. 395 del 23-08-2014 SPESE: Liquidazione spese varie.

N. 394 del 23-08-2014 SPESE: Liquidazione spese varie.

N. 393 del 23-08-2014 SPESE: Liquidazione spese varie.

N. 392 del 23-08-2014 RIFIUTI: Liquidazione servizio raccolta differenziata r.s.u. giugno 2014 alla Comunità Montana A.T.L. di Acquapendente.

N. 391 del 23-08-2014 ACQUEDOTTO: Liquidazione per fornitura acqua potabile a Talete Spa 3° bimestre 2014.

N. 390 del 23-08-2014 EDISON: Liquidazione fornitura energia elettrica a EDISON Energia spa mese di giugno 2014.

N. 389 del 23-08-2014 RIFIUTI: Liquidazione smaltimento RR.SS.UU. e ingombranti mese di giugno 2014.

N. 388 del 23-08-2014 STRADE: Rimborso spese alla Sig.ra Luzi Barbara per intervento sul tetto che copre la Voltarella.

N. 387 del 13-08-2014 ASSICURAZIONE: Rinborso spese sinistro del 29.07.2014 Sig. Sandro Cipriani.

N. 386 del 13-08-2014 INFORMATIZZAZIONE: Progetto E. Gov. Benvenuto On line - Approvazione 3° ed ultimo SAL e collaudo.

N. 385 del 13-08-2014 INFORMATIZZAZIONE: Progetto E. Gov. Benvenuto On line - Approvazione 3° ed ultimo SAL e collaudo.

N. 384 del 13-08-2014 INFORMATIZZAZIONE: Progetto E. Gov. Benvenuto On line - Approvazione 3° ed ultimo SAL e collaudo.

N. 383 del 13-08-2014 INFORMATIZZAZIONE: Progetto E. Gov. Benvenuto On line - Approvazione 3° ed ultimo SAL e collaudo.

N. 382 del 13-08-2014 INFORMATIZZAZIONE: Progetto E. Gov. Benvenuto On line - Approvazione 3° ed ultimo SAL e collaudo.

N. 381 del 13-08-2014 INFORMATIZZAZIONE: Progetto E. Gov. Benvenuto On line - Approvazione 3° ed ultimo SAL e collaudo.

N. 380 del 13-08-2014 INFORMATIZZAZIONE: Progetto E. Gov. Benvenuto On line - Approvazione 3° ed ultimo SAL e collaudo.

N. 379 del 06-08-2014 METANO: Liquidazione spesa per fornitura metano locali ex ospedale periodo aprile-giugno 2014.

N. 378 del 06-08-2014 ASSICURAZIONE: Rinnovo polizza RC per autovettura FIAT Panda per servizio di Protezione Civile.

N. 377 del 06-08-2014 SPESE: Liquidazione spese varie.

N. 376 del 06-08-2014 SPESE: Liquidazione spese varie.

N. 375 del 06-08-2014 SPESE: Liquidazione spese varie.

N. 374 del 06-08-2014 SPESE: Liquidazione spese varie.

N. 373 del 06-08-2014 SPESE: Liquidazione spese varie.

N. 372 del 06-08-2014 SINDACO: Liquidazione rimborso spese di viaggio al Sindaco 2° trimestre 2014.

N. 371 del 06-08-2014 SPESE: Liquidazione spese varie.

N. 370 del 06-08-2014 SPESE: Liquidazione spese varie.

N. 369 del 06-08-2014 SPESE: Liquidazione spese varie.

N. 368 del 06-08-2014 SPESE: Liquidazione spese varie.

N. 367 del 06-08-2014 SPESE: Liquidazione spese varie.

N. 366 del 06-08-2014 SPESE: Liquidazione spese varie.

N. 365 del 06-08-2014 SPESE: Liquidazione spese varie.

N. 364 del 06-08-2014 SEGRETARIATO SOCIALE: Proroga servizio di segretariato sociale mese di agosto 2014 Sig. M.F.

N. 363 del 06-08-2014 GREST: Erogazione contributo alla Parrocchia S. Giovanni Ap. ed Ev. per organizzazione Grest 2014.

N. 362 del 06-08-2014 ENEL: Liquidazione per fornitura energia elettrica autovelox Via della Villa periodo maggio-giugo 2014.

N. 361 del 06-08-2014 ENEL: Liquidazione fatture Enel EDISON mese di giugno 2014.

N. 360 del 06-08-2014 METANO: Liquidazione fornitura metano periodo aprile-giugno 2014.

N. 359 del 06-08-2014 TELECOM: Liquidazione fattura Telecom Italia 4° bimestre 2014.

N. 358 del 06-08-2014 SEGRETARIATO SOCIALE: Proroga servizio di segretariato sociale mese di agosto 2014 Sig. F.M.-

N. 357 del 06-08-2014 SEGRETARIATO SOCIALE: Proroga servizio di segretariato sociale mese di agosto 2014 Sig. C.G.-

N. 356 del 06-08-2014 SEGRETARIATO SOCIALE: Proroga servizio di segretariato sociale mese di agosto 2014.

N. 355 del 06-08-2014 SEGRETARIATO SOCIALE: Proroga servizio di segretariato sociale mese di agosto 2014.

N. 354 del 06-08-2014 SEGRETARIATO SOCIALE: Proroga servizio di segretariato sociale mese di agosto 2014.

N. 353 del 06-08-2014 SEGRETARIATO SOCIALE: Proroga servizio di segretariato sociale mese di agosto 2014.

N. 352 del 04-08-2014 GEMELLAGGIO: EROGAZIONE CONTRIBUTO

N. 351 del 04-08-2014 CENTRO ANZIANI: Contributo straordinario al Centro Sociale Ricreativo S.Lucia Filippini per premio Maestro Antonio Silvestri.

N. 350 del 31-07-2014 COBALB: LIQUIDAZIONE CANONE DEPURAZIONE ANNO 2013

N. 349 del 11-07-2014 SPESE: Liquidazione spese varie.

N. 348 del 11-07-2014 TELECOM: Liquidazione fatture Telecom Italia 4° bimestre 2014.

N. 347 del 07-07-2014 SPESE: Liquidazione spese varie.

N. 346 del 07-07-2014 SPESE: Liquidazione spese varie.

N. 345 del 07-07-2014 SPESE: Liquidazione spese varie.

N. 344 del 07-07-2014 SPESE: Liquidazione spese varie.

N. 343 del 07-07-2014 SPESE: Liquidazione spese varie.

N. 342 del 07-07-2014 SPESE POSTALI: Servizi di posta Easy Basic - Integrazione fondo.

N. 341 del 07-07-2014 ABBONAMENTI: Liquidazione abbonamento 'Formazione di Base' anno 2014 alla Gierre Servizi.

N. 340 del 07-07-2014 SPESE: Liquidazione spese varie.

N. 339 del 07-07-2014 SPESE: Liquidazione spese varie.

N. 338 del 07-07-2014 SPESE: Liquidazione spese varie.

N. 337 del 07-07-2014 CINIPIDE: Lotta biologica al cinipide del castagno. Liquidazione parcella 1^ annualità 2013-2014.

N. 336 del 07-07-2014 VERDE PUBBLICO: Liquidazione spesa per taglio manto erboso presso il campo sportivo in Località Felceti.

N. 335 del 07-07-2014 RIFIUTI: Liquidazione spesa per analisi e smaltimento acque prima pioggia della fossa presso ecocentro comunale.

N. 334 del 07-07-2014 PUCG: Liquidazione saldo per rilievi cartografici per il P.U.C.G.-

N. 333 del 07-07-2014 LUMINARIE: Liquidazione spesa per luminarie natalizie.

N. 332 del 07-07-2014 ENEL: Liquidazione fatture enel EDISON mese di maggio 2014.

N. 331 del 05-07-2014 ENEL: Liquidazione fatture enel EDISON mese di maggio 2014.

N. 330 del 05-07-2014 SERVIZIO TERAPEUTICO: Rinnovo inserimento lavorativo terapeutico luglio-agosto 2014.

N. 329 del 05-07-2014 SERVIZIO TERAPEUTICO: Rinnovo inserimento lavorativo terapeutico luglio-agosto 2014.

N. 328 del 05-07-2014 SEGRETARIATO SOCIALE: Proroga servizio di segretariato sociale mese di luglio 2014 - F.M.

N. 327 del 05-07-2014 SEGRETARIATO SOCIALE: Proroga servizio di segretariato sociale mese di luglio 2014 C.G.-

N. 326 del 05-07-2014 SEGRETARIATO SOCIALE: Proroga servizio di segretariato sociale mese di luglio 2014.

N. 325 del 05-07-2014 SEGRETARIATO SOCIALE: Proroga servizio di segretariato sociale mese di luglio 2014.

N. 324 del 05-07-2014 SEGRETARIATO SOCIALE: Proroga servizio di segretariato sociale mese di luglio 2014.

N. 323 del 05-07-2014 SEGRETARIATO SOCIALE: Proroga servizio di segretariato sociale mese di luglio 2014.

N. 322 del 30-06-2014 SPESE: Liquidazione spese varie.

N. 321 del 30-06-2014 SPESE: Liquidazione spese varie.

N. 320 del 30-06-2014 SPESE: Liquidazione spese varie.

N. 319 del 30-06-2014 SPESE: Liquidazione spese varie.

N. 318 del 30-06-2014 ASSICURAZIONE: Polizza RCTD Sara Assicurazioni - pagamento premio 2014/2015.

N. 317 del 25-06-2014 ELEZIONI: Elezioni del Parlamento Europeo del 25.05.2014 - Liquidazione spesa per acquisto stampati.

N. 316 del 25-06-2014 METANO: Liquidazione fornitura metano periodo maggio 2014 (Foresteria).

N. 315 del 21-06-2014 SPESE: Liquidazione spese varie.

N. 314 del 21-06-2014 SPESE: Liquidazione spese varie.

N. 313 del 21-06-2014 ENEL: Liquidazione fornitura energia elettrica TOTEM CCN periodo maggio-giugno 2014.

N. 312 del 21-06-2014 METANO: Liquidazione fornitura metano periodo maggio 2014.

N. 311 del 21-06-2014 SPESE: Liquidazione spese varie.

N. 310 del 21-06-2014 SPESE: Liquidazione spese varie.

N. 309 del 21-06-2014 SPESE: Liquidazione spese varie.

N. 308 del 21-06-2014 SPESE: Liquidazione spese varie.

N. 307 del 21-06-2014 RIFIUTI: Liquidazione smaltimento RR.SS.UU. mese di maggio 2014.

N. 306 del 21-06-2014 PIT: Lavori di ristrutturazione, abbattimento barriere architettoniche e messa a norma impianti del Centro Sociale Polivalente di Villa Fontane. Liquidazione spese tecniche.

N. 305 del 21-06-2014 PIT: Lavori di ristrutturazione, abbattimento barriere architettoniche e messa a norma impianti del Centro Sociale Polivalente di Villa Fontane. Approvazione 1° SAL e liquidazione lavori Ditta CRUCIANI Domenico.

N. 304 del 17-06-2014 CONTENZIOSO: Liquidazione spese legali causa CODICI ONLUS - COMUNE.

N. 303 del 17-06-2014 SPESE: Liquidazione spese varie.

N. 302 del 17-06-2014 SPESE: Liquidazione spese varie.

N. 301 del 17-06-2014 SPESE: Liquidazione spese varie.

N. 300 del 17-06-2014 SPESE: Liquidazione spese varie.

N. 299 del 17-06-2014 SPESE: Liquidazione spese varie.

N. 298 del 16-06-2014 MENSA: Liquidazione pasti alunni Scuola dell'Infanzia mese di maggio 2014.

N. 297 del 16-06-2014 ENEL: Liquidazione fornitura energia elettrica EDISON Spa mese di aprile 2014.

N. 296 del 16-06-2014 SEGRETARIATO SOCIALE: Liquidazione premio per polizza infortuni segretariato sociale.

N. 295 del 16-06-2014 ASSICURAZIONE: Liquidazione premio annuo polizza assicurativa responsabilità civile amministratori e dpendenti.

