Provvedimenti dirigenti amministrativi
Pratiche edilizie rilasciate nel primo semestre 2019
DETERMINAZIONI:
Anno | Organo | N. | Data | Oggetto | Importo | Contenuto | Allegati |
2024 | DET.SETT.AMM.-SCOLASTICO-CULT. | 143 | 12-04-2024 | RSA: Impegno di spesa per integrazione retta RSA utente 012/2024 - Villa Margherita S.r.l. - I^ semestre 2024.     | 03014324.pdf | ||
2024 | DET.SETT.AMM.-SCOLASTICO-CULT. | 142 | 12-04-2024 | LIBRI: Impegno di spesa per fornitura libri di testo scuola primaria.     | 03014224.pdf | ||
2024 | DET.SETT.AMM.-SCOLASTICO-CULT. | 141 | 12-04-2024 | UFFICI: Impegno di spesa per fornitura stampati.     | 03014124.pdf | ||
2024 | DET.SETT.AMM.-SCOLASTICO-CULT. | 140 | 12-04-2024 | INFORMATIZZAZIONE: Impegno di spesa per rinnovo mail PEC versione GOLD del Comune di Valentano.     | 03014024.pdf | ||
2024 | DET.SETT.AMM.-SCOLASTICO-CULT. | 139 | 12-04-2024 | UFFICI: Impegno di spesa canone Bollettino Report GOLD.     | 03013924.pdf | ||
2024 | DET.SETT.AMM.-SCOLASTICO-CULT. | 138 | 12-04-2024 | ASCENSORI: Impegno di spesa per verifica periodica degli impianti ascensore.     | 03013824.pdf | ||
2024 | DET.SETT.AMM.-SCOLASTICO-CULT. | 137 | 11-04-2024 | RSA: Liquidazione compartecipazione pagamento retta RSA utente 004/2024 periodo MARZO 2024. Villa Rosa - Provincia Italiana Congr. Suore Ospitaliere del Sacro Cuore di Gesu.     | 03013724.pdf | ||
2024 | DET.SETT.AMM.-SCOLASTICO-CULT. | 136 | 11-04-2024 | RSA:Liquidazione compartecipazione pagamento retta RSA utente 003/2024 periodo MARZO 2024. Villa Rosa - Provincia Italiana Congr. Suore Ospitaliere del Sacro Cuore Gesu.     | 03013624.pdf | ||
2024 | DET.SETT.AMM.-SCOLASTICO-CULT. | 135 | 11-04-2024 | LEGALE: Liquidazione incarico assistenza legale.     | 03013524.pdf | ||
2024 | DET.SETT.AMM.-SCOLASTICO-CULT. | 134 | 11-04-2024 | RSA:Liquidazione compartecipazione pagamento retta RSA utente 001/2024 periodo MARZO 2024. Nuovi Orizzonti Soc. Coop. Sociale.     | 03013424.pdf | ||
2024 | DET.SETT.AMM.-SCOLASTICO-CULT. | 133 | 11-04-2024 | SCUOLA: Liquidazione servizio di assistenza scolastica A.S. 2023/2024 mese di MARZO 2024.     | 03013324.pdf | ||
2024 | DET.SETT.AMM.-SCOLASTICO-CULT. | 132 | 11-04-2024 | REFEZIONE SCOLASTICA: Liquidazione servizio di refezione scolastica mese di MARZO 2024.     | 03013224.pdf | ||
2024 | DET.SETT.AMM.-SCOLASTICO-CULT. | 131 | 11-04-2024 | AUTOMEZZI: Liquidazione fornitura carburante scuolabus comunale periodo MARZO 2024.     | 03013124.pdf | ||
2024 | DET.SETT.AMM.-SCOLASTICO-CULT. | 130 | 11-04-2024 | CONTRIBUTI: Liquidazione contributo straordinario utente 011/2024.     | 030013024.pdf | ||
2024 | DET.SETT.AMM.-SCOLASTICO-CULT. | 129 | 11-04-2024 | CONTRIBUTI: Liquidazione contributo straordinario utente 010/2024.     | 03012924.pdf | ||
2024 | DET.SETT.AMM.-SCOLASTICO-CULT. | 127 | 10-04-2024 | MUSEO: Liquidazione Direzione Scientifica Museo della Preistoria della Tuscia e della Rocca Farnese periodo 01.01.2024 / 31.03.2024.     | 03012724.pdf | ||
2024 | DET.SETT.AMM.-SCOLASTICO-CULT. | 126 | 10-04-2024 | REFEZIONE SCOLASTICA: Impegno e liquidazione rimborso utenza gas metano locali cucina siti in Via del Mattatoio.     | 03012624.pdf | ||
2024 | DET.SETT.AMM.-SCOLASTICO-CULT. | 125 | 10-04-2024 | BORSE DI STUDIO: Fondo unico borse di studio D. Lgs. 63/2017 - Approvazione avviso e modelli di domanda per l'erogazione delle borse di studio in favore di studenti frequentanti le scuole secondarie di II^ grado statali o paritarie o i primi tre anni di un Percorso Triennale di IeFP (quarti anni esclusi) anno scolastico 2023/2024.     | 03012524.pdf | MODELLI DI DOMANDA INFORMATIVA PRIVACY AVVISO | |
2024 | DET.SETT.AMM.-SCOLASTICO-CULT. | 124 | 05-04-2024 | MSNA: Liquidazione accoglienza n. 1 MSNA presso strutture accreditate periodo 01.03.2024 - 31.03.2024. Associazione Dimensione Salute.     | 03012424.pdf | ||
2024 | DET.SETT.AMM.-SCOLASTICO-CULT. | 123 | 05-04-2024 | MSNA: Liquidazione accoglienza n. 2 MSNA presso strutture accreditate periodo 01.01.2024 - 31.03.2024. Opera Nazionale Citta dei Ragazzi.     | 03012324.pdf | ||
2024 | DET.SETT.AMM.-SCOLASTICO-CULT. | 122 | 05-04-2024 | MENSA: Liquidazione fornitura e posa in opera di n. 3 lampade di emergenza presso la mensa comunale in Via del Mattatoio.     | 03012224.pdf | ||
2024 | DET.SETT.AMM.-SCOLASTICO-CULT. | 121 | 29-03-2024 | SCUOLA: Liquidazione fornitura e posa in opera prese presso l'Istituto Comprensivo P. Ruffini di Via del Poggio.     | 03012124.pdf | ||
2024 | DET.SETT.AMM.-SCOLASTICO-CULT. | 120 | 28-03-2024 | CONTRIBUTI:Liquidazione acquisto materiale vario di consumo dalla Ditta Ventricini Alessandro in conformita al contratto di permuta stipulato con il Comando Unita Mobili e Specializzate Carabinieri Palidoro.     | 03012024.pdf | ||
2024 | DET.SETT.AMM.-SCOLASTICO-CULT. | 119 | 27-03-2024 | MENSA: Impegno di spesa per fornitura e posa in opera di n. 3 lampade di emergenza presso la mensa comunale di Via del Mattatoio.     | 03011924.pdf | ||
2024 | DET.SETT.AMM.-SCOLASTICO-CULT. | 118 | 27-03-2024 | RSA: Liquidazione compartecipazione pagamento retta RSA utente 004/2024 periodo GENNAIO-FEBBRAIO 2024. Villa Rosa - Provincia Italiana Congr. Suore Ospitaliere del Sacro C. Gesu. Conguaglio.     | 03011824.pdf | ||
2024 | DET.SETT.AMM.-SCOLASTICO-CULT. | 117 | 27-03-2024 | CONTRIBUTI: Impegno di spesa per acquisto materiale vario di consumo dalla ditta Ventricini Alessandro in conformita al contratto di permuta stipulato con il Comando Unita Mobili e Specializzate Carabinieri Palidoro.     | 03011724.pdf | ||
2024 | DET.SETT.AMM.-SCOLASTICO-CULT. | 116 | 26-03-2024 | UFFICI: Liquidazione sostituzione switch 24 porte PoE.     | 03011624.pdf | ||
2024 | DET.SETT.AMM.-SCOLASTICO-CULT. | 115 | 26-03-2024 | SCUOLABUS: Liquidazione controlli e prenotazione revisione scuolabus comunale.     | 03011524.pdf | ||
2024 | DET.SETT.AMM.-SCOLASTICO-CULT. | 114 | 26-03-2024 | FONIA: Liquidazione fattura VODAFONE Italia S.p.A per servizi e forniture.     | 03011424.pdf | ||
2024 | DET.SETT.AMM.-SCOLASTICO-CULT. | 113 | 26-03-2024 | CDR: Liquidazione integrazione retta struttura riabilitativa di mantenimento in regime semiresidenziale utente 002/2024 CDR Villa Margherita - Fondazione Luigi Maria Monti.     | 03011324.pdf | ||
2024 | DET.SETT.AMM.-SCOLASTICO-CULT. | 112 | 26-03-2024 | RENDICONTO: Ricognizione residui attivi e passivi al 31.12.2023 di competenza del settore ai fini dell'approvazione del rendiconto 2023.     | 03011224.pdf | ||
2024 | DET.SETT.AMM.-SCOLASTICO-CULT. | 111 | 26-03-2024 | LEGALE: Liquidazione compensi atto di precetto recupero spese legali.     | 03011124.pdf | ||
2024 | DET.SETT.AMM.-SCOLASTICO-CULT. | 110 | 26-03-2024 | LEGALE: Liquidazione spese legali ex art. 86 D.Lgs. 267/2000.     | 03011024.pdf | ||
2024 | DET.SETT.AMM.-SCOLASTICO-CULT. | 109 | 26-03-2024 | RSA: Liquidazione compartecipazione pagamento retta RSA anno 2024 in favore dell'utente 004/2024 periodo 01.01.2024 - 01.03.2024 - Fondazione Luigi Maria Monti.     | 03010924.pdf | ||
2024 | DET.SETT.AMM.-SCOLASTICO-CULT. | 107 | 25-03-2024 | UFFICI: Liquidazione abbonamento PROGETTO OMNIA annualita 2024.     | 03010724.pdf | ||
2024 | DET.SETT.AMM.-SCOLASTICO-CULT. | 106 | 25-03-2024 | AGRICOLTURA: ARSIAL Avviso pubblico per iniziative di promozione del sistema agroalimentare del Lazio periodo 1 Dicembre 2023 - 7 Gennaio 2024. Organizzazione evento VALENTANO: Cultura delle produzioni agricole. Liquidazione.     | 03010624.pdf | ||
2024 | DET.SETT.AMM.-SCOLASTICO-CULT. | 105 | 20-03-2024 | UFFICI: Impegno di spesa per sostituzione switch 24 porte PoE.     | 03010524.pdf | ||
2024 | DET.SETT.AMM.-SCOLASTICO-CULT. | 104 | 20-03-2024 | RSA: Integrazione impegno di spesa per compartecipazione pagamento retta RSA anno 2024 utente 004/2024.     | 03010424.pdf | ||
2024 | DET.SETT.AMM.-SCOLASTICO-CULT. | 103 | 20-03-2024 | ABBONAMENTI: Liquidazione corsi di formazione personale dipendente anno 2024.     | 03010324.pdf | ||
2024 | DET.SETT.AMM.-SCOLASTICO-CULT. | 102 | 20-03-2024 | MSNA: Liquidazione accoglienza n. 2 MSNA presso strutture accreditate periodo 01.01.2024 - 16.01.2024. Ospita S.r.l.     | 03010224.pdf | ||
2024 | DET.SETT.AMM.-SCOLASTICO-CULT. | 101 | 19-03-2024 | RSA:Liquidazione compartecipazione pagamento retta RSA utente 001/2024 periodo GENNAIO-FEBBRAIO 2024. Nuovi Orizzonti Soc. Coop. Sociale.     | 03010124.pdf | ||
2024 | DET.SETT.AMM.-SCOLASTICO-CULT. | 100 | 19-03-2024 | RSA:Liquidazione compartecipazione pagamento retta RSA utente 003/2024 periodo GENNAIO-FEBBRAIO 2024. Villa Rosa - Provincia Italiana Congr. Suore Ospitaliere del Sacro C. Gesu.     | 03010024.pdf | ||
2024 | DET.SETT.AMM.-SCOLASTICO-CULT. | 99 | 19-03-2024 | RSA: Liquidazione compartecipazione pagamento retta RSA utente 004/2024 periodo GENNAIO-FEBBRAIO 2024. Villa Rosa - Provincia Italiana Congr. Suore Ospitaliere del Sacro C. Gesu.     | 03009924.pdf | ||
2024 | DET.SETT.AMM.-SCOLASTICO-CULT. | 98 | 18-03-2024 | SCUOLA: Impegno di spesa per fornitura e posa in opera incremento prese presso l'Istituto Comprensivo P. Ruffini di Via del Poggio.     | 03009824.pdf | ||
2024 | DET.SETT.AMM.-SCOLASTICO-CULT. | 97 | 18-03-2024 | METANO: Liquidazione fornitura metano periodo FEBBRAIO 2024 - HERA COMM S.p.A.     | 03009724.pdf | ||
2024 | DET.SETT.AMM.-SCOLASTICO-CULT. | 96 | 14-03-2024 | CONTRIBUTI: Liquidazione saldo contributo al Centro Sociale Anziani APS Valentano S. L. Filippini per spese di pulizia e sanificazione.     | 03009624.pdf | ||
2024 | DET.SETT.AMM.-SCOLASTICO-CULT. | 95 | 13-03-2024 | CONTRIBUTI: Liquidazione saldo contributo al Centro Polivalente Villa Fontane per spese pulizia e sanificazione.     | 03009524.pdf | ||
2024 | DET.SETT.AMM.-SCOLASTICO-CULT. | 94 | 13-03-2024 | AUTOMEZZI: Liquidazione fornitura carburante scuolabus comunale periodo FEBBRAIO 2024.     | 03009424.pdf | ||
2024 | DET.SETT.AMM.-SCOLASTICO-CULT. | 93 | 12-03-2024 | ABBONAMENTI: Impegno di spesa per formazione personale dipendente anno 2024.     | 03009324.pdf | ||
2024 | DET.SETT.AMM.-SCOLASTICO-CULT. | 92 | 11-03-2024 | ASSEGNO DI MATERNITA': Approvazione avviso e schema di domanda concessione assegno di maternita annualita 2024.     | 03009224.pdf | allegato | |
2024 | DET.SETT.AMM.-SCOLASTICO-CULT. | 91 | 11-03-2024 | SCUOLA: Liquidazione servizio di assistenza scolastica A.S. 2023/2024 mese di FEBBRAIO 2024.     | 03009124.pdf | ||
2024 | DET.SETT.AMM.-SCOLASTICO-CULT. | 90 | 11-03-2024 | FESTIVITA': Liquidazione realizzazione locandine festa Epifania.     | 03009024.pdf | ||
2024 | DET.SETT.AMM.-SCOLASTICO-CULT. | 89 | 11-03-2024 | REFEZIONE SCOLASTICA: Liquidazione servizio di refezione scolastica mese di FEBBRAIO 2024.     | 03008924.pdf | ||
2024 | DET.SETT.AMM.-SCOLASTICO-CULT. | 88 | 08-03-2024 | CONTRIBUTI: Liquidazione contributo straordinario utente 014/2023.     | 03008824.pdf | ||
2024 | DET.SETT.AMM.-SCOLASTICO-CULT. | 87 | 08-03-2024 | CONTRIBUTI: Liquidazione contributo straordinario utente 007/2024.     | 03008724.pdf | ||
2024 | DET.SETT.AMM.-SCOLASTICO-CULT. | 86 | 08-03-2024 | SANITA': Liquidazione acquisto zaino di soccorso per la C.R.I. - Sezione di Valentano.     | 03008624.pdf | ||
2024 | DET.SETT.AMM.-SCOLASTICO-CULT. | 85 | 06-03-2024 | LEGALE: Incarico assistenza legale. Impegno di spesa.     | 03008524.pdf | ||
2024 | DET.SETT.AMM.-SCOLASTICO-CULT. | 84 | 06-03-2024 | SICUREZZA: Nomina Medico competente per gli adempimenti D.Lgs. 81/2008 - triennio 2024/2026. Impegno di spesa.     | 03008424.pdf | ||
2024 | DET.SETT.AMM.-SCOLASTICO-CULT. | 83 | 06-03-2024 | SCUOLA: Impegno di spesa per intervento tecnico impianto elettrico Istituto Comprensivo Statale P. Ruffini.     | 03008324.pdf | ||
2024 | DET.SETT.AMM.-SCOLASTICO-CULT. | 82 | 06-03-2024 | ASCENSORI: Impegno di spesa per intervento tecnico impianto elevatore Istituto Comprensivo Statale P. Ruffini.     | 03008224.pdf | ||
2024 | DET.SETT.AMM.-SCOLASTICO-CULT. | 81 | 05-03-2024 | UFFICI: Liquidazione acquisto copie Costituzione Italiana bandiere tricolore e materiale di cancelleria per uffici comunali.     | 03008124.pdf | ||
2024 | DET.SETT.AMM.-SCOLASTICO-CULT. | 80 | 01-03-2024 | UFFICI: Liquidazione fornitura gruppo fusore stampante OKI.     | 03008024.pdf | ||
2024 | DET.SETT.AMM.-SCOLASTICO-CULT. | 79 | 01-03-2024 | MSNA: Liquidazione accoglienza n. 2 MSNA presso strutture accreditate periodo 17.01.2024 - 29.02.2024. Associazione Dimensione Salute.     | 03007924.pdf | ||
2024 | DET.SETT.AMM.-SCOLASTICO-CULT. | 78 | 29-02-2024 | UFFICI: Liquidazione assistenza e manutenzione software APKAPPA S.r.l. anno 2024.     | 03007824.pdf | ||
2024 | DET.SETT.AMM.-SCOLASTICO-CULT. | 77 | 29-02-2024 | MUSEO: Liquidazione servizio di manutenzione e assistenza tecnica impianto di allarme del Museo della Preistoria della Tuscia e della Rocca Farnese anno 2023.     | 03007724.pdf | ||
2024 | DET.SETT.AMM.-SCOLASTICO-CULT. | 76 | 28-02-2024 | CARTE IDENTITA': Impegno di spesa e liquidazione acquisto carte di identita cartacee.     | 03007624.pdf | ||
2024 | DET.SETT.AMM.-SCOLASTICO-CULT. | 75 | 28-02-2024 | BUONI PASTO: Presa atto buoni pasto sostitutivi del servizio mensa scaduti al 31.12.2023. Restituzione.     | 03007524.pdf | ||
2024 | DET.SETT.AMM.-SCOLASTICO-CULT. | 74 | 28-02-2024 | TIROCINI: Impegno di spesa per rinnovo tirocinio di inserimento finalizzato alla riabilitazione ed inclusione sociale (Conv. ASL DSM) utente 008/2024.     | 03007424.pdf | ||
2024 | DET.SETT.AMM.-SCOLASTICO-CULT. | 73 | 28-02-2024 | MUSEO: L.R. n. 24/2019. D.G.R. n. 399/2023. Avviso pubblico D. n. G12163/2023. Graduatorie e assegnazione dei contributi D. n. G17705/2023. Piano degli interventi 2023. Determinazione a contrarre. CIG: B092C58BC4.     | 03007324.pdf | ||
2024 | DET.SETT.AMM.-SCOLASTICO-CULT. | 72 | 28-02-2024 | MUSEO: L.R. n. 24/2019. D.G.R. n. 399/2023. Avviso pubblico D. n. G12163/2023. Graduatorie e assegnazione dei contributi D. n. G17705/2023. Piano degli interventi 2023. Determinazione a contrarre. CIG: B092E5B4C4.     | 03007224.pdf | ||
2024 | DET.SETT.AMM.-SCOLASTICO-CULT. | 71 | 26-02-2024 | METANO: Liquidazione fornitura metano GENNAIO 2024 - HERA COMM S.p.A.     | 03007124.pdf | ||
2024 | DET.SETT.AMM.-SCOLASTICO-CULT. | 70 | 26-02-2024 | METANO: Impegno di spesa fornitura metano anno 2024 - HERA COMM S.p.A.     | 03007024.pdf | ||
2024 | DET.SETT.AMM.-SCOLASTICO-CULT. | 69 | 26-02-2024 | UFFICI: Impegno di spesa per abbonamento ENTIONLINE anno 2024.     | 03006924.pdf | ||
2024 | DET.SETT.AMM.-SCOLASTICO-CULT. | 68 | 26-02-2024 | UFFICI: Impegno di spesa per abbonamento PROGETTO OMNIA triennio 2024-2026     | 03006824.pdf | ||
2024 | DET.SETT.AMM.-SCOLASTICO-CULT. | 67 | 26-02-2024 | RSA: Impegno integrazione retta RSA anno 2024 utente 006/2024 - Fondazione Luigi Maria Monti.     | 03006724.pdf | ||
2024 | DET.SETT.AMM.-SCOLASTICO-CULT. | 66 | 26-02-2024 | MUSEO: L.R. n. 24/2019. D.G.R. n. 399/2023. Avviso pubblico D. n. G12163/2023. Graduatorie e assegnazione dei contributi D. n. G17705/2023. Piano degli interventi 2023. Determinazione a contrarre. CIG. B08D1F8757.     | 03006624.pdf | ||
2024 | DET.SETT.AMM.-SCOLASTICO-CULT. | 65 | 26-02-2024 | MUSEO: L.R. n. 24/2019. D.G.R. n. 399/2023. Avviso pubblico D. n. G12163/2023. Graduatorie e assegnazione dei contributi D. n. G17705/2023. Piano degli interventi 2023. Determinazione a contrarre. CIG. B08D10B3C4.     | 03006524.pdf | ||
2024 | DET.SETT.AMM.-SCOLASTICO-CULT. | 64 | 26-02-2024 | FESTIVITA': Liquidazione acquisto dolciumi festa Epifania.     | 03006424.pdf | ||
2024 | DET.SETT.AMM.-SCOLASTICO-CULT. | 63 | 26-02-2024 | AUTOMEZZI:Liquidazione fornitura carburante scuolabus comunale periodo GENNAIO 2024.     | 03006324.pdf | ||
2024 | DET.SETT.AMM.-SCOLASTICO-CULT. | 62 | 26-02-2024 | UFFICI: Liquidazione acquisto copie Costituzione Italiana bandiere tricolore e materiale di cancelleria per uffici comunali.     | 03006224.pdf | ||
2024 | DET.SETT.AMM.-SCOLASTICO-CULT. | 61 | 26-02-2024 | SERVIZI SOCIALI: Liquidazione retta accoglienza minore in Casa Famiglia annualita 2023.     | 03006124.pdf | ||
2024 | DET.SETT.AMM.-SCOLASTICO-CULT. | 60 | 23-02-2024 | SERVIZI SOCIALI: Impegno di spesa retta permanenza in Casa Famiglia minore 005/2024 - anno 2024.     | 03006024.pdf | ||
2024 | DET.SETT.AMM.-SCOLASTICO-CULT. | 59 | 23-02-2024 | RSA: Impegno di spesa per integrazione retta RSA anno 2024 utente 004/2024 Villa Rosa - Provincia Italiana Congr. Suore Ospitaliere del Sacro C. Gesu.     | 03005924.pdf | ||
2024 | DET.SETT.AMM.-SCOLASTICO-CULT. | 58 | 23-02-2024 | RSA: Impegno di spesa per integrazione retta RSA anno 2024 utente 003/2024 Villa Rosa - Provincia Italiana Congr. Suore Ospitaliere del S. Cuore di Gesu.     | 03005824.pdf | ||
2024 | DET.SETT.AMM.-SCOLASTICO-CULT. | 57 | 23-02-2024 | CDR: Impegno di spesa per integrazione retta struttura riabilitativa di mantenimento in regime semiresidenziale anno 2024 utente 002/2024 - Fondazione Luigi Maria Monti - CDR Villa Margherita.     | 03005724.pdf | ||
2024 | DET.SETT.AMM.-SCOLASTICO-CULT. | 56 | 23-02-2024 | RSA: Impegno di spesa per integrazione retta RSA anno 2024 utente 001/2024 - Nuovi Orizzonti Soc. Coop. Sociale.     | 03005624.pdf | ||
2024 | DET.SETT.AMM.-SCOLASTICO-CULT. | 55 | 23-02-2024 | MSNA: Impegno di spesa per accoglienza n. 2 MSNA presso strutture accreditate periodo 17.01.2024 - 31.03.2024. Associazione Dimensione Salute.     | 03005524.pdf | ||
2024 | DET.SETT.AMM.-SCOLASTICO-CULT. | 54 | 23-02-2024 | MSNA: Impegno di spesa per accoglienza n. 2 MSNA presso strutture accreditate periodo 01.01.2024 - 31.03.2024. Opera Nazionale Citta dei Ragazzi.     | 03005424.pdf | ||
2024 | DET.SETT.AMM.-SCOLASTICO-CULT. | 53 | 22-02-2024 | MSNA: Impegno di spesa per accoglienza n. 2 MSNA presso strutture accreditate periodo 01.01.2024 - 16.01.2024. Ospita S.r.l.     | 03005324.pdf | ||
2024 | DET.SETT.AMM.-SCOLASTICO-CULT. | 52 | 21-02-2024 | MUSEO: L.R. n. 24/2019. D.G.R. n. 399/2023. Avviso pubblico D. n. G12163/2023. Graduatorie e assegnazione dei contributi D. n. G17705/2023. Piano degli interventi 2023. Determinazione a contrarre. CIG B07E04E9E6     | 03005224.pdf | ||
2024 | DET.SETT.AMM.-SCOLASTICO-CULT. | 51 | 21-02-2024 | SIMULABO: L.R. 24/2019 annualita 2023. Quota parte cofinanziamento di progetto. Impegno di spesa e liquidazione.     | 03005124.pdf | ||
2024 | DET.SETT.AMM.-SCOLASTICO-CULT. | 50 | 21-02-2024 | SIMULABO: Quota associativa annuale del Sistema Museale del Lago di Bolsena 2024. Impegno e Liquidazione.     | 03005024.pdf | ||
2024 | DET.SETT.AMM.-SCOLASTICO-CULT. | 49 | 21-02-2024 | MUSEO: L.R. n. 24/2019. Annualita 2023. D.G.R. n. 399/2023. Avviso pubblico D. n. G12163/2023. Graduatorie e assegnazione dei contributi D. n. G17705/2023. Accertamento di entrata di contributo regionale.     | 03004924.pdf | ||
2024 | DET.SETT.AMM.-SCOLASTICO-CULT. | 48 | 21-02-2024 | CONTRIBUTI: Liquidazione contributo straordinario UNITRE TUSCIA - Sede di Valentano.     | 03004824.pdf | ||
2024 | DET.SETT.AMM.-SCOLASTICO-CULT. | 47 | 20-02-2024 | LPU: Avviamento LPU utente LPU01/2024.     | 03004724.pdf | ||
2024 | DET.SETT.AMM.-SCOLASTICO-CULT. | 46 | 20-02-2024 | CARD CULTURA: CARD CULTURA 18enni annualita 2023. Liquidazione.     | 03004624.pdf | ||
2024 | DET.SETT.AMM.-SCOLASTICO-CULT. | 45 | 19-02-2024 | UFFICI: Liquidazione acquisto copie Costituzione Italiana bandiere tricolore e materiale di cancelleria per uffici comunali.     | 03004524.pdf | ||
2024 | DET.SETT.AMM.-SCOLASTICO-CULT. | 44 | 19-02-2024 | CONTRIBUTI: Liquidazione contributo straordinario Associazione Culturale Fotoclub G. Donati per Mostra Fotografica 2023 To leave again prevista per i giorni 25-26-27 agosto 2023.     | 03004424.pdf | ||
2024 | DET.SETT.AMM.-SCOLASTICO-CULT. | 43 | 19-02-2024 | CONTRIBUTI: Liquidazione contributo straordinario festeggiamenti San Giustino Martire.     | 03004324.pdf | ||
2024 | DET.SETT.AMM.-SCOLASTICO-CULT. | 42 | 19-02-2024 | CONTRIBUTI: Liquidazione contributo straordinario A.S.D. Gymwell.     | 03004224.pdf | ||
2024 | DET.SETT.AMM.-SCOLASTICO-CULT. | 41 | 19-02-2024 | ENERGIA ELETRICA: Liquidazione fornitura energia elettrica periodo NOVEMBRE-DICEMBRE 2023 Sorgenia S.p.A..     | 03004124.pdf | ||
2024 | DET.SETT.AMM.-SCOLASTICO-CULT. | 40 | 19-02-2024 | METANO: Liquidazione fornitura metano periodo NOVEMBRE-DICEMBRE 2023. Sorgenia S.p.A..     | 03004024.pdf | ||
2024 | DET.SETT.AMM.-SCOLASTICO-CULT. | 39 | 13-02-2024 | SOCIALE: Liquidazione pasti sociali.     | 03003924.pdf | ||
2024 | DET.SETT.AMM.-SCOLASTICO-CULT. | 38 | 13-02-2024 | ANCI: Impegno e liquidazione quota nazionale ANCI anno 2024.     | 03003824.pdf | ||
2024 | DET.SETT.AMM.-SCOLASTICO-CULT. | 37 | 13-02-2024 | REFEZIONE SCOLASTICA: Liquidazione servizio di refezione scolastica mese di GENNAIO 2024.     | 03003724.pdf | ||
2024 | DET.SETT.AMM.-SCOLASTICO-CULT. | 36 | 13-02-2024 | SCUOLA: Liquidazione servizio di assistenza scolastica A.S. 2023/2024 periodo GENNAIO 2024.     | 03003624.pdf | ||
2024 | DET.SETT.AMM.-SCOLASTICO-CULT. | 35 | 13-02-2024 | PERSONALE: Presa d'atto incremento dell'indennita di vigilanza.     | 03003524.pdf | ||
2024 | DET.SETT.AMM.-SCOLASTICO-CULT. | 34 | 13-02-2024 | RSA E CDR: Approvazione rendicontazione spese sostenute dal Comune di Valentano per l'integrazione delle rette R.S.A. e strutture riabilitative di mantenimento annualita 2023.     | 03003424.pdf | ||
2024 | DET.SETT.AMM.-SCOLASTICO-CULT. | 33 | 13-02-2024 | PATRIMONIO: Liquidazione premio annuo assicurazione rischi civili immobile comunale sito in Via del Monte.     | 03003324.pdf | ||
2024 | DET.SETT.AMM.-SCOLASTICO-CULT. | 32 | 02-02-2024 | BONUS NIDO: Liquidazione contributi economici alle famiglie a sostegno del pagamento delle rette per gli asili nido anno 2023 BONUS NIDO.     | 03003224.pdf | allegato | |
2024 | DET.SETT.AMM.-SCOLASTICO-CULT. | 31 | 02-02-2024 | SCUOLABUS: Impegno di spesa per carburanti scuolabus comunale anno 2024.     | 03003124.pdf | ||
2024 | DET.SETT.AMM.-SCOLASTICO-CULT. | 30 | 01-02-2024 | UFFICI: Liquidazione noleggio fotocopiatrice digitale per uffici comunali annualita 2024.     | 03003024.pdf | ||
2024 | DET.SETT.AMM.-SCOLASTICO-CULT. | 29 | 01-02-2024 | SERVIZI DEMOGRAFICI: Liquidazione noleggio stampante multifunzione digitale per uffici demografici annualita 2024.     | 03002924.pdf | ||
2024 | DET.SETT.AMM.-SCOLASTICO-CULT. | 28 | 01-02-2024 | UFFICI: Liquidazione esubero numero di copie anno 2023 fotocopiatrice digitale a noleggio per uffici comunali.     | 03002824.pdf | ||
2024 | DET.SETT.AMM.-SCOLASTICO-CULT. | 27 | 01-02-2024 | UFFICI: Liquidazione acquisto cornici.     | 03002724.pdf | ||
2024 | DET.SETT.AMM.-SCOLASTICO-CULT. | 26 | 01-02-2024 | FONIA: Liquidazione fattura VODAFONE Italia S.p.A per servizi e forniture.     | 03002624.pdf | ||
2024 | DET.SETT.AMM.-SCOLASTICO-CULT. | 25 | 31-01-2024 | RSA: Presa atto fusione Cooperativa Abilita e Trasimento Abilita in Nuovi Orizzonti Soc. Cooperativa Sociale. Liquidazione integrazione retta R.S.A. periodo DICEMBRE 2023 utente 002/2023.     | 03002524.pdf | ||
2024 | DET.SETT.AMM.-SCOLASTICO-CULT. | 24 | 31-01-2024 | CDR: Liquidazione integrazione retta strutture riabilitative di mantenimento in regime semiresidenziale periodo NOVEMBRE e DICEMBRE 2023.     | 03002424.pdf | ||
2024 | DET.SETT.AMM.-SCOLASTICO-CULT. | 23 | 29-01-2024 | MSNA: Liquidazione permanenza n. 3 MSNA in carico a questo Comune presso strutture di accoglienza periodo 01.10.2023 / 31.12.2023 Soc. Ospita S.r.l.     | 03002324.pdf | ||
2024 | DET.SETT.AMM.-SCOLASTICO-CULT. | 22 | 29-01-2024 | MSNA: Liquidazione permanenza n. 3 MSNA in carico a questo Comune presso strutture di accoglienza periodo 05.09.2023 / 30.09.2023 Soc. Ospita S.r.l.     | 03002224.pdf | ||
2024 | DET.SETT.AMM.-SCOLASTICO-CULT. | 21 | 25-01-2024 | BIBLIOTECA: Quota cofinanziamento progetto L. 24/2019 Sistema Bibliotecario Lago di Bolsena da versare al Comune referente - Impegno e liquidazione.     | 03002124.pdf | ||
2024 | DET.SETT.AMM.-SCOLASTICO-CULT. | 20 | 25-01-2024 | METANO: Liquidazione fornitura metano periodo DICEMBRE 2023 - HERA COMM S.p.A.     | 03002024.pdf | ||
2024 | DET.SETT.AMM.-SCOLASTICO-CULT. | 19 | 25-01-2024 | ENERGIA ELETTRICA: Liquidazione fornitura energia elettrica periodo SETTEMBRE / OTTOBRE 2023. Sorgenia S.p.A.     | 03001924.pdf | ||
2024 | DET.SETT.AMM.-SCOLASTICO-CULT. | 18 | 25-01-2024 | METANO: Liquidazione fornitura metano periodo SETTEMBRE / OTTOBRE 2023. Sorgenia S.p.A.     | 03001824.pdf | ||
2024 | DET.SETT.AMM.-SCOLASTICO-CULT. | 17 | 25-01-2024 | SOCIALE: Liquidazione spese servizio funebre in favore dell'utente 015/2023.     | 03001724.pdf | ||
2024 | DET.SETT.AMM.-SCOLASTICO-CULT. | 16 | 25-01-2024 | AUTOMEZZI: Liquidazione fornitura carburanti automezzi comunali periodo DICEMBRE 2023.     | 03001624.pdf | ||
2024 | DET.SETT.AMM.-SCOLASTICO-CULT. | 15 | 25-01-2024 | SCUOLA: Liquidazione servizio di assistenza scolastica A.S. 2023/2024 periodo DICEMBRE 2023.     | 03001524.pdf | ||
2024 | DET.SETT.AMM.-SCOLASTICO-CULT. | 14 | 25-01-2024 | MUSEO: Liquidazione Direzione Scientifica Museo della Preistoria della Tuscia e della Rocca Farnese periodo IV^ trimestre 2023 (01.10.2023 / 31.12.2023).     | 03001424.pdf | ||
2024 | DET.SETT.AMM.-SCOLASTICO-CULT. | 13 | 25-01-2024 | ASSICURAZIONI: Rettifica determinazione n. 3 del 19.01.2024.     | 03001324.pdf | ||
2024 | DET.SETT.AMM.-SCOLASTICO-CULT. | 12 | 25-01-2024 | ANZIANI: Liquidazione acquisto dolci natalizi per anziani.     | 03001224.pdf | ||
2024 | DET.SETT.AMM.-SCOLASTICO-CULT. | 11 | 25-01-2024 | MSNA: Liquidazione permanenza n. 3 MSNA in carico a questo Comune presso strutture di accoglienza accreditate periodo 01.10.2023 / 31.12.2023.     | 03001124.pdf | ||
2024 | DET.SETT.AMM.-SCOLASTICO-CULT. | 10 | 24-01-2024 | RSA: Liquidazione integrazione retta RSA periodo OTTOBRE-NOVEMBRE-DICEMBRE 2023 utente 004/2023. Fondazione Luigi Maria Monti.     | 03001024.pdf | ||
2024 | DET.SETT.AMM.-SCOLASTICO-CULT. | 9 | 24-01-2024 | RSA: Liquidazione integrazione retta RSA utente 005/2023 periodo DICEMBRE 2023 - Provincia Italiana Cong. Suore Ospitaliere S. Cuore Gesu.     | 0300924.pdf | ||
2024 | DET.SETT.AMM.-SCOLASTICO-CULT. | 8 | 24-01-2024 | RSA: Liquidazione integrazione retta RSA utente 012/2023 periodo DICEMBRE 2023 - Provincia Italiana Cong. Suore Ospitaliere S. Cuore Cuore Gesu.     | 03000824.pdf | ||
2024 | DET.SETT.AMM.-SCOLASTICO-CULT. | 7 | 24-01-2024 | INFORMATIZZAZIONE: Liquidazione rinnovo caselle mail mail pec e hosting mono dominio Comune di Valentano.     | 03000724.pdf | ||
2024 | DET.SETT.AMM.-SCOLASTICO-CULT. | 6 | 24-01-2024 | IMPOSTE: Liquidazione imposta di Registro in qualita di coobligato.     | 03000624.pdf | ||
2024 | DET.SETT.AMM.-SCOLASTICO-CULT. | 5 | 24-01-2024 | RSA: Liquidazione integrazione retta R.S.A. anno 2023 utente 014/2023 periodo 10.11.2023 / 31.12.2023. Villa Serena S.R.L.     | 03000524.pdf | ||
2024 | DET.SETT.AMM.-SCOLASTICO-CULT. | 4 | 22-01-2024 | LEGALE: Impegno di spesa per incarico legale per acquisizione parere pro veritate.     | 03000424.pdf | ||
2024 | DET.SETT.AMM.-SCOLASTICO-CULT. | 3 | 19-01-2024 | ASSICURAZIONI: Rinnovo polizza assicurativa scuolabus comunale anno 2024.     | 03000324.pdf | ||
2024 | DET.SETT.AMM.-SCOLASTICO-CULT. | 2 | 15-01-2024 | CIE: Carta di identita elettronica - Provvedimenti 2024.     | 03000224.pdf | ||
2024 | DET.SETT.AMM.-SCOLASTICO-CULT. | 1 | 10-01-2024 | ECONOMATO: Impegni interventi Economato.     | 03000124.pdf | ||
2024 | DETERMINAZIONI SERVIZI FINANZ. | 6 | 21-03-2024 | RENDICONTO: Conti della gestione Agenti Contabili anno 2023: parificazione.     | 05000624.pdf | ||
2024 | DETERMINAZIONI SERVIZI FINANZ. | 5 | 21-03-2024 | RENDICONTO: Ricognizione residui attivi e passivi al 31.12.2023 di competenza del settore ai fini dell'approvazione del rendiconto 2023     | 05000524.pdf | ||
2024 | DETERMINAZIONI SERVIZI FINANZ. | 4 | 21-03-2024 | UFFICI: Restituzione doppio versamento Diritti di Segreteria.     | 05000424.pdf | ||
2024 | DETERMINAZIONI SERVIZI FINANZ. | 3 | 06-03-2024 | TESORERIA: Approvazione contratti aggiuntivi gestione Servizio Tesoreria periodo 2024/2028.     | 05000324.pdf | allegato | |
2024 | DETERMINAZIONI SERVIZI FINANZ. | 2 | 05-02-2024 | TESORERIA: Liquidazione servizio Tesoreria anno 2023.     | 05000224.pdf | ||
2024 | DETERMINAZIONI SERVIZI FINANZ. | 1 | 05-02-2024 | PERSONALE: Liquidazione parcella mod. 770 e pratiche online personale.     | 05000124.pdf | ||
2024 | DETERMINAZIONI TECNICO CO.LE | 135 | 17-04-2024 | CONSORZIO FELCETI: Impegno e liquidazione quota idrica anno 2023     | 04013524.pdf | ||
2024 | DETERMINAZIONI TECNICO CO.LE | 133 | 15-04-2024 | RIFIUTI: Liquidazione spesa per servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani e di igiene urbana - mese marzo 2024     | 04013324.pdf | ||
2024 | DETERMINAZIONI TECNICO CO.LE | 132 | 15-04-2024 | RIFIUTI: Liquidazione spesa per smaltimanto e trasporto frazione organica CER 200108 - mese marzo 2024     | 04013224.pdf | ||
2024 | DETERMINAZIONI TECNICO CO.LE | 131 | 15-04-2024 | RIFIUTI: Liquidazione spesa per smaltimento e trasporto frazione organica CER 200108 - mese febbraio 2024     | 04013124.pdf | ||
2024 | DETERMINAZIONI TECNICO CO.LE | 130 | 15-04-2024 | PALAZZO COMUNALE: Impegno di spesa per realizzazione e montaggio tende     | 04013024.pdf | ||
2024 | DETERMINAZIONI TECNICO CO.LE | 129 | 15-04-2024 | FIERA: Impegno di spesa per incarico redazione piano di sicurezza per svolgimento Fiera del cedro - 19/20 maggio 2024     | 04012924.pdf | ||
2024 | DETERMINAZIONI TECNICO CO.LE | 128 | 15-04-2024 | PNRR M1C3 2.1 BANDO BORGHI - INTERVENTO 1: Approvazione e liquidazione II SAL.     | 04012824.pdf | ||
2024 | DETERMINAZIONI TECNICO CO.LE | 127 | 15-04-2024 | VERDE: Impegno di spesa per sfalcio del verde pubblico - periodo aprile/luglio 2024     | 04012724.pdf | ||
2024 | DETERMINAZIONI TECNICO CO.LE | 126 | 15-04-2024 | RIFIUTI: Impegno di spesa per raccolta confezionamento trasporto e smaltimento presso impianto autorizzato dei rifiuti abbandonati all'interno di un'area boschiva del territorio.     | 04012624.pdf | ||
2024 | DETERMINAZIONI TECNICO CO.LE | 125 | 15-04-2024 | PALESTRA COMUNALE: Impegno di spesa e liquidazione per diritti di segreteria e registro antincendio - Art. 15 DPR 633/72     | 04012524.pdf | ||
2024 | DETERMINAZIONI TECNICO CO.LE | 124 | 15-04-2024 | SEDE PROTEZIONE CIVILE: Liquidazione spesa per fornitura gas metano mesi gennaio e febbraio 2024     | 04012424.pdf | ||
2024 | DETERMINAZIONI TECNICO CO.LE | 123 | 15-04-2024 | SEDE PROTEZIONE CIVILE: Impegno di spesa per fornitura gas metano - anno 2024     | 04012324.pdf | ||
2024 | DETERMINAZIONI TECNICO CO.LE | 121 | 11-04-2024 | VIABILITA': Liquidazione spesa per acquisto materiali vari per piccoli interventi - FERR.ID.E.A.     | 04012124.pdf | ||
2024 | DETERMINAZIONI TECNICO CO.LE | 120 | 11-04-2024 | MANUTENZIONE: Liquidazione spesa per acquisto materiali edili vari - FEDERICI     | 04012024.pdf | ||
2024 | DETERMINAZIONI TECNICO CO.LE | 119 | 11-04-2024 | PUBBLICA ILLUMINAZIONE: Liquidazione spesa per servizio di manutenzione - mese marzo 2024     | 04011924.pdf | ||
2024 | DETERMINAZIONI TECNICO CO.LE | 118 | 11-04-2024 | STRADE: Liquidazione spesa per manutenzione stradale in Via della Corte     | 04011824.pdf | ||
2024 | DETERMINAZIONI TECNICO CO.LE | 117 | 11-04-2024 | AUTOMEZZI: Liquidazione spesa per fornitura carburante automezzi comunali Settore Tecnico - marzo 2024     | 04011724.pdf | ||
2024 | DETERMINAZIONI TECNICO CO.LE | 112 | 05-04-2024 | RIFIUTI: Impegno di spesa per smaltimento R.S.U. e rifiuti ingombranti CER 200307 - anno 2024 - ECOLOGIA VITERBO     | 04011224.pdf | ||
2024 | DETERMINAZIONI TECNICO CO.LE | 111 | 02-04-2024 | PUBBLICA ILLUMINAZIONE: Impegno di spesa per servizio manutenzione - mesi aprile/maggio 2024     | 04011124.pdf | ||
2024 | DETERMINAZIONI TECNICO CO.LE | 110 | 28-03-2024 | PUBBLICA ILLUMINAZIONE: Liquidazione spesa per servizio di manutenzione periodo gennaio - febbraio 2024     | 04011024.pdf | ||
2024 | DETERMINAZIONI TECNICO CO.LE | 109 | 28-03-2024 | VIDEOSORVEGLIANZA: Liquidazione spesa per noleggio operativo dal 16.02 al 15.03. 2024     | 04010924.pdf | ||
2024 | DETERMINAZIONI TECNICO CO.LE | 108 | 28-03-2024 | VERDE: Liquidazione spesa per manutenzionedel verde pubblico - mese marzo 2024.     | 04010824.pdf | ||
2024 | DETERMINAZIONI TECNICO CO.LE | 107 | 27-03-2024 | RIFIUTI: Impegno di spesa per smaltimento e trasporto frazione organica CER 200108 - periodo marzo/ottobre 2024     | 04010724.pdf | ||
2024 | DETERMINAZIONI TECNICO CO.LE | 106 | 22-03-2024 | RIFIUTI:Annullamento CIG per servizio di smaltimento e trasporto della frazione organica CER 200108 - periodo 01.01.2024/31.10.2024.     | 04010624.pdf | ||
2024 | DETERMINAZIONI TECNICO CO.LE | 105 | 21-03-2024 | RENDICONTO: Ricognizione residui attivi e passivi al 31.12.2023 di competenza del settore ai fini dell'approvazione del rendiconto 2023     | 04010524.pdf | ||
2024 | DETERMINAZIONI TECNICO CO.LE | 104 | 21-03-2024 | RETI DI IMPRESE: Trasferimento all'Associazione Il Mascherone del contributo concesso dal Comune di Valentano ai sensi del bando DGR n. 68 del 22.02.2022 e con Determinazione G03455 del 23.03.2022     | 04010424.pdf | ||
2024 | DETERMINAZIONI TECNICO CO.LE | 103 | 18-03-2024 | RIFIUTI: Impegno di spesa per servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani e di igiene urbana - periodo marzo/dicembre 2024     | 04010324.pdf | ||
2024 | DETERMINAZIONI TECNICO CO.LE | 102 | 18-03-2024 | AUTOMEZZI: Impegno di spesa per riparazione IVECO targato VT343107     | 04010224.pdf | ||
2024 | DETERMINAZIONI TECNICO CO.LE | 101 | 18-03-2024 | CHIESA DI SANTA CROCE: Proroga termini dei lavori     | 04010124.pdf | ||
2024 | DETERMINAZIONI TECNICO CO.LE | 100 | 18-03-2024 | SOTTOPASSO PIAZZA DIAZ: Impegno di spesa per realizzazione n. 6 pannelli in forex     | 04010024.pdf | ||
2024 | DETERMINAZIONI TECNICO CO.LE | 99 | 18-03-2024 | STRADE: Impegno di spesa per manutenzione sede stradale in Via della Corte     | 04009924.pdf | ||
2024 | DETERMINAZIONI TECNICO CO.LE | 98 | 18-03-2024 | IMPIANTI TERMICI: Impegno di spesa per riparazione n. 4 caldaie presso gli edifici comunali     | 04009824.pdf | ||
2024 | DETERMINAZIONI TECNICO CO.LE | 97 | 15-03-2024 | CANONI DEMANIALI: Regolazione canone annualita 2024     | 04009724.pdf | ||
2024 | DETERMINAZIONI TECNICO CO.LE | 96 | 15-03-2024 | AUTOMEZZI: Liquidazione spesa per fornitura carburante automezzi comunali Settore Tecnico - febbraio 2024     | 04009624.pdf | ||
2024 | DETERMINAZIONI TECNICO CO.LE | 95 | 15-03-2024 | PATRIMONIO: Liquidazione spesa per ripristino di una porzione di tetto dell'Istituto Comprensivo di Via del Poggio e fornitura e posa in opera di reti anti piccioni per il capannone in Loc. Canneti     | 04009524.pdf | ||
2024 | DETERMINAZIONI TECNICO CO.LE | 94 | 15-03-2024 | PALESTRA COMUNALE: Liquidazione spesa per rinnovo SCIA antincendio     | 04009424.pdf | ||
2024 | DETERMINAZIONI TECNICO CO.LE | 93 | 15-03-2024 | STRADE: Liquidazione spesa per manutenzione strade rurali     | 04009324.pdf | ||
2024 | DETERMINAZIONI TECNICO CO.LE | 92 | 14-03-2024 | PUBBLICA ILLUMINAZIONE: Liquidazione per sostituzione punti luce in Via delle Mura e in Via della Stradina.     | 04009224.pdf | ||
2024 | DETERMINAZIONI TECNICO CO.LE | 91 | 14-03-2024 | PALESTRA COMUNALE: Liquidazione spesa per fornitura e posa in opera lampade di emergenza     | 04009124.pdf | ||
2024 | DETERMINAZIONI TECNICO CO.LE | 90 | 14-03-2024 | PUBBLICA ILLUMINAZIONE: Impegno di spesa per servizio di manutenzione - marzo 2024     | 04009024.pdf | ||
2024 | DETERMINAZIONI TECNICO CO.LE | 89 | 14-03-2024 | VERDE: Impegno di spesa per manutenzione del verde pubblico - marzo 2024     | 04008924.pdf | ||
2024 | DETERMINAZIONI TECNICO CO.LE | 88 | 13-03-2024 | EX PNRR M2C4 2.2 MEDIE OPERE EX CAVA TERRAROSSA: Approvazione e liquidazione II SAL bis     | 04008824.pdf | ||
2024 | DETERMINAZIONI TECNICO CO.LE | 87 | 13-03-2024 | EX PNRR M2C4 2.2 MEDIE OPERE EX CAVA TERRAROSSA: Approvazione e liquidazione II SAL     | 04008724.pdf | ||
2024 | DETERMINAZIONI TECNICO CO.LE | 86 | 13-03-2024 | EX PNRR M2C4 2.2 MEDIE OPERE EX CAVA TERRAROSSA: Approvazione e liquidazione I SAL bis     | 04008624.pdf | ||
2024 | DETERMINAZIONI TECNICO CO.LE | 85 | 11-03-2024 | PNRR M1C3 - 2.1 BANDO BORGHI: Impegno di spesa per lavori intervento 7 - Seminterrato     | 04008524.pdf | ||
2024 | DETERMINAZIONI TECNICO CO.LE | 84 | 11-03-2024 | PNRR M1C3 - 2.1 BANDO BORGHI:Impegno di spesa per lavori intervento 6 - Sala Conferenze     | 04008424.pdf | ||
2024 | DETERMINAZIONI TECNICO CO.LE | 83 | 08-03-2024 | PNRR M4C1 1.2: Liquidazione sesto acconto per incarico supporto specialistico     | 04008324.pdf | ||
2024 | DETERMINAZIONI TECNICO CO.LE | 82 | 08-03-2024 | RIFIUTI: Liquidazione spesa per servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani e di igiene urbana - mese febbraio 2024     | 04008224.pdf | ||
2024 | DETERMINAZIONI TECNICO CO.LE | 81 | 07-03-2024 | CHIESA DI SANTA CROCE: Approvazione e liquidazione IV sal     | 04008124.pdf | ||
2024 | DETERMINAZIONI TECNICO CO.LE | 80 | 07-03-2024 | MANUTENZIONE: Impegno di spesa per acquisto materiali edili - FEDERICI     | 04008024.pdf | ||
2024 | DETERMINAZIONI TECNICO CO.LE | 79 | 07-03-2024 | PALAZZO COMUNALE: Impegno di spesa acquisto luci     | 04007924.pdf | ||
2024 | DETERMINAZIONI TECNICO CO.LE | 78 | 07-03-2024 | PNRR M1C3 2.1 BANDO BORGHI - INTERVENTO 1: Approvazione e liquidazione I SAL     | 04007824.pdf | ||
2024 | DETERMINAZIONI TECNICO CO.LE | 77 | 06-03-2024 | PNRR M1C3-2.1 BORGHI INTERVENTO N. 10 - SENTIERISTICA: Determina a contrarre e incarico lavori intervento n. 10 - Sentieristica     | 04007724.pdf | ||
2024 | DETERMINAZIONI TECNICO CO.LE | 75 | 05-03-2024 | PUBBLICA ILLUMINAZIONE: Impegno di spesa per sostituzione punti luce in Via delle Mura e Via della Stradina     | 04007524.pdf | ||
2024 | DETERMINAZIONI TECNICO CO.LE | 74 | 05-03-2024 | PALESTRA FELCETI: Impegno di spesa lampade emergenza     | 04007424.pdf | ||
2024 | DETERMINAZIONI TECNICO CO.LE | 73 | 05-03-2024 | RIFIUTI: Impegno di spesa per sacchi N.U.     | 04007324.pdf | ||
2024 | DETERMINAZIONI TECNICO CO.LE | 72 | 05-03-2024 | VIABILITA': Impegno di spesa per acquisto materiale vario per lavori di manutenzione     | 04007224.pdf | ||
2024 | DETERMINAZIONI TECNICO CO.LE | 71 | 05-03-2024 | SICUREZZA: Impegno di spesa per incaricoResponsabile Servizi di Prevenzione e Protezione luoghi di lavoro (R.S.P.P..) - D. Lgs. 81/08 (ex 626) - Anno 2024     | 04007124.pdf | ||
2024 | DETERMINAZIONI TECNICO CO.LE | 70 | 05-03-2024 | IMPIANTI TERMICI: Impegno di spesa per incarico professionale adempimenti di cui alla Legge 10/91 e D. Lgs. 195/2005 e s.m.i. e D.M. 37/2008 - Anno 2024     | 04007024.pdf | ||
2024 | DETERMINAZIONI TECNICO CO.LE | 69 | 29-02-2024 | UFFICI: Impegno e liquidazione per adesione ASMEL - Associazione per la sussidiarieta e la Modernizzazione degli Enti Locali - Anno 2024     | 04006924.pdf | ||
2024 | DETERMINAZIONI TECNICO CO.LE | 68 | 27-02-2024 | PNRR M2C4 2.2 PICCOLE OPERE 2022: Rendicontazione lavori Efficientamento dell'impianto elettrico del vecchio cimitero     | 04006824.pdf | ||
2024 | DETERMINAZIONI TECNICO CO.LE | 67 | 27-02-2024 | COMUNITA' MONTANA ALTA TUSCIA LAZIALE: Impegno e liquidazione quota associativa - anno 2023     | 04006724.pdf | ||
2024 | DETERMINAZIONI TECNICO CO.LE | 66 | 27-02-2024 | PNRR M1C3 2.1 BANDO BORGHI: Liquidazione spesa per servizio di aggiornamento del Sistema REGIS     | 04006624.pdf | ||
2024 | DETERMINAZIONI TECNICO CO.LE | 65 | 27-02-2024 | CONSORZIO FELCETI: Liquidazione rimborso energia elettrica Pubblica Illuminazione - anno 2023     | 04006524.pdf | ||
2024 | DETERMINAZIONI TECNICO CO.LE | 64 | 27-02-2024 | PERSONALE: Liquidazione spesa per corso di formazione ai sensi degli artt. 36 e 37 del D. Lgs. 81/08     | 04006424.pdf | ||
2024 | DETERMINAZIONI TECNICO CO.LE | 63 | 26-02-2024 | PNRR M4C1 1.2 MENSA: Liquidazione anticipazione lavori     | 04006324.pdf | ||
2024 | DETERMINAZIONI TECNICO CO.LE | 62 | 26-02-2024 | AREA INTERNA SV4: Liquidazione secondo acconto per i servizi tecnici     | 04006224.pdf | ||
2024 | DETERMINAZIONI TECNICO CO.LE | 61 | 26-02-2024 | PNRR M2C4 2.2 EX CAVA TERRAROSSA: Liquidazione I? sal intervento Messa in sicurezza per dissesto idrogeologico della ex cava in Loc. Terrarossa     | 04006124.pdf | ||
2024 | DETERMINAZIONI TECNICO CO.LE | 60 | 26-02-2024 | RIFIUTI: Liquidazione spesa per smaltimento e trasporto frazione organica CER 200108 - mese gennaio 2024     | 04006024.pdf | ||
2024 | DETERMINAZIONI TECNICO CO.LE | 59 | 22-02-2024 | AUTOMEZZI: Liquidazione spese per fornitura carburante automezzi comunali Settore Tecnico - gennaio 2024     | 04005924.pdf | ||
2024 | DETERMINAZIONI TECNICO CO.LE | 58 | 22-02-2024 | ECOCENTRO: Liquidazione spesa per analisi acque di scarico     | 04005824.pdf | ||
2024 | DETERMINAZIONI TECNICO CO.LE | 57 | 22-02-2024 | AUTOMEZZI: Liquidazione spesa per stima automezzi comunali targati VT432479 e VT432480     | 04005724.pdf | ||
2024 | DETERMINAZIONI TECNICO CO.LE | 56 | 22-02-2024 | VIDEOSORVEGLIANZA: Liquidazione spesa per noleggio operativo dal 16.01.2024 al 15.02.2024     | 04005624.pdf | ||
2024 | DETERMINAZIONI TECNICO CO.LE | 54 | 21-02-2024 | AUTOVEICOLI: Liquidazione spesa per revisione autocarro targato VT 343107     | 04005424.pdf | ||
2024 | DETERMINAZIONI TECNICO CO.LE | 53 | 21-02-2024 | ENERGIA: Liquidazione fornitura energia elettrica mesi novembre - dicembre 2023 - SORGENIA     | 04005324.pdf | ||
2024 | DETERMINAZIONI TECNICO CO.LE | 52 | 21-02-2024 | PNRR M2C4 2.2 PICCOLE OPERE ANNO 2022: Liquidazione spesa per incarico servizi tecnici Efficientamento luci cimitero comunale ed implementazione Illuminazione Pubblica     | 04005224.pdf | ||
2024 | DETERMINAZIONI TECNICO CO.LE | 51 | 21-02-2024 | PNRR M2C4 2.2 PICCOLE OPERE - PALAZZO COMUNALE: Liquidazione secondo acconto per incarico di accompagnamento - finanziato con fondi dell'Unione Europea Next Generation     | 04005124.pdf | ||
2024 | DETERMINAZIONI TECNICO CO.LE | 50 | 21-02-2024 | PNRR M4C1 1.2: Liquidazione quinto acconto per incarico supporto specialistico     | 04005024.pdf | ||
2024 | DETERMINAZIONI TECNICO CO.LE | 48 | 16-02-2024 | RIFIUTI: Impegno di spesa per smaltimento e trasporto frazione organica CER 200108 - periodo gennaio/febbraio 2024 - IDEALSERVICE     | 04004824.pdf | ||
2024 | DETERMINAZIONI TECNICO CO.LE | 47 | 16-02-2024 | RIFIUTI: Impegno di spesa per servizio di intermediazione ex art. 183 D. Lgs. 152/2006 e consulenza per servizio di smaltimento/recupero rifiuti: periodo gennaio - giugno 2024 - IDEALSERVICE     | 04004724.pdf | ||
2024 | DETERMINAZIONI TECNICO CO.LE | 46 | 14-02-2024 | RIFIUTI: Liquidazione spesa per servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani e di igiene urbana - mese gennaio 2024 - IDEALSERVICE     | 04004624.pdf | ||
2024 | DETERMINAZIONI TECNICO CO.LE | 45 | 14-02-2024 | SISTEMA IDRICO INTEGRATO: Approvazione schema di verbale trasferimento SII     | 04004524.pdf | Verbale Valentano definitivo con relazione | |
2024 | DETERMINAZIONI TECNICO CO.LE | 44 | 14-02-2024 | BOSCO: Liquidazione spesa per progetto taglio assegno e stima bosco del Seccante sez. XV     | 04004424.pdf | ||
2024 | DETERMINAZIONI TECNICO CO.LE | 42 | 02-02-2024 | RIFIUTI: Impegno di spesa per servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani e di igiene urbana - periodo gennaio/febbraio 2024     | 04004224.pdf | ||
2024 | DETERMINAZIONI TECNICO CO.LE | 41 | 02-02-2024 | PRUSST: Liquidazione per direzione lavori lavori di recupero e valorizzazione dei percorsi storici urbani del Comune di Valentano - II SAL - Quota parte     | 04004124.pdf | ||
2024 | DETERMINAZIONI TECNICO CO.LE | 40 | 02-02-2024 | VIABILITA': Liquidazione spesa per consegna secondo pallet di sale marino in sacchi     | 04004024.pdf | ||
2024 | DETERMINAZIONI TECNICO CO.LE | 39 | 02-02-2024 | VERDE: Liquidazione spesa per potatura e sistemazione piante sul territorio comunale     | 04003924.pdf | ||
2024 | DETERMINAZIONI TECNICO CO.LE | 38 | 02-02-2024 | CIMITERO COMUNALE: Liquidazione spese per coordinamento della sicurezza per la realizzazione dei nuovi loculi.     | 04003824.pdf | ||
2024 | DETERMINAZIONI TECNICO CO.LE | 37 | 02-02-2024 | AUTOMEZZI: Impegno di spesa per fornitura carburante automezzi comunali Settore Tecnico - Anno 2024     | 04003724.pdf | ||
2024 | DETERMINAZIONI TECNICO CO.LE | 36 | 01-02-2024 | IMPIANTI TERMICI: Liquidazione spesa per incarico professionale adempimenti di cui alla Legge 10/91 e D. Lgs. 192/2005 e s.m.i. e D. M. 37/2008 - Anno 2023     | 04003624.pdf | ||
2024 | DETERMINAZIONI TECNICO CO.LE | 35 | 30-01-2024 | PNRR M1C3-2.1 BANDO BORGHI: Liquidazione spesa per incarico servizio supporto al RUP     | 04003524.pdf | ||
2024 | DETERMINAZIONI TECNICO CO.LE | 34 | 30-01-2024 | PRUSST: Liquidazione spesa per servizi tecnici lavori di recupero e valorizzazione dei percorsi storici urbani del Comune di Valentano - II SAL - quota parte Arch. Chiovelli     | 04003424.pdf | ||
2024 | DETERMINAZIONI TECNICO CO.LE | 33 | 30-01-2024 | SICUREZZA: Liquidazione spesa per incarico Responsabile Servizi Prevenzione e Protezione luoghi di lavoro (R.S.P.P.) - D. lgs. 81/2006 (ex 626) - Anno 2023     | 04003324.pdf | ||
2024 | DETERMINAZIONI TECNICO CO.LE | 32 | 30-01-2024 | PUBBLICA ILLUMINAZIONE: Impegno di spesa per servizio di manutenzione periodo gennaio - febbraio 2024     | 04003224.pdf | ||
2024 | DETERMINAZIONI TECNICO CO.LE | 31 | 30-01-2024 | MANUTENZIONE: Liquidazione per fornitura materiale per manutenzione del verde e fornitura piante     | 04003124.pdf | ||
2024 | DETERMINAZIONI TECNICO CO.LE | 30 | 30-01-2024 | UFFICI: Liquidazione spesa per acquisto Personal Computer     | 04003024.pdf | ||
2024 | DETERMINAZIONI TECNICO CO.LE | 29 | 30-01-2024 | PATRIMONIO: Liquidazione spesa per fornitura materiali edili vari     | 04002924.pdf | ||
2024 | DETERMINAZIONI TECNICO CO.LE | 28 | 30-01-2024 | PATRIMONIO: Liquidazione spesa per ricerca guasto e riparazione impianto rivelazione incendi Palestra comunale     | 04002824.pdf | ||
2024 | DETERMINAZIONI TECNICO CO.LE | 27 | 30-01-2024 | PUBBLICA ILLUMINAZIONE: Liquidazione spesa per ripristino illuminazione esterna presso impianto del Giardino della Rocca Farnese e presso la Caserma dei Carabinieri     | 04002724.pdf | ||
2024 | DETERMINAZIONI TECNICO CO.LE | 26 | 30-01-2024 | PUBBLICA ILLUJMINAZIONE: Liquidazione spesa per ricerca guasto e riparazione dell'impianto di Via Aldo Moro     | 04002624.pdf | ||
2024 | DETERMINAZIONI TECNICO CO.LE | 25 | 30-01-2024 | PUBBLICA ILLUMINAZIONE: Liquidazione spesa per interventi in Via Belvedere Via Guarnelli e presso la Palestra comunale     | 04002524.pdf | ||
2024 | DETERMINAZIONI TECNICO CO.LE | 24 | 30-01-2024 | MESSA IN SICUREZZA SOSTEGNI PUBBLICA ILLUMINAZIONE: Presa d'atto variazione Ragione Sociale impresa Elettrotecnica Giulio Frontoni     | 04002424.pdf | ||
2024 | DETERMINAZIONI TECNICO CO.LE | 23 | 30-01-2024 | VEICOLI: Liquidazione spesa per revisione Ape Piaggio targa DH9546     | 04002324.pdf | ||
2024 | DETERMINAZIONI TECNICO CO.LE | 22 | 30-01-2024 | DERATTIZZAZIONE E DISINFESTAZIONE: Liquidazione spesa per interventi di derattizzazione presso il Museo della preistoria della Tuscia e della Rocca Farnese in data 18.07.2023 e 02.12.2023.     | 04002224.pdf | ||
2024 | DETERMINAZIONI TECNICO CO.LE | 21 | 30-01-2024 | SEDE PROTEZIONE CIVILE: Liquidazione spesa per fornitura gas metano - dicembre 2023     | 04002124.pdf | ||
2024 | DETERMINAZIONI TECNICO CO.LE | 20 | 30-01-2024 | SICUREZZA STRADALE: Liquidazione spesa per fornitura e posa in opera di rallentatore di velocita     | 04002024.pdf | ||
2024 | DETERMINAZIONI TECNICO CO.LE | 19 | 30-01-2024 | ASSICURAZIONI: Impegno e liquidazione per rinnovo copertura assicurativa automezzi comunali - anno 2024     | 04001924.pdf | ||
2024 | DETERMINAZIONI TECNICO CO.LE | 18 | 30-01-2024 | ASSICURAZIONI: Annullamento CIG per rinnovo polizze automezzi comunali Settore Tecnico - anno 2024     | 04001824.pdf | ||
2024 | DETERMINAZIONI TECNICO CO.LE | 17 | 25-01-2024 | CIMITERO: Liquidazione spesa gestione servizi cimiteriali e funzionamento del servizio di illuminazione votiva     | 04001724.pdf | ||
2024 | DETERMINAZIONI TECNICO CO.LE | 16 | 25-01-2024 | PUBBLICA ILLUMINAZIONE: Liquidazione spesa per illuminazione sottopasso Via Roma     | 04001624.pdf | ||
2024 | DETERMINAZIONI TECNICO CO.LE | 15 | 23-01-2024 | CONSORZIO FELCETI: Impegno e liquidazione quote consortili anno 2024     | 04001524.pdf | ||
2024 | DETERMINAZIONI TECNICO CO.LE | 14 | 23-01-2024 | ENERGIA: Liquidazione fornitura energia elettrica periodo ottobre - novembre 2023     | 04001424.pdf | ||
2024 | DETERMINAZIONI TECNICO CO.LE | 13 | 23-01-2024 | ENERGIA: Liquidazione fornitura energia elettrica periodo settembre - ottobre 2023     | 04001324.pdf | ||
2024 | DETERMINAZIONI TECNICO CO.LE | 12 | 23-01-2024 | NATALE: Liquidazione noleggio e posa in opera delle luminarie e Befanata     | 04001224.pdf | ||
2024 | DETERMINAZIONI TECNICO CO.LE | 11 | 23-01-2024 | VIDEOSORVEGLIANZA: Liquidazione spesa per noleggio operativo periodo dal 16.12.2023 al 15.01.2024     | 04001124.pdf | ||
2024 | DETERMINAZIONI TECNICO CO.LE | 10 | 23-01-2024 | AUTOMEZZI: Liquidazione spesa per fornitura carburante automezzi comunali Settore Tecnico - dicembre 2023     | 04001024.pdf | ||
2024 | DETERMINAZIONI TECNICO CO.LE | 9 | 23-01-2024 | RIFIUTI: Liquidazione spesa per il servizio di trasporto dei rifiuti urbani e di igiene urbana - dicembre 2023     | 04000924.pdf | ||
2024 | DETERMINAZIONI TECNICO CO.LE | 8 | 23-01-2024 | RIFIUTI: Liquidazione spesa per servizio di intermediazione ex art. 183 D. Lgs. 152/2006 e consulenza per recupero e smaltimento (CER 200201 e CER 200303) - mese dicembre 2023     | 04000824.pdf | ||
2024 | DETERMINAZIONI TECNICO CO.LE | 7 | 23-01-2024 | RIFIUTI: Liquidazione spesa per smaltimento e trasporto frazione organica CER 200108 - mese dicembre 2023     | 04000724.pdf | ||
2024 | DETERMINAZIONI TECNICO CO.LE | 6 | 23-01-2024 | RIFIUTI: Liquidazione spesa per smaltimento RSU e rifiuti ingombranti CER 200307 - mese dicembre 2023     | 04000624.pdf | ||
2024 | DETERMINAZIONI TECNICO CO.LE | 5 | 23-01-2024 | PNRR BANDO BORGHI INTERVENTO 4 - INFO POINT: Autorizzazione al subappalto     | 0400524.pdf | ||
2024 | DETERMINAZIONI TECNICO CO.LE | 4 | 23-01-2024 | ECONOMATO: Impegno di spesa per interventi anno 2024     | 04000424.pdf | ||
2024 | DETERMINAZIONI TECNICO CO.LE | 3 | 23-01-2024 | PROTEZIONE CIVILE: Liquidazione spesa per acquisto scarpe antinfortunistica.     | 04000324.pdf | ||
2024 | DETERMINAZIONI TECNICO CO.LE | 2 | 23-01-2024 | PNRR M2C4-2.2 MEDIE OPERE EX CAVA TERRAROSSA: Autorizzazione al subappalto Umbria Consolidamenti     | 04000224.pdf | ||
2024 | DETERMINAZIONI TECNICO CO.LE | 1 | 17-01-2024 | PNRR M2C4-2.2 MEDIE OPERE: Autorizzazione proroga lavori ex Cava Terrarossa     | 0400124.pdf | ||
2023 | DET.SETT.AMM.-SCOLASTICO-CULT. | 409 | 30-12-2023 | CONTRIBUTI: Contributo straordinario utente 014/2023 - Impegno di spesa.     | 03040923.pdf | ||
2023 | DET.SETT.AMM.-SCOLASTICO-CULT. | 408 | 30-12-2023 | UFFICI: Impegno di spesa per sistemazione impianto rack ed integrazione componenti.     | 03040823.pdf | ||
2023 | DET.SETT.AMM.-SCOLASTICO-CULT. | 407 | 30-12-2023 | FESTIVITA': Impegno di spesa per acquisto dolciumi festa Epifania.     | 03040723.pdf | ||
2023 | DET.SETT.AMM.-SCOLASTICO-CULT. | 406 | 30-12-2023 | FESTIVITA': Impegno di spesa per realizzazione locandine festa Epifania.     | 03040623.pdf | ||
2023 | DET.SETT.AMM.-SCOLASTICO-CULT. | 405 | 30-12-2023 | UFFICI: Integrazione impegno di spesa per esubero copie anno 2023 fotocopiatrice digitale a noleggio per gli uffici comunali.     | 03040523.pdf | ||
2023 | DET.SETT.AMM.-SCOLASTICO-CULT. | 404 | 30-12-2023 | GETTONI: Liquidazione gettoni di presenza ai Consiglieri Comunali sedute consiliari dal 26.05.2023 al 31.12.2023 (Amministrative 2023).     | 03040423.pdf | ||
2023 | DET.SETT.AMM.-SCOLASTICO-CULT. | 403 | 30-12-2023 | GETTONI: Liquidazione gettoni di presenza ai Consiglieri Comunali sedute consiliari fino al 28.04.2023 (Amministrative 2018).     | 03040323.pdf | ||
2023 | DET.SETT.AMM.-SCOLASTICO-CULT. | 402 | 30-12-2023 | PIANO DI ZONA: Quota budget distrettuale - Art. 11 Convenzione per la gestione Associata del Distretto VT/1 anno 2023 Comune di Montefiascone - Comune Capofila. Impegno di spesa.     | 03040223.pdf | ||
2023 | DET.SETT.AMM.-SCOLASTICO-CULT. | 401 | 30-12-2023 | MUSEO: Avviso Pubblico per il riparto del fondo per il funzionamento dei piccoli musei di cui all'articolo 1 comma 359 della Legge 27 dicembre 2019 n. 160 (decreto MiBACT n. 451 dell'8 ottobre 2020). Abbattimento delle barriere architettoniche: sostituzione di n. 1 impianto servoscala. Determina di liquidazione (CIG Z4039544E3).     | 03040123.pdf | ||
2023 | DET.SETT.AMM.-SCOLASTICO-CULT. | 400 | 30-12-2023 | REFEZIONE SCOLASTICA: Liquidazione servizio di refezione scolastica mese di DICEMBRE 2023.     | 03040023.pdf | ||
2023 | DET.SETT.AMM.-SCOLASTICO-CULT. | 399 | 29-12-2023 | AGRICOLTURA: ARSIAL Avviso pubblico per iniziative di promozione del sistema agroalimentare del Lazio periodo 1 Dicembre 2023 - 7 Gennaio 2024. Presa atto concessione contributo. Affidamento realizzazione progetto VALENTANO: Cultura delle produzioni agricole. Impegno di spesa.     | 03039923.pdf | ||
2023 | DET.SETT.AMM.-SCOLASTICO-CULT. | 398 | 29-12-2023 | MANIFESTAZIONI: Liquidazione acquisto fiori e corone commemorative per manifestazioni civili e religiose.     | 03039823.pdf | ||
2023 | DET.SETT.AMM.-SCOLASTICO-CULT. | 397 | 29-12-2023 | CONTRATTI AGRARI: Liquidazione assistenza stipula e registrazione contratti affitto terreni agricoli periodo 11.11.2023 / 10.11.2028.     | 03039723.pdf | ||
2023 | DET.SETT.AMM.-SCOLASTICO-CULT. | 396 | 29-12-2023 | ASSEGNO DI MATERNITA': Concessione assegno di maternita utente 017/2023.     | 03039623.pdf | ||
2023 | DET.SETT.AMM.-SCOLASTICO-CULT. | 395 | 29-12-2023 | INFORMATIZZAZIONE: Impegno di spesa per rinnovo caselle mail mail pec e hosting mono dominio Comune di Valentano.     | 03039523.pdf | ||
2023 | DET.SETT.AMM.-SCOLASTICO-CULT. | 394 | 29-12-2023 | PERSONALE: Convenzione per l'utilizzo congiunto personale di ruolo con il Comune di Montalto di Castro - Rimborso competenze periodo 01.10.2023 - 31.12.2023.     | 03039423.pdf | ||
2023 | DET.SETT.AMM.-SCOLASTICO-CULT. | 393 | 22-12-2023 | LIBRI DI TESTO: Accertamento in entrata dei contributi per la fornitura gratuita totale o parziale dei libri di testo dizionari libri di lettura scolastici sussidi didattici digitali o notebook per l'a.s. 2023/2024 in favore di alunni residenti nel Lazio e frequentanti le scuole secondarie di I e II grado statali e/o paritarie. Impegno di spesa e liquidazione.     | 03039323.pdf | ALLEGATO | |
2023 | DET.SETT.AMM.-SCOLASTICO-CULT. | 392 | 22-12-2023 | TRASPORTO SCOLASTICO: Accertamento in entrata contributo servizio di trasporto scolastico degli alunni con disabilita residenti nella Regione Lazio e frequentanti le Istituzioni Scolastiche secondarie di II grado Statali o Paritarie o i percorsi triennali di IeFP. Anno scolastico 2023-2024. Impegno di spesa.     | 03039223.pdf | ||
2023 | DET.SETT.AMM.-SCOLASTICO-CULT. | 391 | 22-12-2023 | SERVIZIO CIVILE: Impegno di spesa per progetti Servizio Civile Universale.     | 03039123.pdf | ||
2023 | DET.SETT.AMM.-SCOLASTICO-CULT. | 390 | 22-12-2023 | BONUS NIDO: Contributi economici alle famiglie a sostegno del pagamento delle rette per asilo nido anno 2023 BONUS NIDO. Approvazione elenco beneficiari. Impegno di spesa.     | 03039023.pdf | allegato | |
2023 | DET.SETT.AMM.-SCOLASTICO-CULT. | 389 | 22-12-2023 | FARMACIA: Liquidazione indennita di residenza Farmacia Rurale.     | 03038923.pdf | ||
2023 | DET.SETT.AMM.-SCOLASTICO-CULT. | 388 | 22-12-2023 | SPESE POSTALI: EASY BASIC - Integrazione fondo spese postali.     | 03038823.pdf | ||
2023 | DET.SETT.AMM.-SCOLASTICO-CULT. | 387 | 22-12-2023 | PERSONALE: Liquidazione lavoro straordinario anno 2023.     | 03038723.pdf | ||
2023 | DET.SETT.AMM.-SCOLASTICO-CULT. | 386 | 22-12-2023 | PERSONALE: Impegno di spesa per proroga prestazioni lavorative eccedenti l'orario di lavoro ai sensi art. 1 c. 557 L. 311/2004 fino al 30.06.2024 - Impegno di spesa.     | 03038623.pdf | ||
2023 | DET.SETT.AMM.-SCOLASTICO-CULT. | 385 | 22-12-2023 | RSA: Presa d'atto ingresso in R.S.A. - Impegno di spesa per integrazione retta R.S.A. anno 2023 utente 014/2023. Villa Serena S.r.l.     | 03038523.pdf | ||
2023 | DET.SETT.AMM.-SCOLASTICO-CULT. | 384 | 21-12-2023 | SPESE FUNEBRI: Impegno di spesa per pagamento spese servizio funebre in favore dell' utente 015/2023.     | 03038423.pdf | ||
2023 | DET.SETT.AMM.-SCOLASTICO-CULT. | 383 | 21-12-2023 | BIBLIOTECA: Rimborso spese di viaggio personale dipendente.     | 03038323.pdf | ||
2023 | DET.SETT.AMM.-SCOLASTICO-CULT. | 382 | 21-12-2023 | SEGRETERIA: Liquidazione rimborso spese di viaggio Segereteria Convenzionata.     | 03038223.pdf | ||
2023 | DET.SETT.AMM.-SCOLASTICO-CULT. | 381 | 20-12-2023 | CONTRATTI AGRARI: Impegno di spesa per assistenza stipula e registrazione contratti affitto terreni agricoli periodo 11.11.2023 / 10.11.2028.     | 03038123.pdf | ||
2023 | DET.SETT.AMM.-SCOLASTICO-CULT. | 380 | 20-12-2023 | CONTRATTI AGRARI: Liquidazione spese registrazione e accertamento entrata per rimborsi.     | 03038023.pdf | ||
2023 | DET.SETT.AMM.-SCOLASTICO-CULT. | 379 | 20-12-2023 | CONTRIBUTI: Liquidazione coontributo straordinario Associazione Bandistico Musicale Valentano per PROGETTO MUSICALE 2023.     | 03037923.pdf | ||
2023 | DET.SETT.AMM.-SCOLASTICO-CULT. | 378 | 20-12-2023 | PNRR M1 C1 - Misura 1.3: Misura 1.3.1 Piattaforma Digitale Nazionale Dati (PDND) - Accertamento in entrata finanziamento. Ratifica affidamento e impegno di spesa.     | 03037823.pdf | ||
2023 | DET.SETT.AMM.-SCOLASTICO-CULT. | 377 | 20-12-2023 | PNRR M1 C1 - Misura 1.4: Misura 1.4.3 PAGOPA - Accertamento in entrata finanziamento. Ratifica affidamento e impegno di spesa.     | 03037723.pdf | ||
2023 | DET.SETT.AMM.-SCOLASTICO-CULT. | 376 | 20-12-2023 | UFFICI: Liquidazione fornitura materiale di cancelleria e carta per uffici comunali.     | 03037623.pdf | ||
2023 | DET.SETT.AMM.-SCOLASTICO-CULT. | 375 | 20-12-2023 | SCUOLA DELL'INFANZIA: Liquidazione acquisto materiale per attivita ricreativa scuola dell'infanzia Villa Fontane.     | 03037523.pdf | ||
2023 | DET.SETT.AMM.-SCOLASTICO-CULT. | 374 | 18-12-2023 | BORSE DI STUDIO: Approvazione graduatoria conferimento borse di studio comunali in favore di studenti residenti nel Comune di Valentano che hanno conseguito il diploma di scuola secondaria di II^ grado statale e/o paritaria nell'A.S. 2022/2023. Impegno di spesa e liquidazione.     | 03037423.pdf | ||
2023 | DET.SETT.AMM.-SCOLASTICO-CULT. | 373 | 18-12-2023 | AMMINISTRATORI: Liquidazione ex art. 84 D.Lgs. 267/2000.     | 03037323.pdf | ||
2023 | DET.SETT.AMM.-SCOLASTICO-CULT. | 372 | 18-12-2023 | MANIFESTAZIONI: Integrazione impegno di spesa per acquisto fiori e corone (determinazione n. 194/2023).     | 03037223.pdf | ||
2023 | DET.SETT.AMM.-SCOLASTICO-CULT. | 371 | 18-12-2023 | MSNA: Impegno di spesa per accoglienza MSNA presso strutture accreditate periodo 01.10.2023 - 31.12.2023.     | 03037123.pdf | ||
2023 | DET.SETT.AMM.-SCOLASTICO-CULT. | 370 | 18-12-2023 | SGATE: Approvazione rendiconti economici Maggiori Oneri sostenuti per la gestione delle domande di accesso al Bonus elettrico/gas/idrico presentate dai cittadini per le annualita 2008-2009 2016 2017 2018 2019 e 2020.     | 03037023.pdf | ||
2023 | DET.SETT.AMM.-SCOLASTICO-CULT. | 369 | 18-12-2023 | PERSONALE: Selezione per le progressioni economiche/differenziali stipendiali con decorrenza 01.01.2023. Approvazione graduatorie e attribuzione differenziale.     | 03036923.pdf | ||
2023 | DET.SETT.AMM.-SCOLASTICO-CULT. | 368 | 18-12-2023 | UFFICI: Impegno di spesa per acquisto copie Costituzione Italiana bandiere tricolore e materiale di cancelleria per uffici comunali.     | 03036823.pdf | ||
2023 | DET.SETT.AMM.-SCOLASTICO-CULT. | 367 | 18-12-2023 | SCUOLA: Liquidazione servizio di assistenza scolastica A.S. 2023/2024 periodo OTTOBRE - NOVEMBRE 2023.     | 03036723.pdf | ||
2023 | DET.SETT.AMM.-SCOLASTICO-CULT. | 366 | 18-12-2023 | METANO: Liquidazione fornitura metano periodo NOVEMBRE 2023 - HERA COMM S.p.A.     | 03036623.pdf | ||
2023 | DET.SETT.AMM.-SCOLASTICO-CULT. | 365 | 14-12-2023 | ANZIANI: Impegno di spesa per acquisto dolci natalizi per anziani.     | 03036523.pdf | ||
2023 | DET.SETT.AMM.-SCOLASTICO-CULT. | 364 | 14-12-2023 | SCUOLABUS: Liquidazione sostituzione pastiglie freni anteriori scuolabus comunale.     | 03036423.pdf | ||
2023 | DET.SETT.AMM.-SCOLASTICO-CULT. | 363 | 14-12-2023 | SCUOLABUS: Liquidazione fornitura pneumatici termici Scuolabus comunale.     | 03036323.pdf | ||
2023 | DET.SETT.AMM.-SCOLASTICO-CULT. | 362 | 14-12-2023 | SCUOLABUS: Liquidazione sostituzione dischi e pastiglie freni scuolabus comunale.     | 03036223.pdf | ||
2023 | DET.SETT.AMM.-SCOLASTICO-CULT. | 361 | 14-12-2023 | SCUOLA INFANZIA: Impegno di spesa per acquisto materiale per attivita ricreativa scuola dell'infanzia Villa Fontane.     | 03036123.pdf | ||
2023 | DET.SETT.AMM.-SCOLASTICO-CULT. | 360 | 14-12-2023 | RSA: Liquidazione integrazione retta RSA utente 002/2023 periodo NOVEMBRE 2023 - Abilita Soc. Coop.     | 03036023.pdf | ||
2023 | DET.SETT.AMM.-SCOLASTICO-CULT. | 359 | 13-12-2023 | MSNA: Impegno di spesa per permanenza n. 3 MSNA in carico a questo Comune presso struttura di accoglienza accreditata periodo 01.10.2023 / 31.12.2023.     | 03035923.pdf | ||
2023 | DET.SETT.AMM.-SCOLASTICO-CULT. | 358 | 13-12-2023 | ENERGIA ELETTRICA: Liquidazione fornitura energia elettrica periodo SETTEMBRE-OTTOBRE 2023.     | 03035823.pdf | ||
2023 | DET.SETT.AMM.-SCOLASTICO-CULT. | 357 | 13-12-2023 | METANO: Liquidazione fornitura metano periodo SETTEMBRE-OTTOBRE 2023.     | 03035723.pdf | ||
2023 | DET.SETT.AMM.-SCOLASTICO-CULT. | 356 | 11-12-2023 | ASCENSORI e PIATTAFORME: Liquidazione servizio di manutezione con assistenza ascensori e piattaforme elevatrici installati presso gli immobili comunali - annualita 2023.     | 03035623.pdf | ||
2023 | DET.SETT.AMM.-SCOLASTICO-CULT. | 355 | 11-12-2023 | CONTRIBUTI: Liquidazione contributo straordinario utente 016/2023.     | 03035523.pdf | ||
2023 | DET.SETT.AMM.-SCOLASTICO-CULT. | 354 | 11-12-2023 | AUTOMEZZI: Liquidazione fornitura carburanti automezzi comunali periodo NOVEMBRE 2023.     | 03035423.pdf | ||
2023 | DET.SETT.AMM.-SCOLASTICO-CULT. | 353 | 11-12-2023 | RSA: Liquidazione integrazione retta RSA utente 005/2023 periodo NOVEMBRE 2023 Provincia Italiana Congr. Suore Ospitaliere S. Cuore Gesu.     | 03035323.pdf | ||
2023 | DET.SETT.AMM.-SCOLASTICO-CULT. | 352 | 11-12-2023 | RSA: Liquidazione integrazione retta RSA utente 012/2023 periodo NOVEMBRE 2023 ?Provincia Italiana Congr. Suore Ospitaliere S. Cuore Gesu.     | 03035223.pdf | ||
2023 | DET.SETT.AMM.-SCOLASTICO-CULT. | 351 | 11-12-2023 | REFEZIONE SCOLASTICA: Liquidazione servizio di refezione scolastica mese di novembre 2023.     | 03035123.pdf | ||
2023 | DET.SETT.AMM.-SCOLASTICO-CULT. | 350 | 06-12-2023 | UFFICI: Impegno di spesa per acquisto cornici.     | 03035023.pdf | ||
2023 | DET.SETT.AMM.-SCOLASTICO-CULT. | 349 | 05-12-2023 | INFORMATIZZAZIONE: Liquidazione rinnovo mail PEC versione GOLD del Comune di Valentano.     | 03034923.pdf | ||
2023 | DET.SETT.AMM.-SCOLASTICO-CULT. | 348 | 05-12-2023 | CDR: Liquidazione integrazione retta strutture riabilitative di mantenimento in regime semiresidenziale periodo 01 GIUGNO - 31 OTTOBRE 2023 utente 006/2023.     | 03034823.pdf | ||
2023 | DET.SETT.AMM.-SCOLASTICO-CULT. | 347 | 05-12-2023 | SOCIALE: Liquidazione servizio di trasporto mediante ambulanza utente 014/2023.     | 03034723.pdf | ||
2023 | DET.SETT.AMM.-SCOLASTICO-CULT. | 346 | 05-12-2023 | PRIVACY: Liquidazione servizio di assistenza privacy e incarico RPDP annualita 2023.     | 03034623.pdf | ||
2023 | DET.SETT.AMM.-SCOLASTICO-CULT. | 345 | 04-12-2023 | CONTRIBUTI: Liquidazione contributo straordinario utente 013/2023     | 03034523.pdf | ||
2023 | DET.SETT.AMM.-SCOLASTICO-CULT. | 344 | 04-12-2023 | TURISMO: Manifestazione Eccellenze dalla terra alla Rocca Farnese. Contributo di cui alla Determinazione del Consiglio Regionale del Lazio n. A00157 del 28.04.2023. Approvazione rendicontazione delle spese. Liquidazione alla Associazione Pro Loco Valentano.     | 03034423.pdf | ||
2023 | DET.SETT.AMM.-SCOLASTICO-CULT. | 343 | 01-12-2023 | UFFICI: Impegno di spesa per fornitura materiale di cancelleria e carta per uffici comunali.     | 03034323.pdf | ||
2023 | DET.SETT.AMM.-SCOLASTICO-CULT. | 342 | 01-12-2023 | LIBRI DI TESTO: Liquidazione libri di testo scuola primaria A.S. 2023/2024.     | 03034223.pdf | ||
2023 | DET.SETT.AMM.-SCOLASTICO-CULT. | 341 | 29-11-2023 | PERSONALE: Liquidazione corso formazione obbligatoria ai sensi L. 190/2012.     | 03034123.pdf | ||
2023 | DET.SETT.AMM.-SCOLASTICO-CULT. | 340 | 29-11-2023 | UFFICI: Liquidazione fornitura componenti PC postazioni uffici comunali.     | 03034023.pdf | ||
2023 | DET.SETT.AMM.-SCOLASTICO-CULT. | 339 | 29-11-2023 | FONIA: Liquidazione fattura VODAFONE Italia S.p.A. per servizi e forniture.     | 03033923.pdf | ||
2023 | DET.SETT.AMM.-SCOLASTICO-CULT. | 338 | 29-11-2023 | MSNA: Impegno di spesa per permanenza n. 3 MSNA in carico a questo Comune presso strutture di accoglienza periodo 05.09.2023 / 30.09.2023.     | 03033823.pdf | ||
2023 | DET.SETT.AMM.-SCOLASTICO-CULT. | 337 | 23-11-2023 | CONTRATTI: Contratto rep. 15/2023 Ditta LT Costruzioni S.r.l.     | 03033723.pdf | ||
2023 | DET.SETT.AMM.-SCOLASTICO-CULT. | 336 | 22-11-2023 | CONTRIBUTI: Liquidazione contributo straordinario festeggiamenti anniversario Centro Anziani APS Valentano.     | 03033623.pdf | ||
2023 | DET.SETT.AMM.-SCOLASTICO-CULT. | 335 | 22-11-2023 | UFFICI: Liquidazione abbonamento APP MY CITY anno 2023.     | 03033523.pdf | ||
2023 | DET.SETT.AMM.-SCOLASTICO-CULT. | 334 | 22-11-2023 | RSA: Liquidazione integrazione retta RSA utente 005/2023 periodo OTTOBRE 2023 - Provincia Italiana Congr. Suore Ospitaliere S.Cuore di Gesu.     | 03033423.pdf | ||
2023 | DET.SETT.AMM.-SCOLASTICO-CULT. | 333 | 22-11-2023 | SCUOLABUS: Impegno di spesa per sostituzione dischi e pastiglie freni scuolabus comunale.     | 03033323.pdf | ||
2023 | DET.SETT.AMM.-SCOLASTICO-CULT. | 332 | 22-11-2023 | SCUOLABUS: Impegno di spesa per controlli e prenotazione revisione Scuolabus comunale.     | 03033223.pdf | ||
2023 | DET.SETT.AMM.-SCOLASTICO-CULT. | 331 | 22-11-2023 | PERSONALE: Impegno di spesa per corso formazione obbligatoria ai sensi L. 190/2012.     | 03033123.pdf | ||
2023 | DET.SETT.AMM.-SCOLASTICO-CULT. | 330 | 22-11-2023 | INFORMATIZZAZIONE: Impegno di spesa per rinnovo mail PEC versione GOLD del Comune di Valentano.     | 03033023.pdf | ||
2023 | DET.SETT.AMM.-SCOLASTICO-CULT. | 329 | 21-11-2023 | BORSE LAVORO: Avvio n. 6 borse lavoro. Impegno di spesa.     | 03032923.pdf | ||
2023 | DET.SETT.AMM.-SCOLASTICO-CULT. | 328 | 21-11-2023 | BIBLIOTECA COMUNALE: Liquidazione della quota associativa per il Sistema Bibliotecario Lago di Bolsena da rimborsare al Comune di Acquapendente (comune referente) XXVIIIa annualita (periodo gennaio 2023 / dicembre 2023).     | 03032823.pdf | ||
2023 | DET.SETT.AMM.-SCOLASTICO-CULT. | 327 | 21-11-2023 | CONTRATTI: Diritti di rogito Rep. 3-4-5 e 15/2023.     | 03032723.pdf | ||
2023 | DET.SETT.AMM.-SCOLASTICO-CULT. | 326 | 21-11-2023 | LEGALE: Incarico legale intervento Area Interna SV4.     | 03032623.pdf | ||
2023 | DET.SETT.AMM.-SCOLASTICO-CULT. | 325 | 20-11-2023 | AUTOMEZZI: Liquidazione fornitura carburanti automezzi comunali periodo OTTOBRE 2023.     | 03032523.pdf | ||
2023 | DET.SETT.AMM.-SCOLASTICO-CULT. | 324 | 20-11-2023 | RSA: Liquidazione integrazione retta RSA utente 002/2023 periodo OTTOBRE 2023 - Abilita Soc. Coop.     | 03032423.pdf | ||
2023 | DET.SETT.AMM.-SCOLASTICO-CULT. | 323 | 20-11-2023 | REFEZIONE SCOLASTICA: Liquidazione servizio di refezione scolastica mese di OTTOBRE 2023.     | 03032323.pdf | ||
2023 | DET.SETT.AMM.-SCOLASTICO-CULT. | 322 | 20-11-2023 | SICUREZZA: Liquidazione sostituzione piastre defibrillatori.     | 03032223.pdf | ||
2023 | DET.SETT.AMM.-SCOLASTICO-CULT. | 321 | 20-11-2023 | METANO: Liquidazione fornitura metano periodo OTTOBRE 2023 - HERA COMM S.p.A.     | 03032123.pdf | ||
2023 | DET.SETT.AMM.-SCOLASTICO-CULT. | 320 | 16-11-2023 | BONUS NIDO: Contributi economici alle famiglie a sostegno del pagamento delle rette per asilo nido anno 2023. BONUS NIDO - Approvazione avviso e schema di domanda.     | 03032023.pdf | AVVISO MODELLO DI DOMANDA | |
2023 | DET.SETT.AMM.-SCOLASTICO-CULT. | 319 | 10-11-2023 | UFFICI: Convenzione per l'utilizzo congiunto personale di ruolo con il Comune di Montalto di Castro - Rimborso competenze periodo 09/06/2023 - 30/09/2023.     | 03031923.pdf | ||
2023 | DET.SETT.AMM.-SCOLASTICO-CULT. | 318 | 10-11-2023 | TERRITORIO: Protocollo d'Intesa Strategia D'Area Interna Lazio 1 - Antica Citta di Castro - Liquidazione quota anno 2023.     | 03031823.pdf | ||
2023 | DET.SETT.AMM.-SCOLASTICO-CULT. | 317 | 10-11-2023 | CONTRATTI: Contratto Rep. 5/2023 spese contrattuali.     | 03031723.pdf | ||
2023 | DET.SETT.AMM.-SCOLASTICO-CULT. | 316 | 10-11-2023 | IMPOSTE: Liquidazione imposta di Registro in qualita di coobbligato.     | 03031623.pdf | ||
2023 | DET.SETT.AMM.-SCOLASTICO-CULT. | 315 | 10-11-2023 | RSA: Liquidazione integrazione retta RSA utente 012/2023 periodo OTTOBRE 2023 Provincia Italiana Congr. Suore Ospitaliere S. Cuore di Gesu.     | 03031523.pdf | ||
2023 | DET.SETT.AMM.-SCOLASTICO-CULT. | 314 | 10-11-2023 | ANZIANI: Liquidazione spese per transfer a/r soggiorno estivo anziani.     | 03031423.pdf | ||
2023 | DET.SETT.AMM.-SCOLASTICO-CULT. | 313 | 10-11-2023 | LIBRI DI TESTO: Liquidazione libri di testo scuola primaria A.S. 2023/2024.     | 03031323.pdf | ||
2023 | DET.SETT.AMM.-SCOLASTICO-CULT. | 312 | 10-11-2023 | RSA: Liquidazione integrazione retta RSA utente 002/2023 periodo SETTEMBRE 2023 - Abilita Soc. Coop.     | 03031223.pdf | ||
2023 | DET.SETT.AMM.-SCOLASTICO-CULT. | 311 | 10-11-2023 | BIBLIOTECA: Liquidazione acquisto libri per la biblioteca comunale con finanziamento erogato dal MIC D.M. n. 8 del 14 gennaio 2022 per l'anno 2023 recante Disposizioni attuative dell'art. 1 comma 350 della legge 30 dicembre 2021 n. 234.     | 03031123.pdf | ||
2023 | DET.SETT.AMM.-SCOLASTICO-CULT. | 310 | 10-11-2023 | UFFICI: Liquidazione fornitura materiale di cancelleria per uffici comunali.     | 03031023.pdf | ||
2023 | DET.SETT.AMM.-SCOLASTICO-CULT. | 309 | 10-11-2023 | CANILE: Impegno e liquidazione spese trasferimento cane dal canile sanitario al canile rifugio.     | 03030923.pdf | ||
2023 | DET.SETT.AMM.-SCOLASTICO-CULT. | 308 | 09-11-2023 | SOCIALE: Impegno di spesa per servizio di trasporto mediante ambulanza utente 014/2023.     | 03030823.pdf | ||
2023 | DET.SETT.AMM.-SCOLASTICO-CULT. | 307 | 06-11-2023 | MSNA: Liquidazione rette permanenza n. 3 MSNA in carico a questo Comune presso struttura di accoglienza accreditata periodo 01.07.2023 / 30.09.2023.     | 03030723.pdf | ||
2023 | DET.SETT.AMM.-SCOLASTICO-CULT. | 306 | 06-11-2023 | STATO CIVILE: Liquidazione fornitura fogli suppletivi Stato Civile anno 2023.     | 03030623.pdf | ||
2023 | DET.SETT.AMM.-SCOLASTICO-CULT. | 305 | 06-11-2023 | METANO: Liquidazione fornitura metano periodo SETTEMBRE 2023 - HERA COMM S.p.A.     | 03030523.pdf | ||
2023 | DET.SETT.AMM.-SCOLASTICO-CULT. | 304 | 06-11-2023 | TERRENI: Concessione in affitto terreni comunali in deroga art. 45 L. 203/1982 periodo 11/11/2023 - 10/11/2028. Aggiudicazione.     | 03030423.pdf | ||
2023 | DET.SETT.AMM.-SCOLASTICO-CULT. | 303 | 31-10-2023 | SCUOLA: Accertamento in entrata contributo Fondo per l'assistenza all'autonomia e alla comunicazione degli alunni con disabilita. Affidamento servizio di assistenza educativa scolastica A.S. 2023/2024. Impegno di spesa.     | 03030323.pdf | ||
2023 | DET.SETT.AMM.-SCOLASTICO-CULT. | 302 | 31-10-2023 | BORSE DI STUDIO: Approvazione avviso e relativo schema di domanda per l'assegnazione di borse di studio comunali in favore di studenti residenti nel Comune di Valentano che hanno conseguito il diploma di scuola secondaria di II^ grado nell'A.S. 2022/2023.     | 03030223.pdf | AVVISO MODELLO DI DOMANDA AUTOCERTIFICAZIONE | |
2023 | DET.SETT.AMM.-SCOLASTICO-CULT. | 301 | 31-10-2023 | BORSE DI STUDIO: Borse di studio comunali in favore degli studenti residenti nel Comune di Valentano che abbiano conseguito il diploma di scuola secondaria di II^ grado nell'A.S. 2021/2022 - Liquidazione.     | 03030123.pdf | ||
2023 | DET.SETT.AMM.-SCOLASTICO-CULT. | 300 | 30-10-2023 | STATO CIVILE: Liquidazione fornitura fogli registro Stato Civile anno 2024.     | 03030023.pdf | ||
2023 | DET.SETT.AMM.-SCOLASTICO-CULT. | 299 | 30-10-2023 | LEGALE: Impegno di spesa per rimborso spese legali ex art. 86 D.Lgs. 267/2000.     | 03029923.pdf | ||
2023 | DET.SETT.AMM.-SCOLASTICO-CULT. | 298 | 27-10-2023 | RSA: Liquidazione integrazione retta RSA utente 012/23 periodo SETTEMBRE 2023 - Provincia Italiana Congr. Suore Ospitaliere S. Cuore di Gesu.     | 03029823.pdf | ||
2023 | DET.SETT.AMM.-SCOLASTICO-CULT. | 297 | 27-10-2023 | MSNA: Impegno di spesa per permanenza n. 3 MSNA in carico a questo Comune presso struttura di accoglienza accreditata periodo 01.07.2023 / 30.09.2023     | 03029723.pdf | ||
2023 | DET.SETT.AMM.-SCOLASTICO-CULT. | 296 | 25-10-2023 | LEGALE: Impegno e liquidazione rimborso spese legali ex art. 86 D.Lgs. 267/2000.     | 03029623.pdf | ||
2023 | DET.SETT.AMM.-SCOLASTICO-CULT. | 295 | 25-10-2023 | MENSA: Liquidazione fornitura zanzariere a rullo per locali adibiti a cucina refezione scolastica.     | 03029523.pdf | ||
2023 | DET.SETT.AMM.-SCOLASTICO-CULT. | 294 | 25-10-2023 | AUTOMEZZI: Liquidazione fornitura carburanti automezzi comunali periodo SETTEMBRE 2023.     | 03029423.pdf | ||
2023 | DET.SETT.AMM.-SCOLASTICO-CULT. | 293 | 25-10-2023 | PERSONALE: Determinazione limite di spesa per nuove assunzioni ai sensi del D.M. Ministero dell'Interno 17 marzo 2020. Anno 2024.     | 03029323.pdf | allegato A | |
2023 | DET.SETT.AMM.-SCOLASTICO-CULT. | 292 | 25-10-2023 | MUSEO: Liquidazione Direzione Scientifica Museo della Preistoria della Tuscia e della Rocca Farnese periodo 01.07.2023 / 30.09.2023.     | 03029223.pdf | ||
2023 | DET.SETT.AMM.-SCOLASTICO-CULT. | 291 | 25-10-2023 | RSA: Liquidazione integrazione retta RSA utente 005/2023 periodo SETTEMBRE 2023 - Provincia Italiana Congr. Suore Ospitaliere S. Cuore Gesu.     | 03029123.pdf | ||
2023 | DET.SETT.AMM.-SCOLASTICO-CULT. | 290 | 25-10-2023 | RSA: Liquidazione integrazione retta RSA periodo LUGLIO-AGOSTO-SETTEMBRE 2023 utente 004/2023 Fondazione Luigi Maria Monti.     | 03029023.pdf | ||
2023 | DET.SETT.AMM.-SCOLASTICO-CULT. | 289 | 23-10-2023 | RDC: Proroga scadenza PUC denominato Il Paese e di Tutti.     | 03028923.pdf | ||
2023 | DET.SETT.AMM.-SCOLASTICO-CULT. | 288 | 20-10-2023 | PERSONALE: Liquidazione saldo lavoro straordinario Elezioni Amministrative del 14 e 15 maggio 2023     | 03028823.pdf | ||
2023 | DET.SETT.AMM.-SCOLASTICO-CULT. | 287 | 20-10-2023 | BORSE LAVORO: Borse Lavoro - Approvazione graduatoria.     | 03028723.pdf | ||
2023 | DET.SETT.AMM.-SCOLASTICO-CULT. | 286 | 16-10-2023 | AFFITTI: Approvazione avviso e modello di domanda concessione in affitto di terreni a seguito di rettifica ed integrazione allegato A) deliberazione di G.C. n. 107/2023.     | 03028623.pdf | allegato A) | |
2023 | DET.SETT.AMM.-SCOLASTICO-CULT. | 285 | 12-10-2023 | LIBRI DI TESTO: Approvazione elenco beneficiari ammessi all'erogazione dei contributi per la fornitura gratuita totale o parziale dei libri di testo dizionari libri di lettura scolastici sussidi didattici digitali o notebook per l'a.s. 2023/2024 in favore di alunni residenti nel Lazio e frequentanti le scuole secondarie di I e II grado statali e/o paritarie.     | 03028523.pdf | ||
2023 | DET.SETT.AMM.-SCOLASTICO-CULT. | 284 | 11-10-2023 | TURISMO: Liquidazione realizzazione n. 1 piatto di ceramica con decorazione araldica del giglio farnesiano e n. 5 frammenti affresco con stemma comunale.     | 03028423.pdf | ||
2023 | DET.SETT.AMM.-SCOLASTICO-CULT. | 283 | 06-10-2023 | BIBLIOTECA: Accertamento contributo e impegno di spesa per acquisto libri per la biblioteca comunale con finanziamento erogato dal MIC D.M. n. 8 del 14 gennaio 2022 per l'anno 2023 recante Disposizioni attuative dell'art. 1 comma 350 della legge 30 dicembre 2021 n. 234.     | 03028323.pdf | ||
2023 | DET.SETT.AMM.-SCOLASTICO-CULT. | 282 | 06-10-2023 | METANO: Liquidazione fornitura metano periodo LUGLIO-AGOSTO 2023. Sorgenia S.p.A.     | 03028223.pdf | ||
2023 | DET.SETT.AMM.-SCOLASTICO-CULT. | 281 | 05-10-2023 | AFFITTI: Approvazione avviso e modello di domanda concessione in affitto di terreni agricoli in Localita Poggi del Molino Vallone e Greppone.     | 03028123.pdf | Allegato A Allegato B | |
2023 | DET.SETT.AMM.-SCOLASTICO-CULT. | 280 | 29-09-2023 | CAMPI SOLARI: Organizzazione e gestione Campi Solari 2023. Liquidazione.     | 03028023.pdf | ||
2023 | DET.SETT.AMM.-SCOLASTICO-CULT. | 279 | 29-09-2023 | CONTRIBUTI: Liquidazione contributo straordinario Associazione PRO LOCO Valentano per Trofeo Rocche Farnesiane - 23.04.2023.     | 03027923.pdf | ||
2023 | DET.SETT.AMM.-SCOLASTICO-CULT. | 278 | 29-09-2023 | CARD CULTURA: Liquidazione realizzazione grafica e stampa CARD CULTURA 18enni anno 2023.     | 03027823.pdf | ||
2023 | DET.SETT.AMM.-SCOLASTICO-CULT. | 277 | 28-09-2023 | FONIA: Liquidazione fattura VODAFONE Italia S.p.A. per servizi e forniture.     | 03027723.pdf | ||
2023 | DET.SETT.AMM.-SCOLASTICO-CULT. | 276 | 28-09-2023 | ANZIANI: Liquidazione spese per accompagnatore anziani soggiorno climatico.     | 03027623.pdf | ||
2023 | DET.SETT.AMM.-SCOLASTICO-CULT. | 275 | 28-09-2023 | ENERGIA ELETTRICA: Liquidazione fornitura energia elettrica periodo LUGLIO-AGOSTO 2023 - Sorgenia S.p.A.     | 03027523.pdf | ||
2023 | DET.SETT.AMM.-SCOLASTICO-CULT. | 274 | 28-09-2023 | AUTOMEZZI: Liquidazione fornitura carburanti automezzi comunali periodo AGOSTO 2023.     | 03027423.pdf | ||
2023 | DET.SETT.AMM.-SCOLASTICO-CULT. | 273 | 28-09-2023 | CENTRI ESTIVI: Liquidazione organizzazione e gestione Centri Estivi 2023.     | 03027323.pdf | ||
2023 | DET.SETT.AMM.-SCOLASTICO-CULT. | 272 | 28-09-2023 | FASCE DEBOLI: Approvazione graduatoria attribuzione contributi per il pagamento delle bollette relative alle utenze gas domestico a favore di fasce deboli di utenti annualita 2021. Impegno e liquidazione.     | 03027223.pdf | ||
2023 | DET.SETT.AMM.-SCOLASTICO-CULT. | 271 | 28-09-2023 | CONTRATTI: Contratto Rep. 4/2023. Spese contrattuali.     | 03027123.pdf | ||
2023 | DET.SETT.AMM.-SCOLASTICO-CULT. | 270 | 28-09-2023 | CONTRATTI: Contratto Rep. 3/2023. Spese contrattuali.     | 03027023.pdf | ||
2023 | DET.SETT.AMM.-SCOLASTICO-CULT. | 269 | 28-09-2023 | CONTRIBUTI: Liquidazione contributo straordinario utente 013/2023.     | 030026923.pdf | ||