N. 294 del 16-06-2014 ASCENSORI: Liquidazione spese verifica piattaforma elevatrice comunale.

N. 293 del 16-06-2014 ASCENSORI: Liquidazione spese verifica piattaforma elevatrice comunale.

N. 292 del 13-06-2014 SPESE: Liquidazione spese varie.

N. 291 del 13-06-2014 SPESE: Liquidazione spese varie.

N. 290 del 13-06-2014 SPESE: Liquidazione spese varie.

N. 289 del 13-06-2014 SPESE: Liquidazione spese varie.

N. 288 del 13-06-2014 SPESE: Liquidazione spese varie.

N. 287 del 13-06-2014 PUCG: Liquidazione per Studio Geomorfologico territorio comunale per variante PUCG.

N. 286 del 13-06-2014 ACQUEDOTTO: Liquidazione fornitura acua potabile Talete Spa 2° bimestre 2014.

N. 285 del 13-06-2014 ENEL: Liquidazione fornitura energia elettrica capannone Loc, Canneti aprile-maggio 2014.

N. 284 del 13-06-2014 ENEL: Liquidazione fornitura energia elettrica EDISON Spa mese di aprile 2014.

N. 283 del 13-06-2014 CENTRO STORICO: Piano di recupero e risanamento delle abitazioni nel Centri Storici minori del Lazio. Liquidazione parcella progettazione e direzione lavori - II acconto.

N. 282 del 12-06-2014 SERVIZIO TERAPEUTICO: Rinnovo inserimento lavorativo terapeutico maggio-giugno 2014.

N. 281 del 12-06-2014 SERVIZIO TERAPEUTICO: Rinnovo inserimento lavorativo terapeutico maggio-giugno 2014.

N. 280 del 12-06-2014 METANO: Liquidazione fornitura metano periodo gennaio/aprile 2014.

N. 279 del 12-06-2014 ENEL: Liquidazione per fornitura energia elettrica autovelox Via della Villa periodo marzo-aprile 2014.

N. 278 del 12-06-2014 ENEL: Liquidazione fatture Enel EDISON marzo 2014.

N. 277 del 12-06-2014 SEGRETARIATO SOCIALE: Proroga servizio di segretariato sociale mese di giugno 2014 Sig. F.M.-

N. 276 del 12-06-2014 SEGRETARIATO SOCIALE: Proroga servizio di segretariato sociale mese di giugno 2014 Sig. C.G.-

N. 275 del 12-06-2014 SEGRETARIATO SOCIALE: Proroga servizio di segretariato sociale mese di giugno 2014.

N. 274 del 12-06-2014 SEGRETARIATO SOCIALE: Proroga servizio di segretariato sociale mese di giugno 2014.

N. 273 del 12-06-2014 SEGRETARIATO SOCIALE: Proroga servizio di segretariato sociale mese di giugno 2014.

N. 272 del 12-06-2014 SEGRETARIATO SOCIALE: Proroga servizio di segretariato sociale mese di giugno 2014.

N. 271 del 12-06-2014 SEGRETARIATO SOCIALE: Proroga servizio di segretariato sociale mese di giugno 2014.

N. 270 del 12-06-2014 SEGRETARIATO SOCIALE: Proroga servizio di segretariato sociale mese di giugno 2014.

N. 269 del 12-06-2014 SEGRETARIATO SOCIALE: Proroga servizio di segretariato sociale mese di giugno 2014.

N. 268 del 12-06-2014 RENDAGISMO: Liquidazione per interventi di sterilizzazione gatti randagi.

N. 267 del 09-06-2014 ENEL: Liquidazione fatture Enel EDISON marzo 2014.

N. 266 del 09-06-2014 RIFIUTI: Liquidazione smaltimento raccolta differenziata marzo-aprile 2014 alla Comunità Montana A.T.L. di Acquapendente.

N. 265 del 24-05-2014 TELECOM: Liquidazione fatture Telecom Italia 3° bimestre 2014.

N. 264 del 24-05-2014 METANO: Liquidazione fornitura metano periodo aprile 2014.

N. 263 del 24-05-2014 SPESE POSTALI: Servizio di Posta Easy Basic - Integrazione fondo.

N. 262 del 17-05-2014 MUSEO: Rimborso spese di viaggio al Direttore del Museo della Preistoria della Tuscia e della Rocca Farnese periodo gennaio-aprile 2014.

N. 261 del 17-05-2014 ASSISTENZA: Liquidazione spesa per soggiorno estivo per disabili anno 2013.

N. 260 del 17-05-2014 SEC: Liquidazione spese funzionamento Sottocommissione Elettorale Circondariale anno 2013.

N. 259 del 17-05-2014 RIFIUTI: Liquidazione smaltimento RR.SS.UU. mese di aprile 2014.

N. 258 del 17-05-2014 SPESE: Liquidazione spese varie.

N. 257 del 17-05-2014 SPESE: Liquidazione spese varie.

N. 256 del 17-05-2014 SPESE: Liquidazione spese varie.

N. 255 del 17-05-2014 SPESE: Liquidazione spese varie.

N. 254 del 17-05-2014 SPESE: Liquidazione spese varie.

N. 253 del 17-05-2014 COBALB: Liquidazione canone di servizio anno 2014 al COBALB spa.

N. 252 del 13-05-2014 SPESE: Liquuidazione spese varie.

N. 251 del 13-05-2014 SPESE: Liquuidazione spese varie.

N. 250 del 13-05-2014 SINDACO: Liquidazione rimborso spese di viaggio al Sindaco 1° trimestre 2014.

N. 249 del 13-05-2014 SPESE: Liquidazione spese varie.

N. 248 del 13-05-2014 SPESE: Liquidazione spese varie.

N. 247 del 13-05-2014 SPESE: Liquidazione spese varie.

N. 246 del 13-05-2014 SPESE: Liquidazione spese varie.

N. 245 del 13-05-2014 SPESE: Liquidazione spese varie.

N. 244 del 13-05-2014 MENSA: Liquidazione pasti alunni Scuola dell'Infanzia mese di aprile 2014.

N. 243 del 12-05-2014 SPESE: Liquidazione spese varie.

N. 242 del 12-05-2014 SPESE: Liquidazione spese varie.

N. 241 del 12-05-2014 SPESE: Liquidazione spese varie.

N. 240 del 12-05-2014 SPESE: Liquidazione spese varie.

N. 239 del 12-05-2014 SPESE: Liquidazione spese varie.

N. 238 del 12-05-2014 SPESE: Liquidazione spese varie.

N. 237 del 12-05-2014 METANO: Liquidazione spesa per fornitura metano locali ex ospedale periodo febbraio - marzo 2014.

N. 236 del 12-05-2014 ACQUEDOTTO: Liquidazione fornitura acqua potabile 1° bimestre 2014 a Talete Spa.

N. 235 del 10-05-2014 METANO: Liquidazione spese per fornitura metano periodo febbraio-marzo 2014.

N. 234 del 09-05-2014 FOTOVOLTAICO: Liquidazione lavoro urgente su impianto fotovoltaico per sistemazione parti non in garanzia.

N. 233 del 09-05-2014 ENEL: Liquidazione fatture enel EDISON mese di febbraio 2014.

N. 232 del 09-05-2014 SPESE: Liquidazione spese varie.

N. 231 del 09-05-2014 SPESE: Liquidazione spese varie.

N. 230 del 09-05-2014 SPESE: Liquidazione spese varie.

N. 229 del 09-05-2014 SPESE: Liquidazione spese varie.

N. 228 del 09-05-2014 SPESE: Liquidazione spese varie.

N. 227 del 09-05-2014 SPESE: Liquidazione spese varie.

N. 226 del 09-05-2014 SPESE: Liquidazione spese varie.

N. 225 del 09-05-2014 SPESE: Liquidazione spese varie.

N. 224 del 09-05-2014 SPESE: Liquidazione spese varie.

N. 223 del 09-05-2014 SPESE: Liquidazione spese varie.

N. 222 del 08-05-2014 SEGRETARIATO SOCIALE: Proroga servizio di segretariato sociale mese di maggio 2014 Sig. F.M.-

N. 221 del 08-05-2014 SEGRETARIATO SOCIALE: Proroga servizio di segretariato sociale mese di maggio 2014 Sig. C.G.-

N. 220 del 08-05-2014 SPESE: Liquidazione spesa per acquisto toner per ufficio ragioneria.

N. 219 del 08-05-2014 SEGRETARIATO SOCIALE: Proroga servizio di segretariato sociale mese di maggio 2014.

N. 218 del 08-05-2014 SEGRETARIATO SOCIALE: Proroga servizio di segretariato sociale mese di maggio 2014.

N. 217 del 08-05-2014 SEGRETARIATO SOCIALE: Proroga servizio di segretariato sociale mese di maggio 2014.

N. 216 del 08-05-2014 SEGRETARIATO SOCIALE: Proroga servizio di segretariato sociale mese di maggio 2014.

N. 215 del 08-05-2014 SEGRETARIATO SOCIALE: Proroga servizio di segretariato sociale mese di maggio 2014.

N. 214 del 08-05-2014 SEGRETARIATO SOCIALE: Proroga servizio di segretariato sociale mese di maggio 2014.

N. 213 del 08-05-2014 SEGRETARIATO SOCIALE: Proroga servizio di segretariato sociale mese di maggio 2014.

N. 212 del 08-05-2014 ENEL: Liquidazione fatture enel EDISON mese di febbraio 2014.

N. 211 del 08-05-2014 SEGRETARIATO SOCIALE: Avviamento servizio di segretariato sociale Sig.ra M.G. periodi 26.05.2014/30.06.2014 e 15.09.2014/17.10.2014.

N. 210 del 08-05-2014 METANO: Liquidazione fornitura gas metano periodo febbraio-marzo 2014.

N. 209 del 08-05-2014 SPESE: Liquidazione spese varie.

N. 208 del 08-05-2014 SPESE: Liquidazione spese varie.

N. 207 del 08-05-2014 SPESE: Liquidazione spese varie.

N. 206 del 08-05-2014 SPESE: Liquidazione spese varie.

N. 205 del 08-05-2014 SPESE: Liquidazione spese varie.

N. 204 del 08-05-2014 SPESE: Liquidazione spese varie.

N. 203 del 08-05-2014 SPESE: Liquidazione spese varie.

N. 202 del 08-05-2014 ENEL: Liquidazione fornitura energia elettrica Totem CCN periodo marzo-aprile 2014.

N. 201 del 08-05-2014 ASCENSORI: Liquidazione spese verifica piattoforme elevatrici comunali.

N. 200 del 08-05-2014 ASCENSORI: Liquidazione spese verifica piattoforme elevatrici comunali.

N. 199 del 22-04-2014 SPESE: Liquidazione spese varie.

N. 198 del 22-04-2014 SPESE: Liquidazione spese varie.

N. 197 del 22-04-2014 SPESE: Liquidazione spese varie.

N. 196 del 22-04-2014 SPESE: Liquidazione spese varie.

N. 195 del 22-04-2014 SPESE: Liquidazione spese varie.

N. 194 del 22-04-2014 SPESE: Liquidazione spese varie.

N. 193 del 22-04-2014 SPESE: Liquidazione spese varie.

N. 192 del 22-04-2014 SPESE: Liquidazione spese varie.

N. 191 del 22-04-2014 SPESE: Liquidazione spese varie.

N. 190 del 22-04-2014 MENSA: Liquidazione pasti alunni Scuola dell'Infanzia mese di marzo 2014.

N. 189 del 22-04-2014 CONSORZIO I FELCETI: Liquidazione canoni acqua 2013 al Consorzio I Felceti.

N. 188 del 22-04-2014 RIFIUTI: Liquidazione smaltimento RR.SS.UU. mese di marzo 2014.

N. 187 del 15-04-2014 SPESE: Liquidazione spese varie.

N. 186 del 15-04-2014 SPESE: Liquidazione spese varie.

N. 185 del 15-04-2014 SPESE: Liquidazione spese varie.

N. 184 del 15-04-2014 SPESE: Liquidazione spese varie.

N. 183 del 15-04-2014 SPESE: Liquidazione spese varie.

N. 182 del 15-04-2014 ESTINTORI: Liquidazione per lavori di ricarica semestrale estintori comunali.

N. 181 del 12-04-2014 ENEL: Liquidazione fornitura energia elettrica capannone Loc. Canneti bimestre febbraio marzo 2014.

N. 180 del 12-04-2014 RIFIUTI: Liquidazione smaltimento raccolta differenziata gennaio - febbraio 2014 alla Comunità Montana A.T.L.-

N. 179 del 09-04-2014 UFFICI: Liquidazione spesa per canone assistenza tecnica parco macchine Ditta Computerville di Mario Benvenuti.

N. 178 del 09-04-2014 SPESE POSTALI: Adesione al servizio di Posta Easy Basic - Provvedimenti.

N. 177 del 08-04-2014 SPESE: Liquidazione spese varie.

N. 176 del 08-04-2014 SPESE: Liquidazione spese varie.

N. 175 del 08-04-2014 SPESE: Liquidazione spese varie.

N. 174 del 08-04-2014 COMUNITA' MONTANA: Liquidazione quota associativa anno 2013 alla Comunità Montana A.T.L. di Acquapendente.

N. 173 del 08-04-2014 LAVORI POTATURA: Liquidazione spesa per potatura piante site in Piazza della Vittoria e Piazzale Villa Fontane e lavori di concimazione e sostituzione piante presso la palestra comunale.

N. 172 del 08-04-2014 CIMITERO: Liquidazione spesa per potatura piante presso cimitero comunale.

N. 171 del 04-04-2014 SEGRETARIATO SOCIALE: Avviamento servizio di segretariato sociale mese di aprile 2014 M.F. - S.G.

N. 170 del 04-04-2014 SEGRETARIATO SOCIALE: Avviamento servizio di segretariato sociale mese di aprile 2014 M.F. - S.G.

N. 169 del 04-04-2014 SEGRETARIATO SOCIALE: Proroga servizio di segretariato sociale mese di aprile 2014 F.M.-

N. 168 del 04-04-2014 SEGRETARIATO SOCIALE: Proroga servizio di segretariato sociale mese di aprile C.G.-

N. 167 del 04-04-2014 SEGRETARIATO SOCIALE: Proroga servizio di segretariato sociale mese di aprile 2014.

N. 166 del 04-04-2014 SEGRETARIATO SOCIALE: Proroga servizio di segretariato sociale mese di aprile 2014.

N. 165 del 04-04-2014 SEGRETARIATO SOCIALE: Proroga servizio di segretariato sociale mese di aprile 2014.

N. 164 del 04-04-2014 SEGRETARIATO SOCIALE: Proroga servizio di segretariato sociale mese di aprile 2014.

N. 163 del 04-04-2014 ASCENSORI: Liquidazione alla ditta SIDI srl per contratti manutenzione ascensori periodo 1° semestre 2014.

N. 162 del 04-04-2014 METANO: Liquidazione fornitura metano periodo febbraio 2014.

N. 161 del 26-03-2014 PROTEZIONE CIVILE: Liquidazione spese per fornitura vestiario per Gruppo Comunale di Protezione Civile.

N. 160 del 22-03-2014 SERVIZIO TERAPEUTICO: Impegno di spesa per rinnovo inserimento lavorativo terapeutico marzo - aprile 2014.

N. 159 del 22-03-2014 SERVIZIO TERAPEUTICO: Impegno di spesa per rinnovo inserimento lavorativo terapeutico marzo - aprile 2014.

N. 158 del 22-03-2014 TELECOM: Liquidazione fatture Telecom Italia periodo dic. 2013 - genn. 2014.

N. 157 del 20-03-2014 PUCG: Liquidazione acconto parcella per rilievi cartografici P.U.C.G.-

N. 156 del 20-03-2014 RIFIUTI: Liquidazione smaltimento RR.SS.UU. mese di febbraio 2014 Ecologia Viterbo srl.

N. 155 del 20-03-2014 RIFIUTI: Liquidazione smaltimento RR.SS.UU. mese di gennaio 2014 Ecolgia Viterbo srl.

N. 154 del 20-03-2014 SPESE: Liquidazione spese varie.

N. 153 del 20-03-2014 SPESE: Liquidazione spese varie.

N. 152 del 20-03-2014 ENEL: Liquidazione fornitura energia elettrica EDISON mese di gennaio 2014.

N. 151 del 20-03-2014 CIMITERO COMUNALE: Liquidazione scale e fioriere per cimitero comunale.

N. 150 del 20-03-2014 CONTRIBUTI: Erogazione contributo assistenziale.

N. 149 del 19-03-2014 CONTRIBUTI: Erogazione contributo all'Associazione Lago di Bolsena per progetto 'Conoscere il Lago di Bolsena'.

N. 148 del 18-03-2014 SPESE: Liquidazione spese cancelleria e varie per uffici.

N. 147 del 18-03-2014 SPESE: Liquidazione spese cancelleria e varie per uffici.

N. 146 del 18-03-2014 SPESE: Liquidazione spese cancelleria e varie per uffici.

N. 145 del 18-03-2014 SPESE: Liquidazione spese cancelleria e varie per uffici.

N. 144 del 18-03-2014 MUSEO: Liquidazione rimborso spese di viaggio al Direttore del Museo della Preistoria della Tuscia e della Rocca Farnese anno 2013.

N. 143 del 14-03-2014 METANO: Liquidazione fornitura metano mese di dicembre 2013 - gennaio 2014.

N. 142 del 14-03-2014 SPESE: Liquidazione spese varie.

N. 141 del 14-03-2014 SPESE: Liquidazione spese varie.

N. 140 del 14-03-2014 SPESE: Liquidazione spese varie.

N. 139 del 14-03-2014 SPESE: Liquidazione spese varie.

N. 138 del 14-03-2014 SPESE: Liquidazione spese varie.

N. 137 del 14-03-2014 SPESE: Liquidazione spese varie.

N. 136 del 14-03-2014 SPESE: Liquidazione spese varie.

N. 135 del 14-03-2014 ENEL: Liquidazione fornitura energia elettrica EDISON Energia mese di gennaio 2014.

N. 134 del 14-03-2014 MENSA: Liquidazione pasti alunni Scuola dell'Infanzia mese di febbraio 2014.

N. 133 del 14-03-2014 AUTOMEZZI: Liquidazione per fornitura pneumatici mezzo FIAT IVECO.

N. 132 del 13-03-2014 SUAP: Liquidazione spesa per utilizzo soluzione informatica della CCIAA di Viterbo per funzioni SUAP.

N. 131 del 10-03-2014 SPESE: Liquidazione spese varie.

N. 130 del 10-03-2014 SPESE: Liquidazione spese varie.

N. 129 del 10-03-2014 SPESE: Liquidazione spese varie.

N. 128 del 10-03-2014 SPESE: Liquidazione spese varie.

N. 127 del 10-03-2014 SPESE: Liquidazione spese varie.

N. 126 del 10-03-2014 SPESE: Liquidazione spese varie.

N. 125 del 10-03-2014 SPESE: Liquidazione spese varie.

N. 124 del 10-03-2014 SPESE: Liquidazione spese varie.

N. 123 del 10-03-2014 SPESE: Liquidazione spese varie.

N. 122 del 10-03-2014 METANO: Liquidazione spesa per fornitura metano locali ex ospedale periodo gennaio 2014.

N. 121 del 10-03-2014 ENEL: Liquidazione spese fornitura energia elettrica capannone Loc. Canneti bimestre dicembre 2013 - gennaio 2014.

N. 120 del 10-03-2014 SPESE: Liquidazione spese varie.

N. 119 del 10-03-2014 SPESE: Liquidazione spese varie.

N. 118 del 10-03-2014 SPESE: Liquidazione spese varie.

N. 117 del 10-03-2014 SPESE: Liquidazione spese varie.

N. 116 del 10-03-2014 SPESE: Liquidazione spese varie.

N. 115 del 10-03-2014 SPESE: Liquidazione spese varie.

N. 114 del 10-03-2014 SPESE: Liquidazione spese varie.

N. 113 del 10-03-2014 SPESE: Liquidazione spese varie.

N. 112 del 10-03-2014 SPESE: Liquidazione spese varie.

N. 111 del 10-03-2014 IMMOBILI: Liquidazione per interventi urgenti su immobili comunali.

N. 110 del 10-03-2014 UFFICI: Liquidazione spesa per acquisto stampati e cancelleria varia per uffici.

N. 109 del 10-03-2014 UFFICI: Liquidazione spesa per acquisto stampati e cancelleria varia per uffici.

N. 108 del 10-03-2014 TELECOM: Liquidazione fattura Telecom Italia numero verde mese febbraio 2014.

N. 107 del 10-03-2014 TURISMO: Progetto 'Terre della Maremma'. Liquidazione spesa per stampa calendario 2014.

N. 106 del 10-03-2014 SEGRETARIATO SOCIALE: Avviamento servizio di segretariato sociale periodo 17.03.2014/23.05.2014 Sig.ra S.B.-

N. 105 del 10-03-2014 UFFICI: Liquidazione spesa per rilegatura registri S.C. anno 2013 Ditta Ars Libris.

N. 104 del 08-03-2014 UFFICI: Liquidazione assistenza software progranni uffici comunali anno 2014.

N. 103 del 08-03-2014 ENEL: Liquidazione energia elettrica Totem CCN bimestre gennaio - febbraio 2014.

N. 102 del 08-03-2014 SEGRETARIATO SOCIALE: Proroga servizio di Segretariato Sociale mese di marzo 2014 Sig. F.M.-

N. 101 del 08-03-2014 SEGRETARIATO SOCIALE: Proroga servizio di segretariato sociale mese di marzo 2014 Sig. C.G.-

N. 100 del 08-03-2014 SEGRETARIATO SOCIALE: Proroga servizio di segretariato sociale mese di marzo 2014 F.M. - R.D.-

N. 99 del 08-03-2014 SEGRETARIATO SOCIALE: Proroga servizio di segretariato sociale mese di marzo 2014 F.M. - R.D.-

N. 98 del 08-03-2014 ENEL: Liquidazione fornitura energia elettrica apparecchio autovelox installato in Via della Villa Km 33+014 periodo dicembre 2013.

N. 97 del 08-03-2014 PRONTO INTERVENTO: Liquidazione per pronto intervento decesso Parere Vincenzo Maria.

N. 96 del 08-03-2014 CONTRIBUTI: Erogazione contributo assistenziale.

N. 95 del 05-03-2014 STRADE RURALI: Liquidazione spese sistemazione strade rurali.

N. 94 del 05-03-2014 FERMATE COTRAL: Interventi di recupero e sistemazione fermate Cotral. Liquidazione lavori a fattura e compenso RUP.

N. 93 del 05-03-2014 FERMATE COTRAL: Interventi di recupero e sistemazione fermate Cotral. Liquidazione lavori a fattura e compenso RUP.

N. 92 del 05-03-2014 FERMATE COTRAL: Interventi di recupero e sistemazione fermate Cotral. Liquidazione parcelle tecniche.

N. 91 del 05-03-2014 FERMATE COTRAL: Interventi di recupero e sistemazione fermate Cotral - approvazione Stato Finale e Certificato di Regolare Esecuzione.

N. 90 del 22-02-2014 SEGRETARIO COMUNALE: Liquidazione spese viaggio al Segretario Comunale per rimborso spese viaggio Consorzio Segreteria anno 2013.