2023 | DET.SETT.AMM.-SCOLASTICO-CULT. | 268 | 28-09-2023 | SCUOLA: Liquidazione acquisto porta snack per alunni Istituto Comprensivo Statale P. Ruffini.     | 03026823.pdf | ||
2023 | DET.SETT.AMM.-SCOLASTICO-CULT. | 267 | 28-09-2023 | METANO: Liquidazione fornitura metano periodo AGOSTO 2023 - HERA COMM S.p.A.     | 03026723.pdf | ||
2023 | DET.SETT.AMM.-SCOLASTICO-CULT. | 266 | 28-09-2023 | BORSE LAVORO: Avvio Borse Lavoro - Approvazione avviso e modello di domanda.     | 03026623.pdf | avviso modello domanda | |
2023 | DET.SETT.AMM.-SCOLASTICO-CULT. | 265 | 22-09-2023 | UFFICI: Impegno di spesa per fornitura toner uffici comunali.     | 03026523.pdf | ||
2023 | DET.SETT.AMM.-SCOLASTICO-CULT. | 264 | 22-09-2023 | UFFICI: Impegno di spesa per fornitura materiale di cancelleria per uffici comunali.     | 03026423.pdf | ||
2023 | DET.SETT.AMM.-SCOLASTICO-CULT. | 263 | 22-09-2023 | PERSONALE: Liquidazione lavoro straordinario Elezioni Amministrative del 14 e 15 maggio 2023.     | 03026323.pdf | ||
2023 | DET.SETT.AMM.-SCOLASTICO-CULT. | 262 | 21-09-2023 | CARD CULTURA: Impegno di spesa per realizzazione grafica e stampa CARD CULTURA 18enni anno 2023.     | 03026223.pdf | ||
2023 | DET.SETT.AMM.-SCOLASTICO-CULT. | 261 | 21-09-2023 | CARD CULTURA: CARD CULTURA 18enni annualita 2023. Impegno di spesa.     | 03026123.pdf | ||
2023 | DET.SETT.AMM.-SCOLASTICO-CULT. | 260 | 21-09-2023 | MENSA: Impegno di spesa per fornitura zanzariere a rullo per locali adibiti a cucina refezione scolastica.     | 03026023.pdf | ||
2023 | DET.SETT.AMM.-SCOLASTICO-CULT. | 259 | 21-09-2023 | UFFICI: Impegno di spesa per fornitura componenti PC postazioni uffici comunali.     | 03025923.pdf | ||
2023 | DET.SETT.AMM.-SCOLASTICO-CULT. | 258 | 18-09-2023 | PERSONALE: Assunzione a tempo determinato art. 1 c. 557 L. 311/2004 per n. 12 ore settimanali - Impegno di spesa e contratto di lavoro.     | 03025823.pdf | schema convenzione | |
2023 | DET.SETT.AMM.-SCOLASTICO-CULT. | 257 | 18-09-2023 | TURISMO: Impegno di spesa per realizzazione n. 1 piatto di ceramica con decorazione araldica del giglio farnesiano e n. 9 frammenti affresco con stemma comunale.     | 03025723.pdf | ||
2023 | DET.SETT.AMM.-SCOLASTICO-CULT. | 256 | 18-09-2023 | SOCIALE: Impegno di spesa pasti sociali.     | 03025623.pdf | ||
2023 | DET.SETT.AMM.-SCOLASTICO-CULT. | 255 | 18-09-2023 | PERSONALE: Costituzione Fondo risorse decentrate anno 2023 (CCNL Enti Locali del 16.11.2022).     | 03025523.pdf | allegato A | |
2023 | DET.SETT.AMM.-SCOLASTICO-CULT. | 254 | 18-09-2023 | SISTEMA MUSEALE: Quota associativa anno 2023. Impegno di spesa e liquidazione.     | 03025423.pdf | ||
2023 | DET.SETT.AMM.-SCOLASTICO-CULT. | 253 | 18-09-2023 | TENNIS: Convenzione 02/2021 - Gestione dell'impianto da tennis Mario Pelosi di proprieta comunale sito in Localita Felceti: Accertamento entrata campo da Padel e liquidazione contributo anno 2022.     | 03025323.pdf | ||
2023 | DET.SETT.AMM.-SCOLASTICO-CULT. | 252 | 18-09-2023 | IMPIANTI SPORTIVI: Liquidazione II^ rata contributo anno 2023 SSD Valentano (Convenzione 01/2021).     | 03025223.pdf | ||
2023 | DET.SETT.AMM.-SCOLASTICO-CULT. | 251 | 12-09-2023 | LPU: Avviamento Lavori di Pubblica Utilita utente LPU01/2023.     | 03025123.pdf | ||
2023 | DET.SETT.AMM.-SCOLASTICO-CULT. | 250 | 11-09-2023 | UFFICI: Liquidazione fornitura toner uffici comunali.     | 03025023.pdf | ||
2023 | DET.SETT.AMM.-SCOLASTICO-CULT. | 249 | 11-09-2023 | RSA: Liquidazione integrazione retta RSA utente 005/23 periodo AGOSTO 2023 - Provincia Italiana Congr. Suore Ospitaliere S. Cuore di Gesu.     | 03024923.pdf | ||
2023 | DET.SETT.AMM.-SCOLASTICO-CULT. | 248 | 11-09-2023 | RSA: Liquidazione integrazione retta RSA utente 012/23 periodo AGOSTO 2023 - Provincia Italiana Congr. Suore Ospitaliere S. Cuore di Gesu.     | 03024823.pdf | ||
2023 | DET.SETT.AMM.-SCOLASTICO-CULT. | 247 | 11-09-2023 | RSA: Liquidazione integrazione retta RSA utente 002/2023 periodo LUGLIO e AGOSTO 2023 - Abilita Soc. Coop.     | 03024723.pdf | ||
2023 | DET.SETT.AMM.-SCOLASTICO-CULT. | 246 | 08-09-2023 | TURISMO: Manifestazione Eccellenze dalla terra alla Rocca Farnese. Contributo di cui alla Determinazione del Consiglio Regionale del Lazio n. A00157 del 28.04.2023. Impegno di spesa.     | 03024623.pdf | ||
2023 | DET.SETT.AMM.-SCOLASTICO-CULT. | 245 | 01-09-2023 | TURISMO: Manifestazione Eccellenze dalla terra alla Rocca Farnese. Presa atto concessione di contributo di cui alla Determinazione del Consiglio Regionale del Lazio n. A00157 del 28.04.2023.     | 03024523.pdf | ||
2023 | DET.SETT.AMM.-SCOLASTICO-CULT. | 244 | 01-09-2023 | FASCE DEBOLI: Approvazione avviso pubblico e relativo modello di domanda per l'attribuzione di contributi per il pagamento bollette relative alle utenze gas domestico a favore di fasce deboli di utenti - annualita 2021.     | 03024423.pdf | avviso modello domanda | |
2023 | DET.SETT.AMM.-SCOLASTICO-CULT. | 243 | 01-09-2023 | RSA: Liquidazione integrazione retta RSA utente 012/23 periodo GIUGNO e LUGLIO 2023 - Provincia Italiana Congr. Suore Ospedaliere S. Cuore Gesu.     | 03024323.pdf | ||
2023 | DET.SETT.AMM.-SCOLASTICO-CULT. | 242 | 01-09-2023 | RSA: Liquidazione integrazione retta RSA utente 005/23 periodo LUGLIO 2023 - Provincia Italiana Congr. Suore Ospedaliere S. Cuore Gesu.     | 03024223.pdf | ||
2023 | DET.SETT.AMM.-SCOLASTICO-CULT. | 241 | 01-09-2023 | METANO: Liquidazione fornitura metano periodo LUGLIO 2023 - Hera Comm S.p.A.     | 03024123.pdf | ||
2023 | DET.SETT.AMM.-SCOLASTICO-CULT. | 240 | 01-09-2023 | COLLOCAMENTO: Liquidazione al Comune di Tarquinia della quota canone di locazione Ufficio per l'Impiego anno 2023.     | 03024023.pdf | ||
2023 | DET.SETT.AMM.-SCOLASTICO-CULT. | 239 | 01-09-2023 | ABBONAMENTI: Liquidazione abbonamento Formula Piu EDK - annualita 2023.     | 03023923.pdf | ||
2023 | DET.SETT.AMM.-SCOLASTICO-CULT. | 238 | 01-09-2023 | SCUOLA: Impegno di spesa per acquisto porta snack per alunni Istituto Comprensivo Statale P. Ruffini.     | 03023823.pdf | ||
2023 | DET.SETT.AMM.-SCOLASTICO-CULT. | 237 | 31-08-2023 | ANZIANI: Impegno di spesa per spese accompagnatore anziani soggiorno climatico.     | 03023723.pdf | ||
2023 | DET.SETT.AMM.-SCOLASTICO-CULT. | 236 | 31-08-2023 | ANZIANI: Impegno di spesa per transfer a/r soggiorno estivo anziani.     | 03023623.pdf | ||
2023 | DET.SETT.AMM.-SCOLASTICO-CULT. | 235 | 21-08-2023 | SICUREZZA: Impegno di spesa per sostituzione piastre defibrillatori.     | 03023523.pdf | ||
2023 | DET.SETT.AMM.-SCOLASTICO-CULT. | 234 | 21-08-2023 | LIBRI DI TESTO: Approvazione avviso e modulo di domanda per l'erogazione dei contributi per la fornitura gratuita totale o parziale dei libri di testo dizionari libri di lettura scolastici sussidi didattici digitali o notebook per l'a.s. 2023/2024 in favore di alunni residenti nel Lazio e frequentanti le scuole secondarie di I e II grado statali e/o paritarie.     | 03023423.pdf | modello di domanda modulo dichiarazione sostitutiva avviso informativa privacy | |
2023 | DET.SETT.AMM.-SCOLASTICO-CULT. | 233 | 17-08-2023 | CENTRI ESTIVI 2023: Presa atto risorse detsinate al comune di Valentano per il finanziamento dei Centri Estivi 2023. Affidamento organizzazione e gestione dei Centri Estivi. Assunzione impegno di spesa.     | 03023323.pdf | ||
2023 | DET.SETT.AMM.-SCOLASTICO-CULT. | 232 | 11-08-2023 | PERSONALE: Impegno di spesa per utilizzo n. 1 unita di personale Istruttore Tecnico - Comune di Montalto di Castro.     | 03023223.pdf | ||
2023 | DET.SETT.AMM.-SCOLASTICO-CULT. | 231 | 11-08-2023 | BORSE LAVORO: Impegno di spesa Borsa-Lavoro.     | 03023123.pdf | ||
2023 | DET.SETT.AMM.-SCOLASTICO-CULT. | 230 | 11-08-2023 | LEGALE: Liquidazione incarico legale.     | 03023023.pdf | ||
2023 | DET.SETT.AMM.-SCOLASTICO-CULT. | 229 | 11-08-2023 | ENERGIA ELETTRICA: Liquidazione fornitura energia elettrica periodo MAGGIO-GIUGNO 2023.     | 03022923.pdf | ||
2023 | DET.SETT.AMM.-SCOLASTICO-CULT. | 228 | 11-08-2023 | METANO: Liquidazione fornitura metano periodo MAGGIO-GIUGNO 2023. Sorgenia S.p.A.     | 03022823.pdf | ||
2023 | DET.SETT.AMM.-SCOLASTICO-CULT. | 227 | 11-08-2023 | AUTOMEZZI: Liquidazione fornitura carburanti automezzi comunali periodo LUGLIO 2023.     | 03022723.pdf | ||
2023 | DET.SETT.AMM.-SCOLASTICO-CULT. | 226 | 28-07-2023 | LEGALE: Impegno di spesa per incarico legale.     | 03022623.pdf | ||
2023 | DET.SETT.AMM.-SCOLASTICO-CULT. | 225 | 28-07-2023 | RSA: Liquidazione integrazione retta R.S.A. utente 005/23 periodo GIUGNO 2023 - Provincia Italiana Congr. Suore Ospitaliere S. Cuore Gesu.     | 03022523.pdf | ||
2023 | DET.SETT.AMM.-SCOLASTICO-CULT. | 224 | 28-07-2023 | RSA: Liquidazione integrazione retta R.S.A. periodo APRILE-MAGGIO-GIUGNO 2023 utente 004/2023 Fondazione Luigi Maria Monti.     | 03022423.pdf | ||
2023 | DET.SETT.AMM.-SCOLASTICO-CULT. | 223 | 28-07-2023 | MSNA:Liquidazione permanenza n. 3 MSNA in carico a questo Comune presso strutture di accoglienza accreditate periodo 01.04.2023 / 30.06.2023. Opera Nazionale per le Citta dei Ragazzi.     | 03022323.pdf | ||
2023 | DET.SETT.AMM.-SCOLASTICO-CULT. | 222 | 28-07-2023 | FONIA: Liquidazione fattura Vodafone Italia S.p.A. per servizi e forniture.     | 03022223.pdf | ||
2023 | DET.SETT.AMM.-SCOLASTICO-CULT. | 221 | 28-07-2023 | SCUOLABUS: Impegno di spesa per fornitura pneumatici termici Scuolabus comunale.     | 03022123.pdf | ||
2023 | DET.SETT.AMM.-SCOLASTICO-CULT. | 220 | 28-07-2023 | SANITA':Impegno di spesa per acquisto zaino di soccorso per C.R.I. - Sezione di Valentano.     | 03022023.pdf | ||
2023 | DET.SETT.AMM.-SCOLASTICO-CULT. | 219 | 28-07-2023 | STATO CIVILE: Impegno di spesa per fornitura fogli registri Stato Civile anno 2024.     | 03021923.pdf | ||
2023 | DET.SETT.AMM.-SCOLASTICO-CULT. | 218 | 28-07-2023 | STATO CIVILE: Impegno di spesa per fornitura fogli suppletivi Stato Civile anno 2023.     | 03021823.pdf | ||
2023 | DET.SETT.AMM.-SCOLASTICO-CULT. | 217 | 27-07-2023 | GREST: Liquidazione contributo alla Parrocchia San Giovanni Apostolo ed Evangelista per organizzazione egestine GREST 2023.     | 03021723.pdf | ||
2023 | DET.SETT.AMM.-SCOLASTICO-CULT. | 216 | 27-07-2023 | MSNA: Impegno di spesa per permanenza n. 3 MSNA in carico a questo Comune presso strutture di accoglienza accreditate periodo 01.04.2023 / 30.06.2023.     | 03021623.pdf | ||
2023 | DET.SETT.AMM.-SCOLASTICO-CULT. | 215 | 27-07-2023 | PNRR M1C1 - 1.2: Misura 1.2 Abilitazione al Cloud per le PA Locali Comuni. Accertamento in entrata finanziamento assegnato. Ratifica affidamento e impegno di spesa.     | 03021523.pdf | ||
2023 | DET.SETT.AMM.-SCOLASTICO-CULT. | 214 | 24-07-2023 | ASSICURAZIONI: Rinnovo polizza assicurativa Ramo Danni - Gruppo Cattolica Assicurazioni.     | 03021423.pdf | ||
2023 | DET.SETT.AMM.-SCOLASTICO-CULT. | 213 | 24-07-2023 | BORSE DI STUDIO: Approvazione elenco domande ammissibili all'erogazione borse di studio in favore degli studenti delle scuole secondarie di II^ grado statali e paritarie o i primi tre anni di un Percorso Triennale IeFP Anno Scolastico 2022-2023 residenti nel Comune di Valentano (art. 9 del D.lgs. 63/2017).     | 03021323.pdf | ||
2023 | DET.SETT.AMM.-SCOLASTICO-CULT. | 212 | 24-07-2023 | CONTRIBUTI: Concessione contributi servizio trasporto scolastico degli alunni con disabilita residenti nella Regione Lazio e frequentanti le Istituzioni Scolastiche secondarie di II^ grado statali o paritarie o i percorsi triennali IeFP anno scolastico 2023/2024. Presa d'atto domande.     | 03021223.pdf | ||
2023 | DET.SETT.AMM.-SCOLASTICO-CULT. | 211 | 21-07-2023 | CARTA SOLIDALE PER ACQUISTI: Carta solidale per acquisti di beni di prima necessita di cui alla legge 197 del 29/12/2022 e Decreto Interministeriale dell'Agricoltura della Sovranita Alimentare e delle Foreste e del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 18/04/2023. Presa atto graduatoria beneficiari .     | 03021123.pdf | ||
2023 | DET.SETT.AMM.-SCOLASTICO-CULT. | 210 | 21-07-2023 | RSA: Presa d'atto ingresso in R.S.A. - Impegno di spesa per integrazione retta R.S.A. utente 012/2023 Provincia Italiana Cong. Suore Ospitaliere S. Cuore di Gesu.     | 03021023.pdf | ||
2023 | DET.SETT.AMM.-SCOLASTICO-CULT. | 209 | 21-07-2023 | GEMELLAGGIO: Liquidazione contributo straordinario Comitato Gemellaggio per visita delegazione in occasione dei festeggiamenti previsti per il trentennale della stipula del patto di Gemellaggio tra i paesi di Saint Meens - Le Grand e Haltwhistle.     | 03020923.pdf | ||
2023 | DET.SETT.AMM.-SCOLASTICO-CULT. | 208 | 21-07-2023 | AMMINISTRATORI: Liquidazione indennita di fine mandato 2018/2023     | 03020823.pdf | ||
2023 | DET.SETT.AMM.-SCOLASTICO-CULT. | 207 | 21-07-2023 | LOCAZIONE 2022: DGR n. 1065 del 16.11.2022. Fondo per il sostegno alla locazione annualita 2022. Accertamento in entrata e liquidazione ai beneficiari dei contributi integrativi per il pagamento dei canoni di locazione annualita 2022.     | 03020723.pdf | ||
2023 | DET.SETT.AMM.-SCOLASTICO-CULT. | 206 | 21-07-2023 | LIBRI DI TESTO SCUOLA PRIMARIA: Impegno di spesa per libri di testo scuola primaria A.S. 2023/2024.     | 03020623.pdf | ||
2023 | DET.SETT.AMM.-SCOLASTICO-CULT. | 205 | 21-07-2023 | PNRR M1C1 - 1.4: Misura1.4.5 Piattaforma Notifiche Digitali - Comuni. Accertamento in entrata finanziamento. Ratifica affidamento e impegno di spesa.     | 03020523.pdf | ||
2023 | DET.SETT.AMM.-SCOLASTICO-CULT. | 204 | 20-07-2023 | METANO: Liquidazione fornitura metano periodo GIUGNO 2023 - HERA COMM S.p.A.     | 03020423.pdf | ||
2023 | DET.SETT.AMM.-SCOLASTICO-CULT. | 203 | 20-07-2023 | UFFICI: Liquidazione fornitura carta e materiale di cancelleria per uffici comunali.     | 03020323.pdf | ||
2023 | DET.SETT.AMM.-SCOLASTICO-CULT. | 202 | 20-07-2023 | PERSONALE: Liquidazione indennita risultato Responsabili P.O. anno 2022.     | 03020223.pdf | ||
2023 | DET.SETT.AMM.-SCOLASTICO-CULT. | 201 | 20-07-2023 | PERSONALE: Liquidazione indennita e compensi Fondo Produttivita anno 2022 e incentivi TARI/IMU.     | 03020123.pdf | ||
2023 | DET.SETT.AMM.-SCOLASTICO-CULT. | 200 | 19-07-2023 | CONTRIBUTI: Liquidazione contributo straordinario Centro Sociale per Anziani APS Santa Lucia Filippini Festa della Repubblica del 2 Giugno 2023.     | 03020023.pdf | ||
2023 | DET.SETT.AMM.-SCOLASTICO-CULT. | 199 | 14-07-2023 | CONTRIBUTI: Liquidazione contributo straordinario Centro ricreativo per anziani APS Valentano Santa Lucia Filippini.     | 03019923.pdf | ||
2023 | DET.SETT.AMM.-SCOLASTICO-CULT. | 198 | 14-07-2023 | AUTOMEZZI: Liquidazione fornitura carburanti automezzi comunali periodo GIUGNO 2023.     | 03019823.pdf | ||
2023 | DET.SETT.AMM.-SCOLASTICO-CULT. | 197 | 07-07-2023 | LEGALE: Impegno e liquidazione contributo unificato appello incidentale R.G. 3258/2023.     | 03019723.pdf | ||
2023 | DET.SETT.AMM.-SCOLASTICO-CULT. | 196 | 07-07-2023 | MSNA: Liquidazione permanenza n. 3 MSNA in carico a questo Comune presso strutture di accoglienza accreditate periodo 01/01/2023 - 17/01/2023. Soc. Ospita S.r.l.     | 03019623.pdf | ||
2023 | DET.SETT.AMM.-SCOLASTICO-CULT. | 195 | 07-07-2023 | RSA: Liquidazione integrazione retta RSA utente 002/2023 periodo GIUGNO 2023 - Abilita Soc. Coop.     | 03019523.pdf | ||
2023 | DET.SETT.AMM.-SCOLASTICO-CULT. | 194 | 07-07-2023 | MANIFESTAZIONI: Impegno di spesa per acquisto fiori e corone commemorative per manifestazioni civili e religiose.     | 03019423.pdf | ||
2023 | DET.SETT.AMM.-SCOLASTICO-CULT. | 193 | 07-07-2023 | MUSEO: Liquidazione Direzione Scientifica Museo della Preistoria della Tuscia e della Rocca Farnese periodo 01.04.2023 / 30.06.2023.     | 03019323.pdf | ||
2023 | DET.SETT.AMM.-SCOLASTICO-CULT. | 192 | 29-06-2023 | CAMPI SOLARI: Campi solari - Estate 2023. Impegno di spesa.     | 03019223.pdf | ||
2023 | DET.SETT.AMM.-SCOLASTICO-CULT. | 191 | 29-06-2023 | CDR: Liquidazione integrazione retta strutture riabilitative di mantenimento in regime semiresidenziale periodo GENNAIO - MAGGIO 2023 utente 006/2023.     | 03019123.pdf | ||
2023 | DET.SETT.AMM.-SCOLASTICO-CULT. | 190 | 29-06-2023 | SCUOLABUS: Liquidazione montaggio pneumatici estivi con equilibratura scuolabus comunale.     | 03019023.pdf | ||
2023 | DET.SETT.AMM.-SCOLASTICO-CULT. | 189 | 29-06-2023 | SCUOLABUS: Liquidazione intervento riparazione giunto di supporto e testina fusello comprensivo di paraolio semiasse post. dx scuolabus comunale.     | 03018923.pdf | ||
2023 | DET.SETT.AMM.-SCOLASTICO-CULT. | 188 | 29-06-2023 | ASSICURAZIONI: Rinnovo polizza R.C. rischi diversi.     | 03018823.pdf | ||
2023 | DET.SETT.AMM.-SCOLASTICO-CULT. | 187 | 29-06-2023 | PERSONALE: Incremento orario di lavoro Istruttore di Vigilanza da part time a full time.     | 03018723.pdf | ||
2023 | DET.SETT.AMM.-SCOLASTICO-CULT. | 186 | 29-06-2023 | PERSONALE: Incremento orario di lavoro Istruttore Direttivo Tecnico da part time a full time.     | 03018623.pdf | ||
2023 | DET.SETT.AMM.-SCOLASTICO-CULT. | 185 | 29-06-2023 | CONTRIBUTI: Approvazione avviso e modello di domanda per concessione contributi servizio di trasporto scolastico alunni con disabilita residenti nel Comune di Valentano frequentanti le Istituzioni Scolastiche Secondarie di II^ grado statali e/o paritarie o i percorsi triennali IeFP a.s. 2023-2024.     | 03018523.pdf | modulo di domanda dichiarazione sostitutiva avviso | |
2023 | DET.SETT.AMM.-SCOLASTICO-CULT. | 184 | 28-06-2023 | BORSE DI STUDIO: Fondo unico borse di studio D. Lgs. 63/2017 - Approvazione avviso e modelli di domanda per l'erogazione delle borse di studio in favore di studenti frequentanti le scuole secondarie di II^ grado statali o paritarie o i primi tre anni di un Percorso Triennale di IeFP( quarti anni esclusi) anno scolastico 2022/2023.     | 03018423.pdf | modelli di domanda avviso | |
2023 | DET.SETT.AMM.-SCOLASTICO-CULT. | 183 | 26-06-2023 | ENERGIA ELETTRICA: Liquidazione fornitura energia elettrica periodo MARZO - APRILE 2023. Sorgenia S.p.A..     | 03018323.pdf | ||
2023 | DET.SETT.AMM.-SCOLASTICO-CULT. | 182 | 26-06-2023 | METANO: Liquidazione fornitura metano periodo MARZO - APRILE 2023 Sorgenia S.p.A..     | 03018223.pdf | ||
2023 | DET.SETT.AMM.-SCOLASTICO-CULT. | 181 | 26-06-2023 | PRIVACY: Impegno di spesa per affidamento servizio di Assistenza Privacy e Incarico Responsabile della Protezione dei Dati Personali triennio 2023-2025..     | 03018123.pdf | ||
2023 | DET.SETT.AMM.-SCOLASTICO-CULT. | 180 | 23-06-2023 | UFFICI: Impegno di spesa per fornitura carta e materiale di cancelleria per uffici comunali.     | 03018023.pdf | ||
2023 | DET.SETT.AMM.-SCOLASTICO-CULT. | 179 | 22-06-2023 | SCUOLABUS: Impegno di spesa per sostituzione pastiglie freni anteriori scuolabus comunale.     | 03017923.pdf | ||
2023 | DET.SETT.AMM.-SCOLASTICO-CULT. | 178 | 22-06-2023 | PNRR M1C1-1.4: Impegno di spesa per adeguamento sito istituzionale e servizi digitali.     | 03017823.pdf | ||
2023 | DET.SETT.AMM.-SCOLASTICO-CULT. | 177 | 21-06-2023 | REFEZIONE SCOLASTICA: Liquidazione servizio di refezione scolastica mese di MAGGIO 2023.     | 03017723.pdf | ||
2023 | DET.SETT.AMM.-SCOLASTICO-CULT. | 176 | 21-06-2023 | UFFICI: Liquidazione servizi aggiuntivi software APKAPPA S.r.l..     | 03017623.pdf | ||
2023 | DET.SETT.AMM.-SCOLASTICO-CULT. | 175 | 21-06-2023 | METANO: Liquidazione fornitura metano periodo MAGGIO 2023 - Hera Comm S.p.A..     | 03017523.pdf | ||
2023 | DET.SETT.AMM.-SCOLASTICO-CULT. | 174 | 21-06-2023 | CONTRATTI: Liquidazione diritti di rogito Rep. 2/2023.     | 03017423.pdf | ||
2023 | DET.SETT.AMM.-SCOLASTICO-CULT. | 173 | 21-06-2023 | MSNA:Liquidazione permanenza n. 3 MSNA in carico a questo Comune presso strutture di accoglienza accreditate periodo 18.01.2023 / 30.03.2023. Opera Nazionale per le Citta dei Ragazzi.     | 03017323.pdf | ||
2023 | DET.SETT.AMM.-SCOLASTICO-CULT. | 172 | 14-06-2023 | LOCAZIONE 2022: D.G.R. n. 1065 del 16/11/2022. Fondo per il sostegno alla locazione annualita 2022. Approvazione graduatoria richiedenti la concessione dei contributi integrativi per il pagamento dei canoni di locazione annualita 2022. Richiesta comunale delle risorse.     | 03017223.pdf | richiesta comunale delle risorse | |
2023 | DET.SETT.AMM.-SCOLASTICO-CULT. | 171 | 14-06-2023 | UFFICI: Liquidazione canone Bollettino Report Gold anno 2022.     | 03017123.pdf | ||
2023 | DET.SETT.AMM.-SCOLASTICO-CULT. | 170 | 14-06-2023 | CONTRIBUTI: Liquidazione contributo straordinario Associazione Pro Loco Valentano per festeggiamenti S.S. Annunziata.     | 03017023.pdf | ||
2023 | DET.SETT.AMM.-SCOLASTICO-CULT. | 169 | 14-06-2023 | CONTRIBUTI: Liquidazione contributo straordinario Associazione INRI MMXV per l'organizzazione della Processione del Venerdi Santo ed eventi annessi.     | 03016923.pdf | ||
2023 | DET.SETT.AMM.-SCOLASTICO-CULT. | 168 | 14-06-2023 | SCUOLABUS: Impegno e liquidazione servizio trasporto scolastico con conducente a terzi e utilizzo scuolabus comunale concesso in comodato d'uso gratuito periodo MAGGIO 2023.     | 03016823.pdf | ||
2023 | DET.SETT.AMM.-SCOLASTICO-CULT. | 167 | 13-06-2023 | AUTOMEZZI: Liquidazione fornitura carburanti automezzi comunali periodo MAGGIO 2023.     | 03016723.pdf | ||
2023 | DET.SETT.AMM.-SCOLASTICO-CULT. | 166 | 13-06-2023 | RSA: Liquidazione integrazione retta R.S.A. utente 005/23 periodo MAGGIO 2023 - Provincia Italiana Congr. Suore Ospitaliere S. Cuore Gesu.     | 03016623.pdf | ||
2023 | DET.SETT.AMM.-SCOLASTICO-CULT. | 165 | 13-06-2023 | LIBRI: Liquidazione fornitura libri di testo scuola primaria.     | 03016523.pdf | ||
2023 | DET.SETT.AMM.-SCOLASTICO-CULT. | 164 | 13-06-2023 | RSA: Liquidazione integrazione retta R.S.A. utente 002/2023 periodo MAGGIO 2023 - Abilita Soc. Coop.     | 03016423.pdf | ||
2023 | DET.SETT.AMM.-SCOLASTICO-CULT. | 163 | 13-06-2023 | UFFICI: Impegno di spesa per fornitura toner uffici comunali.     | 03016323.pdf | ||
2023 | DET.SETT.AMM.-SCOLASTICO-CULT. | 162 | 13-06-2023 | SCUOLABUS: Impegno di spesa per montaggio pneumatici estivi con equilibratura scuolabus comunale.     | 03016223.pdf | ||
2023 | DET.SETT.AMM.-SCOLASTICO-CULT. | 161 | 12-06-2023 | MSNA: Impegno di spesa per permanenza n. 3 MSNA in carico a questo Comune presso strutture di accoglienza accreditate periodo 18.01.2023 - 31.03.2023     | 03016123.pdf | ||
2023 | DET.SETT.AMM.-SCOLASTICO-CULT. | 160 | 12-06-2023 | MSNA: Impegno di spesa per permanenza n. 3 MSNA in carico a questo Comune presso strutture di accoglienza periodo 01.01.2023 - 17.01.2023.     | 03016023.pdf | ||
2023 | DET.SETT.AMM.-SCOLASTICO-CULT. | 159 | 12-06-2023 | SCUOLABUS: Impegno di spesa per intervento riparazione giunto di supporto e testina fusello comprensivo di paraolio semiasse post. dx scuolabus comunale.     | 03015923.pdf | ||
2023 | DET.SETT.AMM.-SCOLASTICO-CULT. | 158 | 12-06-2023 | CONTRIBUTI: Liquidazione contributo straordinario utente 011/2023.     | 03015823.pdf | ||
2023 | DET.SETT.AMM.-SCOLASTICO-CULT. | 157 | 12-06-2023 | FONIA: Liquidazione fattura Vodafone Italia S.p.A. per servizi e forniture.     | 03015723.pdf | ||
2023 | DET.SETT.AMM.-SCOLASTICO-CULT. | 156 | 12-06-2023 | UFFICI: Impegno di spesa per noleggio fotocopiatrice digitale multifunzione per uffici comunali.     | 03015623.pdf | ||
2023 | DET.SETT.AMM.-SCOLASTICO-CULT. | 155 | 12-06-2023 | SERVIZI DEMOGRAFICI: Impegno di spesa per noleggio stampante multifunzione digitale per uffici demografici.     | 03015523.pdf | ||
2023 | DET.SETT.AMM.-SCOLASTICO-CULT. | 154 | 07-06-2023 | SCUOLA: Liquidazione servizio di assistenza scolastica educativa A.S. 2022/2023.     | 03015423.pdf | ||
2023 | DET.SETT.AMM.-SCOLASTICO-CULT. | 153 | 07-06-2023 | LIBRI: Liquidazione fornitura libri di testo scuola primaria.     | 03015323.pdf | ||
2023 | DET.SETT.AMM.-SCOLASTICO-CULT. | 152 | 06-06-2023 | ELEZIONI AMMINISTRATIVE: Liquidazione compensi spettanti ai componenti dei Seggi Elettorali - Elezioni Amministrative del 14 e 15 maggio 2023.     | 03015223.pdf | ||
2023 | DET.SETT.AMM.-SCOLASTICO-CULT. | 151 | 06-06-2023 | METANO: Liquidazione fornitura metano periodo APRILE 2023 - Hera Comm S.p.a..     | 03015123.pdf | ||
2023 | DET.SETT.AMM.-SCOLASTICO-CULT. | 150 | 06-06-2023 | SCUOLABUS: Liquidazione servizio trasporto scolastico con conducente a terzi e utilizzo scuolabus comunale concesso in comodato d'uso gtatuito periodo APRILE 2023.     | 03015023.pdf | ||
2023 | DET.SETT.AMM.-SCOLASTICO-CULT. | 149 | 06-06-2023 | MSNA: Liquidazione permanenza presso la struttura Ex Convento di n. 3 MSNA periodo 25.11.2022 / 31.12.2022     | 03014923.pdf | ||
2023 | DET.SETT.AMM.-SCOLASTICO-CULT. | 148 | 11-05-2023 | BORSE-LAVORO: Proroga Borsa Lavoro.     | 03014823.pdf | ||
2023 | DET.SETT.AMM.-SCOLASTICO-CULT. | 147 | 11-05-2023 | CONTRATTI: Contratto Rep. 2/2023 spese contrattuali     | 03014723.pdf | ||
2023 | DET.SETT.AMM.-SCOLASTICO-CULT. | 146 | 11-05-2023 | CONTRATTI: Liquidazione diritti di rogito Rep. 1/2023     | 03014623.pdf | ||
2023 | DET.SETT.AMM.-SCOLASTICO-CULT. | 145 | 11-05-2023 | LIBRI: Impegno di spesa fornitura libri di testo scuola primaria.     | 03014523.pdf | ||
2023 | DET.SETT.AMM.-SCOLASTICO-CULT. | 144 | 11-05-2023 | AUTOMEZZI: Liquidazione fornitura carburanti automezzi comunali periodo APRILE 2023.     | 03014423.pdf | ||
2023 | DET.SETT.AMM.-SCOLASTICO-CULT. | 143 | 09-05-2023 | RSA: Liquidazione integrazione retta R.S.A. utente 002/23 periodo APRILE 2023- Abilita Soc. Coop.     | 03014323.pdf | ||
2023 | DET.SETT.AMM.-SCOLASTICO-CULT. | 142 | 09-05-2023 | LEGALE: Incarico legale per recupero spese legali.     | 03014223.pdf | ||
2023 | DET.SETT.AMM.-SCOLASTICO-CULT. | 141 | 09-05-2023 | REFEZIONE SCOLASTICA: Liquidazione servizio di refezione scolastica mese di APRILE 2023.     | 03014123.pdf | ||
2023 | DET.SETT.AMM.-SCOLASTICO-CULT. | 140 | 09-05-2023 | RSA: Liquidazione integrazione retta R.S.A. periodo APRILE 2023 utente 005/23 - Provincia Italiana Congr. Suore Ospitaliere S. Cuore Gesu.     | 03014023.pdf | ||
2023 | DET.SETT.AMM.-SCOLASTICO-CULT. | 139 | 09-05-2023 | ELEZIONI AMMINISTRATIVE: Liquidazione acquisto stampati vari e software Elezioni Amministrative del 14 e 15 maggio 2023.     | 03013923.pdf | ||
2023 | DET.SETT.AMM.-SCOLASTICO-CULT. | 138 | 04-05-2023 | POLIZZE INCENDI: Rinnovo polizze rischio incendi .     | 03013823.pdf | ||
2023 | DET.SETT.AMM.-SCOLASTICO-CULT. | 132 | 28-04-2023 | CANILE: Impegno di spesa per assistenza mantenimento e ricovero cani randagi anno 2023.     | 03013223.pdf | ||
2023 | DET.SETT.AMM.-SCOLASTICO-CULT. | 131 | 28-04-2023 | SERVIZI SOCIALI: Impegno di spesa collocamento minore in Casa Famiglia annualita 2023.     | 03013123.pdf | ||
2023 | DET.SETT.AMM.-SCOLASTICO-CULT. | 130 | 27-04-2023 | IMPIANTI SPORTIVI: Liquidazione acconto contributo anno 2023 SSD Valentano (Convenzione 01/2021).     | 03013023.pdf | ||
2023 | DET.SETT.AMM.-SCOLASTICO-CULT. | 129 | 26-04-2023 | RSA: Liquidazione integrazione retta R.S.A. periodo GENNAIO-FEBBRAIO-MARZO 2023 utente 004/2023 Fondazione Luigi Maria Monti.     | 03012923.pdf | ||
2023 | DET.SETT.AMM.-SCOLASTICO-CULT. | 128 | 26-04-2023 | UFFICI: Liquidazione fornitura stampati per uffici.     | 03012823.pdf | ||
2023 | DET.SETT.AMM.-SCOLASTICO-CULT. | 127 | 26-04-2023 | RSA: Liquidazione integrazione retta RSA periodo GENNAIO-FEBBRAIO-MARZO 2023 utente 005/2023 Provincia Italiana Congr. Suore Ospitaliere S. Cuore Gesu.     | 03012723.pdf | ||
2023 | DET.SETT.AMM.-SCOLASTICO-CULT. | 126 | 21-04-2023 | SCUOLABUS: Integrazione impegno di spesa per servizio trasporto scolastico con conducente a terzi e utilizzo scuolabus comunale concesso in comodato d'uso gratuito.     | 03012623.pdf | ||
2023 | DET.SETT.AMM.-SCOLASTICO-CULT. | 125 | 21-04-2023 | RSA: Liquidazione integrazione retta RSA utente 003/2023 periodo 01.01.2023 / 31.01.2023 Provincia Italiana Cong. Suore Ospitaliere S. Cuore Gesu.     | 03012523.pdf | ||
2023 | DET.SETT.AMM.-SCOLASTICO-CULT. | 124 | 21-04-2023 | UFFICI: Liquidazione abbonamento Enti Online anno 2023.     | 03012423.pdf | ||
2023 | DET.SETT.AMM.-SCOLASTICO-CULT. | 123 | 21-04-2023 | METANO: Liquidazione fornitura metano periodo MARZO 2023. HERA COMM S.p.A.     | 03012323.pdf | ||
2023 | DET.SETT.AMM.-SCOLASTICO-CULT. | 122 | 20-04-2023 | UFFICI: Impegno di spesa per fornitura stampati.     | 03012223.pdf | ||
2023 | DET.SETT.AMM.-SCOLASTICO-CULT. | 120 | 19-04-2023 | LEGALE: Impegno di spesa e liquidazione contributo unificato Ricorso RG 6859/2021.     | 03012023.pdf | ||
2023 | DET.SETT.AMM.-SCOLASTICO-CULT. | 119 | 19-04-2023 | MSNA: Presa atto contributo IV? trimestre 2022 Fondo Nazionale per l'accoglienza dei minori stranieri non accompagnati (MSNA) - Impegno di spesa.     | 03011923.pdf | ||
2023 | DET.SETT.AMM.-SCOLASTICO-CULT. | 118 | 13-04-2023 | CONTRIBUTI: Liquidazione contributo straordinario Centro Anziani APS Valentano Santa Lucia Filippini:     | 03011823.pdf | ||
2023 | DET.SETT.AMM.-SCOLASTICO-CULT. | 117 | 13-04-2023 | SCUOLABUS: Liquidazione servizio trasporto scolastico con conducente a terzi e utilizzo scuolabus comunale concesso in comodato d'uso gratuito periodo FEBBRAIO e MARZO 2023.     | 03011723.pdf | ||
2023 | DET.SETT.AMM.-SCOLASTICO-CULT. | 116 | 12-04-2023 | FONIA: Liquidazione fattura Vodafone Italia S.p.A. per servizi e forniture.     | 03011623.pdf | ||
2023 | DET.SETT.AMM.-SCOLASTICO-CULT. | 114 | 12-04-2023 | AUTOMEZZI: Liquidazione fornitura carburanti automezzi comunali periodo MARZO 2023.     | 03011423.pdf | ||
2023 | DET.SETT.AMM.-SCOLASTICO-CULT. | 113 | 12-04-2023 | REFEZIONE SCOLASTICA: Liquidazione servizio di refezione scolastica mese di MARZO 2023.     | 03011323.pdf | ||
2023 | DET.SETT.AMM.-SCOLASTICO-CULT. | 112 | 11-04-2023 | RSA: Liquidazione integrazione retta RSA utente 002/2023 periodo MARZO 2023 - ABILITA SOC. COOP.     | 03011223.pdf | ||
2023 | DET.SETT.AMM.-SCOLASTICO-CULT. | 111 | 11-04-2023 | MUSEO: Liquidazione Direzione Scientifica Museo della Preistoria della Tuscia e della Rocca Farnese periodo 01.01.2023 - 31.03.2023.     | 03011123.pdf | ||
2023 | DET.SETT.AMM.-SCOLASTICO-CULT. | 110 | 06-04-2023 | FONIA: Impegno di spesa per il servizio connettivita + voce Vodafone Italia S.p.a. annualita 2023.     | 03011023.pdf | ||
2023 | DET.SETT.AMM.-SCOLASTICO-CULT. | 109 | 05-04-2023 | METANO: Liquidazione fornitura metano periodo GENNAIO/FEBBRAIO 2023 - Sorgenia S.p.A.     | 03010923.pdf | ||
2023 | DET.SETT.AMM.-SCOLASTICO-CULT. | 100 | 03-04-2023 | LIBRI DI TESTO: Impegno e liquidazione contributi per la fornitura gratuita totale o parziale dei libri di testo dizionari libri di lettura scolastici sussidi didattici digitali o notebook per l'a.s. 2022/2023 a favore degli alunni residenti nel Lazio e frequentanti le scuole secondarie di I e II grado statali e/o paritarie.     | 03010023.pdf | allegato | |
2023 | DET.SETT.AMM.-SCOLASTICO-CULT. | 81 | 16-03-2023 | ASSEGNO DI MATERNITA': Approvazione avviso e schema di domanda concessione assegno di maternita annualita 2023.     | 03008123.pdf | AVVISO E MODELLO DI DOMANDA | |
2023 | DET.SETT.AMM.-SCOLASTICO-CULT. | 80 | 15-03-2023 | PERSONALE: Liquidazione esami clinici D.Lgs. 81/2008.     | 03008023.pdf | ||
2023 | DET.SETT.AMM.-SCOLASTICO-CULT. | 79 | 15-03-2023 | AUTOMEZZI: Liquidazione revisone automezzo CITROEN BERLINGO.     | 03007923.pdf | ||
2023 | DET.SETT.AMM.-SCOLASTICO-CULT. | 78 | 15-03-2023 | AUTOMEZZI: Liquidazione fornitura carburanti per automezzi comunali periodo FEBBRAIO 2023.     | 03007823.pdf | ||
2023 | DET.SETT.AMM.-SCOLASTICO-CULT. | 77 | 15-03-2023 | RSA: Liquidazione integrazione retta RSa anno 2023 utente 002/2023 periodo GENNAIO e FEBBRAIO 2023 - ABILITA Soc. Coop.     | 03007723.pdf | ||
2023 | DET.SETT.AMM.-SCOLASTICO-CULT. | 76 | 09-03-2023 | RSA: Impegno di spesa per integrazione retta RSA anno 2023 - utente 002/2023     | 03007623.pdf | ||
2023 | DET.SETT.AMM.-SCOLASTICO-CULT. | 75 | 08-03-2023 | CONTRIBUTI: Liquidazione saldo contributo straordinario Associazione Bandistico Musicale Valentano per realizzazione progetto Musica 2022.     | 03007523.pdf | ||
2023 | DET.SETT.AMM.-SCOLASTICO-CULT. | 74 | 08-03-2023 | BUONI MENSA: Liquidazione acquisto buoni sostitutivi del servizio mensa.     | 03007423.pdf | ||
2023 | DET.SETT.AMM.-SCOLASTICO-CULT. | 73 | 06-03-2023 | REFEZIONE SCOLASTICA: Liquidazione servizio di refezione scolastica mesi di GENNAIO e FEBBRAIO 2023.     | 03007323.pdf | ||
2023 | DET.SETT.AMM.-SCOLASTICO-CULT. | 72 | 06-03-2023 | REFEZIONE SCOLASTICA: Liquidazione oneri di sicurezza appalto refezione scolastica 2022-2027.     | 03007223.pdf | ||
2023 | DET.SETT.AMM.-SCOLASTICO-CULT. | 71 | 03-03-2023 | AUTOMEZZI: Impegno di spesa per revisione automezzo CITROEN BERLINGO.     | 03007123.pdf | ||
2023 | DET.SETT.AMM.-SCOLASTICO-CULT. | 70 | 02-03-2023 | UFFICI: impegno di spesa per abbonamento Enti online anno 2023.     | 03007023.pdf | ||
2023 | DET.SETT.AMM.-SCOLASTICO-CULT. | 69 | 01-03-2023 | SCUOLABUS: Liquidazione sostituzione interruttore STOP e fanale posteriore scuolabus comunale.     | 03006923.pdf | ||
2023 | DET.SETT.AMM.-SCOLASTICO-CULT. | 68 | 01-03-2023 | SCUOLA DELL'INFANZIA: Liquidazione acquisto materiale per attivita ricreative scuola dell'infanzia Villa Fontane.     | 03006823.pdf | ||
2023 | DET.SETT.AMM.-SCOLASTICO-CULT. | 67 | 01-03-2023 | SERVIZI SOCIALI: Liquidazione retta collocamento minore in Casa Famiglia annualita 2022.     | 03006723.pdf | ||
2023 | DET.SETT.AMM.-SCOLASTICO-CULT. | 66 | 01-03-2023 | SCUOLABUS: Liquidazione montaggio pneumatici invernali con equilibratura scuolabus comunale.     | 03006623.pdf | ||
2023 | DET.SETT.AMM.-SCOLASTICO-CULT. | 65 | 01-03-2023 | SCUOLABUS: Liquidazione sostituzione dischi freni e misurazione opacita gas di scarico scuolabus comunale.     | 03006523.pdf | ||
2023 | DET.SETT.AMM.-SCOLASTICO-CULT. | 63 | 27-02-2023 | ELEZIONI REGIONALI: Liquidazione lavoro straordinario Elezioni Regionali del 12 e 13 febbraio 2023.     | 03006323.pdf | ALLEGATO | |
2023 | DET.SETT.AMM.-SCOLASTICO-CULT. | 62 | 24-02-2023 | RSA: Liquidazione integrazione retta RSA anno 2022 utente 026/2022 periodo DICEMBRE 2022 - Provincia Italiana Congr. Suore Ospitaliere S. Cuore Gesu.     | 03006223.pdf | ||
2023 | DET.SETT.AMM.-SCOLASTICO-CULT. | 61 | 24-02-2023 | SICUREZZA: Liquidazione visite mediche D.Lgs. 81/2008.     | 03006123.pdf | ||
2023 | DET.SETT.AMM.-SCOLASTICO-CULT. | 60 | 23-02-2023 | UFFICI: Liquidazione assistenza software uffici comunali annualita 2023.     | 03006023.pdf | ||
2023 | DET.SETT.AMM.-SCOLASTICO-CULT. | 59 | 23-02-2023 | ASSISTENZA: Liquidazione fornitura pasti sociali anno 2022.     | 03005923.pdf | ||
2023 | DET.SETT.AMM.-SCOLASTICO-CULT. | 58 | 22-02-2023 | BONUS NIDO: Liquidazione contributi economici alle famiglie a sostegno del pagamento delle rette per gli asili nido anno 2022 BONUS NIDO.     | 03005823.pdf | allegato | |
2023 | DET.SETT.AMM.-SCOLASTICO-CULT. | 57 | 21-02-2023 | SCUOLABUS: Impegno di spesa per affidamento servizio trasporto scolastico con conducente a terzi con scuolabus comunale concesso in comodato d'uso gratuito.     | 03005723.pdf | ||
2023 | DET.SETT.AMM.-SCOLASTICO-CULT. | 56 | 17-02-2023 | STATO CIVILE: Impegno di spesa per rilegatura registri Stato Civile anno 2022.     | 03005623.pdf | ||
2023 | DET.SETT.AMM.-SCOLASTICO-CULT. | 55 | 17-02-2023 | METANO: Liquidazione fornitura metano periodo GENNAIO 2023 - HERA COMM S.p.A.     | 03005523.pdf | ||
2023 | DET.SETT.AMM.-SCOLASTICO-CULT. | 54 | 17-02-2023 | UFFICI: Liquidazione intervento di assistenza tecnica su postazione PC uffici demografici.     | 03005423.pdf | ||
2023 | DET.SETT.AMM.-SCOLASTICO-CULT. | 53 | 17-02-2023 | MANIFESTAZIONI: Liquidazione acquisto fiori e corone commemorative per manifestazini civilie religiose.     | 03005323.pdf | ||
2023 | DET.SETT.AMM.-SCOLASTICO-CULT. | 52 | 17-02-2023 | INFORMATIZZAZIONE: Liquidazione attivazione servizio Gigamail.     | 03005223.pdf | ||
2023 | DET.SETT.AMM.-SCOLASTICO-CULT. | 51 | 17-02-2023 | AUTOMEZZI: Liquidazione fornitura carburanti automezzi comunali periodo GENNAIO 2023.     | 03005123.pdf | ||
2023 | DET.SETT.AMM.-SCOLASTICO-CULT. | 50 | 17-02-2023 | UFFICI: Liquidazione noleggio fotocopiatrice digitale per uffici comunali - annualia 2023.     | 03005023.pdf | ||
2023 | DET.SETT.AMM.-SCOLASTICO-CULT. | 49 | 17-02-2023 | SERVIZI DEMOGRAFICI: Liquidazione noleggio stampante multifunzione digitale per uffici demografici - annualita 2023.     | 03004923.pdf | ||
2023 | DET.SETT.AMM.-SCOLASTICO-CULT. | 48 | 17-02-2023 | ANCI: Impegno e liquidazione quota nazionale ANCI anno 2023.     | 03004823.pdf | ||
2023 | DET.SETT.AMM.-SCOLASTICO-CULT. | 47 | 16-02-2023 | ELEZIONI REGIONALI: Rimborso indennita di cui alla L.R. n. 12 del 16.02.1990.     | 03004723.pdf | ||
2023 | DET.SETT.AMM.-SCOLASTICO-CULT. | 46 | 16-02-2023 | ELEZIONI REGIONALI: Liquidazione onorari componenti seggi elettorali Elezioni Regionali del 12 e 13 febbraio 2023.     | 03004623.pdf | ||
2023 | DET.SETT.AMM.-SCOLASTICO-CULT. | 45 | 16-02-2023 | UFFICI: impegno di spesa per sostituzione fusore stamapnte OKI.     | 03004523.pdf | ||
2023 | DET.SETT.AMM.-SCOLASTICO-CULT. | 44 | 16-02-2023 | SCUOLABUS: Impegno di spesa per sostituzione interruttore STOP e fanale posteriore scuolabus comunale.     | 03004423.pdf | ||
2023 | DET.SETT.AMM.-SCOLASTICO-CULT. | 43 | 09-02-2023 | NATALE: Liquidazione installazione luminarie natalizie.     | 03004323.pdf | ||
2023 | DET.SETT.AMM.-SCOLASTICO-CULT. | 42 | 09-02-2023 | RSA E CDR: Approvazione rendicontazione spese sostenute dal Comune di Valentano per l'integrazione delle rette R.S.A. e strutture riabilitative di mantenimento annualita 2022.     | 03004223.pdf | ||
2023 | DET.SETT.AMM.-SCOLASTICO-CULT. | 41 | 09-02-2023 | UFFICI: Impegno di spesa per acquisto bandiere.     | 03004123.pdf | ||
2023 | DET.SETT.AMM.-SCOLASTICO-CULT. | 40 | 07-02-2023 | INFORMATIZZAZIONE: Impegno di spesa per attivazione servizio Gigamail.     | 03004023.pdf | ||
2023 | DET.SETT.AMM.-SCOLASTICO-CULT. | 39 | 06-02-2023 | UFFICI: Liquidazione fornitura carta e materiale di cancelleria per uffici comunali.     | 03003923.pdf | ||
2023 | DET.SETT.AMM.-SCOLASTICO-CULT. | 38 | 06-02-2023 | UFFICI: Liquidazione fornitura stampati per uffici comunali.     | 03003823.pdf | ||
2023 | DET.SETT.AMM.-SCOLASTICO-CULT. | 37 | 06-02-2023 | FONIA: Liquidazione fattura Vodafone S.p.A. per servizi e forniture.     | 03003723.pdf | ||
2023 | DET.SETT.AMM.-SCOLASTICO-CULT. | 36 | 06-02-2023 | INFORMATIZZAZIONE: Liquidazione rinnovo caselle mail mail pec e hosting mono dominio Comune di Valentano.     | 03003623.pdf | ||
2023 | DET.SETT.AMM.-SCOLASTICO-CULT. | 35 | 06-02-2023 | UFFICI: Liquidazione intervento di assistenza tecnica su postazioni PC uffici demografici.     | 03003523.pdf | ||
2023 | DET.SETT.AMM.-SCOLASTICO-CULT. | 34 | 06-02-2023 | CDR: Liquidazione integrazione retta strutture riabilitative di mantenimento in regime semiresidenziale utente 015/2022 CDR Villa Margherita- Fondazione Luigi Maria Monti annualita 2022.     | 03003423.pdf | ||
2023 | DET.SETT.AMM.-SCOLASTICO-CULT. | 33 | 03-02-2023 | CIE: Carta di identita Elettronica - Provvedimenti anno 2023.     | 03003323.pdf | ||
2023 | DET.SETT.AMM.-SCOLASTICO-CULT. | 32 | 03-02-2023 | ENERGIA ELETTRICA: Liquidazione fornitura energia elettrica periodo NOVEMBRE/DICEMBRE 2022. Sorgenia S.p.A.     | 03003223.pdf | ||
2023 | DET.SETT.AMM.-SCOLASTICO-CULT. | 31 | 03-02-2023 | ENERGIA ELETTRICA: Liquidazione fornitura energia elettrica periodo NOVEMBRE/DICEMBRE2022. Sorgenia S.p.A.     | 03003123.pdf | ||
2023 | DET.SETT.AMM.-SCOLASTICO-CULT. | 30 | 03-02-2023 | ELEZIONI REGIONALI: Elezioni Regionali del 12 e 13 febbraio 2023 - Spese postali invio delle cartoline agli elettori residenti all'estero (AIRE).     | 03003023.pdf | ||
2023 | DET.SETT.AMM.-SCOLASTICO-CULT. | 29 | 03-02-2023 | AUTOMEZZI: Impegno di spesa per fornitura carburanti automezzi comunali I^ Trimestre 2023.     | 03002923.pdf | ||
2023 | DET.SETT.AMM.-SCOLASTICO-CULT. | 28 | 03-02-2023 | METANO: Liquidazione fornitura metano periodo NOVEMBRE / DICEMBRE 2022 - Sorgenia S.p.A.     | 03002823.pdf | ||
2023 | DET.SETT.AMM.-SCOLASTICO-CULT. | 27 | 02-02-2023 | METANO: Liquidazione fornitura metano periodo NOVEMBRE - DICEMBRE 2022. Sorgenia S.p.A.     | 03002723.pdf | ||
2023 | DET.SETT.AMM.-SCOLASTICO-CULT. | 26 | 30-01-2023 | RSA: Liquidazione integrazione retta RSA anno 2022 periodo 01.09.2022 - 12.10.2022 utente 019/22 - Fondazione Luigi Maria Monti.     | 03002623.pdf | ||
2023 | DET.SETT.AMM.-SCOLASTICO-CULT. | 25 | 30-01-2023 | RSA: Liquidazione integrazione retta RSA anno 2022 periodo OTTOBRE-DICEMBRE 2022 utente 003/22 Fondazione Luigi Maria Monti.     | 03002523.pdf | ||
2023 | DET.SETT.AMM.-SCOLASTICO-CULT. | 24 | 24-01-2023 | ISTITUTO COMPRENSIVO: Liquidazione revisione bagni ed integrazione rubinetteria Istituto Comprensivo Statale P. Ruffini.     | 03002423.pdf | ||
2023 | DET.SETT.AMM.-SCOLASTICO-CULT. | 23 | 24-01-2023 | ISTITUTO COMPRENSIVO:Liquidazione fornitura e installazione n. 1 magnetotermico e n. 1 presa Schuko progetto PON per la realizzazione di reti locali cablate e wireless presso l'Istituto Comprensivo P. Ruffini.     | 03002323.pdf | ||
2023 | DET.SETT.AMM.-SCOLASTICO-CULT. | 22 | 24-01-2023 | METANO: Liquidazione fornitura metano periodo DICEMBRE 2022. HERA COMM S.p.A.     | 03002223.pdf | ||
2023 | DET.SETT.AMM.-SCOLASTICO-CULT. | 21 | 24-01-2023 | ECONOMATO: Impegni interventi economato.     | 03002123.pdf | ||
2023 | DET.SETT.AMM.-SCOLASTICO-CULT. | 20 | 24-01-2023 | TOMBOLA:Svincolo cauzionale Tombola San Giovanni.     | 03002023.pdf | ||
2023 | DET.SETT.AMM.-SCOLASTICO-CULT. | 19 | 24-01-2023 | CONTRIBUTI: Liquidazione contributo straordinario Centro Anziani APS Valentano S. Lucia Filippini.     | 03001923.pdf | ||
2023 | DET.SETT.AMM.-SCOLASTICO-CULT. | 18 | 23-01-2023 | ASSICURAZIONI: Rinnovo polizze assicurative RC automezzi comunali - anno 2023.     | 03001823.pdf | ||
2023 | DET.SETT.AMM.-SCOLASTICO-CULT. | 17 | 16-01-2023 | STATO CIVILE: Liquidazione fornitura fogli suppletivi Stato Civile formato A3.     | 03001723.pdf | ||
2023 | DET.SETT.AMM.-SCOLASTICO-CULT. | 16 | 16-01-2023 | INFORMATIZZAZIONE: Impegno di spesa per rinnovo caselle mail mail PEC e hosting mono dominio Comune di Valentano.     | 03001623.pdf | ||
2023 | DET.SETT.AMM.-SCOLASTICO-CULT. | 15 | 16-01-2023 | INFORMATIZZAZIONE: Liquidazione rinnovo casella PEC Polizia Locale.     | 03001523.pdf | ||
2023 | DET.SETT.AMM.-SCOLASTICO-CULT. | 14 | 16-01-2023 | LOCAZIONE 2022: D.G.R. n. 1065 del 16.11.2022 - Fondo per il sostegno alla locazione annualita 2022. Approvazione avviso e schema di domanda.     | 03001423.pdf | AVVISO MODELLO DOMANDA | |
2023 | DET.SETT.AMM.-SCOLASTICO-CULT. | 13 | 16-01-2023 | AUTOMEZZI: Liquidazione fornitura carburante automezzi comunali periodo DICEMBRE 2022.     | 03001323.pdf | ||
2023 | DET.SETT.AMM.-SCOLASTICO-CULT. | 12 | 16-01-2023 | UFFICI: Liquidazione esubero numero di copie anno 2022 fotocopiatrice a noleggio per uffici comunali.     | 03001223.pdf | ||
2023 | DET.SETT.AMM.-SCOLASTICO-CULT. | 11 | 16-01-2023 | REFEZIONE SCOLASTICA: Liquidazione servizio di refezione scolastica periodo DICEMBRE 2022 scuola dell'infanzia Villa Fontane.     | 03001123.pdf | ||
2023 | DET.SETT.AMM.-SCOLASTICO-CULT. | 10 | 16-01-2023 | ANZIANI: Liquidazione acquisto dolci natalizi per anziani.     | 03001023.pdf | ||
2023 | DET.SETT.AMM.-SCOLASTICO-CULT. | 9 | 13-01-2023 | UFFICI: Liquidazione acquisto materiali di pulizia per uffici comunali.     | 03000923.pdf | ||
2023 | DET.SETT.AMM.-SCOLASTICO-CULT. | 8 | 13-01-2023 | ELEZIONI REGIONALI: Liquidazione acquisto stampati vari e software Elezioni Regionali 12 e 13 febbraio 2023.     | 03000823.pdf | ||
2023 | DET.SETT.AMM.-SCOLASTICO-CULT. | 7 | 13-01-2023 | RSA: Liquidazione integrazione retta RSA anno 2022 utente 004/22 mese di DICEMBRE 2022 - Abilita Soc. Coop.     | 03000723.pdf | ||
2023 | DET.SETT.AMM.-SCOLASTICO-CULT. | 6 | 13-01-2023 | ANUSCA: Adesione ANUSCA 2023.     | 03000623.pdf | ||
2023 | DET.SETT.AMM.-SCOLASTICO-CULT. | 5 | 13-01-2023 | PATRIMONIO: Liquidazione premio annuo assicurazione rischi incendi immobile Via del Monte.     | 03000523.pdf | ||
2023 | DET.SETT.AMM.-SCOLASTICO-CULT. | 4 | 13-01-2023 | RSA: Liquidazione integrazione retta RSA anno 2022 mese di DICEMBRE 2022 utente 002/22 - Provincia Italiana Congr. Suore Ospitaliere S. Cuore di Gesu.     | 03000423.pdf | ||
2023 | DET.SETT.AMM.-SCOLASTICO-CULT. | 3 | 13-01-2023 | ELEZIONI REGIONALI: Integrazione determinazione n. 391 del 16.11.2022 avente ad oggetto:Costituzione dell'Ufficio Elettorale ed autorizzazione allo svolgimento di lavoro straordinario.     | 0300323.pdf | ||
2023 | DET.SETT.AMM.-SCOLASTICO-CULT. | 2 | 13-01-2023 | MUSEO: Liquidazione Direzione ScientificaMuseo della Preistoria della Tuscia e della Rocca Farnese periodo 01.10.2022 - 31.12.2022.     | 03000223.pdf | ||
2023 | DET.SETT.AMM.-SCOLASTICO-CULT. | 1 | 12-01-2023 | INFORMATIZZAZIONE: Impegno di spesa per rinnovo casella PEC Polizia Locale.     | 03000123.pdf | ||
2023 | DETERMINAZIONI SERVIZI FINANZ. | 38 | 28-12-2023 | TARI: Approvazione ruolo TARI anno 2023.     | 05003823.pdf | ||
2023 | DETERMINAZIONI SERVIZI FINANZ. | 37 | 28-12-2023 | TESORERIA: Affidamento servizio Tesoreria periodo 2024-2028.     | 05003723.pdf | ||
2023 | DETERMINAZIONI SERVIZI FINANZ. | 36 | 18-12-2023 | ECONOMATO:Liquidazione spese economato anno 2023.     | 05003623.pdf | allegato | |
2023 | DETERMINAZIONI SERVIZI FINANZ. | 35 | 18-12-2023 | UFFICI: Impegno di spesa per fornitura PC uffici finanziari.     | 05003523.pdf | ||
2023 | DETERMINAZIONI SERVIZI FINANZ. | 34 | 18-12-2023 | PERSONALE: Impegno di spesa per incarico Mod. 770/2023 e pratiche online Personale.     | 05003423.pdf | ||
2023 | DETERMINAZIONI SERVIZI FINANZ. | 33 | 14-12-2023 | SPESE POSTALI: Impegno e liquidazione spese postali per avvisi accertamento e solleciti.     | 05003323.pdf | ||
2023 | DETERMINAZIONI SERVIZI FINANZ. | 32 | 14-12-2023 | IVA e IRAP: Liquidazione dichiarazione annuale IVA e IRAP anno 2023.     | 05003223.pdf | ||
2023 | DETERMINAZIONI SERVIZI FINANZ. | 31 | 11-12-2023 | PERSONALE: Impegno di spesa per erogazione anticipo contrattuale di cui all'art. 3 del D.L. n. 145/2023 al personale dipendente a tempo indeterminato.     | 05003123.pdf | ||
2023 | DETERMINAZIONI SERVIZI FINANZ. | 30 | 21-11-2023 | 770: Liquidazione Agenzia Entrate saldo Mod. 770.     | 05003023.pdf | ||
2023 | DETERMINAZIONI SERVIZI FINANZ. | 29 | 10-11-2023 | REVISORE DEI CONTI: Liquidazione compenso al Revisore dei Conti.     | 05002923.pdf | ||
2023 | DETERMINAZIONI SERVIZI FINANZ. | 28 | 18-09-2023 | TARI: Liquidazione spesa per stampa e spedizione avvisi di pagamento TARI 2023.     | 05002823.pdf | ||
2023 | DETERMINAZIONI SERVIZI FINANZ. | 27 | 01-09-2023 | IMU E TASI: Rimoborso IMU e TASI Comune di Colli Verdi.     | 05002723.pdf | ||
2023 | DETERMINAZIONI SERVIZI FINANZ. | 26 | 01-09-2023 | IMU E TASI: Rimoborso IMU e TASI Comune di Colli Verdi.     | 05002623.pdf | ||
2023 | DETERMINAZIONI SERVIZI FINANZ. | 25 | 29-06-2023 | SPESE POSTALI: Impegno e liquidazione spese postali per avvisi accertamento.     | 05002523.pdf | ||
2023 | DETERMINAZIONI SERVIZI FINANZ. | 24 | 29-06-2023 | TRIBUTI: Liquidazione stampa e spedizione fatture acqua ruolo 2022.     | 05002423.pdf | ||
2023 | DETERMINAZIONI SERVIZI FINANZ. | 23 | 26-06-2023 | TEFA: Liquidazione riversamento TEFA alla Provincia di Viterbo su incassi TARI anno 2022.     | 05002323.pdf | ||
2023 | DETERMINAZIONI SERVIZI FINANZ. | 22 | 26-06-2023 | TARI: Impegno di spesa per stampa e spedizione avvisi di pagamento TARI anno 2022.     | 05002223.pdf | ||
2023 | DETERMINAZIONI SERVIZI FINANZ. | 21 | 26-06-2023 | IMU: Rimborso IMU anno 2022.     | 05002123.pdf | ||
2023 | DETERMINAZIONI SERVIZI FINANZ. | 20 | 04-05-2023 | BILANCIO: Restituzione quota non utilizzata del contributo statale di cui al comma 586 dell'art. 1 della legge n. 234/2021 a titolo di concorso alla copertura del maggiore onere sostenuto per l'incremento dell'indennita di funzione degli Amministratori comunali     | 05002023.pdf | ||
2023 | DETERMINAZIONI SERVIZI FINANZ. | 19 | 04-05-2023 | BILANCIO: Estinzione anticipata finanziamento anticipazione liquidita con la Cassa DD. PP. - liquidazione rata al 31.05.2023     | 05001923.pdf | ||
2023 | DETERMINAZIONI SERVIZI FINANZ. | 18 | 26-04-2023 | ABBONAMENTI: Liquidazione formazione personale dipendente 2023.     | 05001823.pdf | ||
2023 | DETERMINAZIONI SERVIZI FINANZ. | 17 | 20-04-2023 | MUTUI: Rinegoziazione prestiti Cassa DD.PP. ai sensi circolare n. 1303/2023. Determinazione a contrarre.     | 05001723.pdf | ||
2023 | DETERMINAZIONI SERVIZI FINANZ. | 16 | 20-04-2023 | MUTUI: Revoca determinazione n. 15 del 18.04.2023.     | 05001623.pdf | ||
2023 | DETERMINAZIONI SERVIZI FINANZ. | 15 | 18-04-2023 | MUTUI: Rinegoziazione prestiti Cassa DD.PP. ai sensi circolare n. 1303/2023. Determinazione a contrarre.     | 05001523.pdf | ||
2023 | DETERMINAZIONI SERVIZI FINANZ. | 14 | 05-04-2023 | SPESE POSTALI: Liquidazione spese postali.     | 05001423.pdf | ||
2023 | DETERMINAZIONI SERVIZI FINANZ. | 13 | 03-04-2023 | BILANCIO: Regolazione contabile pagamento non andato a buon fine.     | 05001323.pdf | ||
2023 | DETERMINAZIONI SERVIZI FINANZ. | 12 | 03-04-2023 | ABBONAMENTI: Impegno di spesa per corsi di formazione personale dipendente anno 2023.     | 05001223.pdf | ||
2023 | DETERMINAZIONI SERVIZI FINANZ. | 11 | 20-03-2023 | SEGRETERIA: Convenzione di Segreteria - Impegno e liquidazione quota parte Fondo Finanziario di Mobilita (Ex Ages) periodo 01/01/2022 - 31/03/2022.     | 05001123.pdf | ||
2023 | DETERMINAZIONI SERVIZI FINANZ. | 10 | 07-03-2023 | SEGRETERIA: Liquidazione indennita scavalco Segretario Comunale mese di Febbraio 2023.     | 05001023.pdf | ||
2023 | DETERMINAZIONI SERVIZI FINANZ. | 9 | 27-02-2023 | CONSUNTIVO: Conti della gestione Agenti contabili anno 2022: parificazione.     | 05000923.pdf | ||
2023 | DETERMINAZIONI SERVIZI FINANZ. | 8 | 27-02-2023 | RENDICONTO: Ricognizione residui attivi e passivi al 31.12.2022 di competenza del settore ai fini dell'approvazione del rendiconto 2022.     | 05000823.pdf | ||
2023 | DETERMINAZIONI SERVIZI FINANZ. | 7 | 24-02-2023 | BILANCIO: Regolazione contabile per pagamento non andato a buon fine.     | 05000723.pdf | ||
2023 | DETERMINAZIONI SERVIZI FINANZ. | 6 | 24-02-2023 | PERSONALE: Liquidazione parcella Mod. 770 e pratiche online.     | 05000623.pdf | ||
2023 | DETERMINAZIONI SERVIZI FINANZ. | 5 | 17-02-2023 | SEGRETERIA: Liquidazione indennita scavalco Segretario Comunale mese di GENNAIO 2023.     | 05000523.pdf | ||
2023 | DETERMINAZIONI SERVIZI FINANZ. | 4 | 14-02-2023 | TARI: Rimborso TARI anno 2017 al Comune di Capodimonte.     | 05000423.pdf | ||
2023 | DETERMINAZIONI SERVIZI FINANZ. | 3 | 30-01-2023 | BILANCIO: Regolazione contabile per pagamento non andato a buon fine.     | 0500323.pdf | ||
2023 | DETERMINAZIONI SERVIZI FINANZ. | 2 | 13-01-2023 | SEGRETERIA: Liquidazione indennita scavalco Segretario Comunale mese di dicembre 2022.     | 05000223.pdf | ||
2023 | DETERMINAZIONI SERVIZI FINANZ. | 1 | 12-01-2023 | BILANCIO: Estinzione anticipata finanziamento Anticipazione di Liquidita con la Cassa Depositi e Prestiti - Liquidazione rata al 01.02.2023.     | 0500123.pdf | ||
2023 | DETERMINAZIONI TECNICO CO.LE | 560 | 30-12-2023 | TALETE: Impegno di spesa per fatture fornitura di acqua potabile all'ingrosso - periodo gennaio/dicembre 2023     | 04056023.pdf | ||
2023 | DETERMINAZIONI TECNICO CO.LE | 559 | 30-12-2023 | PNRR M2C4 2.2 EX CAVA TERRAROSSA: Rettifica determinazione n. 299/2023 di aggiudicazione lavori e contratto Rep. 4/2023     | 04055923.pdf | ||
2023 | DETERMINAZIONI TECNICO CO.LE | 558 | 30-12-2023 | AREA INTERNA INTERVENTO SV4: Impegno incentivi funzioni tecniche     | 04055823.pdf | ||
2023 | DETERMINAZIONI TECNICO CO.LE | 557 | 30-12-2023 | RETE IDRICA: Impegno di spesa per ricerca guasto e sostituzione tratto linea     | 04055723.pdf | ||
2023 | DETERMINAZIONI TECNICO CO.LE | 556 | 30-12-2023 | ACQUEDOTTO: Impegno di spesa per lettura contatori     | 04055623.pdf | ||
2023 | DETERMINAZIONI TECNICO CO.LE | 555 | 30-12-2023 | VIDEOSORVEGLIANZA: Liquidazione spesa per noleggio operativo dal 16.11.2023 al 15.12.2023     | 04055523.pdf | ||
2023 | DETERMINAZIONI TECNICO CO.LE | 554 | 30-12-2023 | VERDE: Impegno di spesa per potature e sistemazione piante sul territorio comunale     | 04055423.pdf | ||
2023 | DETERMINAZIONI TECNICO CO.LE | 553 | 30-12-2023 | PATRIMONIO: Impegno di spesa per servizio manutenzione straordinaria e fornitura dotazioni antincendio edifici comunali     | 04055323.pdf | ||
2023 | DETERMINAZIONI TECNICO CO.LE | 552 | 30-12-2023 | PNRR M2C4 - 2.2 MEDIE OPERE VERSANTE SUD: Impegno di spesa per incarico prove penetrometriche a trenta metri     | 04055223.pdf | ||
2023 | DETERMINAZIONI TECNICO CO.LE | 551 | 28-12-2023 | PNRR M2C4 2.2 FONDI MIT 2022 PICCOLE OPERE:Impegno e liquidazione incentivi art. 113 D. Lgs. 50/2016.     | 04055123.pdf | ||
2023 | DETERMINAZIONI TECNICO CO.LE | 550 | 28-12-2023 | ECOCENTRO: Impegno di spesa per analisi acque di scarico     | 04055023.pdf | ||
2023 | DETERMINAZIONI TECNICO CO.LE | 549 | 28-12-2023 | VIDEOSORVEGLIANZA: Impegno di spesa per la fornitura e la posa in opera di n. 4 postazioni di ripresa per il sistema di videosorveglianza.     | 040054923.pdf | ||
2023 | DETERMINAZIONI TECNICO CO.LE | 548 | 28-12-2023 | AREA INTERNA INTERVENTO SV5: Autorizzazione al subappalto opere di demolizione     | 040054823.pdf | ||
2023 | DETERMINAZIONI TECNICO CO.LE | 547 | 22-12-2023 | VIABILITA': Integrazione determinazione di impegno n. 96 del 24.03.2023     | 04054723.pdf | ||
2023 | DETERMINAZIONI TECNICO CO.LE | 546 | 22-12-2023 | UFFICI: Impegno di spesa per acquisto PC.     | 04054623.pdf | ||
2023 | DETERMINAZIONI TECNICO CO.LE | 545 | 22-12-2023 | PROTEZIONE CIVILE: Impegno di spesa per acquisto scarpe     | 04054523.pdf | ||
2023 | DETERMINAZIONI TECNICO CO.LE | 544 | 21-12-2023 | PATRIMONIO: Impegno di spesa per ripristino tetto Istituto Comprensivo Via del Poggio e fornitura e posa in opera reti antipiccioni in Loc. Canneti.     | 04054423.pdf | ||
2023 | DETERMINAZIONI TECNICO CO.LE | 543 | 21-12-2023 | PERSONALE: Liquidazione spesa per corso di aggiornamento RLS     | 04054323.pdf | ||
2023 | DETERMINAZIONI TECNICO CO.LE | 542 | 21-12-2023 | PNRR M2C4 2.2 FONDI MIT 2022 PICCOLE OPERE: Approvazione CRE stato finale e liquidazione ultimo SAL     | 04054223.pdf | ||
2023 | DETERMINAZIONI TECNICO CO.LE | 541 | 21-12-2023 | PNRR M2C4 2.2 FONDI MIT 2022 PICCOLE OPERE: Rettifica fatturazione lavori di efficientamento luci cimitero vecchio.     | 04054123.pdf | ||
2023 | DETERMINAZIONI TECNICO CO.LE | 540 | 21-12-2023 | SEDE PROTEZIONE CIVILE: Liquidazione spesa per riparazione ventilconvettore.     | 04054023.pdf | ||
2023 | DETERMINAZIONI TECNICO CO.LE | 539 | 20-12-2023 | AREA INTERNA INTERVENTO SV4: Impegno e liquidazione per polizza fideiussoria     | 04053923.pdf | ||
2023 | DETERMINAZIONI TECNICO CO.LE | 538 | 20-12-2023 | FABRICATO EX CASCELLA: Liquidazione spesa per smaltimento rifiuti presenti all'interno dell'area     | 04053823.pdf | ||
2023 | DETERMINAZIONI TECNICO CO.LE | 537 | 20-12-2023 | PNRR M1C3 2.1 BANDO BORGHI: Liquidazione spesa per consegna eleborati di progetto intervento 9     | 04053723.pdf | ||
2023 | DETERMINAZIONI TECNICO CO.LE | 536 | 20-12-2023 | PALESTRA COMUNALE: Impegno di spesa per rinnovo SCIA antincendio     | 04053623.pdf | ||
2023 | DETERMINAZIONI TECNICO CO.LE | 535 | 20-12-2023 | CAMPI DA TENNIS: Impegno di spesa per la redazione della SCIA antincendio per la copertura pressostatica     | 04053523.pdf | ||
2023 | DETERMINAZIONI TECNICO CO.LE | 534 | 20-12-2023 | PNRR M1C32.1 BANDO BORGHI: Liquidazione spesa per incarico servizio di accompagnamento finanziato con fondi dell'Unione Europea Next Generation EU - secondo acconto     | 04053423.pdf | ||
2023 | DETERMINAZIONI TECNICO CO.LE | 533 | 20-12-2023 | PATRIMONIO: Liquidazione spesa per fornitura materiale per servizio N.U.     | 04053323.pdf | ||
2023 | DETERMINAZIONI TECNICO CO.LE | 532 | 19-12-2023 | SEDE PROTEZIONE CIVILE: Liquidazione spesa per fornitura gas metano - periodo novembre 2023     | 04053223.pdf | ||
2023 | DETERMINAZIONI TECNICO CO.LE | 531 | 19-12-2023 | PATRIMONIO: Liquidazione spesa per completamento recinzione presso il giardino comunale di San Martino     | 04053123.pdf | ||
2023 | DETERMINAZIONI TECNICO CO.LE | 530 | 19-12-2023 | VIA ROMA: Liquidazione spesa per fornitura e posa in opera n. 2 totem informativi da posizionare all'ingresso del paese     | 04053023.pdf | ||
2023 | DETERMINAZIONI TECNICO CO.LE | 529 | 19-12-2023 | PUBBLICA ILLUMINAZIONE: Liquidazione per servizio di manutenzione periodo novembre/dicembre 2023     | 04052923.pdf | ||
2023 | DETERMINAZIONI TECNICO CO.LE | 528 | 19-12-2023 | PATRIMONIO: Liquidazione spesa per asfalto in sacchi     | 04052823.pdf | ||
2023 | DETERMINAZIONI TECNICO CO.LE | 527 | 19-12-2023 | PATRIMONIO: Integrazione determinazione impegno di spesa n. 157 del 21.04.2023     | 04052723.pdf | ||
2023 | DETERMINAZIONI TECNICO CO.LE | 526 | 19-12-2023 | PATRIMONIO: Liquidazione spesa per rimozione guano piccioni presso la chiesa di santa Maria     | 04052623.pdf | ||
2023 | DETERMINAZIONI TECNICO CO.LE | 525 | 19-12-2023 | PATRIMONIO: Integrazione determinazione impegno di spesa n. 95 del 23.03.2023     | 04052523.pdf | ||
2023 | DETERMINAZIONI TECNICO CO.LE | 524 | 14-12-2023 | RIFIUTI: Liquidazione spesa per servizio di intermediazione ex art. 183 D. Lgs. 152/2006 e consulenza per il recupero e smaltimento (CER 200131- CER 200132- CER 200134- CER200201- CER 200303 - mese novembre 2023     | 04052423.pdf | ||
2023 | DETERMINAZIONI TECNICO CO.LE | 523 | 14-12-2023 | RIFIUTI: Liquidazione spesa per smaltimento e trasporto frazione organica CER 200108 - mese novembre 2023     | 04052323.pdf | ||
2023 | DETERMINAZIONI TECNICO CO.LE | 522 | 14-12-2023 | RIFIUTI: Liquidazione spesa per smaltimento RSU e rifiuti ingombranti CER 200307 - mese novembre 2023     | 04052223.pdf | ||
2023 | DETERMINAZIONI TECNICO CO.LE | 521 | 12-12-2023 | ENERGIA: Liquidazione fornitura energia elettrica periodo settembre - ottobre 2023     | 04052123.pdf | ||
2023 | DETERMINAZIONI TECNICO CO.LE | 520 | 12-12-2023 | CASETTA DELL'ACQUA: Liquidazione spesa canone di locazione periodo dicembre 2023     | 04052023.pdf | ||
2023 | DETERMINAZIONI TECNICO CO.LE | 519 | 12-12-2023 | VIABILITA': Liquidazione spesa per consegna primo pallet di sale marino in sacchi.     | 04051923.pdf | ||
2023 | DETERMINAZIONI TECNICO CO.LE | 518 | 12-12-2023 | AUTOMEZZI: Liquidazione spesa per fornitura carburante automezzi comunali Settore Tecnico - novembre 2023     | 04051823.pdf | ||
2023 | DETERMINAZIONI TECNICO CO.LE | 517 | 12-12-2023 | PATRIMONIO: Liquidazione spesa per verifica periodica impianti ai sensi del DPR 462/01 (Scuola dell'Infanzia - Palazzo Comunale - Biblioteca Comunale)     | 04051723.pdf | ||
2023 | DETERMINAZIONI TECNICO CO.LE | 516 | 12-12-2023 | PUBBLICA ILLUMINAZIONE: Impegno di spesa per posa in opera illuminazione sottopasso di Via roma     | 04051623.pdf | ||
2023 | DETERMINAZIONI TECNICO CO.LE | 515 | 06-12-2023 | VERDE: Liquidazione spesa per cura e manutenzione del verde - novembre 2023     | 04051523.pdf | ||
2023 | DETERMINAZIONI TECNICO CO.LE | 514 | 06-12-2023 | PERSONALE: Liquidazione spesa per acquisto vestiario operai comunali     | 04051423.pdf | ||
2023 | DETERMINAZIONI TECNICO CO.LE | 513 | 06-12-2023 | RIFIUTI: Liquidazione spesa per il servizio di trasporto dei rifiuti urbani e di igiene urbana - novembre 2023     | 04051323.pdf | ||
2023 | DETERMINAZIONI TECNICO CO.LE | 512 | 06-12-2023 | PATRIMONIO: Liquidazione spesa per fornitura materiali edili vari     | 04051223.pdf | ||
2023 | DETERMINAZIONI TECNICO CO.LE | 511 | 06-12-2023 | IMPIANTI TERMICI: Liquidazione spesa per manutenzione generatori di calore con portata inferiore a 35 KW     | 04051123.pdf | ||
2023 | DETERMINAZIONI TECNICO CO.LE | 510 | 06-12-2023 | UFFICI: Liquidazione spesa per acquisto sedie ergonomiche per gli uffici comunali     | 04051023.pdf | ||
2023 | DETERMINAZIONI TECNICO CO.LE | 509 | 06-12-2023 | CASETTA DELL'ACQUA: Liquidazione spesa canone di locazione periodo novembre 2023     | 04050923.pdf | ||
2023 | DETERMINAZIONI TECNICO CO.LE | 508 | 06-12-2023 | VIDEOSORVEGLIANZA: Liquidazione spesa per noleggio operativo dal 15.10.2023 al 16.11.2023     | 04050823.pdf | ||
2023 | DETERMINAZIONI TECNICO CO.LE | 507 | 29-11-2023 | MANUTENZIONE: Impegno di spesa per fornitura materiale per manutenzione del verde e fornitura piante     | 04050723.pdf | ||
2023 | DETERMINAZIONI TECNICO CO.LE | 506 | 29-11-2023 | AUTOMEZZI: Integrazione determina n. 162 del 28.04.2023 di impegno per fornitura carburante automezzi comunali Settore Tecnico periodo novembre - dicembre 2023     | 04050623.pdf | ||
2023 | DETERMINAZIONI TECNICO CO.LE | 505 | 29-11-2023 | CIMITERO: Liquidazione spesa per lavori di risanamento dalle infiltrazioni di acqua nella camera mortuaria.     | 04050523.pdf | ||
2023 | DETERMINAZIONI TECNICO CO.LE | 504 | 29-11-2023 | VIABILITA': Liquidazione spesa per pulizia stradale     | 04050423.pdf | ||
2023 | DETERMINAZIONI TECNICO CO.LE | 503 | 29-11-2023 | CIMITERO COMUNALE: Liquidazione saldo servizi tecnici di progettazione direzione lavori e coordinamento sicurezza per la realizzazione di nuovi loculi     | 04050323.pdf | ||
2023 | DETERMINAZIONI TECNICO CO.LE | 502 | 29-11-2023 | PERSONALE: Impegno di spesa per corso di aggiornamento RLS     | 04050223.pdf | ||
2023 | DETERMINAZIONI TECNICO CO.LE | 501 | 24-11-2023 | VERDE: Impegno di spesa per cura e manutenzione del verde - novembre 2023     | 04050123.pdf | ||
2023 | DETERMINAZIONI TECNICO CO.LE | 500 | 24-11-2023 | PUBBLICA ILLUMINAZIONE: Impegno di spesa per illuminazione sottopasso Via Roma     | 04050023.pdf | ||
2023 | DETERMINAZIONI TECNICO CO.LE | 499 | 24-11-2023 | AREA INTERNA INTERVENTO SV5: Impegno incentivo funzioni tecniche     | 040049923.pdf | ||
2023 | DETERMINAZIONI TECNICO CO.LE | 498 | 24-11-2023 | PUBBLICA ILLUMINAZIONE: Impegno incentivo funzioni tecniche intervento messa in sicurezza pali pubblica illuminazione     | 040049823.pdf | ||
2023 | DETERMINAZIONI TECNICO CO.LE | 497 | 24-11-2023 | PNRR M1C2 - 2.1 INTERVENTO N. 1: Liquidazione anticipo intervento n. 1     | 04049723.pdf | ||
2023 | DETERMINAZIONI TECNICO CO.LE | 496 | 24-11-2023 | TALETE: Liquidazione acqua all'ingrosso periodo marzo - dicembre 2022     | 04049623.pdf | ||
2023 | DETERMINAZIONI TECNICO CO.LE | 495 | 24-11-2023 | PNRR M2C4-2.2 PICCOLE OPERE 2023: Impegno di spesa per incentivo funzioni tecniche     | 04049523.pdf | ||
2023 | DETERMINAZIONI TECNICO CO.LE | 494 | 24-11-2023 | PROTEZIONE CIVILE: Impegno di spesa e liquidazione polizza assicurativa     | 04049423.pdf | ||
2023 | DETERMINAZIONI TECNICO CO.LE | 493 | 24-11-2023 | MESSA IN SICUREZZA SOSTEGNI PUBBLICA ILLUMINAZIONE: Incarico lavori.     | 04049323.pdf | ||
2023 | DETERMINAZIONI TECNICO CO.LE | 492 | 23-11-2023 | PATRIMONIO: Impegno di spesa per sistemazione porta in vetro ambulatori medici     | 04049223.pdf | ||
2023 | DETERMINAZIONI TECNICO CO.LE | 491 | 23-11-2023 | AUTOMEZZI: Impegno di spesa per stima automezzi comunali targati VT432479 e VT432480     | 04049123.pdf | ||
2023 | DETERMINAZIONI TECNICO CO.LE | 490 | 23-11-2023 | VIABILITA': Impegno di spesa per acquisto sale marino in sacchi     | 04049023.pdf | ||
2023 | DETERMINAZIONI TECNICO CO.LE | 489 | 23-11-2023 | NATALE: Impegno di spesa per noleggio e posa in opera delle luminarie     | 04048923.pdf | ||
2023 | DETERMINAZIONI TECNICO CO.LE | 488 | 22-11-2023 | CIMITERO COMUNALE: Impegno di spesa per risanamento camera mortuaria     | 04048823.pdf | ||
2023 | DETERMINAZIONI TECNICO CO.LE | 487 | 21-11-2023 | LUOGHI DELLA CULTURA 2023-2024: Liquidazione spesa per incarico progetto di fattibilita     | 04048723.pdf | ||
2023 | DETERMINAZIONI TECNICO CO.LE | 486 | 20-11-2023 | RIFIUTI: Impegno e liquidazione atto transattivo tariffa conferimento rifiuti presso impianto Loc. Casale Bussi - Ecologia Viterbo SRL - terza rata     | 04048623.pdf | ||
2023 | DETERMINAZIONI TECNICO CO.LE | 485 | 20-11-2023 | PNRR M4C1-1.2: Impegno di spesa per aggiudicazione lavori     | 040048523.pdf | ||
2023 | DETERMINAZIONI TECNICO CO.LE | 484 | 16-11-2023 | PSR 2014-20 STRADE RURALI: Impegno incentivo funzioni tecniche     | 040048423.pdf | ||
2023 | DETERMINAZIONI TECNICO CO.LE | 483 | 15-11-2023 | IMPIANTI TERMICI: Impegno di spesa per manutenzione anno 2023/2024 dei generatori di calore con potenza superiore a 35 Kw     | 04048323.pdf | ||
2023 | DETERMINAZIONI TECNICO CO.LE | 482 | 15-11-2023 | PATRIMONIO: Impegno di spesa per fornitura e posa in opera supporti-cornice in ferro per pannelli.     | 04048223.pdf | ||
2023 | DETERMINAZIONI TECNICO CO.LE | 481 | 15-11-2023 | SEDE PROTEZIONE CIVILE: Liquidazione spesa per fornitura gas metano - ottobre 2023     | 04048123.pdf | ||
2023 | DETERMINAZIONI TECNICO CO.LE | 480 | 15-11-2023 | RIFIUTI: Liquidazione spesa per smaltimento RSU e rifiuti ingombranti CER 200307 - mese ottobre 2023     | 04048023.pdf | ||
2023 | DETERMINAZIONI TECNICO CO.LE | 479 | 14-11-2023 | VIABILITA': Impegno di spesa per pulizia stradale     | 04047923.pdf | ||
2023 | DETERMINAZIONI TECNICO CO.LE | 478 | 14-11-2023 | SCUOLA MIUR FONDO COMMA 140: Liquidazione saldo contributo caro materiali     | 04047823.pdf | ||
2023 | DETERMINAZIONI TECNICO CO.LE | 477 | 14-11-2023 | PATRIMONIO: Integrazione impegno di spesa determinazione n. 92 del 23.03.2023 - fornitura materiali edili vari - Federici     | 04047723.pdf | ||
2023 | DETERMINAZIONI TECNICO CO.LE | 476 | 14-11-2023 | UFFICI: Liquidazione spesa per tendaggi secondo piano Palazzo Comunale     | 04047623.pdf | ||
2023 | DETERMINAZIONI TECNICO CO.LE | 475 | 14-11-2023 | PUBBLICA ILLUMINAZIONE: Liquidazione spesa per intervento di manutenzione straordinaria     | 04047523.pdf | ||
2023 | DETERMINAZIONI TECNICO CO.LE | 474 | 14-11-2023 | PRUSST: Approvazione e liquidazione II SAL incarico per fornitura pannelli informativi per recupero e valorizzazione dei percorsi storici urbani     | 04047423.pdf | ||
2023 | DETERMINAZIONI TECNICO CO.LE | 473 | 13-11-2023 | AUTOMEZZI: Liquidazione spesa per sistemazione trattore SAME     | 04047323.pdf | ||
2023 | DETERMINAZIONI TECNICO CO.LE | 472 | 13-11-2023 | DERATTIZZAZIONE: Liquidazione spesa per interventi di derattizzazione eseguiti nei giorni 30.06.2023/09.09.2023/06.10.2023     | 04047223.pdf | ||
2023 | DETERMINAZIONI TECNICO CO.LE | 471 | 13-11-2023 | AREE INTERNE INTERVENTO SV5: Impegno e liquidazione polizza fideiussoria     | 04047123.pdf | ||
2023 | DETERMINAZIONI TECNICO CO.LE | 470 | 13-11-2023 | PNRR M4C1 1.2 MENSE: Liquidazione quarto acconto per incarico supporto specialistico.     | 04047023.pdf | ||
2023 | DETERMINAZIONI TECNICO CO.LE | 469 | 13-11-2023 | CHIESA DI SANTA MARIA: Liquidazione spesa per sistemazione finestre     | 04046923.pdf | ||
2023 | DETERMINAZIONI TECNICO CO.LE | 468 | 13-11-2023 | PUBBLICA ILLUMINAZIONE: Liquidazione spesa per servizio di manutenzione dell'impianto di Pubblica Illuminazione     | 04046823.pdf | ||
2023 | DETERMINAZIONI TECNICO CO.LE | 467 | 13-11-2023 | PNRR M4C1 1.2 MENSE: Liquidazione spesa per saldo servizi tecnici     | 04046723.pdf | ||
2023 | DETERMINAZIONI TECNICO CO.LE | 466 | 13-11-2023 | CENTRO STORICO: Liquidazione spesa per pulizia straordinaria delle mura del Centro Storico     | 04046623.pdf | ||
2023 | DETERMINAZIONI TECNICO CO.LE | 465 | 13-11-2023 | AUTOMEZZI: Liquidazione spesa per fornitura carburante automezzi comunali Settore Tecnico - ottobre 2023     | 04046523.pdf | ||
2023 | DETERMINAZIONI TECNICO CO.LE | 464 | 13-11-2023 | RIFIUTI: Liquidazione spesa per servizio di intermediazione ex art. 183 D. Lgs. 152/2006 e consulenza per il recupero e smaltimento (CER 200131-200132-200134-200201-200303).     | 04046423.pdf | ||
2023 | DETERMINAZIONI TECNICO CO.LE | 463 | 13-11-2023 | RIFIUTI: Liquidazione spesa per smaltimento e trasporto frazione organica CER 200108 - mese ottobre 2023.     | 04046323.pdf | ||
2023 | DETERMINAZIONI TECNICO CO.LE | 462 | 13-11-2023 | RIFIUTI: Liquidazione spesa per il servizio di trasporto dei rifiuti urbani e di igiene urbana - periodo ottobre 2023     | 04046223.pdf | ||
2023 | DETERMINAZIONI TECNICO CO.LE | 461 | 13-11-2023 | RIFIUTI: Impegno di spesa per servizio di supporto predisposizione PEF anni 2024 e 2025 e simulazione tariffe     | 04046123.pdf | ||
2023 | DETERMINAZIONI TECNICO CO.LE | 460 | 13-11-2023 | RIFIUTI: Impegno di spesa per smaltimento RSU e rifiuti ingombranti CER 200307 periodo otttobre - novembre - dicembre 2023     | 04046023.pdf | ||
2023 | DETERMINAZIONI TECNICO CO.LE | 459 | 10-11-2023 | PERSONALE: Liquidazione spesa per corso acquisto e utilizzo fitofarmaci     | 04045923.pdf | ||
2023 | DETERMINAZIONI TECNICO CO.LE | 458 | 10-11-2023 | RETE DI IMPRESA: Liquidazione spesa per registrazione atto costitutivo statuto.     | 04045823.pdf | ||
2023 | DETERMINAZIONI TECNICO CO.LE | 457 | 07-11-2023 | FOTOVOLTAICO: Liquidazione addebiti/accrediti servizio di misura competenza anno 2022 - POD ITP0AE60076689 e ITP0BE60076689     | 04045723.pdf | ||
2023 | DETERMINAZIONI TECNICO CO.LE | 456 | 07-11-2023 | CASETTA DELL'ACQUA: Liquidazione spesa canone di locazione periodo settembre e ottobre 2023     | 04045623.pdf | ||
2023 | DETERMINAZIONI TECNICO CO.LE | 455 | 07-11-2023 | VERDE: Liquidazione per pulizia straordinaria delle aree verdi del territorio comunale.     | 04045523.pdf | ||
2023 | DETERMINAZIONI TECNICO CO.LE | 454 | 07-11-2023 | BARRIERE ARCHITETTONICHE: Legge 9 gennaio 1989 n. 13 - Interventi per la rimozione delle barriere architettoniche - Liquidazione contributo Regione Lazio alla Sig.ra B. S.     | 04045423.pdf | ||
2023 | DETERMINAZIONI TECNICO CO.LE | 453 | 07-11-2023 | VIA ROMA: Liquidazione spesa per acquisto e messa a dimora piante     | 04045323.pdf | ||
2023 | DETERMINAZIONI TECNICO CO.LE | 452 | 07-11-2023 | PUBBLICA ILLUMINAZIONE: Impegno di spesa per intervento di manutenzione     | 04045223.pdf | ||
2023 | DETERMINAZIONI TECNICO CO.LE | 451 | 03-11-2023 | AREA INTERNA SV5: Incarico collaudo statico     | 04045123.pdf | ||
2023 | DETERMINAZIONI TECNICO CO.LE | 450 | 03-11-2023 | PERSONALE: Impegno di spesa per acquisto vestiario per operai comunali     | 04045023.pdf | ||
2023 | DETERMINAZIONI TECNICO CO.LE | 449 | 30-10-2023 | Personale: Impegno di spesa per corso acquisto e utilizzo fitofarmaci     | 04044923.pdf | ||
2023 | DETERMINAZIONI TECNICO CO.LE | 448 | 30-10-2023 | CHIESA DI SANTA MARIA: Accertamento contributo per sistemazione finestre e impegno di spesa     | 04044823.pdf | ||
2023 | DETERMINAZIONI TECNICO CO.LE | 447 | 30-10-2023 | PNRR M2C4 2.2 MEDIE OPERE MESSA IN SICUREZZA STRADA PIANSANESE: Rendicontazione     | 04044723.pdf | ||
2023 | DETERMINAZIONI TECNICO CO.LE | 446 | 30-10-2023 | CHIESA DI SANTA CROCE: Impegno di spesa per lavori in variante     | 04044623.pdf | ||
2023 | DETERMINAZIONI TECNICO CO.LE | 445 | 30-10-2023 | PNRR M2C4 2.2 MEDIE OPERE - MESSA IN SICUREZZA STRADA PIANSANESE: Impegno e liquidazione incentivi art. 113 D. Lgs. 50/2016     | 04044523.pdf | ||
2023 | DETERMINAZIONI TECNICO CO.LE | 444 | 30-10-2023 | DISCIPLINA PAESAGGISTICA: Liquidazione onorario per prestazioni professionali relative all'espletamento delle pratiche paesaggistiche     | 04044423.pdf | ||
2023 | DETERMINAZIONI TECNICO CO.LE | 443 | 30-10-2023 | RETE DI IMPRESA: Impegno di spesa per registrazione atto costitutivo e statuto     | 04044323.pdf | ||
2023 | DETERMINAZIONI TECNICO CO.LE | 442 | 30-10-2023 | PUBBLICA ILLUMINAZIONE: Impegno di spesa per servizio di manutenzione periodo novembre/dicembre 2023     | 04044223.pdf | ||
2023 | DETERMINAZIONI TECNICO CO.LE | 441 | 30-10-2023 | PATRIMONIO: Liquidazione spesa per acquisto panchina per eserno palazzina ASL e sedie per Centro Polivalente Villa Fontane     | 04044123.pdf | ||
2023 | DETERMINAZIONI TECNICO CO.LE | 440 | 30-10-2023 | VEICOLI: Liquidazione per spesa revisione Piaggio Gladiator (targa EH610DW) e Piaggio Porter (targa EP878PP)     | 04044023.pdf | ||
2023 | DETERMINAZIONI TECNICO CO.LE | 439 | 30-10-2023 | SEDE PROTEZIONE CIVILE: Liquidazione spesa perfornitura gas metano - settembre 2023     | 04043923.pdf | ||
2023 | DETERMINAZIONI TECNICO CO.LE | 438 | 30-10-2023 | VEICOLI: Liquidazione spesa per riparazione Piaggio Porter     | 04043823.pdf | ||
2023 | DETERMINAZIONI TECNICO CO.LE | 437 | 30-10-2023 | SCUOLA ELEMENTARE: Liquidazione RUP lavori Scuola Elementare     | 04043723.pdf | ||
2023 | DETERMINAZIONI TECNICO CO.LE | 436 | 26-10-2023 | VEICOLI: Liquidazione spesa per sostituzione olio motore filtro olio e candele accenzione su autocarro GIOTTI     | 04043623.pdf | ||
2023 | DETERMINAZIONI TECNICO CO.LE | 435 | 26-10-2023 | VEICOLI: Liquidazione spesa per sostituzione pneumatici su Piaggio Porter     | 04043523.pdf | ||
2023 | DETERMINAZIONI TECNICO CO.LE | 434 | 26-10-2023 | VIABILITA': Liquidazione spesa per acquisto materiali vari per piccoli interventi - FERR.ID.E.A.     | 04043423.pdf | ||
2023 | DETERMINAZIONI TECNICO CO.LE | 433 | 26-10-2023 | PNRR M2C4 2.2 MEDIE OPERE - MESSA IN SICUREZZA STRADA PIANSANESE: Liquidazione ritenute impresa     | 04043323.pdf | ||
2023 | DETERMINAZIONI TECNICO CO.LE | 432 | 26-10-2023 | PNRR M2C4 2.2 MEDIE OPERE - MESSA IN SICUREZZA STRADA PIANSANESE: Liquidazione lavori in economia     | 04043223.pdf | ||
2023 | DETERMINAZIONI TECNICO CO.LE | 431 | 26-10-2023 | PNRR M2C4 2.2 MEDIE OPERE - MESSA IN SICUREZZA STRADA PIANSANESE: Liquidazione spesa per affidamento servizi tecnici     | 04043123.pdf | ||
2023 | DETERMINAZIONI TECNICO CO.LE | 430 | 26-10-2023 | PNRR M2C4 2.2 MEDIE OPERE - MESSA IN SICUREZZA STRADA PIANSANESE: Approvazione C.R.E. e stato finale e liquidazione II e ultimo S.A.L.     | 04043023.pdf | ||
2023 | DETERMINAZIONI TECNICO CO.LE | 429 | 23-10-2023 | VIDEOSORVEGLIANZA: Liquidazione spesa per noleggio operativo dal 16.09.2023 al 15.10.2023     | 04042923.pdf | ||
2023 | DETERMINAZIONI TECNICO CO.LE | 428 | 23-10-2023 | PEF: Risoluzione contratto servizio PEF e tariffe TARI     | 04042823.pdf | ||
2023 | DETERMINAZIONI TECNICO CO.LE | 427 | 23-10-2023 | PNRR M2C4 - 2.2 PICCOLE OPERE 2021: Rendicontazione lavori immobile via Roma     | 04042723.pdf | ||
2023 | DETERMINAZIONI TECNICO CO.LE | 426 | 23-10-2023 | PROTEZIONE CIVILE: Impegno e liquidazione per assicurazione Fiata Panda     | 04042623.pdf | ||
2023 | DETERMINAZIONI TECNICO CO.LE | 425 | 19-10-2023 | PATRIMONIO: Impegno di spesa per verifica periodica impianti ai sensi del DPR 462/01 (Scuola dell'Infanzia-Palazzo Comunale-Biblioteca Comunale)     | 04042523.pdf | ||
2023 | DETERMINAZIONI TECNICO CO.LE | 424 | 19-10-2023 | PATRIMONIO: Liquidazione spesa per manutenzione strade rurali.     | 04042423.pdf | ||
2023 | DETERMINAZIONI TECNICO CO.LE | 423 | 18-10-2023 | STRADE: Impegno di spesa per lavori di manutenzione sulle strade rurali     | 04042323.pdf | ||
2023 | DETERMINAZIONI TECNICO CO.LE | 422 | 17-10-2023 | AUTOVEICOLI: Impegno di spesa per revisione autocarro targato VT343107     | 04042223.pdf | ||
2023 | DETERMINAZIONI TECNICO CO.LE | 421 | 17-10-2023 | PNRR M2C4 2.2 CONSOLIDAMENTO VERSANTE SUD: Liquidazione prove geologiche sul Versante Sud del Centro Abitato.     | 04042123.pdf | ||
2023 | DETERMINAZIONI TECNICO CO.LE | 420 | 17-10-2023 | ENERGIA - CHIESA DI SANTA CROCE: Liquidazione spesa per riattivazione contatore energia elettrica e voltura Sorgenia     | 04042023.pdf | ||
2023 | DETERMINAZIONI TECNICO CO.LE | 419 | 17-10-2023 | PALAZZO COMUNALE: Liquidazione per ripristino e pulizia del pavimento del secondo piano     | 04041923.pdf | ||
2023 | DETERMINAZIONI TECNICO CO.LE | 418 | 17-10-2023 | AUTOMEZZI: Liquidazione spesa per fornitura carburante automezzi comunali Settore Tecnico - settembre 2023     | 04041823.pdf | ||
2023 | DETERMINAZIONI TECNICO CO.LE | 417 | 17-10-2023 | UFFICI: Impegno di spesa per acquisto sedie ergonomiche per gli uffici comunali     | 04041723.pdf | ||
2023 | DETERMINAZIONI TECNICO CO.LE | 416 | 17-10-2023 | PALAZZO COMUNALE: Liquidazione spesa per realizzazione foto con cornici ddei caduti di Valentano     | 04041623.pdf | ||
2023 | DETERMINAZIONI TECNICO CO.LE | 415 | 17-10-2023 | CHIESA DI SANTA CROCE: Approvazione e liquidazione III SAL     | 04041523.pdf | ||
2023 | DETERMINAZIONI TECNICO CO.LE | 414 | 16-10-2023 | FEC MADONNA DELLA SALUTE: Accertamento contributo     | 04041423.pdf | ||
2023 | DETERMINAZIONI TECNICO CO.LE | 413 | 16-10-2023 | PUBBLICA ILLUMINAZIONE: Liquidazione spesa per riparazione linea elettrica in Via del Solco     | 04041323.pdf | ||
2023 | DETERMINAZIONI TECNICO CO.LE | 412 | 16-10-2023 | CHIESA DI SANTA CROCE: Autorizzazione subappalto lavori di restauro e riqualificazione     | 040041223.pdf | ||
2023 | DETERMINAZIONI TECNICO CO.LE | 411 | 11-10-2023 | TERRENI: Accertamento deposito cauzionale COTRAL     | 04041123.pdf | ||
2023 | DETERMINAZIONI TECNICO CO.LE | 410 | 11-10-2023 | PNRR M4C1 1.2 MENSE: Liquidazione spesa per acconto servizi tecnici     | 04041023.pdf | ||
2023 | DETERMINAZIONI TECNICO CO.LE | 409 | 11-10-2023 | RIFIUTI: Liquidazione spesa per smaltimento e trasporto frazione organica CER 200108 - mese settembre 2023     | 04040923.pdf | ||
2023 | DETERMINAZIONI TECNICO CO.LE | 408 | 11-10-2023 | RIFIUTI: Liquidazione spesa per servizio di intermediazione ex art. 183 D. Lgs. 152/2006 e consulenza per il recupero e smaltimento (CER 200131-200132-200134-200201-200303)     | 040040823.pdf | ||
2023 | DETERMINAZIONI TECNICO CO.LE | 407 | 10-10-2023 | RIFIUTI: Liquidazione spesa per il servizio di trasporto dei rifiuti urbani e di igiene urbana - periodo settembre 2023     | 04040723.pdf | ||
2023 | DETERMINAZIONI TECNICO CO.LE | 406 | 10-10-2023 | VEICOLI: Impegno di spesa per riparazione Piaggio Porter     | 04040623.pdf | ||
2023 | DETERMINAZIONI TECNICO CO.LE | 404 | 10-10-2023 | PNRR M2C4-2.2 MEDIE OPERE EX CAVA TERRAROSSA: Impegno incentivo funzioni tecniche     | 04040423.pdf | ||
2023 | DETERMINAZIONI TECNICO CO.LE | 403 | 10-10-2023 | AUTOMEZZI: Impegno di spesa per sistemazione trattore SAME     | 04040323.pdf | ||
2023 | DETERMINAZIONI TECNICO CO.LE | 402 | 10-10-2023 | VIA ROMA: Impegno di spesa per acquisto piante     | 04040223.pdf | ||
2023 | DETERMINAZIONI TECNICO CO.LE | 400 | 10-10-2023 | SEDE PROTEZIONE CIVILE: Impegno di spesa per riparazione ventilconvettore     | 04040023.pdf | ||
2023 | DETERMINAZIONI TECNICO CO.LE | 399 | 10-10-2023 | IMPIANTI TERMICI: Impegno di spesa per manutenzione generatori di calore con portata inferiore a 35 kw     | 04039923.pdf | ||
2023 | DETERMINAZIONI TECNICO CO.LE | 398 | 10-10-2023 | CENTRO STORICO: Impegno di spesa per pulizia straordinaria delle mura del Centro Storico     | 04039823.pdf | ||
2023 | DETERMINAZIONI TECNICO CO.LE | 397 | 09-10-2023 | VEICOLI: Impegno di spesa per sostituzione pneumatici su Piaggio Porter     | 04039723.pdf | ||
2023 | DETERMINAZIONI TECNICO CO.LE | 396 | 09-10-2023 | VEICOLI: Impegno di spesa per revisione Piaggio targa DH59546 - Piaggio Porter targa EP878PP - Piaggio Gladiator targa EH610DW     | 04039623.pdf | ||
2023 | DETERMINAZIONI TECNICO CO.LE | 395 | 09-10-2023 | GRUPPO PROTEZIONE CIVILE: Accertamento contributo Gruppo Protezione Civile Valentano     | 04039523.pdf | ||
2023 | DETERMINAZIONI TECNICO CO.LE | 394 | 09-10-2023 | RIFIUTI: Liquidazione spesa per smaltimento RSU e rifiuti ingombranti CER 200307 - mese settembre 2023     | 04039423.pdf | ||
2023 | DETERMINAZIONI TECNICO CO.LE | 393 | 04-10-2023 | VERDE: Impegno di spesa per pulizia straordinaria delle aree verdi del territorio comunale     | 04039323.pdf | ||
2023 | DETERMINAZIONI TECNICO CO.LE | 392 | 04-10-2023 | ENERGIA: Liquidazione fornitura energia elettrica periodo luglio - agosto 2023     | 04039223.pdf | ||
2023 | DETERMINAZIONI TECNICO CO.LE | 391 | 04-10-2023 | RETE FOGNARIA: Liquidazione spesa per sistemazione fognatura in Piazza Varese e opere murarie di ripristino     | 04039123.pdf | ||
2023 | DETERMINAZIONI TECNICO CO.LE | 390 | 04-10-2023 | CASERMA: Liquidazione spesa per redazione APE dell'immobile sito in Piazza Garibaldi     | 04039023.pdf | ||
2023 | DETERMINAZIONI TECNICO CO.LE | 389 | 04-10-2023 | PNRR M2C4 - 2.2 PICCOLE OPERE 2023 PALAZZO COMUNALE: Liquidazione primo acconto per incarico di accompagnamento - finanziato con fondi dell'Unione Europea Next Generation     | 04038923.pdf | ||
2023 | DETERMINAZIONI TECNICO CO.LE | 388 | 04-10-2023 | PNRR: Liquidazione spesa assistenza tecnica pratiche PNRR (transitati) su REGIS     | 04038823.pdf | ||
2023 | DETERMINAZIONI TECNICO CO.LE | 387 | 04-10-2023 | SCUOLA: Liquidazione spesa per servizi tecnici per rettifica catastale foglio 25 particella 1503.     | 04038723.pdf | ||
2023 | DETERMINAZIONI TECNICO CO.LE | 386 | 04-10-2023 | VIDEOSORGVEGLIANZA: Liquidazione spesa per noleggio operativo dal 16.08.2023 al 15.09.2023     | 04038623.pdf | ||
2023 | DETERMINAZIONI TECNICO CO.LE | 385 | 29-09-2023 | GAL TUSCIA: Impegno e liquidazione quota associativa     | 04038523.pdf | ||
2023 | DETERMINAZIONI TECNICO CO.LE | 384 | 26-09-2023 | UNIVERSITA': Impegno di spesa per contratto di ricerca con il DIAP Universita della Sapienza di Roma per studio analitico progettuale Centro Storico.     | 04038423.pdf | ||
2023 | DETERMINAZIONI TECNICO CO.LE | 383 | 22-09-2023 | PNRR M1C3-2.1: Determina a contrarre e ratifica aggiudicazione lavori intervento 4 info point     | 040038323.pdf | ||
2023 | DETERMINAZIONI TECNICO CO.LE | 382 | 21-09-2023 | VERDE: Liquidazione spesa per pulizia e taglio del verde sul territorio comunale     | 04038223.pdf | ||
2023 | DETERMINAZIONI TECNICO CO.LE | 381 | 21-09-2023 | VEICOLI: Liquidazione spesa per riparazione autocarro Bremak     | 04038123.pdf | ||
2023 | DETERMINAZIONI TECNICO CO.LE | 380 | 20-09-2023 | PATRIMONIO: Liquidazione spesa per incarico relativo alla definizione catastale dei lotti da acquisire in Via della Corte.     | 04038023.pdf | ||
2023 | DETERMINAZIONI TECNICO CO.LE | 379 | 20-09-2023 | SEDE PROTEZIONE CIVILE: Liquidazione spesa per fornitura gas metano - agosto 2023     | 04037923.pdf | ||
2023 | DETERMINAZIONI TECNICO CO.LE | 378 | 20-09-2023 | PUBBLICA ILLUMINAZIONE: Liquidazione spesa per fornitura e posa in opera di n. 3 armature stradali LED in sostituzione di corpi illuminanti tradizionali in Via del Fusaro     | 04037823.pdf | ||
2023 | DETERMINAZIONI TECNICO CO.LE | 377 | 20-09-2023 | PUBBLICA ILLUMINAZIONE: Liquidazione spesa per fornitura e posa in opera luci per la mensa di Via del Mattatoio     | 04037723.pdf | ||
2023 | DETERMINAZIONI TECNICO CO.LE | 376 | 20-09-2023 | AUTOMEZZI: Liquidazione spesa per fornitura carburante automezzi comunali Settore Tecnico - agosto 2023     | 04037623.pdf | ||
2023 | DETERMINAZIONI TECNICO CO.LE | 375 | 20-09-2023 | PATRIMONIO: Impegno di spesa per completamento recinzione presso il giardino comunale di San Martino.     | 04037523.pdf | ||
2023 | DETERMINAZIONI TECNICO CO.LE | 374 | 20-09-2023 | VEICOLI: Impegno di spesa per sostituzione olio motore filtro olio e candele accenzione su autocarro GIOTTI - VICTORIA     | 04037423.pdf | ||
2023 | DETERMINAZIONI TECNICO CO.LE | 373 | 20-09-2023 | SICUREZZA STRADALE: Impegno di spesa per fornitura e posa in opera di rallentatore di velocita.     | 04037323.pdf | ||
2023 | DETERMINAZIONI TECNICO CO.LE | 372 | 20-09-2023 | LUOGHI DELLA CULTURA 2023-24: Incarico progetto di fattibilita     | 040037223.pdf | ||
2023 | DETERMINAZIONI TECNICO CO.LE | 371 | 19-09-2023 | DISCIPLINA PAESAGGISTICA: Nomina Responsabile del Procedimento per il rilascio delle autorizzazioni paesaggistiche     | 04037123.pdf | ||
2023 | DETERMINAZIONI TECNICO CO.LE | 370 | 14-09-2023 | PATRIMONIO: Impegno di spesa per acquisto panchina per esterno palazzina ASL e sedie per Centro Polivalente Villa Fontane     | 04037023.pdf | ||
2023 | DETERMINAZIONI TECNICO CO.LE | 369 | 14-09-2023 | CIMITERO: Liquidazione per incarico collaudo statico realizzazione nuovi loculi cimiteriali     | 040036923.pdf | ||
2023 | DETERMINAZIONI TECNICO CO.LE | 368 | 14-09-2023 | PNRR M2C4-2.2 PICCOLE OPERE 2023: Incarico lavori efficientamento Palazzo Comunale     | 040036823.pdf | ||
2023 | DETERMINAZIONI TECNICO CO.LE | 367 | 12-09-2023 | PNRR M2C4 - 2.2 PICCOLE OPERE 2023 PALAZZO COMUNALE: Impegno di spesa per incarico di accompagnamento - finanziato con fondi dell'Unione Europea Next Generation     | 04036723.pdf | ||
2023 | DETERMINAZIONI TECNICO CO.LE | 366 | 11-09-2023 | ENERGIA: Liquidazione spesa per utenza chiesa di Santa Croce e sottopassaggio di Piazzale Diaz     | 04036623.pdf | ||
2023 | DETERMINAZIONI TECNICO CO.LE | 365 | 11-09-2023 | RETE FOGNARIA: Liquidazione spesa per riparazione presso la Palestra Comunale in Loc. Felceti     | 04036523.pdf | ||
2023 | DETERMINAZIONI TECNICO CO.LE | 364 | 08-09-2023 | RIFIUTI: Liquidazione spesa per smaltimento RSU e rifiuti ingombranti - mese agosto 2023     | 04036423.pdf | ||
2023 | DETERMINAZIONI TECNICO CO.LE | 363 | 08-09-2023 | PATRIMONIO: Liquidazione spesa per interventi di manutenzione straordinaria     | 04036323.pdf | ||
2023 | DETERMINAZIONI TECNICO CO.LE | 362 | 08-09-2023 | RIFIUTI: Liquidazione spesa per servizio di intermediazione ex art. 183 D. Lgs. 152/2006 e consulenza per il recupero e smaltimento (CEr 200303 - CER 200201)     | 04036223.pdf | ||
2023 | DETERMINAZIONI TECNICO CO.LE | 361 | 08-09-2023 | RIFIUTI: Liquidazione spesa per smaltimento e trasporto frazione organica CER 200108 - mese agosto 2023     | 04036123.pdf | ||
2023 | DETERMINAZIONI TECNICO CO.LE | 360 | 08-09-2023 | FOGNATURA: Liquidazione spesa per lavori di riparazione sulla rete fognaria comunale     | 04036023.pdf | ||
2023 | DETERMINAZIONI TECNICO CO.LE | 359 | 08-09-2023 | RETE IDRICA: Liquidazione spesa per riparazioni in via del Forno in Loc. Villa Fontane e in Via della Villa     | 04035923.pdf | ||
2023 | DETERMINAZIONI TECNICO CO.LE | 358 | 08-09-2023 | MANUTENZIONE: Liquidazione spesa per verifica estintori (1? semestre)     | 04035823.pdf | ||
2023 | DETERMINAZIONI TECNICO CO.LE | 357 | 06-09-2023 | RETE FOGNARIA: Impegno di spesa per riparazione presso la Palestra Comunale in Loc. Felceti     | 04035723.pdf | ||
2023 | DETERMINAZIONI TECNICO CO.LE | 356 | 06-09-2023 | PUBBLICA ILLUMINAZIONE: Impegno di spesa per ripristino illuminazione esterna presso impianto del giardino della Rocca Farnese e presso la Caserma dei Carabinieri     | 04035623.pdf | ||
2023 | DETERMINAZIONI TECNICO CO.LE | 355 | 06-09-2023 | PNRR M2C4 - 2.2 CONSOLIDAMENTO VERSANTE SUD:Liquidazione spesa per incarico supporto al RUP     | 04035523.pdf | ||
2023 | DETERMINAZIONI TECNICO CO.LE | 354 | 06-09-2023 | RIFIUTI: Liquidazione spesa per il servizio di trasporto dei rifiuti urbani e di igiene urbana - periodo agosto 2023     | 04035423.pdf | ||
2023 | DETERMINAZIONI TECNICO CO.LE | 353 | 06-09-2023 | PUBBLICA ILLUMINAZIONE: Liquidazione spesa per manutenzione straordinaria impianto di P.I. - periodo agosto 2023     | 04035323.pdf | ||
2023 | DETERMINAZIONI TECNICO CO.LE | 352 | 06-09-2023 | ENERGIA: Liquidazione spesa per utenza Piazza del Chiasso     | 04035223.pdf | ||
2023 | DETERMINAZIONI TECNICO CO.LE | 351 | 06-09-2023 | CASETTA DELL'ACQUA: Liquidazione spesa canone di locazione periodo agosto 2023     | 04035123.pdf | ||
2023 | DETERMINAZIONI TECNICO CO.LE | 350 | 06-09-2023 | PNRR M4C1 - 1.2 MENSA: Liquidazione terzo acconto per incarico supporto specialistico     | 04035023.pdf | ||
2023 | DETERMINAZIONI TECNICO CO.LE | 349 | 06-09-2023 | PNRR M2C4 2.2 PICCOLE OPERE: Liquidazione terzo acconto per incarico supporto specialistico.     | 04034923.pdf | ||
2023 | DETERMINAZIONI TECNICO CO.LE | 348 | 06-09-2023 | DERATTIZZAZIONE E DISINFESTAZIONE: Liquidazione spesa per disinfestazione in data 30.06.2023 e 10.08.2023     | 04034823.pdf | ||
2023 | DETERMINAZIONI TECNICO CO.LE | 347 | 06-09-2023 | PUBBLICA ILLUMINAZIONE: Liquidazione spesa per sostituzione pali in Via dei castagni e in Via degli Olmi     | 04034723.pdf | ||
2023 | DETERMINAZIONI TECNICO CO.LE | 346 | 06-09-2023 | VERDE: Liquidazione spese per lavori di manutenzione del verde pubblico     | 04034623.pdf | ||
2023 | DETERMINAZIONI TECNICO CO.LE | 345 | 06-09-2023 | A.T.O.: Liquidazione quota spese per funzionamento A.A.T.O. anno 2023.     | 04034523.pdf | ||
2023 | DETERMINAZIONI TECNICO CO.LE | 344 | 06-09-2023 | PNRR M1C3-2.1 BANDO BORGHI: Liquidazione spesa per incarico servizio di accompagnamento finanziato con fondi dell'Unione Europea Next Generation EU - primo acconto     | 04034423.pdf | ||
2023 | DETERMINAZIONI TECNICO CO.LE | 343 | 05-09-2023 | CASERMA: Impegno di spesa per redazione APE dell'immobile sito in Piazza Garibaldi.     | 04034323.pdf | ||
2023 | DETERMINAZIONI TECNICO CO.LE | 342 | 05-09-2023 | VEICOLI: Impegno di spesa per riparazione autocarro Bremak.     | 04034223.pdf | ||
2023 | DETERMINAZIONI TECNICO CO.LE | 341 | 05-09-2023 | PNRR M2C4-2.2 MEDIE OPERE PIANSANESE: Incarico lavori in economia     | 040034123.pdf | ||
2023 | DETERMINAZIONI TECNICO CO.LE | 340 | 04-09-2023 | PNRR M1C3-2.1 BANDO BORGHI: Aggiudicazione e impegno di spesa dei lavori relativi all'intervento n. 1 Valorizzazione del Castello Farnese e digitalizzazione del Museo della Preistotia della Tuscia     | 04034023.pdf | ||
2023 | DETERMINAZIONI TECNICO CO.LE | 339 | 04-09-2023 | FABBRICATO EX CASCELLA: Impegno per smaltimento rifiuti presenti all'interno     | 040033923.pdf | ||
2023 | DETERMINAZIONI TECNICO CO.LE | 338 | 01-09-2023 | VERDE: Impegno di spesa per lavori di manutenzione straordinaria del verde pubblico     | 04033823.pdf | ||
2023 | DETERMINAZIONI TECNICO CO.LE | 337 | 01-09-2023 | VERDE: Impegno di spesa per pulizia e taglio del verde sul territorio comunale.     | 04033723.pdf | ||
2023 | DETERMINAZIONI TECNICO CO.LE | 336 | 30-08-2023 | PALAZZO COMUNALE: Impegno di spesa per ripristino e pulizia del pavimento del secondo piano.     | 04033623.pdf | ||
2023 | DETERMINAZIONI TECNICO CO.LE | 335 | 30-08-2023 | PUBBLICA ILLUMINAZIONE: Impegno di spesa per servizio di manutenzione dell'impianto di Pubblica Illuminazione.     | 04033523.pdf | ||
2023 | DETERMINAZIONI TECNICO CO.LE | 334 | 30-08-2023 | PNRR M4C1-1.2 MENSA:Aggiudicazione efficace lavori per la realizzazione di una mensa scolastica presso l'Istituto Comprensivo Paolo Ruffini di Via del Poggio.     | 040033423.pdf | ||
2023 | DETERMINAZIONI TECNICO CO.LE | 333 | 30-08-2023 | CHIESA DI SANTA CROCE: Approvazione e liquidazione II SAL     | 04033323.pdf | ||
2023 | DETERMINAZIONI TECNICO CO.LE | 332 | 24-08-2023 | PNRR M4C1-1.2 PIANO MENSE: Aggiudicazione lavori sotto riserva di legge.     | 04033223.pdf | ||
2023 | DETERMINAZIONI TECNICO CO.LE | 331 | 24-08-2023 | PUBBLICA ILLUMINAZIONE: Liquidazione spesa per manutenzione straordinaria impianto di P.I. - periodo luglio 2023     | 04033123.pdf | ||
2023 | DETERMINAZIONI TECNICO CO.LE | 330 | 24-08-2023 | VIA ROMA: Impegno di spesa per fornitura e posa in opera n. 2 totem informativi da posizionare all'ingresso del paese     | 04033023.pdf | ||
2023 | DETERMINAZIONI TECNICO CO.LE | 329 | 24-08-2023 | STRADE COMUNALI: Liquidazione per manutenzione cunetta strada Capodimontana     | 04032923.pdf | ||
2023 | DETERMINAZIONI TECNICO CO.LE | 328 | 24-08-2023 | AUTOMEZZI: Liquidazione spesa per fornitura carburante automezzi comunali Settore Tecnico - luglio 2023     | 04032823.pdf | ||
2023 | DETERMINAZIONI TECNICO CO.LE | 327 | 24-08-2023 | VIDEOSORVEGLIANZA: Liquidazione spesa per noleggio operativo dal 16.07.2023 - al 15.08.2023     | 04032723.pdf | ||
2023 | DETERMINAZIONI TECNICO CO.LE | 326 | 24-08-2023 | FOTOVOLTAICO: Liquidazione addebiti/accrediti servizio di misura competenza anno 2022 - POD IT001E60710235 (Via Aldo MORO) e POD IT001E61959626 (Via Belvedere)     | 04032623.pdf | ||
2023 | DETERMINAZIONI TECNICO CO.LE | 325 | 24-08-2023 | RIFIUTI: Liquidazione spesa per smaltimento RSU e rifiuti ingombranti - mese luglio 2023     | 04032523.pdf | ||
2023 | DETERMINAZIONI TECNICO CO.LE | 324 | 24-08-2023 | RIFIUTI: Liquidazione spesa per servizio di intermediazione ex art. 183 D. Lgs. 152/2006 e consulenza per il recupero e smaltimento (CER 200201-CER 200303-CER 200132-CER 200134) mese aprile 2023     | 04032423.pdf | ||
2023 | DETERMINAZIONI TECNICO CO.LE | 323 | 24-08-2023 | RIFIUTI: Liquidazione spesa per servizio di intermediazione ex art. 183 D. Lgs. 152/2006 e consulenza per il recupero e smaltimento (CER 200132-CER 200134-CER 200201-CER 200203) mese luglio 2023     | 04032323.pdf | ||
2023 | DETERMINAZIONI TECNICO CO.LE | 322 | 24-08-2023 | RIFIUTI: Liquidazione spesa per smaltimento e trasporto frazione organica CER 200108 - mese luglio 2023     | 04032223.pdf | ||
2023 | DETERMINAZIONI TECNICO CO.LE | 321 | 24-08-2023 | ENERGIA: Liquidazione spesa per utenza giardino di San Martino - mese luglio 2023 (fine contratto)     | 04032123.pdf | ||
2023 | DETERMINAZIONI TECNICO CO.LE | 320 | 24-08-2023 | VIA ROMA: Liquidazione spesa per alimentazione linea elettrica sottopassaggio di Piazzale Diaz.     | 04032023.pdf | ||
2023 | DETERMINAZIONI TECNICO CO.LE | 319 | 24-08-2023 | ENERGIA: Liquidazione spesa per fornitura energia elettrica capannone in Loc. Canneti - periodo giugno/luglio 2023 (fine contratto)     | 04031923.pdf | ||
2023 | DETERMINAZIONI TECNICO CO.LE | 318 | 24-08-2023 | SEDE PROTEZIONE CIVILE: Liquidazione spesa per fornitura gas metano - luglio 2023     | 04031823.pdf | ||
2023 | DETERMINAZIONI TECNICO CO.LE | 317 | 24-08-2023 | NETTEZZA URBANA: Liquidazione spesa per fornitura sacchetti e materiale vario per servizio N.U. - Mondoverde     | 04031723.pdf | ||
2023 | DETERMINAZIONI TECNICO CO.LE | 316 | 24-08-2023 | SCUOLA: Impegno e liquidazione affitto puntellature per il secondo piano dell'Istituto Comprensivo P. Ruffini di Via del Poggio     | 04031623.pdf | ||
2023 | DETERMINAZIONI TECNICO CO.LE | 315 | 24-08-2023 | RIFIUTI: Liquidazione spesa per il servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani e di igiene urbana - periodo luglio 2023.     | 04031523.pdf | ||
2023 | DETERMINAZIONI TECNICO CO.LE | 314 | 11-08-2023 | PNRR M1C3-2.1 BANDO BORGHI: Incarico prove indagini e relazione geologica intervento n.3     | 040031423.pdf | ||
2023 | DETERMINAZIONI TECNICO CO.LE | 313 | 11-08-2023 | CASETTA DELL'ACQUA: Liquidazione spesa canone di locazione periodo luglio 2023     | 04031323.pdf | ||
2023 | DETERMINAZIONI TECNICO CO.LE | 312 | 11-08-2023 | ENERGIA: Liquidazione fornitura energia elettrica periodo maggio - giugno 2023 - SORGENIA     | 04031223.pdf | ||
2023 | DETERMINAZIONI TECNICO CO.LE | 311 | 11-08-2023 | PUBBLICA ILLUMINAZIONE: Impegno di spesa per sostituzione pali in Via dei Castagni e in Via degli Olmi     | 04031123.pdf | ||
2023 | DETERMINAZIONI TECNICO CO.LE | 310 | 11-08-2023 | UFFICI: Impegno di spesa per tendaggi del secondo piano del Palazzo comunale     | 04031023.pdf | ||
2023 | DETERMINAZIONI TECNICO CO.LE | 309 | 11-08-2023 | PERSONALE: Impegno di spesa per preventivo corso di formazione ai sensi degli artt. 36 e 37 del D. Lgs. 81/08     | 04030923.pdf | ||
2023 | DETERMINAZIONI TECNICO CO.LE | 308 | 11-08-2023 | RETE IDRICA: Impegno di spesa per riparazioni in Via del Forno in Loc. Villa Fontane e in Via della Villa     | 04030823.pdf | ||
2023 | DETERMINAZIONI TECNICO CO.LE | 307 | 11-08-2023 | PUBBLICA ILLUMINAZIONE: Impegno di spesa per fornitura e posa in opera di tre armature stradali LED in sostituzione di corpi illuminanti tradizionali in Via del Fusaro     | 04030723.pdf | ||
2023 | DETERMINAZIONI TECNICO CO.LE | 306 | 11-08-2023 | RIFIUTI - BONIFICA SUOLO:Impegno di spesa per analisi terreno soggetto a sversamento in Loc. Felceti     | 04030623.pdf | ||
2023 | DETERMINAZIONI TECNICO CO.LE | 305 | 11-08-2023 | PUBBLICA ILLUMINAZIONE: Impegno di spesa per fornitura e posa in opera luci per la mensa in Via del Mattatoio     | 04030523.pdf | ||
2023 | DETERMINAZIONI TECNICO CO.LE | 304 | 11-08-2023 | PALAZZO COMUNALE: Impegno di spesa per realizzazione dell'impianto di rilevazione incendi del piano terra     | 04030423.pdf | ||
2023 | DETERMINAZIONI TECNICO CO.LE | 303 | 11-08-2023 | CIMITERO: Impegno di spesa per i lavori di risanamento dalle infiltrazioni di acqua nella camera mortuaria     | 04030323.pdf | ||
2023 | DETERMINAZIONI TECNICO CO.LE | 302 | 11-08-2023 | PATRIMONIO: Impegno di spesa per interventi di manutenzione straordinaria     | 04030223.pdf | ||
2023 | DETERMINAZIONI TECNICO CO.LE | 301 | 11-08-2023 | CHIESA DI SANTA CROCE: Impegno di spesa per pratica strutturale relativa alla messa in sicurezza del campanile     | 04030123.pdf | ||
2023 | DETERMINAZIONI TECNICO CO.LE | 300 | 11-08-2023 | VIA ROMA: Impegno di spesa per alimentazione linea elettrica sottopassaggio di Piazzale Diaz     | 04030023.pdf | ||
2023 | DETERMINAZIONI TECNICO CO.LE | 299 | 11-08-2023 | PNRR M2C4 2.2 EX CAVA TERRAROSSA: Aggiudicazione lavori.     | 040029923.pdf | ||
2023 | DETERMINAZIONI TECNICO CO.LE | 298 | 27-07-2023 | RETI DI IMPRESE: Accertamento contributo     | 04029823.pdf | ||
2023 | DETERMINAZIONI TECNICO CO.LE | 297 | 27-07-2023 | CASETTA DELL'ACQUA: Impegno di spesa per fornitura installazione e manutenzione - Anni 2024 e 2025     | 04029723.pdf | ||
2023 | DETERMINAZIONI TECNICO CO.LE | 296 | 27-07-2023 | FONTANILE VILLA FONTANE: Liquidazione spesa per la realizzazione di n. 7 pannelli in fax.     | 04029623.pdf | ||
2023 | DETERMINAZIONI TECNICO CO.LE | 295 | 27-07-2023 | GAL ALTO LAZIO RECUPERO ANTICO FONTANILE VILLA FONTANE: Liquidazione spesa per realizzazione targa GAL da apporre sull'antico fontanile     | 04029523.pdf | ||
2023 | DETERMINAZIONI TECNICO CO.LE | 294 | 27-07-2023 | PNRR M4C1 - 1.2 PIANO MENSE: Integrazione determina a contrarre e Impegno di spesa e liquidazione SUA affidamento lavori     | 04029423.pdf | ||
2023 | DETERMINAZIONI TECNICO CO.LE | 293 | 24-07-2023 | PNRR M2C4 - 2.2 FONDI MIT 2022: Approvazione e liquidazione II SAL lavori di efficientamento luci del cimitero comunale ed implementazione illuminazione pubblica.     | 04029323.pdf | ||
2023 | DETERMINAZIONI TECNICO CO.LE | 292 | 24-07-2023 | SOTTOPASSAGGIO PIAZZALE DIAZ: Liquidazione spesa per realizzazione di n. 4 pannelli in forex.     | 04029223.pdf | ||
2023 | DETERMINAZIONI TECNICO CO.LE | 291 | 24-07-2023 | VIDEOSORVEGLIANZA: Liquidazione spesa per noleggio operativo dal 16.06.2023 al 15.07.2023.     | 04029123.pdf | ||
2023 | DETERMINAZIONI TECNICO CO.LE | 290 | 24-07-2023 | PNRR M4C1-1.2: Approvazione verbale di sorteggio manifestazioni di interesse per procedura negoziata lavori per Realizzazione di una mensa scolastica presso l'Istituto Comprensivo P. Ruffini di Via del Poggio a servizio dei plessi ivi contenuti.     | 04029023.pdf | ||
2023 | DETERMINAZIONI TECNICO CO.LE | 289 | 18-07-2023 | NETTEZZA URBANA: Impegno di spesa per fornitura sacchetti e materiale vario per servizio N.U. - Mondoverde     | 04028923.pdf | ||
2023 | DETERMINAZIONI TECNICO CO.LE | 288 | 17-07-2023 | PNRR M4C1 - 1.2: Approvazione elenco manifestazioni di interesse per lavori mensa     | 04028823.pdf | ||
2023 | DETERMINAZIONI TECNICO CO.LE | 287 | 17-07-2023 | PNRR M2C4-2.2 MEDIE OPERE: Liquidazione acconto per progetto definitivo e rilievo topografico Versante Sud.     | 04028723.pdf | ||
2023 | DETERMINAZIONI TECNICO CO.LE | 286 | 17-07-2023 | GAL ALTO LAZIO RECUPERO FONTANILE VILLA FONTANE: Impegno di spesa per realizzazione targa GAL da apporre sul fontanile     | 04028623.pdf | ||
2023 | DETERMINAZIONI TECNICO CO.LE | 285 | 17-07-2023 | PNRR M2C4 - 2.2 PICCOLE OPERE 2021: Impegno e liquidazione incentivi art. 113 D. Lgs 50/2016     | 04028523.pdf | ||
2023 | DETERMINAZIONI TECNICO CO.LE | 284 | 17-07-2023 | PNRR M2C4-2.2 PICCOLE OPERE 2021:Liquidazione spese per lavori in economia e forniture per il progetto di Manutenzione straordinaria della facciata prospiciente Via Roma dell'immobile ospitante la caserma dei Carabinieri     | 04028423.pdf | ||
2023 | DETERMINAZIONI TECNICO CO.LE | 283 | 17-07-2023 | PNRR M2C4 - 2.2 PICCOLE OPERE 2021: Liquidazione spesa per Lavori di manutenzione straordinaria della facciata prospicente Via Roma dell'immobile ospitante la Caserma dei Carabinieri.     | 040028323.pdf | ||
2023 | DETERMINAZIONI TECNICO CO.LE | 282 | 17-07-2023 | PNRR M2C4 - 2.2 PICCOLE OPERE 2021: Liquidazione saldo servizi tecnici Lavori di manutenzione straordinaria della facciata prospicente Via Roma dell'immobile ospitante la Caserma dei Carabinieri     | 040028223.pdf | ||
2023 | DETERMINAZIONI TECNICO CO.LE | 281 | 17-07-2023 | PNRR M2C4 - 2.2 PICCOLE OPERE 2021: Liquidazione saldo servizi tecnici Lavori di manutenzione straordinaria della facciata prospicente Via Roma dell'immobile ospitante la Caserma dei Carabinieri .     | 04028123.pdf | ||
2023 | DETERMINAZIONI TECNICO CO.LE | 280 | 17-07-2023 | SEDE PROTEZIONE CIVILE: Liquidazione spesa per fornitura gas metano - giugno 2023     | 04028023.pdf | ||
2023 | DETERMINAZIONI TECNICO CO.LE | 279 | 17-07-2023 | RIFIUTI: Liquidazione spesa per servizio di intermediazione ex art. 183 D.Lgs. 152/2006 e consulenza per il recupero e smaltimento (CER 200303 - CER 200138)     | 04027923.pdf | ||
2023 | DETERMINAZIONI TECNICO CO.LE | 278 | 17-07-2023 | RIFIUTI: Liquidazione spesa per smaltimento e trasporto frazione organica CER 200108 - mese giugno 2023     | 04027823.pdf | ||
2023 | DETERMINAZIONI TECNICO CO.LE | 277 | 17-07-2023 | RIFIUTI: Liquidazione spesa per smaltimento RSU e rifiuti ingombranti CER 200307 - mese giugno 2023     | 04027723.pdf | ||
2023 | DETERMINAZIONI TECNICO CO.LE | 276 | 17-07-2023 | AUTOMEZZI: Liquidazione spesa per fornitura carburante automezzi comunali Settore Tecnico - giugno 2023     | 04027623.pdf | ||
2023 | DETERMINAZIONI TECNICO CO.LE | 275 | 17-07-2023 | ENERGIA: Liquidazione spesa per utenza giardino di San Martino - mese giugno 2023     | 04027523.pdf | ||
2023 | DETERMINAZIONI TECNICO CO.LE | 274 | 17-07-2023 | CASETTA DELL'ACQUA: Liquidazione spesa canone di locazione periodo giugno 2023     | 04027423.pdf | ||
2023 | DETERMINAZIONI TECNICO CO.LE | 273 | 10-07-2023 | PNRR M4C1-1.2 MENSA: Liquidazione secondo acconto per incarico supporto specialistico     | 04027323.pdf | ||
2023 | DETERMINAZIONI TECNICO CO.LE | 272 | 10-07-2023 | RIFIUTI: Liquidazione spesa per il servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani e di igiene urbana - periodo giugno 2023     | 040027223.pdf | ||
2023 | DETERMINAZIONI TECNICO CO.LE | 271 | 10-07-2023 | PSR STRADE RURALI 2014 - 2020: Aggiudicazione dei lavori di Sistemazione e ristrutturazione della viabilita rurale - Strada Vicinale delle Ceppe e Strada Vicinale delle Migliarine     | 04027123.pdf | ||
2023 | DETERMINAZIONI TECNICO CO.LE | 269 | 06-07-2023 | PATRIMONIO: Impegno di spesa per manutenzione strade rurali     | 04026923.pdf | ||
2023 | DETERMINAZIONI TECNICO CO.LE | 268 | 06-07-2023 | CIMITERO: Approvazione CRE stato finale e liquidazione 2? SAL finale per i lavori di realizzazione dei nuovi loculi presso il cimitero comunale     | 04026823.pdf | ||
2023 | DETERMINAZIONI TECNICO CO.LE | 267 | 05-07-2023 | PNRR M2C4 - 2.2 PICCOLE OPERE PIANSANESE: Impegno di spesa per servizi tecnici variante     | 04026723.pdf | ||
2023 | DETERMINAZIONI TECNICO CO.LE | 266 | 04-07-2023 | PNRR M2C4-2.2 PICCOLE OPERE: Liquidazione secondo acconto per incarico supporto specialistico     | 04026623.pdf | ||
2023 | DETERMINAZIONI TECNICO CO.LE | 265 | 04-07-2023 | PUBBLICA ILLUMINAZIONE: Liquidazione spesa per manutenzione straordinaria impianto di P.I. - periodo giugno 2023     | 040026523.pdf | ||
2023 | DETERMINAZIONI TECNICO CO.LE | 264 | 04-07-2023 | PATRIMONIO: Liquidazione spesa per lavori di riparazione su trattori di proprieta comunale.     | 04026423.pdf | ||
2023 | DETERMINAZIONI TECNICO CO.LE | 263 | 04-07-2023 | CIMITERO: Liquidazione spesa gestione servizi cimiteriali e funzionamento del servizio di illuminazione votiva     | 04026323.pdf | ||
2023 | DETERMINAZIONI TECNICO CO.LE | 262 | 30-06-2023 | PALAZZO COMUNALE: Impegno di spesa per realizzazione foto con cornici dei caduti di Valentano     | 04026223.pdf | ||
2023 | DETERMINAZIONI TECNICO CO.LE | 261 | 30-06-2023 | PNRR M1C3-2.1 Bando borghi: Impegno di spesa per servizio di aggiudicazione sistema REGIS     | 04026123.pdf | ||
2023 | DETERMINAZIONI TECNICO CO.LE | 260 | 28-06-2023 | ENERGIA: Liquidazione spesa per utenza Piazza del Chiasso.     | 04026023.pdf | ||
2023 | DETERMINAZIONI TECNICO CO.LE | 259 | 28-06-2023 | CONSORZIO DI BONIFICA ETRURIA MERIDIONALE E SABINA: Impegno di spesa e liquidazione canone bonifica anno 2022     | 04025923.pdf | ||
2023 | DETERMINAZIONI TECNICO CO.LE | 258 | 28-06-2023 | PNRR M4C1-1.2 Mensa: Impegno e liquidazione diritti di istruttoria Opengenio     | 04025823.pdf | ||
2023 | DETERMINAZIONI TECNICO CO.LE | 257 | 26-06-2023 | VIDEOSORVEGLIANZA: Liquidazione spesa per noleggio operativo dal 16 05 al 15 06 2023     | 04025723.pdf | ||
2023 | DETERMINAZIONI TECNICO CO.LE | 256 | 26-06-2023 | CAMPO SPORTIVO: Liquidazione spese per realizzazione piattaforma in calcestruzzo.     | 04025623.pdf | ||
2023 | DETERMINAZIONI TECNICO CO.LE | 255 | 26-06-2023 | FIERA: Liquidazione spesa per redazione piano di sicurezza Fiera del Cedro     | 04025523.pdf | ||
2023 | DETERMINAZIONI TECNICO CO.LE | 254 | 26-06-2023 | PATRIMONIO: Liquidazione spesa per fornitura sacchetti e materiali vari N.U.     | 04025423.pdf | ||
2023 | DETERMINAZIONI TECNICO CO.LE | 253 | 21-06-2023 | AREE INTERNE INTERVENTO SV5: Approvazione quadro economico post aggiudicazione     | 04025323.pdf | ||
2023 | DETERMINAZIONI TECNICO CO.LE | 252 | 21-06-2023 | RIFIUTI: Integrazione determinazione n. 22 del 19.01.2023 e impegno di spesa per il servizio di intermediazione ex art. 183 del D. Lgs. 152/2006 e consulenza per servizio smaltimento/recupero rifiuti     | 04025223.pdf | ||
2023 | DETERMINAZIONI TECNICO CO.LE | 251 | 21-06-2023 | PNRR M4 C1-1.2 MENSA: Determina a contrarre lavori     | 040025123.pdf | ||
2023 | DETERMINAZIONI TECNICO CO.LE | 250 | 21-06-2023 | ENERGIA: Liquidazione fornitura energia elettrica periodo marzo - aprile 2023 - SORGENIA     | 04025023.pdf | ||
2023 | DETERMINAZIONI TECNICO CO.LE | 249 | 21-06-2023 | RETE FOGNARIA: Impegno di spesa per ulteriori lavori di sistemazione presso Piazza Varese     | 04024923.pdf | ||
2023 | DETERMINAZIONI TECNICO CO.LE | 248 | 21-06-2023 | PATRIMONIO: Liquidazione spesa per acquisto asfalto     | 04024823.pdf | ||
2023 | DETERMINAZIONI TECNICO CO.LE | 247 | 21-06-2023 | ENERGIA: Liquidazione spesa per utenza Giardino di san Martino - mese maggio 2023     | 04024723.pdf | ||
2023 | DETERMINAZIONI TECNICO CO.LE | 246 | 21-06-2023 | PUBBLICA ILLUMINAZIONE: Impegno di spesa per interventi in Via Belvedere Via Guarnelli e presso la Palestra Comunale.     | 04024623.pdf | ||
2023 | DETERMINAZIONI TECNICO CO.LE | 245 | 21-06-2023 | ENERGIA: Liquidazione spesa per fornitura energia elettrica capannone in Loc. Canneti - periodo aprile - maggio 2023     | 04024523.pdf | ||
2023 | DETERMINAZIONI TECNICO CO.LE | 244 | 21-06-2023 | SEDE PROTEZIONE CIVILE: Liquidazione spesa per fornitura gas metano - maggio 2023     | 04024423.pdf | ||
2023 | DETERMINAZIONI TECNICO CO.LE | 243 | 19-06-2023 | STRADE COMUNALI: Impegno di spesa per manutenzione cunetta strada Capodimontana     | 04024323.pdf | ||
2023 | DETERMINAZIONI TECNICO CO.LE | 242 | 19-06-2023 | SCUOLA: Liquidazione spesa per incarico progettazione esecutiva intervento di adeguamento sismiso scuola dell'infanzia in Loc. Villa Fontane.     | 04024223.pdf | ||
2023 | DETERMINAZIONI TECNICO CO.LE | 241 | 19-06-2023 | PUBBLICA ILLUMINAZIONE: Impegno di spesa per riattivazione contatore energia elettrica e voltura Sorgenia     | 040024123.pdf | ||
2023 | DETERMINAZIONI TECNICO CO.LE | 240 | 19-06-2023 | CAMPO ACQUAIELA:Impegno e liquidazione diritti di segreteria Opengenio     | 04024023.pdf | ||
2023 | DETERMINAZIONI TECNICO CO.LE | 239 | 19-06-2023 | PNRR M1C3-2.1 BANDO BORGHI: Approvazione cronoprogramma rimodulato     | 040023923.pdf | ||
2023 | DETERMINAZIONI TECNICO CO.LE | 238 | 19-06-2023 | VIABILITA': Liquidazione spesa per lavori di sistemazione della strada adiacente il fontanile di Villa Fontane     | 04023823.pdf | ||
2023 | DETERMINAZIONI TECNICO CO.LE | 237 | 19-06-2023 | PATRIMONIO: Impegno di spesa per lavori di riparazione su trattori di proprieta comunale.     | 04023723.pdf | ||
2023 | DETERMINAZIONI TECNICO CO.LE | 236 | 19-06-2023 | AUTOMEZZI: Impegno di spesa e liquidazione per assicurazione SKODA ENYAQ IV 60 targa GL256LD     | 040023623.pdf | ||
2023 | DETERMINAZIONI TECNICO CO.LE | 235 | 19-06-2023 | CAMPO SPORTIVO: Impegno di spesa per realizzazione piattaforma in calcestruzzo.     | 04023523.pdf | ||
2023 | DETERMINAZIONI TECNICO CO.LE | 234 | 19-06-2023 | DERATTIZZAZIONE E DISINFESTAZIONE: Impegno di spesa per interventi anno 2023/2024.     | 04023423.pdf | ||
2023 | DETERMINAZIONI TECNICO CO.LE | 233 | 14-06-2023 | RIFIUTI: Liquidazione spesa per servizio di intermediazione ex art. 183 del D. Lgs. 152/2006 e consulenza per servizio di smaltimento/recupero CER 200303 CER 20138 CER 200201     | 04023323.pdf | ||
2023 | DETERMINAZIONI TECNICO CO.LE | 232 | 14-06-2023 | PUBBLICA ILLUMINAZIONE: Liquidazione spesa per manutenzione straordinaria impianto di P.L. - periodo maggio 2023     | 04023223.pdf | ||
2023 | DETERMINAZIONI TECNICO CO.LE | 231 | 14-06-2023 | RIFIUTI: Liquidazione spesa per smaltimento RSU e rifiuti ingombranti CER 200307 - mese maggio 2023     | 04023123.pdf | ||
2023 | DETERMINAZIONI TECNICO CO.LE | 230 | 14-06-2023 | RIFIUTI: Liquidazione spesa per servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani e di igiene urbana - periodo maggio 2023     | 04023023.pdf | ||
2023 | DETERMINAZIONI TECNICO CO.LE | 229 | 14-06-2023 | RIFIUTI: Liquidazione spesa per smaltimento e trasporto frazione organica CER 200108 - mese maggio 2023     | 04022923.pdf | ||
2023 | DETERMINAZIONI TECNICO CO.LE | 228 | 14-06-2023 | AUTOMEZZI: Liquidazione spesa per fornitura carburante automezzi comunali Settore Tecnico - maggio 2023     | 04022823.pdf | ||
2023 | DETERMINAZIONI TECNICO CO.LE | 227 | 12-06-2023 | UFFICIO TECNICO: Nomina responsabile del procedimento pratiche urbanistiche     | 040022723.pdf | ||
2023 | DETERMINAZIONI TECNICO CO.LE | 226 | 09-06-2023 | SANTA CROCE: Approvazione e liquidazione I SAL     | 04022623.pdf | ||
2023 | DETERMINAZIONI TECNICO CO.LE | 225 | 08-06-2023 | VIABILITA': Impegno di spesa per lavori sistemazione strada adiacente il fontanile di Villa Fontane.     | 04022523.pdf | ||
2023 | DETERMINAZIONI TECNICO CO.LE | 224 | 08-06-2023 | PEF: Impegno di spesa per predisposizione PEF 2022 - 2025 (anni 2024 - 2025)     | 04022423.pdf | ||
2023 | DETERMINAZIONI TECNICO CO.LE | 223 | 08-06-2023 | SOTTOPASSAGGIO PIAZZALE DIAZ: Integrazione determinazione n. 187 del 10.05.2023     | 040022323.pdf | ||
2023 | DETERMINAZIONI TECNICO CO.LE | 222 | 08-06-2023 | VERDE: Liquidazione spese di manutenzione del verde pubblico     | 04022223.pdf | ||
2023 | DETERMINAZIONI TECNICO CO.LE | 221 | 08-06-2023 | PNRR: Liquidazione spesa assistenza tecnica pratiche PNRR (transitati) su REGIS (2? acconto).     | 040022123.pdf | ||
2023 | DETERMINAZIONI TECNICO CO.LE | 220 | 07-06-2023 | PATRIMONIO: Liquidazione spesa per fornitura materiali edili vari.     | 04022023.pdf | ||
2023 | DETERMINAZIONI TECNICO CO.LE | 219 | 07-06-2023 | GIOCHI INCLUSIVI: Rendicontazione     | 04021923.pdf | ||
2023 | DETERMINAZIONI TECNICO CO.LE | 218 | 07-06-2023 | PNRR M1C3-2.1 - INTERVENTO 1: Approvazione verbale di sorteggio manifestazioni di interesse per procedura negoziata     | 04021823.pdf | ||
2023 | DETERMINAZIONI TECNICO CO.LE | 217 | 07-06-2023 | PNRR M1C3-2.1 BANDO BORGHI - INTERVENTO 1: Approvazione elenco manifestazioni di interesse     | 04021723.pdf | ||
2023 | DETERMINAZIONI TECNICO CO.LE | 216 | 06-06-2023 | RETE FOGNARIA: Impegno di spesa per sistemazione fognatura e opere murarie di ripristino     | 040021623.pdf | ||
2023 | DETERMINAZIONI TECNICO CO.LE | 215 | 06-06-2023 | GIOCHI INCLUSIVI: Approvazione C.R.E.     | 04021523.pdf | ||
2023 | DETERMINAZIONI TECNICO CO.LE | 214 | 06-06-2023 | PNRR M1C3 - 2.1 BANDO BORGHI - INTERVENTO 1: determina a contrarre semplificata ed impegno di spesa relativa agli oneri S.U.A. per l'intervento n.1 del Progetto RIGENERAZIONE CULTURALE E SOCIALE DEL BORGO DI VALENTANO (CUP F22F22000080006) nell'ambito dell'investimento 2.1 Attrattivita dei borghi (M1C3) finanziato dall'Unione europea - NextGenerationEU - Linea di d'intervento B Rigenerazione culturale e sociale dei Borghi storici     | 04021423.pdf | ||
2023 | DETERMINAZIONI TECNICO CO.LE | 213 | 06-06-2023 | PNRR M2C4-2.2 CONSOLIDAMENTO VERSANTE SUD: Affidamento prove geologiche sul versante sud del centro abitato     | 040021323.pdf | ||
2023 | DETERMINAZIONI TECNICO CO.LE | 212 | 30-05-2023 | UFFICI: Liquidazione spesa per acquisto metro lineare     | 04021223.pdf | ||
2023 | DETERMINAZIONI TECNICO CO.LE | 211 | 30-05-2023 | CASETTA DELL'ACQUA: Liquidazione spesa canone di locazione periodo aprile - maggio 2023     | 04021123.pdf | ||
2023 | DETERMINAZIONI TECNICO CO.LE | 210 | 30-05-2023 | UFFICIO TECNICO: Liquidazione per acquisto software programma Primus-C     | 04021023.pdf | ||
2023 | DETERMINAZIONI TECNICO CO.LE | 209 | 30-05-2023 | SEDE PROTEZIONE CIVILE: Liquidazione spesa per fornitura gas metano - aprile 2023     | 04020923.pdf | ||
2023 | DETERMINAZIONI TECNICO CO.LE | 208 | 30-05-2023 | VIDEOSORVEGLIANZA: Liquidazione spesa per noleggio operativo dal 16.04 al 15.05.2023     | 04020823.pdf | ||
2023 | DETERMINAZIONI TECNICO CO.LE | 207 | 30-05-2023 | PNRR M2C4 - 2.2 MEDIE OPERE VERSANTE SUD: Liquidazione spesa per incarico pulizia scarpata     | 04020723.pdf | ||
2023 | DETERMINAZIONI TECNICO CO.LE | 206 | 30-05-2023 | VERDE: Liquidazione spesa per manutenzione straordinaria del verde pubblico nel Centro Storico e in Loc. Villa Fontane     | 04020623.pdf | ||
2023 | DETERMINAZIONI TECNICO CO.LE | 205 | 29-05-2023 | RIFIUTI - BONIFICA SUOLO: Chiusura conferenza dei servizi sversamento olii felceti     | 04020523.pdf | ||
2023 | DETERMINAZIONI TECNICO CO.LE | 204 | 29-05-2023 | PSR STRADE RURALI 2014-20: Approvazione verbale di sorteggio manifestazioni di interesse per procedura negoziata     | 040020423.pdf | ||
2023 | DETERMINAZIONI TECNICO CO.LE | 203 | 26-05-2023 | IMPIANTI TERMICI: Liquidazione spese per manutenzione anno 2022 dei generatori di calore con potenza superiore a 35 KW     | 04020323.pdf | ||
2023 | DETERMINAZIONI TECNICO CO.LE | 202 | 26-05-2023 | STRADE: Liquidazione spesa per incarico lavori di manutenzione strada dell'Olpeta.     | 04020223.pdf | ||
2023 | DETERMINAZIONI TECNICO CO.LE | 201 | 26-05-2023 | ATTRAVERSAMENTO SEMAFORICO: Liquidazione spesa per fornitura indicatore di direzione     | 04020123.pdf | ||
2023 | DETERMINAZIONI TECNICO CO.LE | 200 | 26-05-2023 | RIFIUTI: Liquidazione spesa per smaltimento RSU e rifiuti ingombranti CER 200307 - mese aprile 2023     | 04020023.pdf | ||
2023 | DETERMINAZIONI TECNICO CO.LE | 199 | 25-05-2023 | PSR STRADE RURALI: Impegno e liquidazione oneri S.U.A. Provincia di Viterbo     | 04019923.pdf | ||
2023 | DETERMINAZIONI TECNICO CO.LE | 198 | 25-05-2023 | PSR STRADE RURALI: Accertamento contributo giusto provvedimento regionale di concessione pari ad euro 332.004 91     | 04019823.pdf | ||
2023 | DETERMINAZIONI TECNICO CO.LE | 197 | 25-05-2023 | PSR STRADE RURALI 2014-20: Approvazione elenco manifestazioni di interesse     | 04019723.pdf | ||
2023 | DETERMINAZIONI TECNICO CO.LE | 196 | 11-05-2023 | UFFICI: Impegno di spesa per acquisto metro laser.     | 04019623.pdf | ||
2023 | DETERMINAZIONI TECNICO CO.LE | 195 | 11-05-2023 | PATRIMONIO: Liquidazione spesa per acquisto asfalto (prima fornitura)     | 04019523.pdf | ||
2023 | DETERMINAZIONI TECNICO CO.LE | 194 | 11-05-2023 | ENERGIA: Liquidazione spesa per utenza Giardino di San Martino     | 04019423.pdf | ||
2023 | DETERMINAZIONI TECNICO CO.LE | 193 | 11-05-2023 | RIFIUTI: Liquidazione spesa per smaltimento e ttrasporto della frazione organica CER 200108 - mese aprile 2023     | 04019323.pdf | ||
2023 | DETERMINAZIONI TECNICO CO.LE | 192 | 11-05-2023 | MANUTENZIONE: Impegno di spesa per verifica semestrale estintori 1? semestre)     | 04019223.pdf | ||
2023 | DETERMINAZIONI TECNICO CO.LE | 191 | 11-05-2023 | ECOCENTRO: Impegno di spesa per analisi acque di scarico.     | 04019123.pdf | ||
2023 | DETERMINAZIONI TECNICO CO.LE | 190 | 11-05-2023 | PNRR M1C3 - 2.1 BANDO BORGHI - INTERVENTO 1: determina a contrarre relativa all'aggiudicazione dei lavori di cui all'intervento n.1 del Progetto RIGENERAZIONE CULTURALE E SOCIALE DEL BORGO DI VALENTANO (CIG 9826036D69 - CUP F22F22000080006) nell'ambito dell'investimento 2.1 Attrattivita dei borghi (M1C3) finanziato dall'Unione europea - NextGenerationEU - Linea di d'intervento B Rigenerazione culturale e sociale dei Borghi storici.     | 040019023.pdf | ||
2023 | DETERMINAZIONI TECNICO CO.LE | 189 | 11-05-2023 | FIERA: Impegno di spesa incarico piano di sicurezza Fiera del Cedro     | 04018923.pdf | ||
2023 | DETERMINAZIONI TECNICO CO.LE | 188 | 11-05-2023 | PNRR INFRASTRUTTURE SOCIALI E DI COMUNITA': Impegno e liquidazione parere CONI     | 04018823.pdf | ||
2023 | DETERMINAZIONI TECNICO CO.LE | 187 | 10-05-2023 | SOTTOPASSAGGIO PIAZZALE DIAZ: Impegno di spesa per realizzazione di n. 4 pannelli in forex.     | 04018723.pdf | ||
2023 | DETERMINAZIONI TECNICO CO.LE | 186 | 10-05-2023 | PATRIMONIO:Liquidazione spesa per fornitura materiali edili vari     | 04018623.pdf | ||
2023 | DETERMINAZIONI TECNICO CO.LE | 185 | 10-05-2023 | PUBBLICA ILLUMINAZIONE: Liquidazione spesa servizio di manutenzione ordinaria e straordinaria impianto P.I. - periodo aprile 2023     | 04018523.pdf | ||
2023 | DETERMINAZIONI TECNICO CO.LE | 184 | 10-05-2023 | PUBBLICA ILLUMINAZIONE: Liquidazione spesa per ricerca guasto in Loc. Macedonia     | 04018423.pdf | ||
2023 | DETERMINAZIONI TECNICO CO.LE | 183 | 10-05-2023 | PUBBLICA ILLUMINAZIONE: Liquidazione spesa per rilevazione guasto in Via Aldo Moro.     | 04018323.pdf | ||
2023 | DETERMINAZIONI TECNICO CO.LE | 182 | 10-05-2023 | RIFIUTI: Liquidazione spesa per servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani e di igiene urbana - periodo aprile 2023     | 04018223.pdf | ||
2023 | DETERMINAZIONI TECNICO CO.LE | 181 | 10-05-2023 | AUTOMEZZI: Liquidazione spesa per fornitura carburante automezzi comunali Settore Tecnico - aprile 2023     | 04018123.pdf | ||
2023 | DETERMINAZIONI TECNICO CO.LE | 180 | 10-05-2023 | ENERGIA: Liquidazione spesa per utenza di Piazza del Chiasso     | 04018023.pdf | ||
2023 | DETERMINAZIONI TECNICO CO.LE | 179 | 10-05-2023 | PNRR M2C4-2.2 PICCOLE OPERE 2021: Liquidazione acconte per incarico supporto specialistico     | 04017923.pdf | ||
2023 | DETERMINAZIONI TECNICO CO.LE | 178 | 10-05-2023 | PNRR M2C4-2.2 MEDIE OPERE: Approvazione verbale di sorteggio manifestazione di interesse messa in sicurezza ex cava terrarossa     | 04017823.pdf | ||
2023 | DETERMINAZIONI TECNICO CO.LE | 177 | 10-05-2023 | PNRR M2C4-1.2: Liquidazione spesa per incarico supporto specialistico.     | 04017723.pdf | ||
2023 | DETERMINAZIONI TECNICO CO.LE | 176 | 10-05-2023 | PNRR M2C4 - 2.2 PICCOLE OPERE 2023: Incarico servizi tecnici per l'efficientamento energetico del Palazzo comunale     | 04017623.pdf | ||
2023 | DETERMINAZIONI TECNICO CO.LE | 175 | 05-05-2023 | MANUTENZIONE STRADE COMUNALI E ARREDO URBANO 2023: Liquidazione spesa per incarico lavori     | 04017523.pdf | ||
2023 | DETERMINAZIONI TECNICO CO.LE | 174 | 04-05-2023 | RIFIUTI: Impegno di spesa per smaltimento e trasporto della frazione organica CER 200108     | 04017423.pdf | ||
2023 | DETERMINAZIONI TECNICO CO.LE | 173 | 04-05-2023 | PNRR M4C1 - 1.2 PIANO MENSE: Impegno di spesa per affidamento servizi tecnici.     | 04017323.pdf | ||
2023 | DETERMINAZIONI TECNICO CO.LE | 172 | 04-05-2023 | VERDE: Liquidazione spesa per manutenzione straordinaria del verde pubblico     | 04017223.pdf | ||
2023 | DETERMINAZIONI TECNICO CO.LE | 171 | 04-05-2023 | PATRIMONIO: Liquidazione spesa per lavoro di sistemazione lastre di cemento in Piazza Cavour e Piazza della Vittoria     | 04017123.pdf | ||
2023 | DETERMINAZIONI TECNICO CO.LE | 170 | 02-05-2023 | VIA ROMA: Liquidazione spesa per incarico lavori di riqualificazione.     | 04017023.pdf | ||
2023 | DETERMINAZIONI TECNICO CO.LE | 169 | 02-05-2023 | VERDE: Liquidazione spesa per cura e manutenzione del verde presso il Giardino di San Martino     | 040016923.pdf | ||
2023 | DETERMINAZIONI TECNICO CO.LE | 168 | 02-05-2023 | STRADE: Liquidazione spese per la messa in sicurezza dell'attraversamento della S.P. verentana e del riperistino del relitto stradale di collegamento - Impianto semaforico     | 04016823.pdf | ||
2023 | DETERMINAZIONI TECNICO CO.LE | 167 | 02-05-2023 | PSR STRADE RURALI: Determina a contrarre lavori psr 2014-20     | 04016723.pdf | ||
2023 | DETERMINAZIONI TECNICO CO.LE | 166 | 28-04-2023 | RIFIUTI: Impegno di spesa per servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani e di igiene urbana periodo aprile-dicembre 2023     | 04016623.pdf | ||
2023 | DETERMINAZIONI TECNICO CO.LE | 165 | 28-04-2023 | GAL ALTO LAZIO - RECUPERO FONTANILE VILLA FONTANE: Liquidazione spesa per incarico caricamento dati SIAN.     | 04016523.pdf | ||
2023 | DETERMINAZIONI TECNICO CO.LE | 164 | 28-04-2023 | PNRR M4C1-1.2 MENSA: Impegno di spesa per incarico servizi geologici ed indagini     | 040016423.pdf | ||
2023 | DETERMINAZIONI TECNICO CO.LE | 163 | 28-04-2023 | VERDE: Impegno di spesa lavori di manutenzione sul verde pubblico     | 04016323.pdf | ||
2023 | DETERMINAZIONI TECNICO CO.LE | 162 | 28-04-2023 | AUTOMEZZI: Impegno di spesa per fornitura carburante automezzi comunali Settore Tecnico periodo aprile - dicembre 2023     | 04016223.pdf | ||
2023 | DETERMINAZIONI TECNICO CO.LE | 161 | 28-04-2023 | UFFICIO TECNICO: Impegno per acquisto software programma PriMus-C     | 04016123.pdf | ||
2023 | DETERMINAZIONI TECNICO CO.LE | 159 | 28-04-2023 | MANUTENZIONE STRADE COMUNALI E ARREDO URBANO 2023: Impegno di spesa per incarico lavori     | 04015923.pdf | ||
2023 | DETERMINAZIONI TECNICO CO.LE | 158 | 21-04-2023 | AREA INTERNA SV4: Liquidazione acconto per incarico servizi tecnici     | 04015823.pdf | ||
2023 | DETERMINAZIONI TECNICO CO.LE | 157 | 21-04-2023 | PATRIMONIO: Impegno di spesa per acquisto asfalto     | 040015723.pdf | ||
2023 | DETERMINAZIONI TECNICO CO.LE | 156 | 20-04-2023 | ATTRAVERSAMENTO SEMAFORICO VERENTANA: Liquidazione spesa per fornitura e posa in opera di indicatori di direzione monolitici e posa in opera impianto semaforico     | 04015623.pdf | ||
2023 | DETERMINAZIONI TECNICO CO.LE | 155 | 20-04-2023 | PNRR M1C3 - 2.1 PICCOLI BORGHI: Ratifica incarico servizi tecnici intervento 9     | 04015523.pdf | ||
2023 | DETERMINAZIONI TECNICO CO.LE | 154 | 19-04-2023 | PNRR M2C4 - 2.2 MESSA IN SICUREZZA S.P. PIANSANESE: Approvazione e liquidazione I SAL     | 04015423.pdf | ||
2023 | DETERMINAZIONI TECNICO CO.LE | 153 | 19-04-2023 | STRADE: Liquidazione saldo per servizi tecnici asfaltatura strade comunali.     | 04015323.pdf | ||
2023 | DETERMINAZIONI TECNICO CO.LE | 152 | 19-04-2023 | MANUTENZIONE STRADE COMUNALI E ARREDO URBANO: Rendicontazione     | 04015223.pdf | ||
2023 | DETERMINAZIONI TECNICO CO.LE | 151 | 19-04-2023 | CONSORZIO FELCETI: Impegno e liquidazione quota idrica anno 2022     | 04015123.pdf | ||
2023 | DETERMINAZIONI TECNICO CO.LE | 150 | 19-04-2023 | VIDEOSORVEGLIANZA: Liquidazione spesa per noleggio operativo dal 16.03.2023 al 15.04.2023     | 04015023.pdf | ||
2023 | DETERMINAZIONI TECNICO CO.LE | 149 | 19-04-2023 | PNRR M2C4-2.2 MEDIE OPERE VERSANTE SUD: Incarico pulizia scarpata     | 040014923.pdf | ||
2023 | DETERMINAZIONI TECNICO CO.LE | 148 | 18-04-2023 | VERDE: Liquidazione spese per manutenzione straordinaria del verde pubblico nel Centro Storico e in Loc. Villa Fontane.     | 04014823.pdf | ||
2023 | DETERMINAZIONI TECNICO CO.LE | 147 | 18-04-2023 | MANUTENZIONE: Liquidazione spesa per pulizia delle mura del Centro Storico.     | 04014723.pdf | ||
2023 | DETERMINAZIONI TECNICO CO.LE | 146 | 18-04-2023 | SEDE PROTEZIONE CIVILE: Liquidazione spesa per fornitura gas metano - marzo 2023     | 04014623.pdf | ||
2023 | DETERMINAZIONI TECNICO CO.LE | 145 | 18-04-2023 | PNRR M2C4 - 2.2 FONDI MIT 2022: Approvazione e liquidazione I SAL lavori di efficientamento luci del cimitero comunale ed implementazione illuminazione pubblica.     | 04014523.pdf | ||
2023 | DETERMINAZIONI TECNICO CO.LE | 144 | 12-04-2023 | PATRIMONIO: Impegno di spesa per lavoro di sistemazione lastre di cemento in Piazza Cavour e Piazza della Vittoria     | 04014423.pdf | ||
2023 | DETERMINAZIONI TECNICO CO.LE | 143 | 12-04-2023 | VIA ROMA: Liquidazione spesa per incarico servizi tecnici dei lavori di riqualificazione dell'asse viario - secondo pagamento.     | 04014323.pdf | ||
2023 | DETERMINAZIONI TECNICO CO.LE | 142 | 12-04-2023 | ENERGIA: Liquidazione spesa per utenza Giardino di San Martino - marzo 2023     | 04014223.pdf | ||
2023 | DETERMINAZIONI TECNICO CO.LE | 141 | 12-04-2023 | RIFIUTI: Liquidazione per smaltimento e trasporto della frazione organica CER 200108 - mese marzo 2023     | 04014123.pdf | ||
2023 | DETERMINAZIONI TECNICO CO.LE | 140 | 12-04-2023 | RIFIUTI: Liquidazione spesa per servizio di intermediazione ex art. 183 del D. Lgs. 152/2006 e consulenza per servizio di smaltimento/recupero rifiuti CER 200303 - mese marzo 2023     | 04014023.pdf | ||
2023 | DETERMINAZIONI TECNICO CO.LE | 139 | 12-04-2023 | RIFIUTI: Liquidazione spesa per smaltimento RSU e rifiuti ingombranti CER 200307 - mese marzo 2023     | 04013923.pdf | ||
2023 | DETERMINAZIONI TECNICO CO.LE | 138 | 12-04-2023 | FONDO PROGETTAZIONE TERRITORIALE 2022: Liquidazione spesa per incarico servizi tecnici progetto di fattiblita per la realizzazione del parcheggio multipiano in Piazza D'Ascenzi.     | 04013823.pdf | ||
2023 | DETERMINAZIONI TECNICO CO.LE | 137 | 12-04-2023 | AUTOMEZZI: Liquidazione spesa per fornitura carburante automezzi comunali Settore Tecnico - mese marzo 2023     | 04013723.pdf | ||
2023 | DETERMINAZIONI TECNICO CO.LE | 136 | 12-04-2023 | ENERGIA: Liquidazione spesa per fornitura energia elettrica capannone in Loc. canneti - periodo febbraio - marzo 2023     | 04013623.pdf | ||
2023 | DETERMINAZIONI TECNICO CO.LE | 135 | 11-04-2023 | CASETTA DELL'ACQUA: Liquidazione spesa canone laocazione periodo gennaio - marzo 2023     | 04013523.pdf | ||
2023 | DETERMINAZIONI TECNICO CO.LE | 134 | 11-04-2023 | RIFIUTI: Liquidazione spesa per servizio di raccolta e traasporto dei rifiuti urbani e di igiene urbana - mese marzo 2023     | 04013423.pdf | ||
2023 | DETERMINAZIONI TECNICO CO.LE | 133 | 11-04-2023 | PNRR M4C1-1.2: Impegno di spesa per incarico supporto specialistico - MEPA     | 04013323.pdf | ||
2023 | DETERMINAZIONI TECNICO CO.LE | 132 | 11-04-2023 | PUBBLICA ILLUMINAZIONE: Liquidazione spesa per fornitura materiali     | 04013223.pdf | ||
2023 | DETERMINAZIONI TECNICO CO.LE | 131 | 11-04-2023 | DERATTIZZAZIONE E DISINFESTAZIONE: Liquidazione spesa per interventi eseguiti in data : 25.11.2022 05.01.2023 e 09.03.2023.     | 04013123.pdf | ||
2023 | DETERMINAZIONI TECNICO CO.LE | 130 | 11-04-2023 | PNRR: Liquidazione assistenza tecnica pratiche PNRR (transitati) su REGIS     | 04013023.pdf | ||
2023 | DETERMINAZIONI TECNICO CO.LE | 129 | 11-04-2023 | PATRIMONIO: Liquidazione spesa per acquisto idropulitrice.     | 04012923.pdf | ||
2023 | DETERMINAZIONI TECNICO CO.LE | 128 | 11-04-2023 | PUBBLICA ILLUMINAZIONE: Liquidazione spesa per manutenzione luci - periodo dal 12.03.2023 al 31.03.2023     | 04012823.pdf | ||
2023 | DETERMINAZIONI TECNICO CO.LE | 127 | 07-04-2023 | VERDE: Impegno di spesa per cura e manutenzione del verde presso il Giardino di san Martino     | 04012723.pdf | ||
2023 | DETERMINAZIONI TECNICO CO.LE | 126 | 05-04-2023 | BOSCO DEL SECCANTE: Liquidazione spesa per collaudo forestale bosco     | 04012623.pdf | ||
2023 | DETERMINAZIONI TECNICO CO.LE | 125 | 05-04-2023 | BOSCO: Liquidazione spesa per progetto di taglio assegno e stima del bosco Saliette Sez. II     | 04012523.pdf | ||
2023 | DETERMINAZIONI TECNICO CO.LE | 124 | 05-04-2023 | VERDE: Liquidazione spesa per la valutazione della stabilita di n. 4 piante di cedro situate in Via Aldo Moro.     | 04012423.pdf | ||
2023 | DETERMINAZIONI TECNICO CO.LE | 123 | 05-04-2023 | ENERGIA: Liquidazione fornitura energia elettrica periodo gennaio - febbraio 2023.     | 04012323.pdf | ||
2023 | DETERMINAZIONI TECNICO CO.LE | 122 | 05-04-2023 | PNRR M1C3 - 2.1 PICCOLI BORGHI: Impegno di spesa per incarico servizi tecnici interventi 1-3-4-5-6-7-10     | 04012223.pdf | ||
2023 | DETERMINAZIONI TECNICO CO.LE | 121 | 05-04-2023 | GAL ALTO LAZIO RECUPERO - FONTANILE VILLA FONTANE: Rendicontazione     | 04012123.pdf | ||
2023 | DETERMINAZIONI TECNICO CO.LE | 120 | 05-04-2023 | GAL ALTO LAZIO - RECUPERO FONTANILE VILLA FONTANE: Liquidazione spesa servizi tecnici.     | 04012023.pdf | ||
2023 | DETERMINAZIONI TECNICO CO.LE | 119 | 04-04-2023 | RIFIUTI: Liquidazione spesa per smaltimento RSU e rifiuti ingombranti CER 200307 - mese febbraio 2023     | 04011923.pdf | ||
2023 | DETERMINAZIONI TECNICO CO.LE | 118 | 04-04-2023 | RIFIUTI: Liquidazione spesa per smaltimento RSU e rifiuti ingombranti CER 200307 - mese gennaio 2023     | 04011823.pdf | ||
2023 | DETERMINAZIONI TECNICO CO.LE | 117 | 04-04-2023 | STRADE: Liquidazione spesa per lavori di asfaltatura e manutenzione strade comunali (Via della Corte e porzione Via delle Mura)     | 04011723.pdf | ||
2023 | DETERMINAZIONI TECNICO CO.LE | 116 | 04-04-2023 | PUBBLICA ILLUMINAZIONE: Impegno di spesa per ricerca e riparazione guasto in Loc. Macedonia     | 04011623.pdf | ||
2023 | DETERMINAZIONI TECNICO CO.LE | 115 | 04-04-2023 | CONSORZIO FELCETI: Liquidazione rimborso energia elettrica P.I. anno 2022     | 04011523.pdf | ||
2023 | DETERMINAZIONI TECNICO CO.LE | 114 | 04-04-2023 | GAL LAZIO - RECUPERO FONTANILE VILLA FONTANE: Approvazione CRE libretto delle misure registro contabilita stato finale e liquidazione saldo lavori.     | 04011423.pdf | ||
2023 | DETERMINAZIONI TECNICO CO.LE | 113 | 30-03-2023 | PATRIMONIO: Impegno di spesa per acquisto idropulitrice     | 04011323.pdf | ||
2023 | DETERMINAZIONI TECNICO CO.LE | 112 | 30-03-2023 | PUBBLICA ILLUMINAZIONE: Impegno di spesa per manutenzione straordinaria impianto di P.I. comunale - periodo dal 1 aprile al 31 agosto 2023     | 04011223.pdf | ||
2023 | DETERMINAZIONI TECNICO CO.LE | 111 | 30-03-2023 | RIFIUTI: Impegno di spesa per smaltimento R.S.U. e rifiuti ingombranti CER 200307 - anno 2023     | 04011123.pdf | ||
2023 | DETERMINAZIONI TECNICO CO.LE | 110 | 30-03-2023 | GAL ALTO LAZIO - RECUPERO FONTANILE VILLA FONTANE: Impegno di spesa per incarico caricamento dati SIAN.     | 04011023.pdf | ||
2023 | DETERMINAZIONI TECNICO CO.LE | 109 | 28-03-2023 | VIDEOSORVEGLIANZA: Liquidazione spesa per noleggio operativo dal 16.02.2023 al 15.03.2023     | 04010923.pdf | ||
2023 | DETERMINAZIONI TECNICO CO.LE | 108 | 28-03-2023 | MANUTENZIONE: Impegno di spesa per pulizia delle mura superiori ed inferiori del Centro Storico     | 04010823.pdf | ||
2023 | DETERMINAZIONI TECNICO CO.LE | 107 | 28-03-2023 | PUBBLICA ILLUMINAZIONE: Impegno di spesa per ricerca guasto e riparazione dell'impianto di Via Aldo Moro     | 04010723.pdf | ||
2023 | DETERMINAZIONI TECNICO CO.LE | 106 | 28-03-2023 | UFFICI: Impegno di spesa e liquidazione per adesione ASMEL - Associazione per la sussidiarieta e la Modernizzazione degli Enti Locali - Anno 2023     | 04010623.pdf | ||
2023 | DETERMINAZIONI TECNICO CO.LE | 105 | 27-03-2023 | PNRR M2C4 - 2.2 MIT 2021 PICCOLE OPERE: Approvazione stato finale e cre e impegno di spesa servizi tecnici in variante.     | 04010523.pdf | ||
2023 | DETERMINAZIONI TECNICO CO.LE | 104 | 27-03-2023 | MESSA IN SICUREZZA S.P. VERENTANA: Liquidazione saldo servizi tecnici Direzione Lavori     | 04010423.pdf | ||
2023 | DETERMINAZIONI TECNICO CO.LE | 103 | 27-03-2023 | PEF: Liquidazione spesa per predisposizione PEF 2023     | 04010323.pdf | ||
2023 | DETERMINAZIONI TECNICO CO.LE | 102 | 27-03-2023 | SEDE PROTEZIONE CIVILE: Liquidazione spesa per fornitura gas metano - febbraio 2023     | 04010223.pdf | ||
2023 | DETERMINAZIONI TECNICO CO.LE | 101 | 27-03-2023 | PNRR M2C4-2.2 MEDIE OPERE: Impegno e liquidazione SUA affidamento lavori ex cava terrarossa     | 04010123.pdf | ||
2023 | DETERMINAZIONI TECNICO CO.LE | 100 | 27-03-2023 | PNRR M1C3-2.1 BANDO BORGHI: Procedura MEPA per incarico servizio di accompagnamento - finanziato con fondi dell'Unione Europea Next Generation EU     | 040010023.pdf | ||
2023 | DETERMINAZIONI TECNICO CO.LE | 99 | 24-03-2023 | GIOCHI INCLUSIVI: Liquidazione spesa per fornitura tramite MEPA.     | 04009923.pdf | ||
2023 | DETERMINAZIONI TECNICO CO.LE | 98 | 24-03-2023 | VIABILITA': Liquidazione spesa per acquisto rallentatori di velocita.     | 04009823.pdf | ||
2023 | DETERMINAZIONI TECNICO CO.LE | 97 | 24-03-2023 | BOSCHI: Impegno di spesa per progetto taglio bosco Loc. Bottagone     | 04009723.pdf | ||
2023 | DETERMINAZIONI TECNICO CO.LE | 96 | 24-03-2023 | VIABILITA': Impegno di spesa per acquisto materiali vari per piccoli interventi - FERR.ID.E.A.     | 04009623.pdf | ||
2023 | DETERMINAZIONI TECNICO CO.LE | 95 | 23-03-2023 | PATRIMONIO: Impegno di spesa per fornitura sacchetti e varie per servizio N.U.     | 04009523.pdf | ||
2023 | DETERMINAZIONI TECNICO CO.LE | 94 | 23-03-2023 | PNRR M2C4 - 2.2 PICCOLE OPERE 2023: Accertamento di contributo intervento finanziato con fondi europei Next Generation EU     | 04009423.pdf | ||
2023 | DETERMINAZIONI TECNICO CO.LE | 93 | 23-03-2023 | PNRR M4 C1 - 1.2 MENSA :Accertamento di contributo intervento finanziato con fondi europei Next Generation EU     | 04009323.pdf | ||
2023 | DETERMINAZIONI TECNICO CO.LE | 92 | 23-03-2023 | PATRIMONIO: Impegno di spesa per fornitura materiali edili vari.     | 04009223.pdf | ||
2023 | DETERMINAZIONI TECNICO CO.LE | 91 | 22-03-2023 | ENERGIA: Impegno di spesa e perfezionamento contratto con Sorgenia S.p.a. per utenze in Loc. canneti e Giardino San Martino.     | 04009123.pdf | ||
2023 | DETERMINAZIONI TECNICO CO.LE | 90 | 22-03-2023 | FONTANILE VILLA FONTANE: Imegno di spesa per la realizzazione di n. 7 pannelli in forex.     | 04009023.pdf | ||
2023 | DETERMINAZIONI TECNICO CO.LE | 89 | 22-03-2023 | STRADE COMUNALI: Liquidazione incentivo funzioni tecniche asfaltature.     | 04008923.pdf | ||
2023 | DETERMINAZIONI TECNICO CO.LE | 88 | 22-03-2023 | STRADE COMUNALI: Approvazione stato finale e CRE asfaltatura     | 04008823.pdf | ||
2023 | DETERMINAZIONI TECNICO CO.LE | 87 | 21-03-2023 | PNRR M2C4 PICCOLE OPERE 2021: Impegno di spesa per lavori in economia - MEPA     | 04008723.pdf | ||
2023 | DETERMINAZIONI TECNICO CO.LE | 86 | 21-03-2023 | PNRR M2C4 - 2.2 MIT 2021 PICCOLE OPERE: Impegno di spesa lavori in variante     | 04008623.pdf | ||
2023 | DETERMINAZIONI TECNICO CO.LE | 85 | 21-03-2023 | PNRR M2C4 - 2.2 PICCOLE OPERE 2021: Incarico supporto specialistico - MEPA.     | 04008523.pdf | ||
2023 | DETERMINAZIONI TECNICO CO.LE | 84 | 21-03-2023 | PNRR M2C4 - 2.2 PICCOLE OPERE 2021: Accertamento contributi Banca Intesa Sanpaolo e Poste Italiane.     | 04008423.pdf | ||
2023 | DETERMINAZIONI TECNICO CO.LE | 83 | 20-03-2023 | GAL LAZIO - FONTANILE VILLA FONTANE: Approvazione verbale fine lavori.     | 04008323.pdf | ||
2023 | DETERMINAZIONI TECNICO CO.LE | 82 | 15-03-2023 | CANONI DEMANIALI: Regolazione canone 2023     | 04008223.pdf | ||
2023 | DETERMINAZIONI TECNICO CO.LE | 81 | 15-03-2023 | MANUTENZIONE: Liquidazione spesa per risanamento infiltrazioni acqua piovana nel tetto dei contatori del cimitero comunale     | 04008123.pdf | ||
2023 | DETERMINAZIONI TECNICO CO.LE | 80 | 13-03-2023 | VERDE: Liquidazione spesa per manutenzione straordinaria aree verdi     | 04008023.pdf | ||
2023 | DETERMINAZIONI TECNICO CO.LE | 79 | 13-03-2023 | UFFICI: Liquidazione spesa per acquisto stick consumabili per stampante Ufficio Tecnico     | 04007923.pdf | ||
2023 | DETERMINAZIONI TECNICO CO.LE | 78 | 13-03-2023 | RIFIUTI: Liquidazione servizio di analisi dei rifiuti biodegradabili CER 200201.     | 04007823.pdf | ||
2023 | DETERMINAZIONI TECNICO CO.LE | 77 | 13-03-2023 | RIFIUTI: Liquidazione spesa per smaltimento e trasporto della frazione organica CER 200108 - mese febbraio 2023     | 04007723.pdf | ||
2023 | DETERMINAZIONI TECNICO CO.LE | 76 | 13-03-2023 | AUTOMEZZI: Liquidazione spesa per fornitura carburante automezzi comunali Settore Tecnico - mese febbraio 2023     | 04007623.pdf | ||
2023 | DETERMINAZIONI TECNICO CO.LE | 75 | 13-03-2023 | ENERGIA: Liquidazione spesa per utenza Giardino di San Martino - mese febbraio 2023     | 04007523.pdf | ||
2023 | DETERMINAZIONI TECNICO CO.LE | 74 | 13-03-2023 | VIDEOSORVEGLIANZA: Liquidazione spesa per noleggio operativo dal 16.01.2023 al 15.02.2023     | 04007423.pdf | ||
2023 | DETERMINAZIONI TECNICO CO.LE | 73 | 08-03-2023 | RIFIUTI - BONIFICA SUOLO: Liquidazione spesa per ripristino area in Loc. Felceti     | 04007323.pdf | ||
2023 | DETERMINAZIONI TECNICO CO.LE | 72 | 08-03-2023 | RIFIUTI: Liquidazione spesa per servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani e di igiene urbana - mese febbraio 2023     | 04007223.pdf | ||
2023 | DETERMINAZIONI TECNICO CO.LE | 71 | 08-03-2023 | RIFIUTI: Liquidazione spesa per servizio di intermediazione ex art. 183 del D. Lgs. 152/2006 e consulenza per servizio di smaltimento/recupero rifiuti CER 200131 - CER 200132 - CER 200134 - CER 200201 - CER 200203 / febbraio 2023     | 04007123.pdf | ||
2023 | DETERMINAZIONI TECNICO CO.LE | 70 | 08-03-2023 | RIFIUTI - BONIFICA SUOLO: Liquidazione spesa per smaltimento rifiuti speciali - bonifica oli esausti (Loc. Felceti).     | 04007023.pdf | ||
2023 | DETERMINAZIONI TECNICO CO.LE | 69 | 07-03-2023 | ATTRAVERSAMENTO STRADA PROVINCIALE VERENTANA: Liquidazione spesa per adeguamento segnaletica orizzonale     | 04006923.pdf | ||
2023 | DETERMINAZIONI TECNICO CO.LE | 68 | 07-03-2023 | PUBBLICA ILLUMINAZIONE: Liquidazione spesa per manutenzione luci - periodo febbraio 2023.     | 04006823.pdf | ||
2023 | DETERMINAZIONI TECNICO CO.LE | 67 | 02-03-2023 | MANUTENZIONE STRADE COMUNALI E ARREDO URBANO: Liquidazione spesa per realizzazione strisce pedonali in Piazzale Diaz (Ripa)     | 04006723.pdf | ||
2023 | DETERMINAZIONI TECNICO CO.LE | 66 | 01-03-2023 | ENERGIA: Liquidazione spesa per utenza di Piazza del Chiasso - gennaio 2023     | 04006623.pdf | ||
2023 | DETERMINAZIONI TECNICO CO.LE | 65 | 01-03-2023 | PERSONALE: Liquidazione spesa per acquisto vestiario operai comunali - terza consegna.     | 04006523.pdf | ||
2023 | DETERMINAZIONI TECNICO CO.LE | 64 | 01-03-2023 | FONTANILE LOC. VILLA FONTANE: Liquidazione spesa per scavo palo TIM     | 04006423.pdf | ||
2023 | DETERMINAZIONI TECNICO CO.LE | 63 | 01-03-2023 | GAL ALTO LAZIO: Approvazione e liquidazione 1? SAL lavori di recupero dell'antico fontanile in Loc. Villa Fontane     | 04006323.pdf | ||
2023 | DETERMINAZIONI TECNICO CO.LE | 62 | 28-02-2023 | PERSONALE: Liquidazione spesa per corso di formazione ai sensi degli art. 36 e 37 del D. Lgs. 81/08.     | 04006223.pdf | ||
2023 | DETERMINAZIONI TECNICO CO.LE | 61 | 27-02-2023 | RENDICONTO: Ricognizione residui attivi e passivi al 31/12/2022 di competenza del settore ai fini dell'approvazione del Rendiconto 2022.     | 04006123.pdf | ||
2023 | DETERMINAZIONI TECNICO CO.LE | 60 | 22-02-2023 | PNRR M2C4.2-2 PICCOLE OPERE 2021: Autorizzazione al subappalto     | 04006023.pdf | ||
2023 | DETERMINAZIONI TECNICO CO.LE | 59 | 17-02-2023 | PNRR M2C4 2.2 MESSA IN SICUREZZA STRADA PIANSANESE: Autorizzazione subappalto     | 04005923.pdf | ||
2023 | DETERMINAZIONI TECNICO CO.LE | 58 | 16-02-2023 | RIFIUTI: Liquidazione spesa per servizio conferimento frazione organica CER 200108 - periodo 1? - 31 gennaio 2023 - MASSIMI     | 04005823.pdf | ||
2023 | DETERMINAZIONI TECNICO CO.LE | 57 | 15-02-2023 | RIFIUTI: Integrazione determina n. 25/2023     | 04005723.pdf | ||
2023 | DETERMINAZIONI TECNICO CO.LE | 56 | 15-02-2023 | SEDE PROTEZIONE CIVILE: Liquidazione spesa per fornitura gas metano - periodo gennaio 2023     | 04005623.pdf | ||
2023 | DETERMINAZIONI TECNICO CO.LE | 55 | 15-02-2023 | ENERGIA: Liquidazione spesa per utenza Giardino di San Martino - mese gennaio 2023     | 04005523.pdf | ||
2023 | DETERMINAZIONI TECNICO CO.LE | 54 | 15-02-2023 | CIMITERO: Liquidazione spesa gestione servizi cimiteriali e funzionamento del servizio di illuminazione votiva     | 04005423.pdf | ||
2023 | DETERMINAZIONI TECNICO CO.LE | 53 | 15-02-2023 | PATRIMONIO: Liquidazione spesa per fornitura e montaggio di pensilina panchina e recinzione per fermata autobus     | 04005323.pdf | ||
2023 | DETERMINAZIONI TECNICO CO.LE | 52 | 15-02-2023 | CIMITERO: Liquidazione spesa per incarico servizi tecnici frazionamento per permuta area.     | 04005223.pdf | ||
2023 | DETERMINAZIONI TECNICO CO.LE | 51 | 15-02-2023 | PATRIMONIO: Liquidazione spese per fornitura sacchetti e varie servizio N.U.     | 04005123.pdf | ||
2023 | DETERMINAZIONI TECNICO CO.LE | 50 | 15-02-2023 | ENERGIA: Liquidazione spesa per fornitura energia elettrica capannone in Loc. Canneti - periodo dicembre 2022/gennaio 2023     | 04005023.pdf | ||
2023 | DETERMINAZIONI TECNICO CO.LE | 49 | 15-02-2023 | AUTOMEZZI: Liquidazione spesa per fornitura carburante automezzi comunali Settore Tecnico - mese gennaio 2023     | 04004923.pdf | ||
2023 | DETERMINAZIONI TECNICO CO.LE | 48 | 15-02-2023 | RIFIUTI: Liquidazione spesa per servizio di trasporto della frazione organica CER 200108 - mese gennaio 2023     | 04004823.pdf | ||
2023 | DETERMINAZIONI TECNICO CO.LE | 47 | 15-02-2023 | RIFIUTI: Liquidazione spesa per servizio di intermediazione ex art. 183 del D. Lgs. 152/2006 e consulenza per servizio di smaltimento/recupero rifiuti CER 200132 CER 200134 CER 200201 e CER 200303 - mese gennaio 2023 - IDEALSERVICE.     | 04004723.pdf | ||
2023 | DETERMINAZIONI TECNICO CO.LE | 46 | 15-02-2023 | RIFIUTI: Liquidazione spesa per servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani e di igiene urbana - mese gennaio 2023     | 04004623.pdf | ||
2023 | DETERMINAZIONI TECNICO CO.LE | 45 | 15-02-2023 | RIFIUTI: Impegno di spesa per smaltimento e trasporto frazione organica CER 200108 - periodo febbraio/marzo - IDEALSERVICE     | 04004523.pdf | ||
2023 | DETERMINAZIONI TECNICO CO.LE | 44 | 09-02-2023 | MANUTENZIONE: Liquidazione spesa per acquisto materiali vari     | 04004423.pdf | ||
2023 | DETERMINAZIONI TECNICO CO.LE | 43 | 09-02-2023 | IMPIANTO SEMAFORICO: Liquidazione spese per attivazione e fornitura energia     | 04004323.pdf | ||
2023 | DETERMINAZIONI TECNICO CO.LE | 42 | 08-02-2023 | PUBBLICA ILLUMINAZIONE: Liquidazione spesa per acquisizione impianti di P.I. ENEL SOLE in Loc. Villa Fontane     | 04004223.pdf | ||
2023 | DETERMINAZIONI TECNICO CO.LE | 41 | 06-02-2023 | PUBBLICA ILLUMINAZIONE: Liquidazione spesa per servizio manutenzione in Loc. Villa Fontane - periodo 01.01.2023 - 24.01.2023 - Enel Sole     | 04004123.pdf | ||
2023 | DETERMINAZIONI TECNICO CO.LE | 40 | 06-02-2023 | VERDE: Liquidazione spesa per manutenzione straordinaria delle aree verdi sul territorio comunale     | 04004023.pdf | ||
2023 | DETERMINAZIONI TECNICO CO.LE | 39 | 06-02-2023 | MANUTENZIONI: Liquidazione spesa per la pulizia delle caditoie nel centro urbano     | 04003923.pdf | ||
2023 | DETERMINAZIONI TECNICO CO.LE | 38 | 06-02-2023 | PATRIMONIO: Liquidazione spesa per lavori presso la cucina della mensa in Via del Mattatoio     | 04003823.pdf | ||
2023 | DETERMINAZIONI TECNICO CO.LE | 37 | 02-02-2023 | ENERGIA ELETTRICA: Liquidazione spesa fornitura energia elettrica periodo Novembre-Dicembre 2022.     | 04003723.pdf | ||
2023 | DETERMINAZIONI TECNICO CO.LE | 36 | 02-02-2023 | IMPIANTI TECNOLOGICI: Impegno di spesa per incarico professionale adempimenti di cui alla Legge 10/91 e D. Lgs. 192/2005 e s.m.i. e D.M. 37/2008 - Anno 2023     | 04003623.pdf | ||
2023 | DETERMINAZIONI TECNICO CO.LE | 35 | 01-02-2023 | SICUREZZA: Impegno di spesa per incarico Responsabile Servizi Prevenzione e Protezione luoghi di lavoro (R.S.P.P.) - D. Lgs. 81/2008 (ex 626) - Anno 2023     | 04003523.pdf | ||
2023 | DETERMINAZIONI TECNICO CO.LE | 34 | 01-02-2023 | SEDE PROTEZIONE CIVILE: Liquidazione spesa per fornitura gas metano - periodo dicembre 2022.     | 04003423.pdf | ||
2023 | DETERMINAZIONI TECNICO CO.LE | 33 | 01-02-2023 | RIFIUTI: Impegno di spesa per servizio di trasporto della frazione organica CER 200108 - mese gennaio 2023     | 04003323.pdf | ||
2023 | DETERMINAZIONI TECNICO CO.LE | 32 | 30-01-2023 | PUBBLICA ILLUMINAZIONE: Liquidazione spesa per manutenzione luci dall'11.01.2023     | 04003223.pdf | ||
2023 | DETERMINAZIONI TECNICO CO.LE | 31 | 30-01-2023 | CASETTA DELL'ACQUA: Liquidazione spesa per n. 100 card abbonamento.     | 04003123.pdf | ||
2023 | DETERMINAZIONI TECNICO CO.LE | 30 | 30-01-2023 | PUBBLICA ILLUMINAZIONE: Liquidazione spese manutenzione 2?-3? e 4? trimestre 2022 - ENEL SOLE     | 04003023.pdf | ||
2023 | DETERMINAZIONI TECNICO CO.LE | 29 | 30-01-2023 | RIFIUTI: Impegno di spesa per servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani e di igiene urbana - periodo gennaio - marzo 2023     | 04002923.pdf | ||
2023 | DETERMINAZIONI TECNICO CO.LE | 28 | 30-01-2023 | VIDEOSORVEGLIANZA: Liquidazione spesa per noleggio operativo dal 16.12.2022 al 15.01.2022     | 04002823.pdf | ||
2023 | DETERMINAZIONI TECNICO CO.LE | 27 | 30-01-2023 | PATRIMONIO: Liquidazione spesa per sostituzione pompa della fontana di Piazza Diaz     | 04002723.pdf | ||
2023 | DETERMINAZIONI TECNICO CO.LE | 26 | 30-01-2023 | CONSORZIO FELCETI: Liquidazione quote consortili anno 2023     | 04002623.pdf | ||
2023 | DETERMINAZIONI TECNICO CO.LE | 25 | 30-01-2023 | RIFIUTI: Impegno di spesa per conferimento della frazione organica - gennaio 2023 - Massimi     | 04002523.pdf | ||
2023 | DETERMINAZIONI TECNICO CO.LE | 24 | 30-01-2023 | AUTOMEZZI: Impegno di spesa per fornitura carburante automezzi comunali Settore Tecnico - 1? trimestre 2023.     | 04002423.pdf | ||
2023 | DETERMINAZIONI TECNICO CO.LE | 22 | 19-01-2023 | RIFIUTI: Impegno di spesa per servizio di intermediazione ex art. 183 del D. Lgs. 152/2006 e consulenza per servizio di smaltimento/recupero rifiuti - anno 2023 - IDEALSERVICE     | 04002223.pdf | ||
2023 | DETERMINAZIONI TECNICO CO.LE | 21 | 19-01-2023 | ECONOMO COMUNALE: Impegno di spesa per interventi di economato - anno 2023     | 04002123.pdf | ||
2023 | DETERMINAZIONI TECNICO CO.LE | 20 | 19-01-2023 | PUBBLICA ILLUMINAZIONE: Impegno di spesa per rilevazione guasto in Via Aldo Moro     | 04002023.pdf | ||
2023 | DETERMINAZIONI TECNICO CO.LE | 19 | 16-01-2023 | ENERGIA: Liquidazione spesa per utenza Giardino di San Martino - mese dicembre 2022     | 04001923.pdf | ||
2023 | DETERMINAZIONI TECNICO CO.LE | 18 | 16-01-2023 | ASSICURAZIONI: Impegno e liquidazione per rinnovo copertura assicurativa automezzi comunali - anno 2023     | 04001823.pdf | ||
2023 | DETERMINAZIONI TECNICO CO.LE | 17 | 13-01-2023 | RIFIUTI: Liquidazione spesa per conferimento della frazione organica - mese dicembre 2022 - MASSIMI     | 04001723.pdf | ||
2023 | DETERMINAZIONI TECNICO CO.LE | 16 | 12-01-2023 | RIFIUTI: Liquidazione spesa per servizio di intermediazione ex art. 183 D. Lgs. 152/2006 e consulenza per servizio smaltimento - mese dicembre 2022 - CER 200201 e CER 200303     | 04001623.pdf | ||
2023 | DETERMINAZIONI TECNICO CO.LE | 15 | 12-01-2023 | RIFIUTI: Liquidazione spesa per trasporto della frazione organica CER 200108 - mese dicembre 2022     | 04001523.pdf | ||
2023 | DETERMINAZIONI TECNICO CO.LE | 14 | 12-01-2023 | RIFIUTI: Liquidazione spesa per servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani e di igiene urbana - mese dicembre 2022     | 04001423.pdf | ||
2023 | DETERMINAZIONI TECNICO CO.LE | 13 | 11-01-2023 | RIFIUTI: Liquidazione spesa per smaltimento rifiuti ingombranti CER 200307 e RSU - mese dicembre 2022     | 04001323.pdf | ||
2023 | DETERMINAZIONI TECNICO CO.LE | 12 | 11-01-2023 | AUTOMEZZI: Liquidazione spesa per fornitura carburante automezzi comunali - mese dicembre 2022     | 04001223.pdf | ||
2023 | DETERMINAZIONI TECNICO CO.LE | 11 | 11-01-2023 | PATRIMONIO: Liquidazione spesa per fornitura materiali edili vari     | 04001123.pdf | ||
2023 | DETERMINAZIONI TECNICO CO.LE | 10 | 11-01-2023 | PUBBLICA ILLUMINAZIONE: Liquidazione spesa per manutenzione ordinaria straordinaria o a chiamata     | 04001023.pdf | ||
2023 | DETERMINAZIONI TECNICO CO.LE | 9 | 11-01-2023 | PUBBLICA ILLUMINAZIONE: Liquidazione spesa per manutenzione ordinaria straordinaria o a chiamata (periodo 09.06.2022 - 09.07.2022)     | 04000923.pdf | ||
2023 | DETERMINAZIONI TECNICO CO.LE | 8 | 11-01-2023 | PUBBLICA ILLUMINAZIONE: Liquidazione spesa per manutenzione ordinaria straordinaria e a chiamata (periodo 18 aprile - 2 giugno 2022)     | 04000823.pdf | ||
2023 | DETERMINAZIONI TECNICO CO.LE | 7 | 11-01-2023 | SICUREZZA: Liquidazione per incarico Responsabile Servizi Prevenzione e Protezione luoghi di lavoro (R.S.P.P.) - D. Lgs. 81/2008 (ex 626) - Anno 2022     | 04000723.pdf | ||
2023 | DETERMINAZIONI TECNICO CO.LE | 6 | 11-01-2023 | IMPIANTI TECNOLOGICI: Liquidazione spesa per incarico professionale adempimenti di cui alla legge 10/91 e D. Lgs. 192/2005 e s.m.i. e D.M. 37/2008 - Anno 2022     | 04000623.pdf | ||
2023 | DETERMINAZIONI TECNICO CO.LE | 5 | 11-01-2023 | AUTOMEZZI: Liquidazione spesa per sistemazione e revisione autocarro IVECO targato VT 343107     | 04000523.pdf | ||
2023 | DETERMINAZIONI TECNICO CO.LE | 4 | 11-01-2023 | CASETTA DELL'ACQUA: Liquidazione spesa canone di locazione - novembre e dicembre 2022     | 04000423.pdf | ||
2023 | DETERMINAZIONI TECNICO CO.LE | 3 | 11-01-2023 | UFFICI: Liquidazione spesa per acquisto toner e gruppo di continuita     | 04000323.pdf | ||
2023 | DETERMINAZIONI TECNICO CO.LE | 2 | 11-01-2023 | PNNR BANDO BORGHI: Approvazione cronoprogramma rimodulato.     | 04000223.pdf | ||
2023 | DETERMINAZIONI TECNICO CO.LE | 1 | 11-01-2023 | FOTOVOLTAICO: Liquidazione spesa per rinnovo certificazioni ad uso UTF/GSE.     | 04000123.pdf | ||
2022 | DET.SETT.AMM.-SCOLASTICO-CULT. | 431 | 30-12-2022 | TENNIS: Convenzione 02/2021 - Gestione dell'impianto da tennis Mario Pelosi di proprieta comunale sito in Localita Felceti: Accertamento entrata canone e impegno di spesa contributo.     | 03043122.pdf | ||
2022 | DET.SETT.AMM.-SCOLASTICO-CULT. | 430 | 30-12-2022 | MSNA: Minori stranieri non accompagnati in carico al Comune di Valentano - Provvedimenti.     | 03043022.pdf | ||
2022 | DET.SETT.AMM.-SCOLASTICO-CULT. | 429 | 30-12-2022 | PERSONALE: Integrazione determinazione n. 406 del 23-12-2022.     | 03042922.pdf | ||
2022 | DET.SETT.AMM.-SCOLASTICO-CULT. | 428 | 30-12-2022 | ANZIANI: Impegno di spesa acquisto quotidiani e riviste Centro Polivalente Villa Fontane.     | 03042822.pdf | ||
2022 | DET.SETT.AMM.-SCOLASTICO-CULT. | 427 | 30-12-2022 | NATALE: Manifestazioni natalizie - Impegno di spesa per luminarie natalizie.     | 03042722.pdf | ||
2022 | DET.SETT.AMM.-SCOLASTICO-CULT. | 426 | 30-12-2022 | LEGALE: Impegno di spesa per rimborso spese legali ex art. 86 D.Lgs. 267/2000.     | 03042622.pdf | ||
2022 | DET.SETT.AMM.-SCOLASTICO-CULT. | 425 | 30-12-2022 | GETTONI: Liquidazione gettoni di presenza ai Consiglieri Comunali sedute consiliari anno 2022.     | 03042522.pdf | allegato | |
2022 | DET.SETT.AMM.-SCOLASTICO-CULT. | 424 | 30-12-2022 | UFFICI: Impegno di spesa servizi aggiuntivi software APKAPPA S.r.l.     | 03042422.pdf | ||
2022 | DET.SETT.AMM.-SCOLASTICO-CULT. | 423 | 30-12-2022 | SPESE POSTALI: Servizio Easy Basic - Integrazione fondo spese postali.     | 03042322.pdf | ||
2022 | DET.SETT.AMM.-SCOLASTICO-CULT. | 422 | 30-12-2022 | UFFICI: Impegno di spesa per fornitura stampati uffici comunali.     | 03042222.pdf | ||
2022 | DET.SETT.AMM.-SCOLASTICO-CULT. | 421 | 30-12-2022 | UFFICI: Integrazione impegno di spesa per esubero copie anno 2022 fotocopiatrice digitale a noleggio per gli uffici comunali.     | 03042122.pdf | ||
2022 | DET.SETT.AMM.-SCOLASTICO-CULT. | 420 | 30-12-2022 | UFFICI: Liquidazione fornitura carta e materiale di cancelleria per uffici comunali.     | 03042022.pdf | ||
2022 | DET.SETT.AMM.-SCOLASTICO-CULT. | 419 | 30-12-2022 | METANO: Liquidazione fornitura metano periodo NOVEMBRE 2022 - HERA COMM S.p.A.     | 03041922.pdf | ||
2022 | DET.SETT.AMM.-SCOLASTICO-CULT. | 418 | 30-12-2022 | BONUS NIDO: Contributi economici alle famiglie a sostegno del pagamento delle rette per asilo nido anno 2022 BONUS NIDO. Approvazione elenco beneficiari.Impegno di spesa.     | 03041822.pdf | allegato | |
2022 | DET.SETT.AMM.-SCOLASTICO-CULT. | 417 | 30-12-2022 | FARMACIA: Liquidazione indennita di residenza Farmacia Rurale.     | 03041722.pdf | ||
2022 | DET.SETT.AMM.-SCOLASTICO-CULT. | 416 | 30-12-2022 | MUSEO: Avviso Pubblico per il riparto del fondo per il funzionamento dei piccoli musei di cui all'articolo 1 comma 359 della Legge 27 dicembre 2019 n. 160 (decreto MiBACT n. 451 dell'8 ottobre 2020). Abbattimento delle barriere architettoniche: sostituzione di n. 1 impianto servoscala primo piano Museo della Preistoria della Tuscia e della Rocca Farnese. Determina a contrarre (CIG Z4039544E3).     | 03041622.pdf | ||
2022 | DET.SETT.AMM.-SCOLASTICO-CULT. | 415 | 29-12-2022 | SCUOLA:Impegno di spesa per affidamento servizio di assistenza educativa scolastica A.S. 2022/2023.     | 03041522.pdf | ||
2022 | DET.SETT.AMM.-SCOLASTICO-CULT. | 413 | 28-12-2022 | PIANO DI ZONA: Liquidazione al Comune di Montefiascone - Comune Capofila della quota budget distrettuale - art. 11 Convenzione per la gestione Associata del Distretto VT/1 anno 2022.     | 03041322.pdf | ||
2022 | DET.SETT.AMM.-SCOLASTICO-CULT. | 412 | 28-12-2022 | ASSEGNO DI MATERNITA': Concessione assegno di maternita utente 027/2022.     | 03041222.pdf | ||
2022 | DET.SETT.AMM.-SCOLASTICO-CULT. | 411 | 28-12-2022 | RSA: Liquidazione integrazione retta RSA anno 2022 mese di NOVEMBRE 2022 utente 002/22 - Provincia Italiana Congr. Suore Ospitaliere S. Cuore Gesu.     | 03041122.pdf | ||
2022 | DET.SETT.AMM.-SCOLASTICO-CULT. | 410 | 28-12-2022 | UFFICI: Impegno di spesa per intervento di assistenza tecnica su postazione pc uffici demografici.     | 03041022.pdf | ||
2022 | DET.SETT.AMM.-SCOLASTICO-CULT. | 409 | 28-12-2022 | RSA: Presa d'atto ingresso in R.S.A. - Impegno di spesa per integrazione retta R.S.A. utente 026/2022 Provincia Italiana Cong. Suore Ospitaliere S. Cuore di Gesu.     | 03040922.pdf | ||
2022 | DET.SETT.AMM.-SCOLASTICO-CULT. | 408 | 28-12-2022 | CANILE: Impegno di spesa per assistenza mantenimento e ricovero cani randagi periodo 01.10.2022 - 31.12.2022.     | 03040822.pdf | ||
2022 | DET.SETT.AMM.-SCOLASTICO-CULT. | 407 | 23-12-2022 | REFEZIONE SCOLASTICA: Impegno e liquidazione incentivi funzioni tecniche gara refezione scolastica.     | 03040722.pdf | ||
2022 | DET.SETT.AMM.-SCOLASTICO-CULT. | 406 | 23-12-2022 | PERSONALE: Impegno di spesa per esami clinici - D.Lgs. n. 81/2008.     | 03040622.pdf | ||
2022 | DET.SETT.AMM.-SCOLASTICO-CULT. | 405 | 23-12-2022 | AREE INTERNE: DPCM 24/09/2020 cd Aree Interne. Fondo di sostegno alle attivita economiche artigianali e commerciali anni 2020-2022. Approvazione elenco beneficiari. Impegno di spesa.     | 03040522.pdf | ||
2022 | DET.SETT.AMM.-SCOLASTICO-CULT. | 404 | 22-12-2022 | REFEZIONE SCOLASTICA: Autorizzazione consegna sotto riserva e in via d'urgenza ai sensi dell'art. 32 comma 8 del D. Lgs. 50/2016 del servizio di refezione scolastica destinata ad alunni e personale del plesso scolastico comunale per anni scolastici 5 con opzione di rinnovo di ulteriori mesi 6 - CIG: 936771749E.     | 03040422.pdf | ||
2022 | DET.SETT.AMM.-SCOLASTICO-CULT. | 403 | 21-12-2022 | CONTRIBUTI: Liquidazione contributo straordinario Centro Sociale Anziani APS Valentano S. L. Filippini per spese pulizia e sanificazione dei locali.     | 03040322.pdf | ||
2022 | DET.SETT.AMM.-SCOLASTICO-CULT. | 402 | 20-12-2022 | CONTRIBUTI: Liquidazione acconto contributo straordinario Associazione Bandistico Musicale Valentano per realizzazione progetto Musica 2022.     | 03040222.pdf | ||
2022 | DET.SETT.AMM.-SCOLASTICO-CULT. | 401 | 20-12-2022 | CONTRIBUTI: Liquidazione contributo straordinario Centro Socialie Polivalente Villa Fontane per spese di pulizia e sanificazione dei locali.     | 03040122.pdf | ||
2022 | DET.SETT.AMM.-SCOLASTICO-CULT. | 400 | 19-12-2022 | IMPOSTE: Impegno e liquidazione imposta di Registro.     | 03040022.pdf | ||
2022 | DET.SETT.AMM.-SCOLASTICO-CULT. | 399 | 19-12-2022 | MUSEO: Liquidazione servizio di manutenzione e assistenza tecnica impianto di allarme del Museo della Preistoria della Tuscia e della Rocca Farnese anno 2022.     | 03039922.pdf | ||
2022 | DET.SETT.AMM.-SCOLASTICO-CULT. | 398 | 19-12-2022 | PERSONALE: Liquidazione corso di formazione obbligatoria previsto dalla L. 190/2012.     | 03039822.pdf | ||
2022 | DET.SETT.AMM.-SCOLASTICO-CULT. | 396 | 19-12-2022 | UFFICI: Impegno di spesa per noleggio fotocopiatrice digitale per uffici comunali.     | 03039622.pdf | ||
2022 | DET.SETT.AMM.-SCOLASTICO-CULT. | 395 | 19-12-2022 | SCUOLA DELL'INFANZIA: Impegno di spesa per acquisto materiale per attivita ricreative scuola dell'infanzia Villa Fontane.     | 03039522.pdf | ||
2022 | DET.SETT.AMM.-SCOLASTICO-CULT. | 394 | 19-12-2022 | PERSONALE:Procedura di mobilita esterna ai sensi dell'art. 30 del D.Lgs. 165/2002 per la copertura di n. 1 posto di Agente di Polizia Locale Cat. C - posizione economica C1 a tempo indeterminato part time 50% da assegnare al Settore IV^ - Polizia Locale. Assunzione Agente P.L. Dario Chiavarino e approvazione schema di contratto.     | 03039422.pdf | schema contratto | |
2022 | DET.SETT.AMM.-SCOLASTICO-CULT. | 393 | 19-12-2022 | UFFICI: Impegno di spesa per acquisto materiali di pulizia per uffici comunali.     | 03039322.pdf | ||
2022 | DET.SETT.AMM.-SCOLASTICO-CULT. | 392 | 19-12-2022 | ELEZIONI REGIONALI: Impegno di spesa per acquisto stampati vari e software Elezioni Regionali 12 e 13 febbraio 2023.     | 03039222.pdf | ||
2022 | DET.SETT.AMM.-SCOLASTICO-CULT. | 391 | 16-12-2022 | ELEZIONI REGIONALI: Elezioni del Presidente della Regione Lazio e per il rinnovo del Consiglio Regionale del Lazio del 12 e 13 febbraio 2023. Costituzione Ufficio Elettorale e autorizzazione al personale dipendente allo svolgimento di lavoro straordinario.     | 03039122.pdf | ||
2022 | DET.SETT.AMM.-SCOLASTICO-CULT. | 390 | 16-12-2022 | UFFICI: Impegno di spesa per fornitura carta e materiale di cancelleria per uffici comunali.     | 03039022.pdf | ||