N. 89 del 22-02-2014 LUDOTECA: Erogazione contributo alla Pro Loco per servizio di ludoteca.

N. 88 del 17-02-2014 SEGRETARIATO SOCIALE: Liquidazione servizio di segretariato sociale mese di gennaio 2013 S.G.-

N. 87 del 17-02-2014 MENSA: Liquidazione pasti alunni Scuola dell'Infanzia mese di gennaio 2014.

N. 86 del 17-02-2014 ASSISTENZA: Liquidazione fornitura pasti disabili anno 2013.

N. 85 del 17-02-2014 CANILE: Liquidazione spese per assistenza cani randagi anno 2013.

N. 84 del 17-02-2014 MUSEO: Liquidazione quota associativa anno 2014 per Sistema Museale lago di Bolsena.

N. 83 del 17-02-2014 PUBBLICA ILLUMINAZIONE: Rimborso spese P.I. anno 2013 al Consorzio I Felceti.

N. 82 del 17-02-2014 ENEL: Liquidazione fatture Enel EDISON mese di dicembre 2013.

N. 81 del 17-02-2014 RIFIUTI: Liquidazione smaltimento raccolta differenziata periodo novembre dicembre 2013 alla Comunità Montana A.T.L.

N. 80 del 17-02-2014 METANO: Liquidazione spesa per fornitura metano locali ex ospedale periodo settembre - dicembre 2013.

N. 79 del 15-02-2014 ENEL: Liquidazione fatture Enel EDISON dicembre 2013.

N. 78 del 15-02-2014 POLIZIA LOCALE: Liquidazione alla Soc. Obiettivo Lavoro per somministrazione n. 1 unità lavorativa mese di novembre - dicembre 2013.

N. 77 del 15-02-2014 METANO: Liquidazione fatture fornitura metano periodo settembre - dicembre 2013.

N. 76 del 15-02-2014 CONTRIBUTI: Liquidazione contributi per servizio trasporto alunni famiglie residenti in Loc. Mezzano A.S. 2013/2014.

N. 75 del 15-02-2014 CONTRIBUTI: Liquidazione contributi per servizio trasporto alunni famiglie residenti in Loc. Mezzano A.S. 2013/2014.

N. 74 del 15-02-2014 RSA: Liquidazione retta ricovero presso R.S.A. Villa Mimose - Gestione l'Agorà d'Italia anno 2013.

N. 73 del 15-02-2014 CDR: Liquidazione spese per ospite presso C.D.R. Villa S. Margherita anno 2013.

N. 72 del 15-02-2014 FARMACIA: Liquidazione indennità farmacia rurale anno 2013.

N. 71 del 05-02-2014 SPESE: Liquidazione spese varie.

N. 70 del 05-02-2014 SPESE: Liquidazione spese varie.

N. 69 del 05-02-2014 SPESE: Liquidazione spese varie.

N. 68 del 05-02-2014 REVISORE: Liquidazione parcella Revisore dei Conti anno 2013.

N. 67 del 05-02-2014 SINDACO: Rimborso spese di viaggio al Sindaco 4° trimestre 2013.

N. 66 del 03-02-2014 ASSICURAZIONI: Stipula polizze assicurative veicoli comunali anno 2014.

N. 65 del 03-02-2014 TELECOM: Liquidazione fatture Telecom Italia 1° bimestre 2014.

N. 64 del 03-02-2014 ASSICURAZIONI: Stipula polizze assicurative mezzi comunali anno 2014.

N. 63 del 03-02-2014 AUTOMEZZI: Liquidazione spesa per riparazione automezzo GIOTTI Vittoria.

N. 62 del 03-02-2014 ACQUEDOTTO: Liquidazione per fornitura acqua potabile 4° trimestre 2013 a Talete Spa.

N. 61 del 03-02-2014 CONSORZIO I FELCETI: Canoni consortili Consorzio I Felceti anno 2014.

N. 60 del 03-02-2014 SPESE: Liquidazione spese varie.

N. 59 del 03-02-2014 SPESE: Liquidazione spese varie.

N. 58 del 03-02-2014 SPESE: Liquidazione spese varie.

N. 57 del 03-02-2014 SPESE: Liquidazione spese varie.

N. 56 del 03-02-2014 SPESE: Liquidazione spese varie.

N. 55 del 03-02-2014 SPESE: Liquidazione spese varie.

N. 54 del 03-02-2014 COMMISSIONI: Indennità di presenza Commissioni Comunali anno 2013.

N. 53 del 03-02-2014 COMMISSIONI: Indennità di presenza Commissioni Comunali anno 2013.

N. 52 del 03-02-2014 COMMISSIONI: Indennità di presenza Commissioni Comunali anno 2013.

N. 51 del 03-02-2014 RSA: Liquidazione retta di ricovero presso R.S.A. Padre Luigi Monti di Montefiascone anno 2013.

N. 50 del 03-02-2014 RSA: Liquidazione rette ricovero presso Suore Ospedaliere del Sacro Cuore di Gesù Casa di Cura Villa Rosa anno 2013.

N. 49 del 03-02-2014 METANO: Liquidazione per fornitura metano periodo ottobre-novembre 2013.

N. 48 del 03-02-2014 RSA: Liquidazione retta ricovero presso Villa Serena srl di Montefiascone anno 2013.

N. 47 del 03-02-2014 GETTONI: Liquidazione gettoni di presenza ai Consiglieri Comunali anno 2013.

N. 46 del 03-02-2014 GETTONI: Liquidazione gettoni di presenza ai Consiglieri Comunali anno 2013.

N. 45 del 03-02-2014 GETTONI: Liquidazione gettoni di presenza ai Consiglieri Comunali anno 2013.

N. 44 del 03-02-2014 GETTONI: Liquidazione gettoni di presenza ai Consiglieri Comunali anno 2013.

N. 43 del 03-02-2014 GETTONI: Liquidazione gettoni di presenza ai Consiglieri Comunali anno 2013.

N. 42 del 03-02-2014 GETTONI: Liquidazione gettoni di presenza ai Consiglieri Comunali anno 2013.

N. 41 del 03-02-2014 GETTONI: Liquidazione gettoni di presenza ai Consiglieri Comunali anno 2013.

N. 40 del 01-02-2014 SEGRETARIATO SOCIALE: Avviamento servizio di segretariato sociale mese di febbraio 2014 M.A. - G.G.

N. 39 del 01-02-2014 SEGRETARIATO SOCIALE: Avviamento servizio di segretariato sociale mese di febbraio 2014 M.A. - G.G.

N. 38 del 01-02-2014 SEGRETARIATO SOCIALE: Proroga servizio di segretariato sociale mese di febbraio 2014.

N. 37 del 01-02-2014 SEGRETARIATO SOCIALE: Proroga servizio di segretariato sociale mese di febbraio 2014.

N. 36 del 01-02-2014 SEGRETARIATO SOCIALE: Proroga servizio di segretariato sociale mese di febbraio 2014.

N. 35 del 01-02-2014 CONTRIBUTI: Erogazione contributi assistenziali.

N. 34 del 01-02-2014 CONTRIBUTI: Erogazione contributi assistenziali.

N. 33 del 31-01-2014 MENSA: Liquidazione pasti alunni Scuola dell'infanzia mese di dicembre 2013.

N. 32 del 31-01-2014 SEGRETARIATO SOCIALE: Avviamento servizio di segretariato sociale G.C. dal 07.01.2014 al 14.03.2014.

N. 31 del 31-01-2014 ISTITUTO COMPRENSIVO: Liquidazione per intervento urgente pulizia e sanificazione locali scolastici.

N. 30 del 22-01-2014 INFORMATIZZAZIONE: ISPOT - Progetto informatizzazione E. government - Liquidazione fattura Soc. ALICOM srl per hosting sito 2014.

N. 29 del 22-01-2014 SEGRETARIATO SOCIALE: Avviamento servizio di segretariato sociale mese di gennaio 2014 F.M.-

N. 28 del 22-01-2014 SEGRETARIATO SOCIALE: Avviamento servizio di segretariato sociale mese di gennaio 2014 C.G.-

N. 27 del 22-01-2014 SEGRETARIATO SOCIALE: Avviamento servizio di segretariato sociale mese di gennaio 2014.

N. 26 del 22-01-2014 SEGRETARIATO SOCIALE: Avviamento servizio di segretariato sociale mese di gennaio 2014.

N. 25 del 22-01-2014 SEGRETARIATO SOCIALE: Avviamento servizio di segretariato sociale mese di gennaio 2014.

N. 24 del 22-01-2014 SEGRETARIATO SOCIALE: Avviamento servizio di segretariato sociale mese di gennaio 2014.

N. 23 del 21-01-2014 RIFIUTI: Liquidazione smaltimento RR.SS.UU. mese di dicembre 2013.

N. 22 del 21-01-2014 SPESE: Liquidazione spese varie.

N. 21 del 21-01-2014 SPESE: Liquidazione spese varie.

N. 20 del 21-01-2014 SPESE: Liquidazione spese varie.

N. 19 del 21-01-2014 SPESE: Liquidazione spese varie.

N. 18 del 21-01-2014 SPESE: Liquidazione spese varie.

N. 17 del 21-01-2014 SPESE: Liquidazione spese varie.

N. 16 del 21-01-2014 CONCORSO: Liquidazione del compenso alla Commissione giudicatrice per la selezione di n. 1 posto di Agente di Polizia Locale.

N. 15 del 21-01-2014 CONCORSO: Liquidazione del compenso alla Commissione giudicatrice per la selezione di n. 1 posto di Agente di Polizia Locale.

N. 14 del 21-01-2014 CONCORSO: Liquidazione del compenso alla Commissione giudicatrice per la selezione di n. 1 posto di Agente di Polizia Locale.

N. 13 del 21-01-2014 CONCORSO: Liquidazione del compenso alla Commissione giudicatrice per la selezione di n. 1 posto di Agente di Polizia Locale.

N. 12 del 21-01-2014 CONCORSO: Liquidazione del compenso alla Commissione giudicatrice per la selezione di n. 1 posto di Agente di Polizia Locale.

N. 11 del 21-01-2014 CONCORSO: Liquidazione del compenso alla Commissione giudicatrice per la selezione di n. 1 posto di Agente di Polizia Locale.

N. 10 del 21-01-2014 SEGRETARIO COMUNALE: Liquidazione indennità di risultato al Segretario Comunale anno 2013.

N. 9 del 20-01-2014 ENEL: Liquidazione fatture ENEL EDISON mese di novembre 2013.

N. 8 del 20-01-2014 ENEL: Liquidazione fatture Enel EDISON ottobre 2013.

N. 7 del 18-01-2014 ENEL: Liquidazione fatture ENEL EDISON mese di novembre 2013.

N. 6 del 18-01-2014 ENEL: Liquidazione fatture Enel EDISON ottobre 2013.

N. 5 del 10-01-2014 CONTRIBUTI: Erogazione contributo straordinario alla Parrocchia San Giovanni Ap. ed Ev.

N. 4 del 03-01-2014 ENEL: Liquidazione energia elettrica TOTEM CCN bimestre novembre-dicembre 2013.

N. 3 del 03-01-2014 CONTRIBUTI: Erogazione contributi assistenziali.

N. 2 del 03-01-2014 CONTRIBUTI: Erogazione contributi assistenziali.

N. 1 del 02-01-2014 ENEL: Liquidazione fattura Enel EDISON.

N. 409 del 21-12-2013 RIFIUTI: Liquidazione servizio raccolta differenziata R.S.U. mesi di settembre - ottobre 2013 alla Comunità Montana A.T.L. di Acquapendente.

N. 408 del 21-12-2013 CINIPIDE: Liquidazione rimborso spese per lotta biologica al CINIPIDE del castagno Dr. Agr. Ludovico DI BIAGIO.

N. 407 del 21-12-2013 RIFIUTI: Liquidazione smaltimento RR.SS.UU. mese di novembre 2013.

N. 406 del 21-12-2013 MENSA: Liquidazione pasti alunni Scuola dell'Infanzia mese di novembre 2013.

N. 405 del 21-12-2013 CONTRIBUTI: Liquidazione saldo contributo ordinario 2013 alla Soc. Sportiva Dilettantistica Valentano.

N. 404 del 21-12-2013 CONTRIBUTI: Liquidazione contributo ordinario 2013 all'Associazione Sportiva TENNIS CLUB Valentano.