2022 | DET.SETT.AMM.-SCOLASTICO-CULT. | 389 | 16-12-2022 | TOMBOLA: Svincolo cauzione Tombola del giorno 08.12.2022.     | 03038922.pdf | ||
2022 | DET.SETT.AMM.-SCOLASTICO-CULT. | 388 | 16-12-2022 | REFEZIONE SCOLASTICA: Procedura di gara ad evidenza pubblica. Servizio di refezione scolastica destinata ad alunni e personale del plesso scolastico comunale per anni 5 (cinque) con opzione di rinnovo di ulteriori 6 (sei) mesi - CIG: 936771749E - Aggiudicazione definitiva ed efficace.     | 03038822.pdf | ||
2022 | DET.SETT.AMM.-SCOLASTICO-CULT. | 387 | 16-12-2022 | ASSICURAZIONI: Presa d'atto trasferimento polizza assicurativa dal veicolo FIAT STILO al veicolo LANCIA YPSILON.     | 03038722.pdf | ||
2022 | DET.SETT.AMM.-SCOLASTICO-CULT. | 386 | 15-12-2022 | REFEZIONE SCOLASTICA: Liquidazione compenso spettante ai membri della Commissione di Valutazione gara affidamento servizio di refezione scolastica periodo 2022-2027.     | 03038622.pdf | ||
2022 | DET.SETT.AMM.-SCOLASTICO-CULT. | 385 | 15-12-2022 | MUSEO: L.R. 24/2019 - Piano degli Interventi 2022. Liquidazione progettazione realizzazione e fornitura depliant informativo Museo.     | 03038522.pdf | ||
2022 | DET.SETT.AMM.-SCOLASTICO-CULT. | 384 | 14-12-2022 | MUSEO: L.R. 24/2019. Piano degli Interventi 2022. Liquidazione incarico adeguamento tecnico ed aggiornamento sito Internet Museo.     | 03038422.pdf | ||
2022 | DET.SETT.AMM.-SCOLASTICO-CULT. | 383 | 14-12-2022 | MUSEO: L.R. 24/2019. Piano degli Interventi 2022. Liquidazione incarico produzione di nuovi contenuti per il sito Internet e Social del Museo.     | 03038322.pdf | ||
2022 | DET.SETT.AMM.-SCOLASTICO-CULT. | 382 | 14-12-2022 | MUSEO: L.R. 24/2019 - Piano degli interventi 2022. Liquidazione incarico restauro collezione museale.     | 03038222.pdf | ||
2022 | DET.SETT.AMM.-SCOLASTICO-CULT. | 381 | 14-12-2022 | MUSEO: L.R. 24/2019 - Piano degli interventi 2022. Liquidazione attivita laboratoriali.     | 03038122.pdf | ||
2022 | DET.SETT.AMM.-SCOLASTICO-CULT. | 380 | 14-12-2022 | BONUS NIDO: Contributi economici alle famiglie a sostegno del pagamento delle rette per asilo nido anno 2022 BONUS NIDO. Approvazione avviso e schema di domanda.     | 03038022.pdf | avviso modello di domanda | |
2022 | DET.SETT.AMM.-SCOLASTICO-CULT. | 379 | 13-12-2022 | CONTRIBUTI: Liquidazione contributo straordinario utente 024/2022.     | 03037922.pdf | ||
2022 | DET.SETT.AMM.-SCOLASTICO-CULT. | 378 | 13-12-2022 | CONTRIBUTI: Liquidazione contributo straordinario utente 025/2022.     | 03037822.pdf | ||
2022 | DET.SETT.AMM.-SCOLASTICO-CULT. | 377 | 12-12-2022 | AUTOMEZZI: Liquidazione fornitura carburanti automezzi comunali mese di NOVEMBRE 2022.     | 03037722.pdf | ||
2022 | DET.SETT.AMM.-SCOLASTICO-CULT. | 376 | 12-12-2022 | LIBRI DI TESTO: Liquidazione libri di testo scuola primaria A.S. 2022/2023.     | 03037622.pdf | ||
2022 | DET.SETT.AMM.-SCOLASTICO-CULT. | 375 | 12-12-2022 | RSA: Liquidazione integrazione retta RSA anno 2022 utente 004/2022 mese di NOVEMBRE 2022 - Abilita Soc. Coop.     | 03037522.pdf | ||
2022 | DET.SETT.AMM.-SCOLASTICO-CULT. | 374 | 09-12-2022 | REFEZIONE SCOLASTICA: Liquidazione servizio di refezione scolastica periodo NOVEMBRE 2022 Scuola dell'Infanzia Villa Fontane.     | 03037422.pdf | ||
2022 | DET.SETT.AMM.-SCOLASTICO-CULT. | 373 | 09-12-2022 | PATRIMONIO: Liquidazione accordo transattivo di cui alla deliberazione di G.C. n. 138 del 02.12.2022.     | 03037322.pdf | ||
2022 | DET.SETT.AMM.-SCOLASTICO-CULT. | 372 | 07-12-2022 | REFEZIONE SCOLASTICA: Impegno di spesa compenso spettante ai membri della Commissione di Valutazione gara di affidamento servizio di refezione scolastica periodo 2022-2027.     | 03037222.pdf | ||
2022 | DET.SETT.AMM.-SCOLASTICO-CULT. | 371 | 07-12-2022 | UFFICI: Liquidazione acquisto materiali di pulizia per uffici comunali.     | 03037122.pdf | ||
2022 | DET.SETT.AMM.-SCOLASTICO-CULT. | 370 | 07-12-2022 | BORSE LAVORO: Proroga borsa lavoro.     | 03037022.pdf | ||
2022 | DET.SETT.AMM.-SCOLASTICO-CULT. | 369 | 06-12-2022 | BORSE DI STUDIO: Approvazione graduatoria conferimento borse di studio comunali in favore di studenti residenti nel Comune di Valentano che hanno conseguito il diploma di scuola secondaria di II^ grado statale e/o paritaria nell'A.S. 2021/2022. Impegno di spesa.     | 03036922.pdf | ||
2022 | DET.SETT.AMM.-SCOLASTICO-CULT. | 368 | 06-12-2022 | SCUOLABUS: Impegno di spesa per montaggio pneumatici invernali con equilibratura scuolabus comunale.     | 03036822.pdf | ||
2022 | DET.SETT.AMM.-SCOLASTICO-CULT. | 367 | 06-12-2022 | CONTRIBUTI: Liquidazione contributo straordinario utente 022/2022.     | 03036722.pdf | ||
2022 | DET.SETT.AMM.-SCOLASTICO-CULT. | 366 | 06-12-2022 | CONTRIBUTI: Liquidazione contributo straordinario utente 021/2022.     | 03036622.pdf | ||
2022 | DET.SETT.AMM.-SCOLASTICO-CULT. | 365 | 06-12-2022 | POLIZIA LOCALE: Rimborso spesa Personale Polizia Locale.     | 03036522.pdf | ||
2022 | DET.SETT.AMM.-SCOLASTICO-CULT. | 364 | 06-12-2022 | SANITA': Liquidazione revisione annuale sedia montascale elettrica e sostituzione cinta inferiore.     | 03036422.pdf | ||
2022 | DET.SETT.AMM.-SCOLASTICO-CULT. | 363 | 05-12-2022 | CONTRIBUTI: Liquidazione contributo straordinario ASD GYMWELL.     | 03036322.pdf | ||
2022 | DET.SETT.AMM.-SCOLASTICO-CULT. | 362 | 05-12-2022 | STATO CIVILE:Impegno di spesa per fornitura fogli suppletivi Stato Civile formato A3.     | 03036222.pdf | ||
2022 | DET.SETT.AMM.-SCOLASTICO-CULT. | 361 | 02-12-2022 | CONTRATTI: Liquidazione diritti di rogito.     | 03036122.pdf | ||
2022 | DET.SETT.AMM.-SCOLASTICO-CULT. | 360 | 02-12-2022 | ANZIANI: Impegno di spesa per acquisto dolci natalizi per anziani.     | 03036022.pdf | ||
2022 | DET.SETT.AMM.-SCOLASTICO-CULT. | 359 | 02-12-2022 | BUONI MENSA: Impegno di spesa per acquisto buoni sostitutivi del servizio di mensa.     | 03035922.pdf | ||
2022 | DET.SETT.AMM.-SCOLASTICO-CULT. | 358 | 01-12-2022 | PERSONALE: Procedura di mobilita esterna ai sensi dell'art. 30 del D.Lgs. 165/2002 per la copertura di n. 1 posto di Agente di Polizia Locale Cat. C - posizione economica C1 a tempo indeterminato part time 50% da assegnare al Settore IV^ - Polizia Locale. Presa atto verbali Commissione Esaminatrice approvazione graduatoria finale e nomina vincitore.     | 03035822.pdf | ||
2022 | DET.SETT.AMM.-SCOLASTICO-CULT. | 357 | 30-11-2022 | METANO: Liquidazione fornitura metano periodo SETTEMBRE / OTTOBRE 2022 - Sorgenia S.p.A..     | 03035722.pdf | ||
2022 | DET.SETT.AMM.-SCOLASTICO-CULT. | 356 | 29-11-2022 | UFFICI: Liquidazione abbonamento APP MY CITY anno 2022.     | 03035622.pdf | ||
2022 | DET.SETT.AMM.-SCOLASTICO-CULT. | 355 | 29-11-2022 | ENERGIA ELETTRICA: Liquidazione fornitura energia elettrica periodo SETTEMBRE/OTTOBRE 2022 - Sorgenia S.p.A.     | 03035522.pdf | ||
2022 | DET.SETT.AMM.-SCOLASTICO-CULT. | 354 | 29-11-2022 | FONIA: Liquidazione fattura Vodafone S.p.A. per servizi e forniture.     | 03035422.pdf | ||
2022 | DET.SETT.AMM.-SCOLASTICO-CULT. | 353 | 29-11-2022 | PASTI SOCIALI: Integrazione impegno di spesa fornitura pasti sociali.     | 03035322.pdf | ||
2022 | DET.SETT.AMM.-SCOLASTICO-CULT. | 352 | 28-11-2022 | BIBLIOTECA COMUNALE: Liquidazione acquisto libri e prodotti multimediali per la Biblioteca Comunale con fondi comunali - anno 2022.     | 03035222.pdf | ||
2022 | DET.SETT.AMM.-SCOLASTICO-CULT. | 351 | 28-11-2022 | CIMITERO: Retrocessione loculo cimiteriale. Rimborso.     | 03035122.pdf | ||
2022 | DET.SETT.AMM.-SCOLASTICO-CULT. | 350 | 28-11-2022 | AREE INTERNE: Approvazione avviso e schema di domanda per la concessione dei contributi alle attivita economiche artigianali e commerciali anno 2022. DPCM 24-09-2020.     | 03035022.pdf | avviso modello domanda autorizzazione alla compensazione prospetto riepilogativo | |
2022 | DET.SETT.AMM.-SCOLASTICO-CULT. | 349 | 25-11-2022 | RSA: Presa d'atto ingresso utente in R.S.A.. Impegno di spesa per integrazione retta R.S.A. utente 019/2022 R.S.A. Padre Luigi Monti.     | 03034922.pdf | ||
2022 | DET.SETT.AMM.-SCOLASTICO-CULT. | 348 | 24-11-2022 | NUCLEO VALUTAZIONE: Liquidazione Nucleo di Valutazione anno 2022.     | 03034822.pdf | ||
2022 | DET.SETT.AMM.-SCOLASTICO-CULT. | 347 | 24-11-2022 | NUCLEO VALUTAZIONE: Liquidazione Nucleo di Valutazione anno 2021.     | 03034722.pdf | ||
2022 | DET.SETT.AMM.-SCOLASTICO-CULT. | 346 | 24-11-2022 | ISTITUTO COMPRENSIVO: Impegno di spesa per revisione bagni ed integrazione rubinetteria Istituto Comprensivo Statale P. Ruffini.     | 03034622.pdf | ||
2022 | DET.SETT.AMM.-SCOLASTICO-CULT. | 345 | 24-11-2022 | UFFICI: Liquidazione aggiornamento del software Demografici per stampa atti di Stato Civile in formato A4.     | 03034522.pdf | ||
2022 | DET.SETT.AMM.-SCOLASTICO-CULT. | 344 | 23-11-2022 | STATO CIVILE: Liquidazione acquisto fogli registri Stato Civile 2023.     | 03034422.pdf | ||
2022 | DET.SETT.AMM.-SCOLASTICO-CULT. | 343 | 23-11-2022 | METANO: Liquidazione fornitura metano periodo OTTOBRE 2022 - HERA COMM S.p.A.     | 03034322.pdf | ||
2022 | DET.SETT.AMM.-SCOLASTICO-CULT. | 342 | 23-11-2022 | ISTITUTO COMPRENSIVO: Impegno di spesa per la fornitura e l'installazione n. 1 magnetotermico e n. 1 presa Schuko progetto PON per la realizzazione di reti locali cablate e wireless presso l'Istituto Comprensivo Statale P. Ruffini.     | 03034222.pdf | ||
2022 | DET.SETT.AMM.-SCOLASTICO-CULT. | 341 | 23-11-2022 | DIMORE STORICHE: Iniziativa di cui all'avviso pubblico per il sostegno a progetti di valorizzazione del Patrimonio Culturale attraverso lo spettacolo dal vivo nella Regione Lazio - Comune capofila Canino. Approvazione rendiconto.     | 03034122.pdf | ||
2022 | DET.SETT.AMM.-SCOLASTICO-CULT. | 340 | 16-11-2022 | MUSEO: L.R. 24/2019. Piano degli Interventi 2022 - Determina a contrarre CIG: ZB538A0373.     | 03034022.pdf | ||
2022 | DET.SETT.AMM.-SCOLASTICO-CULT. | 339 | 16-11-2022 | MUSEO: L.R. 24/2019. Piano degli Interventi 2022 - Determina a contrarre CIG: Z2838A02B4.     | 03033922.pdf | ||
2022 | DET.SETT.AMM.-SCOLASTICO-CULT. | 338 | 16-11-2022 | MUSEO: L.R. 24/2019. Piano degli Interventi 2022 - Determina a contrarre CIG: Z9938A01C9.     | 03033822.pdf | ||
2022 | DET.SETT.AMM.-SCOLASTICO-CULT. | 337 | 16-11-2022 | MUSEO: L.R. 24/2019. Piano degli Interventi 2022 - Determina a contrarre CIG: Z0F38A00DE.     | 03033722.pdf | ||
2022 | DET.SETT.AMM.-SCOLASTICO-CULT. | 336 | 16-11-2022 | MUSEO: L.R. 24/2019 Piano degli interventi 2022. Determinazione a contrarre. CIG: Z4A38A001A.     | 03033622.pdf | ||
2022 | DET.SETT.AMM.-SCOLASTICO-CULT. | 335 | 16-11-2022 | MUSEO: L.R. 24/2019 Piano degli interventi 2022. Accertamento finanziamento in entrata.     | 03033522.pdf | ||
2022 | DET.SETT.AMM.-SCOLASTICO-CULT. | 334 | 16-11-2022 | CONTRIBUTI: Liquidazione contributo straordinario PRO LOCO VALENTANO XXXVIII^ Edizione Sagra dell'Agnello a Bujone.     | 03033422.pdf | ||
2022 | DET.SETT.AMM.-SCOLASTICO-CULT. | 333 | 16-11-2022 | EMERGENZA COVID-19: Rimborso buoni spesa COVID-19 agli esercizi commerciali autorizzati.     | 03033322.pdf | ||
2022 | DET.SETT.AMM.-SCOLASTICO-CULT. | 332 | 16-11-2022 | INFORMATIZZAZIONE: Impegno di spesa per affidamento incarico stesura e ideazione piano di comunicazione gestione social media inserimento comuntenuti in APP.     | 03033222.pdf | ||
2022 | DET.SETT.AMM.-SCOLASTICO-CULT. | 331 | 16-11-2022 | PERSONALE: Impegno di spesa per corso di formazione obbligatoria previsti dalla L. 190/2012.     | 03033122.pdf | ||
2022 | DET.SETT.AMM.-SCOLASTICO-CULT. | 330 | 15-11-2022 | AUTOMEZZI: Liquidazione fornitura carburanti automezzi comunali mese di OTTOBRE 2022.     | 03033022.pdf | ||
2022 | DET.SETT.AMM.-SCOLASTICO-CULT. | 329 | 15-11-2022 | RSA: Liquidazione intregrazione retta RSA anno 2022 utente 004/22 mese di OTTOBRE 2022 - Abilita Soc. Coop.     | 03032922.pdf | ||
2022 | DET.SETT.AMM.-SCOLASTICO-CULT. | 328 | 15-11-2022 | RSA: Liquidazione integrazione retta RSA anno 2022 mese di OTTOBRE 2022 utente 002/22 - Provincia Italiana Congr. Suore Ospitaliere S. Cuore Gesu.     | 03032822.pdf | ||
2022 | DET.SETT.AMM.-SCOLASTICO-CULT. | 327 | 15-11-2022 | SANITA': Revisione annuale sedia montascale elettrica - Integrazione impegno.     | 03032722.pdf | ||
2022 | DET.SETT.AMM.-SCOLASTICO-CULT. | 326 | 15-11-2022 | UFFICI: Liquidazione assistenza e manutenzione software APKAPP S.r.l. anno 2022.     | 03032622.pdf | ||
2022 | DET.SETT.AMM.-SCOLASTICO-CULT. | 325 | 15-11-2022 | CENTRO POLIVALENTE: Liquidazione acquisto quotidiani destinati al Centro Polivalente Villa Fontane.     | 03032522.pdf | ||
2022 | DET.SETT.AMM.-SCOLASTICO-CULT. | 324 | 15-11-2022 | LIBRI DI TESTO: Liquidazione libri di testo scuola primaria A.S. 2022/2023.     | 03032422.pdf | ||
2022 | DET.SETT.AMM.-SCOLASTICO-CULT. | 323 | 15-11-2022 | REFEZIONE SCOLASTICA: Liquidazione servizio refezione scolastica scuola dell'infanzia Villa Fontane mese di OTTOBRE 2022.     | 03032322.pdf | ||
2022 | DET.SETT.AMM.-SCOLASTICO-CULT. | 322 | 14-11-2022 | PERSONALE: Procedura di mobilita esterna ai sensi dell'art. 30 del D.Lgs. 165/2002 per la copertura di n. 1 posto di Agente di Polizia Locale Cat. C - posizione economica C1 a tempo indeterminato part time 50% da assegnare al Settore IV^ - Polizia Locale. Nomina Commissione Esaminatrice.     | 03032222.pdf | ||
2022 | DET.SETT.AMM.-SCOLASTICO-CULT. | 321 | 14-11-2022 | PERSONALE: Procedura di mobilita esterna ai sensi dell'art. 30 del D.Lgs. 165/2002 per la copertura di n. 1 posto di Agente di Polizia Locale Cat. C - posizione economica C1 a tempo indeterminato part time 50% da assegnare al Settore IV^ - Polizia Locale. Ammissione domande.     | 03032122.pdf | ||
2022 | DET.SETT.AMM.-SCOLASTICO-CULT. | 320 | 14-11-2022 | ELEZIONI POLITICHE: Liquidazione lavoro straordinario Elezioni Politiche del 25.09.2022.     | 03032022.pdf | allegato | |
2022 | DET.SETT.AMM.-SCOLASTICO-CULT. | 319 | 14-11-2022 | PERSONALE: Selezione Progressioni Economiche Orizzontali decorrenza 01.01.2022. Approvazione graduatoria e liquidazione.     | 03031922.pdf | ||
2022 | DET.SETT.AMM.-SCOLASTICO-CULT. | 318 | 11-11-2022 | CONTENZIOSO: Liquidazione incarico legale.     | 03031822.pdf | ||
2022 | DET.SETT.AMM.-SCOLASTICO-CULT. | 317 | 11-11-2022 | PERSONALE: Liquidazione lavoro straordinario progetto LAGHI SICURI.     | 03031722.pdf | ||
2022 | DET.SETT.AMM.-SCOLASTICO-CULT. | 316 | 04-11-2022 | CONTRIBUTI: Liquidazione contributo straordinario festeggiamenti San Giustino Martire.     | 03031622.pdf | ||
2022 | DET.SETT.AMM.-SCOLASTICO-CULT. | 315 | 04-11-2022 | CONTRIBUTI: Liquidazione contributo straordinario CEntro Sociale per Anziani APS S. Lucia Filippini per manifestazione Far reverenza a Madama.     | 03031522.pdf | ||
2022 | DET.SETT.AMM.-SCOLASTICO-CULT. | 314 | 04-11-2022 | IMPOSTE: Liquidazione imposta di Registro in qualita di coobligato sentenza civile.     | 03031422.pdf | ||
2022 | DET.SETT.AMM.-SCOLASTICO-CULT. | 313 | 04-11-2022 | IMPOSTE: Liquidazione imposta di Registro in qualita di coobligato ICESAF S.r.l.     | 03031322.pdf | ||
2022 | DET.SETT.AMM.-SCOLASTICO-CULT. | 312 | 04-11-2022 | CONTRIBUTI: Liquidazione contributo straordinario Centro Sociale per Anziani APS S. L. Filippini per organizzazione manifestazione bicentenario scomparsa matematico Paolo Ruffini.     | 03031222.pdf | ||
2022 | DET.SETT.AMM.-SCOLASTICO-CULT. | 311 | 03-11-2022 | CONTRIBUTI: Liquidazione contributo straordinario Centro Sociale per Anziani Valentano APS S. Lucia Filippini per Festa della Repubblica.     | 03031122.pdf | ||
2022 | DET.SETT.AMM.-SCOLASTICO-CULT. | 310 | 03-11-2022 | CONTRIBUTI: Liquidazione contributo straordinario Pro Loco Valentano per manifestazione TUSCIA IN FIORE.     | 03031022.pdf | ||
2022 | DET.SETT.AMM.-SCOLASTICO-CULT. | 309 | 03-11-2022 | CONTRIBUTI: Liquidazione contributo straordinario utente 018/2022.     | 03030922.pdf | ||
2022 | DET.SETT.AMM.-SCOLASTICO-CULT. | 308 | 03-11-2022 | CONTRIBUTI: Liquidazione contributo straordinario utente 017/2022.     | 03030822.pdf | ||
2022 | DET.SETT.AMM.-SCOLASTICO-CULT. | 307 | 02-11-2022 | MUSEO: Impegno di spesa per affidamento servizio di manutenzione e assistenza tecnica triennale impianto di allarme del Museo della Preistoria della Tuscia e della Rocca Farnese.     | 03030722.pdf | ||
2022 | DET.SETT.AMM.-SCOLASTICO-CULT. | 306 | 02-11-2022 | CANILE: Liquidazione assistenza mantenimento e ricovero cani randagi periodo 01.01.2022 - 30.09.2022     | 03030622.pdf | ||
2022 | DET.SETT.AMM.-SCOLASTICO-CULT. | 305 | 02-11-2022 | REFEZIONE SCOLASTICA: Liquidazione pubblicazione rettifica avviso gara per l'affidamento dell'appalto refezione scolastica periodo 2022/2027.     | 03030522.pdf | ||
2022 | DET.SETT.AMM.-SCOLASTICO-CULT. | 304 | 02-11-2022 | SCUOLA INFANZIA: Liquidazione sostituzione elettro circolatore centrale termica scuola dell'infanzia Villa Fontane.     | 03030422.pdf | ||
2022 | DET.SETT.AMM.-SCOLASTICO-CULT. | 303 | 02-11-2022 | SCUOLABUS: Liquidazione riparazione iniettore scuolabus comunale.     | 03030322.pdf | ||
2022 | DET.SETT.AMM.-SCOLASTICO-CULT. | 302 | 02-11-2022 | UFFICI: Liquidazione servizio di manutenzione sito web ed aggiornamento pagine anno 2022.     | 03030222.pdf | ||
2022 | DET.SETT.AMM.-SCOLASTICO-CULT. | 301 | 02-11-2022 | MENSA: Liquidazione acquisizione lavastoviglie carrelli servizio mobile contenitore e poltroncina girevole per locale cucina mensa scolastica.     | 03030122.pdf | ||
2022 | DET.SETT.AMM.-SCOLASTICO-CULT. | 300 | 02-11-2022 | RSA: Presa atto subentro gestione struttura PODERE MODELLO tramite concessione di affitto di ramo di azienda dalla Soc. Residenze Sociale e Sanitarie Soc. Coop. Soc. Consortile Onlus alla Societa Coop. Sociale Abilita. Liquidazione integrazione retta RSA periodo LUGLIO - SETTEMBRE 2022 utente 004/2022.     | 03030022.pdf | ||
2022 | DET.SETT.AMM.-SCOLASTICO-CULT. | 299 | 28-10-2022 | PERSONALE: Avvio della procedura per la Progressione Economica Orizzontale all'interno della categoria riservata al personale dipendente a tempo indeterminato anno 2022.     | 03029922.pdf | AVVISO SCHEMA DI DOMANDA | |
2022 | DET.SETT.AMM.-SCOLASTICO-CULT. | 298 | 27-10-2022 | REFEZIONE SCOLASTICA: Nomina Commissione Valutazione Tecnica gara procedura aperta per l'affidamento del servizio di refezione scolastica periodo 2022-2027.     | 03029822.pdf | ||
2022 | DET.SETT.AMM.-SCOLASTICO-CULT. | 297 | 26-10-2022 | LOCAZIONE 2021: DGR. n. 788 del 18/11/2021 - Fondo per il sostegno alla locazione annualita 2021. Liquidazione cofinanziamento regionale ed approvazione rendicontazione finale.     | 03029722.pdf | ||
2022 | DET.SETT.AMM.-SCOLASTICO-CULT. | 296 | 25-10-2022 | LIBRI DI TESTO: Fornitura gratuita totale o parziale dei libri di testo dizionari libri di lettura scolastici sussidi didattici digitali o notebook per l'a.s. 2022/2023 a favore degli alunni residenti nel Lazio e frequentanti le scuole secondarie di I e II grado statali e/o paritarie. Integrazione elenco beneficiari.     | 03029622.pdf | ||
2022 | DET.SETT.AMM.-SCOLASTICO-CULT. | 295 | 21-10-2022 | LIBRI DI TESTO: Riapertura termini presentazione istanze per l'erogazione dei contributi per la fornitura gratuita totale o parziale dei libri di testo dizionari libri di lettura scolastici sussidi didattici digitali o notebook per l'a.s. 2022/2023 a favore degli alunni residenti nel Lazio e frequentanti gli Istituti di I e II grado statali e/o paritari.     | 03029522.pdf | ||
2022 | DET.SETT.AMM.-SCOLASTICO-CULT. | 294 | 21-10-2022 | LEGALE: Liquidazione spese legali sentenza 7284/2021 .     | 03029422.pdf | ||
2022 | DET.SETT.AMM.-SCOLASTICO-CULT. | 293 | 21-10-2022 | ASSEGNO MATERNITA': Concessione assegno di maternita utente 020/2022.     | 03029322.pdf | ||
2022 | DET.SETT.AMM.-SCOLASTICO-CULT. | 292 | 21-10-2022 | METANO: Liquidazione fornitura metano periodo SETTEMBRE 2022 - HERA COMM S.p.A.     | 03029222.pdf | ||
2022 | DET.SETT.AMM.-SCOLASTICO-CULT. | 291 | 20-10-2022 | ASCENSORI E PIATTAFORME: Liquidazione manutenzione ascensori e piattaforme comunali periodo OTTOBRE-DICEMBRE 2022.     | 03029122.pdf | ||
2022 | DET.SETT.AMM.-SCOLASTICO-CULT. | 290 | 20-10-2022 | UFFICI: Liquidazione fornitura materiale di cancelleria e carta per uffici comunali.     | 03029022.pdf | ||
2022 | DET.SETT.AMM.-SCOLASTICO-CULT. | 289 | 20-10-2022 | LEGALE: Liquidazione spese legali ricorso al TAR Lazio - Societa Riva Blu.     | 03028922.pdf | ||
2022 | DET.SETT.AMM.-SCOLASTICO-CULT. | 288 | 20-10-2022 | CANILE: Impegno di spesa per assistenza mantenimento e ricovero cani randagi periodo 01.01.2022 - 30.09.2022.     | 03028822.pdf | ||
2022 | DET.SETT.AMM.-SCOLASTICO-CULT. | 287 | 20-10-2022 | COLLOCAMENTO: Liquidazione al Comune di Tarquinia quota parte canone di locazione Ufficio per l'Impiego anno 2022.     | 03028722.pdf | ||
2022 | DET.SETT.AMM.-SCOLASTICO-CULT. | 286 | 19-10-2022 | REFEZIONE SCOLASTICA: Liquidazione spese di pubblicazione avviso appalto refezione scolastica.     | 03028622.pdf | ||
2022 | DET.SETT.AMM.-SCOLASTICO-CULT. | 285 | 19-10-2022 | SCUOLABUS: Impegno di spesa per sostituzione dischi pastiglie freni e misurazione opacita gas di scarico scuolabus comunale.     | 03028522.pdf | ||
2022 | DET.SETT.AMM.-SCOLASTICO-CULT. | 284 | 18-10-2022 | SCUOLABUS: Impegno di spesa per riparazione iniettore scuolabus comunale.     | 03028422.pdf | ||
2022 | DET.SETT.AMM.-SCOLASTICO-CULT. | 283 | 18-10-2022 | CAMPI SOLARI: Organizzazione e gestione Campi Solari - estate 2022. Liquidazione.     | 03028322.pdf | ||
2022 | DET.SETT.AMM.-SCOLASTICO-CULT. | 282 | 18-10-2022 | LIBRI DI TESTO: Liquidazione libri di testo scuola primaria A.S. 2022/2023.     | 03028222.pdf | ||
2022 | DET.SETT.AMM.-SCOLASTICO-CULT. | 281 | 18-10-2022 | ELEZIONI POLITICHE: Liquidazione servizio di sanificazione e disinfezione seggi elettorali Elezioni Politiche del 25 settembre 2022.     | 03028122.pdf | ||
2022 | DET.SETT.AMM.-SCOLASTICO-CULT. | 280 | 18-10-2022 | AUTOMEZZI: Liquidazione fornitura carburanti automezzi comunali mese di SETTEMBRE 2022.     | 03028022.pdf | ||
2022 | DET.SETT.AMM.-SCOLASTICO-CULT. | 279 | 18-10-2022 | SCUOLABUS: Liquidazione interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria scuolabus comunale.     | 03027922.pdf | ||
2022 | DET.SETT.AMM.-SCOLASTICO-CULT. | 278 | 18-10-2022 | RSA: Liquidazione integrazione retta RSa anno 2022 periodo LUGLIO - SETTEMBRE 2022 utente 003/22 - Fondazione Luigi Maria Monti.     | 03027822.pdf | ||
2022 | DET.SETT.AMM.-SCOLASTICO-CULT. | 277 | 18-10-2022 | RSA: Liquidazione integrazione retta RSA anno 2022 mese di SETTEMBRE 2022 utente 002/22 - Provincia Italiana Congr. Suore Ospitaliere S. Cuore Gesu.     | 03027722.pdf | ||
2022 | DET.SETT.AMM.-SCOLASTICO-CULT. | 276 | 17-10-2022 | CENTRI ESTIVI: Liquidazione organizzazione e gestione Centri estivi.     | 03027622.pdf | ||
2022 | DET.SETT.AMM.-SCOLASTICO-CULT. | 275 | 17-10-2022 | MENSA: Impegno di spesa per acquisizione lavastoviglie carrelli servizio mobile contenitore e poltroncina per locale cucina mensa scolastica.     | 03027522.pdf | ||
2022 | DET.SETT.AMM.-SCOLASTICO-CULT. | 274 | 17-10-2022 | UFFICI: Liquidazione acquisto materiali di pulizia per uffici comunali.     | 03027422.pdf | ||
2022 | DET.SETT.AMM.-SCOLASTICO-CULT. | 273 | 14-10-2022 | LIBRI DI TESTO: Approvazione elenco beneficiari ammessi ai contributi per la fornitura gratuita totale o parziale dei libri di testo dizionari libri di lettura scolastici sussidi didattici digitali o notebook per l'a.s. 2022/2023 a favore degli alunni residenti nel Lazio e frequentanti le scuole secondarie di I e II grado statali e/o paritarie.     | 03027322.pdf | ||
2022 | DET.SETT.AMM.-SCOLASTICO-CULT. | 272 | 12-10-2022 | MUSEO: Liquidazione Direzione Scientifica Museo della Preistoria della Tuscia e della Rocca Farnese periodo 01.07.2022 / 30.09.2022     | 03027222.pdf | ||
2022 | DET.SETT.AMM.-SCOLASTICO-CULT. | 271 | 12-10-2022 | UFFICI: Liquidazione acquisto blocchi buoni mensa.     | 03027122.pdf | ||
2022 | DET.SETT.AMM.-SCOLASTICO-CULT. | 270 | 12-10-2022 | FONIA: Liquidazione fattura Vodafone S.p.A. per servizi e forniture.     | 03027022.pdf | ||
2022 | DET.SETT.AMM.-SCOLASTICO-CULT. | 269 | 10-10-2022 | ENERGIA ELETTRICA: Liquidazione fornitura energia elettrica Sorgenia S.p.A - periodo LUGLIO-AGOSTO 2022.     | 03026922.pdf | ||
2022 | DET.SETT.AMM.-SCOLASTICO-CULT. | 268 | 10-10-2022 | METANO: Liquidazione fornitura metano Sorgenia S.p.A. - periodo LUGLIO -AGOSTO 2022.     | 03026822.pdf | ||
2022 | DET.SETT.AMM.-SCOLASTICO-CULT. | 267 | 10-10-2022 | REFEZIONE SCOLASTICA: Impegno di spesa per pubblicazione rettifica avviso gara per l'affidamento della refezione scolastica.     | 03026722.pdf | ||
2022 | DET.SETT.AMM.-SCOLASTICO-CULT. | 266 | 10-10-2022 | AMMINISTRATORI: Liquidazione ex art. 84 D.lgs. 267/2000.     | 03026622.pdf | ||
2022 | DET.SETT.AMM.-SCOLASTICO-CULT. | 265 | 07-10-2022 | BIBLIOTECA COMUNALE: Impegno di spesa e affidamento acquisto libri e prodotti multimediali per la Biblioteca Comunale con fondi comunali - anno 2022.     | 03026522.pdf | ||
2022 | DET.SETT.AMM.-SCOLASTICO-CULT. | 264 | 07-10-2022 | REFEZIONE SCOLASTICA: Affidamento provvisorio fino al 31.12.2022 nelle more dell'espletamento della gara d'appalto servizio refezione scolastica scuola dell'infanzia Villa Fontane - Impegno di spesa.     | 03026422.pdf | ||
2022 | DET.SETT.AMM.-SCOLASTICO-CULT. | 263 | 07-10-2022 | LAGHI SICURI: Autorizzazione al personale della Polizia Locale allo svolgimento di lavoro straordinario dal 01.09.2022 al 31.10.2022.     | 03026322.pdf | ||
2022 | DET.SETT.AMM.-SCOLASTICO-CULT. | 262 | 05-10-2022 | PERSONALE: Art. 67 CCNL 21.05.2018 Disciplina risorse decentrate. Costituzione Fondo anno 2022.     | 03026222.pdf | allegato A allegato B allegato C | |
2022 | DET.SETT.AMM.-SCOLASTICO-CULT. | 261 | 05-10-2022 | REFEZIONE SCOLASTICA: Integrazione e perfezionamento determinazione n. 225 del 05.09.2022.     | 03026122.pdf | ||
2022 | DET.SETT.AMM.-SCOLASTICO-CULT. | 260 | 29-09-2022 | LEGALE: Incarico legale per attivita stragiudiziale di supporto all'Ente.     | 03026022.pdf | ||
2022 | DET.SETT.AMM.-SCOLASTICO-CULT. | 259 | 29-09-2022 | BORSE DI STUDIO: Borse di studio comunali in favore degli studenti residenti nel Comune di Valentano che abbiano conseguito il diploma di scuola secondaria di II^ grado nell'A.S. 2021/2022 - Riapertura termini presentazione istanze.     | 03025922.pdf | AVVISO RIAPERTURA TERMINI MODELLO DI DOMANDA DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA | |
2022 | DET.SETT.AMM.-SCOLASTICO-CULT. | 258 | 28-09-2022 | IMPIANTI SPORTIVI: Liquidazione contributo 2022 SSD Valentano e accertamento entrata canone (Convenzione 01/2021).     | 03025822.pdf | ||
2022 | DET.SETT.AMM.-SCOLASTICO-CULT. | 257 | 28-09-2022 | MUSEO: Liquidazione intervento di riparazione frigo bar installato presso il Museo della Preistoria della Tuscia e della Rocca Farnese.     | 03025722.pdf | ||
2022 | DET.SETT.AMM.-SCOLASTICO-CULT. | 256 | 28-09-2022 | BORSE DI STUDIO: Liquidazione borse di studio comunali conferite agli studenti meritevoli residenti nel Comune di Valentano che hanno conseguito il diploma di scuola secondaria di II^ nell'A.S. 2020/2021.     | 03025622.pdf | ||
2022 | DET.SETT.AMM.-SCOLASTICO-CULT. | 255 | 28-09-2022 | REFEZIONE SCOLASTICA: Liquidazione spettanze SUA Provincia di Viterbo per procedura affidamento servizio refezione scolastica periodo 2022 - 2027.     | 03025522.pdf | ||
2022 | DET.SETT.AMM.-SCOLASTICO-CULT. | 254 | 27-09-2022 | ELEZIONI POLITICHE: Liquidazione onorari Componenti di Seggio - Elezioni Politiche del 25 settembre 2022.     | 03025422.pdf | ||
2022 | DET.SETT.AMM.-SCOLASTICO-CULT. | 253 | 27-09-2022 | REFEZIONE SCOLASTICA: Impegno di spesa per pubblicazione bando ed esito gara refezione scolastica.     | 03025322.pdf | ||
2022 | DET.SETT.AMM.-SCOLASTICO-CULT. | 252 | 23-09-2022 | PERSONALE: Liquidazione compensi e indennita fondo risorse decentrate anno 2021.     | 03025222.pdf | ||
2022 | DET.SETT.AMM.-SCOLASTICO-CULT. | 251 | 23-09-2022 | PERSONALE: Liquidazione risultato Responsabili P.O. anno 2021.     | 03025122.pdf | ||
2022 | DET.SETT.AMM.-SCOLASTICO-CULT. | 250 | 22-09-2022 | PERSONALE: Incremento orario personale a tempo indeterminato con rapporto di lavoro a tempo parziale.     | 03025022.pdf | ||
2022 | DET.SETT.AMM.-SCOLASTICO-CULT. | 249 | 22-09-2022 | BORSE-LAVORO: Proroga Borse-Lavoro.     | 03024922.pdf | ||
2022 | DET.SETT.AMM.-SCOLASTICO-CULT. | 248 | 22-09-2022 | SEGRETERIA: Rimborso spese convenzione Segreteria al Comune Capofila periodo GENNAIO - MARZO 2022.     | 03024822.pdf | ||
2022 | DET.SETT.AMM.-SCOLASTICO-CULT. | 247 | 22-09-2022 | ELEZIONI POLITICHE: Impegno di spesa per servizio di sanificazione e disinfezione seggi elettorali Elezioni Politiche del 25 settembre 2022.     | 03024722.pdf | ||
2022 | DET.SETT.AMM.-SCOLASTICO-CULT. | 246 | 21-09-2022 | METANO: Liquidazione fornitura metano periodo AGOSTO 2022 - HERA COMM S.p.A.     | 03024622.pdf | ||
2022 | DET.SETT.AMM.-SCOLASTICO-CULT. | 245 | 20-09-2022 | ASCENSORI E PIATTAFORME: Impegno di spesa per affidamento triennale servizio di manutenzione con assistenza ascensori e piattaforme elevatrici comunali.     | 03024522.pdf | ||
2022 | DET.SETT.AMM.-SCOLASTICO-CULT. | 244 | 19-09-2022 | RSA: Liquidazione integrazione retta RSA anno 2022 mese di AGOSTO 2022 utente 002/22 - Provincia Italiana Congr. Suore Ospitaliere S. Cuore Gesu.     | 03024422.pdf | ||
2022 | DET.SETT.AMM.-SCOLASTICO-CULT. | 243 | 19-09-2022 | SCUOLA INFANZIA: Liquidazione installazione prese elettriche aggiunta punti luce e lampade di emergenza Scuola dell'Infanzia Villa Fontane.     | 03024322.pdf | ||
2022 | DET.SETT.AMM.-SCOLASTICO-CULT. | 242 | 19-09-2022 | MUSEO: Impegno di spesa per intervento di manutenzione straordinaria piattaforma elevatrice installata presso la Torre del Museo della Preistoria della Tuscia e della Rocca Farnese.     | 03024222.pdf | ||
2022 | DET.SETT.AMM.-SCOLASTICO-CULT. | 241 | 19-09-2022 | SCUOLA: Liquidazione acquisto astucci con logo per alunni Istituto Comprensivo Statale P. Ruffini.     | 03024122.pdf | ||
2022 | DET.SETT.AMM.-SCOLASTICO-CULT. | 240 | 19-09-2022 | ELEZIONI: Liquidazione acquisto stampati vari e software Elezioni Politiche del 25 settembre 2022.     | 03024022.pdf | ||
2022 | DET.SETT.AMM.-SCOLASTICO-CULT. | 239 | 19-09-2022 | ABBONAMENTI: Liquidazione abbonamento Formula Piu EDK - annualita 2022.     | 03023922.pdf | ||
2022 | DET.SETT.AMM.-SCOLASTICO-CULT. | 238 | 19-09-2022 | UFFICI: Liquidazione servizio Bollettino Report Gold anno 2021.     | 03023822.pdf | ||
2022 | DET.SETT.AMM.-SCOLASTICO-CULT. | 237 | 19-09-2022 | CARD CULTURA: Liquidazione acquisto di e-book reader in favore dei ragazzi che compiranno 18 anni nell'anno 2022.     | 03023722.pdf | ||
2022 | DET.SETT.AMM.-SCOLASTICO-CULT. | 236 | 19-09-2022 | UFFICI: Liquidazione acquisto copie Costituzione Italiana bandiere e materiale di cancelleria per uffici comunali.     | 03023622.pdf | ||
2022 | DET.SETT.AMM.-SCOLASTICO-CULT. | 235 | 16-09-2022 | UFFICI: Impegno di spesa per fornitura materiale di cancelleria e carta per uffici comunali.     | 03023522.pdf | ||
2022 | DET.SETT.AMM.-SCOLASTICO-CULT. | 234 | 16-09-2022 | AMMINISTRATORI: Liquidazione oneri minimi previdenziali.     | 03023422.pdf | ||
2022 | DET.SETT.AMM.-SCOLASTICO-CULT. | 233 | 09-09-2022 | UFFICI: Impegno di spesa canone Bollettino Report Gold anno 2022.     | 03023322.pdf | ||
2022 | DET.SETT.AMM.-SCOLASTICO-CULT. | 232 | 09-09-2022 | UFFICI: Impegno di spesa per acquisto materiali di pulizia per uffici.     | 03023222.pdf | ||
2022 | DET.SETT.AMM.-SCOLASTICO-CULT. | 231 | 09-09-2022 | PERSONALE: Impegno di spesa Nucleo di Valutazione triennio 2022/2024.     | 03023122.pdf | ||
2022 | DET.SETT.AMM.-SCOLASTICO-CULT. | 230 | 07-09-2022 | PERSONALE: Approvazione schema avviso di mobilita esterna ai sensi dell'art. 30 del D.lgs .165/2001 per la copertura di n. 1 posto di Agente della Polizia Locale Cat. C - posizione economica C1 a tempo indeterminato part time 50% da assegnare al Settore IV? - POLIZIA LOCALE.     | 03023022.pdf | AVVISO MODELLO DI DOMANDA | |
2022 | DET.SETT.AMM.-SCOLASTICO-CULT. | 229 | 07-09-2022 | UFFICI: Impegno di spesa per rinnovo abbonamento triennale APP MY CITY.     | 03022922.pdf | ||
2022 | DET.SETT.AMM.-SCOLASTICO-CULT. | 228 | 06-09-2022 | INFORMATIZZAZIONE: Liquidazione servizi di accesso SPID modulistica e integrazione APP IO.     | 03022822.pdf | ||
2022 | DET.SETT.AMM.-SCOLASTICO-CULT. | 227 | 05-09-2022 | SCUOLA: Impegno di spesa per acquisto astucci per alunni Istituto Comprensivo Statale P. Ruffini.     | 03022722.pdf | ||
2022 | DET.SETT.AMM.-SCOLASTICO-CULT. | 226 | 05-09-2022 | REFEZIONE SCOLASTICA: Impegno di spesa SUA.     | 03022622.pdf | ||
2022 | DET.SETT.AMM.-SCOLASTICO-CULT. | 225 | 05-09-2022 | REFEZIONE SCOLASTICA: Determina a contrarre servizio refezione scolastica periodo 2022 - 2027.     | 03022522.pdf | ||
2022 | DET.SETT.AMM.-SCOLASTICO-CULT. | 224 | 19-08-2022 | UFFICI: Impegno di spesa per assistenza e manutenzione software APKAPPA S.r.l. triennio 2022-2024.     | 03022422.pdf | ||
2022 | DET.SETT.AMM.-SCOLASTICO-CULT. | 223 | 19-08-2022 | ABBONAMENTI: Impegno di spesa per abbonamento Formula PIU' EDK - Triennio 2022-2024.     | 03022322.pdf | ||
2022 | DET.SETT.AMM.-SCOLASTICO-CULT. | 222 | 18-08-2022 | ENERGIA ELETTRICA: Liquidazione fornitura energia elettrica periodo MAGGIO/GIUGNO 2022 - Sorgwnia S.p.A.     | 03022222.pdf | ||
2022 | DET.SETT.AMM.-SCOLASTICO-CULT. | 221 | 18-08-2022 | METANO: Liquidazione fornitura metano periodo LUGLIO 2022 - HERA COMM S.p.A.     | 03022122.pdf | ||
2022 | DET.SETT.AMM.-SCOLASTICO-CULT. | 220 | 18-08-2022 | METANO: Liquidazione fornitura metano periodo MAGGIO/GIUGNO 2022 - Sorgenia S.p.A.     | 03022022.pdf | ||
2022 | DET.SETT.AMM.-SCOLASTICO-CULT. | 219 | 18-08-2022 | UFFICI: Liquidazione fornitura toner per uffici comunali.     | 03021922.pdf | ||
2022 | DET.SETT.AMM.-SCOLASTICO-CULT. | 218 | 18-08-2022 | UFFICI: Liquidazione backup automatico server ed ampliamento unita condivisa.     | 03021822.pdf | ||
2022 | DET.SETT.AMM.-SCOLASTICO-CULT. | 217 | 18-08-2022 | AUTOMEZZI: Liquidazione fornitura carburanti automezzi comunali mese di LUGLIO 2022.     | 03021722.pdf | ||
2022 | DET.SETT.AMM.-SCOLASTICO-CULT. | 216 | 18-08-2022 | UFFICI: Liquidazione integrazione software degli applicativi dell'Area Finanziaria annualita 2021.     | 03021622.pdf | ||
2022 | DET.SETT.AMM.-SCOLASTICO-CULT. | 215 | 18-08-2022 | RSA: Liquidazione integrazione retta RSA anno 2022 mese di LUGLIO utente 002/22 - Provincia Italiana Congr. Suore Ospitaliere S. Cuore Gesu.     | 03021522.pdf | ||
2022 | DET.SETT.AMM.-SCOLASTICO-CULT. | 214 | 18-08-2022 | LEGALE: Liquidazione incarico legale ricorso avverso deliberazione Giunta Regionale n. 476 del 28-06-2022.     | 03021422.pdf | ||
2022 | DET.SETT.AMM.-SCOLASTICO-CULT. | 213 | 18-08-2022 | MUSEO: Impegno di spesa per intervento di riparazione frigo bar installato presso i locali del Museo della Preistoria della Tuscia e della Rocca Farnese.     | 03021322.pdf | ||
2022 | DET.SETT.AMM.-SCOLASTICO-CULT. | 212 | 12-08-2022 | SCUOLA INFANZIA:Impegno di spesa per installazione prese elettriche aggiunta punti luce e lampade di emergenza Scuola dell'Infanzia Villa Fontane.     | 03021222.pdf | ||
2022 | DET.SETT.AMM.-SCOLASTICO-CULT. | 211 | 11-08-2022 | SCUOLABUS: Impegno di spesa per duplicato carta di circolazione stradale SCUOLABUS comunale.     | 03021122.pdf | ||
2022 | DET.SETT.AMM.-SCOLASTICO-CULT. | 210 | 11-08-2022 | CENTRI ESTIVI:Presa atto risorse destinate al Comune di Valentano per finanziamento dei Centri Estivi 2022. Affidamento organizzazione e gestione Centri estivi. Assunzione impegno di spesa.     | 03021022.pdf | ||
2022 | DET.SETT.AMM.-SCOLASTICO-CULT. | 209 | 11-08-2022 | CARD CULTURA: Impegno di spesa per l'acquisto di e-book reader in favore dei ragazzi che compiranno 18 anni nell'anno 2022.     | 03020922.pdf | ||
2022 | DET.SETT.AMM.-SCOLASTICO-CULT. | 208 | 05-08-2022 | LIBRI DI TESTO: Approvazione avviso e modulo di domanda per l'erogazione dei contributi per la fornitura gratuita totale o parziale dei libri di testo dizionari libri di lettura scolastici sussidi didattici digitali o notebook per l'a.s. 2022/2023 a favore degli alunni residenti nel Lazio e frequentanti le scuole secondarie di I e II grado statali e/o paritarie.     | 03020822.pdf | AVVISO MODULO DI DOMANDA DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DPR 445-2000 | |
2022 | DET.SETT.AMM.-SCOLASTICO-CULT. | 207 | 05-08-2022 | BORSE DI STUDIO: Approvazione avviso e relativo schema di domanda per l'assegnazione di borse di studio comunali in favore di studenti residenti nel Comune di Valentano che abbiano conseguito il diploma di scuola secondaria di II^ grado nell'A.S. 2021-2022.     | 03020722.pdf | AUTOCERTIFICAZIONE MODELLO DI DOMANDA AVVISO | |
2022 | DET.SETT.AMM.-SCOLASTICO-CULT. | 206 | 05-08-2022 | ELEZIONI: Impegno di spesa per acquisto stampati vari e software Elezioni Politiche del 25 Settembre 2022.     | 03020622.pdf | ||
2022 | DET.SETT.AMM.-SCOLASTICO-CULT. | 205 | 05-08-2022 | CONTRIBUTI: Approvazione avviso e schema di domanda per concessione contributi servizio di trasporto scolastico alunni con disabilita residenti nel Comune di Valentano frequentanti le Istituzioni Scolastiche Secondarie di II^ grado statali e/o paritarie o i percorsi triennali IeFP a.s. 2022-2023.     | 03020522.pdf | AVVISO DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA MODULO DI DOMANDA | |
2022 | DET.SETT.AMM.-SCOLASTICO-CULT. | 204 | 05-08-2022 | UFFICI: Impegno di spesa per acquisto blocchi buoni mensa scolastica.     | 03020422.pdf | ||
2022 | DET.SETT.AMM.-SCOLASTICO-CULT. | 203 | 05-08-2022 | UFFICI: Impegno di spesa per acquisto copie Costituzione Italiana bandiere e materiale cancelleria per uffici comunali.     | 03020322.pdf | ||
2022 | DET.SETT.AMM.-SCOLASTICO-CULT. | 202 | 05-08-2022 | STATO CIVILE: Impegno di spesa per acquisto fogli registri Stato Civile 2023.     | 03020222.pdf | ||
2022 | DET.SETT.AMM.-SCOLASTICO-CULT. | 201 | 29-07-2022 | CONTRIBUTI: Impegno di spesa per contributo servizio di protezione civile con ausilio di mezzo speciale con autopompa antincendio per Fiera del Cedro A.V.P.C. Latera ODV.     | 03020122.pdf | ||
2022 | DET.SETT.AMM.-SCOLASTICO-CULT. | 200 | 29-07-2022 | ELEZIONI: Elezioni Politiche del 25 settembre 2022. Costituzione Ufficio Elettorale ed autorizzazione al personale dipendente allo svolgmento di lavoro straordinario.     | 03020022.pdf | ||
2022 | DET.SETT.AMM.-SCOLASTICO-CULT. | 199 | 29-07-2022 | REFERENDUM: Referendum abrogativo 2022.Liquidazione lavoro straordinario.     | 03019922.pdf | ALLEGATO A | |
2022 | DET.SETT.AMM.-SCOLASTICO-CULT. | 177 | 18-07-2022 | ASSICURAZIONI: Rinnovo polizza R.C. rischi diversi.     | 03017722.pdf | ||
2022 | DET.SETT.AMM.-SCOLASTICO-CULT. | 175 | 08-07-2022 | CENTRO ANZIANI: Accertamento di entrata impegno di spesa e liquidazione contributo regionale PROGETTO TE - Lazio per la Terza Eta - Edizione 2021.     | 03017522.pdf | ||
2022 | DET.SETT.AMM.-SCOLASTICO-CULT. | 174 | 07-07-2022 | MUSEO: Direzione Scientifica Museo della Preistoria della Tuscia e della Rocca Farnese periodo 01.04.2022 / 30.06.2022     | 03017422.pdf | ||
2022 | DET.SETT.AMM.-SCOLASTICO-CULT. | 173 | 06-07-2022 | LIBRI DI TESTO: Impegno di spesa per acquisto libri di testo scuola primaria A.S. 2022/2023.     | 03017322.pdf | ||
2022 | DET.SETT.AMM.-SCOLASTICO-CULT. | 172 | 06-07-2022 | UFFICI: Impegno di spesa per acquisto toner uffici comunali.     | 03017222.pdf | ||
2022 | DET.SETT.AMM.-SCOLASTICO-CULT. | 171 | 06-07-2022 | SCUOLABUS: Impegno di spesa per interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria scuolabus comunale.     | 03017122.pdf | ||
2022 | DET.SETT.AMM.-SCOLASTICO-CULT. | 170 | 06-07-2022 | CDR: Impegno di spesa per integrazione retta strutture riabilitative di mantenimento in regime semiresidenziale anno 2022 utente 015/2022.     | 03017022.pdf | ||
2022 | DET.SETT.AMM.-SCOLASTICO-CULT. | 169 | 05-07-2022 | METANO: Liquidazione fornitura metano periodo MAGGIO 2022 - Hera Comm S.p.A.     | 03016922.pdf | ||
2022 | DET.SETT.AMM.-SCOLASTICO-CULT. | 168 | 05-07-2022 | LOCAZIONE 2021: DGR n. 788 del 18-11-2021. Fondo per il sostegno alla locazione annualita 2021. Liquidazione contributi integrativi per il pagamento dei canoni di locazione annualita 2021. Approvazione rendicontazione delle risorse.     | 03016822.pdf | allegato | |
2022 | DET.SETT.AMM.-SCOLASTICO-CULT. | 167 | 04-07-2022 | BORSE DI STUDIO: Fondo unico borse di studio D.Lgs. 63/2017 - Riapertura termini presentazione istanze per erogazione delle borse di studio in favore di studenti delle scuole secondarie di II^ grado statali o paritarie o frequentanti i primi tre anni di un Percorso Triennale di IeFP anno scolatico 2021/2022.     | 03016722.pdf | ||
2022 | DET.SETT.AMM.-SCOLASTICO-CULT. | 165 | 30-06-2022 | PERSONALE: Proroga assunzione a tempo determinato art. 1 comma 557 L. 311/2004 per 12 ore settimanali cat. D1 e approvazione contratto.     | 03016522.pdf | allegato | |
2022 | DET.SETT.AMM.-SCOLASTICO-CULT. | 164 | 30-06-2022 | PIATTAFORME ELEVATRICI: Liquidazione verifica periodica piattaforme elevatrici installate negli edifici comunali.     | 03016422.pdf | ||
2022 | DET.SETT.AMM.-SCOLASTICO-CULT. | 163 | 30-06-2022 | TELECOM: Liquidazione fatture Telecom.     | 03016322.pdf | ||
2022 | DET.SETT.AMM.-SCOLASTICO-CULT. | 162 | 30-06-2022 | SANITA': Impegno di spesa per revisione annuale sedia montascale elettrica.     | 03016222.pdf | ||
2022 | DET.SETT.AMM.-SCOLASTICO-CULT. | 161 | 30-06-2022 | PERSONALE: Assunzione Istruttore Direttivo Tecnico cat. D1 da graduatoria Comune di Montefiascone.     | 03016122.pdf | ||
2022 | DET.SETT.AMM.-SCOLASTICO-CULT. | 158 | 27-06-2022 | EMERGENZA COVID: Approvazione rendicontazione delle risorse assegnate al Comune di Valentano per l'assistenza alle famiglie in situazione di contingente indigenza economica derivante dall'emergenza epidemiologica Covid-19 - D.G.R. 946/2020.     | 03015822.pdf | ||
2022 | DET.SETT.AMM.-SCOLASTICO-CULT. | 157 | 27-06-2022 | EMERGENZA COVID: Approvazione rendicontazione delle risorse assegnate al Comune di Valentano per l'assistenza alle famiglie in situazione di contingente indigenza economica derivante dall'emergenza epidemiologica Covid-19 - D.G.R. 138/2020.     | 03015722.pdf | ||
2022 | DET.SETT.AMM.-SCOLASTICO-CULT. | 156 | 22-06-2022 | CAMPI SOLARI: Campi solari - estate 2022. Impegno di spesa.     | 03015622.pdf | ||
2022 | DET.SETT.AMM.-SCOLASTICO-CULT. | 155 | 17-06-2022 | BANDO AREE INTERNE: Accesso alle misure eccezionali e straordinarie a sostegno delle imprese commerciali e di servizio presenti nel territorio comunale - DPCM 24/09/2020. Liquidazione.     | 03015522.pdf | ||
2022 | DET.SETT.AMM.-SCOLASTICO-CULT. | 154 | 15-06-2022 | RSA: Liquidazione integrazione retta RSA anno 2022 mese di MAGGIO utente 002/22 - Provincia Italiana Congr. Suore Ospitaliere S. Cuore Gesu.     | 03015422.pdf | ||
2022 | DET.SETT.AMM.-SCOLASTICO-CULT. | 153 | 15-06-2022 | MENSA: Liquidazione fornitura e somministrazione pasti scuola dell'infanzia Villa Fontane periodo MAGGIO 2022.     | 03015322.pdf | ||
2022 | DET.SETT.AMM.-SCOLASTICO-CULT. | 152 | 15-06-2022 | AUTOMEZZI: Liquidazione fornitura carburanti automezzi comunali mese di MAGGIO 2022.     | 03015222.pdf | ||
2022 | DET.SETT.AMM.-SCOLASTICO-CULT. | 151 | 14-06-2022 | REFERENDUM: LiquidazIone onorari componenti dei seggi Referendum del 12 giugno 2022.     | 03015122.pdf | ||
2022 | DET.SETT.AMM.-SCOLASTICO-CULT. | 150 | 09-06-2022 | SICUREZZA: Impegno e liquidazione incarico di assistenza di primo soccorso in postazione mobile Fiera del Cedro.     | 03015022.pdf | ||
2022 | DET.SETT.AMM.-SCOLASTICO-CULT. | 149 | 09-06-2022 | CENSIMENTO: Censimento della popolazione e delle abitazioni. Liquidazione saldo sui compensi spettanti ai rilevatori.     | 03014922.pdf | ||
2022 | DET.SETT.AMM.-SCOLASTICO-CULT. | 148 | 06-06-2022 | ENERGIA ELETTRICA: Liquidazione fornitura energia elettrica periodo MARZO / APRILE 2022 - Sorgenia S.p.A.     | 03014822.pdf | ||
2022 | DET.SETT.AMM.-SCOLASTICO-CULT. | 147 | 06-06-2022 | INFORMATIZZAZIONE: Rinnovo casella mail PEC Comune.     | 03014722.pdf | ||
2022 | DET.SETT.AMM.-SCOLASTICO-CULT. | 146 | 31-05-2022 | METANO: Liquidazione fornitura metano periodo MARZO / APRILE 20200 - SORGENIA S.p.A.     | 03014622.pdf | ||
2022 | DET.SETT.AMM.-SCOLASTICO-CULT. | 145 | 31-05-2022 | FONIA: Liquidazione fatture Vodafone Italia S.p.A. per attivazione servizi e forniture.     | 03014522.pdf | ||
2022 | DET.SETT.AMM.-SCOLASTICO-CULT. | 144 | 31-05-2022 | MUSEO: Liquidazione intervento tecnico ascensore Torre del Museo della Preistoria della Tuscia e della Rocca Farnese.     | 03014422.pdf | ||
2022 | DET.SETT.AMM.-SCOLASTICO-CULT. | 143 | 31-05-2022 | PASQUA: Liquidazione acquisto uova pasquali.     | 03014322.pdf | ||
2022 | DET.SETT.AMM.-SCOLASTICO-CULT. | 142 | 31-05-2022 | ISTITUTO COMPRENSIVO: Liquidazione intervento messa in sicurezza tramezzo interno uffici segreteria Istituto Comprensivo Statale P. Ruffini.     | 03014222.pdf | ||
2022 | DET.SETT.AMM.-SCOLASTICO-CULT. | 141 | 31-05-2022 | ASSICURAZIONI: Rinnovo polizza assicurativa Ramo Danni - Gruppo Cattolica Assicurazioni.     | 03014122.pdf | ||
2022 | DET.SETT.AMM.-SCOLASTICO-CULT. | 140 | 31-05-2022 | FASCE DEBOLI: Approvazione bando pubblico e relativo modello di domanda per l'attribuzione di contributi per il pagamento bollette relative alle utenze gas domestico a favore di fasce deboli di utenti - annualita 2020.     | 03014022.pdf | bando modulo domanda | |
2022 | DET.SETT.AMM.-SCOLASTICO-CULT. | 139 | 30-05-2022 | BORSE DI STUDIO: Fondo unico borse di studio D. Lgs. 63/2017 - Approvazione bando e schema di domanda per erogazione delle borse di studio in favore di studenti frequentanti le scuole secondarie di II^ grado statali o paritarie o i primi tre anni di un Percorso Triennale di IeFP anno scolastico 2021/2022.     | 03013922.pdf | AVVISO MODULO DOMANDA | |
2022 | DET.SETT.AMM.-SCOLASTICO-CULT. | 138 | 24-05-2022 | UFFICI: Liquidazione sistemazione impianto rack e integrazione componenti.     | 03013822.pdf | ||
2022 | DET.SETT.AMM.-SCOLASTICO-CULT. | 137 | 24-05-2022 | REFERENDUM: Liquidazione acquisto stampati vari e software Referendum del 12/06/2022.     | 03013722.pdf | ||
2022 | DET.SETT.AMM.-SCOLASTICO-CULT. | 136 | 23-05-2022 | AUTOMEZZI: Liquidazione fornitura carburanti automezzi comunali mese di APRILE 2022.     | 03013622.pdf | ||
2022 | DET.SETT.AMM.-SCOLASTICO-CULT. | 135 | 23-05-2022 | METANO: Liquidazone fornitura metano periodo APRILE 2022 - Hera Comm S.p.A.     | 03013522.pdf | ||
2022 | DET.SETT.AMM.-SCOLASTICO-CULT. | 134 | 16-05-2022 | CENSIMENTO: Rettifica determinazione n. 126 in data 11/05/2022.     | 03013422.pdf | ||
2022 | DET.SETT.AMM.-SCOLASTICO-CULT. | 133 | 16-05-2022 | UFFICI: Liquidazione stampe a colori materiale per uffici comunali.     | 03013322.pdf | ||
2022 | DET.SETT.AMM.-SCOLASTICO-CULT. | 132 | 16-05-2022 | UFFICI: Liquidazione fornitura alimentatore universale per NOTEBOOK in dotazione presso gli uffici della Polizia Locale.     | 03013222.pdf | ||
2022 | DET.SETT.AMM.-SCOLASTICO-CULT. | 131 | 16-05-2022 | RSA: Liquidazione integrazione retta RSA anno 2022 mese di APRILE utente 004/22 - Residenze Sociali e Sanitarie Soc. Coop. Consortile Onlus.     | 03013122.pdf | ||
2022 | DET.SETT.AMM.-SCOLASTICO-CULT. | 130 | 16-05-2022 | RSA: Liquidazione integrazione retta RSA anno 2022 mese di APRILE utente 002/22 - Provincia Italiana Congr. Suore Ospitaliere S. Cuore Gesu.     | 03013022.pdf | ||
2022 | DET.SETT.AMM.-SCOLASTICO-CULT. | 129 | 16-05-2022 | MENSA: Liquidazione fornitura e somministrazione pasti scuola dell'infanzia Villa Fontane periodo MAGGIO 2022.     | 03012922.pdf | ||
2022 | DET.SETT.AMM.-SCOLASTICO-CULT. | 128 | 16-05-2022 | ISTITUTO COMPRENSIVO: Impegno di spesa per intervento messa in sicurezza tramezzo interno uffici segreteria Istituto Comprensivo Statale P. Ruffini.     | 03012822.pdf | ||
2022 | DET.SETT.AMM.-SCOLASTICO-CULT. | 127 | 11-05-2022 | UFFICI: Impegno di spesa per stampe a colori materiale per uffici comunali.     | 03012722.pdf | ||
2022 | DET.SETT.AMM.-SCOLASTICO-CULT. | 126 | 11-05-2022 | CENSIMENTO: Censimento della popolazione e delle abitazioni 2021. Liquidazione acconto sui compensi spettanti ai rilevatori.     | 03012622.pdf | ||
2022 | DET.SETT.AMM.-SCOLASTICO-CULT. | 125 | 09-05-2022 | UFFICI: Impegno di spesa per sistemazione impianto rack e integrazione componenti.     | 03012522.pdf | ||
2022 | DET.SETT.AMM.-SCOLASTICO-CULT. | 124 | 09-05-2022 | PIATTAFORME ELEVATRICI: Impegno di spesa per verifica periodica piattaforme elevatrici installate negli edifici comunali.     | 03012422.pdf | ||
2022 | DET.SETT.AMM.-SCOLASTICO-CULT. | 123 | 06-05-2022 | SICUREZZA: Nomina Medico competente per gli adempimenti D.Lgs. 81/2008 - annualita 2022.     | 03012322.pdf | ||
2022 | DET.SETT.AMM.-SCOLASTICO-CULT. | 122 | 05-05-2022 | MUSEO: Impegno di spesa per intervento tecnico ascensore Torre Museo della Preistoria della Tuscia e della Rocca Farnese.     | 03012222.pdf | ||
2022 | DET.SETT.AMM.-SCOLASTICO-CULT. | 121 | 04-05-2022 | UFFICI: Impegno di spesa per acquisto alimentatore universale per Notebook in dotazione presso gli uffici della Polizia Locale.     | 03012122.pdf | ||
2022 | DET.SETT.AMM.-SCOLASTICO-CULT. | 120 | 03-05-2022 | UFFICI: Liquidazione fornitura carta per uffici comunali.     | 03012022.pdf | ||
2022 | DET.SETT.AMM.-SCOLASTICO-CULT. | 119 | 03-05-2022 | SEGRETERIA: Rimborso spese viaggio convenzione Segreteria periodo GENNAIO / DICEMBRE 2021.     | 03011922.pdf | ||
2022 | DET.SETT.AMM.-SCOLASTICO-CULT. | 118 | 03-05-2022 | POLIZZE INCENDI: Rinnovo polizze rischio incendi palazzo comunale e boschi.     | 03011822.pdf | ||
2022 | DET.SETT.AMM.-SCOLASTICO-CULT. | 117 | 02-05-2022 | LEGALE: Incarico legale per insinuazione al passivo fallimentare Soc. ICESAF Srl (sentenza n. 2281/2022 Corte di Appello di Roma).     | 03011722.pdf | ||
2022 | DET.SETT.AMM.-SCOLASTICO-CULT. | 116 | 02-05-2022 | ASSEGNO NUCLEO FAMILIARE: Concessione assegno nucleo con almeno tre figli minori (mensilita gennaio e febbraio 2022) utente 014/2022.     | 03011622.pdf | ||
2022 | DET.SETT.AMM.-SCOLASTICO-CULT. | 115 | 02-05-2022 | ASSEGNO MATERNITA': Concessione assegno di maternita utente 013/2022.     | 03011522.pdf | ||
2022 | DET.SETT.AMM.-SCOLASTICO-CULT. | 114 | 02-05-2022 | ASSEGNO NUCLEO FAMILIARE: Concessione assegno nucleo con almeno tre figli minori (mensilita gennaio e febbraio 2022) utente 012/2022.     | 03011422.pdf | ||
2022 | DET.SETT.AMM.-SCOLASTICO-CULT. | 113 | 02-05-2022 | ASSEGNO MATERNITA': Concessione assegno di maternita utente 011/2022.     | 03011322.pdf | ||
2022 | DET.SETT.AMM.-SCOLASTICO-CULT. | 112 | 28-04-2022 | UFFICI: Impegno di spesa per aggiornamento del software Demografici per stampa atti di Stato Civile formato A4.     | 03011222.pdf | ||
2022 | DET.SETT.AMM.-SCOLASTICO-CULT. | 111 | 28-04-2022 | EMERGENZA COVID-19: Rimborso buoni spesa COVID-19 agli esercizi commerciali autorizzati.     | 03011122.pdf | ||
2022 | DET.SETT.AMM.-SCOLASTICO-CULT. | 110 | 28-04-2022 | CENTRO POLIVALENTE: Impegno di spesa per acquisto quotidiani destinati al Centro Polivalente Villa Fontane.     | 03011022.pdf | ||
2022 | DET.SETT.AMM.-SCOLASTICO-CULT. | 109 | 28-04-2022 | SERVIZIO CIVILE: Impegno di spesa per progetti Servizio Civile.     | 03010922.pdf | ||
2022 | DET.SETT.AMM.-SCOLASTICO-CULT. | 108 | 28-04-2022 | REFERENDUM: Impegno di spesa per acquisto stampati vari e software Referendum del 12 Giugno 2022.     | 03010822.pdf | ||
2022 | DET.SETT.AMM.-SCOLASTICO-CULT. | 107 | 21-04-2022 | PASQUA: Impegno di spesa acquisto uova pasquali.     | 03010722.pdf | ||
2022 | DET.SETT.AMM.-SCOLASTICO-CULT. | 106 | 21-04-2022 | PERSONALE: Assunzione a tempo determinato art. 1 c. 557 L. 311/2004 per 12 ore sett. cat. D1 - Approvazione contratto di lavoro.     | 03010622.pdf | allegato | |
2022 | DET.SETT.AMM.-SCOLASTICO-CULT. | 105 | 21-04-2022 | LOCAZIONE 2021: D.G.R. n. 788 del 18/11/2021. Fondo per il sostegno alla locazione annualita 2021. Approvazione graduatoria richiedenti la concessione dei contributi integrativi per il pagamento dei canoni di locazione annualita 2021.     | 03010522.pdf | ||
2022 | DET.SETT.AMM.-SCOLASTICO-CULT. | 104 | 21-04-2022 | STATO CIVILE: Liquidazione rilegatura registri Stato Civile anno 2021.     | 03010422.pdf | ||
2022 | DET.SETT.AMM.-SCOLASTICO-CULT. | 103 | 21-04-2022 | MUSEO: Liquidazione lavori sistemazione botola torre panoramica Museo della Preistoria della Tuscia e della Rocca Farnese.     | 03010322.pdf | ||
2022 | DET.SETT.AMM.-SCOLASTICO-CULT. | 102 | 21-04-2022 | TELECOM: Liquidazione fatture Telecom III^ bimsetre 2022.     | 03010222.pdf | ||
2022 | DET.SETT.AMM.-SCOLASTICO-CULT. | 101 | 20-04-2022 | AUTOMEZZI: Impegno di spesa per fornitura carburanti automezzi comunali II^ semestre 2022.     | 03010122.pdf | ||
2022 | DET.SETT.AMM.-SCOLASTICO-CULT. | 100 | 20-04-2022 | UFFICI: Liquidazione abbonamento ENTI ONLINE anno 2022.     | 03010022.pdf | ||
2022 | DET.SETT.AMM.-SCOLASTICO-CULT. | 99 | 20-04-2022 | RSA: Liquidazione integrazione retta RSA anno 2022 periodo GENNAIO - MARZO 2022 utente 003/22 - Fondazione Luigi Maria Monti.     | 03009922.pdf | ||
2022 | DET.SETT.AMM.-SCOLASTICO-CULT. | 98 | 20-04-2022 | RSA: Liquidazione integrazione retta RSA anno 2022 mese di MARZO 2022 utente 002/22 - Provincia Italiana Congr. Suore Ospitaliere S. Cuore Gesu.     | 03009822.pdf | ||
2022 | DET.SETT.AMM.-SCOLASTICO-CULT. | 97 | 20-04-2022 | AUTOMEZZI: Liquidazione fornitura carburanti automezzi comunali mese di MARZO 2022.     | 03009722.pdf | ||
2022 | DET.SETT.AMM.-SCOLASTICO-CULT. | 96 | 20-04-2022 | MENSA: Liquidazione fornitura e somministrazione pasti scuola dell'infanzia Villa Fontane periodo MARZO 2022.     | 03009622.pdf | ||
2022 | DET.SETT.AMM.-SCOLASTICO-CULT. | 95 | 20-04-2022 | METANO: Liquidazione fornitura metano periodo MARZO 2022 - HERA COMM S.p.A.     | 03009522.pdf | ||
2022 | DET.SETT.AMM.-SCOLASTICO-CULT. | 94 | 20-04-2022 | RSA: Liquidazione integrazione retta RSA utente 004/22 mesi di FEBBRAIO e MARZO 2022 - Residenze Sociali e Sanitarie Soc. Coop. Consortile Onlus.     | 03009422.pdf | ||
2022 | DET.SETT.AMM.-SCOLASTICO-CULT. | 93 | 20-04-2022 | MUSEO: Liquidazione Direzione Scientifica Museo della Preistoria della Tuscia e della Rocca Farnese periodo 01/01/2022 - 31/03/2022.     | 03009322.pdf | ||
2022 | DET.SETT.AMM.-SCOLASTICO-CULT. | 92 | 20-04-2022 | SCUOLA INFANZIA: Liquidazione installazione prese elettriche aule scuola dell'infanzia Villa Fontane.     | 03009222.pdf | ||
2022 | DET.SETT.AMM.-SCOLASTICO-CULT. | 91 | 20-04-2022 | LEGALE: Incarico legale per riassunzione in giudizio nei confronti del fallimento Soc. ICESAF S.r.l. - Liquidazione saldo.     | 03009122.pdf | ||
2022 | DET.SETT.AMM.-SCOLASTICO-CULT. | 90 | 20-04-2022 | FONIA: Liquidazione fatture VODAFONE ITALIA S.p.A. per attivazione servizie e forniture.     | 03009022.pdf | ||
2022 | DET.SETT.AMM.-SCOLASTICO-CULT. | 89 | 14-04-2022 | REFERENDUM: Referendum abrogativo 2022. Costituzione dell'Ufficio Elettorale ed autorizzazione al personale dipendente alla effettuazione di lavoro straordinario nel periodo intercorrente da lunedi 18/04/2022 (55? giorno antecedente) a venerdi 17 giugno 2022 (5? giorno successivo).     | 03008922.pdf | ||
2022 | DET.SETT.AMM.-SCOLASTICO-CULT. | 88 | 07-04-2022 | ECONOMO COMUNALE: Impegno interventi economato anno 2022.     | 03008822.pdf | ||
2022 | DET.SETT.AMM.-SCOLASTICO-CULT. | 87 | 07-04-2022 | ENERGIA ELETTRICA: Liquidazione fornitura energia elettrica periodo GENNAIO/FEBBRAIO 2022 - SORGENIA S.p.A..     | 03008722.pdf | ||
2022 | DET.SETT.AMM.-SCOLASTICO-CULT. | 86 | 07-04-2022 | METANO: Liquidazione fornitura metano periodo GENNAIO/FEBBRAIO 2022 - SORGENIA S.p.A..     | 03008622.pdf | ||
2022 | DET.SETT.AMM.-SCOLASTICO-CULT. | 85 | 07-04-2022 | POLIZIA LOCALE: Impegno di spesa per utilizzo n. 1 unita di personale Istruttore di Vigilanza Cat. C a tempo parziale e determinato.     | 03008522.pdf | ||
2022 | DET.SETT.AMM.-SCOLASTICO-CULT. | 84 | 06-04-2022 | MUSEO: L. 27-12-2019 n. 160. Riparto fondo funzionamento piccoli musei. Presa d'atto finanziamento.     | 03008422.pdf | ||
2022 | DET.SETT.AMM.-SCOLASTICO-CULT. | 83 | 05-04-2022 | EMERGENZA COVID-19: Rimborso buoni spesa COVID-19 agli esercizi commerciali autorizzati.     | 03008322.pdf | ||
2022 | DET.SETT.AMM.-SCOLASTICO-CULT. | 82 | 01-04-2022 | UFFICI: Impegno di spesa per fornitura carta uffici comunali.     | 03008222.pdf | ||
2022 | DET.SETT.AMM.-SCOLASTICO-CULT. | 81 | 30-03-2022 | CONTRATTI: Contratto Rep. n. 1/2022 Ditta FRIMAS Restauri e Ristrutturazioni S.a.s. - Spese contrattuali.     | 03008122.pdf | ||
2022 | DET.SETT.AMM.-SCOLASTICO-CULT. | 80 | 29-03-2022 | ASSEGNO NUCLEO FAMILIARE: Concessione assegno nucleo familiare con almeno tre figli minori (mensilita gennaio e febbraio 2022) utente 010/2022.     | 03008022.pdf | ||
2022 | DET.SETT.AMM.-SCOLASTICO-CULT. | 79 | 28-03-2022 | TERRITORIO: Tuscia in Fiore. Liquidazione quota cofinanziamento progetto.     | 03007922.pdf | ||
2022 | DET.SETT.AMM.-SCOLASTICO-CULT. | 78 | 28-03-2022 | TERRITORIO: La Francigena e le Vie del Gusto in Tuscia. Liquidazione quota cofinanziamento progetto.     | 03007822.pdf | ||
2022 | DET.SETT.AMM.-SCOLASTICO-CULT. | 77 | 28-03-2022 | RENDICONTO: Ricognizione residui attivi e passivi al 31/12/2021 di competenza del settore ai fini dell'approvazione del Rendiconto 2021.     | 03007722.pdf | ||
2022 | DET.SETT.AMM.-SCOLASTICO-CULT. | 76 | 28-03-2022 | SCUOLA DELL'INFANZIA: Impegno di spesa per installazione prese elettriche aule scuola dell'infanzia Villa Fontane.     | 03007622.pdf | ||
2022 | DET.SETT.AMM.-SCOLASTICO-CULT. | 75 | 28-03-2022 | COVID-19: Liquidazione fornitura stampe per informativa e segnaletica plastificata emergenza COVID-19.     | 03007522.pdf | ||
2022 | DET.SETT.AMM.-SCOLASTICO-CULT. | 74 | 28-03-2022 | TERRITORIO: Protocollo d'Intesa Strategia D'Area Interna Lazio 1 - Antica Citta di Castro - Liquidazione quota anno 2022.     | 03007422.pdf | ||
2022 | DET.SETT.AMM.-SCOLASTICO-CULT. | 73 | 25-03-2022 | METANO: Liquidazione fornitura metano periodo FEBBRAIO 2022 - HERA COMM S.p.A.     | 03007322.pdf | ||
2022 | DET.SETT.AMM.-SCOLASTICO-CULT. | 72 | 25-03-2022 | SCUOLABUS: Liquidazione sostituzione pastiglie freno sia anteriori che posteriori scuolabus comunale.     | 03007222.pdf | ||
2022 | DET.SETT.AMM.-SCOLASTICO-CULT. | 71 | 25-03-2022 | RSA: Liquidazione integrazione retta RSA anno 2022 periodo GENNAIO e FEBBRAIO 2022 utente 002/2022 - Provincia Italiana Congr. Suore Ospitaliere S. Cuore Gesu'.     | 03007122.pdf | ||
2022 | DET.SETT.AMM.-SCOLASTICO-CULT. | 70 | 25-03-2022 | UFFICI: Liquidazione abbonamento PROGETTO OMNIA e MEMOWEB annualita 2022.     | 03007022.pdf | ||
2022 | DET.SETT.AMM.-SCOLASTICO-CULT. | 69 | 25-03-2022 | SISTEMA MUSEALE: Liquidazione quota progetto SIMULABO 6.0 - Tradizione e innovazione nel Sistema Museale del Lago di Bolsena.     | 03006922.pdf | ||
2022 | DET.SETT.AMM.-SCOLASTICO-CULT. | 68 | 25-03-2022 | SISTEMA MUSEALE: Liquidazione quota associativa Sistema Museale Lago di Bolsena - ANNO 2022.     | 03006822.pdf | ||
2022 | DET.SETT.AMM.-SCOLASTICO-CULT. | 67 | 21-03-2022 | EMERGENZA COVID-19: Rimborso buoni spesa COVID-19 agli esercizi commerciali autorizzati.     | 03006722.pdf | ||
2022 | DET.SETT.AMM.-SCOLASTICO-CULT. | 66 | 21-03-2022 | EMERGENZA COVID-19: Rimborso buoni spesa COVID-19 agli esercizi commerciali autorizzati.     | 03006622.pdf | ||
2022 | DET.SETT.AMM.-SCOLASTICO-CULT. | 65 | 21-03-2022 | BANDO AREE INTERNE: Accesso alle misure eccezionali e straordinarie a sostegno delle imprese commerciali e di servizio presenti nel territorio comunale - DPCM 24/09/2020. Accertamento contributo.     | 03006522.pdf | ||
2022 | DET.SETT.AMM.-SCOLASTICO-CULT. | 64 | 18-03-2022 | EMERGENZA UCRAINA: O.C.D.P.C. 4 marzo 2022 n. 872 (Disposizioni urgenti di protezione civile per assicurare sul territorio nazionale l'accoglienza il soccorso e l'assistenza alla popolazione in conseguenza degli accadimenti in atto nel territorio dell'Ucraina). Approvazione avviso e schema di domanda per l'acquisizione di manifestazioni di interesse finalizzate alla individuazione di soluzioni alloggiative su territorio comunale da destinare all'ospitalita temporanea di cittadini provenienti dall'Ucraina.     | 03006422.pdf | avviso e modulo domanda | |
2022 | DET.SETT.AMM.-SCOLASTICO-CULT. | 63 | 16-03-2022 | CULTURA: Annullo filatelico celebrazione bicentenario scomparsa matematico Paolo Ruffini. Impegno di spesa.     | 03006322.pdf | ||
2022 | DET.SETT.AMM.-SCOLASTICO-CULT. | 62 | 16-03-2022 | RSA: Liquidazione integrazione retta RSA utente 004/2022 periodo GENNAIO 2022 - Residenze Sociali e Sanitarie Soc. Coop Soc. Consortile Onlus.     | 03006222.pdf | ||
2022 | DET.SETT.AMM.-SCOLASTICO-CULT. | 61 | 14-03-2022 | CONTRIBUTI: Liquidazione saldo contributo straordinario Centro Ricreativo Anziani S.L. Filippini per manifestazioni.     | 03006122.pdf | ||
2022 | DET.SETT.AMM.-SCOLASTICO-CULT. | 60 | 14-03-2022 | CONTRIBUTI: Liquidazione saldo contributo straordinario Associazione Bandistico Musicale Valentano per realizzazione Progetto Musicale 2021.     | 03006022.pdf | ||
2022 | DET.SETT.AMM.-SCOLASTICO-CULT. | 59 | 14-03-2022 | CONTRIBUTI: Liquidazione saldo contributo straordinario Centro Polivalente Villa Fontane.     | 03005922.pdf | ||
2022 | DET.SETT.AMM.-SCOLASTICO-CULT. | 58 | 14-03-2022 | CONTRIBUTI: Liquidazione contributo straordinario Centro Polivalente Villa Fontane.     | 03005822.pdf | ||
2022 | DET.SETT.AMM.-SCOLASTICO-CULT. | 57 | 14-03-2022 | ASSEGNO MATERNITA': Concessione assegno di maternita utente 009/2022.     | 03005722.pdf | ||
2022 | DET.SETT.AMM.-SCOLASTICO-CULT. | 56 | 14-03-2022 | ASSEGNO NUCLEO FAMILIARE: Concessione assegno nucleo familiare con almeno tre figli minori (mensilita gennaio e febbraio 2022) utente 008/2022.     | 03005622.pdf | ||
2022 | DET.SETT.AMM.-SCOLASTICO-CULT. | 55 | 14-03-2022 | ASSEGNO NUCLEO FAMILIARE: Concessione assegno nucleo familiare con almeno tre figli minori (mensilita gennaio e febbraio 2022) utente 007/2022.     | 03005522.pdf | ||
2022 | DET.SETT.AMM.-SCOLASTICO-CULT. | 54 | 14-03-2022 | ASSEGNO NUCLEO FAMILIARE: Concessione assegno nucleo familiare con almeno tre figli minori (mensilita di gennaio e febbraio 2022) utente 006/2022.     | 03005422.pdf | ||
2022 | DET.SETT.AMM.-SCOLASTICO-CULT. | 53 | 14-03-2022 | ASSEGNO MATERNITA': Concessione assegno di maternita utente 005/2022.     | 03005322.pdf | ||
2022 | DET.SETT.AMM.-SCOLASTICO-CULT. | 52 | 11-03-2022 | AUTOMEZZI: Liquidazione fornitura carbutanti automezzi comunali periodo FEBBRAIO 2022.     | 03005222.pdf | ||
2022 | DET.SETT.AMM.-SCOLASTICO-CULT. | 51 | 11-03-2022 | UFFICI: Liquidazione fornitura toner per uffici comunali.     | 03005122.pdf | ||
2022 | DET.SETT.AMM.-SCOLASTICO-CULT. | 50 | 11-03-2022 | PATRIMONIO: Liquidazione intervento riparazione caldaia locale cucina mensa scolastica.     | 03005022.pdf | ||
2022 | DET.SETT.AMM.-SCOLASTICO-CULT. | 49 | 11-03-2022 | MENSA: Liquidazione fornitura e somministrazione pasti scuola dell'infanzia Villa Fontane periodo FEBBRAIO 2022.     | 03004922.pdf | ||
2022 | DET.SETT.AMM.-SCOLASTICO-CULT. | 48 | 07-03-2022 | RSA: Impegno di spesa per integrazione retta RSA anno 2022 UTENTE 004/2022.     | 03004822.pdf | ||
2022 | DET.SETT.AMM.-SCOLASTICO-CULT. | 47 | 07-03-2022 | RSA: Impegno di spesa per integrazione retta RSA anno 2022 UTENTE 003/2022     | 03004722.pdf | ||
2022 | DET.SETT.AMM.-SCOLASTICO-CULT. | 46 | 07-03-2022 | RSA: Impegno di spesa per integrazione retta RSA anno 2022 UTENTE 002/2022.     | 03004622.pdf | ||
2022 | DET.SETT.AMM.-SCOLASTICO-CULT. | 45 | 03-03-2022 | AMMINISTRATORI: Liquidazione ex art. 84 D.lgs. 267/2000.     | 03004522.pdf | ||
2022 | DET.SETT.AMM.-SCOLASTICO-CULT. | 44 | 03-03-2022 | TELECOM: Liquidazione fatture Telecom II^ bimestre.     | 03004422.pdf | ||
2022 | DET.SETT.AMM.-SCOLASTICO-CULT. | 43 | 03-03-2022 | TELECOM: Liquidazione fatture Telecom I^ bimestre.     | 03004322.pdf | ||
2022 | DET.SETT.AMM.-SCOLASTICO-CULT. | 42 | 03-03-2022 | METANO: Liquidazione fornitura metano periodo GENNAIO 2022. HERA COMM S.p.A.     | 03004222.pdf | ||
2022 | DET.SETT.AMM.-SCOLASTICO-CULT. | 41 | 03-03-2022 | LEGALE: Liquidazione consulenza legale impianti fotovoltaici a terra.     | 03004122.pdf | ||
2022 | DET.SETT.AMM.-SCOLASTICO-CULT. | 40 | 23-02-2022 | TIROCINI: Impegno di spesa per rinnovo tirocinio di inserimento finalizzato alla riabilitazione ed inclusione sociale (Conv. ASL DSM) utente 001/2022.     | 03004022.pdf | ||
2022 | DET.SETT.AMM.-SCOLASTICO-CULT. | 39 | 23-02-2022 | TOMBOLA: Svincolo cauzione Tombola Festa di San Giovanni.     | 03003922.pdf | ||
2022 | DET.SETT.AMM.-SCOLASTICO-CULT. | 38 | 23-02-2022 | CENTRO POLIVALENTE: Liquidazione sistemazione antenna Centro Polivalente Villa Fontane.     | 03003822.pdf | ||
2022 | DET.SETT.AMM.-SCOLASTICO-CULT. | 37 | 23-02-2022 | AUTOMEZZI: Liquidazione fornitura carburanti automezzi comunali periodo GENNAIO 2022.     | 03003722.pdf | ||
2022 | DET.SETT.AMM.-SCOLASTICO-CULT. | 36 | 23-02-2022 | MENSA: Liquidazione fornitura e somministrazione pasti scuola dell'infanzia Villa Fontane periodo GENNAIO 2022.     | 03003622.pdf | ||
2022 | DET.SETT.AMM.-SCOLASTICO-CULT. | 35 | 23-02-2022 | SCUOLABUS: Liquidazione fornitura pneumatici scuolabus comunale.     | 03003522.pdf | ||
2022 | DET.SETT.AMM.-SCOLASTICO-CULT. | 34 | 23-02-2022 | INFORMATIZZAZIONE: Liquidazione rinnovo caselle mail pec e hosting mono dominio Comune di Valentano annualita 2022.     | 03003422.pdf | ||
2022 | DET.SETT.AMM.-SCOLASTICO-CULT. | 33 | 21-02-2022 | ASCENSORI E PIATTAFORME: Liquidazione manutenzione ordinaria con assistenza degli ascensori e piattaforme elevatrici comunali II^ semestre 2021.     | 03003322.pdf | ||
2022 | DET.SETT.AMM.-SCOLASTICO-CULT. | 32 | 21-02-2022 | CENTRO POLIVALENTE: Impegno di spesa per sistemazione antenna Centro Sociale Polivalente Villa Fontane.     | 03003222.pdf | ||
2022 | DET.SETT.AMM.-SCOLASTICO-CULT. | 31 | 21-02-2022 | ANAGRAFE: Adesione ANUSCA 2022.     | 03003122.pdf | ||
2022 | DET.SETT.AMM.-SCOLASTICO-CULT. | 30 | 18-02-2022 | ASSEGNI MATERNITA' E NUCLEO FAMILIARE NUMEROSO: Approvazione avvisi e schemi domande per la concessione dell'assegno di maternita e dell'assegno nucleo con almeno tre figli minori anno 2022.     | 03003022.pdf | avviso e modello domanda assegno nucleo familiare numeroso avviso e modello domanda assegno maternit | |
2022 | DET.SETT.AMM.-SCOLASTICO-CULT. | 29 | 15-02-2022 | PERSONALE: Assunzione a tempo determinato c. 557 Legge 311/2004 per 12 ore settimanali Cat. D1 - Approvazione contratto di lavoro.     | 03002922.pdf | schema contratto | |
2022 | DET.SETT.AMM.-SCOLASTICO-CULT. | 28 | 15-02-2022 | RSA E CDR: Approvazione rendicontazione spese sostenute dal Comune di Valentano per l'integrazione delle rette RSA e strutture riabilitative di mantenimento anno 2021.     | 03002822.pdf | ||
2022 | DET.SETT.AMM.-SCOLASTICO-CULT. | 27 | 14-02-2022 | STATO CIVILE: Impegno di spesa per rilegatura registri Stato Civile anno 2021.     | 03002722.pdf | ||
2022 | DET.SETT.AMM.-SCOLASTICO-CULT. | 26 | 14-02-2022 | UFFICI: Impegno di spesa per abbonamento ENTI ONLINE anno 2022.     | 03002622.pdf | ||
2022 | DET.SETT.AMM.-SCOLASTICO-CULT. | 25 | 14-02-2022 | PATRIMONIO: Liquidazione premio annuo assicurazione incendi immobile scuola media.     | 03002522.pdf | ||
2022 | DET.SETT.AMM.-SCOLASTICO-CULT. | 24 | 14-02-2022 | ANCI: Impegno e liquidazione quota nazionale ANCI anno 2022.     | 03002422.pdf | ||
2022 | DET.SETT.AMM.-SCOLASTICO-CULT. | 23 | 14-02-2022 | MENSA: Liquidazione fornitura e somministrazione pasti scuola dell'infanzia Villa Fontane periodo DICEMBRE 2021.     | 03002322.pdf | ||
2022 | DET.SETT.AMM.-SCOLASTICO-CULT. | 22 | 14-02-2022 | BUONI MENSA: Liquidazione fornitura buoni pasto sostitutivi del servizio mensa.     | 03002222.pdf | ||
2022 | DET.SETT.AMM.-SCOLASTICO-CULT. | 21 | 14-02-2022 | UFFICI: Liquidazione assistenza software uffici comunali annualita 2022.     | 03002122.pdf | ||
2022 | DET.SETT.AMM.-SCOLASTICO-CULT. | 20 | 11-02-2022 | UFFICI: Liquidazione esubero numero di copie 2021 fotocopiatrice a noleggio per uffici comunali.     | 03002022.pdf | ||
2022 | DET.SETT.AMM.-SCOLASTICO-CULT. | 19 | 11-02-2022 | UFFICI DEMOGRAFICI: Liquidazione canone noleggio stampante multifunzionale digitale per gli uffici demografici per il periodo GENNAIO - DICEMBRE 2022.     | 03001922.pdf | ||
2022 | DET.SETT.AMM.-SCOLASTICO-CULT. | 18 | 11-02-2022 | UFFICI: Liquidazione noleggio fotocopiatrice digitale per uffici comunali anno 2022.     | 03001822.pdf | ||
2022 | DET.SETT.AMM.-SCOLASTICO-CULT. | 17 | 11-02-2022 | MUSEO: Liquidazione Direzione Scientifica Museo della Preistoria della Tuscia e della Rocca Farnese periodo 01/09/2021 - 31/12/2021.     | 03001722.pdf | ||
2022 | DET.SETT.AMM.-SCOLASTICO-CULT. | 16 | 08-02-2022 | CIE: Carta d'Identita Elettronica - Provvedimenti anno 2022.     | 03001622.pdf | ||
2022 | DET.SETT.AMM.-SCOLASTICO-CULT. | 15 | 08-02-2022 | CANILE: Liquidazione assistenza mantenimento e ricovero cani randagi anno 2021.     | 03001522.pdf | ||
2022 | DET.SETT.AMM.-SCOLASTICO-CULT. | 14 | 08-02-2022 | METANO: Liquidazione fornitura metano periodo DICEMBRE 2021 - Hera Comm S.p.A.     | 03001422.pdf | ||
2022 | DET.SETT.AMM.-SCOLASTICO-CULT. | 13 | 08-02-2022 | AUTOMEZZI: Liquidazione fornitura carburanti automezzi comunali periodo DICEMBRE 2021.     | 03001322.pdf | ||
2022 | DET.SETT.AMM.-SCOLASTICO-CULT. | 12 | 08-02-2022 | ASSISTENZA: Liquidazione fornitura pasti sociali anno 2021     | 03001222.pdf | ||
2022 | DET.SETT.AMM.-SCOLASTICO-CULT. | 11 | 08-02-2022 | ASSISTENZA: Liquidazione fornitura pasti sociali anno 2020.     | 03001122.pdf | ||
2022 | DET.SETT.AMM.-SCOLASTICO-CULT. | 10 | 08-02-2022 | CDR: Liquidazione integrazione retta strutture riabilitative di mantenimento in regime semiresidenziale utente 010/2021 periodo GIUGNO /DICEMBRE 2021 - Fondazione Luigi Maria Monti.     | 03001022.pdf | ||
2022 | DET.SETT.AMM.-SCOLASTICO-CULT. | 9 | 07-02-2022 | RSA: Liquidazione integrazione retta RSA periodo SETTEMBRE / DICEMBRE 2021 utente 007/2021 - Fondazione Luigi Maria Monti.     | 03000922.pdf | ||
2022 | DET.SETT.AMM.-SCOLASTICO-CULT. | 8 | 07-02-2022 | RSA: Liquidazione integrazione retta RSA periodo DICEMBRE 2021 utente 009/2021 - Provincia Italiana Congr. Suore Ospitaliere S. Cuore di Gesu.     | 03000822.pdf | ||
2022 | DET.SETT.AMM.-SCOLASTICO-CULT. | 7 | 07-02-2022 | RSA: Liquidazione integrazione retta RSA periodo DICEMBRE 2021 utente 008/2021- Residenze Sociali e Sanitarie Soc. Coop. Onlus.     | 03000722.pdf | ||
2022 | DET.SETT.AMM.-SCOLASTICO-CULT. | 6 | 07-02-2022 | ENERGIA ELETTRICA: Liquidazione fornitura energia elettrica periodo NOVEMBRE / DICEMBRE 2021 - Sorgenia S.p.A.     | 03000622.pdf | ||
2022 | DET.SETT.AMM.-SCOLASTICO-CULT. | 5 | 07-02-2022 | METANO: Liquidazione fornitura metano periodo NOVEMBRE/DICEMBRE 2021 - Sorgenia S.p.A.     | 03000522.pdf | ||
2022 | DET.SETT.AMM.-SCOLASTICO-CULT. | 4 | 07-02-2022 | INFORMATIZZAZIONE: Impegno di spesa per rinnovo caselle mail PEC e hosting mono dominio Comune di Valentano annualita 2022.     | 03000422.pdf | ||
2022 | DET.SETT.AMM.-SCOLASTICO-CULT. | 3 | 07-02-2022 | LOCAZIONE: D.G.R. 788 del 18/11/2021 - Fondo per il sostegno alla locazione anno 2021. Approvazione avviso e schema di domanda.     | 03000322.pdf | schema avviso modello di domanda | |
2022 | DET.SETT.AMM.-SCOLASTICO-CULT. | 2 | 04-02-2022 | AUTOMEZZI: Impegno di spesa per fornitura carburanti automezzi comunali - I^ Trimestre 2022.     | 03000222.pdf | ||
2022 | DET.SETT.AMM.-SCOLASTICO-CULT. | 1 | 27-01-2022 | ASSICURAZIONI: Impegno di spesa e liquidazione assicurazioni RC automezzi comunali - anno 2022     | 03000122.pdf | ||
2022 | DETERMINAZIONI SERVIZI FINANZ. | 41 | 28-12-2022 | TESORERIA: Liquidazione servizio Tesoreria anno 2022.     | 05004122.pdf | ||
2022 | DETERMINAZIONI SERVIZI FINANZ. | 40 | 28-12-2022 | RUOLO ACQUA: Approvazione ruolo acqua scarichi e depurazione anno 2022.     | 05004022.pdf | ||
2022 | DETERMINAZIONI SERVIZI FINANZ. | 39 | 28-12-2022 | TARI: Approvazione ruolo TARI anno 2022.     | 05003922.pdf | ||
2022 | DETERMINAZIONI SERVIZI FINANZ. | 38 | 19-12-2022 | ECONOMATO: Liquidazione spese economato anno 2022.     | 05003822.pdf | ||
2022 | DETERMINAZIONI SERVIZI FINANZ. | 37 | 13-12-2022 | IVA E IRAP: Liquidazione fattura contabilita IVA.     | 05003722.pdf | ||
2022 | DETERMINAZIONI SERVIZI FINANZ. | 36 | 09-12-2022 | PERSONALE: Attribuzione nuovo trattamento economico (CCNL 2019/2021) e liquidazione degli arretrati.     | 05003622.pdf | allegato | |
2022 | DETERMINAZIONI SERVIZI FINANZ. | 35 | 28-11-2022 | SEGRETERIA: Liquidazione indennita scavalco Segretario Comunale.     | 05003522.pdf | ||
2022 | DETERMINAZIONI SERVIZI FINANZ. | 34 | 28-11-2022 | RUOLO ACQUA: Rettifica ruolo acqua scarichi e depurazione anno 2021     | 05003422.pdf | ||
2022 | DETERMINAZIONI SERVIZI FINANZ. | 33 | 11-11-2022 | REVISORE DEI CONTI: Liquidazione compenso al Revisore dei Conti.     | 05003322.pdf | ||
2022 | DETERMINAZIONI SERVIZI FINANZ. | 32 | 11-11-2022 | TRIBUTI: Impegno di spesa per stampa e spedizione fatture canone acqua scarichi e depurazione anno 2022.     | 05003222.pdf | ||
2022 | DETERMINAZIONI SERVIZI FINANZ. | 31 | 07-11-2022 | PERSONALE: Liquidazione saldo cartella IRAP     | 05003122.pdf | ||
2022 | DETERMINAZIONI SERVIZI FINANZ. | 30 | 21-10-2022 | PERSONALE: Liquidazione indennita di reggenza a scavalco mese di OTTOBRE.     | 05003022.pdf | ||
2022 | DETERMINAZIONI SERVIZI FINANZ. | 29 | 20-10-2022 | 770: Liquidazione Agenzia delle Entrate saldo Modello 770.     | 05002922.pdf | ||
2022 | DETERMINAZIONI SERVIZI FINANZ. | 28 | 18-10-2022 | PERSONALE: Impegno di spesa per incarico MOD. 770/2022 e pratiche personale.     | 05002822.pdf | ||
2022 | DETERMINAZIONI SERVIZI FINANZ. | 27 | 21-09-2022 | PERSONALE: Liquidazione indennita reggenza a scavalco Agosto e Settembre.     | 05002722.pdf | ||
2022 | DETERMINAZIONI SERVIZI FINANZ. | 26 | 21-09-2022 | TEFA: Liquidazione riversamento TEFA alla Provincia di Viterbo su incassi tassa rifiuti anno 2020 e 2021.     | 05002622.pdf | allegato | |
2022 | DETERMINAZIONI SERVIZI FINANZ. | 25 | 21-09-2022 | IVA E IRAP: Impegno di spesa scritture contabili IVA e dichiarazione annuale IVA e IRAP triennio 2022-2024.     | 05002522.pdf | ||
2022 | DETERMINAZIONI SERVIZI FINANZ. | 24 | 16-09-2022 | PARTITE DI GIRO: Regolazione contabile depositi cauzionali.     | 05002422.pdf | ||
2022 | DETERMINAZIONI SERVIZI FINANZ. | 23 | 18-08-2022 | TARI: Liquidazione stampa ed invio avvisi TARI.     | 05002322.pdf | ||
2022 | DETERMINAZIONI SERVIZI FINANZ. | 22 | 11-08-2022 | CDS: Rimborso verbale CDS.     | 05002222.pdf | ||
2022 | DETERMINAZIONI SERVIZI FINANZ. | 21 | 04-08-2022 | SEGRETERIA: Liquidazione indennita di reggenza a scavalco Segretario Comunale periodo dal 09-05-2022 al 31-07-2022     | 05002122.pdf | ||
2022 | DETERMINAZIONI SERVIZI FINANZ. | 20 | 27-07-2022 | CDS: Rimborso verbale C.d.S.     | 05002022.pdf | ||
2022 | DETERMINAZIONI SERVIZI FINANZ. | 19 | 18-07-2022 | ABBONAMENTI: Liquidazione corsi formazione personale anno 2022.     | 05001922.pdf | ||
2022 | DETERMINAZIONI SERVIZI FINANZ. | 18 | 18-07-2022 | IMU: Rimborso Imu anno 2015 al Comune di Sefro.     | 05001822.pdf | ||
2022 | DETERMINAZIONI SERVIZI FINANZ. | 17 | 08-07-2022 | TASI: Rimborso al Comune di Valmontone.     | 05001722.pdf | ||
2022 | DETERMINAZIONI SERVIZI FINANZ. | 16 | 08-07-2022 | TARI: Impegno di spesa per stampa e spedizione avvisi TARI 2022.     | 05001622.pdf | ||
2022 | DETERMINAZIONI SERVIZI FINANZ. | 15 | 05-07-2022 | ABBONAMENTI: Impegno di spesa per corsi di formazione personale anno 2022.     | 05001522.pdf | ||
2022 | DETERMINAZIONI SERVIZI FINANZ. | 14 | 29-06-2022 | BILANCIO: Regolazione contabile per pagamento non andato a buon fine.     | 05001422.pdf | ||
2022 | DETERMINAZIONI SERVIZI FINANZ. | 13 | 14-06-2022 | CdS: Rimborso verbale CdS per doppio versamento.     | 05001322.pdf | ||
2022 | DETERMINAZIONI SERVIZI FINANZ. | 12 | 09-06-2022 | SEGRETERIA: Rimborso oneri convenzione Segreteria al Comune di Canino periodo 01.04.2022 / 04.05.2022.     | 05001222.pdf | ||
2022 | DETERMINAZIONI SERVIZI FINANZ. | 11 | 02-05-2022 | UFFICI: Liquidazione corso online.     | 05001122.pdf | ||
2022 | DETERMINAZIONI SERVIZI FINANZ. | 10 | 21-04-2022 | UFFICI: Impegno di spesa per corso online.     | 05001022.pdf | ||
2022 | DETERMINAZIONI SERVIZI FINANZ. | 9 | 12-04-2022 | PERSONALE: Impegno di spesa pe il riconoscimento dell'indennita di vacanza contrattuale (IVC) al personale dipendente.     | 05000922.pdf | allegato | |
2022 | DETERMINAZIONI SERVIZI FINANZ. | 8 | 12-04-2022 | SEGRETERIA: Rimborso oneri convenzione Segreteria a Comune di Canino periodo GENNAIO / MARZO 2022.     | 05000822.pdf | ||
2022 | DETERMINAZIONI SERVIZI FINANZ. | 7 | 28-03-2022 | CONSUNTIVO: Conti della gestione Agenti contabili anno 2021:Parificazione.     | 05000722.pdf | ||
2022 | DETERMINAZIONI SERVIZI FINANZ. | 6 | 28-03-2022 | RENDICONTO: Ricognizione residui attivi e passivi al 31/12/2021 di competenza del settore ai fini dell'approvazione del Rendiconto 2021.     | 0500622.pdf | ||
2022 | DETERMINAZIONI SERVIZI FINANZ. | 5 | 22-03-2022 | PUBBLICITA': Affidamento in concessione servizio accertamento e riscossione ordinaria e coattiva canone unico per esposizioni pubblicitarie e pubbliche affissioni.     | 05000522.pdf | allegato | |
2022 | DETERMINAZIONI SERVIZI FINANZ. | 4 | 14-02-2022 | UFFICI: Convenzione per l'utilizzo congiunto Agente Polizia Locale con il Comune di Viterbo:Rimborso competenze periodo 01/10/2020 - 31/05/2021.     | 05000422.pdf | ||
2022 | DETERMINAZIONI SERVIZI FINANZ. | 3 | 14-02-2022 | ACQUA: Rimborso canone acqua per doppio versamento.     | 05000322.pdf | ||
2022 | DETERMINAZIONI SERVIZI FINANZ. | 2 | 04-02-2022 | PERSONALE: Impegno e liquidazione cartella IRAP.     | 05000222.pdf | ||
2022 | DETERMINAZIONI SERVIZI FINANZ. | 1 | 04-02-2022 | RUOLO ACQUA: Liquidazione spese postali e servizio stampa ruolo acqua.     | 05000122.pdf | ||
2022 | DETERMINAZIONI TECNICO CO.LE | 554 | 30-12-2022 | COMUNITA' MONTANA ALTA TUSCIA LAZIALE: Impegno e liquidazione quota associativa - Anno 2022     | 04055422.pdf | ||
2022 | DETERMINAZIONI TECNICO CO.LE | 553 | 30-12-2022 | AFFITTI: Impegno e liquidazione per affitto area in Loc. Canneti a favore della Comunita Montana Alta Tuscia Laziale - Anno 2022     | 04055322.pdf | ||
2022 | DETERMINAZIONI TECNICO CO.LE | 552 | 30-12-2022 | RIFIUTI - BONIFICA SUOLO: Integfrazione determina di impegno n. 339/2022 per smaltimento rifiuti speciali     | 04055222.pdf | ||
2022 | DETERMINAZIONI TECNICO CO.LE | 551 | 30-12-2022 | PATRIMONIO: Integrazione impegno di spesa n. 507/2022 per fornitura sacchetti e varie servizio N.U.     | 04055122.pdf | ||
2022 | DETERMINAZIONI TECNICO CO.LE | 550 | 30-12-2022 | UFFICI: Impegno di spesa per acquisto stick consumabili per stampante Ufficio Tecnico.     | 04055022.pdf | ||
2022 | DETERMINAZIONI TECNICO CO.LE | 549 | 30-12-2022 | MANUTENZIONE:Impegno di spesa per risanamento infiltrazioni acqua piovana nel tetto dei contatori del cimitero comunale     | 04054922.pdf | ||
2022 | DETERMINAZIONI TECNICO CO.LE | 548 | 30-12-2022 | PUBBLICA ILLUMINAZIONE: Impegno di spesa per acquisizione impianti P.I. Enel Sole - Loc. Villa Fontane     | 04054822.pdf | ||
2022 | DETERMINAZIONI TECNICO CO.LE | 547 | 30-12-2022 | STRADE: Impegno incentivo art.113 Dlgs 50.2016 per lavori asfaltatura strade comunali     | 040054722.pdf | ||
2022 | DETERMINAZIONI TECNICO CO.LE | 546 | 29-12-2022 | VIA ROMA: Approvazione e liquidazione 1? SAL intervento di valorizzazione dell'asse viario del sottopassaggio di Santa Croce e ripristino della fontana in Piazza cavour     | 04054622.pdf | ||
2022 | DETERMINAZIONI TECNICO CO.LE | 545 | 29-12-2022 | RIFIUTI: Integrazione impegno di spesa per servizio di intermediazione ex art. 183 del D. Lgs. 152/2006 e consulenza per servizio di smaltimento/recupero rifiuti - IDEALSERVICE     | 04054522.pdf | ||
2022 | DETERMINAZIONI TECNICO CO.LE | 544 | 29-12-2022 | VIDEOSORVEGLIANZA: Svincolo polizza per progetto Valentano/Capodimonte - videosorveglianza territoriale e sicurezza.     | 04054422.pdf | ||
2022 | DETERMINAZIONI TECNICO CO.LE | 543 | 29-12-2022 | PNRR: Assistenza tecnica pratiche PNRR (transitati) su REGIS     | 040054322.pdf | ||
2022 | DETERMINAZIONI TECNICO CO.LE | 542 | 29-12-2022 | PATRIMONIO: Impegno di spesa per lavori presso la cucina della mensa in Via del Mattatoio     | 04054222.pdf | ||
2022 | DETERMINAZIONI TECNICO CO.LE | 541 | 29-12-2022 | AREA INTERNA SV5: Liquidazione saldo per la progettazione esecutiva relativa agli interventi nei comuni di Valentano e Proceno     | 04054122.pdf | ||
2022 | DETERMINAZIONI TECNICO CO.LE | 540 | 29-12-2022 | PERSONALE: Liquidazione spesa per acquisto vestiario operai comunali - seconda consegna     | 04054022.pdf | ||
2022 | DETERMINAZIONI TECNICO CO.LE | 539 | 29-12-2022 | CASETTA DELL'ACQUA: Impegno di spesa per n. 100 card abbonamento.     | 04053922.pdf | ||
2022 | DETERMINAZIONI TECNICO CO.LE | 538 | 29-12-2022 | FOGNATURA: Impegno di spesa per lavori di riparazione sulla rete fognaria comunale     | 04053822.pdf | ||
2022 | DETERMINAZIONI TECNICO CO.LE | 537 | 29-12-2022 | AREA INTERNA SV 5: Aggiudicazione definitiva lavori     | 04053722.pdf | ||
2022 | DETERMINAZIONI TECNICO CO.LE | 536 | 23-12-2022 | VERDE: Impegno di spesa per manutenzione straordinaria del verde pubblico nel Centro Storico e in Loc. Villa Fontane     | 04053622.pdf | ||
2022 | DETERMINAZIONI TECNICO CO.LE | 535 | 22-12-2022 | VIABILITA': Impegno di spesa per acquisto rallentatori di velocita.     | 04053522.pdf | ||
2022 | DETERMINAZIONI TECNICO CO.LE | 534 | 22-12-2022 | PNRR BANDO BORGHI: Incarico supporto al RUP     | 04053422.pdf | ||
2022 | DETERMINAZIONI TECNICO CO.LE | 533 | 22-12-2022 | PNRR BANDO PICCOLI BORGHI M1C3 - 2.1: Accertamento anticipo bando - Intervento finanziato dall'Unione Europea next generation EU.     | 04053322.pdf | ||
2022 | DETERMINAZIONI TECNICO CO.LE | 532 | 20-12-2022 | PRUSST: Liquidazione spesa per servizi tecnici lavori di recupero e valorizzazione dei percorsi storici urbani del Comune di Valentano - I SAL     | 04053222.pdf | ||
2022 | DETERMINAZIONI TECNICO CO.LE | 531 | 20-12-2022 | AREA SPORTIVA LOC. FELCETI: Impegno di spesa e liquidazione per pagamento diritti di segreteria per acquisizione parere CONI - Intervento di rigenerazione del Campo Sportivo in Loc. Felceti.     | 04053122.pdf | ||
2022 | DETERMINAZIONI TECNICO CO.LE | 530 | 20-12-2022 | UFFICI: Impegno di spesa per acquisto Toner stampanti e gruppo di continuita     | 04053022.pdf | ||
2022 | DETERMINAZIONI TECNICO CO.LE | 529 | 20-12-2022 | STRADE: Liquidazione acconto per servizi tecnici asfaltatura strade comunali     | 04052922.pdf | ||
2022 | DETERMINAZIONI TECNICO CO.LE | 528 | 20-12-2022 | SCUOLA: Liquidazione contributo relativo al caro materiali - prima tranche compensazione.     | 04052822.pdf | ||
2022 | DETERMINAZIONI TECNICO CO.LE | 527 | 20-12-2022 | STRADE RURALI: Liquidazione spesa per manutenzione straordinaria strade rurali     | 04052722.pdf | ||
2022 | DETERMINAZIONI TECNICO CO.LE | 526 | 20-12-2022 | SEDE PROTEZIONE CIVILE: Liquidazione spesa per fornitura gas metano - periodo novembre 2022     | 04052622.pdf | ||
2022 | DETERMINAZIONI TECNICO CO.LE | 525 | 19-12-2022 | AGENZIA DOGANE: Impegno di spesa e liquidazione per pagamento avvisi.     | 04052522.pdf | ||
2022 | DETERMINAZIONI TECNICO CO.LE | 524 | 19-12-2022 | STRADE: Ratifica Procedura MEPA asfaltatura strade     | 04052422.pdf | ||
2022 | DETERMINAZIONI TECNICO CO.LE | 523 | 19-12-2022 | PATRIMONIO: Liquidazione spesa per sistemazione marciapiede in Via Marconi.     | 04052322.pdf | ||
2022 | DETERMINAZIONI TECNICO CO.LE | 522 | 19-12-2022 | TALETE: Liquidazione spese di conduzione sistema collettamento ex Co.Ba.L.B. - ruolo 2022     | 04052222.pdf | ||
2022 | DETERMINAZIONI TECNICO CO.LE | 521 | 16-12-2022 | AGENZIA DOGANE:Impegno di spesa e liquidazione per pagamento tributo a favore della Tesoreria Provinciale dello Stato di Viterbo     | 04052122.pdf | ||
2022 | DETERMINAZIONI TECNICO CO.LE | 520 | 15-12-2022 | PATRIMONIO: Liquidazione spesa per lavori di manutenzione straordinaria sul patrimonio comunale     | 04052022.pdf | ||
2022 | DETERMINAZIONI TECNICO CO.LE | 519 | 14-12-2022 | PATRIMONIO: Liquidazione spesa per atto di acquisto aree strada Via della Corte     | 04051922.pdf | ||
2022 | DETERMINAZIONI TECNICO CO.LE | 518 | 13-12-2022 | BOSCO: Accertamento entrata per rimborso spese oneri di assegno stima e collaudo bosco comunale Monte saliette sez. II     | 04051822.pdf | ||
2022 | DETERMINAZIONI TECNICO CO.LE | 517 | 12-12-2022 | ENERGIA: Liquidazione spesa per utenza Giardino di San Martino - mese novembre 2022     | 04051722.pdf | ||
2022 | DETERMINAZIONI TECNICO CO.LE | 516 | 12-12-2022 | DISINFESTAZIONE E DERATTIZZAZIONE: Liquidazione spesa per interventi eseguiti il 16.06.2022 e il 25.11.2022     | 04051622.pdf | ||
2022 | DETERMINAZIONI TECNICO CO.LE | 515 | 12-12-2022 | VIDEOSORVEGLIANZA: Liquidazione spesa per noleggio operativo dal 16.11.2022 al 15.12.2022.     | 04051522.pdf | ||
2022 | DETERMINAZIONI TECNICO CO.LE | 514 | 12-12-2022 | RIFIUTI: Liquidazione spesa per conferimento della frazione organica - mese novembre 2022 - MASSIMI SRL     | 04051422.pdf | ||
2022 | DETERMINAZIONI TECNICO CO.LE | 513 | 12-12-2022 | RIFIUTI: Liquidazione spesa per trasporto della frazione organica CER 200108 - mese novembre 2022     | 04051322.pdf | ||
2022 | DETERMINAZIONI TECNICO CO.LE | 512 | 12-12-2022 | RIFIUTI: Liquidazione spesa per servizio di intermediazione ex art. 183 D. Lgs. 152/2006 e consulenza per servizio smaltimento - mese novembre 2022 - CER 200303 - CER 200132 - CER 200134     | 04051222.pdf | ||
2022 | DETERMINAZIONI TECNICO CO.LE | 511 | 12-12-2022 | RIFIUTI: Liquidazione spese per smaltimento rifiuti ingombranti CER 200307 e RSU - mese novembre 2022     | 04051122.pdf | ||
2022 | DETERMINAZIONI TECNICO CO.LE | 510 | 12-12-2022 | AUTOMEZZI: Liquidazione spese per fornitura carburante automezzi comunali - mese novembre 2022     | 04051022.pdf | ||
2022 | DETERMINAZIONI TECNICO CO.LE | 509 | 12-12-2022 | ENERGIA: Liquidazione spesa per fornitura energia elettrica capannone in Loc. Canneti - periodo ottobre - novembre 2022     | 04050922.pdf | ||
2022 | DETERMINAZIONI TECNICO CO.LE | 508 | 12-12-2022 | PATRIMONIO: Impegno di spesa per lavori di manutenzione straordinaria sul patrimonio comunale     | 04050822.pdf | ||
2022 | DETERMINAZIONI TECNICO CO.LE | 507 | 09-12-2022 | PATRIMONIO: Impegno di spesa per fornitura sacchetti e varie servizio N.U. - Mondo Verde di Maria D'Ascenzi     | 04050722.pdf | ||
2022 | DETERMINAZIONI TECNICO CO.LE | 506 | 09-12-2022 | PUBBLICA ILLUMINAZIONE: Impegno di spesa per manutenzione luci dal 11.01.2023 al 31.03.2023     | 04050622.pdf | ||
2022 | DETERMINAZIONI TECNICO CO.LE | 505 | 09-12-2022 | SCUOLA: Accertamento contributo compensazione caro materiali.     | 04050522.pdf | ||
2022 | DETERMINAZIONI TECNICO CO.LE | 504 | 09-12-2022 | STRADE: Determina a contrarre lavori asfaltatura strade comunali     | 040050422.pdf | ||
2022 | DETERMINAZIONI TECNICO CO.LE | 503 | 07-12-2022 | ISOLA ECOLOGICA: Liquidazione spesa per fornitura e posa in opera della serratura per la porta di accesso.     | 04050322.pdf | ||
2022 | DETERMINAZIONI TECNICO CO.LE | 502 | 07-12-2022 | PATRIMONIO: Liquidazione spesa per fornitura sacchetti e materiale vario per servizio N.U. - Mondoverde     | 04050222.pdf | ||
2022 | DETERMINAZIONI TECNICO CO.LE | 501 | 07-12-2022 | RIFIUTI: Liquidazione spesa per servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani e di igiene urbana - mese novembre 2022     | 04050122.pdf | ||
2022 | DETERMINAZIONI TECNICO CO.LE | 500 | 07-12-2022 | RIFIUTI: Imegno e liquidazione atto transattivo tariffa conferimento rifiuti presso impianto Loc. Casale Bussi - Ecologia Viterbo srl - seconda rata.     | 04050022.pdf | ||
2022 | DETERMINAZIONI TECNICO CO.LE | 499 | 07-12-2022 | PATRIMONIO: Liquidazione spesa per manutenzione generatori di calore con portata inferiore a 35 Kw     | 04049922.pdf | ||
2022 | DETERMINAZIONI TECNICO CO.LE | 498 | 07-12-2022 | RIFIUTI: Liquidazione per ritiro e smaltimento rifiuti speciali CER 180103 - mese novembre 2022     | 04049822.pdf | ||
2022 | DETERMINAZIONI TECNICO CO.LE | 497 | 07-12-2022 | MANUTENZIONI: Liquidazione spesa per sistemazione pozzetti in Loc. Terrarossa     | 04049722.pdf | ||
2022 | DETERMINAZIONI TECNICO CO.LE | 496 | 06-12-2022 | AREA INTERNA: Impegno di spesa e liquidazione SUA per intervento SV5 - Geoparco     | 04049622.pdf | ||
2022 | DETERMINAZIONI TECNICO CO.LE | 495 | 06-12-2022 | AREA INTERNA: Determina a contrarre intervento SV5 - Geoparco.     | 04049522.pdf | ||
2022 | DETERMINAZIONI TECNICO CO.LE | 494 | 02-12-2022 | BOSCO: Aggiudicazione vendita materiale legnoso bosco comunale Monte Saliette     | 04049422.pdf | ||
2022 | DETERMINAZIONI TECNICO CO.LE | 492 | 01-12-2022 | CONSORZIO DI BONIFICA: Impegno e liquidazione canone di Bonifica - anno 2020     | 04049222.pdf | ||
2022 | DETERMINAZIONI TECNICO CO.LE | 491 | 30-11-2022 | ENERGIA: Liquidazione spese per fornitura energia elettrica periodo settembre - ottobre 2022     | 04049122.pdf | ||
2022 | DETERMINAZIONI TECNICO CO.LE | 490 | 30-11-2022 | PERSONALE: Liquidazione spesa per acquisto vestiario operai comunali - prima consegna     | 04049022.pdf | ||
2022 | DETERMINAZIONI TECNICO CO.LE | 489 | 29-11-2022 | BOSCO: Nomina commissione asta bosco MonteSaliette Sez. II.     | 04048922.pdf | ||
2022 | DETERMINAZIONI TECNICO CO.LE | 488 | 29-11-2022 | ACQUEDOTTO: Liquidazione spesa per lettura contatori acqua - anno 2022     | 04048822.pdf | ||
2022 | DETERMINAZIONI TECNICO CO.LE | 487 | 29-11-2022 | FOGNATURA: Liquidazione spesa per pulizia pozzetti e tratto fognario in Loc. Strada Buia.     | 04048722.pdf | ||
2022 | DETERMINAZIONI TECNICO CO.LE | 486 | 29-11-2022 | PRUSST: Liquidazione spesa per incarico fornitura pannelli informativi per recupero e valorizzazione dei percorsi storici urbani - 1? SAL     | 04048622.pdf | ||
2022 | DETERMINAZIONI TECNICO CO.LE | 485 | 29-11-2022 | CIMITERO: Liquidazione spesa per acquisto piante     | 04048522.pdf | ||
2022 | DETERMINAZIONI TECNICO CO.LE | 484 | 23-11-2022 | CANONI DEMANIALI: Regolazione canone 2022     | 04048422.pdf | ||
2022 | DETERMINAZIONI TECNICO CO.LE | 483 | 22-11-2022 | FOTOVOLTAICO: Liquidazione addebiti/accrediti servizio di misura competenza anno 2021 - POD produzione IT001E60076689     | 04048322.pdf | ||
2022 | DETERMINAZIONI TECNICO CO.LE | 482 | 22-11-2022 | AUTOMEZZI: Impegno di spesa per sistemazione e revisione autocarro IVECO targato VT343107     | 04048222.pdf | ||
2022 | DETERMINAZIONI TECNICO CO.LE | 481 | 22-11-2022 | PATRIMONIO: Liquidazione spesa per fornitura e posa in opera di una recinzione in Loc. Felceti     | 04048122.pdf | ||
2022 | DETERMINAZIONI TECNICO CO.LE | 480 | 22-11-2022 | SEDE PROTEZIONE CIVILE: Liquidazione spesa per fornitura gas metano - periodo ottobre 2022     | 04048022.pdf | ||
2022 | DETERMINAZIONI TECNICO CO.LE | 479 | 22-11-2022 | NATALE: Liquidazione spesa per noleggio e installazione luminarie natalizie.     | 04047922.pdf | ||
2022 | DETERMINAZIONI TECNICO CO.LE | 478 | 18-11-2022 | VERDE: Impegno di spesa per manutenzione straordinaria aree verdi.     | 04047822.pdf | ||
2022 | DETERMINAZIONI TECNICO CO.LE | 477 | 18-11-2022 | PATRIMONIO: Impegno di spesa per sostituzione pompa della fontana di Piazza Diaz     | 04047722.pdf | ||
2022 | DETERMINAZIONI TECNICO CO.LE | 476 | 18-11-2022 | STRADE: Impegno di spesa per incarico lavori di manutenzione strada dell'Olpeta     | 04047622.pdf | ||
2022 | DETERMINAZIONI TECNICO CO.LE | 475 | 17-11-2022 | PATRIMONIO: Impegno di spesa per fornitura e montaggio di pensilina panchina e recinzione per fermata autobus     | 04047522.pdf | ||
2022 | DETERMINAZIONI TECNICO CO.LE | 474 | 17-11-2022 | CIMITERO: Impegno di spesa per incarico servizi tecnici frazionamento per permuta area.     | 04047422.pdf | ||
2022 | DETERMINAZIONI TECNICO CO.LE | 473 | 17-11-2022 | GIOCHI INCLUSIVI: Impegno di spesa per fornitura tramite MEPA     | 04047322.pdf | ||
2022 | DETERMINAZIONI TECNICO CO.LE | 472 | 16-11-2022 | PROJECT FINANCING PUBBLICA ILLUMINAZIONE: Approvazione aggiornamento cronoprogramma     | 04047222.pdf | ||
2022 | DETERMINAZIONI TECNICO CO.LE | 471 | 16-11-2022 | STRADE RURALI: Impegno di spesa per la manutenzione straordinaria delle strade rurali     | 04047122.pdf | ||
2022 | DETERMINAZIONI TECNICO CO.LE | 470 | 16-11-2022 | STRADA PROVINCIALE VERENTANA: Approvazione C.R.E. e liquidazione ritenute     | 04047022.pdf | ||
2022 | DETERMINAZIONI TECNICO CO.LE | 469 | 16-11-2022 | RIFIUTI - BONIFICA SUOLO: Impegno di spesa per ripristino area in Loc. Felceti.     | 04046922.pdf | ||
2022 | DETERMINAZIONI TECNICO CO.LE | 468 | 16-11-2022 | PERSONALE: Liquidazione spesa per corso di aggiornamento R.L.S. - anno 2022     | 04046822.pdf | ||
2022 | DETERMINAZIONI TECNICO CO.LE | 467 | 15-11-2022 | NATALE: Impegno di spesa per illuminarie natalizie.     | 04046722.pdf | ||
2022 | DETERMINAZIONI TECNICO CO.LE | 466 | 14-11-2022 | CASERMA CARABINIERI: Liquidazione per incarico verifica periodica impianti ai sensi del DPR 462/01.     | 04046622.pdf | ||
2022 | DETERMINAZIONI TECNICO CO.LE | 465 | 14-11-2022 | PATRIMONIO: Liquidazione spesa per verifica periodica impianti ai sensi del DPR 462/01     | 04046522.pdf | ||
2022 | DETERMINAZIONI TECNICO CO.LE | 464 | 14-11-2022 | ENERGIA: Liquidazione spesa per utenza Giardino di San Martino - mese ottobre 2022     | 04046422.pdf | ||
2022 | DETERMINAZIONI TECNICO CO.LE | 463 | 14-11-2022 | ISOLA ECOLOGICA: Pagamento cartella Agenzia delle Entrate.     | 04046322.pdf | ||
2022 | DETERMINAZIONI TECNICO CO.LE | 462 | 14-11-2022 | CIMITERO: Liquidazione spesa per utenza di Via del Ritiro e cessazione contratto     | 04046222.pdf | ||
2022 | DETERMINAZIONI TECNICO CO.LE | 461 | 14-11-2022 | AUTOMEZZI: Liquidazione spese per fornitura carburante automezzi comunali - ottobre 2022     | 04046122.pdf | ||
2022 | DETERMINAZIONI TECNICO CO.LE | 460 | 14-11-2022 | RIFIUTI: Liquidazione spesa per ritiro e smaltimento rifiuti speciali CER 180103     | 04046022.pdf | ||
2022 | DETERMINAZIONI TECNICO CO.LE | 459 | 14-11-2022 | RIFIUTI: Liquidazione spese per smaltimento rifiuti ingombranti CER 200307 e R.S.U. - mese ottobre 2022     | 04045922.pdf | ||
2022 | DETERMINAZIONI TECNICO CO.LE | 458 | 14-11-2022 | RIFIUTI: Liquidazione spesa per conferimento della frazione organica - mese ottobre 2022 - MASSIMI SRL     | 04045822.pdf | ||
2022 | DETERMINAZIONI TECNICO CO.LE | 457 | 14-11-2022 | RIFIUTI: Liquidazione spesa per servizio di intermediazione ex art. 183 D. Lgs. 152/2006 e consulenza per servizio smaltimento - mese ottobre 2022 - CER 200131 - CER 200132 - CER 200134 - CER 200201     | 04045722.pdf | ||
2022 | DETERMINAZIONI TECNICO CO.LE | 456 | 14-11-2022 | RIFIUTI: Liquidazione spesa per trasporto della frazione organica CER 200108 - mese ottobre 2022     | 04045622.pdf | ||
2022 | DETERMINAZIONI TECNICO CO.LE | 455 | 14-11-2022 | RIFIUTI: Liquidazione spesa per servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani e di igiene urbana - mese ottobre 2022     | 04045522.pdf | ||
2022 | DETERMINAZIONI TECNICO CO.LE | 454 | 14-11-2022 | PUBBLICA ILLUMINAZIONE: Incarico servizi tecnici implementazione e messa in sicurezza pubblica illuminazione     | 04045422.pdf | ||
2022 | DETERMINAZIONI TECNICO CO.LE | 453 | 09-11-2022 | PNRR M2C4 2.2 MEDIE OPERE VERSANTE SUD: Approvazione elenco manifestazione di interesse.     | 04045322.pdf | ||
2022 | DETERMINAZIONI TECNICO CO.LE | 452 | 09-11-2022 | VERDE: Liquidazione per manutenzione straordinaria delle aree verdi sul territorio comunale     | 04045222.pdf | ||
2022 | DETERMINAZIONI TECNICO CO.LE | 451 | 08-11-2022 | FOTOVOLTAICO: Impegno di spesa per rinnovo certificazioni ad uso UTF/GSE     | 04045122.pdf | ||
2022 | DETERMINAZIONI TECNICO CO.LE | 450 | 08-11-2022 | BOSCO: Vendita materiale legnoso bosco comunale Saliette sez II     | 040045022.pdf | AVVISO ALLEGATO A ALLEGATO B ALLEGATO C | |
2022 | DETERMINAZIONI TECNICO CO.LE | 449 | 07-11-2022 | SCUOLA: Rendicontazione adeguamento sismico scuola di Via del Monte e Scuola dell'Infanzia di Via della Chiesa     | 04044922.pdf | ||
2022 | DETERMINAZIONI TECNICO CO.LE | 448 | 07-11-2022 | CIMITERO: Impegno di spesa per acquisto piante     | 04044822.pdf | ||
2022 | DETERMINAZIONI TECNICO CO.LE | 447 | 07-11-2022 | AREA INTERNA SV5:Impegno di spesa e liquidazione per oneri istruttoria vincolo idrogeologico     | 04044722.pdf | ||
2022 | DETERMINAZIONI TECNICO CO.LE | 446 | 04-11-2022 | MANUTENZIONE: Liquidazione spesa per verifica semestrale estintori (secondo semestre)     | 04044622.pdf | ||
2022 | DETERMINAZIONI TECNICO CO.LE | 445 | 04-11-2022 | STRADE: Liquidazione spesa per acquisto catrame in sacchi     | 04044522.pdf | ||
2022 | DETERMINAZIONI TECNICO CO.LE | 444 | 04-11-2022 | VIDEOSORVEGLIANZA: Liquidazione per noleggio operativo dal 15.09.2022 al 15.10.2022 e dal 16.10.2022 al 15.11.2022.     | 04044422.pdf | ||
2022 | DETERMINAZIONI TECNICO CO.LE | 443 | 03-11-2022 | FOGNATURA: Impegno di spesa per pulizia pozzetti e tratto fognario in Loc. Strada Buia     | 04044322.pdf | ||
2022 | DETERMINAZIONI TECNICO CO.LE | 442 | 03-11-2022 | ACQUEDOTTO: Impegno di spesa per laettura contatori acqua - anno 2022     | 04044222.pdf | ||
2022 | DETERMINAZIONI TECNICO CO.LE | 441 | 02-11-2022 | MANUTENZIONE: Impegno di spesa per verifica semestrale estintori (secondo semestre).     | 04044122.pdf | ||
2022 | DETERMINAZIONI TECNICO CO.LE | 440 | 02-11-2022 | ENERGIA: Liquidazione spesa per utenza di Piazza del Chiasso - settembre 2022     | 04044022.pdf | ||
2022 | DETERMINAZIONI TECNICO CO.LE | 439 | 02-11-2022 | CIMITERO: Liquidazione utenza energia elettrica mesi settembre - ottobre 2022 e cessazione contratto     | 04043922.pdf | ||
2022 | DETERMINAZIONI TECNICO CO.LE | 438 | 02-11-2022 | PROJECT FINANCING PUBBLICA ILLUMINAZIONE: Autorizzazione al subappalto per lavori posa in opera linea gas Campo Sportivo.     | 04043822.pdf | ||
2022 | DETERMINAZIONI TECNICO CO.LE | 437 | 02-11-2022 | PSR STRADE RURALI: Concessione proroga dei termini per la redazione del progetto esecutivo     | 04043722.pdf | ||
2022 | DETERMINAZIONI TECNICO CO.LE | 436 | 02-11-2022 | SCUOLA: Servizi tecnici per rettifica catastale particella 1503 foglio 25     | 04043622.pdf | ||
2022 | DETERMINAZIONI TECNICO CO.LE | 435 | 28-10-2022 | PUBBLICA ILLUMINAZIONE: Impegno di spesa per allaccio e attivazione fornitura energia elettrica per funzionamento impianto semaforico dell'attraversamento della S. P. Verentana.     | 040043522.pdf | ||
2022 | DETERMINAZIONI TECNICO CO.LE | 434 | 28-10-2022 | EX CAVA TERRAROSSA: Liquidazione progettazione esecutiva e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione per i lavori di messa in sicurezza.     | 04043422.pdf | ||
2022 | DETERMINAZIONI TECNICO CO.LE | 433 | 28-10-2022 | CASETTA DELL'ACQUA: Liquidazione spesa conone di locazione - ottobre 2022     | 04043322.pdf | ||
2022 | DETERMINAZIONI TECNICO CO.LE | 432 | 28-10-2022 | PATRIMONIO: Liquidazione spesa per preparazione intelaiatura in legno e trasporto per confessionale chiesa di Santa Maria     | 04043222.pdf | ||
2022 | DETERMINAZIONI TECNICO CO.LE | 431 | 28-10-2022 | AUTOMEZZI: Liquidazione spesa per interventi di riparazione e di sistemazione sull'automezzo PORTER PIAGGIO targa EP878PP     | 04043122.pdf | ||
2022 | DETERMINAZIONI TECNICO CO.LE | 430 | 28-10-2022 | SCUOLA: Liquidazione spesa per acquisto banchi scuola dell'Infanzia     | 04043022.pdf | ||
2022 | DETERMINAZIONI TECNICO CO.LE | 429 | 28-10-2022 | PATRIMONIO: Liquidazione spesa per la sistemazione e la messa in sicurezza dell'automazione del motore della fontana in Piazza Diaz.     | 04042922.pdf | ||
2022 | DETERMINAZIONI TECNICO CO.LE | 428 | 28-10-2022 | ENERGIA: Liquidazione spesa utenza energia elettrica Infopoint di Via Roma - periodo luglio - agosto 2022     | 04042822.pdf | ||
2022 | DETERMINAZIONI TECNICO CO.LE | 427 | 28-10-2022 | VERDE: Impegno di spesa per la valutazione della stebilita di n. 4 piante di cedro situate in Via Aldo Moro.     | 04042722.pdf | ||
2022 | DETERMINAZIONI TECNICO CO.LE | 426 | 28-10-2022 | IMPIANTI TERMICI: Impegno di spesa per manutenzione anno 2022 dei generatori di calore con potenza superiore a 35 Kw     | 04042622.pdf | ||
2022 | DETERMINAZIONI TECNICO CO.LE | 425 | 25-10-2022 | RIFIUTI: Impegno di spesa per ritiro e smaltimento rifiuti speciali CER 180103 - periodo ottobre - novembre 2022     | 04042522.pdf | ||
2022 | DETERMINAZIONI TECNICO CO.LE | 424 | 25-10-2022 | PATRIMONIO: Aggiudicazione immobile di proprieta comunale.     | 04042422.pdf | ||
2022 | DETERMINAZIONI TECNICO CO.LE | 423 | 21-10-2022 | PROTEZIONE CIVILE: Impegno di spesa e liquidazione polizza assicurativa.     | 04042322.pdf | ||
2022 | DETERMINAZIONI TECNICO CO.LE | 422 | 21-10-2022 | VIABILITA': Liquidazione per acquisto trincia erba a filo e sostituzione pompa dell'olio su motosega Stihl.     | 04042222.pdf | ||
2022 | DETERMINAZIONI TECNICO CO.LE | 421 | 21-10-2022 | PATRIMONIO: Impegno di spesa per preparazione intelaiatura in legno e trasporto per confessionale chiesa di Santa Maria.     | 04042122.pdf | ||
2022 | DETERMINAZIONI TECNICO CO.LE | 420 | 21-10-2022 | ECOCENTRO: Impegno di spesa per analisi acque di scarico.     | 04042022.pdf | ||
2022 | DETERMINAZIONI TECNICO CO.LE | 419 | 20-10-2022 | PATRIMONIO: Impegno di spesa per ricerca guasto e riparazione impianto rivelazione incendio Palestra comunale     | 04041922.pdf | ||
2022 | DETERMINAZIONI TECNICO CO.LE | 418 | 20-10-2022 | PERSONALE: Impegno di spesa per acquisto vestiario operai comunali     | 04041822.pdf | ||
2022 | DETERMINAZIONI TECNICO CO.LE | 417 | 19-10-2022 | SEDE PROTEZIONE CIVILE: Liquidazione spesa per fornitura gas metano - periodo settembre 2022     | 04041722.pdf | ||
2022 | DETERMINAZIONI TECNICO CO.LE | 416 | 19-10-2022 | DISINFESTAZIONE E DERATTIZZAZIONE: Liquidazione spesa per intervento eseguito il 22.09.2022     | 04041622.pdf | ||
2022 | DETERMINAZIONI TECNICO CO.LE | 415 | 19-10-2022 | ISOLA ECOLOGICA: Liquidazione spesa per recinzione isola ecologica combusta in Loc. Felceti     | 04041522.pdf | ||
2022 | DETERMINAZIONI TECNICO CO.LE | 414 | 19-10-2022 | Patrimonio: Liquidazione spesa per lavori presso la sede della Protezione Civile e presso Piazza della Vittoria     | 04041422.pdf | ||
2022 | DETERMINAZIONI TECNICO CO.LE | 413 | 19-10-2022 | CIMITERO: Approvazione e liquidazione del I SAL per i lavori di costruzione dei nuovi loculi     | 04041322.pdf | ||
2022 | DETERMINAZIONI TECNICO CO.LE | 412 | 18-10-2022 | ATTRAVERSAMENTO S.P. VERENTANA: Approvazione e liquidazione SAL straordinario     | 04041222.pdf | ||
2022 | DETERMINAZIONI TECNICO CO.LE | 411 | 18-10-2022 | PERSONALE: Impegno di spesa per corso di aggiornamento R.L.S. anno 2022     | 04041122.pdf | ||
2022 | DETERMINAZIONI TECNICO CO.LE | 410 | 18-10-2022 | AUTOMEZZI: Impegno di spesa per gli interventi di riparazione e di sistemazione sull'automezzo PORTER PIAGGIO targa EP878PP     | 04041022.pdf | ||
2022 | DETERMINAZIONI TECNICO CO.LE | 409 | 18-10-2022 | PATRIMONIO: Impegno di spesa per sistemazione marciapiede in Via Marconi     | 04040922.pdf | ||
2022 | DETERMINAZIONI TECNICO CO.LE | 408 | 18-10-2022 | VERDE: Impegno di spesa per manutenzione straordinaria delle aree verdi sul territorio comunale     | 04040822.pdf | ||
2022 | DETERMINAZIONI TECNICO CO.LE | 407 | 18-10-2022 | Patrimonio: Impegno di spesa per la sistemazione e la messa in sicurezza dell'automazione del motore della fontana in Piazza Diaz     | 04040722.pdf | ||
2022 | DETERMINAZIONI TECNICO CO.LE | 406 | 18-10-2022 | PATRIMONIO: Impegno di spesa per fornitura e posa in opera di una recinzione in Loc. Felceti     | 04040622.pdf | ||
2022 | DETERMINAZIONI TECNICO CO.LE | 405 | 18-10-2022 | VIABILITA': Impegno di spesa per acquisto trincia erba a filo e sostituzione pompa dell'olio su motesega Stihl.     | 04040522.pdf | ||
2022 | DETERMINAZIONI TECNICO CO.LE | 404 | 17-10-2022 | ENERGIA: Liquidazione spesa per fornitura energia elettrica capannone in Loc. Canneti - periodo agosto - settembre 2022     | 04040422.pdf | ||
2022 | DETERMINAZIONI TECNICO CO.LE | 403 | 17-10-2022 | RIFIUTI: Liquidazione spesa per trasporto della frazione organica CER 200108 - mese settembre 2022     | 04040322.pdf | ||
2022 | DETERMINAZIONI TECNICO CO.LE | 402 | 17-10-2022 | PATRIMONIO: Liquidazione spesa per sostituzione lanterna presso il Giardino di San Martino     | 04040222.pdf | ||
2022 | DETERMINAZIONI TECNICO CO.LE | 401 | 17-10-2022 | PATRIMONIO: Liquidazione spesa per materiali vari per lavori sul teritorio comunale     | 04040122.pdf | ||
2022 | DETERMINAZIONI TECNICO CO.LE | 400 | 17-10-2022 | MANUTENZIONE: Liquidazione spesa per acquisto materiali vari per lavori di manutenzione sul territorio comunale.     | 04040022.pdf | ||
2022 | DETERMINAZIONI TECNICO CO.LE | 399 | 17-10-2022 | ENERGIA: Liquidazione spesa per utenza Giardino di San Martino     | 04039922.pdf | ||
2022 | DETERMINAZIONI TECNICO CO.LE | 398 | 17-10-2022 | AUTOMEZZI: Liquidazione spesa per fornitura carburante automezzi comunali - settembre 2022     | 04039822.pdf | ||
2022 | DETERMINAZIONI TECNICO CO.LE | 397 | 17-10-2022 | SCUOLA: Liquidazione spesa per lavori di manutenzione e messa in sicurezza delle finestre dell'Istituto Comprensivo Paolo Ruffini - sede di Via del Poggio     | 04039722.pdf | ||
2022 | DETERMINAZIONI TECNICO CO.LE | 396 | 17-10-2022 | AREA INTERNA SV5: Liquidazione spesa per affidamento incarico prove geologiche in situ e relazione geologica     | 04039622.pdf | ||
2022 | DETERMINAZIONI TECNICO CO.LE | 395 | 17-10-2022 | RIFIUTI: Liquidazione spesa per servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani e di igiene urbana - mese settembre 2022     | 04039522.pdf | ||
2022 | DETERMINAZIONI TECNICO CO.LE | 394 | 17-10-2022 | RIFIUTI: Liquidazione spesa per ritiro e smaltimento rifiuti speciali CER 180103 - settembre 2022     | 04039422.pdf | ||
2022 | DETERMINAZIONI TECNICO CO.LE | 393 | 17-10-2022 | RIFIUTI: Liquidazione spese per smaltimento rifiuti ingombranti CER 200307 e R.S.U. - settembre 2022     | 04039322.pdf | ||
2022 | DETERMINAZIONI TECNICO CO.LE | 392 | 17-10-2022 | RIFIUTI: Liquidazione spesa per conferimento della frazione organica - mese settembre 2022     | 04039222.pdf | ||
2022 | DETERMINAZIONI TECNICO CO.LE | 391 | 17-10-2022 | AREA INTERNA SV4: Autorizzazione proroga per la consegna del progetto esecutivo.     | 04039122.pdf | ||
2022 | DETERMINAZIONI TECNICO CO.LE | 390 | 14-10-2022 | PATRIMONIO: Impegno di spesa per manutenzione generatori di calore con portata inferiore a 35 Kw     | 04039022.pdf | ||
2022 | DETERMINAZIONI TECNICO CO.LE | 389 | 14-10-2022 | ISOLA ECOLOGICA: Impegno di spesa per fornitura e messa in posa della serratura per la porta di accesso.     | 04038922.pdf | ||
2022 | DETERMINAZIONI TECNICO CO.LE | 388 | 14-10-2022 | PATRIMONIO: Nomina Commissione per vendita immobili di proprieta del Comune di Valentano.     | 04038822.pdf | ||
2022 | DETERMINAZIONI TECNICO CO.LE | 387 | 10-10-2022 | PATRIMONIO: Impegno di spesa per rimozione guano piccioni presso la chiesa di Santa Maria.     | 04038722.pdf | ||
2022 | DETERMINAZIONI TECNICO CO.LE | 386 | 10-10-2022 | ENERGIA: Liquidazione fornitura energia elettrica periodo LUGLIO-AGOSTO 2022 - Sorgenia S.p.A.     | 04038622.pdf | ||
2022 | DETERMINAZIONI TECNICO CO.LE | 385 | 10-10-2022 | CHIESA DI SANTA CROCE: Incarico direzione dei lavori e coordinamento della sicurezza     | 040038522.pdf | ||
2022 | DETERMINAZIONI TECNICO CO.LE | 384 | 10-10-2022 | STRADE: Incarico servizi tecnici asfaltatura strade comunali     | 040038422.pdf | ||
2022 | DETERMINAZIONI TECNICO CO.LE | 383 | 10-10-2022 | CIMITERO: Individuazione area rifiuti cimiteriali     | 040038322.pdf | ||
2022 | DETERMINAZIONI TECNICO CO.LE | 382 | 05-10-2022 | FONDI LEGGE DI BILANCIO PNRR M2C4 - 2.2: Rettifica determinazioni n.359/2022 e 363/2022     | 040038222.pdf | ||
2022 | DETERMINAZIONI TECNICO CO.LE | 381 | 05-10-2022 | GAL ALTO LAZIO: Autorizzazione proroga lavori riqualificazione antico fontanile di Villa Fontane.     | 040038122.pdf | ||
2022 | DETERMINAZIONI TECNICO CO.LE | 380 | 30-09-2022 | RIFIUTI: Liquidazione spesa per servizio di intermediazione ex art 183 D. Lgs 152/2006 e consulenza per servizio smaltimento/recupero rifiuti CER 200303 mese gennaio 2022     | 04038022.pdf | ||
2022 | DETERMINAZIONI TECNICO CO.LE | 379 | 30-09-2022 | RIFIUTI: Liquidazione spesa per servizio di intermediazione ex art. 183 D. Lgs. 152/2006 e consulenza per servizio smaltimento/recupero rifiuti CER 200201 CER 200203 CER 200131 e CER 200133     | 04037922.pdf | ||
2022 | DETERMINAZIONI TECNICO CO.LE | 378 | 30-09-2022 | RIFIUTI: Liquidazione riaddebito oneri di smaltimento dei rifiuti ingombranti CER 200307 relativi al mese di gennaio 2020     | 04037822.pdf | ||
2022 | DETERMINAZIONI TECNICO CO.LE | 377 | 30-09-2022 | STRADE: Impegno di spesa per acquisto catrame in sacchi.     | 04037722.pdf | ||
2022 | DETERMINAZIONI TECNICO CO.LE | 376 | 28-09-2022 | FOTOVOLTAICO: Liquidazione addebiti/accrediti servizio di misura competenza anno 2021 - POD produzione IT001E61959626     | 04037622.pdf | ||
2022 | DETERMINAZIONI TECNICO CO.LE | 375 | 28-09-2022 | FOTOVOLTAICO: Liquidazione addebiti/accrediti servizio di misura competenza anno 2021 - POD produzione IT001E60710235     | 04037522.pdf | ||
2022 | DETERMINAZIONI TECNICO CO.LE | 374 | 26-09-2022 | PATRIMONIO: Impegno di spesa per lavori presso la sede della Protezione Civile e presso Piazza della Vittoria     | 04037422.pdf | ||
2022 | DETERMINAZIONI TECNICO CO.LE | 373 | 26-09-2022 | MESSA IN SICUREZZA STRADA PIANSANESE: Incarico Lavori     | 040037322.pdf | ||
2022 | DETERMINAZIONI TECNICO CO.LE | 372 | 26-09-2022 | PSR STRADE RURALI: Incarico servizi tecnici     | 040037222.pdf | ||
2022 | DETERMINAZIONI TECNICO CO.LE | 371 | 21-09-2022 | SCUOLA: Liquidazione spesa per tinteggiatura locali secondo piano Istituto Comprensivo paolo Ruffini - sede di Via del Poggio.     | 04037122.pdf | ||
2022 | DETERMINAZIONI TECNICO CO.LE | 370 | 20-09-2022 | CASETTA DELL'ACQUA: Liquidazione spesa canone di locazione - mese settembre 2022     | 04037022.pdf | ||
2022 | DETERMINAZIONI TECNICO CO.LE | 369 | 20-09-2022 | CASETTA DELL'ACQUA: Liquidazione spesa canone di locazione - mese luglio 2022     | 04036922.pdf | ||
2022 | DETERMINAZIONI TECNICO CO.LE | 368 | 20-09-2022 | RIFIUTI: Liquidazione spesa per trasporto della frazione organica CER 200108 - mese agosto 2022     | 04036822.pdf | ||
2022 | DETERMINAZIONI TECNICO CO.LE | 367 | 20-09-2022 | AUTOMEZZI: Liquidazione spesa per fornitura carburante automezzi comunali - agosto 2022     | 04036722.pdf | ||
2022 | DETERMINAZIONI TECNICO CO.LE | 366 | 20-09-2022 | CENTRO OPERATIVO COMUNALE:Liquidazione spesa per fornitura gas metano - periodo agosto 2022     | 04036622.pdf | ||
2022 | DETERMINAZIONI TECNICO CO.LE | 365 | 20-09-2022 | CONSOLIDAMENTO VERSANTE SUD: Liquidazione spesa per incarico di ulteriori prove geologiche e pratica vincolo idrogeologico.     | 04036522.pdf | ||
2022 | DETERMINAZIONI TECNICO CO.LE | 364 | 20-09-2022 | MANUTENZIONE: Impegno di spesa per acquisto materiali vari.     | 04036422.pdf | ||
2022 | DETERMINAZIONI TECNICO CO.LE | 363 | 15-09-2022 | FONDI LEGGE DI BILANCIO PNRR M2C4 - 2.2: Aggiudicazione resa efficace per il lavoro di efficientamento e ampliamento luci del vecchio cimitero.     | 04036322.pdf | ||
2022 | DETERMINAZIONI TECNICO CO.LE | 362 | 15-09-2022 | CASETTA DELL'ACQUA: Liquidazione spesa canone di locazione - mese agosto 2022     | 04036222.pdf | ||
2022 | DETERMINAZIONI TECNICO CO.LE | 361 | 13-09-2022 | CIMITERO: Liquidazione utenza energia elettrica mesi luglio - agosto 2022.     | 04036122.pdf | ||
2022 | DETERMINAZIONI TECNICO CO.LE | 360 | 13-09-2022 | CHIESA SANTA CROCE: Presa d'atto nota prot.7395 e disimpegno somme     | 040036022.pdf | ||
2022 | DETERMINAZIONI TECNICO CO.LE | 359 | 13-09-2022 | FONDI LEGGE DI BILANCIO 2020 - PNRR M2C4 - 2.2: Incarico lavori sotto riserva di legge     | 040035922.pdf | ||
2022 | DETERMINAZIONI TECNICO CO.LE | 358 | 12-09-2022 | ENERGIA: Liquidazione spesa per utenza Giardino di San Martino     | 04035822.pdf | ||
2022 | DETERMINAZIONI TECNICO CO.LE | 357 | 12-09-2022 | RIFIUTI: Liquidazione spesa per conferimento della frazione organica - mese agosto 2022 - Massimi     | 04035722.pdf | ||
2022 | DETERMINAZIONI TECNICO CO.LE | 356 | 12-09-2022 | RIFIUTI: Liquidazione spesa per ritiro e smaltimento rifiuti speciali CER 180103 - mese agosto 2022     | 04035622.pdf | ||
2022 | DETERMINAZIONI TECNICO CO.LE | 355 | 12-09-2022 | SCUOLA: Impegno di spesa per tinteggiatura locali secondo piano Istituto Comprensivo Paolo Ruffini sede di Via del Poggio     | 04035522.pdf | ||
2022 | DETERMINAZIONI TECNICO CO.LE | 354 | 09-09-2022 | SINISTRO: Accertamento e impegno di spesa per la sostituzione di un palo della Pubblica Illuminazione incidentato in Via del Ritiro 15     | 04035422.pdf | ||
2022 | DETERMINAZIONI TECNICO CO.LE | 353 | 08-09-2022 | ATTRAVERSAMENTO VERENTANA: Approvazione e liquidazione II SAL.     | 04035322.pdf | ||
2022 | DETERMINAZIONI TECNICO CO.LE | 352 | 08-09-2022 | ENERGIA: Liquidazione spesa per utenza di Piazza del Chiasso - mese luglio 2022     | 04035222.pdf | ||
2022 | DETERMINAZIONI TECNICO CO.LE | 351 | 08-09-2022 | PATRIMONIO: Liquidazione spesa per fornitura sacchetti e materiale vario per servizio N.U. - Mondoverde     | 04035122.pdf | ||
2022 | DETERMINAZIONI TECNICO CO.LE | 350 | 08-09-2022 | RIFIUTI: Liquidazione spese per smaltimento rifiuti ingombranti e R.S.U. - mese agosto 2022     | 04035022.pdf | ||
2022 | DETERMINAZIONI TECNICO CO.LE | 349 | 08-09-2022 | RIFIUTI: Liquidazione spesa per ritiro e smaltimento rifiuti speciali CER 180103 - mese luglio 2022     | 04034922.pdf | ||
2022 | DETERMINAZIONI TECNICO CO.LE | 348 | 07-09-2022 | FOGNATURA: Liquidazione spesa lavori per sostituzione griglie in Via del Fusaro     | 04034822.pdf | ||
2022 | DETERMINAZIONI TECNICO CO.LE | 347 | 07-09-2022 | RIFIUTI: Liquidazione spesa per servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani e di igiene urbana - mese agosto 2022     | 04034722.pdf | ||
2022 | DETERMINAZIONI TECNICO CO.LE | 346 | 07-09-2022 | PIAZZA CAVOUR: Liquidazione spesa per sostituzione lastre in basalto danneggiate.     | 04034622.pdf | ||
2022 | DETERMINAZIONI TECNICO CO.LE | 345 | 06-09-2022 | PATRIMONIO: Impegno di spesa per sostituzione lanterna presso il Giardino di San Martino     | 04034522.pdf | ||
2022 | DETERMINAZIONI TECNICO CO.LE | 344 | 05-09-2022 | TALETE: Liquidazione fattura acqua - febbraio 2022     | 04034422.pdf | ||
2022 | DETERMINAZIONI TECNICO CO.LE | 343 | 05-09-2022 | PATRIMONIO: Liquidazione spesa per acquisto materiale vario.     | 04034322.pdf | ||
2022 | DETERMINAZIONI TECNICO CO.LE | 342 | 05-09-2022 | SCUOLA: Impegno di spesa per acquisto banchi scuola dell'Infanzia     | 04034222.pdf | ||
2022 | DETERMINAZIONI TECNICO CO.LE | 341 | 05-09-2022 | PROJECT FINANCIG P.I.: Impegno di spesa per variante non sostanziale     | 040034122.pdf | ||
2022 | DETERMINAZIONI TECNICO CO.LE | 340 | 05-09-2022 | PUBBLICA ILLUMINAZIONE: Liquidazione spesa per ripristino cavo e chiostrino con nodo di terra in Via Rattazzi.     | 04034022.pdf | ||
2022 | DETERMINAZIONI TECNICO CO.LE | 339 | 05-09-2022 | RIFIUTI - BONIFICA SUOLO: Impegno di spesa per smaltimento rifiuti speciali - bonifica oli.     | 04033922.pdf | ||
2022 | DETERMINAZIONI TECNICO CO.LE | 338 | 05-09-2022 | RIFIUTI - BONIFICA SUOLO: Impegno di spesa per servizi tecnici relativi alla bonifica del suolo interessato dallo sversamento della cisterna contenente oli vegetali presente in Loc. Felceti     | 04033822.pdf | ||
2022 | DETERMINAZIONI TECNICO CO.LE | 337 | 05-09-2022 | ALIENAZIONE TERRENI: Approvazione Avviso Pubblico e modalita di gara per alienazione immobili di proprieta del Comune di Valentano inseriti nel Piano delle Alienazioni e Valorizzazioni Patrimoniali 2022/2024.     | 04033722.pdf | AVVISO DOMANDA DI PARTECIPAZIONE | |
2022 | DETERMINAZIONI TECNICO CO.LE | 336 | 05-09-2022 | DIMORE STORICHE: Impegno di spesa per incarico servizi tecnici per i lavori di manutenzione straordinaria relativi alla sala conferenze della Rocca Farnese.     | 04033622.pdf | ||
2022 | DETERMINAZIONI TECNICO CO.LE | 335 | 05-09-2022 | ARREDO URBANO: Approvazione C.R.E.     | 04033522.pdf | ||
2022 | DETERMINAZIONI TECNICO CO.LE | 334 | 05-09-2022 | PNRR M2C4 - 2.2 FONDI MIT 2020: Rendicontazione lavori messa in sicurezza e manutenzione Ortaccio Ripa e Rocca Farnese     | 04033422.pdf | ||
2022 | DETERMINAZIONI TECNICO CO.LE | 333 | 05-09-2022 | FONDI MIT 2020: Rendicontazione lavori di manutenzione ed efficientamento impianti fotovoltaici     | 04033322.pdf | ||
2022 | DETERMINAZIONI TECNICO CO.LE | 332 | 05-09-2022 | RETE IDRICA: Rendicontazione lavori per realizzazione di una nuova conduttoura in Loc. Piano     | 04033222.pdf | ||
2022 | DETERMINAZIONI TECNICO CO.LE | 331 | 05-09-2022 | VIDEOSORVEGLIANZA: Impegno di spesa per noleggio operativo     | 04033122.pdf | ||
2022 | DETERMINAZIONI TECNICO CO.LE | 330 | 31-08-2022 | PATRIMONIO: Impegno di spesa per fornitura sacchetti e varie servizio N.U. - Mondo Verde     | 040033022.pdf | ||
2022 | DETERMINAZIONI TECNICO CO.LE | 329 | 30-08-2022 | VIABILITA': Liquidazione spesa per lavori arredo urbano in Piazzale D'Ascenzi     | 04032922.pdf | ||
2022 | DETERMINAZIONI TECNICO CO.LE | 328 | 30-08-2022 | COMPENSAZIONE: Presa d'atto compensazione Regione Lazio.     | 04032822.pdf | ||
2022 | DETERMINAZIONI TECNICO CO.LE | 327 | 30-08-2022 | CONSORZIO FELCETI: Impegno e liquidazione quota idrica - anno 2022     | 04032722.pdf | ||
2022 | DETERMINAZIONI TECNICO CO.LE | 326 | 30-08-2022 | CONSORZIO FELCETI: Liquidazione quote consortili anno 2022     | 04032622.pdf | ||
2022 | DETERMINAZIONI TECNICO CO.LE | 325 | 30-08-2022 | EX CAVA TERRAROSSA: Liquidazione spesa per relazione geologica per l'intervento di recupero dell'ex Cava.     | 04032522.pdf | ||
2022 | DETERMINAZIONI TECNICO CO.LE | 324 | 30-08-2022 | FOGNATURA: Impegno di spesa per sostituzione griglie in Via del Fusaro.     | 04032422.pdf | ||
2022 | DETERMINAZIONI TECNICO CO.LE | 323 | 30-08-2022 | SCUOLA: Impegno di spesa per lavori di manutenzione e messa in sicurezza delle finestre dell'Istituto Comprensivo Paolo Ruffini - sede di Vai del Poggio     | 04032322.pdf | ||
2022 | DETERMINAZIONI TECNICO CO.LE | 322 | 30-08-2022 | PIAZZA CAVOUR: Impegno di spesa per sostituzione lastre in basalto danneggiate.     | 04032222.pdf | ||
2022 | DETERMINAZIONI TECNICO CO.LE | 321 | 30-08-2022 | PATRIMONIO: Impegno di spesa per verifica periodica impianti ai sensi del DPR 462/01.     | 04032122.pdf | ||
2022 | DETERMINAZIONI TECNICO CO.LE | 320 | 30-08-2022 | FONTANILE LOC. VILLA FONTANE: Impegno di spesa per scavo interramento palo Tim.     | 04032022.pdf | ||
2022 | DETERMINAZIONI TECNICO CO.LE | 319 | 18-08-2022 | ATTRAVERSAMENTO STRADA PROVINCIALE VERENTANA: Impegno di spesa per adeguamento segnaletica orizzontale     | 04031922.pdf | ||
2022 | DETERMINAZIONI TECNICO CO.LE | 318 | 18-08-2022 | DISINFESTAZIONE E DERATTIZZAZIONE: Liquidazione spesa per interventi sul territorio comunale - eseguito il 16.06.2022     | 04031822.pdf | ||
2022 | DETERMINAZIONI TECNICO CO.LE | 317 | 18-08-2022 | CENTRO OPERATIVO COMUNALE: Liquidazione spesa per fornitura gas metano - periodo luglio 2022     | 04031722.pdf | ||
2022 | DETERMINAZIONI TECNICO CO.LE | 316 | 18-08-2022 | AUTOMEZZI: Liquidazione spesa per sostituzione camera d'aria di una ruota del trattore di proprieta comunale     | 04031622.pdf | ||
2022 | DETERMINAZIONI TECNICO CO.LE | 315 | 18-08-2022 | SINISTRO: Liquidazione spesa per sostituzione dissuasori di sosta incidentati     | 04031522.pdf | ||
2022 | DETERMINAZIONI TECNICO CO.LE | 314 | 18-08-2022 | ENERGIA: Liquidazione spesa per fornitura energia capannone in Loc. Canneti - periodo giugno/luglio 2022     | 04031422.pdf | ||
2022 | DETERMINAZIONI TECNICO CO.LE | 313 | 18-08-2022 | ENERGIA: Liquidazione spesa energia elettrica Giardino di San Martino - luglio 2022     | 04031322.pdf | ||
2022 | DETERMINAZIONI TECNICO CO.LE | 312 | 18-08-2022 | AUTOMEZZI: Liquidazione spesa per fornitura carburante automezzi comunali - luglio 2022     | 04031222.pdf | ||
2022 | DETERMINAZIONI TECNICO CO.LE | 311 | 18-08-2022 | ENERGIA: Liquidazione spesa energia elettrica - periodo maggio/giugno 2022 - SORGENIA     | 04031122.pdf | ||
2022 | DETERMINAZIONI TECNICO CO.LE | 310 | 18-08-2022 | RIFIUTI: Liquidazione spesa per smaltimento RSU e rifiuti ingombranti CER 200307.     | 04031022.pdf | ||
2022 | DETERMINAZIONI TECNICO CO.LE | 309 | 18-08-2022 | RIFIUTI: Liquidazione spesa per conferimento della frazione organica - mese luglio 2022 - MASSIMI     | 04030922.pdf | ||
2022 | DETERMINAZIONI TECNICO CO.LE | 308 | 18-08-2022 | RIFIUTI: Liquidazione spesa per servizio di intermediazione ex art. 183 del D. Lgs 152/2006 e consulenza per servizio smaltimento/recupero rifiuti CER 200303 e 200201.     | 04030822.pdf | ||
2022 | DETERMINAZIONI TECNICO CO.LE | 307 | 18-08-2022 | RIFIUTI: Liquidazione spesa per trasporto della frazione organica CER 200108 - mese luglio 2022     | 04030722.pdf | ||
2022 | DETERMINAZIONI TECNICO CO.LE | 306 | 18-08-2022 | RIFIUTI: Liquidazione spesa per servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani e di igiene urbana - mese luglio 2022     | 04030622.pdf | ||
2022 | DETERMINAZIONI TECNICO CO.LE | 305 | 12-08-2022 | PROJECT FINANCING PUBBLICA ILLUMINAZIONE: Impegno di spesa per incarico collaudatore tecnico amministrativo.     | 04030522.pdf | ||
2022 | DETERMINAZIONI TECNICO CO.LE | 304 | 12-08-2022 | AUTOMEZZI: Impegno di spesa per riparazione camera d'aria ruota trattore     | 04030422.pdf | ||
2022 | DETERMINAZIONI TECNICO CO.LE | 303 | 12-08-2022 | PNRR M2C4-2.2: APPROVAZIONE ELENCO MANIFESTAZIONE DI INTERESSE LAVORI MESSA IN SICUREZZA EX CAVA TERRAROSSA     | 040030322.pdf | ||
2022 | DETERMINAZIONI TECNICO CO.LE | 302 | 12-08-2022 | PSR STRADE RURALI: Accertamento contributo     | 040030222.pdf | ||
2022 | DETERMINAZIONI TECNICO CO.LE | 301 | 12-08-2022 | DIMORE STORICHE: Accertamento contributo     | 04030122.pdf | ||
2022 | DETERMINAZIONI TECNICO CO.LE | 300 | 12-08-2022 | PATRIMONIO: Accertamento contributo giochi inclusivi     | 04030022.pdf | ||
2022 | DETERMINAZIONI TECNICO CO.LE | 299 | 12-08-2022 | FONDI LEGGE DI BILANCIO 2020 - PNRR M2C4 - 2.2: Impegno di spesa per incarico servizi tecnici     | 04029922.pdf | ||
2022 | DETERMINAZIONI TECNICO CO.LE | 298 | 11-08-2022 | CASETTA DELL'ACQUA: Liquidazione spese canone di locazione mesi gennaio - giugno 2022     | 04029822.pdf | ||
2022 | DETERMINAZIONI TECNICO CO.LE | 297 | 11-08-2022 | RIQUALIFICAZIONE ASSE VIARIO DI VIA ROMA: Liquidazione anticipo contrattuale lavori di riqualificazione dell'asse viario.     | 04029722.pdf | ||
2022 | DETERMINAZIONI TECNICO CO.LE | 296 | 11-08-2022 | CONSOLIDAMENTO VERSANTE SUD: Impegno di spesa per incarico supporto al RUP     | 04029622.pdf | ||
2022 | DETERMINAZIONI TECNICO CO.LE | 295 | 11-08-2022 | FONDI LEGGE DI BILANCIO 2019-PNRR M2C4- 2.2: Accertamento contributo.     | 04029522.pdf | ||
2022 | DETERMINAZIONI TECNICO CO.LE | 294 | 11-08-2022 | FONDO PROGETTAZIONE TERRITORIALE 2022: Impegno di spesa per incarico servizi tecnici progetto di fattibilita     | 04029422.pdf | ||
2022 | DETERMINAZIONI TECNICO CO.LE | 293 | 11-08-2022 | PALAZZO COMUNALE: Liquidazione spesa per lavori di tinteggiatura al secondo piano.     | 04029322.pdf | ||
2022 | DETERMINAZIONI TECNICO CO.LE | 292 | 11-08-2022 | PUBBLICA ILLUMINAZIONE: Impegno di spesa per ripristino cavo e chiostrino con nodo di terra in Via Rattazzi.     | 04029222.pdf | ||
2022 | DETERMINAZIONI TECNICO CO.LE | 291 | 28-07-2022 | CIMITERO: Impegno di spesa per incarico collaudo statico realizzazione nuovi loculi cimiteriali     | 04029122.pdf | ||
2022 | DETERMINAZIONI TECNICO CO.LE | 290 | 28-07-2022 | FONDI MINISTERO INTERNO 2020: Liquidazione III SAL dei lavori di messa in sicurezza e manutenzione Ortaccio Piazzale D'Ascenzi (Ripa) e sottopassaggio Rocca Farnese     | 04029022.pdf | ||
2022 | DETERMINAZIONI TECNICO CO.LE | 289 | 28-07-2022 | FONDO PROGETTUALE TERRITORIALE: Accertamento contributo fondo progettazione territoriale.     | 04028922.pdf | ||
2022 | DETERMINAZIONI TECNICO CO.LE | 288 | 28-07-2022 | CIMITERO: Affidamento servizi cimiteriali.     | 040028822.pdf | ||
2022 | DETERMINAZIONI TECNICO CO.LE | 287 | 28-07-2022 | ATTRAVERSAMENTO SEMAFORICO: Liquidazione spesa per posa in opera barriere metalliche - guardrail.     | 04028722.pdf | ||
2022 | DETERMINAZIONI TECNICO CO.LE | 286 | 28-07-2022 | ATTRAVERSAMENTO SEMAFORICO: Liquidazione spesa per fornitura barriere metalliche - guardraill.     | 04028622.pdf | ||
2022 | DETERMINAZIONI TECNICO CO.LE | 285 | 28-07-2022 | ATTRAVERSAMENTO VERENTANA: Liquidazione spesa per realizzazione segnaletica orizzontale     | 04028522.pdf | ||
2022 | DETERMINAZIONI TECNICO CO.LE | 284 | 28-07-2022 | ACQUEDOTTO: Liquidazione spesa per intervento di riparazione e pulizia pozzetti in zona Monte Roio     | 04028422.pdf | ||
2022 | DETERMINAZIONI TECNICO CO.LE | 283 | 28-07-2022 | PATRIMONIO: Liquidazione spesa per sistemazione porta garage comunale in Via del Mattatoio.     | 04028322.pdf | ||
2022 | DETERMINAZIONI TECNICO CO.LE | 282 | 28-07-2022 | CHIESA DI SANTA CROCE: Liquidazione per lavori di messa in sicurezza e progetto di restauro.     | 04028222.pdf | ||
2022 | DETERMINAZIONI TECNICO CO.LE | 281 | 28-07-2022 | MANUTENZIONE STRADE COMUNALI E ARREDO URBANO: Impegno di spesa per realizzazione strisce pedonali in Largo D'Ascenzi     | 04028122.pdf | ||
2022 | DETERMINAZIONI TECNICO CO.LE | 280 | 28-07-2022 | PALAZZO COMUNALE: Impegno di spesa per lavori di tinteggiatura al secondo piano.     | 04028022.pdf | ||
2022 | DETERMINAZIONI TECNICO CO.LE | 279 | 28-07-2022 | PATRIMONIO: Impegno di spesa per fornitura materiali edili vari.     | 04027922.pdf | ||
2022 | DETERMINAZIONI TECNICO CO.LE | 278 | 28-07-2022 | PATRIMONIO: Impegno di spesa per incarico relativo alla definizione catastale dei lotti da acquisire in Via della Corte.     | 040027822.pdf | ||
2022 | DETERMINAZIONI TECNICO CO.LE | 277 | 28-07-2022 | AREA INTERNA SV5: Impegno di spesa per affidamento incarico prove geologiche in situ e relazione geologica     | 040027722.pdf | ||
2022 | DETERMINAZIONI TECNICO CO.LE | 276 | 27-07-2022 | ISOLA ECOLOGICA: Impegno di spesa per recinzione isola ecologica combusta in Loc. Felceti     | 040027622.pdf | ||
2022 | DETERMINAZIONI TECNICO CO.LE | 275 | 26-07-2022 | GAL ALTO LAZIO: Approvazione variante di assestamento lavori di riqualificazione fontanile     | 040027522.pdf | ||
2022 | DETERMINAZIONI TECNICO CO.LE | 274 | 26-07-2022 | AREA INTERNA SV4: Impegno di spesa per incarico servizi tecnici     | 040027422.pdf | ||
2022 | DETERMINAZIONI TECNICO CO.LE | 273 | 26-07-2022 | AREA INTERNA SV5: Impegno di spesa per incarico servizi tecnici     | 040027322.pdf | ||
2022 | DETERMINAZIONI TECNICO CO.LE | 272 | 25-07-2022 | AREA INTERNA SV5: Impegno di spesa per nomina supporto al RUP     | 040027222.pdf | ||
2022 | DETERMINAZIONI TECNICO CO.LE | 271 | 25-07-2022 | PNRR M2C4 2.2 - MESSA IN SICUREZZA STRADA PIANSANESE: Determina a contrarre lavori messa in sicurezza strada piansanese     | 040027122.pdf | ||
2022 | DETERMINAZIONI TECNICO CO.LE | 270 | 25-07-2022 | AREA INTERNA SV4: Impegno di spesa per nomina supporto al RUP     | 040027022.pdf | ||
2022 | DETERMINAZIONI TECNICO CO.LE | 269 | 25-07-2022 | CONSOLIDAMENTO VERSANTE SUD: Incarico ulteriori prove geologiche e pratica vincolo idrogeologico     | 040026922.pdf | ||
2022 | DETERMINAZIONI TECNICO CO.LE | 268 | 21-07-2022 | PATRIMONIO: Impegno di spesa per sistemazione porta garage comunale in Via del Mattatoio.     | 04026822.pdf | ||
2022 | DETERMINAZIONI TECNICO CO.LE | 267 | 21-07-2022 | ACQUEDOTTO: Impegno di spesa per intervento e pulizia pozzetti in zona Monte Roio.     | 04026722.pdf | ||
2022 | DETERMINAZIONI TECNICO CO.LE | 266 | 21-07-2022 | MANUTENZIONI: Impegno di spesa per la pulizia delle caditoie nel centro urbano.     | 04026622.pdf | ||
2022 | DETERMINAZIONI TECNICO CO.LE | 265 | 21-07-2022 | MANUTENZIONI: Impegno di spesa per sistemazione pozzetti in Loc. Terrarossa.     | 04026522.pdf | ||
2022 | DETERMINAZIONI TECNICO CO.LE | 264 | 21-07-2022 | CIMITERO: Liquidazione incarico progettazione esecutiva intervento di adeguamento impianto elettrico     | 04026422.pdf | ||
2022 | DETERMINAZIONI TECNICO CO.LE | 263 | 20-07-2022 | AUTOMEZZI: Impegno di spesa per fornitura carburante automezzi comunali Settore Tecnico - periodo luglio - dicembre 2022.     | 04026322.pdf | ||
2022 | DETERMINAZIONI TECNICO CO.LE | 262 | 20-07-2022 | RIFIUTI: Impegno di spesa per ritiro e smaltimento rifiuti speciali CER 180103 - mesi luglio/agosto/settembre 2022     | 04026222.pdf | ||
2022 | DETERMINAZIONI TECNICO CO.LE | 261 | 20-07-2022 | RIFIUTI: Impegno di spesa per smaltimento RSU e rifuti ingombranti CER 200307     | 04026122.pdf | ||
2022 | DETERMINAZIONI TECNICO CO.LE | 260 | 20-07-2022 | RIFIUTI: Impegno di spesa per conferimento della frazione organica - periodo luglio/dicembre 2022 - MASSIMI srl     | 04026022.pdf | ||
2022 | DETERMINAZIONI TECNICO CO.LE | 259 | 20-07-2022 | RIFIUTI: Impegno di spesa per il trasporto della frazione organica CER 200108 - periodo luglio - dicembre 2022     | 04025922.pdf | ||
2022 | DETERMINAZIONI TECNICO CO.LE | 258 | 20-07-2022 | RIFIUTI: Impegno di spesa per servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani e di igiene urbana - periodo luglio - dicembre 2022     | 04025822.pdf | ||
2022 | DETERMINAZIONI TECNICO CO.LE | 257 | 19-07-2022 | ENERGIA: Liquidazione Servizio Elettrico Nazionale.     | 04025722.pdf | ||
2022 | DETERMINAZIONI TECNICO CO.LE | 256 | 19-07-2022 | SCUOLA: Approvazione stato finale rettfica determinazione n. 66/2022 - fondi MIUR comma 140.     | 040025622.pdf | ||
2022 | DETERMINAZIONI TECNICO CO.LE | 255 | 19-07-2022 | VERDE: Liquidazione spesa per taglio e sistemazione del verde sul territorio comunale     | 04025522.pdf | ||
2022 | DETERMINAZIONI TECNICO CO.LE | 254 | 19-07-2022 | PEF: Liquidazione spesa per predisposizione PEF 2022 - 2025     | 04025422.pdf | ||
2022 | DETERMINAZIONI TECNICO CO.LE | 253 | 19-07-2022 | RIFIUTI: Liquidazione spesa per conferimento frazione organica - giugno 2022     | 04025322.pdf | ||
2022 | DETERMINAZIONI TECNICO CO.LE | 252 | 19-07-2022 | RIFIUTI: Liquidazione spesa per trasporto frazione organica CER 200108 - giugno 2022     | 04025222.pdf | ||
2022 | DETERMINAZIONI TECNICO CO.LE | 251 | 19-07-2022 | RIFIUTI: Liquidazione spesa per servizio di intermediazione ex art. 183 del D. Lgs. 152/2006 e consulenza per servizio smaltimento/recupero rifiuti CER 200201 - CER 200303     | 04025122.pdf | ||
2022 | DETERMINAZIONI TECNICO CO.LE | 250 | 19-07-2022 | MANUTENZIONE STRADE COMUNALI E ARREDO URBANO: Liquidazione spesa per la realizzazione di un pannello decorativo in ceramica da apporre in Piazzale D'Ascenzi (Ripa).     | 04025022.pdf | ||
2022 | DETERMINAZIONI TECNICO CO.LE | 249 | 19-07-2022 | CASERMA CARABINIERI: Impegno di spesa per incarico verifica periodica impianti ai sensi del DPR 462/01.     | 04024922.pdf | ||
2022 | DETERMINAZIONI TECNICO CO.LE | 248 | 19-07-2022 | FONDI MINISTERO DELL'INTERNO 2020: Liquidazione saldo spesa per servizi tecnici di progettazione definitiva ed esecutiva direzione lavori e coordinamento della sicurezza per interventi di sviluppo territoriale sostenibile nel Centro Storico.     | 04024822.pdf | ||
2022 | DETERMINAZIONI TECNICO CO.LE | 247 | 19-07-2022 | FONDI MINISTERO DELL'INTERNO 2020: Approvazione CRE e 3? SAL lavori per interventi di sviluppo territoriale sostenibile nel Centro storico (Ortaccio - sottopassaggio Rocca Farnese e Piazzale D'Ascenzi)     | 04024722.pdf | ||
2022 | DETERMINAZIONI TECNICO CO.LE | 246 | 19-07-2022 | PUBBLICA ILLUMINAZIONE: Liquidazione spesa per sistemazione punto luce nei pressi di Via Aldo Moro n. 71     | 04024622.pdf | ||
2022 | DETERMINAZIONI TECNICO CO.LE | 245 | 19-07-2022 | Rifiuti: Liquidazione spesa per ritiro e smaltimento rifiuti speciali CER 180103 - giugno 2022.     | 04024522.pdf | ||
2022 | DETERMINAZIONI TECNICO CO.LE | 244 | 19-07-2022 | AUTOMEZZI: Liquidazione spesa per fornitura carburante automezzi comunali - giugno 2022     | 04024422.pdf | ||
2022 | DETERMINAZIONI TECNICO CO.LE | 243 | 19-07-2022 | CENTRO OPERATIVO COMUNALE: Liquidazione spesa per fornitura gas metano - periodo giugno 2022.     | 04024322.pdf | ||
2022 | DETERMINAZIONI TECNICO CO.LE | 242 | 18-07-2022 | CIMITERO: Liquidazione utenza energia elettrica mesi maggio - giugno 2022.     | 04024222.pdf | ||
2022 | DETERMINAZIONI TECNICO CO.LE | 241 | 18-07-2022 | ENERGIA: Liquidazione energia elettrica Giardino di San Martino - giugno 2022     | 04024122.pdf | ||
2022 | DETERMINAZIONI TECNICO CO.LE | 240 | 18-07-2022 | MANUTENZIONE STRADE COMUNALI E ARREDO URBANO: Liquidazione spesa per lavori relativi al posizionamento del supporto per il pannello in ceramica e dell'arredo urbano presso Piazzale D'Ascenzi (Ripa).     | 04024022.pdf | ||
2022 | DETERMINAZIONI TECNICO CO.LE | 239 | 18-07-2022 | CONSORZIO DI BONIFICA ETRURIA MERIDIONALE E SABINA: Impegno di spesa e liquidazione canone di bonifica anno 2021.     | 04023922.pdf | ||
2022 | DETERMINAZIONI TECNICO CO.LE | 238 | 18-07-2022 | RIFIUTI: Liquidazione spesa per smaltimento R.S.U. e rifiuti ingombranti CER 200307 - mese giugno 2022     | 04023822.pdf | ||
2022 | DETERMINAZIONI TECNICO CO.LE | 237 | 18-07-2022 | CIMITERO: Liquidazione spesa per fornitura e posa in opera siepe per delimitazione giardino della memoria.     | 04023722.pdf | ||
2022 | DETERMINAZIONI TECNICO CO.LE | 236 | 08-07-2022 | AREA INTERNA: Rimodulazione QTE intervento SV4     | 040023622.pdf | ||
2022 | DETERMINAZIONI TECNICO CO.LE | 235 | 08-07-2022 | ATTRAVERSAMENTO S.P. VERENTANA: Impegno di spesa per realizzazione segnaletica orizzontale.     | 04023522.pdf | ||
2022 | DETERMINAZIONI TECNICO CO.LE | 234 | 06-07-2022 | ARREDO URBANO: Approvazione Certificato di Regolare esecuzione contributi arredo urbano e manutenzione     | 04023422.pdf | ||
2022 | DETERMINAZIONI TECNICO CO.LE | 233 | 06-07-2022 | PUBBLICA ILLUMINAZIONE: Impegno di spesa per manutenzione ordinaria straordinaria e a chiamata - periodo 10 LUGLIO 2022 - 10 GENNAIO 2023     | 04023322.pdf | ||
2022 | DETERMINAZIONI TECNICO CO.LE | 232 | 05-07-2022 | MANUTENZIONE STRADE COMUNALI E ARREDO URBANO: Impegno di spesa per lavori relativi al posizionamento del pannello in ceramica presso Piazzale D'Ascenzi.     | 04023222.pdf | ||
2022 | DETERMINAZIONI TECNICO CO.LE | 231 | 05-07-2022 | PALAZZO COMUNALE: Rendicontazione lavori restauro mobili - Fondi CARIVIT     | 04023122.pdf | ||
2022 | DETERMINAZIONI TECNICO CO.LE | 230 | 05-07-2022 | CENTRO OPERATIVO COMUNALE: Liquidazione spesaper fornitura gas metano - periodo maggio 2022     | 04023022.pdf | ||
2022 | DETERMINAZIONI TECNICO CO.LE | 229 | 05-07-2022 | AREA INTERNA: Impegno di spesa e liquidazione fidejussione per intervento SV5     | 04022922.pdf | ||
2022 | DETERMINAZIONI TECNICO CO.LE | 228 | 05-07-2022 | AREA INTERNA:Impegno di spesa e liquidazione fidejussione per intervento SV4     | 04022822.pdf | ||
2022 | DETERMINAZIONI TECNICO CO.LE | 227 | 04-07-2022 | ENERGIA: Liquidazione spesa per utenza energia elettrica Piazza del Chiasso - mese maggio 2022     | 04022722.pdf | ||
2022 | DETERMINAZIONI TECNICO CO.LE | 226 | 04-07-2022 | RIFIUTI: Liquidazione servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani e di igiene urbana - mese giugno 2022     | 04022622.pdf | ||
2022 | DETERMINAZIONI TECNICO CO.LE | 225 | 04-07-2022 | CHIESA DI SANTA CROCE: Liquidazione spesa per incarico lavori di deumidificazione.     | 04022522.pdf | ||
2022 | DETERMINAZIONI TECNICO CO.LE | 224 | 04-07-2022 | PATRIMONIO: Liquidazione spesa per messa in sicurezza di una porzione della torre della rocca farnese     | 04022422.pdf | ||
2022 | DETERMINAZIONI TECNICO CO.LE | 223 | 01-07-2022 | PERSONALE: Impegno di spesa per incarico supporto tecnico     | 04022322.pdf | ||
2022 | DETERMINAZIONI TECNICO CO.LE | 222 | 01-07-2022 | MANUTENZIONE STRADE COMUNALI E ARREDO URBANO: Impegno di spesa per la realizzazione di un pannello decorativo in ceramica da apporre in Piazzale D'Ascenzi     | 04022222.pdf | ||
2022 | DETERMINAZIONI TECNICO CO.LE | 221 | 01-07-2022 | AREA INTERNA: Rimodulazione QTE Intervento SV5     | 040022122.pdf | ||
2022 | DETERMINAZIONI TECNICO CO.LE | 220 | 30-06-2022 | VIABILITA': Impegno di spesa per lavori arredo urbano Piazzale D'Ascenzi     | 04022022.pdf | ||
2022 | DETERMINAZIONI TECNICO CO.LE | 219 | 30-06-2022 | MANUTENZIONE STRADE COMUNALI E ARREDO URBANO: Accertamento contributo     | 04021922.pdf | ||
2022 | DETERMINAZIONI TECNICO CO.LE | 218 | 30-06-2022 | CIMITERO: Impegno di spesa per fornitura e posa in opera siepe per delimitazione giardino della memoria     | 04021822.pdf | ||
2022 | DETERMINAZIONI TECNICO CO.LE | 217 | 30-06-2022 | ATTRAVERSAMENTO FELCETI: Concessione proroga lavori     | 04021722.pdf | ||
2022 | DETERMINAZIONI TECNICO CO.LE | 216 | 30-06-2022 | PUBBLICA ILLUMINAZIONE: Impegno di spesa per sistemazione punto luce nei pressi di Via Aldo Moro n. 71     | 04021622.pdf | ||
2022 | DETERMINAZIONI TECNICO CO.LE | 215 | 30-06-2022 | VERDE: Impegno di spesa per taglio e sistemazione del verde sul territorio comunale     | 04021522.pdf | ||
2022 | DETERMINAZIONI TECNICO CO.LE | 214 | 30-06-2022 | SERVIZIO IDRICO INTEGRATO: Incarico di supporto per trasferimento servizio idrico integrato     | 040021422.pdf | ||
2022 | DETERMINAZIONI TECNICO CO.LE | 213 | 30-06-2022 | AREA INTERNA: Accertamento contributo intervento SV5 escluso mutuo     | 04021322.pdf | ||
2022 | DETERMINAZIONI TECNICO CO.LE | 212 | 30-06-2022 | AREA INTERNA: Accertamento contributo intervento SV4     | 04021222.pdf | ||
2022 | DETERMINAZIONI TECNICO CO.LE | 211 | 30-06-2022 | ASSICURAZIONI: Impegno e liquidazione per assicurazione fiat Panda della protezione civile.     | 04021122.pdf | ||
2022 | DETERMINAZIONI TECNICO CO.LE | 210 | 30-06-2022 | SCUOLA: Liquidazione spesa per progettazione esecutiva adeguamento sismico Scuola Via del Monte     | 04021022.pdf | ||
2022 | DETERMINAZIONI TECNICO CO.LE | 209 | 28-06-2022 | A.T.O.: Liquidazione quota spese funzionamento A.A.T.O. n. 1 - anno 2022     | 04020922.pdf | ||
2022 | DETERMINAZIONI TECNICO CO.LE | 208 | 28-06-2022 | ACQUEDOTTO: Liquidazione spesa per intervento urgente sul tratto fognario tra strada del Fontanile e Via della Stradina     | 04020822.pdf | ||
2022 | DETERMINAZIONI TECNICO CO.LE | 207 | 28-06-2022 | CONDUTTURE IDRICHE: Liquidazione spesa servizi tecnici per la realizzazione della nuova conduttura idrica S.P. Lago di Mezzano     | 04020722.pdf | ||
2022 | DETERMINAZIONI TECNICO CO.LE | 206 | 28-06-2022 | CONDUTTURE IDRICHE: Approvazione C.R.E. e liquidazione spese per i lavori di realizzazione fiancheggiamento per condotta idrica lungo la S. P. Lago di Mezzano     | 04020622.pdf | ||
2022 | DETERMINAZIONI TECNICO CO.LE | 205 | 28-06-2022 | ENERGIA: Liquidazione spesa per fornitura energia capannone in Loc. Canneti - periodo aprile - maggio 2022     | 04020522.pdf | ||
2022 | DETERMINAZIONI TECNICO CO.LE | 204 | 27-06-2022 | TALETE: Liquidazione fattura acqua gennaio 2022 adduzione 2020 e adduzione 2021     | 04020422.pdf | ||
2022 | DETERMINAZIONI TECNICO CO.LE | 203 | 27-06-2022 | PATRIMONIO: Impegno di spesa per messa in sicurezza di una porzione della Torre della Rocca Farnese     | 04020322.pdf | ||
2022 | DETERMINAZIONI TECNICO CO.LE | 202 | 22-06-2022 | SPORT E PERIFERIE 2022: Liquidazione spesa per incarico servizi tecnici progettazione definitiva.     | 04020222.pdf | ||
2022 | DETERMINAZIONI TECNICO CO.LE | 201 | 15-06-2022 | ACQUEDOTTO: Impegno di spesa per intervento urgente sul tratto fognario tra strada del fontanile e Via della Stradina     | 04020122.pdf | ||
2022 | DETERMINAZIONI TECNICO CO.LE | 200 | 15-06-2022 | SEDE COMUNALE: Liquidazione acconto spese per lavori di manutenzione straordinaria dell'immobile.     | 04020022.pdf | ||
2022 | DETERMINAZIONI TECNICO CO.LE | 199 | 15-06-2022 | RIFIUTI: Liquidazione spese per smaltimento R.S.U. e rifiuti ingombranti CER 200307 - mese maggio 2022     | 04019922.pdf | ||
2022 | DETERMINAZIONI TECNICO CO.LE | 198 | 14-06-2022 | DISINFESTAZIONE E DERATTIZZAZIONE: Rettifica determinazione n. 171/2022.     | 04019822.pdf | ||
2022 | DETERMINAZIONI TECNICO CO.LE | 197 | 14-06-2022 | RIFIUTI: Liquidazione spesa per servizio di intermediazione ex art. 183 del D. Lgs. 152/2006 e consulenza per servizio di smaltimento/recupero rifiuti - CER 200201 - CER 200303 - CER 200131     | 04019722.pdf | ||
2022 | DETERMINAZIONI TECNICO CO.LE | 196 | 14-06-2022 | RIFIUTI: Liquidazione spesa per conferimento frazione organica - maggio 2022 - MASSIMI srl     | 04019622.pdf | ||
2022 | DETERMINAZIONI TECNICO CO.LE | 195 | 14-06-2022 | ENERGIA: Liquidazione utenza energia elettrica Giardino di San Martino - maggio 2022     | 04019522.pdf | ||
2022 | DETERMINAZIONI TECNICO CO.LE | 194 | 14-06-2022 | SCUOLA: Liquidazione spesa per incarico verifica periodica impianti ai sensi del DPR 462/01 - Istituto Comprensivo di Via del Poggio.     | 04019422.pdf | ||
2022 | DETERMINAZIONI TECNICO CO.LE | 193 | 14-06-2022 | RIFIUTI: Liquidazione spesa per ritiro trasporto e smaltimento dei rifiuti cimiteriali - CER 200203     | 04019322.pdf | ||
2022 | DETERMINAZIONI TECNICO CO.LE | 192 | 14-06-2022 | AUTOMEZZI: Liquidazione spesa per fornitura carburante automezzi comunali - maggio 2022     | 04019222.pdf | ||
2022 | DETERMINAZIONI TECNICO CO.LE | 191 | 14-06-2022 | RIFIUTI: Liquidazione spesa per ritiro e smaltimento rifiuti speciali CER 180103 - maggio 2022     | 04019122.pdf | ||
2022 | DETERMINAZIONI TECNICO CO.LE | 190 | 10-06-2022 | VIABILITA': Liquidazione spesa per acquisto sacchi di sabbia     | 04019022.pdf | ||
2022 | DETERMINAZIONI TECNICO CO.LE | 189 | 10-06-2022 | RIFIUTI: Liquidazione spesa per trasporto ffrazione organica CER 200108 - maggio 2022 - IDEALSERVICE     | 04018922.pdf | ||
2022 | DETERMINAZIONI TECNICO CO.LE | 188 | 08-06-2022 | PATRIMONIO: Liquidazione spesa per realizzazione targa da apporre presso il Giardino di Piazza del Chiasso     | 04018822.pdf | ||
2022 | DETERMINAZIONI TECNICO CO.LE | 187 | 08-06-2022 | PUBBLICA ILLUMINAZIONE: Impegno di spesa per manutenzione ordinaria straordinaria e a chiamata - periodo 09.06.2022/09.07.2022     | 04018722.pdf | ||
2022 | DETERMINAZIONI TECNICO CO.LE | 186 | 08-06-2022 | EX CAVA TERRAROSSA: Liquidare spesa incarico per esecuzioneindagini geologiche.     | 04018622.pdf | ||
2022 | DETERMINAZIONI TECNICO CO.LE | 185 | 08-06-2022 | DISINFESTAZIONE E DERATTIZZAZIONE: Liquidazione intervento di derattizzazione sul territorio comunale     | 04018522.pdf | ||
2022 | DETERMINAZIONI TECNICO CO.LE | 184 | 08-06-2022 | RIFIUTI: Liquidazione servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani e di igiene urbana - mese maggio 2022 - IDEALSERVICE.     | 04018422.pdf | ||
2022 | DETERMINAZIONI TECNICO CO.LE | 183 | 08-06-2022 | PUBBLICA ILLUMINAZIONE: Liquidazione manutenzione primo trimestre 2022 - ENEL SOLE     | 04018322.pdf | ||
2022 | DETERMINAZIONI TECNICO CO.LE | 182 | 31-05-2022 | BOSCO POGGIO DEL SECCANTE: Impegno di spesa e liquidazione per istruttoria taglio bosco.     | 04018222.pdf | ||
2022 | DETERMINAZIONI TECNICO CO.LE | 181 | 31-05-2022 | CHIESA DI SANTA CROCE: Liquidazione acconto per opere di adeguamento sismico e restauro - Ditta FRIMAS     | 04018122.pdf | ||
2022 | DETERMINAZIONI TECNICO CO.LE | 180 | 30-05-2022 | VERDE: Liquidazione spesa per pulizia delle mura del Centro Storico.     | 04018022.pdf | ||
2022 | DETERMINAZIONI TECNICO CO.LE | 179 | 30-05-2022 | CIMITERO: Liquidazione spesa per taglio del verde.     | 04017922.pdf | ||
2022 | DETERMINAZIONI TECNICO CO.LE | 178 | 30-05-2022 | PUBBLICA ILLUMINAZIONE: Rettifica determinazione n. 550/2021     | 04017822.pdf | ||
2022 | DETERMINAZIONI TECNICO CO.LE | 177 | 30-05-2022 | ENERGIA: Liquidazione energia elettrica mesi marzo / aprile 2022 - SORGENIA     | 04017722.pdf | ||
2022 | DETERMINAZIONI TECNICO CO.LE | 176 | 30-05-2022 | CONSORZIO FELCETI: Liquidazione rimborso energia elettrica P.I. - anno 2021     | 04017622.pdf | ||
2022 | DETERMINAZIONI TECNICO CO.LE | 175 | 30-05-2022 | PERSONALE: Liquidazione spesa per corso di aggiornamento per abilitazione uso mezzi comunali.     | 04017522.pdf | ||
2022 | DETERMINAZIONI TECNICO CO.LE | 174 | 30-05-2022 | PATRIMONIO: Impegno di spesa per acquisto sabbia in sacchi     | 04017422.pdf | ||
2022 | DETERMINAZIONI TECNICO CO.LE | 173 | 30-05-2022 | SPORT E PERIFERIE 2022: Incarico servizi tecnici progettazione definitiva.     | 04017322.pdf | ||
2022 | DETERMINAZIONI TECNICO CO.LE | 172 | 30-05-2022 | VIABILITA': Impegno di spesa per acquisto asfalto flussato in sacchi.     | 04017222.pdf | ||
2022 | DETERMINAZIONI TECNICO CO.LE | 171 | 30-05-2022 | DISINFESTAZIONE E DERATTIZZAZIONE: Impegno di spesa per interventi sul territorio comunale - Anno 2021/2022.     | 04017122.pdf | ||
2022 | DETERMINAZIONI TECNICO CO.LE | 170 | 27-05-2022 | ATTRAVERSAMENTO SP VERENTANA: Concessione proroga per ultimazione lavori     | 04017022.pdf | ||
2022 | DETERMINAZIONI TECNICO CO.LE | 169 | 23-05-2022 | CENTRO OPERATIVO COMUNALE: Liquidazione spesa per fornitura gas metano - periodo aprile 2022     | 04016922.pdf | ||
2022 | DETERMINAZIONI TECNICO CO.LE | 168 | 23-05-2022 | CIMITERO: Liquidazione anticipo per lavori di realizzazione dei nuovi loculi     | 04016822.pdf | ||
2022 | DETERMINAZIONI TECNICO CO.LE | 167 | 23-05-2022 | CONSOLIDAMENTO VERSANTE SUD: Impegno e liquidazione per richiesta spostamento porzione linea a bassa tensione in Via delle Mura - e-distribuzione.u     | 04016722.pdf | ||
2022 | DETERMINAZIONI TECNICO CO.LE | 166 | 20-05-2022 | PALAZZO COMUNALE: Approvazione C.R.E. lavori di restauro mobili - fondi CARIVIT     | 04016622.pdf | ||
2022 | DETERMINAZIONI TECNICO CO.LE | 165 | 19-05-2022 | PALAZZO COMUNALE: Liquidazione lavori di tinteggiatura piano superiore.     | 04016522.pdf | ||
2022 | DETERMINAZIONI TECNICO CO.LE | 164 | 19-05-2022 | PUBBLICA ILLUMINAZIONE: Liquidazione spesa per manutenzione ordinaria straordinaria e a chiamata - periodo marzo / aprile.     | 04016422.pdf | ||
2022 | DETERMINAZIONI TECNICO CO.LE | 163 | 19-05-2022 | CIMITERO: Liquidazione utenza energia elettrica mesi marzo - aprile 2022     | 04016322.pdf | ||
2022 | DETERMINAZIONI TECNICO CO.LE | 162 | 19-05-2022 | RIFIUTI: Liquidazione spesa per conferimento della frazione organica - aprile 2022 - MASSIMI srl     | 04016222.pdf | ||
2022 | DETERMINAZIONI TECNICO CO.LE | 161 | 19-05-2022 | AUTOMEZZI: Liquidazione spesa per fornitura carburante automezzi comunali Settore Tecnico - aprile 2022     | 04016122.pdf | ||
2022 | DETERMINAZIONI TECNICO CO.LE | 160 | 19-05-2022 | PNRR INFRASTRUTTURE SOCIALI E DI COMUNITA': Liquidazione incarico servizi tecnici di progettazione esecutiva per l'intervento di rigenerazione del Campo Sportivo in Loc. Felceti.     | 04016022.pdf | ||
2022 | DETERMINAZIONI TECNICO CO.LE | 159 | 19-05-2022 | RIFIUTI: Impegno di spesa per irtiro trasporto e smaltimento rifiuti cimiteriali - CER 200203.     | 04015922.pdf | ||
2022 | DETERMINAZIONI TECNICO CO.LE | 158 | 12-05-2022 | CMITERO: Impegno di spesa per taglio del verde.     | 04015822.pdf | ||
2022 | DETERMINAZIONI TECNICO CO.LE | 157 | 12-05-2022 | RIFIUTI: Liquidazione spesa per trasporto frazione organica CER 200108 - aprile 2022 - IDEALSERVICE     | 04015722.pdf | ||
2022 | DETERMINAZIONI TECNICO CO.LE | 156 | 12-05-2022 | CENTRO STORICO: Liquidazione spesa per lavori di manutenzione straordinaria del sottopasso di Via delle Mura.     | 04015622.pdf | ||
2022 | DETERMINAZIONI TECNICO CO.LE | 155 | 12-05-2022 | ENERGIA: Liquidazione utenza energia elettrica Giardino di San Martino - aprile 2022     | 04015522.pdf | ||
2022 | DETERMINAZIONI TECNICO CO.LE | 154 | 09-05-2022 | RIFIUTI: Liquidazione spesa per ritiro e smaltimento rifiuti speciali CER 180103 - aprile 2022     | 04015422.pdf | ||
2022 | DETERMINAZIONI TECNICO CO.LE | 153 | 09-05-2022 | SCUOLA: Impegno di spesa per incarico progettazione esecutiva intervento di adeguamento sismico suola dell'Infanzia in Loc. Villa Fontane     | 04015322.pdf | ||
2022 | DETERMINAZIONI TECNICO CO.LE | 152 | 09-05-2022 | RIFIUTI: Liquidazione spesa per smaltimento R.S.U. e rifiuti ingombranti CER 200307 - mese aprile 2022.     | 04015222.pdf | ||
2022 | DETERMINAZIONI TECNICO CO.LE | 151 | 06-05-2022 | PERSONALE: Liquidazione spesa per rinnovo CQC persone - dipendente Luigi Menci.     | 04015122.pdf | ||
2022 | DETERMINAZIONI TECNICO CO.LE | 150 | 06-05-2022 | VIABILITA?: Liquidazione spesa per riparazione rasaerba.     | 04015022.pdf | ||
2022 | DETERMINAZIONI TECNICO CO.LE | 149 | 06-05-2022 | AUTOMEZZI: Liquidazione spesa per lavori di riparazione su Ape Giotti.     | 04014922.pdf | ||
2022 | DETERMINAZIONI TECNICO CO.LE | 148 | 06-05-2022 | ECOCENTRO: Liquidazione spesa per analisi acque di scarico.     | 04014822.pdf | ||
2022 | DETERMINAZIONI TECNICO CO.LE | 147 | 06-05-2022 | PNRR INFRASTRUTTURE SOCIALI E DI COMUNITA': Impegno di spesa per incarico servizi tecnici di progettazione esecutiva per l'intervento di rigenerazione del Campo Sportivo in Loc. Felceti..     | 04014722.pdf | ||
2022 | DETERMINAZIONI TECNICO CO.LE | 146 | 04-05-2022 | TALETE: Liquidazione spese di conduzione sistema collettamento ex COBALB (ruolo 2021)     | 04014622.pdf | ||
2022 | DETERMINAZIONI TECNICO CO.LE | 145 | 03-05-2022 | CONSOLIDAMENTO VERSANTE SUD: Liquidazione spesa per incarico servizi tecnici geologici.     | 04014522.pdf | ||
2022 | DETERMINAZIONI TECNICO CO.LE | 144 | 03-05-2022 | PATRIMONIO: Impegno di spesa per realizzazione targa da apporre presso il giardino dedicato alle Maestre Pie.     | 04014422.pdf | ||
2022 | DETERMINAZIONI TECNICO CO.LE | 143 | 03-05-2022 | VERDE: Impegno di spesa per pulizia delle mura del Centro Storico.     | 04014322.pdf | ||
2022 | DETERMINAZIONI TECNICO CO.LE | 142 | 03-05-2022 | RIFIUTI: Liquidazione servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani e di igiene urbana - mese aprile 2022     | 04014222.pdf | ||
2022 | DETERMINAZIONI TECNICO CO.LE | 141 | 29-04-2022 | VIDEOSORVEGLIANZA: Rendicontazione progetto di videosorveglianza in ATS con il Comune di Capodimonte     | 04014122.pdf | ||
2022 | DETERMINAZIONI TECNICO CO.LE | 140 | 29-04-2022 | SERVIZI TECNICI: Liquidazione spesa per incarico tecnico amministrativo.     | 04014022.pdf | ||
2022 | DETERMINAZIONI TECNICO CO.LE | 139 | 29-04-2022 | VIABILITA': Impegno di spesa per riparazione rasaerba.     | 04013922.pdf | ||
2022 | DETERMINAZIONI TECNICO CO.LE | 138 | 29-04-2022 | AUTOMEZZI: Impegno di spesa per lavori di riparazione su ape Giotti     | 04013822.pdf | ||
2022 | DETERMINAZIONI TECNICO CO.LE | 137 | 29-04-2022 | SCUOLA: Impegno di spesa per incarico verifica periodica impianti ai s del DPR 462/01 - Istituto comprensivo di Via del Poggio.     | 04013722.pdf | ||
2022 | DETERMINAZIONI TECNICO CO.LE | 136 | 27-04-2022 | RIFIUTI: Impegno di spesa per ritiro e smaltimento rifiuti speciali CER 180103 - 2? trimestre     | 04013622.pdf | ||
2022 | DETERMINAZIONI TECNICO CO.LE | 135 | 27-04-2022 | VERSANTE SUD: Liquidazione spesa per prove geologiche in sito     | 04013522.pdf | ||
2022 | DETERMINAZIONI TECNICO CO.LE | 134 | 27-04-2022 | ENERGIA: Liquidazione spesa per fornitura energia capannone in Loc. Canneti - periodo febbraio/marzo 2022     | 04013422.pdf | ||
2022 | DETERMINAZIONI TECNICO CO.LE | 133 | 21-04-2022 | SCUOLA: Liquidazione incentivi art. 113 comma 5 D. Lgs. 50/2016 - lavori di ristrutturazione e adeguamento Istituto Paolo Ruffini di Via del Poggio     | 04013322.pdf | ||
2022 | DETERMINAZIONI TECNICO CO.LE | 132 | 21-04-2022 | PALAZZO COMUNALE: Liquidazione spesa per incarico intervento di restauro mobili     | 04013222.pdf | ||
2022 | DETERMINAZIONI TECNICO CO.LE | 131 | 21-04-2022 | CENTRO OPERATIVO COMUNALE: Liquidazione spesa per fornitura gas metano - periodo marzo 2022.     | 04013122.pdf | ||
2022 | DETERMINAZIONI TECNICO CO.LE | 130 | 21-04-2022 | VIDEOSORVEGLIANZA: Liquidazione spese per incarico servizi di progettazione per l'intervento di videosorveglianza in ATS con il Comune di capodimonte     | 04013022.pdf | ||
2022 | DETERMINAZIONI TECNICO CO.LE | 129 | 21-04-2022 | VIDEOSORVEGLIANZA: Liquidazione spesa per lavori e fornitura servizio di videosorveglianza urbana in ATS con il Comune di Capodimonte     | 04012922.pdf | ||
2022 | DETERMINAZIONI TECNICO CO.LE | 128 | 21-04-2022 | PERSONALE: Nomina istruttore per pratiche edilizie.     | 04012822.pdf | ||
2022 | DETERMINAZIONI TECNICO CO.LE | 127 | 14-04-2022 | RIFIUTI: Liquidazione spesa per ritiro e smaltimento rifiuti speciali CER 180103 - residui dicembre 2021     | 04012722.pdf | ||
2022 | DETERMINAZIONI TECNICO CO.LE | 126 | 14-04-2022 | VIDEOSORVEGLIANZA: Approvazione Certificato Fine Lavori Verbale di Collaudo e C.R.E.     | 04012622.pdf | ||
2022 | DETERMINAZIONI TECNICO CO.LE | 125 | 14-04-2022 | AUTOMEZZI: Liquidazione spesa per rabocco olio su trattore Landini     | 04012522.pdf | ||
2022 | DETERMINAZIONI TECNICO CO.LE | 124 | 14-04-2022 | VERDE: Liquidazione spesa per potature urgenti nel Centro Storico     | 04012422.pdf | ||
2022 | DETERMINAZIONI TECNICO CO.LE | 123 | 14-04-2022 | RIFIUTI: Liquidazione spesa per ritiro e smaltimento rifiuti speciali CER 180103 - marzo 2022     | 04012322.pdf | ||
2022 | DETERMINAZIONI TECNICO CO.LE | 122 | 14-04-2022 | MANUTENZIONE: Liquidazione spesa per verifica e fornitura estintori     | 04012222.pdf | ||
2022 | DETERMINAZIONI TECNICO CO.LE | 121 | 14-04-2022 | RIFIUTI: Liquidazione spesa per smaltimento R.S.U. e rifiuti ingombranti CER 200307 - mese marzo 2022     | 04012122.pdf | ||
2022 | DETERMINAZIONI TECNICO CO.LE | 120 | 14-04-2022 | RIFIUTI: Liquidazione spesa per conferimento della frazione organica - marzo 2022 - MASSIMI s.r.l.     | 04012022.pdf | ||
2022 | DETERMINAZIONI TECNICO CO.LE | 119 | 14-04-2022 | RIFIUTI: Liquidazione spesa per servizio di intermediazione ex art. 183 del D. Lgs. 152/2006 e consulenza per servizio di smaltimento/recupero rifiuti - CER 200132 - CER 200303 - CER 200201     | 04011922.pdf | ||
2022 | DETERMINAZIONI TECNICO CO.LE | 118 | 14-04-2022 | RIFIUTI: Liquidazione spesa per trasporto frazione organica CER 200108 - marzo 2022 - IDEALSEVICE     | 04011822.pdf | ||
2022 | DETERMINAZIONI TECNICO CO.LE | 117 | 14-04-2022 | ENERGIA: Liquidazione utenza energia elettrica Giardino di San martino - marzo 2022     | 04011722.pdf | ||
2022 | DETERMINAZIONI TECNICO CO.LE | 116 | 14-04-2022 | AUTOMEZZI: Liquidazione spesa per fornitura carburante automezzi comunali Settore Tecnico - marzo 2022     | 04011622.pdf | ||
2022 | DETERMINAZIONI TECNICO CO.LE | 115 | 12-04-2022 | CHIESA DI SANTA CROCE: Approvazione quadro tecnico economico post aggiudicazione.     | 04011522.pdf | ||
2022 | DETERMINAZIONI TECNICO CO.LE | 114 | 12-04-2022 | CHIESA DI SANTA CROCE: Impegno di spesa incentivi funzioni tecniche.     | 04011422.pdf | ||
2022 | DETERMINAZIONI TECNICO CO.LE | 113 | 12-04-2022 | CHIESA DI SANTA CROCE: Impegno di spesa per lavori di messa in sicurezza e progetto di restauro.     | 04011322.pdf | ||
2022 | DETERMINAZIONI TECNICO CO.LE | 112 | 12-04-2022 | CHIESA DI SANTA CROCE: Impegno di spesa per incarico lavori di deumidificazione.     | 04011222.pdf | ||
2022 | DETERMINAZIONI TECNICO CO.LE | 111 | 12-04-2022 | PUBBLICA ILLUMINAZIONE: Impegno di spesa per spesa per manutenzione ordinaria straordinaria e a chiamata     | 040011122.pdf | ||
2022 | DETERMINAZIONI TECNICO CO.LE | 110 | 05-04-2022 | PUBBLICA ILLUMINAZIONE: Liquidazione spesa per manutenzione ordinaria straordinaria e a chiamata - 17 febbraio - 16 marzo 2022.     | 04011022.pdf | ||
2022 | DETERMINAZIONI TECNICO CO.LE | 109 | 05-04-2022 | Rifiuti: Impegno di spesa per smaltimento R.S.U. e rifiuti ingombranti CER 200307 - 2? trimestre 2022.     | 04010922.pdf | ||
2022 | DETERMINAZIONI TECNICO CO.LE | 108 | 05-04-2022 | AUTOMEZZI: Impegno di spesa per fornitura carburante automezzi comunali Settore Tecnico - 2? trimestre.     | 04010822.pdf | ||
2022 | DETERMINAZIONI TECNICO CO.LE | 107 | 05-04-2022 | RIFIUTI: Impegno di spesa per conferimento della frazione organica - 2? trimestre 2022 - MASSIMI srl     | 04010722.pdf | ||
2022 | DETERMINAZIONI TECNICO CO.LE | 106 | 05-04-2022 | RIFIUTI: Impegno di spesa per trasporto frazione organica CER 200108 - 2? trimestre 2022 - IDEALSERVICE     | 04010622.pdf | ||
2022 | DETERMINAZIONI TECNICO CO.LE | 105 | 05-04-2022 | MANUTENZIONE: Impegno di spesa per verifica semestrale estintori.     | 04010522.pdf | ||
2022 | DETERMINAZIONI TECNICO CO.LE | 104 | 04-04-2022 | RIFIUTI: Impegno di spesa per servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani e di igiene urbana - 2? trimestre 2022 - IDEALSERVICE     | 04010422.pdf | ||
2022 | DETERMINAZIONI TECNICO CO.LE | 103 | 04-04-2022 | SERVIZI TECNICI: Liquidazione spesa per incarico supporto tecnico amministrativo     | 04010322.pdf | ||
2022 | DETERMINAZIONI TECNICO CO.LE | 102 | 04-04-2022 | SINISTRO: Accertamento ed impegno di spesa per sostituzione dissuasori di sosta incidentati.     | 04010222.pdf | ||
2022 | DETERMINAZIONI TECNICO CO.LE | 101 | 04-04-2022 | RIFIUTI: Liquidazione per servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani e di igiene urbana - mese marzo 2022     | 04010122.pdf | ||
2022 | DETERMINAZIONI TECNICO CO.LE | 100 | 01-04-2022 | ENERGIA: Liquidazione energia elettrica mesi gennaio - febbraio 2022 - SORGENIA     | 04010022.pdf | ||
2022 | DETERMINAZIONI TECNICO CO.LE | 99 | 01-04-2022 | PATRIMONIO: Liquidazione spesa per lavori di manutenzione del verde sul territorio comunale     | 04009922.pdf | ||