N. 403 del 21-12-2013 CONTRIBUTI: Liquidazione contributo ordinario 2013 all'Associazione Palio delle Contrade.

N. 402 del 19-12-2013 SCUOLA ELEMENTARE: Lavori di completamento dell'adeguamento funzionale edificio Scuola Primaria P. III Farnese. Approvazione 1 SAL ditta Tecnoedil srl.

N. 401 del 19-12-2013 STRADE RURALI: Liquidazione lavoro d'urgenza per sistemazione strade rurali.

N. 400 del 19-12-2013 ATO: Liquidazione quota parte ATO 1 anno 2013.

N. 399 del 18-12-2013 CONTRIBUTI: Liquidazione contributo ordinario 2013 all'Associazione Foto Club Giovanni Donati.

N. 398 del 18-12-2013 CONTRIBUTI: Liquidazione contributo ordinario e straordinario 2013 all'Associazione Culturale Musicale UNDERGROUND.

N. 397 del 18-12-2013 CONTRIBUTI: Liquidazione contributo ordinario 2013 all'Associazione UNITRE TUSCIA.

N. 396 del 18-12-2013 CONTRIBUTI: Liquidazione contributo ordinario 2013 al Centro Sociale Ricreativo S. Lucia Filippini.

N. 395 del 18-12-2013 CONTRIBUTI: Liquidazione contributo ordinario 2013 al Centro Sociale Polivalente di Villa Fontane.

N. 394 del 18-12-2013 CONTRIBUTI: Liquidazione contributo ordinario 2013 al Gruppo Teatrale 'LA PIAZZETTA'.

N. 393 del 18-12-2013 CONTRIBUTI: Liquidazione contributo ordinario 2013 all'Associazione A.S.D. Cavalieri del Giglio di Valentano.

N. 392 del 18-12-2013 CONTRIBUTI: Liquidazione contributo ordinario e straordinario 2013 alla PRO LOCO.

N. 391 del 18-12-2013 CONTRIBUTI: Liquidazione contributo ordinario e straordinario 2013 alla Parrocchia San Giovanni Ap. ed Ev. Valentano.

N. 390 del 18-12-2013 CONTRIBUTI: Liquidazione contributo ordinario 2013 all'AVIS - C.R.I.-

N. 389 del 18-12-2013 CONTRIBUTI: Liquidazione contributo ordinario e straordinario 2013 all'Associazione Bandistico Musicale Valentano.

N. 388 del 16-12-2013 ASSICURAZIONI: Stipula polizza assicurativa per mezzo comunale Piaggio Porter.

N. 387 del 16-12-2013 ENEL: Liquidazione fornitura energia elettrica capannone Loc. Canneti bimestre ottobre-novembre 2013.

N. 386 del 16-12-2013 SPESE: Liquidazione spese varie.

N. 385 del 16-12-2013 SPESE: Liquidazione spese varie.

N. 384 del 16-12-2013 SPESE: Liquidazione spese varie.

N. 383 del 16-12-2013 SPESE: Liquidazione spese varie.

N. 382 del 16-12-2013 DIRITTI: Liquidazione diritti di rogito al Segretario Comunale.

N. 381 del 16-12-2013 SPESE: Liquidazione spese varie.

N. 380 del 16-12-2013 SPESE: Liquidazione spese varie.

N. 379 del 16-12-2013 SPESE: Liquidazione spese varie.

N. 378 del 16-12-2013 SPESE: Liquidazione spese varie.

N. 377 del 16-12-2013 SPESE: Liquidazione spese varie.

N. 376 del 16-12-2013 SPESE: Liquidazione spese varie.

N. 375 del 11-12-2013 BIBLIOTECA: L.R. 42/97 Piano 2012 - Contributi progetto Sistema Bibliotecario Lago di Bolsena.

N. 374 del 11-12-2013 MUSEO: Liquidazione quota associativa anno 2013 per Sistema Museale Lago di Bolsena.

N. 373 del 05-12-2013 SEGRETARIATO SOCIALE: Proroga servizio di segretariato sociale mese di dicembre Sig. F.M.-

N. 372 del 05-12-2013 SEGRETARIATO SOCIALE: Proroga servizio di segretariato sociale mese di dicembre 2013 Sig. C.G.-

N. 371 del 05-12-2013 SEGRETARIATO SOCIALE: Proroga servizio di segretariato sociale mese di dicembre 2013.

N. 370 del 05-12-2013 SEGRETARIATO SOCIALE: Proroga servizio di segretariato sociale mese di dicembre 2013.

N. 369 del 05-12-2013 SEGRETARIATO SOCIALE: Proroga servizio di segretariato sociale mese di dicembre 2013.

N. 368 del 05-12-2013 SEGRETARIATO SOCIALE: Proroga servizio di segretariato sociale mese di dicembre 2013.

N. 367 del 05-12-2013 SPESE: Liquidazione spese varie.

N. 366 del 05-12-2013 SPESE: Liquidazione spese varie.

N. 365 del 05-12-2013 SPESE: Liquidazione spese varie.

N. 364 del 05-12-2013 SPESE: Liquidazione spese varie.

N. 363 del 05-12-2013 SPESE: Liquidazione spese varie.

N. 362 del 05-12-2013 SPESE: Liquidazione spese varie.

N. 361 del 05-12-2013 SPESE: Liquidazione spese varie.

N. 360 del 05-12-2013 ACQUEDOTTO: Liquidazione lavoro d'urgenza per sistemazione acquedotto Via Manin e riposizionamento selci.

N. 359 del 05-12-2013 RIFIUTI: Liquidazione smaltimento RR.SS.UU. mese di ottobre 2013.

N. 358 del 05-12-2013 COBALB: Liquidazione canone depurazione al COBALB Spa.

N. 357 del 03-12-2013 METANO: Liquidazione fornitura metano mese ottobre 2013.

N. 356 del 03-12-2013 SPESE: Liquidazione spese varie.

N. 355 del 03-12-2013 SPESE: Liquidazione spese varie.

N. 354 del 03-12-2013 SPESE: Liquidazione spese varie.

N. 353 del 03-12-2013 SPESE: Liquidazione spese varie.

N. 352 del 03-12-2013 POLIZIA LOCALE: Liquidazione alla Soc. Obiettivo Lavoro per somministrazione n. 1 unità lavprativa mese di ottobre 2013.

N. 351 del 03-12-2013 SCUOLABUS: Liquidazione per interventi urgenti su scuolabus comunale.

N. 350 del 03-12-2013 SERVIZIO TERAPEUTICO: Impegno di spesa per rinnovo inserimento lavorativo terapeutico mesi di novembre e dicembre 2013.

N. 349 del 03-12-2013 SERVIZIO TERAPEUTICO: Impegno di spesa per rinnovo inserimento lavorativo terapeutico mesi di novembre e dicembre 2013.

N. 348 del 20-11-2013 CONSULENZA: Liquidazione parcella Mod. 770/2013.

N. 347 del 20-11-2013 AMMINISTRATORI: Liquidazione spese di viaggio amministratori gennaio/ottobre 2013.

N. 346 del 16-11-2013 CONTRIBUTI: Erogazione contributi assistenziali.

N. 345 del 16-11-2013 CONTRIBUTI: Erogazione contributi assistenziali.

N. 344 del 16-11-2013 MENSA: Liquidazione pasti alunni Scuola dell'Infanzia mese di ottobre 2013.

N. 343 del 16-11-2013 CUCINA: Liquidazione per acquisto attrezzature ed interventi tenici per la cucina scolastica.

N. 342 del 16-11-2013 CUCINA: Liquidazione per acquisto attrezzature ed interventi tenici per la cucina scolastica.

N. 341 del 16-11-2013 METANO: Liquidazione fornitura metano periodo luglio-settembre 2013.

N. 340 del 16-11-2013 TELECOM: Liquidazione fatture Telecom Italia periodo agosto-settembre 2013.

N. 339 del 16-11-2013 ENEL: Liquidazione fatture Enel EDISON mese di settembre 2013.

N. 338 del 16-11-2013 SEGRETARIATO SOCIALE: Avviamento servizio di segretariato sociale per servizio assistenza scuolabus periodo 25.11.2013/23.12.2013.

N. 337 del 15-11-2013 ENEL: Liquidazione fatture Enel EDISON mese di settembre 2013.

N. 336 del 09-11-2013 SPESE: Liquidazione spese varie.

N. 335 del 09-11-2013 SPESE: Liquidazione spese varie.

N. 334 del 09-11-2013 SPESE: Liquidazione spese varie.

N. 333 del 09-11-2013 SPESE: Liquidazione spese varie.

N. 332 del 09-11-2013 SPESE: Liquidazione spese varie.

N. 331 del 09-11-2013 SPESE: Liquidazione spese varie.

N. 330 del 09-11-2013 SPESE: Liquidazione spese varie.

N. 329 del 09-11-2013 RIFIUTI: Liquidazione smaltimento RR.SS.UU. mese di settembre 2013.

N. 328 del 09-11-2013 FOGNATURA: Liquidazione lavoro d'urgenza per ripristino fognatura in Loc. Acquaiela.

N. 327 del 09-11-2013 VERDE PUBBLICO: Impegno e liquidazione spesa per acquisto decespugliatore per manutenzione verbe pubblico.

N. 326 del 09-11-2013 SPESE: Liquidazione spese varie.

N. 325 del 09-11-2013 SPESE: Liquidazione spese varie.

N. 324 del 09-11-2013 SPESE: Liquidazione spese varie.

N. 323 del 09-11-2013 SPESE: Liquidazione spese varie.

N. 322 del 09-11-2013 SPESE: Liquidazione spese varie.

N. 321 del 09-11-2013 IMPIANTI SPORTIVI: Liquidazione lavoro d'urgenza per sistemazione gradinate impianti sportivi.

N. 320 del 09-11-2013 ACQUEDOTTO: Liquidazione fornitura acqua potabile 3° trimestre 2013 a Talete Spa.

N. 319 del 08-11-2013 SPESE: Liquidazione spese varie.

N. 318 del 08-11-2013 SPESE: Liquidazione spese varie.

N. 317 del 08-11-2013 SPESE: Liquidazione spese varie.

N. 316 del 08-11-2013 SPESE: Liquidazione spese varie.

N. 315 del 08-11-2013 SPESE: Liquidazione spese varie.

N. 314 del 08-11-2013 SPESE: Liquidazione spese varie.

N. 313 del 08-11-2013 SPESE: Liquidazione spese varie.

N. 312 del 06-11-2013 SCUOLABUS: Liquidazione lavori riparazione scuolabus comunale.

N. 311 del 06-11-2013 ENEL: Liquidazione fornitura energia elettrica Totem CCN bimestre settembre - ottobre 2013.

N. 310 del 06-11-2013 RANDAGISMO: Liquidazione per interventi di sterilizzaizone gatti randagi.

N. 309 del 06-11-2013 LIBRI: Liquidazione per fornitura libri di testo A.S. 2013/2014.

N. 308 del 06-11-2013 LIBRI: Liquidazione per fornitura libri di testo A.S. 2013/2014.

N. 307 del 06-11-2013 LIBRI: Liquidazione per fornitura libri di testo A.S. 2013/2014.

N. 306 del 06-11-2013 POLIZIA LOCALE: Liquidazione alla Soc. Obiettivo Lavoro per somministrazione n. 1 unità lavorativa mese di settembre 2013.

N. 305 del 06-11-2013 SEGRETARIATO SOCIALE: Proroga servizio di segretariato sociale mese di novembre 2013 F.M.-

N. 304 del 06-11-2013 SEGRETARIATO SOCIALE: Proroga servizio di segretariato sociale mese di novembre 2013.

N. 303 del 06-11-2013 SEGRETARIATO SOCIALE: Proroga servizio di segretariato sociale mese di novembre 2013.

N. 302 del 06-11-2013 SEGRETARIATO SOCIALE: Proroga servizio di segretariato sociale mese di novembre 2013.

N. 301 del 06-11-2013 SEGRETARIATO SOCIALE: Proroga servizio di segretariato sociale mese di novembre 2013.

N. 300 del 06-11-2013 SEGRETARIATO SOCIALE: Proroga servizio di segretariato sociale mese di novembre 2013.

N. 299 del 05-11-2013 SPESE: Liquidazione spesa Studio K

N. 298 del 05-11-2013 CONSULENZA: Liquidazione parcella Modello Unico 2013.

N. 297 del 02-11-2013 CONTRIBUTI: Erogazione contributo straordinario alla Parrocchia Sant'Agapito e S.S. Annunziata di Villa Fontane.