2022 | DETERMINAZIONI TECNICO CO.LE | 98 | 01-04-2022 | AUTOMEZZI: Impegno di spesa per rabbocco olio su trattore Landini.     | 04009822.pdf | ||
2022 | DETERMINAZIONI TECNICO CO.LE | 97 | 31-03-2022 | CAMPO ACQUAIELA: Impegno di spesa e liquidazione per costi istruttoria presso la Provincia di Viterbo - Settore Tutela Suolo.     | 04009722.pdf | ||
2022 | DETERMINAZIONI TECNICO CO.LE | 96 | 30-03-2022 | Rifiuti: Integrazione determinazione n. 10 del 27.01.2022.     | 04009622.pdf | ||
2022 | DETERMINAZIONI TECNICO CO.LE | 95 | 30-03-2022 | PUBBLICA ILLUMINAZIONE: Impegno di spesa per riparazione linea elettrica in Via del Solco.     | 04009522.pdf | ||
2022 | DETERMINAZIONI TECNICO CO.LE | 94 | 29-03-2022 | PERSONALE: Impegno di spesa per rinnovo CQC persone - dipendente Luigi Menci.     | 04009422.pdf | ||
2022 | DETERMINAZIONI TECNICO CO.LE | 93 | 29-03-2022 | CIMITERO: Liquidazione utenza energia elettrica mesi gennaio - febbraio 2022.     | 04009322.pdf | ||
2022 | DETERMINAZIONI TECNICO CO.LE | 92 | 29-03-2022 | PEF: Impegno di spesa per predisposizione PEF 2022-2025.     | 04009222.pdf | ||
2022 | DETERMINAZIONI TECNICO CO.LE | 91 | 28-03-2022 | RENDICONTO: Ricognizione residui attivi e passivi al 31/12/2021 di competenza del settore ai fini dell'approvazione del Rendiconto 2021.     | 04009122.pdf | ||
2022 | DETERMINAZIONI TECNICO CO.LE | 90 | 28-03-2022 | CAMPO ACQUAIELA: Liquidazione per progettazione esecutiva intervento adeguamento campo sportivo in Loc. Acquaiela.     | 04009022.pdf | ||
2022 | DETERMINAZIONI TECNICO CO.LE | 89 | 28-03-2022 | SCUOLA: Liquidazione per progettazione definitiva intervento di adeguamento sismico Scuola dell'Infanzia.     | 04008922.pdf | ||
2022 | DETERMINAZIONI TECNICO CO.LE | 88 | 28-03-2022 | CENTRO OPERATIVO COMUNALE: Liquidazione spese per fornitura gas metano - periodo gennaio 2022.     | 04008822.pdf | ||
2022 | DETERMINAZIONI TECNICO CO.LE | 87 | 28-03-2022 | ENERGIA: Liquidazione utenza energia elettrica Giardini di San Martino - febbraio 2022     | 04008722.pdf | ||
2022 | DETERMINAZIONI TECNICO CO.LE | 86 | 23-03-2022 | RIFIUTI: Liquidazione spesa per ritiro e smaltimento rifiuti speciali CER 180103 - COVI 19 - mese febbraio 2022     | 04008622.pdf | ||
2022 | DETERMINAZIONI TECNICO CO.LE | 85 | 23-03-2022 | AUTOMEZZI: Liquidazione spese per fornitura carburante automezzi comunali Settore Tecnico - febbraio 2022.     | 04008522.pdf | ||
2022 | DETERMINAZIONI TECNICO CO.LE | 84 | 23-03-2022 | RIFIUTI: Liquidazione spesa per conferimento della frazione organica - febbraio 2022 - Massimi srl     | 04008422.pdf | ||
2022 | DETERMINAZIONI TECNICO CO.LE | 83 | 23-03-2022 | RIFIUTI: Liquidazione spesa per trasporto frazione organica CER 200108 - febbraio 2022 - IDEALSERVICE     | 04008322.pdf | ||
2022 | DETERMINAZIONI TECNICO CO.LE | 82 | 15-03-2022 | ISTITUTO COMPRENSIVO PAOLO RUFFINI:Liquidazione saldo per Direzione Lavori e Coordinamento della Sicurezza in fase di esecuzione per Interventi straordinari di ristrutturazione messa in sicurezza adeguamento sismico e impiantistica.     | 04008222.pdf | ||
2022 | DETERMINAZIONI TECNICO CO.LE | 81 | 15-03-2022 | PERSONALE: Impegno di spesa per corso di aggiornamento per abilitazione uso mezzi comunali.     | 04008122.pdf | ||
2022 | DETERMINAZIONI TECNICO CO.LE | 80 | 15-03-2022 | PUBBLICA ILLUMINAZIONE: Liquidazione manutenzione periodo 17 gennaio - 16 febbraio 2022     | 04008022.pdf | ||
2022 | DETERMINAZIONI TECNICO CO.LE | 79 | 15-03-2022 | PRUSST: Liquidazione acconto servizi tecnici.     | 04007922.pdf | ||
2022 | DETERMINAZIONI TECNICO CO.LE | 78 | 15-03-2022 | GIARDINO DI SAN MARTINO: Liquidazione spesa per acquisto colonnina alloggio contatore Enel     | 04007822.pdf | ||
2022 | DETERMINAZIONI TECNICO CO.LE | 77 | 15-03-2022 | VIABILITA': Liquidazione spesa fornitura transenne.     | 04007722.pdf | ||
2022 | DETERMINAZIONI TECNICO CO.LE | 76 | 15-03-2022 | MANUTENZIONE: Liquidazione per acquisto materiali lavori di manutenzione sul territorio comunale.     | 04007622.pdf | ||
2022 | DETERMINAZIONI TECNICO CO.LE | 75 | 15-03-2022 | VIDEOSORVEGLIANZA: Liquidazione spesa per noleggio sistema di videosorveglianza - mese marzo 2022     | 04007522.pdf | ||
2022 | DETERMINAZIONI TECNICO CO.LE | 74 | 15-03-2022 | RIFIUTI: Liquidazione spesa per smaltimento R.S.U. e rifiuti ingombranti CER 200307 - mese febbraio 2022.     | 04007422.pdf | ||
2022 | DETERMINAZIONI TECNICO CO.LE | 73 | 11-03-2022 | PNRR PICCOLI BORGHI: Approvazione esito avviso pubblico     | 04007322.pdf | ||
2022 | DETERMINAZIONI TECNICO CO.LE | 72 | 02-03-2022 | RIFIUTI: Liquidazione spesa per servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani e di igiene urbana - febbraio 2022 - IDEALSERVICE.     | 04007222.pdf | ||
2022 | DETERMINAZIONI TECNICO CO.LE | 71 | 02-03-2022 | ENERGIA: Liquidazione spesa utenza Piazza del Chiasso - mese gennaio 2022.     | 04007122.pdf | ||
2022 | DETERMINAZIONI TECNICO CO.LE | 70 | 28-02-2022 | CENTRO OPERATIVO COMUNALE: Liquidazione spese per fornitura gas metano - periodo Gennaio 2022.     | 04007022.pdf | ||
2022 | DETERMINAZIONI TECNICO CO.LE | 69 | 28-02-2022 | PATRIMONIO: Liquidazione per acquisto martello demolitore.     | 04006922.pdf | ||
2022 | DETERMINAZIONI TECNICO CO.LE | 68 | 28-02-2022 | ENERGIA: Liquidazione utenza energia elettrica Giardino di san Martino - gennaio 2022     | 04006822.pdf | ||
2022 | DETERMINAZIONI TECNICO CO.LE | 67 | 28-02-2022 | ENERGIA: Liquidazione spesa per fornitura energia capannone in Loc. Canneti - periodo dicembre 2021 - gennaio 2022.     | 04006722.pdf | ||
2022 | DETERMINAZIONI TECNICO CO.LE | 66 | 28-02-2022 | ISTITUTO COMPRENSIVO PAOLO RUFFINI: Approvazione CRE e stato finale e liquidazione SAL finale lavori interventi straordinari di ristrutturazione messa in sicurezza adeguamento sismico ed impiantistico sede Via del Poggio.     | 04006622.pdf | ||
2022 | DETERMINAZIONI TECNICO CO.LE | 65 | 22-02-2022 | CIMITERO: Liquidazione spesa per acquisto fiori terra e materiali per pulizia e disinfestazione.     | 04006522.pdf | ||
2022 | DETERMINAZIONI TECNICO CO.LE | 64 | 22-02-2022 | CASERMA CARABINIERI: Liquidazione spesa per lavori di manutenzione straordinaria.     | 04006422.pdf | ||
2022 | DETERMINAZIONI TECNICO CO.LE | 63 | 22-02-2022 | VIDEOSORVEGLIANZA: Liquidazione spesa per noleggio sistema di videosorveglianza - mese febbraio 2022.     | 04006322.pdf | ||
2022 | DETERMINAZIONI TECNICO CO.LE | 62 | 22-02-2022 | STRADE: Liquidazione spesa per lavori di perforazione tramite trivellazione orizzontale controllata (HDD) - Attraversamento strada provinciale Verentana.     | 04006222.pdf | ||
2022 | DETERMINAZIONI TECNICO CO.LE | 61 | 22-02-2022 | ECONOMO COMUNALE: Autorizzazione pagamento spese anno 2021.     | 04006122.pdf | ||
2022 | DETERMINAZIONI TECNICO CO.LE | 60 | 22-02-2022 | SICUREZZA: Liquidazione per incarico Responsabile Servizi Prevenzione e Protenzione luoghi di lavoro (R.S.P.P.) - D. Lgs. 81/2008 - Anno 2021     | 04006022.pdf | ||
2022 | DETERMINAZIONI TECNICO CO.LE | 59 | 22-02-2022 | IMPIANTI TECNOLOGICI: Liquidazione spesa per incarico professionale adempimenti di cui alla Legge 10/91 e D. Lgs. 192/2005 e D.M. 37/2008 - Anno 2021.     | 04005922.pdf | ||
2022 | DETERMINAZIONI TECNICO CO.LE | 58 | 22-02-2022 | SICUREZZA: Impegno di spesa per incarico Responsabile Servizi Prevenzione e Protezione luoghi di lavoro (R.S.P.P.) - D. Lgs 81/2008 (ex 626) - Anno 2022     | 04005822.pdf | ||
2022 | DETERMINAZIONI TECNICO CO.LE | 57 | 22-02-2022 | GAL: Liquidazione anticipo per lavori di riqualificazione antico fontanile in Loc. Villa Fontane.     | 04005722.pdf | ||
2022 | DETERMINAZIONI TECNICO CO.LE | 56 | 22-02-2022 | RIFIUTI: Liquidazione spesa per ritiro e smaltimento rifiuti speciali CER 180103 - COVID 19 - Gennaio 2022     | 04005622.pdf | ||
2022 | DETERMINAZIONI TECNICO CO.LE | 55 | 22-02-2022 | VIABILITA': Liquidazione fornitura asfalto in sacchi     | 04005522.pdf | ||
2022 | DETERMINAZIONI TECNICO CO.LE | 54 | 22-02-2022 | ATTRAVERSAMENTO VERENTANA: Impegno di spesa per incarico servizi tecnici per calcolo plinti     | 04005422.pdf | ||
2022 | DETERMINAZIONI TECNICO CO.LE | 53 | 22-02-2022 | PNRR: Impegno di spesa per incarico servizi tecnici progetto esecutivo per il miglioramento della raccolta dei rifiuti     | 04005322.pdf | ||
2022 | DETERMINAZIONI TECNICO CO.LE | 52 | 16-02-2022 | RIFIUTI: Liquidazione spesa per trasporto frazione organica CER 200108 - gennaio 2022 - IDEALSERVICE     | 04005222.pdf | ||
2022 | DETERMINAZIONI TECNICO CO.LE | 51 | 16-02-2022 | RIFIUTI: Liquidazione spesa per smaltimento R.S.U. e rifiuti ingombranti CER 200307 - gennaio 2022     | 04005122.pdf | ||
2022 | DETERMINAZIONI TECNICO CO.LE | 50 | 16-02-2022 | RIFIUTI: Liquidazione spesa per servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani e di igiene urbana - gennaio 2022 - IDEALSERVICE     | 04005022.pdf | ||
2022 | DETERMINAZIONI TECNICO CO.LE | 49 | 16-02-2022 | RIFIUTI: Liquidazione spesa per servizio di intermediazione ex art. 183 D. Lgs. 152/2006 e consulenza per il recupero e smaltimento (CER 200303) - novembre 2021     | 04004922.pdf | ||
2022 | DETERMINAZIONI TECNICO CO.LE | 48 | 16-02-2022 | RIFIUTI: Liquidazione spesa per conferimento della frazione organica - gennaio 2022 - Massimi srl     | 04004822.pdf | ||
2022 | DETERMINAZIONI TECNICO CO.LE | 47 | 16-02-2022 | AUTOMEZZI: Liquidazione spese per fornitura carburante automezzi comunali Settore Tecnico - gennaio 2022.     | 04004722.pdf | ||
2022 | DETERMINAZIONI TECNICO CO.LE | 46 | 16-02-2022 | UFFICI: Impegno di spesa e liquidazione per adesione a ASMEL - Assiociazione per la Sussidiarieta e la Modernizzazione degli Enti Locali - Anno 2022     | 04004622.pdf | ||
2022 | DETERMINAZIONI TECNICO CO.LE | 45 | 16-02-2022 | PUBBLICA ILLUMINAZIONE: Impegno di spesa per manutenzione ordinaria straordinaria e a chiamata impianto di P.I.     | 04004522.pdf | ||
2022 | DETERMINAZIONI TECNICO CO.LE | 44 | 09-02-2022 | PUBBLICA ILLUMINAZIONE: Impegno di spesa per servizio di manutenzione in Loc. Villa Fontane - ENEL SOLE     | 04004422.pdf | ||
2022 | DETERMINAZIONI TECNICO CO.LE | 43 | 09-02-2022 | ENERGIA: Liquidazione energia elettrica mesi novembre - dicembre 2021 - SORGENIA     | 04004322.pdf | ||
2022 | DETERMINAZIONI TECNICO CO.LE | 42 | 09-02-2022 | ENERGIA: Liquidazione spesa per utenza energia elettrica Piazza del Chiasso - mese dicembre 2021     | 04004222.pdf | ||
2022 | DETERMINAZIONI TECNICO CO.LE | 41 | 09-02-2022 | VIA ROMA: Liquidazione per incarico servizi tecnici dei lavori di riqualificazione dell'asse viario (progettazione esecutiva)     | 04004122.pdf | ||
2022 | DETERMINAZIONI TECNICO CO.LE | 40 | 09-02-2022 | RIFIUTI: Liquidazione spese per servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani e di igiene urbana - dicembre 2021     | 04004022.pdf | ||
2022 | DETERMINAZIONI TECNICO CO.LE | 39 | 09-02-2022 | ISTITUTO COMPRENSIVO PAOLO RUFFINI: Liquidazione servizi tecnici collaudo statico per le opere di adeguamento sismico     | 04003922.pdf | ||
2022 | DETERMINAZIONI TECNICO CO.LE | 38 | 09-02-2022 | PATRIMONIO: Liquidazione spesa per ripristino e ampliamento recinzione terreno in Loc. Felceti     | 04003822.pdf | ||
2022 | DETERMINAZIONI TECNICO CO.LE | 37 | 09-02-2022 | RIFIUTI: Liquidazione spesa per conferimento frazione organica CER 200108 - periodo dicembre 2021     | 04003722.pdf | ||
2022 | DETERMINAZIONI TECNICO CO.LE | 36 | 09-02-2022 | BOSCO: Liquidazione spesa collaudo forestale bosco di Monte Altieri sez. XII     | 04003622.pdf | ||
2022 | DETERMINAZIONI TECNICO CO.LE | 35 | 09-02-2022 | PUBBLICA ILLUMINAZIONE: Liquidazione manutenzione periodo 17 novembre - 16 dicembre 2021     | 04003522.pdf | ||
2022 | DETERMINAZIONI TECNICO CO.LE | 34 | 09-02-2022 | VIDEOSORVEGLIANZA: Liquidazione spesa per noleggio sistema di videosorveglianza - mese gennaio 2022     | 04003422.pdf | ||
2022 | DETERMINAZIONI TECNICO CO.LE | 33 | 09-02-2022 | TALETE: Liquidazione fattura acqua - dicembre 2021     | 04003322.pdf | ||
2022 | DETERMINAZIONI TECNICO CO.LE | 32 | 09-02-2022 | VIDEOSORVEGLIANZA: Liquidazione acconto per incarico servizi tecnici progettazione intervento in ATS con Comune di Capodimonte     | 04003222.pdf | ||
2022 | DETERMINAZIONI TECNICO CO.LE | 31 | 09-02-2022 | CIMITERO: Liquidazione utenza energia elettrica mesi novembre - dicembre 2021     | 04003122.pdf | ||
2022 | DETERMINAZIONI TECNICO CO.LE | 30 | 09-02-2022 | ENERGIA: Liquidazione utenza energia elettrica Giardino di San Martino - dicembre 2021     | 04003022.pdf | ||
2022 | DETERMINAZIONI TECNICO CO.LE | 29 | 09-02-2022 | RIFIUTI: Liquidazione spesa per trasporto frazione organica CER 200108 - dicembre 2021     | 04002922.pdf | ||
2022 | DETERMINAZIONI TECNICO CO.LE | 28 | 09-02-2022 | RIFIUTI: Impegno di spesa per smaltimento R.S.U. e rifiuti ingombranti CER 200307 - 1? trimestre 2022     | 04002822.pdf | Bozza contratto Ecologia | |
2022 | DETERMINAZIONI TECNICO CO.LE | 27 | 09-02-2022 | AUTOMEZZI: Liquidazione spese per fornitura carburante automezzi comunali - dicembre 2021     | 04002722.pdf | ||
2022 | DETERMINAZIONI TECNICO CO.LE | 26 | 09-02-2022 | RIFIUTI: Liquidazione spese per smaltimento rifiuti ingombranti e R.S.U. - mese dicembre 2021     | 04002622.pdf | ||
2022 | DETERMINAZIONI TECNICO CO.LE | 25 | 09-02-2022 | RIFIUTI: Liquidazione spesa per ritiro e smaltimento rifiuti speciali CER 180103 - dicembre 2021     | 04002522.pdf | ||
2022 | DETERMINAZIONI TECNICO CO.LE | 24 | 09-02-2022 | DISINFESTAZIONE E DERATTIZZAZIONE: Liquidazione intervento di derattizzazione sul territorio comunale (agosto - dicembre 2021)     | 04002422.pdf | ||
2022 | DETERMINAZIONI TECNICO CO.LE | 23 | 09-02-2022 | PUBBLICA ILLUMINAZIONE: Liquidazione manutenzione mesi ottobre - dicembre 2021 - ENEL SOLE.     | 04002322.pdf | ||
2022 | DETERMINAZIONI TECNICO CO.LE | 22 | 09-02-2022 | PATRIMONIO: Liquidazione spese acquisto materiali per manutenzione del patrimonio comunale - Federici.     | 04002222.pdf | ||
2022 | DETERMINAZIONI TECNICO CO.LE | 21 | 09-02-2022 | CIMITERO: Liquidazione spesa per ripristino scale in tufo.     | 04002122.pdf | ||
2022 | DETERMINAZIONI TECNICO CO.LE | 20 | 09-02-2022 | PUBBLICA ILLUMINAZIONE: Liquidazione manutenzione periodo 17 novembre - 16 dicembre 2021     | 04002022.pdf | ||
2022 | DETERMINAZIONI TECNICO CO.LE | 19 | 09-02-2022 | OPERAI COMUNALI: Liquidazione spesa per vestiario.     | 04001922.pdf | ||
2022 | DETERMINAZIONI TECNICO CO.LE | 18 | 07-02-2022 | CAMPO DA TENNIS: Predisposizione fornitura gas per copertura campi da tennis.     | 04001822.pdf | ||
2022 | DETERMINAZIONI TECNICO CO.LE | 17 | 07-02-2022 | ECOCENTRO: Impegno di spesa per analisi acque di scarico.     | 04001722.pdf | ||
2022 | DETERMINAZIONI TECNICO CO.LE | 16 | 07-02-2022 | COTRAL SPA: Determina chiusura con esito positivo conferenza dei servizi per ampliamento deposito automezzi     | 04001622.pdf | ||
2022 | DETERMINAZIONI TECNICO CO.LE | 15 | 01-02-2022 | BOLLI FISCALI: Impegno e liquidazione bolli fiscali automezzi: Scuolabus Furgone isotermico e Fiat Stilo     | 04001522.pdf | ||
2022 | DETERMINAZIONI TECNICO CO.LE | 14 | 01-02-2022 | PERSONALE: Nomina istruttore per svolgimento pratiche edilizie     | 04001422.pdf | ||
2022 | DETERMINAZIONI TECNICO CO.LE | 13 | 27-01-2022 | SEMAFORO: Attivazione fornitura energia elettrica per pod IT001E105118058     | 04001322.pdf | ||
2022 | DETERMINAZIONI TECNICO CO.LE | 12 | 27-01-2022 | AUTOMEZZI: Impegno di spesa per fornitura carburante automezzi comunali Settore Tecnico - 1? trimestre 2022     | 04001222.pdf | ||
2022 | DETERMINAZIONI TECNICO CO.LE | 11 | 27-01-2022 | IMPIANTI TECNOLOGICI: Impegno di spesa per incarico professionale adempimenti di cui alla legge 10/91 e D. Lgs. 192/2005 e s.m.i. e D. M. 37/2008 - Anno 2022.     | 04001122.pdf | ||
2022 | DETERMINAZIONI TECNICO CO.LE | 10 | 27-01-2022 | RIFIUTI: Impegno di spesa per ritiro e smaltimento rifiuti speciali CER 180103 - Covid 19 - 1? trimestre 2022     | 04001022.pdf | ||
2022 | DETERMINAZIONI TECNICO CO.LE | 9 | 27-01-2022 | SANTA CROCE: Liquidazione spesa per commissione gara.     | 04000922.pdf | ||
2022 | DETERMINAZIONI TECNICO CO.LE | 8 | 27-01-2022 | SCUOLA: Liquidazione spesa per prova aggiuntiva indagini presso scuola di Via del Monte     | 04000822.pdf | ||
2022 | DETERMINAZIONI TECNICO CO.LE | 7 | 27-01-2022 | RIFIUTI: Impegno di spesa per servizio di intermediazione ex art. 183 del D. Lgs. 152/2006 e consulenza per servizio di smaltimento / recupero rifiuti - IDEALSERVICE     | 04000722.pdf | ||
2022 | DETERMINAZIONI TECNICO CO.LE | 6 | 27-01-2022 | RIFIUTI: Impegno di spesa per servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani e di igiene urbana - 1? trimestre 2022 - IDEALSERVICE     | 05000622.pdf | ||
2022 | DETERMINAZIONI TECNICO CO.LE | 5 | 27-01-2022 | RIFIUTI: Impegno di spesa per conferimento della frazione organica - 1? trimestre - MASSIMI srl     | 04000522.pdf | ||
2022 | DETERMINAZIONI TECNICO CO.LE | 4 | 27-01-2022 | RIFIUTI: Impegno di spesa per trasporto frazione organica CER 200108 - 1? trimestre - IDEALSERVICE.     | 04000422.pdf | ||
2022 | DETERMINAZIONI TECNICO CO.LE | 3 | 27-01-2022 | SCUOLA: Rendicontazione lavori fondi edilizia scolastica per l'avvio anno 2021-22     | 0400322.pdf | ||
2022 | DETERMINAZIONI TECNICO CO.LE | 2 | 27-01-2022 | AUTOMEZZI: Impegno e liquidazione bolli fiscali automezzi comunali.     | 04000222.pdf | ||
2022 | DETERMINAZIONI TECNICO CO.LE | 1 | 27-01-2022 | ASSICURAZIONI: Impegno di spesa per rinnovo copertura assicurativa automezzi comunali - anno 2022     | 04000122.pdf | ||
2021 | DET.SETT.AMM.-SCOLASTICO-CULT. | 417 | 31-12-2021 | EMERGENZA COVID-19: Liquidazione contributi fondo emergenza Covid-19.     | 03041721.pdf | ||
2021 | DET.SETT.AMM.-SCOLASTICO-CULT. | 416 | 31-12-2021 | TURISMO: Tuscia in Fiore. Impegno quota cofinanziamento progetto.     | 03041621.pdf | ||
2021 | DET.SETT.AMM.-SCOLASTICO-CULT. | 415 | 31-12-2021 | TERRITORIO: La Francigena e le Vie del Gusto in Tuscia. Impegno quota cofinanziamento progetto.     | 03041521.pdf | ||
2021 | DET.SETT.AMM.-SCOLASTICO-CULT. | 414 | 31-12-2021 | TENNIS: Convenzione 02/2021 -Gestione dell'impianto da tennis Mario Pelosi di proprieta comunale sito in Localita Felceti: Accertamento entrata canone e impegno di spesa contributo.     | 03041421.pdf | ||
2021 | DET.SETT.AMM.-SCOLASTICO-CULT. | 413 | 31-12-2021 | IMPIANTI SPORTIVI: Convenzione 01/2021 -Gestione dell'impianto sportivo di proprieta comunale sito in Localita Felceti: accertamento entrata canone ed impegno di spesa per contributo.     | 03041321.pdf | ||
2021 | DET.SETT.AMM.-SCOLASTICO-CULT. | 412 | 31-12-2021 | CONTRIBUTI: Liquidazione contributo straordinario utente 025/2021.     | 03041221.pdf | ||
2021 | DET.SETT.AMM.-SCOLASTICO-CULT. | 411 | 31-12-2021 | CONTRIBUTI: Liquidazione contributo straordinario utente 026/2021.     | 03041121.pdf | ||
2021 | DET.SETT.AMM.-SCOLASTICO-CULT. | 410 | 31-12-2021 | CONTRIBUTI: Liquidazione contributo straordinario utente 021/2021.     | 03041021.pdf | ||
2021 | DET.SETT.AMM.-SCOLASTICO-CULT. | 409 | 31-12-2021 | CONTRIBUTI: Liquidazione contributo straordinario utente 001/2021.     | 03040921.pdf | ||
2021 | DET.SETT.AMM.-SCOLASTICO-CULT. | 408 | 31-12-2021 | GETTONI: Liquidazione gettoni di presenza ai Consiglieri Comunali sedute consiliari anno 2021.     | 03040821.pdf | allegato | |
2021 | DET.SETT.AMM.-SCOLASTICO-CULT. | 407 | 31-12-2021 | CONTRIBUTI: Erogazione contributo straordinario utente 024/2021     | 03040721.pdf | ||
2021 | DET.SETT.AMM.-SCOLASTICO-CULT. | 406 | 31-12-2021 | CONTRIBUTI: Erogazione contributo straordinario utente 020/2021     | 03040621.pdf | ||
2021 | DET.SETT.AMM.-SCOLASTICO-CULT. | 405 | 31-12-2021 | PERSONALE: Liquidazione lavoro straordinario anno 2021.     | 03040521.pdf | allegato | |
2021 | DET.SETT.AMM.-SCOLASTICO-CULT. | 404 | 31-12-2021 | LIBRI DI TESTO: Impegno e liquidazione contributi per la fornitura totale e/o parziale libri di testo dizionari libri di lettura scolastici sussidi didattici digitali o notebook A.S. 2021/2022 per studenti residenti nel Lazio e frequentanti gli istituti di I e II grado statali e/o paritari.     | 03040421.pdf | allegato | |
2021 | DET.SETT.AMM.-SCOLASTICO-CULT. | 403 | 31-12-2021 | RSA: Integrazione impegno di spesa per compartecipazione retta RSA anno 2021 utente 008/2021.     | 03040321.pdf | ||
2021 | DET.SETT.AMM.-SCOLASTICO-CULT. | 402 | 31-12-2021 | UFFICI: Integrazione impegno di spesa per esubero numero copie anno 2021 fotocopiatrice digitale a noleggio per gli uffici comunali.     | 03040221.pdf | ||
2021 | DET.SETT.AMM.-SCOLASTICO-CULT. | 401 | 31-12-2021 | SANITA': Liquidazione acquisto apparecchio ecografico per concessione in comodato d'uso al Poliambulatorio ASL Valentano.     | 03040121.pdf | ||
2021 | DET.SETT.AMM.-SCOLASTICO-CULT. | 400 | 31-12-2021 | SERVIZI SOCIALI: Liquidazione retta collocamento minore in Casa Famiglia annualita 2021.     | 03040021.pdf | ||
2021 | DET.SETT.AMM.-SCOLASTICO-CULT. | 399 | 31-12-2021 | UFFICI: Liquidazione fornitura materiale tipografico.     | 03039921.pdf | ||
2021 | DET.SETT.AMM.-SCOLASTICO-CULT. | 398 | 30-12-2021 | BIODISTRETTO: Liquidazione quota associativa di adesione all'Associazione di Promozione Sociale Bio-distretto Lago di Bolsena A.P.S.     | 03039821.pdf | ||
2021 | DET.SETT.AMM.-SCOLASTICO-CULT. | 397 | 30-12-2021 | UFFICI: Liquidazione fornitura di materiale di cancelleria e carta per uffici comunali.     | 03039721.pdf | ||
2021 | DET.SETT.AMM.-SCOLASTICO-CULT. | 396 | 30-12-2021 | PERSONALE: Rimborso spese di viaggio personale dipendente.     | 03039621.pdf | ||
2021 | DET.SETT.AMM.-SCOLASTICO-CULT. | 395 | 30-12-2021 | CONTRIBUTI: Liquidazione contributo straordinario PRO LOCO per manifestazioni.     | 03039521.pdf | ||
2021 | DET.SETT.AMM.-SCOLASTICO-CULT. | 394 | 30-12-2021 | ANZIANI: Liquidazione fornitura dolci natalizi per anziani.     | 03039421.pdf | ||
2021 | DET.SETT.AMM.-SCOLASTICO-CULT. | 393 | 30-12-2021 | MANIFESTAZIONI: Liquidazione fornitura fiori e corone commemorative per manifestazioni civili e religiose.     | 03039321.pdf | ||
2021 | DET.SETT.AMM.-SCOLASTICO-CULT. | 392 | 30-12-2021 | SCUOLA DELL'INFANZIA: Liquidazione fornitura materiale attivita ricreativa per scuola dell'infanzia.     | 03039221.pdf | ||
2021 | DET.SETT.AMM.-SCOLASTICO-CULT. | 391 | 30-12-2021 | BANDO AREE INTERNE: Approvazione graduatoria beneficiari concessione contributi alle attivita economiche artigianali e commerciali anno 2021 - DPCM 24-09-2020. Impegno di spesa.     | 03039121.pdf | ||
2021 | DET.SETT.AMM.-SCOLASTICO-CULT. | 390 | 21-12-2021 | BORSE DI STUDIO: Approvazione graduatoria conferimento borse di studio comunali in favore di studenti residenti nel Comune di Valentano che hanno conseguito il diploma di scuola secondaria di II^ grado nell'A.S. 2020-2021. Impegno di spesa.     | 03039021.pdf | ||
2021 | DET.SETT.AMM.-SCOLASTICO-CULT. | 389 | 21-12-2021 | UFFICI: Impegno di spesa per integrazione dei software degli applicativi dell'area finanziaria annualita 2021.     | 03038921.pdf | ||
2021 | DET.SETT.AMM.-SCOLASTICO-CULT. | 388 | 21-12-2021 | CONTRIBUTI: Liquidazione contributo straordinario al Centro Ricreativo per Anziani S. L. Filippini per la manifestazione del Giorno dell'Unita Nazionale della Giornata delle Forze Armate e ricorrenza centenario traslazione Milite Ignoto ( 4 Novembre 2021).     | 03038821.pdf | ||
2021 | DET.SETT.AMM.-SCOLASTICO-CULT. | 387 | 21-12-2021 | EMERGENZA COVID-19:Rimborso buoni spesa COVID-19 agli esercizi commerciali.     | 03038721.pdf | ||
2021 | DET.SETT.AMM.-SCOLASTICO-CULT. | 386 | 21-12-2021 | EMERGENZA COVID-19: Rimborso buoni spesa COVID-19 agli esercizi commerciali.     | 03038621.pdf | ||
2021 | DET.SETT.AMM.-SCOLASTICO-CULT. | 385 | 21-12-2021 | UFFICI: impegno di spesa per fornitura toner uffici comunali     | 03038521.pdf | ||
2021 | DET.SETT.AMM.-SCOLASTICO-CULT. | 384 | 21-12-2021 | EMERGENZA COVID-19: Erogazione contributi a sostegno delle famiglie che versano in stato di bisogno per l'acquisto generi di prima necessita oppure per il pagamento dei canoni di locazione o delle utenze domestiche. Decreto del Ministro dell'Interno di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze del 24 giugno 2021 recante Riparto del fondo di 500 milioni di euro per l'anno 2021 di cui all'art. 53 comma 1 del Decreto-Legge 25 maggio 2021 n. 73. Impegno di spesa.     | 03038421.pdf | ||
2021 | DET.SETT.AMM.-SCOLASTICO-CULT. | 383 | 21-12-2021 | EMERGENZA COVID-19: Erogazione contributi a sostegno delle famiglie che versano in stato di bisogno per l'acquisto generi di prima necessita oppure per il pagamento dei canoni di locazione o delle utenze domestiche. Decreto del Ministro dell'Interno di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze del 24 giugno 2021 recante Riparto del fondo di 500 milioni di euro per l'anno 2021 di cui all'art. 53 comma 1 del Decreto-Legge 25 maggio 2021 n. 73. Approvazione graduatoria beneficiari.     | 03038321.pdf | ||
2021 | DET.SETT.AMM.-SCOLASTICO-CULT. | 382 | 21-12-2021 | LIBRI DI TESTO: Liquidazione libri di testo scuola primaria A.S. 2021/2022.     | 03038221.pdf | ||
2021 | DET.SETT.AMM.-SCOLASTICO-CULT. | 381 | 21-12-2021 | BIBLIOTECA: Liquidazione fornitura etichette adesive per libri Biblioteca Comunale.     | 03038121.pdf | ||
2021 | DET.SETT.AMM.-SCOLASTICO-CULT. | 380 | 20-12-2021 | BUONI MENSA: Impegno di spesa per acquisto buoni pasto sostitutivi del servizio mensa.     | 03038021.pdf | ||
2021 | DET.SETT.AMM.-SCOLASTICO-CULT. | 379 | 20-12-2021 | MUSEO: L.R. N. 24/2019. Annualita 2021. Liquidazione restauro conservativo n. 25 unita vascolari provenienti dall'insediamento protostorico sommerso del Lago di Mezzano.     | 03037921.pdf | ||
2021 | DET.SETT.AMM.-SCOLASTICO-CULT. | 378 | 20-12-2021 | MUSEO: L.R. n. 24/2019. Annualita 2021. Liquidazione incarico potenziamento e aggiornamento sito Internet Museo della Preistoria della Tuscia e della Rocca Farnese.     | 03037821.pdf | ||
2021 | DET.SETT.AMM.-SCOLASTICO-CULT. | 377 | 20-12-2021 | MUSEO: L.R. n. 24/2019. Annualita 2019. Liquidazione realizzazione n. 6 attivita educativo-ludiche .     | 03037721.pdf | ||
2021 | DET.SETT.AMM.-SCOLASTICO-CULT. | 376 | 20-12-2021 | METANO: Liquidazione fornitura metano periodo NOVEMBRE HERA COMM S.p.A.     | 03037621.pdf | ||
2021 | DET.SETT.AMM.-SCOLASTICO-CULT. | 375 | 18-12-2021 | SCUOLA DELL'INFANZIA: Impegno di spesa per acquisto materiale attivita ricreative per scuola dell'Infanzia.     | 03037521.pdf | ||
2021 | DET.SETT.AMM.-SCOLASTICO-CULT. | 374 | 18-12-2021 | NUCLEO DI VALUTAZIONE: Liquidazione Nucleo di Valutazione anno 2020.     | 03037421.pdf | ||
2021 | DET.SETT.AMM.-SCOLASTICO-CULT. | 373 | 18-12-2021 | SCUOLABUS: Impegno di spesa per sostituzione pastiglie freno e segnalatori sia anteriori che posteriori scuolabus comunale targato CJ517K.     | 03037321.pdf | ||
2021 | DET.SETT.AMM.-SCOLASTICO-CULT. | 372 | 18-12-2021 | ASSEGNO DI MATERNITA': Concessione assegno di maternita utente 013/21.     | 03037221.pdf | ||
2021 | DET.SETT.AMM.-SCOLASTICO-CULT. | 371 | 18-12-2021 | MUSEO: L. 24/2019 - Annualita 2021. Liquidazione realizzazione potenziamento e aggiornamento della comunicazione per il Museo della Preistoria della Tuscia e della Rocca Farnese.     | 03037121.pdf | ||
2021 | DET.SETT.AMM.-SCOLASTICO-CULT. | 370 | 18-12-2021 | RSA: Liquidazione integrazione retta RSA periodo NOVEMBRE 2021 utente codice 009/21 - Provincia Italiana Congr. Suore Ospitaliere S. Cuore di Gesu.     | 03037021.pdf | ||
2021 | DET.SETT.AMM.-SCOLASTICO-CULT. | 369 | 18-12-2021 | AUTOMEZZI: Liquidazione fornitura carburanti automezzi comunali periodo NOVEMBRE 2021.     | 03036921.pdf | ||
2021 | DET.SETT.AMM.-SCOLASTICO-CULT. | 368 | 18-12-2021 | PERSONALE: Impegno di spesa per Nucleo di Valutazione anno 2021.     | 03036821.pdf | ||
2021 | DET.SETT.AMM.-SCOLASTICO-CULT. | 367 | 17-12-2021 | FONIA: Liquidazione fatture VODAFONE ITALIA S.p.A. per attivazione e servizi forniture.     | 03036721.pdf | ||
2021 | DET.SETT.AMM.-SCOLASTICO-CULT. | 366 | 15-12-2021 | CONTRIBUTO: Liquidazione contributo straordinario festeggiamenti San Giustino Martire.     | 03036621.pdf | ||
2021 | DET.SETT.AMM.-SCOLASTICO-CULT. | 365 | 15-12-2021 | MUSEO: Presa d'atto rinuncia incarico sistemazione botola Torre panoramica del Museo della Preistoria della Tuscia e della Rocca Farnese - Affidamento nuovo incarico.     | 03036521.pdf | ||
2021 | DET.SETT.AMM.-SCOLASTICO-CULT. | 364 | 14-12-2021 | CONTRIBUTI: Liquidazione acconto contributo straordinario Associazione Bandistico Musicale Valentano per realizzazione Progetto Musicale 2021.     | 03036421.pdf | ||
2021 | DET.SETT.AMM.-SCOLASTICO-CULT. | 363 | 14-12-2021 | CONTRIBUTI: Liquidazione acconto contributo straordinario Centro Ricreativo Anziani S. L. Filippini per svolgimento manifestazioni.     | 03036321.pdf | ||
2021 | DET.SETT.AMM.-SCOLASTICO-CULT. | 362 | 14-12-2021 | CONTRIBUTI: Liquidazione contributo straordinario Universita delle Tre Eta - UNITRE TUSCIA.     | 03036221.pdf | ||
2021 | DET.SETT.AMM.-SCOLASTICO-CULT. | 361 | 13-12-2021 | ANZIANI: Impegno di spesa per acquisto dolci natalizi per anziani.     | 03036121.pdf | ||
2021 | DET.SETT.AMM.-SCOLASTICO-CULT. | 360 | 13-12-2021 | MENSA: Liquidazione fornitura e somministrazione pasti Scuola dell'Infanzia Villa Fontane periodo NOVEMBRE 2021.     | 03036021.pdf | ||
2021 | DET.SETT.AMM.-SCOLASTICO-CULT. | 359 | 13-12-2021 | RSA: Liquidazione integrazione retta RSA periodo NOVEMBRE 2021 utente codice 008/2021 - Residenze Sociali e Sanitarie Soc. Coop Onlus.     | 03035921.pdf | ||
2021 | DET.SETT.AMM.-SCOLASTICO-CULT. | 358 | 13-12-2021 | PIANO DI ZONA: Liquidazione al Comune di Montefiascone - Comune Capofila della quota budget distrettuale - art. 11 Convenzione per la gestione Associata del Distretto VT/1 anno 2021.     | 03035821.pdf | ||
2021 | DET.SETT.AMM.-SCOLASTICO-CULT. | 357 | 13-12-2021 | FARMACIA: Liquidazione indennita di residenza Farmacia Rurale annualita 2021.     | 03035721.pdf | ||
2021 | DET.SETT.AMM.-SCOLASTICO-CULT. | 356 | 10-12-2021 | PERSONALE: Liquidazione indennita di risultato Segretario Comunale anno 2020.     | 03035621.pdf | ||
2021 | DET.SETT.AMM.-SCOLASTICO-CULT. | 355 | 10-12-2021 | CONTRATTI: Liquidazione diritti di rogito Rep. 2/2021.     | 03035521.pdf | ||
2021 | DET.SETT.AMM.-SCOLASTICO-CULT. | 354 | 10-12-2021 | CONTRATTI: Liquidazione diritti di rogito Rep. 1/2021.     | 03035421.pdf | ||
2021 | DET.SETT.AMM.-SCOLASTICO-CULT. | 353 | 10-12-2021 | PERSONALE: Art. 67 C.C.N.L. 21-05-2018. Disciplina risorse decentrate - Costituzione Fondo Anno 2021.     | 03035321.pdf | ALLEGATO A ALLEGATO B ALLEGATO C | |
2021 | DET.SETT.AMM.-SCOLASTICO-CULT. | 352 | 09-12-2021 | PERSONALE:Liquidazione indennita risultato Responsabili P.O. anno 2020.     | 03035221.pdf | ||
2021 | DET.SETT.AMM.-SCOLASTICO-CULT. | 351 | 09-12-2021 | PERSONALE: Liquidazione compensi e indennita Fondo Risorse Decentrate 2020 e saldo 2019.     | 03035121.pdf | ALLEGATO | |
2021 | DET.SETT.AMM.-SCOLASTICO-CULT. | 350 | 09-12-2021 | BIBLIOTECA: Impegno di spesa per acquisto etichette adesive per libri Biblioteca comunale.     | 03035021.pdf | ||
2021 | DET.SETT.AMM.-SCOLASTICO-CULT. | 349 | 09-12-2021 | UFFICI: Impegno di spesa per fornitura materiale tipografico attivita legate alle festivita natalizie.     | 03034921.pdf | ||
2021 | DET.SETT.AMM.-SCOLASTICO-CULT. | 348 | 03-12-2021 | BIBLIOTECA: Liquidazione acquisto libri e prodotti multimediali - Contributo L.R. 24/2019 - Piano 2021.     | 03034821.pdf | ||
2021 | DET.SETT.AMM.-SCOLASTICO-CULT. | 347 | 03-12-2021 | METANO: Liquidazione fornitura metano periodoSETTEMBRE/OTTOBRE 2021 - SORGENIA S.p.A.     | 03034721.pdf | ||
2021 | DET.SETT.AMM.-SCOLASTICO-CULT. | 346 | 30-11-2021 | ENERGIA ELETTRICA: Liquidazione fornitura energia elettrica periodo SETTEMBRE / OTTOBRE 2021 - SORGENIA S.p.A.     | 03034621.pdf | ||
2021 | DET.SETT.AMM.-SCOLASTICO-CULT. | 345 | 30-11-2021 | PERSONALE: Polizia Locale - Presa d'atto dimissioni unita di personale assunto a tempo determinato part time Istruttore di Vigilanza cat. C pos. ec. C1.     | 03034521.pdf | ||
2021 | DET.SETT.AMM.-SCOLASTICO-CULT. | 344 | 30-11-2021 | CONTRIBUTI: Liquidazione contributo straordinario al Centro Ricreativo per Anziani S. L. Filippini per manifestazioni periodo 01/08/2021 - 31/08/2021.     | 03034421.pdf | ||
2021 | DET.SETT.AMM.-SCOLASTICO-CULT. | 343 | 30-11-2021 | MENSA: Liquidazione fornitura e somministrazione pasti scuola dell'Infanzia Villa Fontane mese di OTTOBRE 2021.     | 03034321.pdf | ||
2021 | DET.SETT.AMM.-SCOLASTICO-CULT. | 342 | 30-11-2021 | UFFICI: Liquidazione app MY CITY annualita 2021.     | 03034221.pdf | ||
2021 | DET.SETT.AMM.-SCOLASTICO-CULT. | 341 | 30-11-2021 | SCUOLABUS: Liquidazione intervento di riparazione scuolabus comunale.     | 03034121.pdf | ||
2021 | DET.SETT.AMM.-SCOLASTICO-CULT. | 340 | 30-11-2021 | CARD CULTURA: Liquidazione acquisto e-book reader in favore dei ragazzi che compiranno 18 anni nell'anno 2021.     | 03034021.pdf | ||
2021 | DET.SETT.AMM.-SCOLASTICO-CULT. | 339 | 29-11-2021 | MENSA: Servizio di refezione scolastica scuola dell'infanzia Villa Fontane - Aggiudicazione definitiva e efficace.     | 03033921.pdf | ||
2021 | DET.SETT.AMM.-SCOLASTICO-CULT. | 338 | 29-11-2021 | SERVIZI SOCIALI: Impegno di spesa per retta collocamento minore in casa famiglia - annualita 2021.     | 03033821.pdf | ||
2021 | DET.SETT.AMM.-SCOLASTICO-CULT. | 337 | 29-11-2021 | MUSEO: Liquidazione performance narrativa progetto Comune di Valentano - Contributi L.R. 24-2019. Annualita 2021.     | 03033721.pdf | ||
2021 | DET.SETT.AMM.-SCOLASTICO-CULT. | 336 | 25-11-2021 | SANITA': Impegno di spesa per acquisto apparecchio ecografico per concessione in comodato d'uso al Poliambulatorio ASL Valentano.     | 03033621.pdf | convenzione | |
2021 | DET.SETT.AMM.-SCOLASTICO-CULT. | 335 | 25-11-2021 | BANDO AREE INTERNE: Approvazione avviso e schema di domanda per la concessione dei contributi alle attivita economiche artigianali e commerciali anno 2021 - DPCM 24-09-2020.     | 03033521.pdf | modulo di domanda modulo di richiesta compensazione schema rendiconto spese avviso | |
2021 | DET.SETT.AMM.-SCOLASTICO-CULT. | 334 | 25-11-2021 | EMERGENZA COVID-19: Approvazione avviso e schema di domanda per l'erogazione contributi a sostegno delle famiglie che versano in stato di bisogno per l'acquisto generi di prima necessita oppure per il pagamento dei canoni di locazione o delle utenze domestiche. Decreto del Ministro dell'Interno di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze del 24 giugno 2021 recante Riparto del fondo di 500 milioni di euro per l'anno 2021 di cui all'art. 53 comma 1 del Decreto-Legge 25 maggio 2021 n. 73.     | 03033421.pdf | allegato A - AVVISO allegato B - MODULO DOMANDA | |
2021 | DET.SETT.AMM.-SCOLASTICO-CULT. | 333 | 25-11-2021 | BORSE DI STUDIO: Approvazione avviso e relativo schema di domanda per l'assegnazione di borse di studio comunali in favore di studenti residenti nel Comune di Valentano che hanno conseguito il diploma di scuola secondaria di II^ grado nell'A.S. 2020-2021.     | 03033321.pdf | AVVISO MODELLO DI DOMANDA AUTOCERTIFICAZIONE | |
2021 | DET.SETT.AMM.-SCOLASTICO-CULT. | 332 | 22-11-2021 | UFFICI: Liquidazione fornitura toner componenti per adeguamento postazione PC a video conferenze e webinar e sostituzione tamburo stampante.     | 03033221.pdf | ||
2021 | DET.SETT.AMM.-SCOLASTICO-CULT. | 331 | 22-11-2021 | METANO: Liquidazione fornitura metano periodo OTTOBRE 2021 - HERA COMM S.p.A..     | 03033121.pdf | ||
2021 | DET.SETT.AMM.-SCOLASTICO-CULT. | 330 | 22-11-2021 | RSA: Liquidazione integrazione retta RSA periodo OTTOBRE 2021 - Residenze Sociali e Sanitarie Soc. Coop. Consortile Onlus codice utente 008/2021.     | 03033021.pdf | ||
2021 | DET.SETT.AMM.-SCOLASTICO-CULT. | 329 | 22-11-2021 | RSA: Liquidazione integrazione retta RSA periodo OTTOBRE 2021 utente codice 009/21 - Provincia Italiana Congr. Suore Ospitaliere S. Cuore di Gesu.     | 03032921.pdf | ||
2021 | DET.SETT.AMM.-SCOLASTICO-CULT. | 328 | 22-11-2021 | UFFICI: Impegno di spesa per la fornitura di materiale di cancelleria e carta per uffici comunali.     | 03032821.pdf | ||
2021 | DET.SETT.AMM.-SCOLASTICO-CULT. | 327 | 22-11-2021 | CONTRIBUTI: Liquidazione contributo straordinario organizzazione laboratorio teatrale.     | 03032721.pdf | ||
2021 | DET.SETT.AMM.-SCOLASTICO-CULT. | 326 | 22-11-2021 | PATRIMONIO: Impegno di spesa per riparazione caldaia locale cucina mensa scolastica.     | 03032621.pdf | ||
2021 | DET.SETT.AMM.-SCOLASTICO-CULT. | 325 | 19-11-2021 | CANILE: Impegno di spesa per assistenza mantenimento e ricovero cani randagi.     | 03032521.pdf | ||
2021 | DET.SETT.AMM.-SCOLASTICO-CULT. | 324 | 19-11-2021 | BIBLIOTECA: Liquidazione fattura per spettacolo dell'Associazione Teatro Null - Contributo L.R. 24/2019 - Piano 2021.     | 03032421.pdf | ||
2021 | DET.SETT.AMM.-SCOLASTICO-CULT. | 323 | 19-11-2021 | PERSONALE: Presa d'atto astensione per congedo parentale ai sensi dell'art. 32 D. Lgs. 151/2001.     | 03032321.pdf | ||
2021 | DET.SETT.AMM.-SCOLASTICO-CULT. | 322 | 16-11-2021 | BIBLIOTECA: Liquidazione fatture per forniture librarie - Contributo del MIC - D.M. n. 191/2021.     | 03032221.pdf | ||
2021 | DET.SETT.AMM.-SCOLASTICO-CULT. | 321 | 16-11-2021 | IMPARIAMO GIOCANDO: Liquidazione fornitura magliette volontari Servizio Civile progetto Impariamo giocando.     | 03032121.pdf | ||
2021 | DET.SETT.AMM.-SCOLASTICO-CULT. | 320 | 16-11-2021 | RSA: Liquidazione integrazione retta RSA periodo SETTEMBRE 2021 utente codice 009/2021 - Provincia Italiana Congr. Suore Ospitaliere S. Cuore di Gesu.     | 03032021.pdf | ||
2021 | DET.SETT.AMM.-SCOLASTICO-CULT. | 319 | 16-11-2021 | CENSIMENTO: Censimento permanente della popolazione e delle abitazioni2021. Integrazione rilevatori.     | 03031921.pdf | ||
2021 | DET.SETT.AMM.-SCOLASTICO-CULT. | 318 | 16-11-2021 | ASSEGNO NUCLEO FAMILIARE: Concessione assegno nucleo familiare con almeno tre figli minori codice utente 022/2021.     | 03031821.pdf | ||
2021 | DET.SETT.AMM.-SCOLASTICO-CULT. | 317 | 15-11-2021 | BIBLIOTECA COMUNALE: Liquidazione delle quote progetti per il Sistema Bibliotecario Lago di Bolsena da rimborsare al Comune di Acquapendente (comune referente) XXVI a annualita (periodo gennaio 2021 / dicembre 2021).     | 03031721.pdf | ||
2021 | DET.SETT.AMM.-SCOLASTICO-CULT. | 316 | 15-11-2021 | SISTEMA MUSEALE: Impegno di spesa quota progetto SIMULABO 6.0 - Tradizione e innovazione nel Sistema Museale del Lago di Bolsena.     | 03031621.pdf | ||
2021 | DET.SETT.AMM.-SCOLASTICO-CULT. | 315 | 15-11-2021 | SISTEMA MUSEALE: Liquidazione quota associativa Sistema Museale Lago di Bolsena - ANNO 2021.     | 03031521.pdf | ||
2021 | DET.SETT.AMM.-SCOLASTICO-CULT. | 314 | 15-11-2021 | STATO CIVILE: Liquidazione acquisto fogli registri Stato Civile anno 2021.     | 03031421.pdf | ||
2021 | DET.SETT.AMM.-SCOLASTICO-CULT. | 313 | 15-11-2021 | SICUREZZA: Liquidazione visite mediche - Adempimenti D.Lgs. n. 81/2005 art. 18 c. 1 lett. a).     | 03031321.pdf | ||
2021 | DET.SETT.AMM.-SCOLASTICO-CULT. | 312 | 15-11-2021 | SCUOLA: Liquidazione acquisto matite piantabili per alunni Istituto Comprensivo P. Ruffini.     | 03031221.pdf | ||
2021 | DET.SETT.AMM.-SCOLASTICO-CULT. | 311 | 15-11-2021 | SCUOLABUS: Impegno di spesa per controllo e montaggio pneumatici termici scuolabus comunale.     | 03031121.pdf | ||
2021 | DET.SETT.AMM.-SCOLASTICO-CULT. | 310 | 12-11-2021 | AUTOMEZZI: Liquidazione fornitura carburanti automezzi comunali periodo OTTOBRE 2021.     | 03031021.pdf | ||
2021 | DET.SETT.AMM.-SCOLASTICO-CULT. | 309 | 12-11-2021 | CONTRATTI: Contratto Rep. 2/2021. Ditta ATI GIPI Srl/Tuccillo - Spese contrattuali.     | 03030921.pdf | ||
2021 | DET.SETT.AMM.-SCOLASTICO-CULT. | 308 | 12-11-2021 | UFFICI: Impegno di spesa per fornitura toner sostituzione tamburo stampante e componenti per adeguamento postazione pc a video conferenze e webinar.     | 03030821.pdf | ||
2021 | DET.SETT.AMM.-SCOLASTICO-CULT. | 307 | 12-11-2021 | MANIFESTAZIONI: Impegno di spesa per acquisto fiori e corone commemorative per manifestazioni civilie religiose.     | 03030721.pdf | ||
2021 | DET.SETT.AMM.-SCOLASTICO-CULT. | 306 | 11-11-2021 | LIBRI DI TESTO: Impegno e liquidazione contributi per la fornitura totale o parziale libri di testo e per sussidi didattici digitali dizionari e libri di lettura scolastici A.S. 2020/2021 e restituzione alla Regione Lazio di somme accreditate e non spese.     | 03030621.pdf | ||
2021 | DET.SETT.AMM.-SCOLASTICO-CULT. | 305 | 11-11-2021 | COVID-19: Impegno di spesa per fornitura stampe informative e segnaletica plastificata COVID-19.     | 03030521.pdf | ||
2021 | DET.SETT.AMM.-SCOLASTICO-CULT. | 304 | 09-11-2021 | SICUREZZA: Liquidazione esami ematochimici presenti nelle visite mediche di cui al D.Lgs. 81/2008 annualita 2021.     | 03030421.pdf | ||
2021 | DET.SETT.AMM.-SCOLASTICO-CULT. | 303 | 08-11-2021 | TELECOM: Liquidazione fatture VI^ bimestre 2021.     | 03030321.pdf | ||
2021 | DET.SETT.AMM.-SCOLASTICO-CULT. | 302 | 08-11-2021 | METANO: Liquidazione fornitura metano periodo SETTEMBRE 2021 - HERA COMM S.p.A.     | 03030221.pdf | ||
2021 | DET.SETT.AMM.-SCOLASTICO-CULT. | 301 | 08-11-2021 | CONTRIBUTI: Liquidazione contributo straordinario organizzazione Festa dei Nonni - Centro Sociale Anziani S.L. Filippini.     | 03030121.pdf | ||
2021 | DET.SETT.AMM.-SCOLASTICO-CULT. | 300 | 08-11-2021 | CONTRIBUTI: Liquidazione contributo straordinario alla Associazione PRO LOCO di Valentano per installazione maxi schermo finali Euro2020.     | 03030021.pdf | ||
2021 | DET.SETT.AMM.-SCOLASTICO-CULT. | 299 | 05-11-2021 | PERSONALE: Polizia Locale - Proroga contratto di lavoro a tempo determinato part time Istruttore di Vigilanza cat. C pos. ec. C1.     | 03029921.pdf | ||
2021 | DET.SETT.AMM.-SCOLASTICO-CULT. | 298 | 02-11-2021 | RSA: Liquidazione integrazione retta RSA periodo SETTEMBRE 2021- Residenze Sociali e Sanitarie Soc. Coop. Consortile Onlus codice utente 008/2021.     | 03029821.pdf | ||
2021 | DET.SETT.AMM.-SCOLASTICO-CULT. | 297 | 02-11-2021 | CAMPI ESTIVI: Dipartimento per le Politiche della Famiglia- Fondo Politiche della Famiglia anno 2021 - Risorse destinate al Comune di Valentano per il potenziamento dei Centri Estivi dei servizi socio educativi territoriali e dei centri con funzione educativa e ricreativa destinati all'attivita dei minori. Liquidazione organizzazione e gestione campi estivi .     | 03029721.pdf | ||
2021 | DET.SETT.AMM.-SCOLASTICO-CULT. | 296 | 29-10-2021 | CONTRIBUTI: Liquidazione acconto contributo straordinario al Centro Polivalente Villa Fontane.     | 03029621.pdf | ||
2021 | DET.SETT.AMM.-SCOLASTICO-CULT. | 295 | 29-10-2021 | AMMINISTRATORI: Liquidazione ex art. 84 D.Lgs. 267/2000.     | 03029521.pdf | ||
2021 | DET.SETT.AMM.-SCOLASTICO-CULT. | 294 | 28-10-2021 | LIBRI DI TESTO: Approvazione elenco beneficiari ammessi ai contributi per la fornitura gratuita totale o parziale dei libri di testo dizionari libri di lettura scolastici sussidi didattici digitali o notebook per l'a.s. 2021/2022 a favore degli alunni residenti nel Lazio e frequentanti gli istituti di I e II grado statali e/o paritari. Integrazione elenco.     | 030029421.pdf | ||
2021 | DET.SETT.AMM.-SCOLASTICO-CULT. | 293 | 26-10-2021 | CARD CULTURA: Impegno di spesa per l'acquisto di e-book reader in favore dei ragazzi che compiranno 18 anni nell'anno 2021.     | 03029321.pdf | ||
2021 | DET.SETT.AMM.-SCOLASTICO-CULT. | 292 | 22-10-2021 | LPU: Avviamento Lavori di Pubblica Utilita.     | 03029221.pdf | ||
2021 | DET.SETT.AMM.-SCOLASTICO-CULT. | 291 | 21-10-2021 | LIBRI DI TESTO: Riapertura termini presentazione istanze per l'erogazione dei contributi per la fornitura gratuita totale o parziale dei libri di testo dizionari libri di lettura scolastici sussidi didattici digitali o notebook per l'a.s. 2021/2022 a favore degli alunni residenti nel Lazio e frequentanti gli Istituti di I e II grado statali e/o paritari.     | 03029121.pdf | ||
2021 | DET.SETT.AMM.-SCOLASTICO-CULT. | 290 | 18-10-2021 | CONTENZIOSO: Impegno di spesa per incarico legale.     | 03029021.pdf | ||
2021 | DET.SETT.AMM.-SCOLASTICO-CULT. | 289 | 15-10-2021 | PATRIMONIO: Liquidazione fornitura targhe con incisione.     | 03028921.pdf | ||
2021 | DET.SETT.AMM.-SCOLASTICO-CULT. | 288 | 15-10-2021 | AUTOMEZZI: Liquidazione fornitura carburanti automezzi comunali periodo SETTEMBRE 2021.     | 03028821.pdf | ||
2021 | DET.SETT.AMM.-SCOLASTICO-CULT. | 287 | 15-10-2021 | LIBRI DI TESTO: Liquidazione libri di testo scuola primaria A.S. 2021/2022.     | 03028721.pdf | ||
2021 | DET.SETT.AMM.-SCOLASTICO-CULT. | 286 | 15-10-2021 | ASSEGNO NUCLEO FAMILIARE: Concessione assegno nucleo familiare con almeno tre figli minori codice utente 019/2021.     | 03028621.pdf | ||
2021 | DET.SETT.AMM.-SCOLASTICO-CULT. | 285 | 14-10-2021 | LIBRI DI TESTO: Approvazione elenco beneficiari ammessi ai contributi per la fornitura gratuita totale o parziale dei libri di testo dizionari libri di lettura scolastici sussidi didattici digitali o notebook per l'a.s. 2021/2022 a favore degli alunni residenti nel Lazio e frequentanti gli istituti di I e II grado statali e/o paritari.     | 03028521.pdf | ||
2021 | DET.SETT.AMM.-SCOLASTICO-CULT. | 284 | 13-10-2021 | RSA: Liquidazione integrazione retta RSA periodo GIUGNO/AGOSTO 2021 utente 007/2021 - Fondazione Luigi Maria Monti.     | 03028421.pdf | ||
2021 | DET.SETT.AMM.-SCOLASTICO-CULT. | 283 | 13-10-2021 | CDR: Impegno di spesa per integrazione retta strutture riabilitative di mantenimento in regime semiresidenziale anno 2021 utente 010/2021 - II^ semestre.     | 03028321.pdf | ||
2021 | DET.SETT.AMM.-SCOLASTICO-CULT. | 282 | 13-10-2021 | UFFICI: Liquidazione assistenza tecnica assicurativa e sistemica antivirus PC varie postazioni.     | 03028221.pdf | ||
2021 | DET.SETT.AMM.-SCOLASTICO-CULT. | 281 | 12-10-2021 | LEGALE: Liquidazione incarico legale.     | 03028121.pdf | ||
2021 | DET.SETT.AMM.-SCOLASTICO-CULT. | 280 | 07-10-2021 | LEGALE: Impegno di spesa per incarico legale.     | 03028021.pdf | ||
2021 | DET.SETT.AMM.-SCOLASTICO-CULT. | 279 | 07-10-2021 | ENERGIA ELETTRICA: Liquidazione fornitura energia elettrica periodo LUGLIO/AGOSTO 2021 - SORGENIA S.p.A     | 03027921.pdf | ||
2021 | DET.SETT.AMM.-SCOLASTICO-CULT. | 278 | 07-10-2021 | METANO: Liquidazione fornitura metano periodo LUGLIO/AGOSTO 2021 - Sorgenia S.p.A.     | 03027821.pdf | ||
2021 | DET.SETT.AMM.-SCOLASTICO-CULT. | 277 | 06-10-2021 | CONTRIBUTI: Erogazione contributo straordinario codice utente 018/2021.     | 03027721.pdf | ||
2021 | DET.SETT.AMM.-SCOLASTICO-CULT. | 276 | 05-10-2021 | UFFICI: Acquisizione servizio di rendicontazione telematica dei Bollettini Postali Bollettino Report Gold accessorio al BPIOL - Impegno di spesa.     | 03027621.pdf | ||
2021 | DET.SETT.AMM.-SCOLASTICO-CULT. | 275 | 05-10-2021 | BIBLIOTECA: Impegno di spesa e affidamento per lo spettacolo Io Dante e Bonifacio per la Biblioteca Comunale (L.R. 24/2019 - Piano 2021).     | 03027521.pdf | ||
2021 | DET.SETT.AMM.-SCOLASTICO-CULT. | 274 | 05-10-2021 | BIBLIOTECA: Impegno di spesa e affidamento per acquisto libri e prodotti multimediali per Biblioteca Comunale (L.R. 24/2019 - Piano 2021).     | 03027421.pdf | ||
2021 | DET.SETT.AMM.-SCOLASTICO-CULT. | 273 | 05-10-2021 | PATRIMONIO: Impegno di spesa per acquisto targhe con incisione.     | 03027321.pdf | ||
2021 | DET.SETT.AMM.-SCOLASTICO-CULT. | 272 | 04-10-2021 | BIBLIOTECA: L.R. n. 24/2019 - Piano interventi 2021. Accertamento di entrata contributi regionali.     | 03027221.pdf | ||
2021 | DET.SETT.AMM.-SCOLASTICO-CULT. | 271 | 04-10-2021 | MUSEO: L.R. 24/2019 - Annualita 2021 Impegno di spesa CIG: Z95334AECE.     | 03027121.pdf | ||
2021 | DET.SETT.AMM.-SCOLASTICO-CULT. | 270 | 04-10-2021 | MUSEO: L.R. n. 24/2019 - Annualita 2021. Impegno di spesa CIG: Z55334AD3E     | 03027021.pdf | ||
2021 | DET.SETT.AMM.-SCOLASTICO-CULT. | 269 | 04-10-2021 | MUSEO: L.R. n. 24/2019 - Annualita 2021. Impegno di spesa CIG: ZC4334ABC9.     | 03026921.pdf | ||
2021 | DET.SETT.AMM.-SCOLASTICO-CULT. | 268 | 04-10-2021 | MUSEO: L.R. n. 24/2019 - Annualita 2021. Impegno di spesa CIG: Z51334A939     | 03026821.pdf | ||
2021 | DET.SETT.AMM.-SCOLASTICO-CULT. | 267 | 04-10-2021 | MUSEO: L.R. n. 24/2019 - Annualita 2021. Impegno di spesa CIG: Z49334A711     | 03026721.pdf | ||
2021 | DET.SETT.AMM.-SCOLASTICO-CULT. | 266 | 04-10-2021 | MUSEO: L.R. 24/2019 - Annualita 2021. Accertamento di entrata contributo regionale.     | 03026621.pdf | ||
2021 | DET.SETT.AMM.-SCOLASTICO-CULT. | 265 | 29-09-2021 | MENSA SCOLASTICA: Affidamento servizio refezione scolastica A.S. 2021/2022.     | 03026521.pdf | ||
2021 | DET.SETT.AMM.-SCOLASTICO-CULT. | 264 | 29-09-2021 | PADEL: Affidamento servizio gestione campo da Padel.     | 03026421.pdf | relazione stato di consistenza schema di convenzione | |
2021 | DET.SETT.AMM.-SCOLASTICO-CULT. | 263 | 27-09-2021 | EMERGENZA COVID-19: Rimborso buoni spesa COVID-19 agli esercizi commmerciali autorizzati.     | 03026321.pdf | ||
2021 | DET.SETT.AMM.-SCOLASTICO-CULT. | 262 | 27-09-2021 | EMERGENZA COVID-19: Rimborso buoni spesa COVID-19 agli esercizi commerciali autorizzati.     | 03026221.pdf | ||
2021 | DET.SETT.AMM.-SCOLASTICO-CULT. | 261 | 24-09-2021 | BORSE-LAVORO: Avvio Borse Lavoro.     | 03026121.pdf | ||
2021 | DET.SETT.AMM.-SCOLASTICO-CULT. | 260 | 24-09-2021 | BORSE-LAVORO: Assegnazione borse lavoro- Approvazione graduatoria.     | 03026021.pdf | ||
2021 | DET.SETT.AMM.-SCOLASTICO-CULT. | 259 | 22-09-2021 | CONTRIBUTI: Liquidazione contributo straordinario Centro Sociale Anziani Valentano APS S. L. Filippini.     | 03025921.pdf | ||
2021 | DET.SETT.AMM.-SCOLASTICO-CULT. | 258 | 22-09-2021 | UFFICI: Liquidazone fornitura materiale pulizia uffici.     | 03025821.pdf | ||
2021 | DET.SETT.AMM.-SCOLASTICO-CULT. | 257 | 22-09-2021 | BIBLIOTECA: Liquidazione rinnovo abbonamento anno 2021 periodico ARCHEOLOGIA MEDIEVALE.     | 03025721.pdf | ||
2021 | DET.SETT.AMM.-SCOLASTICO-CULT. | 256 | 22-09-2021 | BIBLIOTECA: Liquidazione rinnovo abbonamento rivista RF RICERCA FOLKLORICA.     | 03025621.pdf | ||
2021 | DET.SETT.AMM.-SCOLASTICO-CULT. | 255 | 21-09-2021 | BIBLIOTECA: Accertamento contributo e impegno di spesa per acquisto libri per la Biblioteca Comunale con finanziamento erogato dal MIC D.M. n. 191/2021 recante:Riparto di quota parte fondo Emergenze imprese e istituzioni culturali di cui all'art. 183 comma 2 del D.L. n. 34/2020 destinata al sostegno del libro e dell'intera filiera dell'editoria libraria.     | 03025521.pdf | ||
2021 | DET.SETT.AMM.-SCOLASTICO-CULT. | 254 | 21-09-2021 | MUSEO: Liquidazione Direzione Scientifica Museo della Preistoria della Tuscia e della Rocca Farnese periodo 01/07/2021 - 31/08/2021.     | 03025421.pdf | ||
2021 | DET.SETT.AMM.-SCOLASTICO-CULT. | 253 | 21-09-2021 | RSA: Liquidazione integrazione retta RSA periodo AGOSTO 2021 - Residenze sociali e Sanitarie Soc. Coop. consortile Onlus.     | 03025321.pdf | ||
2021 | DET.SETT.AMM.-SCOLASTICO-CULT. | 252 | 21-09-2021 | RSA: Liquidazione integrazione retta RSA periodo AGOSTO 2021 - Provincia Italiana Cong. Suore Ospitaliere S. Cuore Gesu'.     | 03025221.pdf | ||
2021 | DET.SETT.AMM.-SCOLASTICO-CULT. | 251 | 21-09-2021 | METANO: Liquidazione fornitura metano periodo AGOSTO 2021 - HERA COMM S.P.A..     | 03025121.pdf | ||
2021 | DET.SETT.AMM.-SCOLASTICO-CULT. | 250 | 21-09-2021 | SERVIZI SOCIALI: Liquidazione retta collocamento minore presso Casa Famiglia.     | 03025021.pdf | ||
2021 | DET.SETT.AMM.-SCOLASTICO-CULT. | 249 | 16-09-2021 | UFFICI: Impegno di spesa per fornitura materiale pulizia uffici.     | 03024921.pdf | ||
2021 | DET.SETT.AMM.-SCOLASTICO-CULT. | 248 | 16-09-2021 | AMMINISTRATORI: Liquidazione ex art. 84 D.Lgs. 267/2000.     | 03024821.pdf | ||
2021 | DET.SETT.AMM.-SCOLASTICO-CULT. | 247 | 15-09-2021 | PERSONALE: Assunzione straordinaria a tempo determinato e parziale una unita Istruttore di Vigilanza Cat. C pos. Econ. C1.     | 03024721.pdf | ||
2021 | DET.SETT.AMM.-SCOLASTICO-CULT. | 246 | 15-09-2021 | MENSA: Servizio di refezione scolastica A.S. 2021/2022 - Determinazione a contrarre CIG: 89069610BE.     | 03024621.pdf | lettera di invito | |
2021 | DET.SETT.AMM.-SCOLASTICO-CULT. | 245 | 14-09-2021 | PERSONALE: Selezione per le progressioni economiche orizzontali con decorrenza 01/01/2020 - Approvazione graduatorie.     | 03024521.pdf | ||
2021 | DET.SETT.AMM.-SCOLASTICO-CULT. | 244 | 09-09-2021 | BIBLIOTECA COMUNALE: Liquidazione della quota associativa per il Sistema Bibliotecario Lago di Bolsena da rimborsare al Comune di Acquapendente (comune referente) XXVIa annualita (periodo gennaio 2021 / dicembre 2021)     | 03024421.pdf | ||
2021 | DET.SETT.AMM.-SCOLASTICO-CULT. | 243 | 08-09-2021 | ABBONAMENTI: Liquidazione abbonamento Formula EDK.     | 03024321.pdf | ||
2021 | DET.SETT.AMM.-SCOLASTICO-CULT. | 242 | 08-09-2021 | SICUREZZA: Liquidazione visite mediche - Adempimenti D.Lgs. n. 81/2008 art. 18 comma 1 lett. a).     | 03024221.pdf | ||
2021 | DET.SETT.AMM.-SCOLASTICO-CULT. | 241 | 08-09-2021 | CONTENZIOSO: Liquidazione incarico legale.     | 03024121.pdf | ||
2021 | DET.SETT.AMM.-SCOLASTICO-CULT. | 240 | 08-09-2021 | COLLOCAMENTO: Liquidazione al Comune di Tarquinia quota parte canone locazione ufficio per l'impiego anno 2021.     | 03024021.pdf | ||
2021 | DET.SETT.AMM.-SCOLASTICO-CULT. | 239 | 06-09-2021 | BORSE LAVORO: Approvazione avviso e schema di domanda per l'assegnazione di Borse lavoro.     | 03023921.pdf | AVVISO MODELLO DI DOMANDA | |
2021 | DET.SETT.AMM.-SCOLASTICO-CULT. | 238 | 06-09-2021 | CONTRIBUTI: Approvazione avviso e schema di domanda per concessione contributi servizio di trasporto scolastico alunni con disabilita residenti nel Comune di Valentano frequentanti le Istituzioni Scolastiche Secondarie di II^ grado statali e/o paritarie o i percorsi triennali IeFP a.s. 2021-2022.     | 03023821.pdf | MODULO DI DOMANDA DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA AVVISO | |
2021 | DET.SETT.AMM.-SCOLASTICO-CULT. | 237 | 03-09-2021 | BANDO AREE INTERNE: Accesso alle misure eccezionali e straordinarie a sostegno delle imprese commerciali e di servizio presenti nel territorio comunale - DPCM 24/09/2020. Liquidazione.     | 03023721.pdf | ||
2021 | DET.SETT.AMM.-SCOLASTICO-CULT. | 236 | 02-09-2021 | MUSEO: Integrazione impegno di spesa per ripristino funzionamento botola Torre panoramica del Museo della Preistoria della Tuscia e della Rocca Farnese.     | 03023621.pdf | ||
2021 | DET.SETT.AMM.-SCOLASTICO-CULT. | 235 | 02-09-2021 | SCUOLA: Impegno di spesa per acquisto matite piantabili per alunni Istituto Comprensivo P.Ruffini.     | 03023521.pdf | ||
2021 | DET.SETT.AMM.-SCOLASTICO-CULT. | 234 | 01-09-2021 | SCUOLABUS: Impegno di spesa per intervento di riparazione scuolabus comunale.     | 03023421.pdf | ||
2021 | DET.SETT.AMM.-SCOLASTICO-CULT. | 233 | 31-08-2021 | TELECOM: Liquidazione fatture V^ bimestre 2021.     | 03023321.pdf | ||
2021 | DET.SETT.AMM.-SCOLASTICO-CULT. | 232 | 31-08-2021 | UFFICI: Liquidazione fornitura toner uffici comunali.     | 03023221.pdf | ||
2021 | DET.SETT.AMM.-SCOLASTICO-CULT. | 231 | 31-08-2021 | RSA: Liquidazione integrazione retta RSA periodo LUGLIO 2021 utente 008/21 - Residenze Sociali e Sanitarie Soc. Coop. Consortile Onlus.     | 03023121.pdf | ||
2021 | DET.SETT.AMM.-SCOLASTICO-CULT. | 230 | 31-08-2021 | SCUOLA: Liquidazione servizio di assistenza educativa specilistica alla comunicazione a.s. 2020/2021.     | 03023021.pdf | ||
2021 | DET.SETT.AMM.-SCOLASTICO-CULT. | 229 | 30-08-2021 | METANO: Liquidazione fornitura metano periodo LUGLIO 2021 - HERA COMM S.p.A.     | 03022921.pdf | ||
2021 | DET.SETT.AMM.-SCOLASTICO-CULT. | 228 | 30-08-2021 | CONTRIBUTI: D.G.R. n. 409 del 25/06/2021 - Approvazione avviso e modello di domanda per la concessione di contributi agli inquilini morosi incolpevoli titolari di contratto di locazione.     | 03022821.pdf | AVVISO MODELLO DI DOMANDA | |
2021 | DET.SETT.AMM.-SCOLASTICO-CULT. | 227 | 13-08-2021 | CONTRIBUTI: D.G.R. n. 15551/2020. Contributo regionale per acquisto materiali e servizi idonei ad agevolare gli studenti con disabilita nella fruizione della didattica a distanza e didattica digitale integrata.Liquidazione acquisto PC.     | 03022721.pdf | ||
2021 | DET.SETT.AMM.-SCOLASTICO-CULT. | 226 | 13-08-2021 | PERSONALE: Liquidazione corso di formazione Safety e Security .     | 03022621.pdf | ||
2021 | DET.SETT.AMM.-SCOLASTICO-CULT. | 225 | 13-08-2021 | ASCENSORI E PIATTAFORME: Liquidazione manutenzione ordinaria con assistenza degli ascensori e piattaforme elevatrici comunali I^ semestre 2021.     | 03022521.pdf | ||
2021 | DET.SETT.AMM.-SCOLASTICO-CULT. | 224 | 13-08-2021 | RSA: Liquidazione integrazione retta RSA periodo LUGLIO 2021 - Provincia Italiana Cong. Suore Ospitaliere S. Cuore Gesu.     | 03022421.pdf | ||
2021 | DET.SETT.AMM.-SCOLASTICO-CULT. | 223 | 13-08-2021 | ASSENO DI MATERNITA': Erogazione assegno di maternita utente 016/2021     | 03022321.pdf | ||
2021 | DET.SETT.AMM.-SCOLASTICO-CULT. | 222 | 13-08-2021 | BIBLIOTECA: Impegno di spesa per rinnovo abbonamento periodico Archeologia Medievale anno 2021.     | 03022221.pdf | ||
2021 | DET.SETT.AMM.-SCOLASTICO-CULT. | 221 | 13-08-2021 | BIBLIOTECA: Impegno abbonamento periodico RF Ricerca Folkloristica anno 2021.     | 03022121.pdf | ||
2021 | DET.SETT.AMM.-SCOLASTICO-CULT. | 220 | 13-08-2021 | BIBLIOTECA: Impegno di spesa per rinnovo abbonamento periodico Bell'Italia anno 2021.     | 03022021.pdf | ||
2021 | DET.SETT.AMM.-SCOLASTICO-CULT. | 219 | 13-08-2021 | BIBLIOTECA: Rinnovo abbonamento periodico Faenza anno 2021.     | 03021921.pdf | ||
2021 | DET.SETT.AMM.-SCOLASTICO-CULT. | 218 | 13-08-2021 | BIBLIOTECA: Impegno di spesa per rinnovo abbonamento periodico Le Scienze anno 2021     | 03021821.pdf | ||
2021 | DET.SETT.AMM.-SCOLASTICO-CULT. | 217 | 13-08-2021 | MUSEO: Affidamento incarico professionale di Direttore Scientifico del Museo della Preistoria della Tuscia e della Rocca Farnese triennio 2021/2024. Impegno di spesa.     | 03021721.pdf | ||
2021 | DET.SETT.AMM.-SCOLASTICO-CULT. | 216 | 11-08-2021 | CONTRIBUTI: D.G.R. n. 15551/2020. Contributo regionale per acquisto materiali e servizi idonei ad agevolare gli studenti con disabilita nella fruizione della didattica a distanza e didattica digitale integrata. Impegno di spesa per acquisto PC.     | 03021621.pdf | ||
2021 | DET.SETT.AMM.-SCOLASTICO-CULT. | 215 | 11-08-2021 | CENTRO ANZIANI: Presa d'atto contributo Regione Lazio Progetto TE - Lazio per la Terza Eta. Assegnazione gestione progetto al Centro Scoaile per Anziani S.L. Filippini. Liquidazione contributo.     | 03021521.pdf | ||
2021 | DET.SETT.AMM.-SCOLASTICO-CULT. | 214 | 11-08-2021 | ATTIVITA' COMMERCIALI: DPCM 24/09/2020 cd Aree Interne. Fondo di sostegno alle attivita economiche artigianali e commerciali anni 2020-2022. Approvazione elenco beneficiari. Impegno di spesa.     | 03021421.pdf | ||
2021 | DET.SETT.AMM.-SCOLASTICO-CULT. | 213 | 10-08-2021 | UFFICI: Liquidazione manutenzione sito web ed aggiornamento pagine anno 2021.     | 03021321.pdf | ||
2021 | DET.SETT.AMM.-SCOLASTICO-CULT. | 212 | 10-08-2021 | UFFICI: Liquidazione assistenza software servizi comunali annualita 2021.     | 03021221.pdf | ||
2021 | DET.SETT.AMM.-SCOLASTICO-CULT. | 211 | 09-08-2021 | ALLOGGI ERP: Rettifica ed integrazione determinazione n. 191 del 22/07/2021.     | 03021121.pdf | ||
2021 | DET.SETT.AMM.-SCOLASTICO-CULT. | 210 | 06-08-2021 | EMERGENZA COVID-19: Rimborso buoni spesa COVID-19 agli esercizi commerciali autorizzati.     | 03021021.pdf | ||
2021 | DET.SETT.AMM.-SCOLASTICO-CULT. | 209 | 06-08-2021 | SICUREZZA: Liquidazione test antigenici rapidi COVID-19 dipendenti comunali.     | 03020921.pdf | ||
2021 | DET.SETT.AMM.-SCOLASTICO-CULT. | 208 | 06-08-2021 | IMPARIAMO GIOCANDO: Liquidazione acquisto materiale disinfettante.     | 03020821.pdf | ||
2021 | DET.SETT.AMM.-SCOLASTICO-CULT. | 207 | 06-08-2021 | IMPARIAMO GIOCANDO: Liquidazione acquisto materiale ludico.     | 03020721.pdf | ||
2021 | DET.SETT.AMM.-SCOLASTICO-CULT. | 206 | 06-08-2021 | UFFICI: Convenzione ex art. 14 del CCNL Enti Locali 22/01/2004 per l'utilizzo congiunto di un Agente di Polizia Cat. C con il Comune di Viterbo - Liquidazione rimborso spese.     | 03020621.pdf | ||
2021 | DET.SETT.AMM.-SCOLASTICO-CULT. | 205 | 06-08-2021 | AUTOMEZZI: Liquidazione fornitura carburanti automezzi comunali periodo LUGLIO 2021.     | 03020521.pdf | ||
2021 | DET.SETT.AMM.-SCOLASTICO-CULT. | 204 | 06-08-2021 | INFORMATIZZAZIONE: Liquidazione incarico migrazione dati dominio comunale www.comune.valentano.vt.it     | 03020421.pdf | ||
2021 | DET.SETT.AMM.-SCOLASTICO-CULT. | 203 | 06-08-2021 | METANO: Liquidazione fornitura metano periodo MAGGIO/GIUGNO 2021 - SORGENIA S.p.A.     | 03020321.pdf | ||
2021 | DET.SETT.AMM.-SCOLASTICO-CULT. | 202 | 06-08-2021 | ENERGIA ELETTRICA: Liquidazione fornitura energia elettrica periodo MAGGIO/GIUGNO 2021 - SORGENIA S.p.A.     | 03020221.pdf | ||
2021 | DET.SETT.AMM.-SCOLASTICO-CULT. | 201 | 04-08-2021 | METANO:Liquidazione fornitura metano periodo MARZO - APRILE 2021 Istituto Comprensivo statale P. Ruffini.     | 03020121.pdf | ||
2021 | DET.SETT.AMM.-SCOLASTICO-CULT. | 200 | 04-08-2021 | INFORMATIZZAZIONE: Impegno di spesa incarico migrazione dati dominio comunale www.comune.valentano.vt.it.     | 03020021.pdf | ||
2021 | DET.SETT.AMM.-SCOLASTICO-CULT. | 199 | 04-08-2021 | FASCE DEBOLI: Approvazione graduatoria attribuzione contributi per il pagamento delle bollette relative alle utenze gas domestico a favore di fasce deboli di utenti annualita 2018-2019. Liquidazione.     | 03019921.pdf | allegato | |
2021 | DET.SETT.AMM.-SCOLASTICO-CULT. | 198 | 02-08-2021 | CAMPI ESTIVI: Dipartimento per le Politiche della Famiglia- Fondo Politiche della Famiglia anno 2021 - Presa d'atto risorse destinate al Comune di Valentano per il potenziamento dei Centri Estivi dei servizi socio educativi territoriali e dei centri con funzione educativa e ricreativa destinati all'attivita dei minori. Affidamento organizzazione e gestione campi estivi . Assunzione impegno di spesa.     | 03019821.pdf | ||
2021 | DET.SETT.AMM.-SCOLASTICO-CULT. | 197 | 28-07-2021 | METANO: Liquidazione fornitura metano scuola materna - SORGENIA S.p.A.     | 03019721.pdf | ||
2021 | DET.SETT.AMM.-SCOLASTICO-CULT. | 196 | 28-07-2021 | TIROCINI: Impegno di spesa per rinnovo tirocinio di inserimento finalizzato alla riabilitazione ed esclusione sociale (Conv. ASL VT DSM) utente 015/2021.     | 03019621.pdf | ||
2021 | DET.SETT.AMM.-SCOLASTICO-CULT. | 195 | 28-07-2021 | CONTRIBUTI: Erogazione contributo straordinario codice utente 012/2021     | 03019521.pdf | ||
2021 | DET.SETT.AMM.-SCOLASTICO-CULT. | 194 | 28-07-2021 | CONTRIBUTI: Erogazione contributo straordinario codice utente 011/2021.     | 03019421.pdf | ||
2021 | DET.SETT.AMM.-SCOLASTICO-CULT. | 193 | 27-07-2021 | UFFICI: Liquidazione per integrazione e sostituzione componenti hardware postazioni pc uffici comunali.     | 03019321.pdf | ||
2021 | DET.SETT.AMM.-SCOLASTICO-CULT. | 192 | 26-07-2021 | ASSICURAZIONI: Rinnovo polizza R.C. Centro Anziani S. L. Filippini.     | 03019221.pdf | ||
2021 | DET.SETT.AMM.-SCOLASTICO-CULT. | 191 | 22-07-2021 | ALLOGGI ERP: Approvazione graduatoria aspiranti assegnatari alloggi ERP - Assegnazione alloggio.     | 03019121.pdf | ||
2021 | DET.SETT.AMM.-SCOLASTICO-CULT. | 190 | 22-07-2021 | CENSIMENTO: Approvazione graduatoria selezione pubblica per titoli finalizzata all'individuazione di n. 5 rilevatori per il censimento permanente della popolazione e delle abitazioni anno 2021.     | 03019021.pdf | ||
2021 | DET.SETT.AMM.-SCOLASTICO-CULT. | 189 | 21-07-2021 | STATO CIVILE: Liquidazione rilegatura registri Stato Civile anno 2020.     | 03018921.pdf | ||
2021 | DET.SETT.AMM.-SCOLASTICO-CULT. | 188 | 19-07-2021 | METANO: Liquidazione fornitura metano periodo GIUGNO 2021 - HERA COMM S.p.A.     | 03018821.pdf | ||
2021 | DET.SETT.AMM.-SCOLASTICO-CULT. | 187 | 16-07-2021 | PERSONALE: Impegno di spesa ed autorizzazione partecipazione corso di formazione Safety e Security .     | 03018721.pdf | ||
2021 | DET.SETT.AMM.-SCOLASTICO-CULT. | 186 | 16-07-2021 | SICUREZZA: Impegno di spesa test antigenici rapidi COVID-19 dipendenti comunali     | 03018621.pdf | ||
2021 | DET.SETT.AMM.-SCOLASTICO-CULT. | 185 | 16-07-2021 | UFFICI: Impegno di spesa per assistenza tecnica assicurativa e sistemica antivirus PC Varie postazioni.     | 03018521.pdf | ||
2021 | DET.SETT.AMM.-SCOLASTICO-CULT. | 184 | 15-07-2021 | RSA: Liquidazione integrazione retta RSA periodo GIUGNO 2021 utente 008/21 - Residenze Sociali e Sanitarie Soc. Coop. Consortile Onlus.     | 03018421.pdf | ||
2021 | DET.SETT.AMM.-SCOLASTICO-CULT. | 183 | 15-07-2021 | RSA: Liquidazione integrazione retta RSA periodo GIUGNO 2021 - Provincia Italiana Cong. Suore Ospitaliere S. Cuore Gesu.     | 03018321.pdf | ||
2021 | DET.SETT.AMM.-SCOLASTICO-CULT. | 182 | 15-07-2021 | AUTOMEZZI: Liquidazione carburanti automezzi comunali mese GIUGNO 2021.     | 03018221.pdf | ||
2021 | DET.SETT.AMM.-SCOLASTICO-CULT. | 181 | 15-07-2021 | UFFICI: Liquidazione fornitura blocchi buoni mensa scolastica copie Costituzione Italiana e materiali di cancelleria uffici comunali.     | 03018121.pdf | ||
2021 | DET.SETT.AMM.-SCOLASTICO-CULT. | 180 | 15-07-2021 | STATO CIVILE: Impegno di spesa per acquisto fogli registri di Stato Civile anno 2021.     | 03018021.pdf | ||
2021 | DET.SETT.AMM.-SCOLASTICO-CULT. | 179 | 13-07-2021 | UFFICI: Impegno di spesa per servizio di manutenzione sito web ed aggiornamento pagine anno 2021.     | 03017921.pdf | ||
2021 | DET.SETT.AMM.-SCOLASTICO-CULT. | 178 | 13-07-2021 | TELECOM: Liquidazione fatture IV ^ bimestre 2021.     | 03017821.pdf | ||
2021 | DET.SETT.AMM.-SCOLASTICO-CULT. | 177 | 13-07-2021 | UFFICI: Impegno di spesa per assistenza software triennio 2021-2023.     | 03017721.pdf | ||
2021 | DET.SETT.AMM.-SCOLASTICO-CULT. | 176 | 13-07-2021 | LIBRI DI TESTO: Impegno di spesa per acquisto libri di testo scuola primaria A.S. 2021/2022.     | 03017621.pdf | ||
2021 | DET.SETT.AMM.-SCOLASTICO-CULT. | 175 | 12-07-2021 | RSA: Liquidazione integrazione retta RSA periodo GENNAIO / MAGGIO 2021 utente 007/2021 - Fondazione Luigi Maria Monti.     | 03017521.pdf | ||
2021 | DET.SETT.AMM.-SCOLASTICO-CULT. | 174 | 12-07-2021 | RSA: Liquidazione integrazione retta RSA periodo MAGGIO 2021 utente 008/2021 Residenze Sociali e Sanitarie Soc. Coop. Consortile Onlus.     | 03017421.pdf | ||
2021 | DET.SETT.AMM.-SCOLASTICO-CULT. | 173 | 12-07-2021 | CDR: Liquidazione integrazione retta strutture riabilitative di mantenimento in regime semiresidenziale anno 2021 utente 010/2021 - Periodo GENNAIO - MAGGIO 2021.     | 03017321.pdf | ||
2021 | DET.SETT.AMM.-SCOLASTICO-CULT. | 172 | 12-07-2021 | UFFICI: Liquidazione servizi aggiuntivi software APKAPPA S.r.l. annualita 2021.     | 03017221.pdf | ||
2021 | DET.SETT.AMM.-SCOLASTICO-CULT. | 171 | 12-07-2021 | UFFICI: Impegno di spesa per integrazione e sostituzione componenti hardware postazioni pc uffici comunali.     | 03017121.pdf | ||
2021 | DET.SETT.AMM.-SCOLASTICO-CULT. | 170 | 09-07-2021 | UFFICI: Liquidazione fornitura materiale di cancelleria e carta per uffici comunali.     | 03017021.pdf | ||
2021 | DET.SETT.AMM.-SCOLASTICO-CULT. | 169 | 09-07-2021 | AUTOMEZZI: Liquidazione fornitura carburanti automezzi comunali mese di MAGGIO 2021.     | 03016921.pdf | ||
2021 | DET.SETT.AMM.-SCOLASTICO-CULT. | 168 | 08-07-2021 | FASCE DEBOLI: Approvazione bando pubblico e relativo modello di domanda per l'attribuzione di contributi per il pagamento bollette relative alle utenze gas domestico a favore di fasce deboli di utenti - annualita 2018 e 2019.     | 03016821.pdf | BANDO MODULO DOMANDA | |
2021 | DET.SETT.AMM.-SCOLASTICO-CULT. | 167 | 07-07-2021 | PASQUA: Liquidazione fornitura uova pasquali.     | 03016721.pdf | ||
2021 | DET.SETT.AMM.-SCOLASTICO-CULT. | 166 | 07-07-2021 | ASSICURAZIONI: Rinnovo polizza assicurativa Ramo Danni - Gruppo Cattolica Assicurazioni.     | 03016621.pdf | ||
2021 | DET.SETT.AMM.-SCOLASTICO-CULT. | 165 | 07-07-2021 | IMPARIAMO GIOCANDO: Impegno per acquisto materiale disinfettante.     | 03016521.pdf | ||
2021 | DET.SETT.AMM.-SCOLASTICO-CULT. | 164 | 07-07-2021 | INFORMATIZZAZIONE: Liquidazione affidamento servizi di accesso SPID modulistica ed integrazione APP IO.     | 03016421.pdf | ||
2021 | DET.SETT.AMM.-SCOLASTICO-CULT. | 163 | 07-07-2021 | IMPARIAMO GIOCANDO: Impegno di spesa per acquisto magliette volontari Servizio Civile progetto Impariamo giocando.     | 03016321.pdf | ||
2021 | DET.SETT.AMM.-SCOLASTICO-CULT. | 162 | 06-07-2021 | UFFICI: Impegno di spesa per fornitura toner uffici comunali.     | 03016221.pdf | ||
2021 | DET.SETT.AMM.-SCOLASTICO-CULT. | 161 | 06-07-2021 | TENNIS: Allaccio ed attivazione fornitura energia elettrica per funzionamento struttura pressostatica copertura campi da tennis.     | 03016121.pdf | ||
2021 | DET.SETT.AMM.-SCOLASTICO-CULT. | 160 | 06-07-2021 | MUSEO:Liquidazione direzione scientifica Museo della Preistoria della Tuscia e della Rocca Farnese periodo 15 marzo - 30 giugno 2021.     | 03016021.pdf | ||
2021 | DET.SETT.AMM.-SCOLASTICO-CULT. | 159 | 05-07-2021 | METANO: Liquidazione fornitura metano periodo MAGGIO 2021 - HERA COMM S.p.A.     | 03015921.pdf | ||
2021 | DET.SETT.AMM.-SCOLASTICO-CULT. | 158 | 05-07-2021 | IMPARIAMO GIOCANDO: Impegno di spesa per acquisto materiale ludico.     | 03015821.pdf | ||
2021 | DET.SETT.AMM.-SCOLASTICO-CULT. | 157 | 05-07-2021 | SCUOLABUS: Impegno di spesa per sostituzione pneumatici scuolabus comunale.     | 03015721.pdf | ||
2021 | DET.SETT.AMM.-SCOLASTICO-CULT. | 156 | 30-06-2021 | BORSE LAVORO: Presa atto cessazione Borsa Lavoro.     | 03015621.pdf | ||
2021 | DET.SETT.AMM.-SCOLASTICO-CULT. | 155 | 30-06-2021 | ASSICURAZIONI: Rinnovo polizza R.C. rischi diversi Sara Assicurazioni n. 50/03964B0.     | 03015521.pdf | ||
2021 | DET.SETT.AMM.-SCOLASTICO-CULT. | 154 | 30-06-2021 | LIBRI DI TESTO: Approvazione avviso e schema di domanda per l'erogazione dei contributi per la fornitura gratuita totale o parziale dei libri di testo dizionari libri di lettura scolastici sussidi didattici digitali o notebook per l'a.s. 2021/2022 a favore degli alunni residenti nel Lazio e frequentanti gli istituti di I e II grado statali e/o paritari.     | 03015421.pdf | AVVISO MODULO DOMANDA DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000 | |
2021 | DET.SETT.AMM.-SCOLASTICO-CULT. | 153 | 30-06-2021 | LEGALE: Revoca incarico e nuovo conferimento supporto legale per definizione pratiche relative alla presa in carico delle lottizzazioni di Via della Corte e I Felceti.     | 03015321.pdf | ||
2021 | DET.SETT.AMM.-SCOLASTICO-CULT. | 152 | 30-06-2021 | MUSEO: Proroga tecnica direzione scientifica Museo della Preistoria della Tuscia e della Rocca Farnese. Impegno di spesa.     | 03015221.pdf | ||
2021 | DET.SETT.AMM.-SCOLASTICO-CULT. | 151 | 30-06-2021 | CENSIMENTO 2021: Approvazione avviso di selezione pubblica per titoli finalizzata all'individuazione di n. 5 rilevatori per il censimento permanente della popolazione e delle abitazioni anno 2021.     | 03015121.pdf | avviso modello domanda | |
2021 | DET.SETT.AMM.-SCOLASTICO-CULT. | 150 | 24-06-2021 | SPESE POSTALI: Rinnovo servizio postale Poste Pick Up.     | 03015021.pdf | ||
2021 | DET.SETT.AMM.-SCOLASTICO-CULT. | 149 | 24-06-2021 | SPESE POSTALI: Rinnovo servizio postale Easy Basic     | 03014921.pdf | ||
2021 | DET.SETT.AMM.-SCOLASTICO-CULT. | 148 | 23-06-2021 | MUSEO: Avviso per l'affidamento di incarico professionale di Direttore Scientifico del Museo della Preistoria della Tuscia e della Rocca Farnese del Comune di Valentano triennio 2021/2024. Approvazione avviso e nomina della commissione.     | 03014821.pdf | SCHEMA DOMANDA SCHEMA CONTRATTO AVVISO | |
2021 | DET.SETT.AMM.-SCOLASTICO-CULT. | 147 | 22-06-2021 | ASSEGNO NUCLEO FAMILIARE: Concessione assegno nucleo familiare con almeno tre figli minori utente 014/2021.     | 03014721.pdf | ||
2021 | DET.SETT.AMM.-SCOLASTICO-CULT. | 146 | 22-06-2021 | ASSEGNO NUCLEO FAMILIARE: Concessione assegno nucleo familiare con almeno tre figli minori utente 013/2021.     | 03014621.pdf | ||
2021 | DET.SETT.AMM.-SCOLASTICO-CULT. | 145 | 22-06-2021 | BORSE DI STUDIO: Approvazione elenco domande ammissibili all'erogazione borse di studio in favore degli studenti delle scuole secondarie di II^ grado statali e paritarie o i primi tre anni di un Percorso Triennale IeFP Anno Scolastico 2020/2021. (art. 9 del D.lgs. 63/2017) residenti nel Comune di Valentano.     | 03014521.pdf | ||
2021 | DET.SETT.AMM.-SCOLASTICO-CULT. | 144 | 11-06-2021 | PIATTAFORME ELEVATRICI: Liquidazione verifica periodica piattaforme elevatrici installate negli edifici comunali.     | 03014421.pdf | ||
2021 | DET.SETT.AMM.-SCOLASTICO-CULT. | 143 | 11-06-2021 | UFFICI: Liquidazione abbonamento ENTI ONLINE anno 2021.     | 03014321.pdf | ||
2021 | DET.SETT.AMM.-SCOLASTICO-CULT. | 142 | 11-06-2021 | EMERGENZA COVID-19: Rimborso buoni spesa COVID-19 agli esercizi commerciali autorizzati.     | 03014221.pdf | ||
2021 | DET.SETT.AMM.-SCOLASTICO-CULT. | 141 | 11-06-2021 | RSA: Liquidazione integrazione retta RSA periodo GENNAIO / MAGGIO 2021 Provincia Italiana Cong. Suore Ospitaliere S. Cuore Gesu.     | 03014121.pdf | ||
2021 | DET.SETT.AMM.-SCOLASTICO-CULT. | 140 | 11-06-2021 | MENSA: Liquidazione fornitura pasti scuola dell'Infanzia Villa Fontane mese di MAGGIO 2021.     | 03014021.pdf | ||
2021 | DET.SETT.AMM.-SCOLASTICO-CULT. | 139 | 11-06-2021 | LEGALE: Incarico legale giudizio promosso da Talete S.p.a. avverso il Comune di Valentano innanzi al TAR Lazio - Liquidazione fase istruttoria e/o di trattazione e decisionale.     | 03013921.pdf | ||
2021 | DET.SETT.AMM.-SCOLASTICO-CULT. | 138 | 09-06-2021 | METANO: Liquidazione fornitura metano periodo MARZO-APRILE 2021 - Sorgenia S.p.A..     | 030013821.pdf | ||
2021 | DET.SETT.AMM.-SCOLASTICO-CULT. | 137 | 08-06-2021 | CONTRIBUTI: Erogazione contributo straordinario codice utente 001/2021.     | 03013721.pdf | ||
2021 | DET.SETT.AMM.-SCOLASTICO-CULT. | 136 | 08-06-2021 | ANAGRAFE: Adesione ANUSCA anno 2021.     | 03013621.pdf | ||
2021 | DET.SETT.AMM.-SCOLASTICO-CULT. | 135 | 08-06-2021 | SEC: Liquidazione quota parte Comune di Valentano per spese di funzionamento SEC anno 2020.     | 03013521.pdf | ||
2021 | DET.SETT.AMM.-SCOLASTICO-CULT. | 134 | 08-06-2021 | UFFICI: Impegno di spesa per la fornitura di materiale di cancelleria e carta per uffici comunali.     | 03013421.pdf | ||
2021 | DET.SETT.AMM.-SCOLASTICO-CULT. | 133 | 07-06-2021 | ENERGIA ELETTRICA: Liquidazione fornitura energia eletrrica periodo MARZO - APRILE 2021 SORGENIA S.p.A.     | 03013321.pdf | ||
2021 | DET.SETT.AMM.-SCOLASTICO-CULT. | 132 | 07-06-2021 | INFORMATIZZAZIONE: Rinnovo casella mail pec Comunale.     | 03013221.pdf | ||
2021 | DET.SETT.AMM.-SCOLASTICO-CULT. | 131 | 04-06-2021 | CONTRIBUTI: D.G.R. N. 15551/2020. Presa atto concessione contributo regionale per acquisto materiali e servizi idonei ad agevolare gli studenti con disabilita nella fruizione della didattica a distanza e didattica digitale integrata. Destinazione finanziamento.     | 03013121.pdf | ||
2021 | DET.SETT.AMM.-SCOLASTICO-CULT. | 130 | 04-06-2021 | SCUOLA DELL'INFANZIA: Impegno di spesa per potatura n. 2 alberi area interna della scuola dell'Infanzia e trasporto materiale di risulta.     | 03013021.pdf | ||
2021 | DET.SETT.AMM.-SCOLASTICO-CULT. | 129 | 04-06-2021 | MUSEO: Impegno di spesa per ripristino botola con sostituzione dei motori torre Museo della Preistoria della Tuscia e della Rocca Farnese.     | 03012921.pdf | ||
2021 | DET.SETT.AMM.-SCOLASTICO-CULT. | 128 | 04-06-2021 | ECONOMATO: Impegni interventi economato.     | 03012821.pdf | ||
2021 | DET.SETT.AMM.-SCOLASTICO-CULT. | 127 | 04-06-2021 | RSA: Liquidazione integrazione retta RSA periodo GENNAIO / APRILE 2021 utente 008/2021 Residenze Sociali e Sanitarie Soc. Coop Soc Consortile Onlus.     | 03012721.pdf | ||
2021 | DET.SETT.AMM.-SCOLASTICO-CULT. | 126 | 03-06-2021 | FONIA: Liquidazione fatture VODAFONE ITALIA S.p.A. per attivazione servizi e forniture     | 03012621.pdf | ||
2021 | DET.SETT.AMM.-SCOLASTICO-CULT. | 121 | 31-05-2021 | ASSISTENZA: Impegno di spesa per fornitura pasti sociali.     | 03012121.pdf | ||
2021 | DET.SETT.AMM.-SCOLASTICO-CULT. | 120 | 26-05-2021 | UFFICI: Impegno di spesa per acquisto blocchi buoni mensa scolastica copie Costituzione Italiana e materiali di cancelleria per uffici comunali.     | 03012021.pdf | ||
2021 | DET.SETT.AMM.-SCOLASTICO-CULT. | 115 | 26-05-2021 | NUCLEO DI VALUTAZIONE: Liquidazione Nucleo di Valutazione anno 2019.     | 03011521.pdf | ||
2021 | DET.SETT.AMM.-SCOLASTICO-CULT. | 112 | 26-05-2021 | SCUOLA DELL'INFANZIA: Liquidazione lavori riparazione impianto termico e sostituzione cronotermostato scuola dell'infanzia Villa Fontane.     | 03011221.pdf | ||
2021 | DET.SETT.AMM.-SCOLASTICO-CULT. | 108 | 26-05-2021 | TERRITORIO: Protocollo d'intesa Strategia d'Area Interna Lazio 1 Alta Tuscia - Antica Citta di Castro - Liquidazione quota anno 2021.     | 030010821.pdf | ||
2021 | DET.SETT.AMM.-SCOLASTICO-CULT. | 106 | 20-05-2021 | RSA E CDR: Approvazione rendicontazione spese sostenute dal Comune di Valentano per l'integrazione delle rette R.S.A. e strutture riabilitative di mantenimento anno 2020.     | 03010621.pdf | ||
2021 | DET.SETT.AMM.-SCOLASTICO-CULT. | 104 | 20-05-2021 | LEGALE: Impegno di spesa per consulenza legale impianti fotovoltaici a terra.     | 03010421.pdf | ||
2021 | DET.SETT.AMM.-SCOLASTICO-CULT. | 102 | 19-05-2021 | BORSE DI STUDIO: Fondo unico borse di studio D. Lgs. 63/2017 - Approvazione bando e schema di domanda per erogazione delle borse di studio in favore di studenti frequentanti le scuole secondarie di II^ grado statali o paritarie o i primi tre anni di un Percorso Triennale di IeFP anno scolastico 2020/2021.     | 03010221.pdf | AVVISO MODELLO DI DOMANDA | |
2021 | DET.SETT.AMM.-SCOLASTICO-CULT. | 101 | 18-05-2021 | LEGALE: Impegno di spesa supporto legale per definizione pratiche relative alla presa in carico delle lottizzazioni di Via della Corte e I Felceti.     | 03010121.pdf | ||
2021 | DET.SETT.AMM.-SCOLASTICO-CULT. | 100 | 30-04-2021 | CALCIO: Affidamento in gestione dell'impianto sportivo di proprieta comunale sito in Localita Felceti. Aggiudicazione definitiva.     | 03010021.pdf | ||
2021 | DET.SETT.AMM.-SCOLASTICO-CULT. | 99 | 30-04-2021 | TENNIS: Affidamento in gestione dell'impianto da tennis Mario Pelosi di proprieta comunale sito in Localita Felceti. Aggiudicazione definitiva.     | 03009921.pdf | ||
2021 | DET.SETT.AMM.-SCOLASTICO-CULT. | 98 | 30-04-2021 | STATO CIVILE: Impegno di spesa per rilegatura registri Stato Civile anno 2020.     | 03009821.pdf | ||
2021 | DET.SETT.AMM.-SCOLASTICO-CULT. | 96 | 30-04-2021 | CONTRATTI: Contratto Rep. 1/2021 Ditta Greenvest Esco S.r.l. - Spese contrattuali.     | 03009621.pdf | ||
2021 | DET.SETT.AMM.-SCOLASTICO-CULT. | 95 | 27-04-2021 | RENDICONTO 2021: Ricognizione residui attivi e passivi al 31/12/2020 di competenza del settore ai fini dell'approvazione del Rendiconto 2020.     | 03009521.pdf | ||