N. 296 del 31-10-2013 AFFITTI: Affitto area in Loc. Canneti alla Comunità Montana A.T.L. - liquidazione.

N. 295 del 31-10-2013 ENEL: Liquidazione fatture Enel EDISON marzo agosto 2013.

N. 294 del 31-10-2013 ENEL: Liquidazione fornitura energia elettrica capannone Loc. Canneti bimestre agosto settembre 2013.

N. 293 del 31-10-2013 ESTINTORI: Liquidazione per ricarica estintori comunali 2° semestre 2013.

N. 292 del 31-10-2013 RIFIUTI: Liquidazione smaltimento RR.SS.UU. mese di agosto 2013.

N. 291 del 31-10-2013 ENEL: Liquidazione fatture Enel EDISON mesi di marzo/agosto 2013.

N. 290 del 23-10-2013 CONTRIBUTI: Erogazione contributo ordinario alla S.S.D. Valentano.

N. 289 del 18-10-2013 SEGRETARIAO SOCIALE: Avviamento servizio di segretariato sociale periodo dal 21.10.2013 al 22.11.2013 Sig.ra S.A.

N. 288 del 18-10-2013 MUSEO: Liquidazione spese Marchio di Qualità L.R. 42/1997 Piano Museo 2011.

N. 287 del 18-10-2013 MUSEO: Liquidazione spese Marchio di Qualità L.R. 42/1997 Piano Museo 2011.

N. 286 del 18-10-2013 SPESE: Liquidazione spese varie.

N. 285 del 18-10-2013 SPESE: Liquidazione spese varie.

N. 284 del 18-10-2013 SPESE: Liquidazione spese varie.

N. 283 del 18-10-2013 SPESE: Liquidazione spese varie.

N. 282 del 18-10-2013 COLLOCAMENTO: Canone locazione Ufficio per l'impiego di Tarquinia anno 2013.

N. 281 del 18-10-2013 SOGGIORNI: Soggiorno estivo per anziani- Liquidazione

N. 280 del 18-10-2013 SOGGIORNI: Soggiorno estivo per anziani- Liquidazione

N. 279 del 18-10-2013 ASCENSORI: Liquidazione alla ditta SIDI srl per contratti manutenzione ascensori periodo 2° semestre 2013.

N. 278 del 18-10-2013 METANO: Liquidazione per fornitura metano periodo maggio-agosto 2013.

N. 277 del 18-10-2013 SEGRETARIATO SOCIALE: Proroga servizio di segretariato sociale mese di ottobre 2013 F.M.-

N. 276 del 18-10-2013 SEGRETARIATO SOCIALE: Proroga servizio di segretariato sociale mese di ottobre 2013 C.G.

N. 275 del 18-10-2013 SEGRETARIATO SOCIALE: Proroga servizio di segretariato sociale mese di ottobre 2013.

N. 274 del 18-10-2013 SEGRETARIATO SOCIALE: Proroga servizio di segretariato sociale mese di ottobre 2013.

N. 272 del 18-10-2013 SEGRETARIATO SOCIALE: Proroga servizio di segretariato sociale mese di ottobre 2013.

N. 271 del 18-10-2013 LIBRI: Liquidazione per fornitura libri di testo A.S. 2013/2014.

N. 270 del 18-10-2013 POLIZIA LOCALE: Liquidazione alla Soc. Obiettivo Lavoro per somministrazione n. 1 unità lavorativa mese di agosto 2013.

N. 269 del 16-10-2013 CONTRIBUTI: Erogazione contributo economico.

N. 268 del 16-10-2013 RIFIUTI: Liquidazione servizio raccolta differenziata R.S.U. mesi di luglio-agosto 2013 alla Comunità Montana A.T.L. di Acquapendente.

N. 267 del 16-10-2013 METANO: Liquidazione spesa per fornitura metano locali ex ospedale civile periodo maggio-agosto 2013.

N. 266 del 16-10-2013 FOGNATURA: Liquidazione lavoro d'urgenza per rifacimento tratto fogne in Località Villa Fontane.

N. 265 del 14-10-2013 SINDACO: Rimborso spese di viaggio al Sindaco 3° trimestre 2013.

N. 264 del 07-10-2013 CONTRIBUTI: Erogazione contributo assistenziale.

N. 263 del 02-10-2013 ACQUEDOTTO: Liquidazione fornitura acqua potabile 2° trimestre 2013 a TALETE Spa.

N. 262 del 02-10-2013 RIFIUTI: Liquidazione smaltimento RR.SS.UU. mese di luglio 2013.

N. 261 del 02-10-2013 SPESE: Liquidazione spese varie.

N. 260 del 02-10-2013 SPESE: Liquidazione spese varie.

N. 259 del 02-10-2013 SPESE: Liquidazione spese varie.

N. 258 del 28-09-2013 SPESE: Liquidazione spese varie.

N. 257 del 28-09-2013 SPESE: Liquidazione spese varie.

N. 256 del 28-09-2013 SPESE: Liquidazione spese varie.

N. 255 del 28-09-2013 ENEL: Liquidazione fatture Enel EDISON periodo luglio 2013.

N. 254 del 28-09-2013 RIFIUTI: Liquidazione servizio raccolta differenziata R.S.U. mesi di maggio-giugno 2013 alle Comunità Montana A.T.L. di Acquapendente.

N. 253 del 28-09-2013 SPESE: Liquidazione spese varie.

N. 252 del 28-09-2013 SPESE: Liquidazione spese varie.

N. 251 del 28-09-2013 SPESE: Liquidazione spese varie.

N. 250 del 28-09-2013 SPESE: Liquidazione spese varie.

N. 249 del 28-09-2013 SPESE: Liquidazione spese varie.

N. 248 del 28-09-2013 SPESE: Liquidazione spese varie.

N. 247 del 28-09-2013 SPESE: Liquidazione spese varie.

N. 246 del 28-09-2013 ENEL: Liquidazione fatture arretrate per fornitura energia elettrica capannone località Canneti.

N. 245 del 26-09-2013 ENEL: Liquidazione fatture Enel EDISON mese di giugno 2013.

N. 244 del 26-09-2013 SPESE: Liquidazione spese varie.

N. 243 del 26-09-2013 SPESE: Liquidazione spese varie.

N. 242 del 26-09-2013 SPESE: Liquidazione spese varie.

N. 241 del 26-09-2013 SPESE: Liquidazione spese varie.

N. 240 del 26-09-2013 SPESE: Liquidazione spese varie.

N. 239 del 26-09-2013 RIFIUTI: Liquidazione fattura smaltimento RR.SS.UU. mese di giugno 2013.

N. 238 del 26-09-2013 ENEL: Liquidazione fornitura energia elettrica capannone Loc. Canneti bimestre giugno-luglio 2013.

N. 237 del 26-09-2013 SCUOLA ELEMENTARE: Lavori di completamento dell'adeguamento funzionale edificio Scuola Primaria Paolo III Farnese - Liquidazione parcella progetto completamento.

N. 236 del 26-09-2013 SPESE: Liquidazione spese varie.

N. 235 del 26-09-2013 SPESE: Liquidazione spese varie.

N. 234 del 26-09-2013 SPESE: Liquidazione spese varie.

N. 233 del 26-09-2013 SPESE: Liquidazione spese varie.

N. 232 del 26-09-2013 SPESE: Liquidazione spese varie.

N. 231 del 26-09-2013 SPESE: Liquidazione spese varie.

N. 230 del 26-09-2013 SPESE: Liquidazione spese varie.

N. 229 del 26-09-2013 SPESE: Liquidazione spese varie.

N. 228 del 26-09-2013 SPESE: Liquidazione spese varie.

N. 227 del 26-09-2013 SPESE: Liquidazione spese varie.

N. 226 del 26-09-2013 SPESE: Liquidazione spese varie.

N. 225 del 26-09-2013 CHIESA SANTA MARIA: Liquidazione lavori trattamento pavimento chiesa Santa Maria.

N. 224 del 26-09-2013 FORESTERIA: Liquidazione spese legali Avv. Giuseppe Dinarelli per decreto ingiuntivo per lavori completamento foresteria.

N. 223 del 24-09-2013 SPESE: Liquidazione spese varie.

N. 222 del 24-09-2013 SPESE: Liquidazione spese varie.

N. 221 del 24-09-2013 SPESE: Liquidazione spese varie.

N. 220 del 24-09-2013 SPESE: Liquidazione spese varie.

N. 219 del 24-09-2013 ENEL: Liquidazione fatture ENEL EDISON periodo luglio 2013.

N. 218 del 24-09-2013 SERVIZIO TERAPEUTICO: Impegno di spesa per rinnovo inserimento lavorativo terapeutico mesi di settembre - ottobre 2013.

N. 217 del 24-09-2013 SERVIZIO TERAPEUTICO: Impegno di spesa per rinnovo inserimento lavorativo terapeutico mesi di settembre - ottobre 2013.

N. 216 del 19-09-2013 PROTEZIONE CIVILE: Erogazione contributo al Gruppo di Protezione Civile Comunale di Valentano.

N. 215 del 05-09-2013 LIBRI DI TESTO: Impegno di spesa e liquidazione contributo libri di testo agli aventi diritto A.S. 2012/2013.

N. 214 del 05-09-2013 LIBRI DI TESTO: Impegno di spesa e liquidazione contributo libri di testo agli aventi diritto A.S. 2012/2013.

N. 213 del 05-09-2013 LIBRI DI TESTO: Impegno di spesa e liquidazione contributo libri di testo agli aventi diritto A.S. 2012/2013.

N. 212 del 05-09-2013 LIBRI DI TESTO: Impegno di spesa e liquidazione contributo libri di testo agli aventi diritto A.S. 2012/2013.

N. 211 del 05-09-2013 LIBRI DI TESTO: Impegno di spesa e liquidazione contributo libri di testo agli aventi diritto A.S. 2012/2013.

N. 210 del 05-09-2013 LIBRI DI TESTO: Impegno di spesa e liquidazione contributo libri di testo agli aventi diritto A.S. 2012/2013.

N. 209 del 05-09-2013 LIBRI DI TESTO: Impegno di spesa e liquidazione contributo libri di testo agli aventi diritto A.S. 2012/2013.

N. 208 del 05-09-2013 LIBRI DI TESTO: Impegno di spesa e liquidazione contributo libri di testo agli aventi diritto A.S. 2012/2013.

N. 207 del 05-09-2013 LIBRI DI TESTO: Impegno di spesa e liquidazione contributo libri di testo agli aventi diritto A.S. 2012/2013.

N. 206 del 05-09-2013 LIBRI DI TESTO: Impegno di spesa e liquidazione contributo libri di testo agli aventi diritto A.S. 2012/2013.

N. 205 del 05-09-2013 LIBRI DI TESTO: Impegno di spesa e liquidazione contributo libri di testo agli aventi diritto A.S. 2012/2013.

N. 204 del 05-09-2013 LIBRI DI TESTO: Impegno di spesa e liquidazione contributo libri di testo agli aventi diritto A.S. 2012/2013.

N. 203 del 05-09-2013 LIBRI DI TESTO: Impegno di spesa e liquidazione contributo libri di testo agli aventi diritto A.S. 2012/2013.

N. 202 del 05-09-2013 LIBRI DI TESTO: Impegno di spesa e liquidazione contributo libri di testo agli aventi diritto A.S. 2012/2013.

N. 201 del 05-09-2013 LIBRI DI TESTO: Impegno di spesa e liquidazione contributo libri di testo agli aventi diritto A.S. 2012/2013.

N. 200 del 05-09-2013 LIBRI DI TESTO: Impegno di spesa e liquidazione contributo libri di testo agli aventi diritto A.S. 2012/2013.