2021 | DET.SETT.AMM.-SCOLASTICO-CULT. | 94 | 20-04-2021 | BORSELAVORO: Presa atto cessazione borsa lavoro.     | 03009421.pdf | ||
2021 | DET.SETT.AMM.-SCOLASTICO-CULT. | 93 | 14-04-2021 | AUTOMEZZI: impegno di spesa per fornitura carburanti automezzi comunali anno 2021.     | 03009321.pdf | ||
2021 | DET.SETT.AMM.-SCOLASTICO-CULT. | 92 | 14-04-2021 | EMERGENZA COVID-19: Liquidazione borse di studio comunali conferite agli studenti meritevoli residenti nel Comune di Valentano che hanno conseguito il diploma di scuola secondaria di II^ grado nell'A.S. 2019/2020.     | 03009221.pdf | ||
2021 | DET.SETT.AMM.-SCOLASTICO-CULT. | 91 | 14-04-2021 | MENSA: Liquidazione fornitura pasti scuola dell'infanzia Villa Fontane mese di MARZO 2021.     | 03009121.pdf | ||
2021 | DET.SETT.AMM.-SCOLASTICO-CULT. | 90 | 14-04-2021 | SPESE POSTALI: Liquidazione spese postali servizio EASY BASIC.     | 03009021.pdf | ||
2021 | DET.SETT.AMM.-SCOLASTICO-CULT. | 89 | 14-04-2021 | AUTOMEZZI: Liquidazione fornitura carburanti automezzi comunali mese di MARZO 2021.     | 03008921.pdf | ||
2021 | DET.SETT.AMM.-SCOLASTICO-CULT. | 88 | 14-04-2021 | UFFICI: Liquidazione acquisto applicativo per la predisposizione del PTPC 2021/2023.     | 03008821.pdf | ||
2021 | DET.SETT.AMM.-SCOLASTICO-CULT. | 87 | 14-04-2021 | EMERGENZA COVID-19: Impegno di spesa per stampa comunicazione informativa COVID-19.     | 03008721.pdf | ||
2021 | DET.SETT.AMM.-SCOLASTICO-CULT. | 86 | 14-04-2021 | EMERGENZA COVID-19: Rimborso buoni spesa COVID-19 agli esercizi commerciali autorizzati.     | 03008621.pdf | ||
2021 | DET.SETT.AMM.-SCOLASTICO-CULT. | 85 | 09-04-2021 | AMMINISTRATORI: Liquidazione ex art. 84 D.Lgs. 267/2000.     | 03008521.pdf | ||
2021 | DET.SETT.AMM.-SCOLASTICO-CULT. | 84 | 09-04-2021 | METANO: Liquidazione fornitura metano periodo GENNAIO - FEBBRAIO 2021 - SORGENIA S.p.A..     | 03008421.pdf | ||
2021 | DET.SETT.AMM.-SCOLASTICO-CULT. | 83 | 08-04-2021 | ENERGIA ELETTRICA: Liquidazione fornitura energia elettrica periodo GENNAIO - FEBBRAIO 2021 - SORGENIA S.p.A..     | 03008321.pdf | ||
2021 | DET.SETT.AMM.-SCOLASTICO-CULT. | 82 | 02-04-2021 | EMERGENZA COVID-19: Concessione di buoni spesa ai nuclei familiari piu esposti agli effetti economici derivanti dall'emergenza epidemiologica da virus Covid-19 e tra quelli in stato di bisogno - D.G.R. n. 946/2020 - Approvazione graduatoria ed assegnazione buoni.     | 03008221.pdf | ||
2021 | DET.SETT.AMM.-SCOLASTICO-CULT. | 81 | 30-03-2021 | PASQUA: Impegno di spesa acquisto uova pasquali.     | 03008121.pdf | ||
2021 | DET.SETT.AMM.-SCOLASTICO-CULT. | 80 | 29-03-2021 | MUSEO: Liquidazione incarico Direzione Scientifica del Museo della Preistoria della Tuscia e della Rocca Farnese periodo 01/01/2021 - 21/03/2020.     | 03008021.pdf | ||
2021 | DET.SETT.AMM.-SCOLASTICO-CULT. | 79 | 29-03-2021 | METANO: Liquidazione fornitura metano periodo FEBBRAIO 2021 Hera Comm.     | 03007921.pdf | ||
2021 | DET.SETT.AMM.-SCOLASTICO-CULT. | 78 | 29-03-2021 | INFORMATIZZAZIONE: Liquidazione casella pec anno 2021.     | 03007821.pdf | ||
2021 | DET.SETT.AMM.-SCOLASTICO-CULT. | 77 | 29-03-2021 | AUTOMEZZI: Liquidazione revisione automezzo CITROEN BERLINGO.     | 03007721.pdf | ||
2021 | DET.SETT.AMM.-SCOLASTICO-CULT. | 76 | 29-03-2021 | UFFICI: Liquidazione intervento sostituzione e integrazione componenti hardware pc uffici comunali.     | 03007621.pdf | ||
2021 | DET.SETT.AMM.-SCOLASTICO-CULT. | 75 | 26-03-2021 | UFFICI: Liquidazione abbonamento Progetto OMNIA e Memoweb annualita 2021.     | 03007521.pdf | ||
2021 | DET.SETT.AMM.-SCOLASTICO-CULT. | 74 | 26-03-2021 | MUSEO: Liquidazione realizzazione sito internet e tour virtuali Museo della Preistoria della Tuscia e della Rocca Farnese (L. n. 24/2019 ) - Piano Annuale 2020.     | 03007421.pdf | ||
2021 | DET.SETT.AMM.-SCOLASTICO-CULT. | 73 | 22-03-2021 | MUSEO: Proroga direzione scientifica Museo della Preistoria della Tuscia e della Rocca Farnese. Impegno di spesa.     | 03007321.pdf | ||
2021 | DET.SETT.AMM.-SCOLASTICO-CULT. | 72 | 22-03-2021 | EMERGENZA COVID-19: Approvazione avviso e schema di domanda per la concessione di buoni spesa ai nuclei familiari piu esposti agli effetti economici derivanti dall'emergenza epidemiologica da virus Covid-19 e tra quelli in stato di bisogno - D.G.R. n. 946/2020.     | 03007221.pdf | avviso schema domanda | |
2021 | DET.SETT.AMM.-SCOLASTICO-CULT. | 71 | 19-03-2021 | SISTEMA MUSEALE: Liquidazione quota associativa Sistema Museale Lago di Bolsena - anno 2021.     | 03007121.pdf | ||
2021 | DET.SETT.AMM.-SCOLASTICO-CULT. | 70 | 18-03-2021 | ASSEGNO NUCLEO FAMILIARE:Concessione assegno nucleo familiare con almeno tre figli minori.     | 03007021.pdf | ||
2021 | DET.SETT.AMM.-SCOLASTICO-CULT. | 69 | 18-03-2021 | CIE: Carta di Identita Elettronica - Provvedimenti per l'anno 2021.     | 03006921.pdf | ||
2021 | DET.SETT.AMM.-SCOLASTICO-CULT. | 68 | 16-03-2021 | BIBLIOTECA: Liquidazione acquisto libri.     | 03006821.pdf | ||
2021 | DET.SETT.AMM.-SCOLASTICO-CULT. | 67 | 16-03-2021 | EMERGENZA COVID-19: Liquidazione fornitura etichette adesive e targa con distanziali per affissione al muro - Finanziamento PON-FESR - Istituto Comprensivo P .Ruffini.     | 03006721.pdf | ||
2021 | DET.SETT.AMM.-SCOLASTICO-CULT. | 66 | 16-03-2021 | AUTOMEZZI: Liquidazione fornitura carburanti automezzi comunali mese di FEBBRAIO 2021.     | 03006621.pdf | ||
2021 | DET.SETT.AMM.-SCOLASTICO-CULT. | 65 | 16-03-2021 | MUSEO: Liquidazione fornitura dispositivi necessari all'adeguamento del Museo alla normativa COVID-19 (L. n. 24/2019 - Piano Annuale 2020).     | 03006521.pdf | ||
2021 | DET.SETT.AMM.-SCOLASTICO-CULT. | 64 | 16-03-2021 | CARD CULTURA18ENNI: Liquidazione ingressi cinema convenzione Card Cultura 18enni.     | 03006421.pdf | ||
2021 | DET.SETT.AMM.-SCOLASTICO-CULT. | 63 | 16-03-2021 | CONTRATTI: Liquidazione F23 contratti Agenzia delle Entrate.     | 03006321.pdf | ||
2021 | DET.SETT.AMM.-SCOLASTICO-CULT. | 62 | 15-03-2021 | PERSONALE: Presa d'atto astensione per congedo parentale periodo FEBBRAIO 2021.     | 03006221.pdf | ||
2021 | DET.SETT.AMM.-SCOLASTICO-CULT. | 61 | 15-03-2021 | TELECOM: Liquidazione fatture II^ bimestre.     | 03006121.pdf | ||
2021 | DET.SETT.AMM.-SCOLASTICO-CULT. | 60 | 15-03-2021 | ENERGIA ELETTRICA: Liquidazione oneri disalimentazione utenza energia elettrica SORGENIA S.p.A..     | 03006021.pdf | ||
2021 | DET.SETT.AMM.-SCOLASTICO-CULT. | 59 | 12-03-2021 | SCUOLA DELL'INFANZIA: Liquidazione intervento rimozione guano di piccione dai moduli fotovoltaici e posizionamento dissuasori falda di copertura scuola dell'infanzia Villa Fontane.     | 03005921.pdf | ||
2021 | DET.SETT.AMM.-SCOLASTICO-CULT. | 58 | 12-03-2021 | UFFICI DEMOGRAFICI: Liquidazione noleggio stampante multifunzione digitale per uffici demografici periodo GENNAIO - DICEMBRE 2021.     | 03005821.pdf | ||
2021 | DET.SETT.AMM.-SCOLASTICO-CULT. | 57 | 12-03-2021 | UFFICI: Liquidazione noleggio fotocopiatrice digitale per uffici comunali.     | 03005721.pdf | ||
2021 | DET.SETT.AMM.-SCOLASTICO-CULT. | 56 | 12-03-2021 | MUSEO: Liquidazione organizzazione e realizzazione corso di formazione per il personale del Museo della Preistoria della Tuscia e della Rocca Farnese (L. n. 24/2019 - Piano Annuale 2020).     | 03005621.pdf | ||
2021 | DET.SETT.AMM.-SCOLASTICO-CULT. | 55 | 12-03-2021 | MENSA: Liquidazione fornitura pasti scuola dell'infanzia Villa Fontane mese di FEBBRAIO 2021.     | 03005521.pdf | ||
2021 | DET.SETT.AMM.-SCOLASTICO-CULT. | 54 | 09-03-2021 | MENSA SCOLASTICA: Liquidazione lavori tinteggiatura locali utilizzati per la preparazione dei pasti per il servizio refezione scolastica siti nello stabile di proprieta comunale di Via del Mattatoio.     | 03005421.pdf | ||
2021 | DET.SETT.AMM.-SCOLASTICO-CULT. | 53 | 09-03-2021 | EMERGENZA COVID-19: Impegno di spesa fornitura etichette adesive e targa con distanziali per afffisione al muro - Finanziamento PON - FESR - Istituto Comprensivo P. Ruffini.     | 03005321.pdf | ||
2021 | DET.SETT.AMM.-SCOLASTICO-CULT. | 52 | 05-03-2021 | SERVIZIO CIVILE: Nomina Commissione Esaminatrice per selezione n. 4 volontari da avviare nel progetto del Servizio Civile Impariamo giocando.     | 03005221.pdf | ||
2021 | DET.SETT.AMM.-SCOLASTICO-CULT. | 51 | 05-03-2021 | SERVIZIO CIVILE: Nomina Commissione Esaminatrice per selezione n. 4 volontari da avviare nel progetto del Servizio Civile Non Solo Museo: Scopriamo il Territorio.     | 03005121.pdf | ||
2021 | DET.SETT.AMM.-SCOLASTICO-CULT. | 50 | 04-03-2021 | UFFICI: Impegno di spesa per acquisto applicativo per la predisposizione del PTPC 2021/2023.     | 03005021.pdf | ||
2021 | DET.SETT.AMM.-SCOLASTICO-CULT. | 49 | 04-03-2021 | AUTOMEZZI: Impegno di spesa per revisione automezzo CITROEN BERLINGO.     | 03004921.pdf | ||
2021 | DET.SETT.AMM.-SCOLASTICO-CULT. | 48 | 28-02-2021 | TENNIS:Espletamento di procedura aperta sotto soglia per l'affidamento in gestione dell'impianto da tennis Mario Pelosi di proprieta comunale sito in Localita Felceti. Nomina Commissione di gara     | 03004821.pdf | ||
2021 | DET.SETT.AMM.-SCOLASTICO-CULT. | 47 | 28-02-2021 | CALCIO: Espletamento di procedura aperta sotto soglia per l'affidamento in gestione dell'impianto sportivo di proprieta comunale sito in Localita Felceti. Nomina Commissione di gara.     | 03004721.pdf | ||
2021 | DET.SETT.AMM.-SCOLASTICO-CULT. | 46 | 24-02-2021 | UFFICI: Liquidazione canone anno 2021 assistenza e manutenzione software applicativi area amministrativa finanziaria demografica e del servizio di backup remoto - APKAPPA Srl.     | 03004621.pdf | ||
2021 | DET.SETT.AMM.-SCOLASTICO-CULT. | 45 | 23-02-2021 | METANO: Liquidazione fornitura metano periodo Dicembre 2020 - Gennaio 2021 - Hera Comm S.p.a..     | 03004521.pdf | ||
2021 | DET.SETT.AMM.-SCOLASTICO-CULT. | 44 | 23-02-2021 | INFORMATIZZAZIONE: Rinnovo hosting mono dominio anno 2021. Liquidazione Aruba Business S.r.l..     | 03004421.pdf | ||
2021 | DET.SETT.AMM.-SCOLASTICO-CULT. | 43 | 23-02-2021 | ANCI: Impegno e liquidazione quota nazionale ANCI anno 2021.     | 03004321.pdf | ||
2021 | DET.SETT.AMM.-SCOLASTICO-CULT. | 42 | 22-02-2021 | SCUOLABUS: Liquidazione sostituzione pastiglie freno anteriore segnalatori usura e coppia dischi Scuolabus Comunale targato CJ517K.     | 03004221.pdf | ||
2021 | DET.SETT.AMM.-SCOLASTICO-CULT. | 41 | 22-02-2021 | CENSIMENTO: Liquidazione acquisto servizio di supporto alle operazioni propedeutiche Censimento Permanente 2021.     | 03004121.pdf | ||
2021 | DET.SETT.AMM.-SCOLASTICO-CULT. | 40 | 22-02-2021 | AUTOMEZZI: Liquidazione fornitura carburante per automezzi comunali mese GENNAIO 2021.     | 03004021.pdf | ||
2021 | DET.SETT.AMM.-SCOLASTICO-CULT. | 39 | 22-02-2021 | MENSA: Liquidazione fornitura pasti Scuola dell'Infanzia Villa Fontane mese GENNAIO 2021.     | 03003921.pdf | ||
2021 | DET.SETT.AMM.-SCOLASTICO-CULT. | 38 | 19-02-2021 | ASSEGNI DI MATERNITA' E FIGLI MINORI: Approvazione avvisi e schemi di domande per la concessione degli assegni di maternita e degli assegni per nuclei con almeno tre figli minori - Annualita 2021.     | 03003821.pdf | avviso e schema domanda assegno maternita' avviso e schema domanda assegno nucleo almeno tre figli minori | |
2021 | DET.SETT.AMM.-SCOLASTICO-CULT. | 37 | 19-02-2021 | UFFICI: Impegno di spesa e liquidazione attivazione casella pec per Ufficio Tecnico.     | 03003721.pdf | ||
2021 | DET.SETT.AMM.-SCOLASTICO-CULT. | 36 | 16-02-2021 | SPESE POSTALI: Liquidazione spese postali servizio Easy Basic.     | 03003621.pdf | ||
2021 | DET.SETT.AMM.-SCOLASTICO-CULT. | 35 | 16-02-2021 | PATRIMONIO: Liquidazione premio annuo assicurazione incendi immobile comunale.     | 03003521.pdf | ||
2021 | DET.SETT.AMM.-SCOLASTICO-CULT. | 34 | 15-02-2021 | INFORMATIZZAZIONE: Impegno di spesa per affidamento servizi di accesso SPID modulistica ed integrazione APP IO.     | 03003421.pdf | ||
2021 | DET.SETT.AMM.-SCOLASTICO-CULT. | 33 | 15-02-2021 | UFFICI: Liquidazione intervento fornitura materiali e servizi networking.     | 03003321.pdf | ||
2021 | DET.SETT.AMM.-SCOLASTICO-CULT. | 32 | 15-02-2021 | SCUOLABUS: Impegno di spesa per sostituzione pastiglie freno anteriore segnalatori usura e coppia dischi Scuolabus Comunale targato CJ517K     | 03003221.pdf | ||
2021 | DET.SETT.AMM.-SCOLASTICO-CULT. | 31 | 11-02-2021 | EMERGENZA COVID-19: Liquidazione fornitura e posa in opera di zanzariere telescopiche per aule adibite a refettori adeguamento disposizioni distanziamento emergenza COVID-19.     | 03003121.pdf | ||
2021 | DET.SETT.AMM.-SCOLASTICO-CULT. | 30 | 04-02-2021 | PERSONALE: Concessione permessi ai sensi L. 104/92 al dipendente a tempo indeterminato.     | 03003021.pdf | ||
2021 | DET.SETT.AMM.-SCOLASTICO-CULT. | 29 | 04-02-2021 | UFFICI: Liquidazione installazione hard disk estermo postazione pc uffici Polizia Locale.     | 03002921.pdf | ||
2021 | DET.SETT.AMM.-SCOLASTICO-CULT. | 28 | 04-02-2021 | METANO: Liquidazione fornitura metano SORGENIA SPA periodo novembre e dicembre 2020 e precedenti.     | 03002821.pdf | ||
2021 | DET.SETT.AMM.-SCOLASTICO-CULT. | 27 | 04-02-2021 | ENERGIA ELETTRICA: Liquidazione fornitura energia elettrica SORGENIA SPA periodo Novembre e Dicembre 2020 e precedenti.     | 03002721.pdf | ||
2021 | DET.SETT.AMM.-SCOLASTICO-CULT. | 26 | 04-02-2021 | PIATTAFORME ELEVATRICI: Liquidazione verifica periodica piattaforme elevatrici installate negli edifici comunali.     | 03002621.pdf | ||
2021 | DET.SETT.AMM.-SCOLASTICO-CULT. | 25 | 04-02-2021 | UFFICI: Liquidazione acquisto materiale di cancelleria per uffici comunali.     | 03002521.pdf | ||
2021 | DET.SETT.AMM.-SCOLASTICO-CULT. | 24 | 04-02-2021 | MENSA SCOLASTICA: Impegno di spesa per tinteggiatura locali utilizzati per la preparazione dei pasti per il servizio refezione scolastica siti nello stabile di proprieta comunale di Via del Mattatoio.     | 03002421.pdf | ||
2021 | DET.SETT.AMM.-SCOLASTICO-CULT. | 23 | 04-02-2021 | MUSEO: Liquidazione intervento riparazione impianto antifurto Museo della Preistoria della Tuscia e della Rocca Farnese.     | 03002321.pdf | ||
2021 | DET.SETT.AMM.-SCOLASTICO-CULT. | 22 | 04-02-2021 | RSA: Liquidazione integrazione retta RSA periodo NOVEMBRE - DICEMBRE 2020 utente 005/2020 - Fondazione Luigi Maria Monti.     | |||
2021 | DET.SETT.AMM.-SCOLASTICO-CULT. | 21 | 04-02-2021 | ISTITUTO COMPRENSIVO: Liquidazione intervento adeguamento elettrotecnico aule Istituto Comprensivo Statale P. Ruffini - Emergenza COVID-19.     | 03002121.pdf | ||
2021 | DET.SETT.AMM.-SCOLASTICO-CULT. | 20 | 04-02-2021 | CDR: Liquidazione compartecipazione quota sociale utente 004/2020 struttura riabilitativa di mantenimento regime semiresidenziale periodo 29-09-2020 / 31-12-2020.     | 03002021.pdf | ||
2021 | DET.SETT.AMM.-SCOLASTICO-CULT. | 19 | 04-02-2021 | LEGALE: Liquidazione redazione parere legale.     | 03001921.pdf | ||
2021 | DET.SETT.AMM.-SCOLASTICO-CULT. | 18 | 03-02-2021 | RSA: Liquidazione integrazione retta RSA periodo DICEMBRE 2020 utente 006/2020 Provincia Italiana Congr. Suore Ospitaliere S. Cuore Gesu.     | 03001821.pdf | ||
2021 | DET.SETT.AMM.-SCOLASTICO-CULT. | 17 | 03-02-2021 | AUTOMEZZI: Liquidazione fornitura carburante automezzi comunali mese di DICEMBRE 2020.     | 03001721.pdf | ||
2021 | DET.SETT.AMM.-SCOLASTICO-CULT. | 16 | 03-02-2021 | RSA: Liquidazione integrazione retta RSA periodo DICEMBRE 2020 utente 003/2020 Residenze Sociali e Sanitarie Soc. Coop Soc Consortile Onlus.     | 03001621.pdf | ||
2021 | DET.SETT.AMM.-SCOLASTICO-CULT. | 15 | 03-02-2021 | AUTOMEZZI: Liquidazione tagliando di manutenzione lavaggio e sanificazione FIAT QUBO.     | 03001521.pdf | ||
2021 | DET.SETT.AMM.-SCOLASTICO-CULT. | 14 | 03-02-2021 | SCUOLABUS: Liquidazione sostituzione pastiglie freno anteriore segnalatori di usura ed intervento guarnizione collettore scuolabus comunale.     | 03001421.pdf | ||
2021 | DET.SETT.AMM.-SCOLASTICO-CULT. | 13 | 03-02-2021 | AUTOMEZZI: Liquidazione revisione automezzo FIAT QUBO.     | 03001321.pdf | ||
2021 | DET.SETT.AMM.-SCOLASTICO-CULT. | 12 | 02-02-2021 | AUTOMEZZI: Impegno di spesa fornitura carburanti automezzi comunali - I^ trimestre 2021.     | 03001221.pdf | ||
2021 | DET.SETT.AMM.-SCOLASTICO-CULT. | 11 | 01-02-2021 | INFORMATIZZAZIONE: Liquidazione rinnovo caselle mail pec Comune di Valentano e Polizia locale anno 2021.     | 03001121.pdf | ||
2021 | DET.SETT.AMM.-SCOLASTICO-CULT. | 10 | 01-02-2021 | ANZIANI: Liquidazione acquisto dolci natalizi per anziani.     | 03001021.pdf | ||
2021 | DET.SETT.AMM.-SCOLASTICO-CULT. | 9 | 01-02-2021 | MENSA: Liquidazione fornitura pasti Scuola dell'Infanzia Villa Fontane mese di DICEMBRE 2020.     | 03000921.pdf | ||
2021 | DET.SETT.AMM.-SCOLASTICO-CULT. | 8 | 01-02-2021 | BUOni PASTO: Liquidazione acquisto buoni pasto sostitutivi del servizio mensa.     | 03000821.pdf | ||
2021 | DET.SETT.AMM.-SCOLASTICO-CULT. | 7 | 01-02-2021 | UFFICI: Liquidazione esubero copie anno 2020 fotocopiatrice a noleggio per uffici comunali.     | 03000721.pdf | ||
2021 | DET.SETT.AMM.-SCOLASTICO-CULT. | 6 | 01-02-2021 | CANILE: Liquidazione assistenza mantenimento e ricovero cani randagi.     | 03000621.pdf | ||
2021 | DET.SETT.AMM.-SCOLASTICO-CULT. | 5 | 01-02-2021 | MUSEO: Liquidazione incarico Direzione Scientifica del Museo della PReistoria della Tuscia e della Rocca Farnese periodo 01/10/2020 - 31/12/2020.     | 03000521.pdf | ||
2021 | DET.SETT.AMM.-SCOLASTICO-CULT. | 4 | 01-02-2021 | ASSICURAZIONI: Impegno di spesa e liquidazione per rinnovo copertura assicurativa automezzi comunali anno 2021.     | 03000421.pdf | ||
2021 | DET.SETT.AMM.-SCOLASTICO-CULT. | 3 | 25-01-2021 | TENNIS: Approvazione avviso pubblico per l'espletamento della procedura aperta sotto soglia per l'affidamento in gestione dell'impianto da tennis Mario Pelosi di proprieta comunale sito in Localita Felceti.     | 03000321.pdf | allegato 1 allegato A - AVVISO allegato B - MODELLO DI DOMANDA allegato C - OFFERTA TECNICA allegato D - OFFERTA ECONOMICA | |
2021 | DET.SETT.AMM.-SCOLASTICO-CULT. | 2 | 25-01-2021 | IMPIANTI SPORTIVI: Approvazione avviso pubblico per l'espletamento della procedura aperta sotto soglia per l'affidamento in gestione dell'impianto sportivo di proprieta comunale sito in Localita Felceti.     | 03000221.pdf | allegato 1 allegato A - AVVISO allegato B - MODULO DI DOMANDA allegato C - OFFERTA TECNICA allegato D - OFFERTA ECONOMICA | |
2021 | DET.SETT.AMM.-SCOLASTICO-CULT. | 1 | 25-01-2021 | LIBRI DI TESTO: Approvazione elenco ammessi al contributo per la fornitura totale o parziale dei libri di testo sussidi didattici digitali dizionari e libri di lettura scolastici ai sensi dell'art. 27 della L. 448/98 - a.s. 2020-2021.     | 03000121.pdf | ||
2021 | DETERMINAZIONI SERVIZI FINANZ. | 43 | 29-12-2021 | RUOLO ACQUA: Approvazione ruolo acqua scarichi e depurazione anno 2021.     | 05004321.pdf | ||
2021 | DETERMINAZIONI SERVIZI FINANZ. | 42 | 29-12-2021 | SEGRETERIA: Rimborso oneri convenzione Segreteria Settembre / Dicembre 2021.     | 05004221.pdf | ||
2021 | DETERMINAZIONI SERVIZI FINANZ. | 41 | 20-12-2021 | TESORERIA: Liquidazione servizio Tesoreria anno 2021.     | 05004121.pdf | ||
2021 | DETERMINAZIONI SERVIZI FINANZ. | 40 | 20-12-2021 | SEGRETERIA: Convenzione di Segreteria - Impegno e liquidazione quota parte Fondo Finanziario di Mobilita (Ex Ages) periodo 15/04/2021 - 31/12/2021.     | 05004021.pdf | ||
2021 | DETERMINAZIONI SERVIZI FINANZ. | 39 | 20-12-2021 | UFFICI: Liquidazione fornitura toner e tamburo stampante OKI.     | 05003921.pdf | ||
2021 | DETERMINAZIONI SERVIZI FINANZ. | 38 | 14-12-2021 | ECONOMATO: Liquidazione spese economato anno 2021.     | 05003821.pdf | allegato | |
2021 | DETERMINAZIONI SERVIZI FINANZ. | 37 | 14-12-2021 | PERSONALE: CCNL 2016/2018 Segretari Comunali. Liquidazione rinnovo contrattuale periodo 16/11/2018 - 31/12/2020.     | 05003721.pdf | ||
2021 | DETERMINAZIONI SERVIZI FINANZ. | 36 | 06-12-2021 | IVA E IRAP: Liquidazione di spesa elaborazione scritture contabili IVA e dichiarazione annuale IVAe IRAP.     | 05003621.pdf | ||
2021 | DETERMINAZIONI SERVIZI FINANZ. | 35 | 25-11-2021 | BILANCIO: Regolazione contabile per pagamento non andato a buon fine.     | 05003521.pdf | ||
2021 | DETERMINAZIONI SERVIZI FINANZ. | 34 | 25-11-2021 | TRIBUTI: Impegno di spesa per stampa e spedizione fatture canone acqua scarichi e depurazione anno 2021.     | 05003421.pdf | ||
2021 | DETERMINAZIONI SERVIZI FINANZ. | 33 | 25-11-2021 | TARI: Approvazione ruolo TARI anno 2021.     | 05003321.pdf | ||
2021 | DETERMINAZIONI SERVIZI FINANZ. | 32 | 25-11-2021 | SPESE POSTALI: Liquidazione spese postali spedizione avvisi accertamento TARI.     | 05003221.pdf | ||
2021 | DETERMINAZIONI SERVIZI FINANZ. | 31 | 24-11-2021 | UFFICI: Impegno di spesa per fornitura toner e tamburo stampante OKI.     | 05003121.pdf | ||
2021 | DETERMINAZIONI SERVIZI FINANZ. | 30 | 24-11-2021 | PERSONALE: Liquidazione redazione invio telematico del Mod. 770/2021 e assistenza pratiche on-line in materia di personale.     | 05003021.pdf | ||
2021 | DETERMINAZIONI SERVIZI FINANZ. | 29 | 05-11-2021 | REVISORE: Liquidazione compenso revisore.     | 05002921.pdf | ||
2021 | DETERMINAZIONI SERVIZI FINANZ. | 28 | 14-10-2021 | PERSONALE: Impegno di spesa Mod. 770 e pratiche online personale.     | 05002821.pdf | ||
2021 | DETERMINAZIONI SERVIZI FINANZ. | 27 | 14-10-2021 | REVISORE: Impegno di spesa compenso Revisore triennio 2021/2023.     | 05002721.pdf | ||
2021 | DETERMINAZIONI SERVIZI FINANZ. | 26 | 14-10-2021 | TARI: Liquidazione servizio stampa e spedizione avvisi TARI.     | 05002621.pdf | ||
2021 | DETERMINAZIONI SERVIZI FINANZ. | 25 | 14-10-2021 | IVA: Impegno di spesa scritture contabili IVA e dichiarazione annuale IVA e IRAP.     | 05002521.pdf | ||
2021 | DETERMINAZIONI SERVIZI FINANZ. | 24 | 14-10-2021 | IMU: Rimborso IMU anno 2018.     | 05002421.pdf | ||
2021 | DETERMINAZIONI SERVIZI FINANZ. | 23 | 14-10-2021 | TRIBUTI: Rimborso spese di notifica carichi affidati Agente Rsicossione Agenzia delle Entrate dal 1? Dicembre 2000 al 31/12/2010 di cui all'art. 4 comma 1 D.L. 119/2018 - Impegno e liquidazione.     | 05002321.pdf | ||
2021 | DETERMINAZIONI SERVIZI FINANZ. | 22 | 24-09-2021 | SEGRETERIA: Rimborso oneri convenzione servizio Segreteria 15/04 - 31/08/2021.     | 05002221.pdf | ||
2021 | DETERMINAZIONI SERVIZI FINANZ. | 21 | 21-09-2021 | SEGRETERIA: Impegno e liquidazione arretrati convenzione segreteria periodo 01-06-2017 / 10-06-2018 al Comune Capofila.     | 05002121.pdf | ||
2021 | DETERMINAZIONI SERVIZI FINANZ. | 20 | 24-08-2021 | TARI: Impegno di spesa per stampa e spedizioni avvisi TARI     | 05002021.pdf | ||
2021 | DETERMINAZIONI SERVIZI FINANZ. | 19 | 11-08-2021 | UFFICI: Liquidazione corso online.     | 05001921.pdf | ||
2021 | DETERMINAZIONI SERVIZI FINANZ. | 18 | 02-08-2021 | PERSONALE: CCNL 2016/2018 Segretari Comunali. Liquidazione rinnovo contrattuale periodo 01/01/2016 - 31/05/2017.     | 05001821.pdf | ||
2021 | DETERMINAZIONI SERVIZI FINANZ. | 17 | 02-08-2021 | PERSONALE: Liquidazione indennita di reggenza a scavalco periodo 01/01 - 15/04/2021.     | 05001721.pdf | ||
2021 | DETERMINAZIONI SERVIZI FINANZ. | 16 | 15-07-2021 | UFFICI: Liquidazione Corsi di Formazione anno 2021.     | 05001621.pdf | ||
2021 | DETERMINAZIONI SERVIZI FINANZ. | 15 | 01-07-2021 | TEFA: Riversamento TEFA alla Provincia di Viterbo su incassi TARI.     | 05001521.pdf | ||
2021 | DETERMINAZIONI SERVIZI FINANZ. | 14 | 29-06-2021 | ABBONAMENTI: Impegno di spesa per corsi di formazione personale anno 2021.     | 05001421.pdf | ||
2021 | DETERMINAZIONI SERVIZI FINANZ. | 13 | 04-05-2021 | UFFICI: Impegno di spesa per corso online.     | 05001321.pdf | ||
2021 | DETERMINAZIONI SERVIZI FINANZ. | 12 | 27-04-2021 | RENDICONTO 2020: Ricognizione residui attivi e passivi al 31/12/2020 di competenza del settore ai fini dell'approvazione del Rendiconto 2020.     | 05001221.pdf | ||
2021 | DETERMINAZIONI SERVIZI FINANZ. | 11 | 27-04-2021 | REVISORE: Liquidazione compenso revisore.     | 05001121.pdf | ||
2021 | DETERMINAZIONI SERVIZI FINANZ. | 10 | 27-04-2021 | TEFA: Liquidazione riversamento TEFA alla Provincia di Viterbo su incassi tassa rifiuti.     | 05001021.pdf | Allegato | |
2021 | DETERMINAZIONI SERVIZI FINANZ. | 9 | 29-03-2021 | PAGOPA: Liquidazione PAGOPA pagamenti da posizione debitoria.     | 05000921.pdf | ||
2021 | DETERMINAZIONI SERVIZI FINANZ. | 8 | 05-03-2021 | UFFICI: Liquidazione fattura attivazione pagamnti elettronici PAGOPA.     | 05000821.pdf | ||
2021 | DETERMINAZIONI SERVIZI FINANZ. | 7 | 05-03-2021 | TARI: Rimborso TARI al Comune di Grotte di Castro.     | 05000721.pdf | ||
2021 | DETERMINAZIONI SERVIZI FINANZ. | 6 | 24-02-2021 | ACQUA: Rimborso canone acqua scarichi e depurazione anno 2020.     | 0500621.pdf | ||
2021 | DETERMINAZIONI SERVIZI FINANZ. | 5 | 15-02-2021 | ACQUA: Liquidazione spese postali e servizio stampa ruolo acqua 2020.     | 0500521.pdf | ||
2021 | DETERMINAZIONI SERVIZI FINANZ. | 4 | 10-02-2021 | TRIBUTI: Rimborso TARI al Comune di Varallo.     | 0500421.pdf | ||
2021 | DETERMINAZIONI SERVIZI FINANZ. | 3 | 04-02-2021 | TRIBUTI: Rimborso IMU e TASI al Comune di Colli Verdi.     | 05000321.pdf | ||
2021 | DETERMINAZIONI SERVIZI FINANZ. | 2 | 27-01-2021 | TESORERIA: Liquidazione servizio tesoreria anno 2020.     | 05000221.pdf | ||
2021 | DETERMINAZIONI SERVIZI FINANZ. | 1 | 27-01-2021 | PERSONALE: Impegno e liquidazione cartella IRAP.     | 05000121.pdf | ||
2021 | DETERMINAZIONI TECNICO CO.LE | 597 | 30-12-2021 | CIMITERO: Determina a cotrarre affidamento servizi cimiteriali.     | 04059721.pdf | ||
2021 | DETERMINAZIONI TECNICO CO.LE | 596 | 30-12-2021 | MANUTENZIONE STRADE A CARATTERE RURALE: Annullamento in autotutela     | 040059621.pdf | ||
2021 | DETERMINAZIONI TECNICO CO.LE | 595 | 30-12-2021 | MESSA IN SICUREZZA STRADA PIANSANESE: impegno di spesa e liquidazione diritti segreteria Provincia di Viterbo per concessione.     | 04059521.pdf | ||
2021 | DETERMINAZIONI TECNICO CO.LE | 594 | 30-12-2021 | VERDE: Impegno di spesa per potature urgenti nel Centro Storico     | 04059421.pdf | ||
2021 | DETERMINAZIONI TECNICO CO.LE | 593 | 30-12-2021 | VIABILITA': Integrazione impegno n. 527 del 01.12.2021 per fornitura asfalto in sacchi.     | 04059321.pdf | ||
2021 | DETERMINAZIONI TECNICO CO.LE | 592 | 30-12-2021 | CONSOLIDAMENTO VERSANTE SUD: Rettifica determinazione Settore Tecnico n. 506 del 24.11.2021.     | 04059221.pdf | ||
2021 | DETERMINAZIONI TECNICO CO.LE | 591 | 29-12-2021 | PATRIMONIO: Impegno di spesa per ampiamento recinzione loc. Felceti     | 040059121.pdf | ||
2021 | DETERMINAZIONI TECNICO CO.LE | 590 | 29-12-2021 | ENERGIA: Rettifica determinazione n. 555 del 06.12.2021     | 04059021.pdf | ||
2021 | DETERMINAZIONI TECNICO CO.LE | 589 | 29-12-2021 | SERVIZI TECNICI: Impegno di spesa per incarico supporto tecnico amministrativo.     | 040058921.pdf | ||
2021 | DETERMINAZIONI TECNICO CO.LE | 588 | 29-12-2021 | PATRIMONIO: Liquidazione spesa per sostituzione pompa e bruciatore caldaia della Palestra Comunale.     | 04058821.pdf | ||
2021 | DETERMINAZIONI TECNICO CO.LE | 587 | 29-12-2021 | LOTTO FUNZIONALE F.2: Liquidazione incarico notarile per stipula atto di acquisto.     | 04058721.pdf | ||
2021 | DETERMINAZIONI TECNICO CO.LE | 586 | 29-12-2021 | ENERGIA: Liquidazione spesa per utenza energia elettrica Piazza del Chiasso - mese novembre 2021     | 04058621.pdf | ||
2021 | DETERMINAZIONI TECNICO CO.LE | 585 | 29-12-2021 | NATALE: Liquidazione spesa per addobbi.     | 04058521.pdf | ||
2021 | DETERMINAZIONI TECNICO CO.LE | 584 | 29-12-2021 | PATRIMONIO: Liquidazione spesa per sistemazione cortile ex convento suore     | 04058421.pdf | ||
2021 | DETERMINAZIONI TECNICO CO.LE | 583 | 29-12-2021 | TALETE: Liquidazione fattura acqua - novembre 2021     | 04058321.pdf | ||
2021 | DETERMINAZIONI TECNICO CO.LE | 582 | 29-12-2021 | NATALE: Liquidazione spesa per illuminazione natalizia.     | 04058221.pdf | ||
2021 | DETERMINAZIONI TECNICO CO.LE | 581 | 29-12-2021 | VEICOLI: Liquidazione spesa per riparazione trinciatrice.     | 04058121.pdf | ||
2021 | DETERMINAZIONI TECNICO CO.LE | 580 | 29-12-2021 | CIMITERO: Affidamento lavori realizzazione nuovi loculi cimitero comunale     | 040058021.pdf | ||
2021 | DETERMINAZIONI TECNICO CO.LE | 579 | 28-12-2021 | CASETTA DELL'ACQUA: Impegno di spesa e liquidazione per versamento ASL per attivazione casetta dell'acqua.     | 04057921.pdf | ||
2021 | DETERMINAZIONI TECNICO CO.LE | 578 | 28-12-2021 | CONDUTTURE IDRICHE: Impegno di spesa per l'incarico dei lavori per la realizzazione della nuova conduttura idrica S P. Strada di Mezzano.     | 04057821.pdf | ||
2021 | DETERMINAZIONI TECNICO CO.LE | 577 | 28-12-2021 | VIA ROMA: Impegno di spesa per incarico lavori di riqualificazione.     | 04057721.pdf | ||
2021 | DETERMINAZIONI TECNICO CO.LE | 576 | 28-12-2021 | VERSANTE SUD: Impegno di spesa per prove geologiche in sito.     | 04057621.pdf | ||
2021 | DETERMINAZIONI TECNICO CO.LE | 575 | 20-12-2021 | CASERMA CARABINIERI: Impegno di spesa per lavori di manutenzione straordinaria     | 04057521.pdf | ||
2021 | DETERMINAZIONI TECNICO CO.LE | 574 | 20-12-2021 | ATTRAVERSAMENTO SEMAFORICO: Impegno di spesa per indagini e relazione geologica per realizzazione impianto semaforico sulla Verentana     | 04057421.pdf | ||
2021 | DETERMINAZIONI TECNICO CO.LE | 573 | 20-12-2021 | VIA ROMA: Determina a contrarre lavori di riqualificazione via Roma     | 040057321.pdf | ||
2021 | DETERMINAZIONI TECNICO CO.LE | 572 | 20-12-2021 | VIABILITA': Impegno di spesa per fornitura transenne     | 04057221.pdf | ||
2021 | DETERMINAZIONI TECNICO CO.LE | 571 | 20-12-2021 | AUTOMEZZI: Liquidazione spesa per manutenzione straordinaria su Ape Piaggio Porter.     | 04057121.pdf | ||
2021 | DETERMINAZIONI TECNICO CO.LE | 570 | 20-12-2021 | PERSONALE: Liquidazione spesa per corso di aggiornamento R.L.S. - Art. 37 D. Lgs. 81/2008     | 04057021.pdf | ||
2021 | DETERMINAZIONI TECNICO CO.LE | 569 | 20-12-2021 | PATRIMONIO: Liquidazione spesa per verifica pressione dell'acqua per impianto antincendio della sede dell'Istituto Comprensivo Paolo Ruffini.     | 04056921.pdf | ||
2021 | DETERMINAZIONI TECNICO CO.LE | 568 | 20-12-2021 | PATRIMONIO: Liquidazione spese per interventi di riparazione vari.     | 04056821.pdf | ||
2021 | DETERMINAZIONI TECNICO CO.LE | 567 | 20-12-2021 | OPERAI: Liquidazione spesa per acquisto vestiario.     | 04056721.pdf | ||
2021 | DETERMINAZIONI TECNICO CO.LE | 566 | 20-12-2021 | AUTOMEZZI: Liquidazione spesa per fornitura carburante automezzi comunali - Settore Tecnico - mese novembre 2021     | 04056621.pdf | ||
2021 | DETERMINAZIONI TECNICO CO.LE | 565 | 20-12-2021 | PATRIMONIO: Impegno di spesa per realizzazione recinzione Loc. Felceti     | 04056521.pdf | ||
2021 | DETERMINAZIONI TECNICO CO.LE | 564 | 17-12-2021 | ENERGIA: Liquidazione spese utenza energia elettrica e lavori del distributore in data 14.09.2021 - Piazza del Chiasso - periodo settembre - ottobre 2021.     | 04056421.pdf | ||
2021 | DETERMINAZIONI TECNICO CO.LE | 563 | 17-12-2021 | EX CAVA TERRAROSSA: Incarico per esecuzione indagini geologiche     | 040056321.pdf | ||
2021 | DETERMINAZIONI TECNICO CO.LE | 562 | 16-12-2021 | PATRIMONIO: Liquidazione spese per riqualificazione ex convento delle suore     | 04056221.pdf | ||
2021 | DETERMINAZIONI TECNICO CO.LE | 561 | 16-12-2021 | RIFIUTI: Liquidazione spese per ritiro e smaltimento rifiuti speciali C.E.R. 180103     | 04056121.pdf | ||
2021 | DETERMINAZIONI TECNICO CO.LE | 560 | 16-12-2021 | RIFIUTI: Liquidazione spese per trasporto frazione organica CER 200108 - mese novembre 2021     | 04056021.pdf | ||
2021 | DETERMINAZIONI TECNICO CO.LE | 559 | 16-12-2021 | RIFIUTI: Liquidazione spese per conferimento della frazione organica CER 200108 - periodo novembre 2021     | 04055921.pdf | ||
2021 | DETERMINAZIONI TECNICO CO.LE | 558 | 16-12-2021 | Rifiuti: Liquidazione spese per smaltimento rifiuti ingombranti e R.S.U. - mese novembre 2021     | 04055821.pdf | ||
2021 | DETERMINAZIONI TECNICO CO.LE | 557 | 16-12-2021 | ENERGIA: Liquidazione utenza energia elettrica Giardino di San Martino - mese novembre 2021     | 04055721.pdf | ||
2021 | DETERMINAZIONI TECNICO CO.LE | 556 | 16-12-2021 | ENERGIA: Liquidazione spesa per energia elettrica capannone in Loc. Canneti - periodo ottobre - novembre 2021     | 04055621.pdf | ||
2021 | DETERMINAZIONI TECNICO CO.LE | 555 | 16-12-2021 | SCUOLA: Approvazione stato finale CRE e liquidazione lavori di adeguamento del secondo piano della sede dell'Istituto Comprensivo Paolo Ruffini - fondi ediliza per l'anno 2021-22     | 04055521.pdf | ||
2021 | DETERMINAZIONI TECNICO CO.LE | 554 | 16-12-2021 | PATRIMONIO: Liquidazione spesa per acquisto trinciatrice polivalente     | 04055421.pdf | ||
2021 | DETERMINAZIONI TECNICO CO.LE | 553 | 16-12-2021 | PERSONALE: Impegno di spesa per corso di formazione ai sensi degli artt. 36 e 37 del D. Lgs. 81/08.     | 04055321.pdf | ||
2021 | DETERMINAZIONI TECNICO CO.LE | 552 | 16-12-2021 | VIDEOSORVEGLIANZA: Impegno di spesa per lavori e forniture servizio di videosorveglianza urbana in ats con Comune di Capodimonte     | 040055221.pdf | ||
2021 | DETERMINAZIONI TECNICO CO.LE | 551 | 15-12-2021 | LOTTO FUNZIONALE F 2: Impegno e liquidazione per acquisto terreno     | 04055121.pdf | ||
2021 | DETERMINAZIONI TECNICO CO.LE | 550 | 15-12-2021 | PROJECT FINANCING PUBBLICA ILLUMINAZIONE: Impegno di spesa per nomina collaudatore impianti.     | 04055021.pdf | ||
2021 | DETERMINAZIONI TECNICO CO.LE | 549 | 10-12-2021 | VEICOLI: Impegno di spesa per riparazione trinciatrice.     | 04054921.pdf | ||
2021 | DETERMINAZIONI TECNICO CO.LE | 548 | 10-12-2021 | PATRIMONIO: Impegno di spesa per atto di acquisto aree strada di Via delle Corte.     | 04054821.pdf | ||
2021 | DETERMINAZIONI TECNICO CO.LE | 547 | 10-12-2021 | EX CAVA TERRAROSSA: Impegno di spesa per relazione geologica intervento di recupero     | 040054721.pdf | ||
2021 | DETERMINAZIONI TECNICO CO.LE | 546 | 10-12-2021 | PATRIMONIO: Impegno di spesa per acquisto martello demolitore     | 04054621.pdf | ||
2021 | DETERMINAZIONI TECNICO CO.LE | 545 | 10-12-2021 | CAMPO ACQUAIELA: Liquidazione spesa per relazione geologica.     | 04054521.pdf | ||
2021 | DETERMINAZIONI TECNICO CO.LE | 544 | 10-12-2021 | MICROZONAZIONE: Liquidazione spesa per indagini microzonazione sismica di primo livello e C.L.E.     | 04054421.pdf | ||
2021 | DETERMINAZIONI TECNICO CO.LE | 543 | 09-12-2021 | PATRIMONIO: Impegno di spesa per interventi di riparazione vari     | 04054321.pdf | ||
2021 | DETERMINAZIONI TECNICO CO.LE | 542 | 09-12-2021 | PATRIMONIO: Impegno di spesa per acquisto trincia     | 04054221.pdf | ||
2021 | DETERMINAZIONI TECNICO CO.LE | 541 | 09-12-2021 | OPERAI: Impegno di spesa per acquisto vestiario.     | 04054121.pdf | ||
2021 | DETERMINAZIONI TECNICO CO.LE | 540 | 09-12-2021 | PATRIMONIO: Impegno di spesa per sistemazione cortile ex convento suore.     | 04054021.pdf | ||
2021 | DETERMINAZIONI TECNICO CO.LE | 539 | 07-12-2021 | PUBBLICA ILLUMINAZIONE:Liquidazione spesa per ripristino linee elettriche su tre pali in zona Poggio e Via dell'Eschio.     | 04053921.pdf | ||
2021 | DETERMINAZIONI TECNICO CO.LE | 538 | 07-12-2021 | PATRIMONIO: Impegno di spesa per riqualificazione ex convento suore.     | 04053821.pdf | ||
2021 | DETERMINAZIONI TECNICO CO.LE | 537 | 07-12-2021 | ENERGIA: Liquidazione fornitura energia elettrica cod. POD IT001E618947807 - periodo novembre 2014 - aprile 2015     | 04053721.pdf | ||
2021 | DETERMINAZIONI TECNICO CO.LE | 536 | 07-12-2021 | RIFIUTI: Liquidazione spese per servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani e di igiene urbana - mese novembre 2021 - IDEALSERVICE     | 04053621.pdf | ||
2021 | DETERMINAZIONI TECNICO CO.LE | 535 | 06-12-2021 | ENERGIA: Liquidazione energia elettrica mesi settembre - ottobre 2021 - SORGENIA     | 04053521.pdf | ||
2021 | DETERMINAZIONI TECNICO CO.LE | 534 | 06-12-2021 | VIDEOSORVEGLIANZA: Liquidazione spesa per noleggio sistema di videosorveglianza - mese dicembre 2021     | 04053421.pdf | ||
2021 | DETERMINAZIONI TECNICO CO.LE | 533 | 06-12-2021 | PUBBLICA ILLUMINAZIONE: Liquidazione manutenzione periodo 17 ottobre - 16 novembre 2021     | 04053321.pdf | ||
2021 | DETERMINAZIONI TECNICO CO.LE | 532 | 06-12-2021 | RIFIUTI: Liquidazione spesa per acquisto materiale servizio N.U.     | 04053221.pdf | ||
2021 | DETERMINAZIONI TECNICO CO.LE | 531 | 06-12-2021 | SEDE COMUNALE: Liquidazione spesa per lavori di manutenzione del secondo piano del palazzo comunale.     | 04053121.pdf | ||
2021 | DETERMINAZIONI TECNICO CO.LE | 530 | 06-12-2021 | AUTOMEZZI: Liquidazione spesa per revisione automezzi comunali     | 04053021.pdf | ||
2021 | DETERMINAZIONI TECNICO CO.LE | 529 | 06-12-2021 | AUTOVEICOLI: Liquidazione spesa per riparazione e controlli sull'autoveicolo Ape Piaggio Porter targato EP878PP     | 04052921.pdf | ||
2021 | DETERMINAZIONI TECNICO CO.LE | 528 | 06-12-2021 | CHIESA DI SANTA CROCE: Affidamento lavori ed impegno di spesa per opere di adeguamento sismico e restauro     | 040052821.pdf | ||
2021 | DETERMINAZIONI TECNICO CO.LE | 527 | 01-12-2021 | VIABILITA': Impegno di spesa per fornitura asfalto in sacchi     | 04052721.pdf | ||
2021 | DETERMINAZIONI TECNICO CO.LE | 526 | 01-12-2021 | PALAZZO COMUNALE: Impegno di spesa per incarico intervento di restauro mobili.     | 04052621.pdf | ||
2021 | DETERMINAZIONI TECNICO CO.LE | 525 | 01-12-2021 | NATALE: Impegno di spesa per illuminazione natalizia     | 040052521.pdf | ||
2021 | DETERMINAZIONI TECNICO CO.LE | 524 | 01-12-2021 | STRADE: Liquidazione spesa per acquyisto sale marino essiccato in sacchi per disgelo delle strade.     | 04052421.pdf | ||
2021 | DETERMINAZIONI TECNICO CO.LE | 523 | 01-12-2021 | PROTEZIONE CIVILE: Liquidazione spesa per fornitura e posa adesivi per sede C.O.C.     | 04052321.pdf | ||
2021 | DETERMINAZIONI TECNICO CO.LE | 522 | 01-12-2021 | VIDEOSORVEGLIANZA: Liquidazione spesa per noleggio sistema di videosorveglianza - mese maggio 2021     | 04052221.pdf | ||
2021 | DETERMINAZIONI TECNICO CO.LE | 521 | 01-12-2021 | Talete: Liquidazione fattura acqua mese di ottobre 2021     | 04052121.pdf | ||
2021 | DETERMINAZIONI TECNICO CO.LE | 520 | 01-12-2021 | ACQUEDOTTO: Liquidazione spesa per elaboraqzione cidrico anno 2021     | 04052021.pdf | ||
2021 | DETERMINAZIONI TECNICO CO.LE | 519 | 01-12-2021 | CIMITERO: Impegno di spesa per acquisto fiori terra e materiali per pulizia e disinfezione     | 04051921.pdf | ||
2021 | DETERMINAZIONI TECNICO CO.LE | 518 | 01-12-2021 | CONSORZIO I FEKCETI: Liquidazione quote idriche anni2019-2020-2021     | 04051821.pdf | ||
2021 | DETERMINAZIONI TECNICO CO.LE | 517 | 01-12-2021 | FOGNATURA: Liquidazione spesa per sostituzione tratto fognario con pulizia dei pozzetti sulla strada in zona Monte Roio     | 04051721.pdf | ||
2021 | DETERMINAZIONI TECNICO CO.LE | 516 | 01-12-2021 | VIABILITA': Liquidazione spese per acquisto asfalto flussato in sacchi     | 04051621.pdf | ||
2021 | DETERMINAZIONI TECNICO CO.LE | 515 | 01-12-2021 | PATRIMONIO: Liquidazione spesa per verifica messa a terra su immobili comunali     | 04051521.pdf | ||
2021 | DETERMINAZIONI TECNICO CO.LE | 514 | 01-12-2021 | RIFIUTI: Liquidazione spese per trasporto frazione organica CER 200108 - ottobre 2021     | 04051421.pdf | ||
2021 | DETERMINAZIONI TECNICO CO.LE | 513 | 01-12-2021 | AUTOMEZZI: Liquidazione spesa per fornitura carburante automezzi comunali - Settore Tecnico - mese ottobre 2021     | 040051321.pdf | ||
2021 | DETERMINAZIONI TECNICO CO.LE | 512 | 01-12-2021 | RIFIUTI: Liquidazione spesa per servizio di intermediazione ex art. 183 D. Lgs. 152/2006 e consulenza per il recupero e smaltimento (CER 200132-CER 200303-CER 200201)     | 04051221.pdf | ||
2021 | DETERMINAZIONI TECNICO CO.LE | 511 | 01-12-2021 | CAMPO DA PADEL: Liquidazione spesa per fornitura e posa in opera di piante ciottoli e ghiaia.     | 04051121.pdf | ||
2021 | DETERMINAZIONI TECNICO CO.LE | 510 | 01-12-2021 | FOTOVOLTAICO: Liquidazione addebiti/accrediti servizio di misura competenza anno 2020 - POD produzione ITP0BE60076689     | 04051021.pdf | ||
2021 | DETERMINAZIONI TECNICO CO.LE | 509 | 01-12-2021 | SCUOLA: Impegno di spesa per prova aggiuntiva indagini su scuola di Via del Monte     | 04050921.pdf | ||
2021 | DETERMINAZIONI TECNICO CO.LE | 508 | 01-12-2021 | PATRIMONIO: Impegno di spesa per sostituzione pompa e bruciatore caldaia palestra comunale Loc. Felceti.     | 04050821.pdf | ||
2021 | DETERMINAZIONI TECNICO CO.LE | 507 | 01-12-2021 | NATALE: Impegno di spesa per addobbi.     | 04050721.pdf | ||
2021 | DETERMINAZIONI TECNICO CO.LE | 506 | 24-11-2021 | CONSOLIDAMENTO VERSANTE SUD: impegno di spesa per incarico servizi tecnici relazione geologica:     | 040050621.pdf | ||
2021 | DETERMINAZIONI TECNICO CO.LE | 505 | 24-11-2021 | RIFIUTI: Liquidazione spesa per smaltimento rifiuti ingombranti e R.S.U. - mese ottobre 2021.     | 04050521.pdf | ||
2021 | DETERMINAZIONI TECNICO CO.LE | 504 | 24-11-2021 | RIFIUTI: Impegno e liquidazione atto transattivo tariffa conferimento rifiuti presso impianto Loc. Casale Bussi - Ecologia Viterbo srl     | 04050421.pdf | ||
2021 | DETERMINAZIONI TECNICO CO.LE | 503 | 19-11-2021 | FOGNATURA: Impegno di spesa per sostituzione tratto fognario con pulizia dei pozzetti sul tratto di strada in zona Monte Roio.     | 04050321.pdf | ||
2021 | DETERMINAZIONI TECNICO CO.LE | 502 | 19-11-2021 | SCUOLA: Approvazione e liquidazione 3? SAL lavori di ristrutturazione messa in sicurezza adeguamento sismico ed impiantistico dell'Istituto comprensivo paolo ruffini - sede Via del Poggio     | 04050221.pdf | ||
2021 | DETERMINAZIONI TECNICO CO.LE | 501 | 19-11-2021 | SCUOLA: Liquidazione lavori in economia intervento di ristrutturazione e adeguamento Istituto Comprensivo P. Ruffini - sede Via del Poggio.     | 04050121.pdf | ||
2021 | DETERMINAZIONI TECNICO CO.LE | 500 | 19-11-2021 | RIFIUTI: Liquidazione per ritiro e smaltimento rifiuti speciali C.E.R. 180103 - mese ottobre 2021     | 04050021.pdf | ||
2021 | DETERMINAZIONI TECNICO CO.LE | 499 | 19-11-2021 | BOSCO: Impegno di spesa per progetto di taglio assegno e stima del bosco Saliette sez. II     | 040049921.pdf | ||
2021 | DETERMINAZIONI TECNICO CO.LE | 498 | 19-11-2021 | BOSCO: Impegno di spesa progetto di taglio assegno e stima bosco Seccante sez XV     | 040049821.pdf | ||
2021 | DETERMINAZIONI TECNICO CO.LE | 497 | 19-11-2021 | CIMITERO: Impegno di spesa per ripristino scale in tufo.     | 04049721.pdf | ||
2021 | DETERMINAZIONI TECNICO CO.LE | 496 | 19-11-2021 | GAL: Incarico impresa per lavori di riqualificazione e restauro fontanile villa fontane     | 040049621.pdf | ||
2021 | DETERMINAZIONI TECNICO CO.LE | 495 | 18-11-2021 | PERSONALE: Impegno di spesa per corso di aggiornamento R.L.S. - Art. 37 D. Lgs. 81/2008.     | 04049521.pdf | ||
2021 | DETERMINAZIONI TECNICO CO.LE | 494 | 18-11-2021 | AUTOMEZZI: Impegno di spesa per manutenzione straordinaria su Ape Piaggio Porter.     | 04049421.pdf | ||
2021 | DETERMINAZIONI TECNICO CO.LE | 493 | 18-11-2021 | FOGNATURA: Impegno di spesa per lavori di riparazione urgenti sulla rete fognaria     | 04049321.pdf | ||
2021 | DETERMINAZIONI TECNICO CO.LE | 492 | 18-11-2021 | MANUTENZIONE STRADE A CARATTERE LOCALE: Affidamento servizi tecnici     | 040049221.pdf | ||
2021 | DETERMINAZIONI TECNICO CO.LE | 491 | 16-11-2021 | CHIESA SANTA CROCE: Rettifica determinazioni n. 417/2020 e n. 236/2021.     | 04049121.pdf | ||
2021 | DETERMINAZIONI TECNICO CO.LE | 490 | 16-11-2021 | DEPURATORE: Liquidazione spesa per analisi acqua mese novembre 2021.     | 04049021.pdf | ||
2021 | DETERMINAZIONI TECNICO CO.LE | 489 | 16-11-2021 | ECOCENTRO: Liquidazione spesa per analisi acque di scarico     | 04048921.pdf | ||
2021 | DETERMINAZIONI TECNICO CO.LE | 488 | 16-11-2021 | RIFIUTI: Liquidazione per conferimento della frazione organica CER 200108 - periodo ottobre 2021     | 04048821.pdf | ||
2021 | DETERMINAZIONI TECNICO CO.LE | 487 | 16-11-2021 | ENERGIA: Liquidazione utenza energia elettrica Giardino di San Martino - mese ottobre 2021     | 04048721.pdf | ||
2021 | DETERMINAZIONI TECNICO CO.LE | 486 | 16-11-2021 | CIMITERO: Liquidazione utenza energia elettrica mesi settembre - ottobre 2021     | 04048621.pdf | ||
2021 | DETERMINAZIONI TECNICO CO.LE | 485 | 16-11-2021 | RIFIUTI: Impegno di spesa per acquisto materiale per servizio N.U.     | 04048521.pdf | ||
2021 | DETERMINAZIONI TECNICO CO.LE | 484 | 16-11-2021 | COMUNITA' MONTANA ATL: Impegno e liquidazione quota associativa.     | 04048421.pdf | ||
2021 | DETERMINAZIONI TECNICO CO.LE | 483 | 16-11-2021 | SANTA CROCE: Impegno di spesa per commissione di gara     | 040048321.pdf | ||
2021 | DETERMINAZIONI TECNICO CO.LE | 482 | 09-11-2021 | AFFITTI: Liquidazione affitto area Loc. Canneti alla CMATL - anno 2021     | 04048221.pdf | ||
2021 | DETERMINAZIONI TECNICO CO.LE | 481 | 09-11-2021 | CIMITERO: Liquidazione spese per lavori di manutenzione e pulizia del verde interno ed esterno.     | 04048121.pdf | ||
2021 | DETERMINAZIONI TECNICO CO.LE | 480 | 09-11-2021 | CIMITERO: Liquidazione spese per potatura e messa in sicurezza di n. 7 tigli.     | 04048021.pdf | ||
2021 | DETERMINAZIONI TECNICO CO.LE | 479 | 09-11-2021 | RIFIUTI: Liquidazione spese per servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani e di igiene urbana - mese ottobre 2021     | 04047921.pdf | ||
2021 | DETERMINAZIONI TECNICO CO.LE | 478 | 05-11-2021 | SCUOLA: Impegno di spesa per lavori su impianto antincendio.     | 04047821.pdf | ||
2021 | DETERMINAZIONI TECNICO CO.LE | 477 | 05-11-2021 | RIFIUTI: Liquidazione spese per smaltimento RSU derivanti dal Rave in Loc. Mezzano.     | 04047721.pdf | ||
2021 | DETERMINAZIONI TECNICO CO.LE | 476 | 05-11-2021 | RIFIUTI: Impegno di spesa per trasporto frazione organica CER 200108 per i mesi di ottobre - novembre - dicembre 2021.     | 04047621.pdf | ||
2021 | DETERMINAZIONI TECNICO CO.LE | 475 | 05-11-2021 | RIFIUTI: Impegno di spesa per servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani e di igiene urbana per i mesi di ottobre - novembre - dicembre 2021.     | 04047521.pdf | ||
2021 | DETERMINAZIONI TECNICO CO.LE | 474 | 05-11-2021 | MUSEO: Liquidazione spesa per assistenza tecnica annuale impianto di segnalazione allarme intrusione.     | 04047421.pdf | ||
2021 | DETERMINAZIONI TECNICO CO.LE | 473 | 05-11-2021 | MUSEO: Liquidazione spese per aggiornamento impianto di segnalazione allarme intrusione esistente.     | 04047321.pdf | ||
2021 | DETERMINAZIONI TECNICO CO.LE | 472 | 04-11-2021 | RIFIUTI: Liquidazione spese per trasporto frazione organica CER 200108 - mese agosto 2021     | 04047221.pdf | ||
2021 | DETERMINAZIONI TECNICO CO.LE | 471 | 04-11-2021 | CENTRO STORICO: Liquidazione spese per realizzazione pannelli illustrativi del sottopassaggio di Via delle Mura.     | 04047121.pdf | ||
2021 | DETERMINAZIONI TECNICO CO.LE | 470 | 04-11-2021 | VIDEOSORVEGLIANZA: Liquidazione spese per noleggio sistema di videosorveglianza - mese novembre 2021     | 04047021.pdf | ||
2021 | DETERMINAZIONI TECNICO CO.LE | 469 | 04-11-2021 | MANUTENZIONE: Liquidazione spesa per verifica semestrale estintori.     | 04046921.pdf | ||
2021 | DETERMINAZIONI TECNICO CO.LE | 468 | 04-11-2021 | FONDI MINISTERO INTERNI 2020: Liquidazione spesa per lavori di manutenzione ed efficientamento energetico dei pannelli fotovoltaici in Loc. Canneti e Villa Fontane.     | 04046821.pdf | ||
2021 | DETERMINAZIONI TECNICO CO.LE | 467 | 04-11-2021 | SCUOLA: Liquidazione spese per prove sui materiali della scuola secondaria di primo grado di Via del Monte.     | 04046721.pdf | ||
2021 | DETERMINAZIONI TECNICO CO.LE | 466 | 04-11-2021 | FONDI MIT 2021: Liquidazione acconto per incarico servizi tecnici per i lavori sull'immobile di Via Roma.     | 04046621.pdf | ||
2021 | DETERMINAZIONI TECNICO CO.LE | 465 | 04-11-2021 | PUBBLICA ILLUMINAZIONE: Liquidazione manutenzione periodo 17 settembre - 16 ottobre 2021     | 04046521.pdf | ||
2021 | DETERMINAZIONI TECNICO CO.LE | 464 | 04-11-2021 | VERDE: Liquidazione spesa per piantumazione giardino adiacente ASL.     | 04046421.pdf | ||
2021 | DETERMINAZIONI TECNICO CO.LE | 463 | 29-10-2021 | CIMITERO: Approvazione schema di contratto per vendita dei loculi cimiteriali - lotto X.     | 04046321.pdf | schema contratto vendita loculi cimiteriali | |
2021 | DETERMINAZIONI TECNICO CO.LE | 462 | 29-10-2021 | PERSONALE: Liquidazione spesa per corso di guida in sicurezza trattori agricoli e forestali - Aggiornamento.     | 04046221.pdf | ||
2021 | DETERMINAZIONI TECNICO CO.LE | 461 | 29-10-2021 | VIABILITA': Liquidazione spesa per la sistemazione della viabilita in Via delle Mura Via Aldo Moro e Strada Buia.     | 04046121.pdf | ||
2021 | DETERMINAZIONI TECNICO CO.LE | 460 | 29-10-2021 | GIARDINO SAN MARTINO: Liquidazione spese per fornitura e posa in opera di n. 4 sedute in acciaio corten.     | 04046021.pdf | ||
2021 | DETERMINAZIONI TECNICO CO.LE | 459 | 29-10-2021 | ECOCENTRO: Liquidazione spese per lavori di adeguamento.     | 04045921.pdf | ||
2021 | DETERMINAZIONI TECNICO CO.LE | 458 | 29-10-2021 | VERDE: Liquidazione spese per taglio e potatura alberi e sfalcio erba in zona Poggio.     | 04045821.pdf | ||
2021 | DETERMINAZIONI TECNICO CO.LE | 457 | 29-10-2021 | CAMPO DA PADEL: Impegno di spesa per fornitura e posa in opera piante ciottoli e ghiaia.     | 04045721.pdf | ||
2021 | DETERMINAZIONI TECNICO CO.LE | 456 | 29-10-2021 | LOTTO FUNZIONALE F 2: Impegno di spesa incarico notarile per stipula atto di acquisto.     | 04045621.pdf | ||
2021 | DETERMINAZIONI TECNICO CO.LE | 455 | 29-10-2021 | PROTEZIONE CIVILE: Impegno di spesa e liquidazione per polizza assicurativa.     | 04045521.pdf | ||
2021 | DETERMINAZIONI TECNICO CO.LE | 454 | 27-10-2021 | PUBBLICA ILLUMINAZIONE: Impegno di spesa per ripristino linee elettriche su tre pali della P. I. zona Poggio e Via dell'Eschio.     | 04045421.pdf | ||
2021 | DETERMINAZIONI TECNICO CO.LE | 453 | 26-10-2021 | MESSA IN SICUREZZA STRADA PIANSANESE: Affidamento servizi tecnici     | 04045321.pdf | ||
2021 | DETERMINAZIONI TECNICO CO.LE | 452 | 22-10-2021 | PATRIMONIO: Liquidazione spese per acquisto materiale vario per il servizio di N.U.     | 04045221.pdf | ||
2021 | DETERMINAZIONI TECNICO CO.LE | 451 | 22-10-2021 | FONDI MIT 2021: Liquidazione acconto incarico servizi tecnici per i lavori sull'immobile di Via Roma.     | 04045121.pdf | ||
2021 | DETERMINAZIONI TECNICO CO.LE | 450 | 22-10-2021 | PATRIMONIO: Liquidazione spese per lavori aggiuntivi locali ex centro giovani da adibire a C.O.C.     | 04045021.pdf | ||
2021 | DETERMINAZIONI TECNICO CO.LE | 449 | 22-10-2021 | TALETE: Liquidazione fattura acqua mese di settembre 2021     | 04044921.pdf | ||
2021 | DETERMINAZIONI TECNICO CO.LE | 448 | 22-10-2021 | FONDI MINISTERO DELL'INTERNO 2020: Liquidazione spese servizi tecnici di direzione lavori e coordinamento della sicurezza in esecuzione per l'intervento di efficientamento energetico dei pannelli fotovoltaici in Loc. canneti e Villa Fontane.     | 04044821.pdf | ||
2021 | DETERMINAZIONI TECNICO CO.LE | 447 | 22-10-2021 | FOTOVOLTAICO: Liquidazione addebiti/accrediti servizio di misura competenza anno 2020 - POD produzione IT001E619596626     | 04044721.pdf | ||
2021 | DETERMINAZIONI TECNICO CO.LE | 446 | 22-10-2021 | FOTOVOLTAICO: Liquidazione addebiti/accrediti servizio di misura competenza anno 2020 - POD produzione IT001E60710235     | 04044621.pdf | ||
2021 | DETERMINAZIONI TECNICO CO.LE | 445 | 22-10-2021 | MANUTENZIONE: Impegno di spesa per verifica semestrale estintori.     | 04044521.pdf | ||
2021 | DETERMINAZIONI TECNICO CO.LE | 444 | 22-10-2021 | SCUOLA: Impegno di spesa e liquidazione per oneri deposito sismica all'ufficio Genio Civile per edificio scuola di Via del Monte.     | 04044421.pdf | ||
2021 | DETERMINAZIONI TECNICO CO.LE | 443 | 18-10-2021 | EX CAVA TERRAROSSA: Affidamento servizi tecnici di progettazione direzione dei lavori e coordinamento della sicurezza     | 04044321.pdf | ||
2021 | DETERMINAZIONI TECNICO CO.LE | 442 | 18-10-2021 | CONSOLIDAMENTO VERSANTE SUD: Affidamento servizi tecnici di progettazione direzione lavori e coordinamento sicurezza     | 04044221.pdf | ||
2021 | DETERMINAZIONI TECNICO CO.LE | 441 | 14-10-2021 | OPERAI COMUNALI: Determina a contrarre e impegno di spesa per vestiario operai comunali.     | 04044121.pdf | ||
2021 | DETERMINAZIONI TECNICO CO.LE | 440 | 14-10-2021 | SCUOLA: Impegno di spesa e liquidazione per valutazione e pratiche SCIA antincendio relative al progetto di adeguamento antincendio dell'Istituto Comprensivo Paolo Ruffini - sede Via del Poggio.     | 040044021.pdf | ||
2021 | DETERMINAZIONI TECNICO CO.LE | 439 | 14-10-2021 | GIARDINO SENSORIALE: Liquidazione spesa per realizzazione recinzione in legno.     | 04043921.pdf | ||
2021 | DETERMINAZIONI TECNICO CO.LE | 438 | 13-10-2021 | PERSONALE: Impegno di spesa per corso di guida in sicurezza trattori agricoli e forestali. Corso di aggiornamento.     | 040043821.pdf | ||
2021 | DETERMINAZIONI TECNICO CO.LE | 437 | 13-10-2021 | VERDE: Impegno di spesa per piantumazione giardino adiacente ASL     | 04043721.pdf | ||
2021 | DETERMINAZIONI TECNICO CO.LE | 436 | 13-10-2021 | SANTA CROCE: affidamento servizio tecnico direzione lavori e coordinamento della sicurezza per intervento di adeguamento e restauro     | 040043621.pdf | ||
2021 | DETERMINAZIONI TECNICO CO.LE | 435 | 13-10-2021 | ENERGIA: Liquidazione utenza energia elettrica Giardino di San Martino - mese settembre 2021     | 04043521.pdf | ||
2021 | DETERMINAZIONI TECNICO CO.LE | 434 | 13-10-2021 | ENERGIA: Liquidazione spesa per fattura energia elettrica capannone in Loc. Canneti.     | 04043421.pdf | ||
2021 | DETERMINAZIONI TECNICO CO.LE | 433 | 13-10-2021 | RIFIUTI: Liquidazione per ritiro e smaltimento rifiuti speciali C.E.R. 180103 - mese settembre 2021     | 04043321.pdf | ||
2021 | DETERMINAZIONI TECNICO CO.LE | 432 | 13-10-2021 | AUTOMEZZI: Liquidazione spesa fornitura carburante automezzi comunali - Settore Tecnico - settembre 2021     | 04043221.pdf | ||
2021 | DETERMINAZIONI TECNICO CO.LE | 431 | 13-10-2021 | RIFIUTI: Liquidazione spesa per smaltimento ingombranti e R.S.U. - mese settembre 2021     | 04043121.pdf | ||
2021 | DETERMINAZIONI TECNICO CO.LE | 430 | 13-10-2021 | FOTOVOLTAICO: Liquidazione addebiti / accrediti servizio di misura competenza anno 2020     | 04043021.pdf | ||
2021 | DETERMINAZIONI TECNICO CO.LE | 429 | 13-10-2021 | RIFIUTI: Liquidazione trasporto frazione umida - mese settembre 2021     | 04042921.pdf | ||
2021 | DETERMINAZIONI TECNICO CO.LE | 428 | 13-10-2021 | RIFIUTI: Liquidazione per conferimento della frazione organica CER 200108 - periodo settembre 2021     | 04042821.pdf | ||
2021 | DETERMINAZIONI TECNICO CO.LE | 427 | 13-10-2021 | VIDEOSORVEGLIANZA: Liquidazione per noleggio sistema di videosorveglianza - mese ottobre 2021     | 04042721.pdf | ||
2021 | DETERMINAZIONI TECNICO CO.LE | 426 | 13-10-2021 | RIFIUTI: Liquidazione spesa per servizio di intermediazione ex art. 183 D. Lgs. 152/2006 e consulenza per il recupero e smaltimento (CER 200203 e CER 200201).     | 04042621.pdf | ||
2021 | DETERMINAZIONI TECNICO CO.LE | 425 | 13-10-2021 | SCUOLA: Liquidazione spesa per servizi geologici relativi alla progettazione definitiva dell'intervento di adeguamento sismisco plesso Via del Monte.     | 04042521.pdf | ||
2021 | DETERMINAZIONI TECNICO CO.LE | 424 | 13-10-2021 | TALETE: Liquidazione fornitura acqua mese agosto 2021     | 04042421.pdf | ||
2021 | DETERMINAZIONI TECNICO CO.LE | 423 | 13-10-2021 | SCUOLA: Liquidazione spese per analisi geologica relativa alla progettazione definitiva dell'intervento di adeguamento sismico della Scuola dell'Infanzia in Via della Chiesa.     | 04042321.pdf | ||
2021 | DETERMINAZIONI TECNICO CO.LE | 422 | 13-10-2021 | RIFIUTI: Liquidazione per servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani e di igiene urbana - mese settembre 2021.     | 04042221.pdf | ||
2021 | DETERMINAZIONI TECNICO CO.LE | 421 | 13-10-2021 | PATRIMONIO: Liquidazione spese acquisto materiali per manutenzione del patrimonio comunale.     | 04042121.pdf | ||
2021 | DETERMINAZIONI TECNICO CO.LE | 420 | 13-10-2021 | PERSONALE: Liquidazione spesa per corso rinnovo CQC merci - dipendente Germano Firmani.     | 04042021.pdf | ||
2021 | DETERMINAZIONI TECNICO CO.LE | 419 | 13-10-2021 | UN PAESE CI VUOLE: Liquidazione spesa per incarico progettazione esecutiva progetto di restauro di Porta Magenta.     | 04041921.pdf | ||
2021 | DETERMINAZIONI TECNICO CO.LE | 418 | 13-10-2021 | PUBBLICA ILLUMINAZIONE: Liquidazione manutenzione periodo 17 agosto - 16 settembre 2021.     | 04041821.pdf | ||
2021 | DETERMINAZIONI TECNICO CO.LE | 417 | 13-10-2021 | PUBBLICA ILLUMINAZIONE: Liquidazione manutenzione mesi luglio - settembre 2021 - ENEL SOLE     | 04041721.pdf | ||
2021 | DETERMINAZIONI TECNICO CO.LE | 416 | 13-10-2021 | ENERGIA: Liquidazione energia elettrica mesei luglio - agosto 2021 - Sorgenia     | 04041621.pdf | ||
2021 | DETERMINAZIONI TECNICO CO.LE | 415 | 08-10-2021 | SERVIZI TECNICI: Impegno di spesa per incarico per supporto tecnico amministrativo.     | 040041521.pdf | ||
2021 | DETERMINAZIONI TECNICO CO.LE | 414 | 08-10-2021 | SCUOLA: Affidamento lavori in economia intervento di ristrutturazione e adeguamento Istituto Comprensivo P. Ruffini sede in Via del Poggio     | 040041421.pdf | ||
2021 | DETERMINAZIONI TECNICO CO.LE | 413 | 05-10-2021 | VERDE: Impegno di spesa per taglio e potatura alberi e sfalcio erba in zona Poggio.     | 040041321.pdf | ||
2021 | DETERMINAZIONI TECNICO CO.LE | 412 | 05-10-2021 | CHIESA DI SANTA CROCE: Liquidazione spettanze SUA Provincia di Viterbo per procedura di affidamento lavori di adeguamento e restauro     | 04041221.pdf | ||
2021 | DETERMINAZIONI TECNICO CO.LE | 411 | 05-10-2021 | PROTEZIONE CIVILE: Impegno di spesa per fornitura e posa adesivi per COC.     | 040041121.pdf | ||
2021 | DETERMINAZIONI TECNICO CO.LE | 410 | 05-10-2021 | MUSEO: Impegno di spesa per assistenza tecnica annuale     | 040041021.pdf | ||
2021 | DETERMINAZIONI TECNICO CO.LE | 409 | 05-10-2021 | MUSEO: impegno di spesa per connessione adsl e gestione remota impianto di allarme     | 040040921.pdf | ||
2021 | DETERMINAZIONI TECNICO CO.LE | 408 | 05-10-2021 | ECOCENTRO: Impegno di spesa per lavori di adeguamento ecocentro comunale in loc. Felceti     | 040040821.pdf | ||
2021 | DETERMINAZIONI TECNICO CO.LE | 407 | 05-10-2021 | IMPIANTI TERMICI: Impegno di spesa per manutenzione anno 2021 dei generatori di calore con potenza superiore a 35 Kw.     | 040040721.pdf | ||
2021 | DETERMINAZIONI TECNICO CO.LE | 406 | 01-10-2021 | CHIESA DI SANTA CROCE: Impegno spettanze S.U.A. lavori di adeguamento e restauro     | 04040621.pdf | ||
2021 | DETERMINAZIONI TECNICO CO.LE | 405 | 01-10-2021 | CHIESA SANTA CROCE: Determina a contrarre lavori di adeguamento e restauro.     | 04040521.pdf | ||
2021 | DETERMINAZIONI TECNICO CO.LE | 404 | 01-10-2021 | PROJECT FINANCING P.I.: Autorizzazione al subappalto ala ditta Edivulci srl     | 040040421.pdf | ||
2021 | DETERMINAZIONI TECNICO CO.LE | 403 | 01-10-2021 | CIMITERO: impegno per potatura e messa in sicurezza n.7 tigli nei pressi del cimitero comunale     | 040040321.pdf | ||
2021 | DETERMINAZIONI TECNICO CO.LE | 402 | 01-10-2021 | ACQUEDOTTO: Impegno di spesa per lettura contatori acqua anno 2021.     | 04040221.pdf | ||
2021 | DETERMINAZIONI TECNICO CO.LE | 401 | 01-10-2021 | VIDEORVEGLIANZA: Incarico servizi tecnici progettazione intervento videosorveglianza in ati con Comune di Capodimonte     | 040040121.pdf | ||
2021 | DETERMINAZIONI TECNICO CO.LE | 400 | 01-10-2021 | VISEOROVEGLIANZA: Accertamento di entrata progetto in R.T.S. con il Comune di Capodimonte.     | 040040021.pdf | ||
2021 | DETERMINAZIONI TECNICO CO.LE | 399 | 01-10-2021 | CIMITERO: Impegno di spesa per lavori di manutenzione e puliziadel verde interno ed esterno.     | 040039921.pdf | ||
2021 | DETERMINAZIONI TECNICO CO.LE | 398 | 01-10-2021 | AUTOVEICOLI: Impegno di spesa per la riparazione e i controlli sull'autoveicolo Ape Piaggio Porter targato EP878PP     | 040039821.pdf | ||
2021 | DETERMINAZIONI TECNICO CO.LE | 397 | 01-10-2021 | FONDI MIT 2021: Incarico lavori per manutenzione straordinaria facciata immobile ospitante caserma dei carabinieri ed installazione servizi igienici.     | 04039721.pdf | ||
2021 | DETERMINAZIONI TECNICO CO.LE | 396 | 24-09-2021 | VIABILITA': Liquidazione spesa per spazzamento su strade comunali.     | 04039621.pdf | ||
2021 | DETERMINAZIONI TECNICO CO.LE | 395 | 24-09-2021 | BOSCO: Liquidazione spesa per ripristino fascia tagliafuoco esistente presso il bosco in Loc. Felceti.     | 04039521.pdf | ||
2021 | DETERMINAZIONI TECNICO CO.LE | 394 | 24-09-2021 | CONSORZIO FELCETI: Liquidazione quote consortili anni 2020 e 2021.     | 04039421.pdf | ||
2021 | DETERMINAZIONI TECNICO CO.LE | 393 | 24-09-2021 | SCUOLA: Impegno di spesa per lavori in variante per intervento di adeguamento e ristrutturazione plesso P.Ruffini in via del Poggio     | 04039321.pdf | ||
2021 | DETERMINAZIONI TECNICO CO.LE | 392 | 24-09-2021 | FONDI MIT 2021: Presa d'atto verifiche di legge impresa Santini Veriano tramite AVC Pass Anac     | 04039221.pdf | ||
2021 | DETERMINAZIONI TECNICO CO.LE | 391 | 23-09-2021 | CENTRO STORICO: Impegno di spesa per lavori di manutenzione straordinaria del sottopassaggio di Via delle Mura     | 04039121.pdf | ||
2021 | DETERMINAZIONI TECNICO CO.LE | 390 | 23-09-2021 | PATRIMONIO: Impegno di spesa per lavori aggiuntivi locali ex centro giovani da adibire a coc.     | 04039021.pdf | ||
2021 | DETERMINAZIONI TECNICO CO.LE | 389 | 23-09-2021 | SCUOLA: Liquidazione spesa per saggio sulle fondazioni della Scuola dell'infanzia in Loc. Villa Fontane     | 04038921.pdf | ||
2021 | DETERMINAZIONI TECNICO CO.LE | 388 | 21-09-2021 | MUSEO: Liquidazione spesa per aggiornamento del sistema di allarme.     | 04038821.pdf | ||
2021 | DETERMINAZIONI TECNICO CO.LE | 387 | 21-09-2021 | STRADE: Impegno di spesa per acquisto sale marino essiccato in sacchi per disgelo delle strade.     | 04038721.pdf | ||
2021 | DETERMINAZIONI TECNICO CO.LE | 386 | 21-09-2021 | VIABILITA': Impegno di spesa per acquisto asfalto flussato in sacchi.     | 04038621.pdf | ||
2021 | DETERMINAZIONI TECNICO CO.LE | 385 | 21-09-2021 | DEPURATORE: Impegno di spesa per analisi acqua mese settembre 2021     | 04038521.pdf | ||
2021 | DETERMINAZIONI TECNICO CO.LE | 384 | 21-09-2021 | CANONI DEMANIALI: Regolazione canone 2021     | 04038421.pdf | ||
2021 | DETERMINAZIONI TECNICO CO.LE | 383 | 21-09-2021 | IMPIANTI TERMICI: Liquidazione spesa per manutenzione anno 2021 generatori di calore con potenza inferiore a 35 Kw presenti negli immobili di proprieta comunale     | 04038321.pdf | ||
2021 | DETERMINAZIONI TECNICO CO.LE | 382 | 20-09-2021 | PATRIMONIO: Impegno di spesa per verifica messa a terra immobili comunali     | 04038221.pdf | ||
2021 | DETERMINAZIONI TECNICO CO.LE | 381 | 20-09-2021 | RIFIUTI: Liquidazione per conferimento della frazione organica CER 200108 periodo agosto 2021 - Comunita Montana Alta Tuscia Laziale     | 04038121.pdf | ||
2021 | DETERMINAZIONI TECNICO CO.LE | 380 | 20-09-2021 | SCUOLA: Impegno di spesa per lavori fondi edilizia scolastica per l'avvio anno 2021-22     | 040038021.pdf | ||
2021 | DETERMINAZIONI TECNICO CO.LE | 379 | 20-09-2021 | SCUOLA: Accertamento contributo Fondo edilizia scolastica anno 2021-22     | 040037921.pdf | ||
2021 | DETERMINAZIONI TECNICO CO.LE | 378 | 20-09-2021 | ECOCENTRO: Determina a contrarre e impegno di spesa per analisi acque di scarico     | 04037821.pdf | ||
2021 | DETERMINAZIONI TECNICO CO.LE | 377 | 16-09-2021 | AUTOMEZZI: Liquidazione spesa fornitura carburante automezzi comunali - Settore Tecnico - agosto 2021     | 04037721.pdf | ||
2021 | DETERMINAZIONI TECNICO CO.LE | 376 | 16-09-2021 | ENERGIA: Liquidazione utenza energia elettrica Giardino di San Martino     | 04037621.pdf | ||
2021 | DETERMINAZIONI TECNICO CO.LE | 375 | 14-09-2021 | SINISTRO: Accertamento entrata e impegno di spesa per sostituzione palo P. I. incidentato in Piazzale dello Stadio.     | 04037521.pdf | ||
2021 | DETERMINAZIONI TECNICO CO.LE | 374 | 14-09-2021 | RIFIUTI: Liquidazione spesa per smaltimento ingombranti e R.S.U. - mese agosto 2021     | 04037421.pdf | ||
2021 | DETERMINAZIONI TECNICO CO.LE | 373 | 14-09-2021 | RIFIUTI: Liquidazione per ritiro e smaltimento rifiuti speciali C.E.R. 180103 - mese agosto 2021     | 040037321.pdf | ||
2021 | DETERMINAZIONI TECNICO CO.LE | 372 | 14-09-2021 | CIMITERO: Liquidazione utenza energia elettrica mesi luglio - agosto 2021     | 04037221.pdf | ||
2021 | DETERMINAZIONI TECNICO CO.LE | 371 | 14-09-2021 | PUBBLICA ILLUMINAZIONE: Impegno di spesa per manutenzione ordinaria e straordinaria dal 17 settembre 2021 al 17 gennaio 2022     | 04037121.pdf | ||
2021 | DETERMINAZIONI TECNICO CO.LE | 370 | 14-09-2021 | RIFIUTI: Liquidazione trasporto frazione umida - mese agosto 2021     | 04037021.pdf | ||
2021 | DETERMINAZIONI TECNICO CO.LE | 369 | 14-09-2021 | SCUOLA: Impegno di spesa per saggio sulle fondazioni della Scuola dell'Infanzia in Via della Chiasa - Villa Fontane.     | 04036921.pdf | ||
2021 | DETERMINAZIONI TECNICO CO.LE | 368 | 13-09-2021 | RIFIUTI: Liquidazione spesa per servizio di intermediazione ex art. 183 D. Lgs. 152/2006 e consulenza per il recupero smaltimento (CER 200201 e CER 200303)     | 04036821.pdf | ||
2021 | DETERMINAZIONI TECNICO CO.LE | 367 | 13-09-2021 | RIFIUTI: Liquidazione per servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani e di igiene urbana - mese agosto 2021     | 04036721.pdf | ||
2021 | DETERMINAZIONI TECNICO CO.LE | 366 | 13-09-2021 | DEPURATORE: Liquidazione spesa per analisi acqua mesi luglio - agosto 2021     | 04036621.pdf | ||
2021 | DETERMINAZIONI TECNICO CO.LE | 365 | 09-09-2021 | GIARDINO DI SAN MARTINO: Impegno di spesa per fornitura e posa in opera di n. 4 sedute in acciaio corten     | 04036521.pdf | ||
2021 | DETERMINAZIONI TECNICO CO.LE | 364 | 09-09-2021 | VIABILITA': Impegno di spesa per la sistemazione della viabilita in Via delle Mura Via Aldo Moro e Strada Buia     | 04036421.pdf | ||
2021 | DETERMINAZIONI TECNICO CO.LE | 363 | 09-09-2021 | SINISTRO: Accertamento entrata e impegno di spesa per sostituzione e realizzazione inferriata Largo Santa Croce.     | 04036321.pdf | ||
2021 | DETERMINAZIONI TECNICO CO.LE | 362 | 09-09-2021 | SCUOLA: Determina a contrarre mutuo Cassa Depositi e Prestiti per intervento di adeguamento e ristrutturazione scuola P. Ruffini in Via del Poggio.     | 04036221.pdf | ||
2021 | DETERMINAZIONI TECNICO CO.LE | 361 | 08-09-2021 | FONDI MIT 2020: Manutenzione efficientamento impianti fotovoltaici - Approvazione conto finale dei lavori e C.R.E.     | 04036121.pdf | ||
2021 | DETERMINAZIONI TECNICO CO.LE | 360 | 08-09-2021 | DISSESTO IDROGEOLOGICO:Presa d'atto contributo interventi ex Cava Terrarossa - Consolidamento versante Sud e Messa in sicurezza viabilita Strada Piansanese     | 04036021.pdf | ||
2021 | DETERMINAZIONI TECNICO CO.LE | 359 | 08-09-2021 | RIFIUTI: Liquidazione spesa per recupero e trasporto rifiuti del Rave in Loc. Mezzano.     | 04035921.pdf | ||
2021 | DETERMINAZIONI TECNICO CO.LE | 358 | 08-09-2021 | VERDE: Liquidazione per pulizia e taglio erba in Loc. Villa Fontane.     | 04035821.pdf | ||
2021 | DETERMINAZIONI TECNICO CO.LE | 357 | 08-09-2021 | AUTOMEZZI: Impegno di spesa per revisione automezzi comunali     | 04035721.pdf | ||
2021 | DETERMINAZIONI TECNICO CO.LE | 356 | 08-09-2021 | CENTRO STORICO: Impegno di spesa per realizzazione pannelli illustrativi del sottopassaggio di Via delle Mura.     | 04035621.pdf | ||
2021 | DETERMINAZIONI TECNICO CO.LE | 355 | 07-09-2021 | MANUTENZIONE: Liquidazione spese per acquisto materiale vario per lavori di manutenzione sul territorio comunale     | 04035521.pdf | ||
2021 | DETERMINAZIONI TECNICO CO.LE | 354 | 07-09-2021 | ELISOCCORSO: Liquidazione spese per automatismi luci Campo sportivo in Loc. Felceti.     | 04035421.pdf | ||
2021 | DETERMINAZIONI TECNICO CO.LE | 353 | 07-09-2021 | VERDE: Liquidazione per sfalcio delle erbe e pulizia del materiale di risulta per l'intero perimetro stradale della zona dei felceti     | 04035321.pdf | ||
2021 | DETERMINAZIONI TECNICO CO.LE | 352 | 07-09-2021 | DISINFESTAZIONE E DERATTIZZAZIONE: Liquidazione intervento di disinfestazione insetti volanti del 12.08.2021.     | 04035221.pdf | ||
2021 | DETERMINAZIONI TECNICO CO.LE | 351 | 07-09-2021 | PATRIMONIO: Liquidazione spese acquisto materiali per manutenzione del patrimonio comunale.     | 04035121.pdf | ||
2021 | DETERMINAZIONI TECNICO CO.LE | 350 | 07-09-2021 | ACQUEDOTTO: Liquidazione spese per interventi di riparazione sulla rete idrica comunale.     | 04035021.pdf | ||
2021 | DETERMINAZIONI TECNICO CO.LE | 349 | 07-09-2021 | CASERMA: Liquidazione spesa per acquisto e posa in opera condizionatore.     | 04034921.pdf | ||
2021 | DETERMINAZIONI TECNICO CO.LE | 348 | 07-09-2021 | VIDEOSORVEGLIANZA: Liquidazione per noleggio sistema di videosorveglianza - mese settembre 2021     | 04034821.pdf | ||
2021 | DETERMINAZIONI TECNICO CO.LE | 347 | 30-08-2021 | ATTRAVERSAMENTO S.P. VERENTANA: Impegno di spesa versamento oneri istruttoria richiesta per riapertura dei termini - ASTRAL     | 04034721.pdf | ||
2021 | DETERMINAZIONI TECNICO CO.LE | 346 | 30-08-2021 | PUBBLICA ILLUMINAZIONE: Liquidazione manutenzione mese 17 luglio - 16 agosto 2021.     | 04034621.pdf | ||
2021 | DETERMINAZIONI TECNICO CO.LE | 345 | 30-08-2021 | RIFIUTI: Liquidazione trasporto frazione organica - mese luglio 2021 - IDEALSERVICE     | 04034521.pdf | ||
2021 | DETERMINAZIONI TECNICO CO.LE | 344 | 30-08-2021 | ISTITUTO COMPRENSIVO PAOLO RUFFINI: Liquidazione 2? SAL lavori interventi straordinari di ristrutturazione messa in sicurezza adeguamento sismicco e impiantistico.     | 04034421.pdf | ||
2021 | DETERMINAZIONI TECNICO CO.LE | 343 | 30-08-2021 | CENTRO STORICO: Liquidazione spesa per lavori di manutenzione straordinaria presso il cortile dell'ex convento in Piazza della Vittoria     | 04034321.pdf | ||
2021 | DETERMINAZIONI TECNICO CO.LE | 342 | 30-08-2021 | BOSCO: Impegno di spesa per ripristino fascia tagliafuoco esistente presso il bosco in Loc. Felceti.     | 04034221.pdf | ||
2021 | DETERMINAZIONI TECNICO CO.LE | 341 | 30-08-2021 | UN PAESE CI VUOLE 2021: Impegno di psesa per incarico progettazione esecutiva progetto di restauro di Porta Magenta.     | 04034121.pdf | ||
2021 | DETERMINAZIONI TECNICO CO.LE | 340 | 30-08-2021 | VIA ROMA: Impegno di spesa per incarico servizi tecnici dei lavori di riqualificazione dell'asse viario     | 04034021.pdf | ||
2021 | DETERMINAZIONI TECNICO CO.LE | 339 | 24-08-2021 | ENERGIA: Liquidazione per fornitura energia capannone in Loc. Canneti.     | 04033921.pdf | ||
2021 | DETERMINAZIONI TECNICO CO.LE | 338 | 24-08-2021 | TALETE: Liquidazione fornitura acqua mese luglio 2021     | 04033821.pdf | ||
2021 | DETERMINAZIONI TECNICO CO.LE | 337 | 24-08-2021 | MANUTENZIONE: Impegno di spesa per acquisto materiali lavori di manutenzione sul territorio comunale     | 04033721.pdf | ||
2021 | DETERMINAZIONI TECNICO CO.LE | 336 | 24-08-2021 | CONSOLIDAMENTO VERSANTE SUD CENTRO ABITATO: Rideterminazione somme a disposizione intervento di messa in sicurezza idrogeologica Versante Sud Centro Abitato.     | 040033621.pdf | ||
2021 | DETERMINAZIONI TECNICO CO.LE | 335 | 24-08-2021 | CASETTE DELL'ACQUA: Impegno di spesa per fornitura installazione e manutenzione.     | 040033521.pdf | ||
2021 | DETERMINAZIONI TECNICO CO.LE | 334 | 24-08-2021 | IMPIANTI TERMICI: Impegno di spesa per manutenzioni anno 2021 generatori di calore con potenza inferiore a 35 KW     | 040033421.pdf | ||
2021 | DETERMINAZIONI TECNICO CO.LE | 333 | 24-08-2021 | PATRIMONIO: Impegno di spesa per acquisto materiale vario per servizio N.U..     | 04033321.pdf | ||
2021 | DETERMINAZIONI TECNICO CO.LE | 332 | 24-08-2021 | SCUOLA: Determina a contrarre e impegno di spesa per prove sui materiali della scuola secondaria di primo grado di via del Monte     | 040033221.pdf | ||
2021 | DETERMINAZIONI TECNICO CO.LE | 331 | 21-08-2021 | RIFIUTI: Impegno di spesa per smaltimento rifiuti Rave in Loc. Mezzano     | 04033121.pdf | ||
2021 | DETERMINAZIONI TECNICO CO.LE | 330 | 21-08-2021 | RIFIUTI: Detrmina a contrarre e impegno di spesa per recupero e trasporto rifiuti del Rave IN Loc. Mezzano     | 04033021.pdf | ||
2021 | DETERMINAZIONI TECNICO CO.LE | 329 | 13-08-2021 | VIABILITA': Impegno di spesa per spazzamento su strade comunali     | 04032921.pdf | ||
2021 | DETERMINAZIONI TECNICO CO.LE | 328 | 13-08-2021 | ACQUEDOTTO: Impegno di spesa per incarico servizi tecnici realizzazione fiancheggiamento per condotta idrica lungo S.P. Lago di Mezzano     | 04032821.pdf | ||
2021 | DETERMINAZIONI TECNICO CO.LE | 327 | 13-08-2021 | CENTRO STORICO: Liquidazione spese per lavori di manutenzione straordinaria del sottopassaggio dell'ex convento in Piazza della Vittoria.     | 04032721.pdf | ||
2021 | DETERMINAZIONI TECNICO CO.LE | 326 | 13-08-2021 | DEPURATORE: Impegno di spesa per analisi acqua mesi luglio - agosto 2021     | 04032621.pdf | ||
2021 | DETERMINAZIONI TECNICO CO.LE | 325 | 13-08-2021 | CONTRIBUTO GAL ALTO LAZIO: Determina di accertamento contributo per recupero antico fontanile di Villa Fontane     | 04032521.pdf | ||
2021 | DETERMINAZIONI TECNICO CO.LE | 324 | 13-08-2021 | PALAZZO COMUNALE: Determina di accertamento contributo Fondazione CARIVIT per restauro tutela e valorizzazione degli arredi lignei dell'Aula delle Udienze presso l'ex Pretura di Valentano.     | 04032421.pdf | ||
2021 | DETERMINAZIONI TECNICO CO.LE | 323 | 12-08-2021 | RIFIUTI: Liquidazione per conferimento della frazione organica CER 200108 periodo luglio 2021 - Comunita Montana Alta Tuscia Laziale     | 04032321.pdf | ||
2021 | DETERMINAZIONI TECNICO CO.LE | 322 | 12-08-2021 | PATRIMONI:Liquidazione spesa per manutenzione del verde     | 04032221.pdf | ||
2021 | DETERMINAZIONI TECNICO CO.LE | 321 | 12-08-2021 | GIARDINO SAN MARTINO: Liquidazione spesa per fornitura ciottoli copertura fontana     | 04032121.pdf | ||
2021 | DETERMINAZIONI TECNICO CO.LE | 320 | 12-08-2021 | SCUOLA: Liquidazione spesa per realizzazione indagini geologiche presso la Scuola dell'Infanzia di Villa Fontane.     | 04032021.pdf | ||
2021 | DETERMINAZIONI TECNICO CO.LE | 319 | 12-08-2021 | SCUOLA: Liquidazione spese per realizzazione indagini geologiche e prove di laboratorio presso la sede di Via del Monte.     | 04031921.pdf | ||
2021 | DETERMINAZIONI TECNICO CO.LE | 318 | 12-08-2021 | RIFIUTI: Liquidazione trasporto frazione umida - mese luglio 2021     | 04031821.pdf | ||
2021 | DETERMINAZIONI TECNICO CO.LE | 317 | 12-08-2021 | RIFIUTI: Liquidazione per servizio raccolta trasporto dei rifiuti urbani e di igiene urbana - mese luglio 2021     | 04031721.pdf | ||
2021 | DETERMINAZIONI TECNICO CO.LE | 316 | 12-08-2021 | TALETE: Liquidazione fornitura acqua mesi maggio - giugno 2021     | 04031621.pdf | ||
2021 | DETERMINAZIONI TECNICO CO.LE | 315 | 12-08-2021 | ENERGIA: Liquidazione utenza energia elettrica Giardino San Martino - mese luglio 2021     | 04031521.pdf | ||
2021 | DETERMINAZIONI TECNICO CO.LE | 314 | 12-08-2021 | RIFIUTI: Liquidazione spesa per fornitura e posa in opera di una sbarra in ferro in Loc. Monte Altieri e di una bacheca nei pressi dell'isola Ecologica in Loc. Terrarossa.     | 04031421.pdf | ||
2021 | DETERMINAZIONI TECNICO CO.LE | 313 | 12-08-2021 | TALETE: Liquidazione spese di conduzione sistema collettamento ex COBALB - ruolo 2020 riscossioni al 31.07.2021     | 04031321.pdf | ||
2021 | DETERMINAZIONI TECNICO CO.LE | 312 | 12-08-2021 | BOSCO: Impegno di spesa per collaudo bosco Monte Altieri Sez. XII     | 04031221.pdf | ||
2021 | DETERMINAZIONI TECNICO CO.LE | 311 | 12-08-2021 | VERDE: Impegno di spesa per pulizia e taglio erba in Loc. Villa Fontane     | 04031121.pdf | ||
2021 | DETERMINAZIONI TECNICO CO.LE | 310 | 12-08-2021 | RIFIUTI: Liquidazione spesa per servizio di intermediazione ex art. 183 D. Lgs 152/2006 e consulenza per il recupero smaltimento (CER 200201) - luglio 2021     | 04031021.pdf | ||
2021 | DETERMINAZIONI TECNICO CO.LE | 309 | 11-08-2021 | RIFIUTI: Liquidazione spesa per smaltimento R.S.U. ed ingombranti (CER 200307) - luglio 2021     | 04030921.pdf | ||
2021 | DETERMINAZIONI TECNICO CO.LE | 308 | 11-08-2021 | ALIENAZIONI: Liquidazione stima per immobili di proprieta comunale     | 04030821.pdf | ||
2021 | DETERMINAZIONI TECNICO CO.LE | 307 | 11-08-2021 | RIFIUTI: Liquidazione ritiro e smaltimento rifiuti speciali C.E.R. 180103 - mese luglio 2021     | 04030721.pdf | ||
2021 | DETERMINAZIONI TECNICO CO.LE | 306 | 11-08-2021 | SERVIZIO CIVILE: Liquidazione spesa per corso di formazione ai sensi degli artt. 36 e 37 del D. Lgs 81/80 per addetti al servizio volontario civile universale.     | 04030621.pdf | ||
2021 | DETERMINAZIONI TECNICO CO.LE | 305 | 11-08-2021 | CAMPO ACQUAIELA: Impegno e liquidazione spesa per parere preventivo ASL su opere pubbliche e strumenti urbanistici ex artt. 229 e 230 T.U.LL.SS.     | 04030521.pdf | ||
2021 | DETERMINAZIONI TECNICO CO.LE | 304 | 11-08-2021 | RIFIUTI: Impegno di spesa per conferimento della frazione organica CER 200108 periodo 1? luglio - 31 dicembre 2021- Comunita Montana Alta Tuscia Laziale.     | 04030421.pdf | ||
2021 | DETERMINAZIONI TECNICO CO.LE | 303 | 11-08-2021 | SEDE: Liquidazione spesa per progettazione e rilievo dell'impianto elettrico del secondo piano del palazzo comunale     | 04030321.pdf | ||
2021 | DETERMINAZIONI TECNICO CO.LE | 302 | 11-08-2021 | PATRIMONIO: Liquidazione spese per acquisto materiali per manutenzione del patrimonio comunale.     | 04030221.pdf | ||
2021 | DETERMINAZIONI TECNICO CO.LE | 301 | 11-08-2021 | SCUOLE: Impegno di spesa per affidamento progettazione esecutiva adeguamento sismico Scuola di Via del Monte     | 04030121.pdf | ||
2021 | DETERMINAZIONI TECNICO CO.LE | 300 | 11-08-2021 | PRUSST: Impegno di spesa per incarico fornitura pannelli informativi     | 04030021.pdf | ||
2021 | DETERMINAZIONI TECNICO CO.LE | 299 | 11-08-2021 | PRUSST: Impegno di spesa perfezionamento incarico servizi tecnici     | 04029921.pdf | ||
2021 | DETERMINAZIONI TECNICO CO.LE | 298 | 11-08-2021 | VERDE: Impegno di spesa per sfalcio delle erbe e pulizia del materiale di risulta per l'intero perimetro stradale della zona dei Felceti     | 04029821.pdf | ||
2021 | DETERMINAZIONI TECNICO CO.LE | 297 | 10-08-2021 | GIARDINO SAN MARTINO: Liquidazione spese per manutenzione verde.     | 04029721.pdf | ||
2021 | DETERMINAZIONI TECNICO CO.LE | 296 | 10-08-2021 | SEGNALETICA: Liquidazione acquisto nuova segnaletica per delimitazione del centro abitato.     | 04029621.pdf | ||
2021 | DETERMINAZIONI TECNICO CO.LE | 295 | 10-08-2021 | PUBBLICA ILLUMINAZIONE: Liquidazione manutenzione ordinaria e straordinaria periodo 17 giugno - 16 luglio 2021     | 04029521.pdf | ||
2021 | DETERMINAZIONI TECNICO CO.LE | 294 | 10-08-2021 | BOSCHI: Liquidazione parcella professionale per progetto taglio bosco SECCANTE     | 04029421.pdf | ||
2021 | DETERMINAZIONI TECNICO CO.LE | 293 | 10-08-2021 | GIARDINO DI SAN MARTINO: Liquidazione spesa per messa in funzione pompa e luci della fontana.     | 04029321.pdf | ||
2021 | DETERMINAZIONI TECNICO CO.LE | 292 | 10-08-2021 | VIDEOSORVEGLIANZA: Liquidazione per noleggio sistema di videosorveglianza - mese agosto 2021.     | 04029221.pdf | ||