N. 199 del 05-09-2013 LIBRI DI TESTO: Impegno di spesa e liquidazione contributo libri di testo agli aventi diritto A.S. 2012/2013.

N. 198 del 05-09-2013 LIBRI DI TESTO: Impegno di spesa e liquidazione contributo libri di testo agli aventi diritto A.S. 2012/2013.

N. 197 del 05-09-2013 LIBRI DI TESTO: Impegno di spesa e liquidazione contributo libri di testo agli aventi diritto A.S. 2012/2013.

N. 196 del 05-09-2013 LIBRI DI TESTO: Impegno di spesa e liquidazione contributo libri di testo agli aventi diritto A.S. 2012/2013.

N. 195 del 05-09-2013 LIBRI DI TESTO: Impegno di spesa e liquidazione contributo libri di testo agli aventi diritto A.S. 2012/2013.

N. 194 del 05-09-2013 LIBRI DI TESTO: Impegno di spesa e liquidazione contributo libri di testo agli aventi diritto A.S. 2012/2013.

N. 193 del 04-09-2013 TELECOM: Liquidazione fatture Telecom Italia periodo giugno - luglio 2013.

N. 192 del 04-09-2013 SEGRETARIATO SOCIALE: Proroga servizio di segretariato sociale mese di settembre 2013 Sig. C.G.-

N. 191 del 04-09-2013 SEGRETARIATO SOCIALE: Proroga servizio di segretariato sociale mese di settembre 2013.

N. 190 del 04-09-2013 SEGRETARIATO SOCIALE: Proroga servizio di segretariato sociale mese di settembre 2013.

N. 189 del 04-09-2013 SEGRETARIATO SOCIALE: Proroga servizio di segretariato sociale mese di settembre 2013.

N. 188 del 04-09-2013 POLIZIA LOCALE: Liquidazione alla Soc. Obiettivo Lavoro per somministrazione n. 1 unità lavorativa mese di luglio 2013.

N. 187 del 04-09-2013 SPESE: Liquidazione spese varie.

N. 186 del 04-09-2013 SPESE: Liquidazione spese varie.

N. 185 del 04-09-2013 SPESE: Liquidazione spese varie.

N. 184 del 04-09-2013 SPESE: Liquidazione spese varie.

N. 183 del 04-09-2013 SPESE: Liquidazione spese varie.

N. 182 del 04-09-2013 ENEL: Liquidazione fornitura energia elettrica TOTEM CCN bimestre luglio - agosto 2013.

N. 181 del 04-09-2013 ENEL: Liquidazione fornitura energia elettrica EDISON mese di giungo 2013.

N. 180 del 04-09-2013 SPESE: Liquidazione spese varie.

N. 179 del 04-09-2013 SPESE: Liquidazione spese varie.

N. 178 del 04-09-2013 SPESE: Liquidazione spese varie.

N. 177 del 04-09-2013 SPESE: Liquidazione spese varie.

N. 176 del 04-09-2013 SPESE: Liquidazione spese varie.

N. 175 del 04-09-2013 SPESE: Liquidazione spese varie.

N. 174 del 24-08-2013 CONTRIBUTI: Erogazione contributi assistenziali.

N. 173 del 24-08-2013 CONTRIBUTI: Erogazione contributi assistenziali.

N. 172 del 08-08-2013 METANO: Liquidazione fatture fornitura metano periodo aprile - giugno 2013.

N. 171 del 08-08-2013 ENEL: Liquidazione fatture Enel EDISON mese di maggio 2013.

N. 170 del 08-08-2013 ENEL: Liquidazione fatture ENEL EDISON mese di aprile 2013.

N. 169 del 08-08-2013 ENEL: Liquidazione fatture Enel mese di marzo 2013.

N. 168 del 08-08-2013 ENEL: Liquidazione fornitura energia elettrica EDISON mese di maggio 2013.

N. 167 del 08-08-2013 ENEL: Liquidazione fatture ENEL EDISON mese di aprile 2013.

N. 166 del 08-08-2013 ENEL: Liquidazione fatture fornitura energia elettrica EDISON periodo marzo 2013.

N. 165 del 07-08-2013 CONTRIBUTI: Erogazione acconto contributo anno 2013 al Centro Sociale Polivalente di Valentano.

N. 164 del 07-08-2013 SEGRETARIATO SOCIALE: Proroga servizio di segretariato sociale mese di agosto 2013 Sig. F.M.-

N. 163 del 07-08-2013 SEGRETARIATO SOCIALE: Proroga servizio di segretariato sociale mese di agosto 2013 C.G.-

N. 162 del 07-08-2013 SEGRETARIATO SOCIALE: Proroga servizio di segretariato sociale mese di agosto 2013.

N. 161 del 07-08-2013 SEGRETARIATO SOCIALE: Proroga servizio di segretariato sociale mese di agosto 2013.

N. 160 del 07-08-2013 SEGRETARIATO SOCIALE: Proroga servizio di segretariato sociale mese di agosto 2013.

N. 159 del 07-08-2013 SEGRETARIATO SOCIALE: Proroga servizio di segretariato sociale mese di agosto 2013.

N. 158 del 06-08-2013 ACQUEDOTTO: Liquidazione acqua potabile 1° trimestre 2013 a TALETE Spa.

N. 157 del 03-08-2013 CONTENZIOSO: Liquidazione all'Avv. Roberto Fava per contenzioso F. Roveri/Comune di Valentano immobile ex mattatoio.

N. 156 del 01-08-2013 SPESE: LIQUIDAZIONE SPESE VARIE

N. 155 del 01-08-2013 SPESE: LIQUIDAZIONE SPESE VARIE

N. 154 del 01-08-2013 SPESE: LIQUIDAZIONE SPESE VARIE

N. 153 del 01-08-2013 SPESE: LIQUIDAZIONE SPESE VARIE

N. 152 del 01-08-2013 LAVORI: LIQUIDAZIONE PER ESECUZIONE LAVORI URGENTI

N. 151 del 01-08-2013 CHIESA SANTA MARIA: LIQUIDAZIONE SPESE PER TINTEGIATURA CHIESA S. MARIA

N. 150 del 01-08-2013 CHIESA SANTA MARIA: LIQUIDAZIONE SPESE PER TINTEGIATURA CHIESA S. MARIA

N. 149 del 01-08-2013 SEGRETARIATO SOCIALE: avviamento servizio di segretariato sociale dal 15 al 31 luglio 2013 Sig. S.G.-

N. 148 del 01-08-2013 IMPIANTI SPORTIVI: LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ALLA SOC. SPORTIVA PER SPESE ENERGIA ELETTRICA

N. 147 del 01-08-2013 GREST: EROGAZIONE CONTRIBUTO ALLA PARROCCHIA SAN GIOV. AP. EV. PER ORGANIZZAZIOEN GREST 2013

N. 146 del 01-08-2013 CAMPI ESTIVI: Liquidazione compensi ai collaboratori ai campi estivi 2013.

N. 145 del 01-08-2013 CAMPI ESTIVI: Liquidazione compensi ai collaboratori ai campi estivi 2013.

N. 144 del 01-08-2013 CAMPI ESTIVI: Liquidazione compensi ai collaboratori ai campi estivi 2013.

N. 143 del 01-08-2013 CAMPI ESTIVI: Liquidazione compensi ai collaboratori ai campi estivi 2013.

N. 142 del 01-08-2013 CAMPI ESTIVI: Liquidazione compensi ai collaboratori ai campi estivi 2013.

N. 141 del 01-08-2013 CAMPI ESTIVI: Liquidazione compensi ai collaboratori ai campi estivi 2013.

N. 140 del 01-08-2013 CAMPI ESTIVI: Liquidazione compensi ai collaboratori ai campi estivi 2013.

N. 139 del 01-08-2013 CAMPI ESTIVI: Liquidazione compensi ai collaboratori ai campi estivi 2013.

N. 138 del 01-08-2013 CAMPI ESTIVI: Liquidazione compensi ai collaboratori ai campi estivi 2013.

N. 137 del 01-08-2013 CAMPI ESTIVI: Liquidazione compensi ai collaboratori ai campi estivi 2013.

N. 136 del 01-08-2013 CAMPI ESTIVI: Liquidazione compensi ai collaboratori ai campi estivi 2013.

N. 135 del 01-08-2013 CAMPI ESTIVI: Liquidazione compensi ai collaboratori ai campi estivi 2013.

N. 134 del 12-07-2013 SINDACO: Liquidazione spese di viaggio al Sindaco 2° trimestre 2013.

N. 133 del 11-07-2013 SERVIZIO TERAPEUTICO: Impegno di spesa per rinnovo inserimento lavorativo terapeutico mesi di luglio/agosto 2013.

N. 132 del 11-07-2013 SERVIZIO TERAPEUTICO: Impegno di spesa per rinnovo inserimento lavorativo terapeutico mesi di luglio/agosto 2013.

N. 131 del 10-07-2013 SPESE: Liquidazione spese varie.

N. 130 del 10-07-2013 SPESE: Liquidazione spese varie.

N. 129 del 10-07-2013 SPESE: Liquidazione spese varie.

N. 128 del 10-07-2013 SPESE: Liquidazione spese varie.

N. 127 del 10-07-2013 SPESE: Liquidazione spese varie.

N. 126 del 10-07-2013 RIFIUTI: Liquidazione servizio raccolta differenziata R.S.U. alla Comunità Montana A.T.L. di Acquapendente.

N. 125 del 09-07-2013 SPESE: Liquidazione spese varie.

N. 124 del 09-07-2013 SPESE: Liquidazione spese varie.

N. 123 del 09-07-2013 SPESE: Liquidazione spese varie.

N. 122 del 09-07-2013 SPESE: Liquidazione spese varie.

N. 121 del 04-07-2013 ELEZIONI: Elezioni regionali e Politiche del 24 e 25 febbraio 2013 - Liquidazione lavoro straordinario.

N. 120 del 04-07-2013 ELEZIONI: Elezioni regionali e Politiche del 24 e 25 febbraio 2013 - Liquidazione lavoro straordinario.

N. 119 del 04-07-2013 ELEZIONI: Elezioni regionali e Politiche del 24 e 25 febbraio 2013 - Liquidazione lavoro straordinario.

N. 118 del 04-07-2013 ELEZIONI: Elezioni regionali e Politiche del 24 e 25 febbraio 2013 - Liquidazione lavoro straordinario.

N. 117 del 04-07-2013 ELEZIONI: Elezioni regionali e Politiche del 24 e 25 febbraio 2013 - Liquidazione lavoro straordinario.

N. 116 del 04-07-2013 ELEZIONI: Elezioni regionali e Politiche del 24 e 25 febbraio 2013 - Liquidazione lavoro straordinario.

N. 115 del 04-07-2013 ELEZIONI: Elezioni regionali e Politiche del 24 e 25 febbraio 2013 - Liquidazione lavoro straordinario.

N. 114 del 04-07-2013 ELEZIONI: Elezioni regionali e Politiche del 24 e 25 febbraio 2013 - Liquidazione lavoro straordinario.

N. 113 del 04-07-2013 ELEZIONI: Elezioni regionali e Politiche del 24 e 25 febbraio 2013 - Liquidazione lavoro straordinario.

N. 112 del 04-07-2013 TELECOM: Liquidazione fatture Telecom Italia IV bimestre 2013.

N. 111 del 04-07-2013 SPESE: Liquidazione spese varie.

N. 110 del 04-07-2013 SPESE: Liquidazione spese varie.

N. 109 del 04-07-2013 SPESE: Liquidazione spese varie.

N. 108 del 04-07-2013 SPESE: Liquidazione spese varie.

N. 107 del 04-07-2013 SPESE: Liquidazione spese varie.

N. 106 del 03-07-2013 SEGRETARIATO SOCIALE: Proroga servizio di Segretariato Sociale mese di luglio 2013 Sig. F.M.-

N. 105 del 03-07-2013 SEGRETARIATO SOCIALE: Proroga servizio di Segretariato Sociale mese di luglio 2013 Sig. C.G.-

N. 104 del 03-07-2013 SEGRETARIATO SOCIALE: Proroga servizio di Segretariato Sociale mese di luglio 2013.

N. 103 del 03-07-2013 SEGRETARIATO SOCIALE: Proroga servizio di Segretariato Sociale mese di luglio 2013.

N. 102 del 03-07-2013 SEGRETARIATO SOCIALE: Proroga servizio di Segretariato Sociale mese di luglio 2013.

N. 101 del 03-07-2013 SEGRETARIATO SOCIALE: Proroga servizio di Segretariato Sociale mese di luglio 2013.

N. 100 del 03-07-2013 ENEL: Liquidazione fornitura energia elettrica TOTEM CCN bimestre maggio-giugno 2013.

N. 99 del 03-07-2013 METANO: Liquidazione fornitura metano edificio scuola elementare periodo maggio 2013.

N. 98 del 27-06-2013 AUTOMEZZI: Liquidazione lavori urgenti su automezzi comunali.

N. 97 del 27-06-2013 AUTOMEZZI: Liquidazione lavori urgenti su automezzi comunali.

N. 96 del 27-06-2013 BIBLIOTECA COMUNALE: Liquidazione lavoro d'urgenza per riparazione impianto riscaldamento della Biblioteca Comunale.

N. 95 del 26-06-2013 ASSICURAZIONE: Impegno e liquidazione per polizza assicurativa responsabilità civile amministratori e dipendenti.

N. 94 del 18-06-2013 TERRENI: Reg. CEE 2078/92 Liquidazione allo Studio Tecnico Chiodo per pratiche ritiro seminativi terreni comunali Loc. Macchia del Seccante e La Formica anno 2009/10 e 2010/11.

N. 93 del 18-06-2013 CONSORZIO I FELCETI: Liquidazione canoni idrici anno 2012 per locali di proprietà comunale siti in loc. Felceti Via dei Faggi e Via delle Felci.

N. 92 del 18-06-2013 RIFIUTI: Liquidazione smaltimento RR.SS.UU. mese di maggio 2013.

N. 91 del 18-06-2013 SPESE: Liquidazione spese varie.

N. 90 del 18-06-2013 SPESE: Liquidazione spese varie.

N. 89 del 18-06-2013 SPESE: Liquidazione spese varie.

N. 88 del 17-06-2013 PIAZZE CENTRO STORICO: Atto di pignoramento presso terzi: provvedimenti.

N. 87 del 17-06-2013 PIAZZE CENTRO STORICO: Atto di pignoramento presso terzi: provvedimenti.

N. 86 del 12-06-2013 SPESE: Liquidazione spese varie.

N. 85 del 12-06-2013 SPESE: Liquidazione spese varie.

N. 84 del 12-06-2013 SPESE: Liquidazione spese varie.

N. 83 del 12-06-2013 SPESE: Liquidazione spese varie.

N. 82 del 12-06-2013 SPESE: Liquidazione spese varie.

N. 81 del 12-06-2013 SPESE: Liquidazione spese varie.

N. 80 del 12-06-2013 ENEL: Liquidazione fornitura energia elettrica capannone Loc. Canneti mese di maggio 2013.

N. 79 del 12-06-2013 AUTOMEZZI: Liquidazione fornitura carburante automezzi comunali mesi di marzo - aprile - maggio 2013.

N. 78 del 12-06-2013 SPESE: Liquidazione spese varie.

N. 77 del 12-06-2013 SPESE: Liquidazione spese varie.

N. 76 del 12-06-2013 SPESE: Liquidazione spese varie.

N. 75 del 12-06-2013 SPESE: Liquidazione spese varie.

N. 74 del 12-06-2013 SPESE: Liquidazione spese varie.

N. 73 del 12-06-2013 MENSA: Liquidazione pasti alunni Scuola dell'Infanzia mese di maggio 2013.

N. 72 del 12-06-2013 SPESE: Liquidazione spese varie.

N. 71 del 12-06-2013 SPESE: Liquidazione spese varie.

N. 70 del 12-06-2013 SPESE: Liquidazione spese varie.

N. 69 del 12-06-2013 SPESE: Liquidazione spese varie.

N. 68 del 12-06-2013 SPESE: Liquidazione spese varie.

N. 67 del 12-06-2013 TELECOM: Liquidazione fattura Telecom Italia N.V. giugno 2013.

N. 66 del 12-06-2013 SPESE: Liquidazione spese varie.

N. 65 del 12-06-2013 SPESE: Liquidazione spese varie.

N. 64 del 12-06-2013 SPESE: Liquidazione spese varie.

N. 63 del 11-06-2013 METANO: Liquidazione fornituira metano locali ex ospedale civile periodo febbraio-aprile 2013.

N. 62 del 11-06-2013 SPESE: Liquidazione spese varie.

N. 61 del 11-06-2013 SPESE: Liquidazione spese varie.

N. 60 del 11-06-2013 SPESE: Liquidazione spese varie.

N. 59 del 11-06-2013 SPESE: Liquidazione spese varie.

N. 58 del 11-06-2013 SPESE: Liquidazione spese varie.

N. 57 del 11-06-2013 COMMERCIO: Interventi a soggetti privati progetto Reg. Commercio Fondi CIPE art. 16 1° c. L. 266/1997. Saldo Privati.

N. 56 del 11-06-2013 COMMERCIO: Interventi a soggetti privati progetto Reg. Commercio Fondi CIPE art. 16 1° c. L. 266/1997. Saldo Privati.

N. 55 del 11-06-2013 RIFIUTI: Impegno e liquidazione spese legali per annullamento sentenza TAR tariffe rifiuti.

N. 54 del 11-06-2013 METANO: Liquidazione fornitura metano periodo aprile 2013.

N. 53 del 11-06-2013 TURISMO: Liquidazione quota associativa 2013 protocollo d'Intesa 'TERRE DELLA MAREMMA'.

N. 52 del 11-06-2013 METANO: Liquidazione fatture fornitura metano periodo febbraio - marzo 2013.

N. 51 del 07-06-2013 SEGRETARIATO SOCIALE: Proroga servizio di segretariato sociale mese di maggio 2013 M.F. e S.G.

N. 50 del 07-06-2013 SEGRETARIATO SOCIALE: Proroga servizio di segretariato sociale mese di maggio 2013 M.F. e S.G.

N. 49 del 06-06-2013 SPESE: Liquidazione spese varie.

N. 48 del 06-06-2013 SPESE: Liquidazione spese varie.

N. 47 del 06-06-2013 SPESE: Liquidazione spese varie.

N. 46 del 06-06-2013 SPESE: Liquidazione spese varie.

N. 45 del 06-06-2013 SPESE: Liquidazione spese varie.

N. 44 del 06-06-2013 SPESE: Liquidazione spese varie.

N. 43 del 06-06-2013 ASSISURAZIONI: Liquidazione all'Assicurazione UNIPOL per polizza trattore Landini BA757C.

N. 42 del 04-06-2013 COBALB: Liquidazione canone di servizio al CABALB Spa anno 2013.

N. 41 del 04-06-2013 RIFIUTI: Liquidazione smaltimento RR.SS.UU. mese di aprile 2013.

N. 40 del 01-06-2013 Erogazione contributo economico.

N. 39 del 01-06-2013 Proroga servizio di segretariato sociale mese di giugno 2013 F.M.

N. 38 del 01-06-2013 Proroga servizio segretariato sociale mese di giugno 2013 C.G.

N. 37 del 01-06-2013 Proroga servizio segretariato sociale giugno 2013

N. 36 del 01-06-2013 Proroga servizio segretariato sociale giugno 2013

N. 35 del 01-06-2013 Proroga servizio segretariato sociale giugno 2013

N. 34 del 01-06-2013 Proroga servizio di segretariato sociale mese giugno 2013

N. 33 del 01-06-2013 Proroga servizio di segretariato sociale giugno 2013

N. 32 del 01-06-2013 Proroga servizio di segretariato sociale mese di giugno 2013

N. 31 del 01-06-2013 Ufficio territoriale per l'Impiego. Liquidazione canone di locazione 1° semestre 2013

N. 30 del 29-05-2013 Contenzioso Comune Valentano/ICESAF srl NRG 15065/12 - Liquidazione parcella all'Avv. Ratano Carmelo

N. 29 del 28-05-2013 Liquidazione alla ditta Edilizia Edilcoop Società Cooperativa per sistemazione tratto di strada comunale in Località Fontana Vecchia.

N. 28 del 28-05-2013 Elezioni Politiche Camera Deputati e senato della Repubblica ed Elezioni Reg.li Presidente Regione Lazio e rinnovo Consiglio regionale 24 e 25 febbraio 2013. Liquidazione stampati elettorali.

N. 27 del 25-05-2013 Liquidazione fatture Telecom Italia periodo febbraio marzo 2013

N. 26 del 25-05-2013 Liquidazione assistenza software programmi Uffici Comunali anno 2013

N. 25 del 25-05-2013 Liquidazione quota convenzione servizio ricovero e assistenza cani randagi anno 2013

N. 24 del 23-05-2013 Liquidazione fornitura energia elettrica capannone Loc. Canneti mese di marzo e aprile 2013

N. 23 del 23-05-2013 liquidazione corsi riqualificazione dipendenti comunali. Accordo Stato Regione 22.02.2012

N. 22 del 17-05-2013 Liquidazione spese funzionamento SEC anno 2012

N. 21 del 17-05-2013 Liquidazione pasti alunni Scuola dell'Infanzia mese di aprile 2013

N. 20 del 17-05-2013 Liquidazione fattura fornitura energia elettrica TOTAM CCN bim marzo aprile 2013

N. 19 del 17-05-2013 erogazione contributo economico

N. 18 del 11-05-2013 Avviamento servizio di segretariato sociale M.G. periodo 25.05.2013/28.06.2013 e 16.09.2013/18.10.2013

N. 17 del 11-05-2013 SEGRETARIATO SOCIALE: Proroga servizio di segretariato sociale mese di maggio 2013 Sig. F.M.

N. 16 del 11-05-2013 SEGRETARIATO SOCIALE: Proroga servizio di segretariato sociale mese di maggio 2013 Sig. C.G.

N. 15 del 11-05-2013 SEGRETARIATO SOCIALE: Proroga servizio di Segretariato Sociale mese di maggio 2013.

N. 14 del 11-05-2013 SEGRETARIATO SOCIALE: Proroga servizio di Segretariato Sociale mese di maggio 2013.

N. 13 del 11-05-2013 SEGRETARIATO SOCIALE: Proroga servizio di Segretariato Sociale mese di maggio 2013.

N. 12 del 11-05-2013 SEGRETARIATO SOCIALE: Proroga servizio di Segretariato Sociale mese di maggio 2013.

N. 11 del 10-05-2013 liquidazione spese Enel per capannone Località anneti mese di febbraio 2013

N. 10 del 18-04-2013 Liquidazione lavori di scavo archeologico pavimento Chiesa di Santa Maria

N. 9 del 18-04-2013 CHIESA SANTA MARIA: Liquidazione lavori di scavo archeologico pavimento Chiesa di Santa Maria.

N. 8 del 18-04-2013 ESTINTORI: Liquidazione per lavori di ricarica estintori comunali.

N. 7 del 18-04-2013 RIFIUTI: Liquidazione smaltimento RR.SS.UU. mese di marzo 2013.

N. 6 del 17-04-2013 Liquidazione pasti alunni Scuola dell'Infanzia mese di marzo 2013

N. 5 del 17-04-2013 Liquidazione spese per contenzioso Roveri/Comune di Valentano lavori ristrutturazione ex mattatoio

N. 4 del 17-04-2013 CONTENZIOSO: Liquidazione spese per contenzioso Roveri/Comune di Valentano lavori ristrutturazione ex mattatoio.

N. 2 del 15-04-2013 CONTRIBUTI: Erogazione contributo all'Arma dei Carabinieri.

N. 1 del 27-03-2013 ABBONAMENTI: Liquidazione spesa abbonamento corso di formazione.