2021 | DETERMINAZIONI TECNICO CO.LE | 291 | 10-08-2021 | AUTOMEZZI: Liquidazione fornitura carburante automezzi comunali - Settore Tecnico - luglio 2021.     | 04029121.pdf | ||
2021 | DETERMINAZIONI TECNICO CO.LE | 290 | 10-08-2021 | ASSICURAZIONI: Rinnovo polizza autovettura FIAT PANDA per servizi di Protezione Civile.     | 04029021.pdf | ||
2021 | DETERMINAZIONI TECNICO CO.LE | 289 | 09-08-2021 | VIABILITA': Accertamento contributo manutenzione viabilita locale.     | 04028921.pdf | ||
2021 | DETERMINAZIONI TECNICO CO.LE | 288 | 09-08-2021 | DISCIPLINA PAESAGGISTICA: Nomina Responsabile Paesaggistica     | 04028821.pdf | ||
2021 | DETERMINAZIONI TECNICO CO.LE | 287 | 09-08-2021 | PATRIMONIO: Impegno di spesa per manutenzione del verde.     | 04028721.pdf | ||
2021 | DETERMINAZIONI TECNICO CO.LE | 286 | 09-08-2021 | CIMITERO: Impegno di spesa per incarico progettazione esecutiva intervento di adeguamento impianto elettrico cimitero comunale     | 04028621.pdf | ||
2021 | DETERMINAZIONI TECNICO CO.LE | 285 | 09-08-2021 | CENTRO STORICO: Impegno di spesa per lavori di manutenzione straordinaria del sottopassaggio dell'ex Convento in Piazza della Vittoria     | 04028521.pdf | ||
2021 | DETERMINAZIONI TECNICO CO.LE | 284 | 09-08-2021 | CENTRO STORICO: Impegno di spesa per lavori di manutenzione straordinaria presso il cortile dell'ex Convento in Piazza della Vittoria.     | 04028421.pdf | ||
2021 | DETERMINAZIONI TECNICO CO.LE | 283 | 05-08-2021 | GIARDINO DI SAN MARTINO: Rendiconto finale lavori.     | 04028321.pdf | ||
2021 | DETERMINAZIONI TECNICO CO.LE | 282 | 03-08-2021 | RIFIUTI: Impegno di spesa per fornitura e posa in opera di una sbarra in ferro in Loc. Monte Altieri e di una bacheca nei pressi dell'Isola Ecologica in Loc. Terrarossa.     | 04028221.pdf | ||
2021 | DETERMINAZIONI TECNICO CO.LE | 281 | 03-08-2021 | ELISOCCORSO: Impegno di spesa per automatismo luci del Campo Sportivo in Loc. Felceti     | 04028121.pdf | ||
2021 | DETERMINAZIONI TECNICO CO.LE | 280 | 02-08-2021 | MUSEO: Impegno di spesa per aggiornamento del sistema di allarme     | 04028021.pdf | ||
2021 | DETERMINAZIONI TECNICO CO.LE | 279 | 02-08-2021 | GIARDINO SENSORIALE: Impegno di spesa per realizzazione recinzione in legno presso giardino sensoriale     | 04027921.pdf | ||
2021 | DETERMINAZIONI TECNICO CO.LE | 278 | 02-08-2021 | ATTRAVERSAMENTO SEMAFORICO: Impegno di spesa per posa in opera barriere metalliche - guardrail     | 04027821.pdf | ||
2021 | DETERMINAZIONI TECNICO CO.LE | 277 | 02-08-2021 | ATTRAVERSAMENTO SEMAFORICO: Impegno di spesa per fornitura barriere metalliche - guardrail     | 04027721.pdf | ||
2021 | DETERMINAZIONI TECNICO CO.LE | 276 | 02-08-2021 | ATTRAVERSAMENTO SEMAFORICO: Impegno di spesa per la fornitura e la posa in opera di n. 2 indicatori di direzione presso l'attraversamento semaforico sulla Strada Verentana     | 04027621.pdf | ||
2021 | DETERMINAZIONI TECNICO CO.LE | 275 | 02-08-2021 | GIARDINO DI SAN MARTINO: Impegno di spesa per messa in funzione pompa e luci fontana     | 04027521.pdf | ||
2021 | DETERMINAZIONI TECNICO CO.LE | 274 | 02-08-2021 | GIARDINO DI SAN MARTINO: Impegno di spesa per lavori di manutenzione     | 04027421.pdf | ||
2021 | DETERMINAZIONI TECNICO CO.LE | 273 | 02-08-2021 | GIARDINO DI SAN MARTINO: Impegno di spesa per acquisto colonnine alloggio contatore Enel.     | 04027321.pdf | ||
2021 | DETERMINAZIONI TECNICO CO.LE | 272 | 02-08-2021 | CASETTA ACQUA: Approvazione schema di convenzione da sottoporre alla Giunta Comunale     | 04027221.pdf | ||
2021 | DETERMINAZIONI TECNICO CO.LE | 271 | 02-08-2021 | FONDI MIT: Impegno di spesa per incarico servizi tecnici lavori su immobile di Via Roma     | 04027121.pdf | ||
2021 | DETERMINAZIONI TECNICO CO.LE | 270 | 02-08-2021 | FONDI MIT: Accertamento entrata contributo.     | 04027021.pdf | ||
2021 | DETERMINAZIONI TECNICO CO.LE | 269 | 02-08-2021 | ENERGIA: Liquidazione energia elettrica mesi maggio - giugno 2021     | 04026921.pdf | ||
2021 | DETERMINAZIONI TECNICO CO.LE | 267 | 27-07-2021 | GIARDINO SAN MARTINO: Liquidazione onorari per servizi tecnici direzione lavori e coordinamento sicurezza.     | 04026721.pdf | ||
2021 | DETERMINAZIONI TECNICO CO.LE | 266 | 26-07-2021 | PATRIMONIO: Liquidazione spese per realizzazione alloggiamento contatore utenza gas e sistemazione fermata autobus     | 04026621.pdf | ||
2021 | DETERMINAZIONI TECNICO CO.LE | 265 | 26-07-2021 | PALAZZO COMUNALE: Liquidazione spese per fornitura e posa in opera linee ethert dal primo al secondo piano.     | 04026521.pdf | ||
2021 | DETERMINAZIONI TECNICO CO.LE | 264 | 26-07-2021 | DEPURATORE: Liquidazione per analisi acqua mesi maggio - giugno 2021     | 04026421.pdf | ||
2021 | DETERMINAZIONI TECNICO CO.LE | 263 | 26-07-2021 | VEICOLI: Liquidazione spese per interventi di riparazione su DAILY IVECO targato CJ517KN     | 04026321.pdf | ||
2021 | DETERMINAZIONI TECNICO CO.LE | 262 | 26-07-2021 | VEICOLI: Liquidazione interventi di manutenzione straordinaria su Fiat panda in dotazione al Gruppo Protezione Civile Comunale.     | 04026221.pdf | ||
2021 | DETERMINAZIONI TECNICO CO.LE | 261 | 26-07-2021 | ROCCA FARNESE: Liquidazione spese per progettazione esecutiva intervento di restauro e risanamento     | 04026121.pdf | ||
2021 | DETERMINAZIONI TECNICO CO.LE | 260 | 26-07-2021 | ENERGIA: Liquidazione utenza energia elettrica Giardino di San Martino.     | 04026021.pdf | ||
2021 | DETERMINAZIONI TECNICO CO.LE | 259 | 26-07-2021 | PATRIMONIO: Liquidazione lavori di somma urgenza locali ex Centro Giovani per allestimento C.O.C.     | 040025921.pdf | ||
2021 | DETERMINAZIONI TECNICO CO.LE | 258 | 26-07-2021 | CIMITERO: Liquidazione utenza energia elettrica mesi maggio - giugno 2021     | 04025821.pdf | ||
2021 | DETERMINAZIONI TECNICO CO.LE | 257 | 26-07-2021 | RIFIUTI: Liquidazione spesa per servizio di intermediazione ex art. 183 D. Lgs 152/2006 e consulenza per il recupero/smaltimento (CER 200303 e CER 200201) - giugno 2021     | 04025721.pdf | ||
2021 | DETERMINAZIONI TECNICO CO.LE | 256 | 26-07-2021 | AUTOMEZZI: Liquidazione fornitura carburante automezzi comunali - Settore Tecnico - giugno 2021     | 04025621.pdf | ||
2021 | DETERMINAZIONI TECNICO CO.LE | 255 | 26-07-2021 | RIFIUTI: Liquidazione spesa per ritiro e smaltimento rifiuti speciali CER 180103 - maggio 2021     | 04025521.pdf | ||
2021 | DETERMINAZIONI TECNICO CO.LE | 254 | 26-07-2021 | VIABILITA': Liquidazione spese per fornitura asfalto sfuso per lavori sul territorio comunale.     | 04025421.pdf | ||
2021 | DETERMINAZIONI TECNICO CO.LE | 253 | 23-07-2021 | VEICOLI: Liquidazione spesa per sostituzione pneumatici su autocarro di proprieta comunale.     | 04025321.pdf | ||
2021 | DETERMINAZIONI TECNICO CO.LE | 252 | 23-07-2021 | RIFIUTI: Liquidazione per servizio di raccolta trasporto dei rifiuti urbani e di igiene urbana - mese giugno 2021     | 04025221.pdf | ||
2021 | DETERMINAZIONI TECNICO CO.LE | 251 | 23-07-2021 | RIFIUTI: Liquidazione spesa per smaltimento R.S.U. ed ingombranti (CER 200307) - giugno 2021     | 04025121.pdf | ||
2021 | DETERMINAZIONI TECNICO CO.LE | 250 | 23-07-2021 | SERVIZIO CIVILE: Impegno di spesa per corso di formazione ai sensi degli art. 36 e 37 del D. Lgs 81/08 per addetti al servizio volontario civile universale.     | 04025021.pdf | ||
2021 | DETERMINAZIONI TECNICO CO.LE | 249 | 23-07-2021 | VIDEOSORVEGLIANZA: Liquidazione per noleggio sistema di videosorveglianza - mese luglio 2021     | 04024921.pdf | ||
2021 | DETERMINAZIONI TECNICO CO.LE | 248 | 23-07-2021 | DISINFESTAZIONE E DERATTIZZAZIONE: Liquidazione intervento di disinfestazione del 24.06.2021.     | 04024821.pdf | ||
2021 | DETERMINAZIONI TECNICO CO.LE | 247 | 23-07-2021 | PATRIMONIO: Liquidazione spesa per pulizia mura del Centro Storico.     | 04024721.pdf | ||
2021 | DETERMINAZIONI TECNICO CO.LE | 246 | 23-07-2021 | PATRIMONIO: Liquidazione spesa per acquisto listelli di abete.     | 04024621.pdf | ||
2021 | DETERMINAZIONI TECNICO CO.LE | 245 | 21-07-2021 | EDILIZIA: Restituzione deposito cauzionale P.di C. n. 3 del 23.03.2005.     | 04024521.pdf | ||
2021 | DETERMINAZIONI TECNICO CO.LE | 244 | 21-07-2021 | PATRIMONIO: Liquidazione spesa per lavori di sistemazione in Via dei Farnese e messa in sicurezza vaso di fronte alla chiesa di Santa Maria.     | 04024421.pdf | ||
2021 | DETERMINAZIONI TECNICO CO.LE | 243 | 21-07-2021 | BOSCO POGGIO DEL SECCANTE: Impegno di spesa per collaudo forestale bosco Poggio del Seccante     | 04024321.pdf | ||
2021 | DETERMINAZIONI TECNICO CO.LE | 242 | 14-07-2021 | RIFIUTI: Liquidazione per servizio di raccolta trasporto dei rifiuti urbani e di igiene urbana - mese aprile 2021 - IDEALSERVICE     | 04024221.pdf | ||
2021 | DETERMINAZIONI TECNICO CO.LE | 241 | 14-07-2021 | CASERMA: Impegno di spesa per acquisto e posa in opera condizionatore.     | 040024121.pdf | ||
2021 | DETERMINAZIONI TECNICO CO.LE | 240 | 14-07-2021 | ACQUEDOTTO: Impegno di spesa per interventi di riparazione sulla rete idrica comunale.     | 040024021.pdf | ||
2021 | DETERMINAZIONI TECNICO CO.LE | 239 | 14-07-2021 | PATRIMONIO: Impegno di spesa per realizzazione alloggiamento contatore utenza gas e sistemazione fermata autobus     | 040023921.pdf | ||
2021 | DETERMINAZIONI TECNICO CO.LE | 238 | 14-07-2021 | PATRIMONIO DISPONIBILE: Acquisto materiale vario per manutenzione patrimonio comunale.     | 040023821.pdf | ||
2021 | DETERMINAZIONI TECNICO CO.LE | 237 | 06-07-2021 | VIABILITA': Impegno di spesa per acquisto asfalto sfuso.     | 040023721.pdf | ||
2021 | DETERMINAZIONI TECNICO CO.LE | 236 | 06-07-2021 | CHIESA SANTA CROCE: Liquidazione spesa per servizi tecnici adeguamento sismico.     | 04023621.pdf | ||
2021 | DETERMINAZIONI TECNICO CO.LE | 235 | 02-07-2021 | PUBBLICA ILLUMINAZIONE: Liquidazione manutenzione mesi aprile - giugno 2021- Enel Sole     | 04023521.pdf | ||
2021 | DETERMINAZIONI TECNICO CO.LE | 234 | 02-07-2021 | DECRETO CRESCITA: Rendicontazione finale lavori.     | 04023421.pdf | ||
2021 | DETERMINAZIONI TECNICO CO.LE | 233 | 02-07-2021 | CAMPO ACQUAIELA: Liquidazione spese per studio vegetazionale.     | 04023321.pdf | ||
2021 | DETERMINAZIONI TECNICO CO.LE | 232 | 02-07-2021 | ENERGIA: Impegno di spesa per attivazione fornitura energia Piazza del Chiasso.     | 04023221.pdf | ||
2021 | DETERMINAZIONI TECNICO CO.LE | 231 | 02-07-2021 | ISOLA ECOLOGICA: Liquidazione spese per recupero trasporto e smaltimento residui incendio.     | 04023121.pdf | ||
2021 | DETERMINAZIONI TECNICO CO.LE | 230 | 02-07-2021 | ISOLA ECOLOGICA: Liquidazione spese per caratterizzazione analitica materiale combusto.     | 04023021.pdf | ||
2021 | DETERMINAZIONI TECNICO CO.LE | 229 | 02-07-2021 | STRADE: Liquidazione spese per manutenzione strade vicinali di pubblico transito     | 04022921.pdf | ||
2021 | DETERMINAZIONI TECNICO CO.LE | 228 | 02-07-2021 | PATRIMONIO: Liquidazione spesa sostituzione n. 5 punti luce e verniciatura pali esistenti.     | 04022821.pdf | ||
2021 | DETERMINAZIONI TECNICO CO.LE | 227 | 02-07-2021 | GIARDINO SAN MARTINO: Liquidazione spesa per lavori di completamento e ammodernamento.     | 04022721.pdf | ||
2021 | DETERMINAZIONI TECNICO CO.LE | 226 | 29-06-2021 | BOSCO MONTE SALIETTE: Liquidazione spese per collaudo forestale.     | 04022621.pdf | ||
2021 | DETERMINAZIONI TECNICO CO.LE | 225 | 29-06-2021 | ENERGIA: Liquidazione spesa per fornitura capannone Loc. Canneti.     | 04022521.pdf | ||
2021 | DETERMINAZIONI TECNICO CO.LE | 224 | 29-06-2021 | UFFICI: Liquidazione spesa per riparazione stampante XEROX COLOR 8470 dell'Ufficio Tecnico.     | 04022421.pdf | ||
2021 | DETERMINAZIONI TECNICO CO.LE | 223 | 29-06-2021 | VERDE: Liquidazione spese per interventi di potatura e taglio del verde urbano.     | 04022321.pdf | ||
2021 | DETERMINAZIONI TECNICO CO.LE | 222 | 29-06-2021 | PUBBLICA ILLUMINAZIONE: Liquidazione per manutenzione ordinaria e straordinaria periodo 16 maggio - 16 giugno 2021     | 04022221.pdf | ||
2021 | DETERMINAZIONI TECNICO CO.LE | 221 | 29-06-2021 | VERDE: Liquidazione spesa per acquisto piante ornamentali.     | 04022121.pdf | ||
2021 | DETERMINAZIONI TECNICO CO.LE | 220 | 29-06-2021 | RIFIUTI: Liquidazione spesa per ripulitura area Monte Altieri     | 04022021.pdf | ||
2021 | DETERMINAZIONI TECNICO CO.LE | 219 | 29-06-2021 | RIFIUTI: Impegno di spesa per servizio di raccolta trasporto dei rifiuti urbani e di igiene urbana per i mesi di luglio - agosto - settembre 2021.     | 040021921.pdf | ||
2021 | DETERMINAZIONI TECNICO CO.LE | 218 | 29-06-2021 | CAMPO DA PADEL: Rendicontazione finale lavori.     | 04021821.pdf | ||
2021 | DETERMINAZIONI TECNICO CO.LE | 217 | 29-06-2021 | CONSORZIO FELCETI: Rimborso energia elettrica P.I. al Consorzio Felceti - anno 2020.     | 04021721.pdf | ||
2021 | DETERMINAZIONI TECNICO CO.LE | 216 | 29-06-2021 | PATRIMONIO: Liquidazione spese per fornitura scope e sacchetti per servizio nettezza urbana.     | 04021621.pdf | ||
2021 | DETERMINAZIONI TECNICO CO.LE | 215 | 29-06-2021 | RIFIUTI: Liquidazione spese per ritiro e smaltimento rifiuti speciali CER 180103 - maggio 2021.     | 04021521.pdf | ||
2021 | DETERMINAZIONI TECNICO CO.LE | 214 | 29-06-2021 | SCUOLA: Liquidazione spesa per progettazione definitiva per intervento di adeguamento sismico scuola di primo grado in Via del Monte.     | 04021421.pdf | ||
2021 | DETERMINAZIONI TECNICO CO.LE | 213 | 26-06-2021 | PALAZZO COMUNALE: Impegno di spesa per fornitura e posa in opera linee ethenert dal primo al secondo piano     | 04021321.pdf | ||
2021 | DETERMINAZIONI TECNICO CO.LE | 212 | 23-06-2021 | PATRIMONIO: Impegno di spesa per acquisto listelli di abete     | 040021221.pdf | ||
2021 | DETERMINAZIONI TECNICO CO.LE | 211 | 22-06-2021 | ENERGIA: Liquidazione utenza energia elettrica Giardino San Martino.     | 04021121.pdf | ||
2021 | DETERMINAZIONI TECNICO CO.LE | 210 | 22-06-2021 | SCUOLA INFANZIA VILLA FONTANE: Determina di rendicontazione lavori Adeguamento tecnico - impiantistico all'efficientamento energetico ed alla messa in sicurezza statica.     | 04021021.pdf | ||
2021 | DETERMINAZIONI TECNICO CO.LE | 209 | 22-06-2021 | CAMPO DA PADEL: Liquidazione ritenute impresa.     | 040020921.pdf | ||
2021 | DETERMINAZIONI TECNICO CO.LE | 208 | 22-06-2021 | TALETE: Liquidazione fornitura acqua mesi marzo - aprile 2021.     | 04020821.pdf | ||
2021 | DETERMINAZIONI TECNICO CO.LE | 207 | 22-06-2021 | PATRIMONIO: Impegno di spesa per lavori di manutenzione del verde sul territorio comunale.     | 04020721.pdf | ||
2021 | DETERMINAZIONI TECNICO CO.LE | 206 | 17-06-2021 | CIMITERO COMUNALE: Approvazione avviso pubblico e schema di domanda per la concessione dei loculi.     | 04020621.pdf | Schema di domanda Avviso loculi | |
2021 | DETERMINAZIONI TECNICO CO.LE | 205 | 11-06-2021 | AUTOMEZZI: Liquidazione fornitura carburante automezzi comunali - Settore Tecnico - mese maggio 2021     | 04020521.pdf | ||
2021 | DETERMINAZIONI TECNICO CO.LE | 204 | 11-06-2021 | PATRIMONIO:Impegno di spesa per lavori di sistemazione in Via dei Farnese e messa in sicurezza vaso di fronte alla chiesa di Santa Maria.     | 04020421.pdf | ||
2021 | DETERMINAZIONI TECNICO CO.LE | 203 | 11-03-2021 | RIFIUTI: Liquidazione spese per servizio di intermediazione ex art. 183 D. Lgs. 152/2006 e consulenza per il servizio di recupero/smaltimento rifiuti CER 200201.     | 04020321.pdf | ||
2021 | DETERMINAZIONI TECNICO CO.LE | 202 | 11-06-2021 | ISOLA ECOLOGICA: Liquidazione spese per pulizia e ripristino rete metallica.     | 04020221.pdf | ||
2021 | DETERMINAZIONI TECNICO CO.LE | 201 | 11-06-2021 | RIFIUTI: Impegno di spesa per ritiro e smaltimento rifiuti speciali CER 180103 - periodo maggio - dicembre 2021.     | 04020121.pdf | ||
2021 | DETERMINAZIONI TECNICO CO.LE | 200 | 11-06-2021 | ALIENAZIONI: Impegno di spesa per stima immobili di proprieta comunale.     | 04020021.pdf | ||
2021 | DETERMINAZIONI TECNICO CO.LE | 199 | 11-06-2021 | DEPURATORE: Impegno di spesa per analisi acque depuratore - mesi maggio e giugno 2021.     | 04019921.pdf | ||
2021 | DETERMINAZIONI TECNICO CO.LE | 198 | 11-06-2021 | SCUOLA: Impegno di spesa per competenze art. 113 Lgs. 50/2016 - Intervento di ristrutturazione e adeguamento sismico plesso ist. P. ruffini di Via del Poggio.     | 04019821.pdf | ||
2021 | DETERMINAZIONI TECNICO CO.LE | 197 | 09-06-2021 | CIMITERO: Individuazione area da destinare a Giardino delle rimembranze.     | 04019721.pdf | ||
2021 | DETERMINAZIONI TECNICO CO.LE | 196 | 09-06-2021 | VIDEOSORVEGLIANZA: Liquidazione per noleggio sistema di videosorveglianza - mese giugno 2021.     | 04019621.pdf | ||
2021 | DETERMINAZIONI TECNICO CO.LE | 195 | 09-06-2021 | STRADE: Liquidazione spesa per pulizia strade comunali.     | 04019521.pdf | ||
2021 | DETERMINAZIONI TECNICO CO.LE | 194 | 09-06-2021 | RIFIUTI: Liquidazione spesa per smaltimento R.S.U. ed ingombranti (CER 200307) - mese maggio 2021.     | 04019421.pdf | ||
2021 | DETERMINAZIONI TECNICO CO.LE | 193 | 08-06-2021 | ISOLA ECOLOGICA: Impegno di spesa per pulizia del sito e ripristino della recinzione.     | 04019321.pdf | ||
2021 | DETERMINAZIONI TECNICO CO.LE | 192 | 07-06-2021 | PATRIMONIO: Liquidazione spese per acquisto terriccio piante e per il lavoro di piantumazione presso il Centro Storico.     | 04019221.pdf | ||
2021 | DETERMINAZIONI TECNICO CO.LE | 191 | 07-06-2021 | DISINFESTAZIONE E DERATTIZZAZIONE: Liquidazione interventi di derattizzazione sul territorio comunale.     | 04019121.pdf | ||
2021 | DETERMINAZIONI TECNICO CO.LE | 190 | 07-06-2021 | DISINFESTAZIONE E DERATTIZZAZIONE: Impegno di spesa per interventi sul territorio comunale - giugno 2021 / giugno 2022.     | 04019021.pdf | ||
2021 | DETERMINAZIONI TECNICO CO.LE | 189 | 07-06-2021 | GIARDINO SAN MARTINO: Approvazione contabilita finale C.R.E. e liquidazioneSAL finale all'impresa.     | 04018921.pdf | ||
2021 | DETERMINAZIONI TECNICO CO.LE | 188 | 07-06-2021 | RIFIUTI: Liquidazione per servizio di raccolta trasporto dei rifiuti urbani e di igiene urbana - mese maggio 2021 - IDEALSERVICE.     | 04018821.pdf | ||
2021 | DETERMINAZIONI TECNICO CO.LE | 187 | 04-06-2021 | ENERGIA: Liquidazione fornitura energia elettrica mesi marzo / aprile 2021 - Sorgenia.     | 04018721.pdf | ||
2021 | DETERMINAZIONI TECNICO CO.LE | 177 | 20-05-2021 | PUBBLICA ILLUMINAZIONE: Liquidazione per manutenzione impianto - periodo 16 aprile - 16 maggio 2021.     | 04017721.pdf | ||
2021 | DETERMINAZIONI TECNICO CO.LE | 176 | 21-05-2021 | VEICOLI: Liquidazione spese manutenzione straordinaria rasaerba e motosega di proprieta comunale.     | 04017621.pdf | ||
2021 | DETERMINAZIONI TECNICO CO.LE | 175 | 20-05-2021 | PROJECT FINANCING: Impegno e liquidazione Commissione di gara.     | 04017521.pdf | ||
2021 | DETERMINAZIONI TECNICO CO.LE | 174 | 20-05-2021 | ISOLA ECOLOGICA: Liquidazione spesa per lavori di riparazione al quadro elettrico.     | 04017421.pdf | ||
2021 | DETERMINAZIONI TECNICO CO.LE | 170 | 20-05-2021 | STRADE: Detrmina a contrarre e impegno di spesa per pulizia strade comunali.     | 04017021.pdf | ||
2021 | DETERMINAZIONI TECNICO CO.LE | 169 | 20-05-2021 | RECUPERO FONTANILE VILLA FONTANE: Determina a contrarre e affidamento di incarico servizi tecnici     | 040016921.pdf | ||
2021 | DETERMINAZIONI TECNICO CO.LE | 166 | 14-05-2021 | VIABILITA': Fornitura terra per la sistemazione della viabilita interna.     | 040016621.pdf | ||
2021 | DETERMINAZIONI TECNICO CO.LE | 165 | 14-05-2021 | ATO: Liquidazione quota spese funzionamento A.A.T.O. n. 1 - anno 2021.     | 04016521.pdf | ||
2021 | DETERMINAZIONI TECNICO CO.LE | 164 | 14-05-2021 | AUTOMEZZI: Liquidazione fornitura carburante automezzi comunali Settore Tecnico - mese aprile 2021.     | 04016421.pdf | ||
2021 | DETERMINAZIONI TECNICO CO.LE | 163 | 14-05-2021 | CIMITERO: Liquidazione utenza energia elettrica mesi marzo - aprile 2021.     | 04016321.pdf | ||
2021 | DETERMINAZIONI TECNICO CO.LE | 162 | 14-05-2021 | RIFIUTI: Liquidazione spese per ritiro e smaltimento rifiuti speciali CER 180103.     | 04016221.pdf | ||
2021 | DETERMINAZIONI TECNICO CO.LE | 161 | 14-05-2021 | RIFIUTI: Liquidazione spese per ritiro trasporto e smaltimento dei rifiuti cimiteriali CER 200203.     | 04016121.pdf | ||
2021 | DETERMINAZIONI TECNICO CO.LE | 160 | 14-05-2021 | RIFIUTI: Liquidazione spese per servizio di intermediazione ex art. 183 D. Lgs. 152/2006 e consulenza per il servizio di smaltimento/recupero rifiuti CER 200303 CER 200201 e CER 200132 - mese marzo 2021 - IDEALSERVICE.     | 04016021.pdf | ||
2021 | DETERMINAZIONI TECNICO CO.LE | 159 | 14-05-2021 | RIFIUTI: Liquidazione spese per servizio di intermediazione ex art. 183 del D. Lgs. 152/2006 e consulenza per il servizio di smaltimento/recupero rifiuti CER 200201 (biodegradabili) - mese gennaio 2021 - IDEALSERVICE.     | 04015921.pdf | ||
2021 | DETERMINAZIONI TECNICO CO.LE | 158 | 14-05-2021 | DEPURATORE: Liquidazione spesa per analisi acque mesi gennaio-febbraio 2021.     | 04015821.pdf | ||
2021 | DETERMINAZIONI TECNICO CO.LE | 157 | 14-05-2021 | RIFIUTI: Liquidazione spese per smaltimento R.S.U. e rifiuti ingombranti CER 200307 - mese aprile 2021 - ECOLOGIA VITERBO.     | 040015721.pdf | ||
2021 | DETERMINAZIONI TECNICO CO.LE | 156 | 13-05-2021 | ISOLA ECOLOGICA: Impegno di spesa per lavori di riparazione al quadro elettrico dell'Isola Ecologica in Loc. Felceti causa incendio.     | 04015621.pdf | ||
2021 | DETERMINAZIONI TECNICO CO.LE | 155 | 13-05-2021 | SCUOLA: Liquidazione secondo acconto per direzione lavori contabilita e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione per i lavori di ristrutturazione ed adeguamento sismico dell'istituto Comprensivo P. Ruffini.     | 04015521.pdf | ||
2021 | DETERMINAZIONI TECNICO CO.LE | 154 | 13-05-2021 | SCUOLA: Liquidazione lavori di somma urgenza presso la sede dell'Istituto Comprensivo P. Ruffini in Via del Poggio per emergenza Covid.     | 04015421.pdf | ||
2021 | DETERMINAZIONI TECNICO CO.LE | 153 | 13-05-2021 | VERDE: Impegno di spesa per acquisto piante ornamentali.     | 04015321.pdf | ||
2021 | DETERMINAZIONI TECNICO CO.LE | 152 | 05-05-2021 | DECRETO CRESCITA: Liquidazione onorari professionali per direzione lavori e CRE dei lavori di Abbattimento barriere architettoniche area ASL e connesse opere di messa in sicurezza.     | 04015221.pdf | ||
2021 | DETERMINAZIONI TECNICO CO.LE | 151 | 05-05-2021 | PATRIMONIO: Liquidazione spese per acquisto e messa in opera recinzione in ferro lungo Via delle Mura.     | 04015121.pdf | ||
2021 | DETERMINAZIONI TECNICO CO.LE | 150 | 05-05-2021 | UFFICI: Impegno di spesa per riparazione stampante XEROX COLOR 8470 dell'Ufficio Tecnico.     | 04015021.pdf | ||
2021 | DETERMINAZIONI TECNICO CO.LE | 149 | 05-05-2021 | ENERGIA: Liquidazione spesa per fornitura energia elettrica capannone Loc. Canneti.     | 04014921.pdf | ||
2021 | DETERMINAZIONI TECNICO CO.LE | 148 | 05-05-2021 | EX CAVA TERRAROSSA: Rideterminazione somme a disposizione proggetto definitivo messa in sicurezza dissesto idrogeologico     | 04014821.pdf | ||
2021 | DETERMINAZIONI TECNICO CO.LE | 147 | 05-05-2021 | PATRIMONIO: Liquidazione spesa per acquisto panchine in corten.     | 04014721.pdf | ||
2021 | DETERMINAZIONI TECNICO CO.LE | 146 | 05-05-2021 | VERDE: Liquidazione spesa per acquisto piante ornamentali.     | 04014621.pdf | ||
2021 | DETERMINAZIONI TECNICO CO.LE | 145 | 05-05-2021 | ISTITUTO COMPRENSIVO P.RUFFINI: approvazione e liquidazione 1 sal lavori di ristrutturazione e adeguamento sismico     | 04014521.pdf | ||
2021 | DETERMINAZIONI TECNICO CO.LE | 144 | 05-05-2021 | CAMPO SPORTIVO ACQUAIELA: determina a contrarre e impegno di spesa per relazione vegetazionale     | 040014421.pdf | ||
2021 | DETERMINAZIONI TECNICO CO.LE | 143 | 05-05-2021 | FONDI MINISTERO DELL'INTERNO 2020: Approvazione e Liquidazione II SAL lavori centro storico Ortaccio Ripa e Sottopassaggio Rocca Farnese     | 040014321.pdf | ||
2021 | DETERMINAZIONI TECNICO CO.LE | 142 | 05-05-2021 | DECRETO CRESCITA: Approvazione stato finale c.r.e. e liquidazione finale lavori superamento barrirere architettoniche area adiacente asl     | 04014221.pdf | ||
2021 | DETERMINAZIONI TECNICO CO.LE | 140 | 28-04-2021 | MANUTENZIONE: Impegno di spesa per acquisto materiale vario per lavori di manutenzione sul territorio comunale.     | 04014021.pdf | ||
2021 | DETERMINAZIONI TECNICO CO.LE | 139 | 28-04-2021 | PATRIMONIO: Impegno di spesa per fornitura scope e sacchetti per servizio nettezza urbana.     | 04013921.pdf | ||
2021 | DETERMINAZIONI TECNICO CO.LE | 138 | 27-04-2021 | VERDE: Interventi di potatura e taglio del verde urbano     | 040013821.pdf | ||
2021 | DETERMINAZIONI TECNICO CO.LE | 137 | 27-04-2021 | RENDICONTO 2020: Rcognizione residui attivi e passivi al 31.12.2020 di competenza del Settore ai fini dell'approvazione del Rendiconto 2020.     | 04013721.pdf | ||
2021 | DETERMINAZIONI TECNICO CO.LE | 136 | 27-04-2021 | ISOLA ECOLOGICA: Impegno di spesa per caratterizzazione analitica materiale combusto.     | 04013621.pdf | ||
2021 | DETERMINAZIONI TECNICO CO.LE | 134 | 22-04-2021 | PATRIMONIO: Impegno di spesa per acquisto materiale vario per lavori sul territorio comunale - BILLI FABIOLA     | 04013421.pdf | ||
2021 | DETERMINAZIONI TECNICO CO.LE | 133 | 21-04-2021 | STRADE: Impegno di spesa per voltura S.P. 118 di Mezzano Km 0+900.     | 04013321.pdf | ||
2021 | DETERMINAZIONI TECNICO CO.LE | 132 | 21-04-2021 | PROJECT FINANCING P.I.: AUTORIZZAZIONE SUBAPPALTO TENSINT SRL     | 04013221.pdf | ||
2021 | DETERMINAZIONI TECNICO CO.LE | 131 | 21-04-2021 | TALETE: Liquidazione fornitura acqua mesi gennaio - febbraio 2021.     | 04013121.pdf | ||
2021 | DETERMINAZIONI TECNICO CO.LE | 130 | 21-04-2021 | VEICOLI: Impegno di spesa per manutenzione straordinaria rasaerba.     | 04013021.pdf | ||
2021 | DETERMINAZIONI TECNICO CO.LE | 129 | 14-04-2021 | RIFIUTI: Impegno di spesa per smaltimento RR.SS.UU. ed ingombranti mesi aprile - dicembre 2021.     | 04012921.pdf | ||
2021 | DETERMINAZIONI TECNICO CO.LE | 128 | 14-04-2021 | DEPURATORE: Impegno di spesa per analisi acque depuratore mesi marzo-aprile 2021.     | 04012821.pdf | ||
2021 | DETERMINAZIONI TECNICO CO.LE | 127 | 14-04-2021 | PUBBLICA ILLUMINAZIONE: Liquidazione manutenzione periodo 15 marzo - 15 aprile 2021.     | 04012721.pdf | ||
2021 | DETERMINAZIONI TECNICO CO.LE | 126 | 14-04-2021 | PUBBLICA ILLUMINAZIONE: Liquidazione manutenzione mesi gennaio / marzo 2021 - ENEL SOLE:     | 04012621.pdf | ||
2021 | DETERMINAZIONI TECNICO CO.LE | 125 | 14-04-2021 | RIFIUTI: Liquidazione spese per smaltimento RR.SS.UU. e rifiuti ingombranti CER 200307 periodo gennaio / febbraio / marzo 2021 - ECOLOGIA VITERBO.     | 04012521.pdf | ||
2021 | DETERMINAZIONI TECNICO CO.LE | 124 | 14-04-2021 | MANUTENZIONE: Liquidazione spesa per verifica semestrale estintori.     | 04012421.pdf | ||
2021 | DETERMINAZIONI TECNICO CO.LE | 123 | 14-04-2021 | PUBBLICA ILLUMINAZIONE: Liquidazione spese per interventi di ripristino degli impianti.     | 04012321.pdf | ||
2021 | DETERMINAZIONI TECNICO CO.LE | 122 | 14-04-2021 | RECUPERO ANTICO FONTANILE VILLA FONTANE: Liquidazione per incarico redazione progetto di fattibilita tecnica ed economica.     | 04012221.pdf | ||
2021 | DETERMINAZIONI TECNICO CO.LE | 121 | 14-04-2021 | RIFIUTI: Impegno di spesa per servizio di raccolta trasporto dei rifiuti urbani e di igiene urbana per i mesi di aprile - maggio - giugno 2021 - IDEALSERVICE.     | 04012121.pdf | ||
2021 | DETERMINAZIONI TECNICO CO.LE | 120 | 14-04-2021 | TALETE: Liquidazione spese di conduzione sistema collettamento ex COBALB.     | 04012021.pdf | ||
2021 | DETERMINAZIONI TECNICO CO.LE | 119 | 14-04-2021 | PUBBLICA ILLUMINAZIONE: Impegno di spesa per manutenzione ordinaria e straordinaria mesi aprile - settembre 2021.     | 04011921.pdf | ||
2021 | DETERMINAZIONI TECNICO CO.LE | 118 | 14-04-2021 | AUTOMEZZI: Liquidazione spesa per fornitura carburante automezzi comunali - Settore Tecnico - mese marzo 2021.     | 04011821.pdf | ||
2021 | DETERMINAZIONI TECNICO CO.LE | 117 | 14-04-2021 | AUTOMEZZI: Impegno di spesa per fornitura carburante automezzi comunali - Settore Tecnico - periodo aprile/dicembre 2021.     | 04011721.pdf | ||
2021 | DETERMINAZIONI TECNICO CO.LE | 116 | 09-04-2021 | ATTRAVERSAMENTO SEMAFORICO: Determina a contrarre e impegno di spesa per configurazione semaforo     | 04011621.pdf | ||
2021 | DETERMINAZIONI TECNICO CO.LE | 115 | 09-04-2021 | ATTRAVERSAMENTO SEMAFORICO VERENTANA: Determina a contrarre e impegno di spesa per fornitura e posa in opera di indicatori di direzione monolitici e posa in opera impianto semaforico     | 04011521.pdf | ||
2021 | DETERMINAZIONI TECNICO CO.LE | 114 | 09-04-2021 | MANUTENZIONE: Impegno di spesa per verifica semestrale estintori.     | 04011421.pdf | ||
2021 | DETERMINAZIONI TECNICO CO.LE | 113 | 09-04-2021 | PROJECT FINANCING: Approvazione richiesta affidamento servizi tecnici di progettazione.     | 04011321.pdf | ||
2021 | DETERMINAZIONI TECNICO CO.LE | 112 | 09-04-2021 | BOSCO: Accertamento spesa oneri assegno e stima e collaudo bosco seccante sez. XVIII.     | 04011221.pdf | ||
2021 | DETERMINAZIONI TECNICO CO.LE | 111 | 09-04-2021 | RIFIUTI: Liquidazione ritiro e smaltimento rifiuti speciali CER 180103 - mese marzo 2021     | 04011121.pdf | ||
2021 | DETERMINAZIONI TECNICO CO.LE | 110 | 09-04-2021 | VIDEOSORVEGLIANZA: Liquidazione per noleggio sistema di videosorveglianza - mese aprile 2021     | 04011021.pdf | ||
2021 | DETERMINAZIONI TECNICO CO.LE | 109 | 09-04-2021 | RIFIUTI: Liquidazione per servizio di raccolta trasporto dei rifiuti urbani e di igiene urbana - mese marzo 2021 - IDEALSERVICE     | 04010921.pdf | ||
2021 | DETERMINAZIONI TECNICO CO.LE | 108 | 09-04-2021 | RIFIUTI: Liquidazione integrazione per il completamento della platea dell'Isola meccanizzata in Via della Stradina.     | 04010821.pdf | ||
2021 | DETERMINAZIONI TECNICO CO.LE | 107 | 09-04-2021 | PUBBLICA ILLUMINAZIONE: Impegno di spesa per servizio di manutenzione in Loc. Villa Fontane - ENEL SOLE     | 04010721.pdf | ||
2021 | DETERMINAZIONI TECNICO CO.LE | 106 | 08-04-2021 | VERDE: Impegno di spesa per acquisto piante ornamentali.     | 04010621.pdf | ||
2021 | DETERMINAZIONI TECNICO CO.LE | 105 | 02-04-2021 | PATRIMONIO: Impegno di spesa per fornitura e posa in opera illuminazione giardino sensoriale adiacente ASL.     | 04010521.pdf | ||
2021 | DETERMINAZIONI TECNICO CO.LE | 104 | 02-04-2021 | PATRIMONIO: Impegno di spesa per sostituzione n. 5 punti luce e verniciatura pali esistenti.     | 04010421.pdf | ||
2021 | DETERMINAZIONI TECNICO CO.LE | 103 | 02-04-2021 | GIARDINO SAN MARTINO: Impegno di spesa per lavori di completamento e ammodernamento.     | 04010321.pdf | ||
2021 | DETERMINAZIONI TECNICO CO.LE | 102 | 02-04-2021 | PATRIMONIO: Determina a contrarre e impegno di spesa per acquisto panchine in corten.     | 04010221.pdf | ||
2021 | DETERMINAZIONI TECNICO CO.LE | 101 | 02-04-2021 | PATRIMONIO: Determina acontrarre e impegno di spesa per lavori miglioramento patrimonio centro storico.     | 04010121.pdf | ||
2021 | DETERMINAZIONI TECNICO CO.LE | 100 | 02-04-2021 | VEICOLI: Impegno di spesa per lavori di manutenzione straordinaria su Ape Piaggio 703 (targa DH9546).     | 04010021.pdf | ||
2021 | DETERMINAZIONI TECNICO CO.LE | 99 | 29-03-2021 | ENERGIA: Liquidazione fornitura energia elettrica mesi gennaio - febbraio 2021 - Sorgenia.     | 04009921.pdf | ||
2021 | DETERMINAZIONI TECNICO CO.LE | 98 | 29-03-2021 | RUPE VERSANTE NORD: Rendicontazione finale opera CUP F24H16001310006     | 04009821.pdf | ||
2021 | DETERMINAZIONI TECNICO CO.LE | 97 | 29-03-2021 | PUCG: Liquidazione compensi redazione variante PRG     | 04009721.pdf | ||
2021 | DETERMINAZIONI TECNICO CO.LE | 96 | 26-03-2021 | PROJECT FINANCING: Nomina direttore dell'esecuzione del contratto.     | 04009621.pdf | ||
2021 | DETERMINAZIONI TECNICO CO.LE | 95 | 25-03-2021 | PUCG: Liquidazione pratica VAS (Valutazione Ambientale Strategica)     | 04009521.pdf | ||
2021 | DETERMINAZIONI TECNICO CO.LE | 94 | 24-03-2021 | CASERMA CARABINIERI: Liquidazione spesa per interventi di manutenzione straordinaria.     | 04009421.pdf | ||
2021 | DETERMINAZIONI TECNICO CO.LE | 93 | 24-03-2021 | RIFIUTI: Impegno di spesa per ritiro trasporto e smaltimento rifiuti cimiteriali.     | 04009321.pdf | ||
2021 | DETERMINAZIONI TECNICO CO.LE | 92 | 19-03-2021 | SCUOLA: Autorizzazione subappalto MT Service per lavori di ristrutturazione e adeguamento sismico scuola P.Ruffini in via del Poggio.     | 04009221.pdf | ||
2021 | DETERMINAZIONI TECNICO CO.LE | 91 | 19-03-2021 | CIMITERO: Presa d'atto verifica requisiti ditta affidataria tramite portale AVC PASS - Interventi di realizzazione nuovi loculi.     | 04009121.pdf | ||
2021 | DETERMINAZIONI TECNICO CO.LE | 90 | 19-03-2021 | SANIFICAZIONE: Liquidazione spese sanificazione sede e strade comunali.     | 04009021.pdf | ||
2021 | DETERMINAZIONI TECNICO CO.LE | 89 | 19-03-2021 | SANIFICAZIONE: Liquidazione spese per interventi di sanificazione presso la Scuola dell'Infanzia e la sede dell'Istituto Comprensivo P. Ruffini.     | 04008921.pdf | ||
2021 | DETERMINAZIONI TECNICO CO.LE | 88 | 16-03-2021 | AUTOMEZZI: Liquidazione spesa per fornitura carburante automezzi comunali Settore Tecnico - mese febbraio 2021     | 04008821.pdf | ||
2021 | DETERMINAZIONI TECNICO CO.LE | 87 | 16-03-2021 | RIFIUTI: Liquidazione spesa per smaltimento rifiuti speciali CER 180103 - mese di febbraio 2021.     | 04008721.pdf | ||
2021 | DETERMINAZIONI TECNICO CO.LE | 86 | 16-03-2021 | CIMITERO: Liquidazione utenza energia elettrica mesi gennaio - febbraio 2021     | 04008621.pdf | ||
2021 | DETERMINAZIONI TECNICO CO.LE | 85 | 16-03-2021 | PALAZZO COMUNALE: Liquidazione per lavori di messa a norma di sicurezza dell'impianto elettrico.     | 04008521.pdf | ||
2021 | DETERMINAZIONI TECNICO CO.LE | 84 | 16-03-2021 | PUBBLICA ILLUMINAZIONE: Liquidazione per intervento di smontaggio e messa in sicurezza del palo della P.I. in Via Guarnelli.     | 04008421.pdf | ||
2021 | DETERMINAZIONI TECNICO CO.LE | 83 | 16-03-2021 | TAGLIO ALBERO: Liquidazione spese per trasporto e posizionamento albero di Natale.     | 04008321.pdf | ||
2021 | DETERMINAZIONI TECNICO CO.LE | 82 | 15-03-2021 | PUBBLICA ILLUMINAZIONE: Impegno di spesa per manutenzione P.I.     | 04008221.pdf | ||
2021 | DETERMINAZIONI TECNICO CO.LE | 81 | 15-03-2021 | PUBBLICA ILLUMINAZIONE: Impegno di spesa per interventi di ripristino degli impianti.     | 04008121.pdf | ||
2021 | DETERMINAZIONI TECNICO CO.LE | 80 | 12-03-2021 | BOSCHI: Aggiudicazione definitiva asta taglio bosco Poggio seccante.     | 04008021.pdf | ||
2021 | DETERMINAZIONI TECNICO CO.LE | 79 | 11-03-2021 | RIFIUTI: Liquidazione per servizio di raccolta trasporto dei rifiuti urbani e di igiene urbana - mese febbraio 2021     | 04007921.pdf | ||
2021 | DETERMINAZIONI TECNICO CO.LE | 78 | 11-03-2021 | RIFIUTI: Liquidazione spese per servizio di intermediazione ex art. 183 del D. Lgs. 152/2006 e consulenza per il servizio di smaltimento.     | 04007821.pdf | ||
2021 | DETERMINAZIONI TECNICO CO.LE | 77 | 09-03-2021 | RIFIUTI: Liquidazione per acquisto strutture per efficientamento raccolta differenziata.     | 04007721.pdf | ||
2021 | DETERMINAZIONI TECNICO CO.LE | 76 | 08-03-2021 | TALETE: Liquidazione fornitura acqua periodo giugno/dicembre 2020.     | 04007621.pdf | ||
2021 | DETERMINAZIONI TECNICO CO.LE | 75 | 04-03-2021 | VIDEOSRVEGLIANZA: Liquidazione per noleggio sistema di videosorveglianza - mese marzo 2021     | 04007521.pdf | ||
2021 | DETERMINAZIONI TECNICO CO.LE | 74 | 03-03-2021 | PUBBLICA ILLUMINAZIONE: Incarico per verifica preliminare su pali della Pubblica Illuminazione.     | 04007421.pdf | ||
2021 | DETERMINAZIONI TECNICO CO.LE | 73 | 02-03-2021 | CIMITERO COMUNALE: Liquidazione acconto servizi tecnici di progettazione direzione lavori e coordinamento sicurezza per la realizzazione di nuovi loculi.     | 04007321.pdf | ||
2021 | DETERMINAZIONI TECNICO CO.LE | 72 | 02-03-2021 | UFFICI: Impegno di spesa e liquidazione per adesione a ASMEL-Associazione per la Sussidiarieta e la Modernizzazione degli Enti Locali.     | 04007221.pdf | ||
2021 | DETERMINAZIONI TECNICO CO.LE | 71 | 01-03-2021 | PROJECT FINANCING PUBBLICA ILLUMINAZIONE: Liquidazione pubblicazione esito gara affidamento in concessione del servizio di P.I. previo intervento di riqualificazione ed efficientamento energetico.     | 04007121.pdf | ||
2021 | DETERMINAZIONI TECNICO CO.LE | 70 | 01-03-2021 | RUPE VERSANTE NORD: Liquidazione conto finale opera CUP F24H16001310006     | 04007021.pdf | ||
2021 | DETERMINAZIONI TECNICO CO.LE | 69 | 01-03-2021 | DEPURATORE: Liquidazione analisi acqua mesi settembre - ottobre 2020.     | 04006921.pdf | ||
2021 | DETERMINAZIONI TECNICO CO.LE | 68 | 25-02-2021 | SCUOLA: Impegno di spesa per verifica pressione dell'acqua per impianto antincendio sede di Via del Poggio.     | 04006821.pdf | ||
2021 | DETERMINAZIONI TECNICO CO.LE | 67 | 25-02-2021 | PUBBLICA ILLUMINAZIONE: Impegno e liquidazione per intervento di smontaggio e messa in sicurezza del palo della P.I. in Via Guarnelli.     | 04006721.pdf | ||
2021 | DETERMINAZIONI TECNICO CO.LE | 66 | 25-02-2021 | SCUOLA: Impegno di spesa per realizzazione indagini geologiche presso la sede di Via del Monte.     | 04006621.pdf | ||
2021 | DETERMINAZIONI TECNICO CO.LE | 65 | 25-02-2021 | SCUOLA: Impegno di spesa per realizzazione indagini geologiche presso la Scuola dell'infanzia di Villa Fontane.     | 04006521.pdf | ||
2021 | DETERMINAZIONI TECNICO CO.LE | 64 | 24-02-2021 | BOSCO: Nomina commissione per aggiudicazione taglio bosco del Seccante.     | 04006421.pdf | ||
2021 | DETERMINAZIONI TECNICO CO.LE | 63 | 19-02-2021 | SICUREZZA: Liquidazione incarico Responsabile Servizi Prevenzione e Protezione luoghi di lavoro (R.S.P.P.) - D. Lgs 81/2008 - anno 2020     | 04006321.pdf | ||
2021 | DETERMINAZIONI TECNICO CO.LE | 62 | 19-02-2021 | IMPIANTI TECNOLOGICI: Liquidazione incarico professionale adempimenti di cui alla Legge 10/91 e D. Lgs. 192/2005 e s.m.i. e D.M. 37/2008 - Anno 2020.     | 04006221.pdf | ||
2021 | DETERMINAZIONI TECNICO CO.LE | 61 | 19-02-2021 | RIFIUTI: Liquidazione spesa per realizzazione platea dell'Isola Ecologica meccanizzata in Via della Stradina     | 04006121.pdf | ||
2021 | DETERMINAZIONI TECNICO CO.LE | 60 | 18-02-2021 | RIFIUTI: Impegno di spesa per servizio di intermediazione ex art. 183 del D. Lgs. 152/2006 e consulenza per il servizio di smaltimento/recupero rifiuti - Idealservice.     | 04006021.pdf | ||
2021 | DETERMINAZIONI TECNICO CO.LE | 59 | 18-02-2021 | DECRETO CRESCITA: Approvazione e liquidazione 2° SAL.     | 04005921.pdf | ||
2021 | DETERMINAZIONI TECNICO CO.LE | 58 | 17-02-2021 | GIARDINO SAN MARTINO: Determinazione di autorizzazione al subappalto     | 04005821.pdf | ||
2021 | DETERMINAZIONI TECNICO CO.LE | 57 | 17-02-2021 | VIABILITA: Liquidazione spesa per fornitura asfalto per lavori di viabilita interna     | 04005721.pdf | ||
2021 | DETERMINAZIONI TECNICO CO.LE | 56 | 17-02-2021 | LUMINARIE: Liquidazione spesa per smontaggio luminarie e addobbi dell'albero di Natale in Piazza Diaz e presso il Centro Anziani Villa Fontane     | 04005621.pdf | ||
2021 | DETERMINAZIONI TECNICO CO.LE | 55 | 17-02-2021 | AUTOMEZZI: Liquidazione spesa fornitura carburante automezzi comunali Settore Tecnico - mese gennaio 2021     | 04005521.pdf | ||
2021 | DETERMINAZIONI TECNICO CO.LE | 54 | 17-02-2021 | VEICOLI: Liquidazione spesa per sostituzione batteria trattore SAME.     | 04005421.pdf | ||
2021 | DETERMINAZIONI TECNICO CO.LE | 53 | 16-02-2021 | PROJECT FINANCING PUBBLICA ILLUMINAZIONE: Aggiudicazione definitiva e efficace efficientamento Pubblica Illuminazione.     | 04005321.pdf | Allegato 1 Allegato 2 Allegato 3 | |
2021 | DETERMINAZIONI TECNICO CO.LE | 52 | 16-02-2021 | PATRIMONIO: Liquidazione spesa per acquisto materiali per lavori urgenti presso il Cimitero Comunale     | 04005221.pdf | ||
2021 | DETERMINAZIONI TECNICO CO.LE | 51 | 16-02-2021 | RIFIUTI: Liquidazione spesa per servizio di raccolta trasporto dei rifiuti urbani e di igiene urbana - mese gennaio 2021 - IDEALSERVICE.     | 04005121.pdf | ||
2021 | DETERMINAZIONI TECNICO CO.LE | 50 | 11-02-2021 | ENERGIA: Liquidazione spese per fornitura energia elettrica capannone Loc. Canneti.     | 04005021.pdf | ||
2021 | DETERMINAZIONI TECNICO CO.LE | 49 | 11-02-2021 | PERSONALE: Impegno di spesa per corso rinnovo CQC merci - dipendente Germano firmani     | 04004921.pdf | ||
2021 | DETERMINAZIONI TECNICO CO.LE | 48 | 11-02-2021 | CHIESA S. CROCE: Impegno e liquidazione spesa per istruzione pratica spostamento palo Enel situato sulla parete posteriore della chiesa.     | 04004821.pdf | ||
2021 | DETERMINAZIONI TECNICO CO.LE | 47 | 10-02-2021 | SICUREZZA: Impegno di spesa per incarico Responsabile Servizi Prevenzione e Protezione luoghi di lavoro (R.S.P.P.) - D. Lgs. 81/2008 (ex 626) - Anno 2021     | 04004721.pdf | ||
2021 | DETERMINAZIONI TECNICO CO.LE | 46 | 10-02-2021 | IMPIANTI TECNOLOGICI:Impegno di spesa per incarico professionale adempimenti di cui alla Legge 10/91 e D. Lgs. 192/2005 e s.m.i. e D. M. 37/2008 - Anno 2021.     | 04004621.pdf | ||
2021 | DETERMINAZIONI TECNICO CO.LE | 45 | 09-02-2021 | RECUPERO ANTICO FONTANILE VILLA FONTANE: Rideterminazione somme a disposizione per recupero fontanile Villa Fontane.     | 04004521.pdf | ||
2021 | DETERMINAZIONI TECNICO CO.LE | 44 | 09-02-2021 | DEPURATORE: Impegno di spesa per analisi acqua depuratore sito nel Comune di Valentano - mesi gennaio e febbraio 2021.     | 04004421.pdf | ||
2021 | DETERMINAZIONI TECNICO CO.LE | 43 | 09-02-2021 | BOSCO: Vendita materiale legnoso bosco comunale localita Seccante.     | 04004321.pdf | ||
2021 | DETERMINAZIONI TECNICO CO.LE | 42 | 08-02-2021 | CASERMA CARABINIERI: Impegno di spesa per interventi di manutenzione straordinaria     | 04004221.pdf | ||
2021 | DETERMINAZIONI TECNICO CO.LE | 41 | 08-02-2021 | CONSOLIDAMENTO VERSANTE NORD: Liquidazione incentivi.     | 04004121.pdf | ||
2021 | DETERMINAZIONI TECNICO CO.LE | 40 | 08-02-2021 | RIFIUTI: Impegno di spesa per servizio di raccolta trasporto dei rifiuti urbani e di igiene urbana per i mesi di gennaio - febbraio - marzo 2021.     | 04004021.pdf | ||
2021 | DETERMINAZIONI TECNICO CO.LE | 39 | 08-02-2021 | RIFIUTI: Impegno di spesa per smaltimento RR. SS. UU. mesi gennaio - febbraio - marzo 2021 - ECOLOGIA Viterbo.     | 04003921.pdf | Contratto Ecologia 2021 | |
2021 | DETERMINAZIONI TECNICO CO.LE | 38 | 08-02-2021 | RIFIUTI: Liquidazione per smaltimento rifiuti speciali CER 180103 - mese gennaio 2021.     | 04003821.pdf | ||
2021 | DETERMINAZIONI TECNICO CO.LE | 37 | 08-02-2021 | PUBBLICA ILLUMINAZIONE: Liquidaziione per fornitura materiale per interventi di manutenzione.     | 04003721.pdf | ||
2021 | DETERMINAZIONI TECNICO CO.LE | 36 | 04-02-2021 | ATTRAVERSAMENTO S.P. VERENTANA: Presa d'atto fusione Multiservizi srl.     | 04003621.pdf | ||
2021 | DETERMINAZIONI TECNICO CO.LE | 35 | 04-02-2021 | VIDEOSORVEGLIANZA: Liquidazione spese per noleggio sistema di videosorveglianza - mese febbraio 2021     | 04003521.pdf | ||
2021 | DETERMINAZIONI TECNICO CO.LE | 34 | 04-02-2021 | ENERGIA: Liquidazione fattura energia elettrica mesi novembre - dicembre 2020 - SORGENIA     | 04003421.pdf | ||
2021 | DETERMINAZIONI TECNICO CO.LE | 33 | 04-02-2021 | RIFIUTI: impegno di spesa per ritiro e smaltimento rifiuti speciali CER 180103 - Covid 19     | 04003321.pdf | ||
2021 | DETERMINAZIONI TECNICO CO.LE | 32 | 02-02-2021 | RIGENERAZIONE URBANA: Liquidazione spesa per la pubblicazione dell'avviso su n. 2 quotidiani locali.     | 04003221.pdf | ||
2021 | DETERMINAZIONI TECNICO CO.LE | 31 | 02-02-2021 | VEICOLI: Impegno di spesa per sostituzione batteria trattore SAME.     | 04003121.pdf | ||
2021 | DETERMINAZIONI TECNICO CO.LE | 30 | 02-02-2021 | CIMITERO COMUNALE: Liquidazione spese per incarico redazione della relazione geologica e sismisca e connesse analisi per la realizzazione dei nuovi loculi     | 04003021.pdf | ||
2021 | DETERMINAZIONI TECNICO CO.LE | 29 | 02-02-2021 | LUMINARIE: Liquidazione spese per installazione addobbi e luminarie natalizi     | 04002921.pdf | ||
2021 | DETERMINAZIONI TECNICO CO.LE | 28 | 02-02-2021 | PUBBLICA ILLUMINAZIONE: Liquidazione spese per sostituzione lampade danneggiate.     | 04002821.pdf | ||
2021 | DETERMINAZIONI TECNICO CO.LE | 27 | 02-02-2021 | PUBBLICA ILLUMINAZIONE: Liquidazione spese per manutenzione mese novembre 2020     | 04002721.pdf | ||
2021 | DETERMINAZIONI TECNICO CO.LE | 26 | 02-02-2021 | ACQUEDOTTO: Liquidazione spese per lettura contatori idrici - anno 2020     | 04002621.pdf | ||
2021 | DETERMINAZIONI TECNICO CO.LE | 25 | 02-02-2021 | ACQUEDOTTO: Liquidazione spese per riparazione della linea in loc. Villa fontane e in Via delle Mura.     | 04002521.pdf | ||
2021 | DETERMINAZIONI TECNICO CO.LE | 24 | 02-02-2021 | AUTOMEZZI: Impegno e liquidazione bolli fiscali automezzi comunali     | 04002421.pdf | ||
2021 | DETERMINAZIONI TECNICO CO.LE | 23 | 02-02-2021 | PATRIMONIO: Liquidazione spese forniture tecniche per allestimento C.O.C.     | 04002321.pdf | ||
2021 | DETERMINAZIONI TECNICO CO.LE | 22 | 02-02-2021 | FONDI MINISTERO DELL'INTERNO 2020: Liquidazione acconto per servizi tecnici di progettazione direzione lavori e coordinamento della sicurezza per interventi di sviluppo territoriale sostenibile nel Centro Storico.     | 04002221.pdf | ||
2021 | DETERMINAZIONI TECNICO CO.LE | 21 | 01-02-2021 | VERDE: Liquidazione spesa per potatura alberi presso terreno adiacente i campi da tennis.     | 04002121.pdf | ||
2021 | DETERMINAZIONI TECNICO CO.LE | 20 | 01-02-2021 | VERDE: Liquidazione spesa per taglio alberature e pulizia ramaglie e sterpaglie sul terreno adiacente alla ASL.     | 04002021.pdf | ||
2021 | DETERMINAZIONI TECNICO CO.LE | 19 | 27-01-2021 | DISINFESTAZIONE E DERATTIZZAZIONE:Liquidazione per interventi periodici sul territorio comunale     | 04001921.pdf | ||
2021 | DETERMINAZIONI TECNICO CO.LE | 18 | 27-01-2021 | RIFIUTI: Liquidazione servizio di raccolta trasporto dei rifiuti urbani e di igiene urbana - mese dicembre 2020     | 04001821.pdf | ||
2021 | DETERMINAZIONI TECNICO CO.LE | 17 | 27-01-2021 | PUBBLICA ILLUMINAZIONE: Liquidazione spesa per servizio di manutenzione P.I. Villa Fontane - Enel Sole - mese dicembre 2020     | 04001721.pdf | ||
2021 | DETERMINAZIONI TECNICO CO.LE | 16 | 27-01-2021 | UFFICI: Liquidazione spesa per acquisto strumentazione per uffici     | 04001621.pdf | ||
2021 | DETERMINAZIONI TECNICO CO.LE | 15 | 27-01-2021 | CIMITERO: Liquidazione utenza energia elettrica Cimitero Comunale mesi novembre - dicembre 2020     | 04001521.pdf | ||
2021 | DETERMINAZIONI TECNICO CO.LE | 14 | 27-01-2021 | VEICOLI: Liquidazione spese per revisione Bremach targato BE908VA in dotazione alla protezione Civile     | 04001421.pdf | ||
2021 | DETERMINAZIONI TECNICO CO.LE | 12 | 27-01-2021 | AUTOMEZZI: Liquidazione spesa per acquisto carburante - mese dicembre 2020     | 04001221.pdf | ||
2021 | DETERMINAZIONI TECNICO CO.LE | 11 | 26-01-2021 | RIFIUTI: Liquidazione spese per smaltimento RSU - mese divembre 2020     | 04001121.pdf | ||
2021 | DETERMINAZIONI TECNICO CO.LE | 10 | 26-01-2021 | NETTEZZA URBANA: Liquidazionespesa per sistemazione e revisione autocarro targato VT 343107     | 04001021.pdf | ||
2021 | DETERMINAZIONI TECNICO CO.LE | 9 | 26-01-2021 | AUTOMEZZI: Impegno di spesa per fornitura carburante automezzi comunali Settore Tecnico - primo trimestre 2021.     | 04000921.pdf | ||
2021 | DETERMINAZIONI TECNICO CO.LE | 8 | 26-01-2021 | ASSICURAZIONI: Impegno di spesa e liquidazione per rinnovo copertura assicurativa automezzi comunali anno 2021     | 04000821.pdf | ||
2021 | DETERMINAZIONI TECNICO CO.LE | 7 | 26-01-2021 | RIFIUTI: Liquidazione spese per smaltimento rifiuti CER 200307 - dicembre 2020.     | 04000721.pdf | ||
2021 | DETERMINAZIONI TECNICO CO.LE | 6 | 25-01-2021 | PATRIMONIO: liquidazione spesa per messa in sicurezza cedimento stradale lungo Via delle Mura zona San Martino     | 04000621.pdf | ||
2021 | DETERMINAZIONI TECNICO CO.LE | 5 | 25-01-2021 | ISTITUO P. RUFFINI: Rimodulazione QTE a seguito dell'aggiudicazione dei lavori e dei servizi.     | 04000521.pdf | ||
2021 | DETERMINAZIONI TECNICO CO.LE | 4 | 25-01-2021 | VIDEOSORVEGLIANZA: Liquidazione spese per noleggio sistema di videosorveglianza - mese gennaio 2021     | 04000421.pdf | ||
2021 | DETERMINAZIONI TECNICO CO.LE | 3 | 25-01-2021 | VIABILITA: Pagamento canone anno 2020 (rateo 3/12) e canone anno 2021 per posizionamento sottoservizi necessari all'installazione di n. 5 semafori sulla S.P. Verentana - attraversamento pedonale.     | 04000321.pdf | ||
2021 | DETERMINAZIONI TECNICO CO.LE | 2 | 25-01-2021 | RIGENERAZIONE URBANA: Impegno di spesa per la pubblicazione dell'avviso su n. 2 quotidiani locali.     | 04000221.pdf | ||
2021 | DETERMINAZIONI TECNICO CO.LE | 1 | 25-01-2021 | LUMINARIE: Impegno di spesa per smontaggio luminarie albero di Natale in Piazza Diaz e presso il Centro Anziani Villa Fontane.     | 04000121.pdf | ||
2020 | DET.SETT.AMM.-SCOLASTICO-CULT. | 431 | 31-12-2020 | CONTRIBUTI: Liquidazione contributo straordinario alla Parrocchia San Giovanni Apostolo ed Evangelista.     | 03043120.pdf | ||
2020 | DET.SETT.AMM.-SCOLASTICO-CULT. | 430 | 31-12-2020 | CONTRIBUTI: Liquidazione contributo straordinario Associazione Bandistico Musicale Citta di Valentano - Progetto Musicale 2020.     | 030043020.pdf | ||
2020 | DET.SETT.AMM.-SCOLASTICO-CULT. | 429 | 31-12-2020 | PERSONALE: Impegno di spesa Nucleo di Valutazione anno 2020.     | 03042920.pdf | ||
2020 | DET.SETT.AMM.-SCOLASTICO-CULT. | 428 | 31-12-2020 | EMERGENZA COVID-19: Approvazione graduatoria conferimento borse di studio comunali in favore di studenti residenti nel Comune di Valentano che hanno conseguito il diploma di scuola secondaria di II^ grado nell'A.S. 2019/2020. Impegno di spesa.     | 03042820.pdf | ||
2020 | DET.SETT.AMM.-SCOLASTICO-CULT. | 427 | 31-12-2020 | CIMITERO: Retrocessione loculi cimiteriali - Rimborso.     | 03042720.pdf | ||
2020 | DET.SETT.AMM.-SCOLASTICO-CULT. | 426 | 31-12-2020 | CONTRIBUTI: Liquidazione contributo straordinario SSD Valentano.     | 03042620.pdf | ||
2020 | DET.SETT.AMM.-SCOLASTICO-CULT. | 425 | 31-12-2020 | GETTONI: Liquidazione gettoni di presenza ai Consiglieri Comunali sedute consiliari 2020.     | 03042520.pdf | allegato | |
2020 | DET.SETT.AMM.-SCOLASTICO-CULT. | 424 | 31-12-2020 | SISTEMA MUSEALE: Liquidazione quota progetto SIMULABO 5.0 - Tradizione e innovazione nel Sistema Museale del Lago di Bolsena.     | 03042420.pdf | ||
2020 | DET.SETT.AMM.-SCOLASTICO-CULT. | 423 | 31-12-2020 | CONTRIBUTI: Liquidazione contributo straordinario Centro Ricreativo per Anziani S. L. Filippini.     | 03042320.pdf | ||
2020 | DET.SETT.AMM.-SCOLASTICO-CULT. | 422 | 31-12-2020 | CONTRIBUTI: Liquidazione contributo straodinario per stampa volume I Diletti delle Muse.     | 03042220.pdf | ||
2020 | DET.SETT.AMM.-SCOLASTICO-CULT. | 421 | 31-12-2020 | BIBLIOTECA: Impegno di spesa acquisto libri.     | 03042120.pdf | ||
2020 | DET.SETT.AMM.-SCOLASTICO-CULT. | 420 | 31-12-2020 | BORSE LAVORO: Proroga Borse lavoro 2020/2021     | 03042020.pdf | ||
2020 | DET.SETT.AMM.-SCOLASTICO-CULT. | 419 | 31-12-2020 | PERSONALE: Presa d'atto astensione per congedo parentale e straordinario.     | 03041920.pdf | ||
2020 | DET.SETT.AMM.-SCOLASTICO-CULT. | 418 | 31-12-2020 | TELECOM: Liquidazione fatture I^ bimestre 2021.     | 03041820.pdf | ||
2020 | DET.SETT.AMM.-SCOLASTICO-CULT. | 417 | 31-12-2020 | PERSONALE: Liquidazione lavoro straordinario 2020     | 03041720.pdf | allegato | |
2020 | DET.SETT.AMM.-SCOLASTICO-CULT. | 416 | 31-12-2020 | PERSONALE: Avvio della procedura per la progressione economica all'interno della categoria riservata al personale dipendente a tempo indeterminato anno 2020.     | 03041620.pdf | ||
2020 | DET.SETT.AMM.-SCOLASTICO-CULT. | 415 | 31-12-2020 | METANO: Liquidazione fornitura metano periodo OTTOBRE - NOVEMBRE HERA COMM SpA.     | 03041520.pdf | ||
2020 | DET.SETT.AMM.-SCOLASTICO-CULT. | 414 | 31-12-2020 | EMERGENZA COVID-19: Rimborso buoni spesa COVID-19 agli esercizi commerciali autorizzati.     | 03041420.pdf | ||
2020 | DET.SETT.AMM.-SCOLASTICO-CULT. | 413 | 31-12-2020 | EMERGENZA COVID-19: Liquidazione stampa n. 1200 brochure informative COVID-19.     | 03041320.pdf | ||
2020 | DET.SETT.AMM.-SCOLASTICO-CULT. | 412 | 31-12-2020 | ENERGIA ELETTRICA: Liquidazione fornitura energia elettrica conguaglio anno 2018 ENEL ENERGIA.     | 03041220.pdf | ||
2020 | DET.SETT.AMM.-SCOLASTICO-CULT. | 411 | 31-12-2020 | LEGALE: Liquidazione imposta Registro Sentenze Civili.     | 03041120.pdf | ||
2020 | DET.SETT.AMM.-SCOLASTICO-CULT. | 410 | 31-12-2020 | UFFICI: Liquidazione app My City annualita 2020.     | 03041020.pdf | ||
2020 | DET.SETT.AMM.-SCOLASTICO-CULT. | 409 | 31-12-2020 | MANIFESTAZIONI: Liquidazione acquisto fiori e corone commemorative per manifestazioni civili e religiose.     | 03040920.pdf | ||
2020 | DET.SETT.AMM.-SCOLASTICO-CULT. | 408 | 31-12-2020 | AUTOMEZZI: Liquidazione sostituzione pneumatici automezzo Polizia Locale FIAT QUBO.     | 03040820.pdf | ||
2020 | DET.SETT.AMM.-SCOLASTICO-CULT. | 407 | 31-12-2020 | CROCE ROSSA ITALIANA: Liquidazione acquisto monitor multiparametrico con stampante integrata per ambulanza C.R.I. - Sezione di Valentano.     | 03040720.pdf | ||
2020 | DET.SETT.AMM.-SCOLASTICO-CULT. | 406 | 31-12-2020 | CROCE ROSSA ITALIANA: Liquidazione acquisto ventilatore polmonare per ambulanza C.R.I. - Sezione di Valentano.     | 03040620.pdf | ||
2020 | DET.SETT.AMM.-SCOLASTICO-CULT. | 405 | 31-12-2020 | LIBRI DI TESTO: Liquidazione libri di testo scuola primaria A.S. 2020/2021.     | 03040520.pdf | ||
2020 | DET.SETT.AMM.-SCOLASTICO-CULT. | 404 | 31-12-2020 | CORTEO STORICO: Liquidazione ripulitura lavaggio e stiratura costumi Corteo Storico utilizzati per eventi in rappresentanza del Comune di Valentano.     | 03040420.pdf | ||
2020 | DET.SETT.AMM.-SCOLASTICO-CULT. | 403 | 31-12-2020 | AGRICOLTURA: Liquidazione al Comune di Canino quota parte servizio UMA in convenzione anno 2020.     | 03040320.pdf | ||
2020 | DET.SETT.AMM.-SCOLASTICO-CULT. | 402 | 31-12-2020 | RISCOSSIONE COATTIVA: Liquidazione servizio riscossione coattiva ruoli CDS.     | 03040220.pdf | ||
2020 | DET.SETT.AMM.-SCOLASTICO-CULT. | 401 | 31-12-2020 | RINNOVO CONCESSIONI POSTEGGI SU AREE PUBBLICHE: Approvazione schema avviso pubblico per comunicazione avvio del procedimento.     | 03040120.pdf | AVVISO RINNOVO CONCESSIONI AREE PUBBLICHE | |
2020 | DET.SETT.AMM.-SCOLASTICO-CULT. | 400 | 29-12-2020 | UFFICI: Impegno di spesa per installazione hard disk esterno postazione pc uffici Polizia Locale.     | 03040020.pdf | ||
2020 | DET.SETT.AMM.-SCOLASTICO-CULT. | 399 | 29-12-2020 | UFFICI: Impegno di spesa per intervento di sostituzione e integrazione componenti hardware postazioni pc uffici comunali.     | 03039920.pdf | ||
2020 | DET.SETT.AMM.-SCOLASTICO-CULT. | 398 | 29-12-2020 | ERP: Nomina Istruttore domande assegnazione alloggi ERP.     | 03039820.pdf | ||
2020 | DET.SETT.AMM.-SCOLASTICO-CULT. | 397 | 22-12-2020 | CROCE ROSSA ITALIANA: Impegno di spesa per acquisto monitor multiparametrico con stampante integrata per ambulanza C.R.I. - Sezione di Valentano.     | 03039720.pdf | SCHEMA CONTRATTO | |
2020 | DET.SETT.AMM.-SCOLASTICO-CULT. | 396 | 22-12-2020 | SCUOLA DELL'INFANZIA: Impegno di spesa rimozione guano di piccioni dai moduli fotovoltaici e posizionamento dissuasori falda di copertura Scuola dell'Infanzia Villa Fontane.     | 03039620.pdf | ||
2020 | DET.SETT.AMM.-SCOLASTICO-CULT. | 395 | 22-12-2020 | UFFICI: Impegno di spesa per acquisto materiale di cancelleria per uffici.     | 03039520.pdf | ||
2020 | DET.SETT.AMM.-SCOLASTICO-CULT. | 394 | 22-12-2020 | EMERGENZA COVID-19: Concessione di buoni spesa ai nuclei familiari piu esposti agli effetti economici derivanti dall'emergenza epidemiologica da virus Covid-19 e tra quelli in stato di bisogno - D.L. n. 154 del 23/11/2020 (OCDPC n. 658/2020) - Impegno di spesa.     | 03039420.pdf | ||
2020 | DET.SETT.AMM.-SCOLASTICO-CULT. | 393 | 22-12-2020 | EMERGENZA COVID-19: Concessione di buoni spesa ai nuclei familiari piu esposti agli effetti economici derivanti dall'emergenza epidemiologica da virus Covid-19 e tra quelli in stato di bisogno - D.L. n. 154 del 23/11/2020 (OCDPC n. 658/2020) - Approvazione graduatoria ed assegnazione buoni.     | 03039320.pdf | ||
2020 | DET.SETT.AMM.-SCOLASTICO-CULT. | 392 | 17-12-2020 | CENSIMENTO: Impegno di spesa per acquisto servizio di supporto alle operazioni propedeutiche Censimento Permanente 2021.     | 03039220.pdf | ||
2020 | DET.SETT.AMM.-SCOLASTICO-CULT. | 391 | 17-12-2020 | NATALE: Liquidazione acquisto decorazioni natalizie.     | 03039120.pdf | ||
2020 | DET.SETT.AMM.-SCOLASTICO-CULT. | 390 | 17-12-2020 | EMERGENZA COVID-19: Liquidazione acquisto materiale delimitazione area chiusura al pubblico disposizioni emergenza COVID-19.     | 03039020.pdf | ||
2020 | DET.SETT.AMM.-SCOLASTICO-CULT. | 389 | 16-12-2020 | ANZIANI: Impegno di spesa per acquisto dolci natalizi per anziani.     | 03038920.pdf | ||
2020 | DET.SETT.AMM.-SCOLASTICO-CULT. | 388 | 16-12-2020 | RSA: Liquidazione integrazione retta RSA periodo NOVEMBRE 2020 utente 006/2020 - Provincia Italiana Cong. Suore Ospitaliere S. Cuore Gesu.     | 03038820.pdf | ||
2020 | DET.SETT.AMM.-SCOLASTICO-CULT. | 387 | 15-12-2020 | EMERGENZA COVID-19: Rimborso buoni spesa COVID-19 agli esercizi commerciali autorizzati.     | 03038720.pdf | ||
2020 | DET.SETT.AMM.-SCOLASTICO-CULT. | 386 | 15-12-2020 | MANIFESTAZIONI:Rettifica determinazione n. 362 del 07/12/2020.     | 03038620.pdf | ||
2020 | DET.SETT.AMM.-SCOLASTICO-CULT. | 385 | 15-12-2020 | UFFICI: Liquidazione acquisto n. 6 licenze Windows Prof. per uffici.     | 03038520.pdf | ||
2020 | DET.SETT.AMM.-SCOLASTICO-CULT. | 384 | 15-12-2020 | SMARTWORKING: Potenziamento dello smartworking nei piccoli comuni del Lazio - Liquidazione fornitura hardware e software.     | 03038420.pdf | ||
2020 | DET.SETT.AMM.-SCOLASTICO-CULT. | 383 | 15-12-2020 | MENSA: Liquidazione fornitura pasti scuola dell'infanzia Villa Fontane mese di NOVEMBRE 2020.     | 03038320.pdf | ||
2020 | DET.SETT.AMM.-SCOLASTICO-CULT. | 382 | 15-12-2020 | AUTOMEZZI: Liquidazione fornitura carburante automezzi comunali mese di NOVEMBRE 2020.     | 03038220.pdf | ||
2020 | DET.SETT.AMM.-SCOLASTICO-CULT. | 381 | 15-12-2020 | ENERGIA ELETTRICA: Liquidazione fornitura energia elettrica periodo SETTEMBRE-OTTOBRE 2020.     | 03038120.pdf | ||
2020 | DET.SETT.AMM.-SCOLASTICO-CULT. | 380 | 15-12-2020 | METANO: Liquidazione fornitura metano periodo SETTEMBRE-OTTOBRE 2020.     | 03038020.pdf | ||
2020 | DET.SETT.AMM.-SCOLASTICO-CULT. | 379 | 15-12-2020 | LEGALE: Liquidazione consulenza giuridica ed assistenza stragiudiziale collettore circumlacuale ed impianti di depurazione ec COBALB.     | 03037920.pdf | ||
2020 | DET.SETT.AMM.-SCOLASTICO-CULT. | 378 | 15-12-2020 | BIBLIOTECA: Liquidazione acquisto libri e prodotti multimediali per Biblioteca comunale (Piano annuale 2020. L.R. 24/2019)     | 03037820.pdf | ||
2020 | DET.SETT.AMM.-SCOLASTICO-CULT. | 377 | 14-12-2020 | SICUREZZA: Liquidazione screening su base volontaria test antigenici rapidi COVID-19 dipendenti comunali.     | 03037720.pdf | ||
2020 | DET.SETT.AMM.-SCOLASTICO-CULT. | 376 | 14-12-2020 | RSA: Liquidazione integrazione retta RSA periodo GIUGNO - OTTOBRE 2020 utente codice 005/2020 - Fondazione Luigi Maria Monti.     | 03037620.pdf | ||
2020 | DET.SETT.AMM.-SCOLASTICO-CULT. | 375 | 14-12-2020 | RSA: Liquidazione integrazione retta RSA periodo Novembre 2020 utente 003/2020 Residenze Sociali e Sanitarie Soc. Coop. Soc. Consortile Onlus.     | 03037520.pdf | ||
2020 | DET.SETT.AMM.-SCOLASTICO-CULT. | 374 | 14-12-2020 | BIBLIOTECA: Liquidazione acquisto dispositivi di sicurezza anti Covid-19 per Biblioteca Comunale (Piano annuale 2020. L.R. 24/2019).     | 03037420.pdf | ||
2020 | DET.SETT.AMM.-SCOLASTICO-CULT. | 373 | 11-12-2020 | EMERGENZA COVID-19: Liquidazione fornitura lavagne in ardesia con supporto a ruote per l'Istituto Comprensivo P. Ruffini di Valentano.     | 03037320.pdf | ||
2020 | DET.SETT.AMM.-SCOLASTICO-CULT. | 372 | 11-12-2020 | EMERGENZA COVID-19: Liquidazione fornitura E-Reader in favore dei ragazzi che compiranno 18 anni annualita 2020 in sostituzione della Card 18enni.     | 03037220.pdf | ||
2020 | DET.SETT.AMM.-SCOLASTICO-CULT. | 371 | 11-12-2020 | ATTIVITA' COMMERCIALI: DPCM 24/09/2020 cd Aree Interne. Fondo di sostegno alle attivita economiche artigianali e commerciali anni 2020-2022. Approvazione avviso e schema di domanda per erogazione contributi.     | 03037120.pdf | AVVISO MODULO DI DOMANDA | |
2020 | DET.SETT.AMM.-SCOLASTICO-CULT. | 370 | 11-12-2020 | SERVIZI SOCIALI: Impegno di spesa per retta collocamento minore presso Casa Famiglia.     | 03037020.pdf | ||
2020 | DET.SETT.AMM.-SCOLASTICO-CULT. | 369 | 10-12-2020 | EMERGENZA COVID-19: Approvazione avviso e schema di domanda per la concessione di buoni spesa ai nuclei familiari piu esposti agli effetti economici derivanti dall'emergenza epidemiologica da virus Covid-19 e tra quelli in stato di bisogno - D.L. n. 154 del 23/11/2020 (OCDPC n. 658/2020).     | 03036920.pdf | AVVISO MODELLO DI DOMANDA | |
2020 | DET.SETT.AMM.-SCOLASTICO-CULT. | 368 | 09-12-2020 | CONTRIBUTI: Liquidazione acconto contributo straordinario al Centro Ricreativo per Anziani S. L. Filippini adeguameto misure Covid-19.     | 03036820.pdf | ||
2020 | DET.SETT.AMM.-SCOLASTICO-CULT. | 367 | 09-12-2020 | EMERGENZA COVID-19: Dgr. 176/2020 - Contributo regionale Fondo Straordinario 2020 per il sostegno alla locazione. Liquidazione.     | 03036720.pdf | ||
2020 | DET.SETT.AMM.-SCOLASTICO-CULT. | 366 | 09-12-2020 | BUONI PASTO: Impegno di spesa per acquisto buoni pasto sostitutivi del servizio mensa.     | 03036620.pdf | ||
2020 | DET.SETT.AMM.-SCOLASTICO-CULT. | 365 | 09-12-2020 | NATALE: Impegno di spesa per acquisto decorazioni natalizie.     | 03036520.pdf | ||
2020 | DET.SETT.AMM.-SCOLASTICO-CULT. | 364 | 09-12-2020 | LEGALE: Impegno di spesa per redazione parere legale.     | 03036420.pdf | ||
2020 | DET.SETT.AMM.-SCOLASTICO-CULT. | 363 | 07-12-2020 | CENSIMENTO: Modifica Ufficio Comunale di Censimento per il censimento permanente della popolazione e delle abitazioni 2020 - Attivita propedeutiche all'edizione 2021 e successive.     | 03036320.pdf | ||
2020 | DET.SETT.AMM.-SCOLASTICO-CULT. | 362 | 07-12-2020 | MANIFESTAZIONI: Impegno di spesa per acquisto fiori e corone per manifestazioni civili e religiose.     | 03036220.pdf | ||
2020 | DET.SETT.AMM.-SCOLASTICO-CULT. | 361 | 07-12-2020 | CANILE: Impegno di spesa per assistenza mantenimento e ricovero cani randagi.     | 03036120.pdf | ||
2020 | DET.SETT.AMM.-SCOLASTICO-CULT. | 360 | 07-12-2020 | UFFICI: Impegno di spesa per intervento fornitura materiali e servizi networking.     | 03036020.pdf | ||
2020 | DET.SETT.AMM.-SCOLASTICO-CULT. | 359 | 04-12-2020 | CROCE ROSSA ITALIANA: Impegno di spesa per acquisto ventilatore polmonare per ambulanza C.R.I. - Sezione di Valentano.     | 03035920.pdf | schema contratto | |
2020 | DET.SETT.AMM.-SCOLASTICO-CULT. | 358 | 04-12-2020 | PIANO DI ZONA: Liquidazione quota compartecipazione al costo complessivo sostenuto dall'Ufficio di Piano Distrettuale.     | 03035820.pdf | ||
2020 | DET.SETT.AMM.-SCOLASTICO-CULT. | 357 | 04-12-2020 | MUSEO: Impegno di spesa per intervento riparazione impianto antifurto Museo della Preistoria della Tuscia e della Rocca Farnese.     | 03035720.pdf | ||
2020 | DET.SETT.AMM.-SCOLASTICO-CULT. | 356 | 02-12-2020 | UFFICI: Impegno di spesa per abbonamento Progetto Omnia e Menoweb triennio 2021-2023     | 03035620.pdf | ||
2020 | DET.SETT.AMM.-SCOLASTICO-CULT. | 355 | 02-12-2020 | PERSONALE: Art. 67 CCNL 21-05-2018. Disciplina risorse decentrate. Costituzione Fondo anno 2020.     | 03035520.pdf | allegato A allegato B allegato C | |
2020 | DET.SETT.AMM.-SCOLASTICO-CULT. | 354 | 02-12-2020 | PERSONALE: Liquidazione indennita e compensi fondo decentrato 2019.     | 03035420.pdf | ALLEGATO | |
2020 | DET.SETT.AMM.-SCOLASTICO-CULT. | 353 | 02-12-2020 | CONTRATTI: Liquidazione diritti di rogito Rep. 1/2020.     | 03035320.pdf | ||
2020 | DET.SETT.AMM.-SCOLASTICO-CULT. | 352 | 30-11-2020 | CONTRIBUTI: Liquidazione contributo Centro Ricreativo per Anziani S. L. Filippini manifestazione Cineforum Sotto le Stelle.     | 03035220.pdf | ||
2020 | DET.SETT.AMM.-SCOLASTICO-CULT. | 351 | 30-11-2020 | EMERGENZA COVID-19: Impegno di spesa per acquisto materiale delimitazione aree chiusura al pubblico disposizioni emergenza COVID-19.     | 03035120.pdf | ||
2020 | DET.SETT.AMM.-SCOLASTICO-CULT. | 350 | 24-11-2020 | SCUOLA: Liquidazione acquisto borracce e zainetti per gli alunni dell'Istituto Comprensivo Statale P. Ruffini.     | 03035020.pdf | ||
2020 | DET.SETT.AMM.-SCOLASTICO-CULT. | 349 | 23-11-2020 | SCUOLA: Affidamento servizio di assistenza educativa specialistica alla comunicazione a.s. 2020-2021. Impegno di spesa.     | 03034920.pdf | ||
2020 | DET.SETT.AMM.-SCOLASTICO-CULT. | 348 | 23-11-2020 | SCUOLA DELL'INFANZIA: Impegno di spesa per riparazione impianto termico e sostituzione termostato Scuola dell'Infanzia Villa Fontane.     | 03034820.pdf | ||
2020 | DET.SETT.AMM.-SCOLASTICO-CULT. | 347 | 23-11-2020 | COLLOCAMENTO: Liquidazione al Comune di Tarquinia quota parte canone locazione ufficio per l'impiego anno 2020.     | 03034720.pdf | ||
2020 | DET.SETT.AMM.-SCOLASTICO-CULT. | 346 | 20-11-2020 | MUSEO: Impegno di spesa per realizzazione sito Internet del Museo e tour virtuali (L. n. 24/12019 - Piano Annuale 20209.     | 03034620.pdf | ||
2020 | DET.SETT.AMM.-SCOLASTICO-CULT. | 345 | 20-11-2020 | MUSEO: Impegno di spesa per fornitura dispositivi necessari all'adeguamento del Museo alla normativa COVID-19 (L. n. 24/2019 - Piano Annuale 2020).     | 03034520.pdf | ||
2020 | DET.SETT.AMM.-SCOLASTICO-CULT. | 344 | 20-11-2020 | MUSEO: Impegno di spesa per organizzazione e realizzazione di un corso di formazione per il personale del Museo della Preistoria della Tuscia e della Rocca Farnese ( L. n. 24/2019 - Piano Annuale 2020)     | 03034420.pdf | ||
2020 | DET.SETT.AMM.-SCOLASTICO-CULT. | 343 | 20-11-2020 | MUSEO: Presa d'atto contributo regionale per il Museo della Preistoria della Tuscia e della Rocca Farnese - Piano Annuale 2020 - L.R. n. 24/2019.     | 03034320.pdf | ||
2020 | DET.SETT.AMM.-SCOLASTICO-CULT. | 342 | 20-11-2020 | SCUOLA: Liquidazione servizio di assistenza scolastica alla comunicazione A.S. 2019/2020.     | 03034220.pdf | ||
2020 | DET.SETT.AMM.-SCOLASTICO-CULT. | 341 | 20-11-2020 | AUTOMEZZI: Liquidazione fornitura carburante automezzi comunali mese di OTTOBRE 2020.     | 03034120.pdf | ||
2020 | DET.SETT.AMM.-SCOLASTICO-CULT. | 340 | 20-11-2020 | MENSA: Liquidazione fornitura pasti Scuola dell'Infanzia Villa Fontane mese di OTTOBRE 2020.     | 03034020.pdf | ||
2020 | DET.SETT.AMM.-SCOLASTICO-CULT. | 339 | 20-11-2020 | RSA: Liquidazione integrazione retta RSA periodo OTTOBRE 2020 utente 003/2020 Residenze Sociali e Sanitarie Soc. Coop. Consortile Onlus.     | 03033920.pdf | ||
2020 | DET.SETT.AMM.-SCOLASTICO-CULT. | 338 | 20-11-2020 | RSA: Liquidazione integrazione retta RSA periodo OTTOBRE 2020 utente 006/2020 - Provincia Italiana Cong. Suore Ospitaliere S. Cuore Gesu.     | 03033820.pdf | ||
2020 | DET.SETT.AMM.-SCOLASTICO-CULT. | 337 | 20-11-2020 | SCUOLA DELL'INFANZIA: Liquidazione acquisto giochi da esterni Scuola dell'Infanzia Villa Fontane.     | 03033720.pdf | ||
2020 | DET.SETT.AMM.-SCOLASTICO-CULT. | 336 | 18-11-2020 | EMERGENZA COVID-19: Liquidazione acquisto mascherine FFP2.     | 03033620.pdf | ||
2020 | DET.SETT.AMM.-SCOLASTICO-CULT. | 335 | 18-11-2020 | EMERGENZA COVID-19: Liquidazione acquisto mascherine chirurgiche.     | 03033520.pdf | ||
2020 | DET.SETT.AMM.-SCOLASTICO-CULT. | 334 | 18-11-2020 | LEGALE: Incarico legale giudizio promosso da Talete Spa avverso il Comune di Valentano innanzi al TAR Lazio - Liquidazione fase studio controversia e fase introduzione del giudizio.     | 03033420.pdf | ||
2020 | DET.SETT.AMM.-SCOLASTICO-CULT. | 333 | 17-11-2020 | REFERENDUM: Liquidazione straordinari dipendenti comunali Referendum Costituzionale di domenica 20 e lunedi 21 settembre 2020.     | 03033320.pdf | allegato A | |
2020 | DET.SETT.AMM.-SCOLASTICO-CULT. | 332 | 16-11-2020 | LIBRI: Approvazione avviso e schema di domanda per erogazione per la fornitura gratuita totale o parziale dei libri di testo e per sussidi didattici digitali a.s. 2020-2021 per gli alunni residenti nel Lazio e frequentanti gli istituti di I^ e II^ gradi statali e/o paritarie.     | 03033220.pdf | MODELLO DOMANDA MODULO AUTOCERTIFICAZIONE AVVISO | |
2020 | DET.SETT.AMM.-SCOLASTICO-CULT. | 331 | 16-11-2020 | TELECOM: Liquidazione fatture VI^ bimestre.     | 03033120.pdf | ||
2020 | DET.SETT.AMM.-SCOLASTICO-CULT. | 330 | 16-11-2020 | METANO: Liquidazione fornitura metano periodo SETTEMBRE 2020 Enel Energia Spa.     | 03033020.pdf | ||
2020 | DET.SETT.AMM.-SCOLASTICO-CULT. | 329 | 16-11-2020 | FARMACIA: Liquidazione indennita di residenza Farmacia Rurale annualita 2020.     | 03032920.pdf | ||
2020 | DET.SETT.AMM.-SCOLASTICO-CULT. | 328 | 16-11-2020 | SCUOLABUS: Impegno di spesa per sostituzione pastiglie freno anteriore segnalatori di usura ed intervento guarnizione collettore scuolabus comunale.     | 03032820.pdf | ||
2020 | DET.SETT.AMM.-SCOLASTICO-CULT. | 327 | 16-11-2020 | SICUREZZA: Liquidazione esami ematochimici presenti nelle visite mediche di cui al D.Lgs. 81/2008 annualita 2020.     | 03032720.pdf | ||
2020 | DET.SETT.AMM.-SCOLASTICO-CULT. | 326 | 16-11-2020 | EMERGENZA COVID-19: Impegno di spesa per stampa n. 1200 brochure informative COVID-19.     | 03032620.pdf | ||
2020 | DET.SETT.AMM.-SCOLASTICO-CULT. | 325 | 16-11-2020 | LIBRI DI TESTO: Liquidazione libri di testo scuola primaria A.S. 2020/2021.     | 03032520.pdf | ||
2020 | DET.SETT.AMM.-SCOLASTICO-CULT. | 324 | 16-11-2020 | LIBRI DI TESTO: Impegno e liquidazione contributi per la fornitura totale o parziale libri di testo A.S. 2019/2019 e restituzione alla Regione Lazio di somme accreditate e non spese     | 03032420.pdf | ||
2020 | DET.SETT.AMM.-SCOLASTICO-CULT. | 323 | 04-11-2020 | EMERGENZA COVID-19: Impegno di spesa per adeguamento elettrotecnico aule Istituto Comprensivo statale P. Ruffini emergenza COVID-19.     | 03032320.pdf | ||
2020 | DET.SETT.AMM.-SCOLASTICO-CULT. | 322 | 04-11-2020 | EMERGENZA COVID-19: Impegno di spesa per fornitura e posa in opera di zanzariere telescopiche per aule adibite a refettori adeguamento disposizioni distanziamento emergenza COVID-19.     | 03032220.pdf | ||
2020 | DET.SETT.AMM.-SCOLASTICO-CULT. | 321 | 04-11-2020 | UFFICI: Impegno di spesa per acquisto n. 6 fornitura licenze windows Prof. ita per uffici - Integrazione determinazione n. 265 del 02/09/2020     | 03032120.pdf | ||
2020 | DET.SETT.AMM.-SCOLASTICO-CULT. | 320 | 04-11-2020 | EMERGENZA COVID: Acquisto E-reader book in favore dei ragazzi che compiranno 18 anni annualita 2020 in sostituzione della card 18enni     | 03032020.pdf | ||
2020 | DET.SETT.AMM.-SCOLASTICO-CULT. | 319 | 03-11-2020 | BIBLIOTECA: Impegno di spesa per acquisto dispositivi di sicurezza anti COVID-19 per Biblioteca comunale ( Piano annuale 2020. L.R. 24/2019).     | 03031920.pdf | ||
2020 | DET.SETT.AMM.-SCOLASTICO-CULT. | 318 | 03-11-2020 | BIBLIOTECA: Impegno di spesa per acquisto libri e prodotti multimediali per Biblioteca comunale (Piano annuale 2020 - L.R. 24/2019).     | 03031820.pdf | ||
2020 | DET.SETT.AMM.-SCOLASTICO-CULT. | 317 | 03-11-2020 | BIBLIOTECA: Presa d'atto contributo regionale per Biblioteca comunale. Piano annuale 2020 - L.R. 24/2019.     | 03031720.pdf | ||
2020 | DET.SETT.AMM.-SCOLASTICO-CULT. | 316 | 02-11-2020 | SICUREZZA: Impegno di spesa per lo screening su base volontaria test antigenici rapidi COVID-19 dipendenti comunali.     | 03031620.pdf | ||
2020 | DET.SETT.AMM.-SCOLASTICO-CULT. | 315 | 30-10-2020 | EMERGENZA COVID-19: Impegno di spesa per acquisto mascherine FFP2.     | 03031520.pdf | ||
2020 | DET.SETT.AMM.-SCOLASTICO-CULT. | 314 | 30-10-2020 | EMERGENZA COVID-19: Impegno di spesa per acquisto mascherine chirurgiche.     | 03031420.pdf | ||
2020 | DET.SETT.AMM.-SCOLASTICO-CULT. | 313 | 27-10-2020 | MENSA: Servizio di refezione scolastica A.S. 2020/2021 Scuola dell'infanzia Villa Fontane - Integrazione spese emergenza COVID-19.     | 03031320.pdf | ||
2020 | DET.SETT.AMM.-SCOLASTICO-CULT. | 312 | 27-10-2020 | EMERGENZA COVID-19: Approvazione avviso e relativo schema di domanda per l'assegnazione di borse di studio comunali in favore di studenti residenti nel Comune di Valentano che abbiano conseguito il diploma di scuola secondaria di II^ grado nell'A.S. 2019-2020.     | 03031220.pdf | avviso modello di domanda | |
2020 | DET.SETT.AMM.-SCOLASTICO-CULT. | 311 | 27-10-2020 | EMERGENZA COVID-19: Rimborso in favore delle associazioni sportive quote abbonamenti sportivi non goduti stagione 2019-2020.     | 03031120.pdf | ||
2020 | DET.SETT.AMM.-SCOLASTICO-CULT. | 310 | 27-10-2020 | EMERGENZA COVID-19: Erogazione contributo al Centro Ricreativo per Anziani S.L. Filippini per tesseramento     | 03031020.pdf | ||
2020 | DET.SETT.AMM.-SCOLASTICO-CULT. | 309 | 22-10-2020 | SCUOLA: Concessione in comodato d'uso gratuito n. 5 PC all'Istituto Comprensivo Statale P. Ruffini.     | 03030920.pdf | allegato | |
2020 | DET.SETT.AMM.-SCOLASTICO-CULT. | 308 | 20-10-2020 | PERSONALE: Selezione per le progressioni economiche orizzontali con decorrenza 01/01/2019 - Approvazione graduatoria.     | 03030820.pdf | ||
2020 | DET.SETT.AMM.-SCOLASTICO-CULT. | 307 | 20-10-2020 | PERSONALE: Liquidazione Fondo 2019 per incentivi funzioni tecniche.     | 03030720.pdf | ||
2020 | DET.SETT.AMM.-SCOLASTICO-CULT. | 306 | 20-10-2020 | RSA: Liquidazione integrazione retta RSA periodo SETTEMBRE 2020 utente 006/2020 - Provincia Italiana Cong. Suore Ospitaliere S. Cuore Gesu.     | 03030620.pdf | ||
2020 | DET.SETT.AMM.-SCOLASTICO-CULT. | 305 | 20-10-2020 | AUTOMEZZI: Liquidazione fornitura carburante automezzi comunali mese di SETTEMBRE 2020.     | 03030520.pdf | ||
2020 | DET.SETT.AMM.-SCOLASTICO-CULT. | 304 | 20-10-2020 | IMPIANTI SPORTIVI: Liquidazione fornitura tubi zincati impianto idrico campo sportivo Loc. Felceti.     | 03030420.pdf | ||
2020 | DET.SETT.AMM.-SCOLASTICO-CULT. | 303 | 20-10-2020 | RSA: Liquidazione integrazione retta RSA periodo SETTEMBRE 2020 utente 003/2020 Residenze Sociali e Sanitarie Soc. Coop. Soc. Consortile Onlus.     | 03030320.pdf | ||
2020 | DET.SETT.AMM.-SCOLASTICO-CULT. | 302 | 20-10-2020 | STATO CIVILE: Liquidazione acquisto fogli registri Stato Civile anno 2021.     | 03030220.pdf | ||
2020 | DET.SETT.AMM.-SCOLASTICO-CULT. | 301 | 20-10-2020 | EMERGENZA COVID-19: Liquidazione acquisto gel igienizzante e prodotti per la sanificazione.     | 03030120.pdf | ||
2020 | DET.SETT.AMM.-SCOLASTICO-CULT. | 300 | 20-10-2020 | ASCENSORI E PIATTAFORME: Liquidazione manutenzione ordinaria con assistenza degli ascensori e piattaforme elevatrici comunali II^ semestre 2020.     | 03030020.pdf | ||
2020 | DET.SETT.AMM.-SCOLASTICO-CULT. | 299 | 15-10-2020 | LEGALE: Liquidazione spese legali giudizio Tribunale Ordinario di Viterbo Talete Spa / Comune.     | 03029920.pdf | ||
2020 | DET.SETT.AMM.-SCOLASTICO-CULT. | 298 | 14-10-2020 | ASSISTENZA: Impegno di spesa per fornitura pasti sociali.     | 03029820.pdf | ||
2020 | DET.SETT.AMM.-SCOLASTICO-CULT. | 297 | 12-10-2020 | MANIFESTAZIONI: Impegno di spesa per acquisto fiori e corone commemorative per manifestazioni civilie religiose.     | 03029720.pdf | ||
2020 | DET.SETT.AMM.-SCOLASTICO-CULT. | 296 | 02-10-2020 | ENERGIA ELETTRICA: Liquidazione fornitura energia elettrica periodo luglio e agosto 2020 Sorgenia Spa.     | 03029620.pdf | ||
2020 | DET.SETT.AMM.-SCOLASTICO-CULT. | 295 | 02-10-2020 | METANO: Liquidazione fornitura metano periodo LUGLIO - AGOSTO 2020 Sorgenia Spa.     | 03029520.pdf | ||
2020 | DET.SETT.AMM.-SCOLASTICO-CULT. | 294 | 02-10-2020 | UFFICI: Impegno di spesa per fornitura toner per uffici comunali.     | 03029420.pdf | ||
2020 | DET.SETT.AMM.-SCOLASTICO-CULT. | 293 | 30-09-2020 | RSA: Liquidazione integrazione retta RSA periodo AGOSTO 2020 utente 006/2020 - Provincia Italiana Cong. Suore Ospitaliere S. Cuore Gesu.     | 03029320.pdf | ||
2020 | DET.SETT.AMM.-SCOLASTICO-CULT. | 292 | 30-09-2020 | AMMINISTRATORI: Indennita di funzione Amministratori. Rideterminazione.     | 03029220.pdf | ||
2020 | DET.SETT.AMM.-SCOLASTICO-CULT. | 291 | 30-09-2020 | SCUOLA INFANZIA: Liquidazione fornitura n. 4 armadietti e n. 2 bauli da esterno per Scuola dell'Infanzia Villa Fontane.     | 03029120.pdf | ||
2020 | DET.SETT.AMM.-SCOLASTICO-CULT. | 290 | 30-09-2020 | MUSEO: Liquidazione incarico Direzione Scientifica del Museo della Preistoria della Tuscia e della Rocca Farnese periodo 01/07/2020 - 30/09/2020.     | 03029020.pdf | ||
2020 | DET.SETT.AMM.-SCOLASTICO-CULT. | 289 | 30-09-2020 | PASQUA: Liquidazione fornitura uova pasquali.     | 03028920.pdf | ||
2020 | DET.SETT.AMM.-SCOLASTICO-CULT. | 288 | 30-09-2020 | UFFICI: Liquidazione fornitura cancelleria e carta per uffici comunali.     | 03028820.pdf | ||
2020 | DET.SETT.AMM.-SCOLASTICO-CULT. | 287 | 25-09-2020 | REFERENDUM: Liquidazione onorari componenti dei seggi Referendum Popolare Confermativo del 20 e 21 Settembre 2020.     | 03028720.pdf | ||
2020 | DET.SETT.AMM.-SCOLASTICO-CULT. | 286 | 22-09-2020 | EMERGENZA COVID-19: Rimborso buoni spesa COVID-19 agli esercizi commerciali autorizzati.     | 03028620.pdf | ||
2020 | DET.SETT.AMM.-SCOLASTICO-CULT. | 285 | 22-09-2020 | CORTEO STORICO: Impegno di spesa per ripulitura lavaggio e stiratura costumi Corteo Storico utilizzati per eventi in rappresentanza del Comune di Valentano     | 03028520.pdf | ||
2020 | DET.SETT.AMM.-SCOLASTICO-CULT. | 284 | 21-09-2020 | PERSONALE: Liquidazione indennita e compensi fondo decentrato 2018.     | 03028420.pdf | allegato A | |
2020 | DET.SETT.AMM.-SCOLASTICO-CULT. | 283 | 18-09-2020 | PERSONALE: Liquidazione lavoro straordinario saldo anno 2019 e anno 2020 (dal 01/01/2020 al 31/07/2020).     | 03028320.pdf | ALLEGATO A ALLEGATO B | |
2020 | DET.SETT.AMM.-SCOLASTICO-CULT. | 282 | 18-09-2020 | SCUOLA DELL'INFANZIA: Impegno di spesa per acquisto giochi da esterni Scuola dell'Infanzia Villa Fontane.     | 03028220.pdf | ||
2020 | DET.SETT.AMM.-SCOLASTICO-CULT. | 281 | 18-09-2020 | PERSONALE: Liquidazione risultato Responsabili P.O. anno 2019     | 03028120.pdf | ||
2020 | DET.SETT.AMM.-SCOLASTICO-CULT. | 280 | 18-09-2020 | PERSONALE: Liquidazione indennita di risultato Segretario Comunale anno 2019.     | 03028020.pdf | ||
2020 | DET.SETT.AMM.-SCOLASTICO-CULT. | 279 | 17-09-2020 | SUAP: Impegno di spesa adesione Progetto Sportello Unico Tuscia 2.0 anno 2020 CEFAS - Centro di Formazione ed Assistenza allo Sviluppo.     | 03027920.pdf | ||
2020 | DET.SETT.AMM.-SCOLASTICO-CULT. | 278 | 15-09-2020 | ISTITUTO COMPRENSIVO: Liquidazione intervento predisposizione presa di corrente per fotocopiatrice e ricollocazione centralino telefonico Istituto Comprensivo P. Ruffini.     | 03027820.pdf | ||
2020 | DET.SETT.AMM.-SCOLASTICO-CULT. | 277 | 15-09-2020 | ISTITUTO COMPRENSIVO: Liquidazione sostituzione di n. 2 interruttori magetotermici Istituto Comprensivo P. Ruffini.     | 03027720.pdf | ||
2020 | DET.SETT.AMM.-SCOLASTICO-CULT. | 276 | 14-09-2020 | UFFICI: Liquidazione fornitura fogli suppletivi Registro Stato Civile anno 2020.     | 03027620.pdf | ||
2020 | DET.SETT.AMM.-SCOLASTICO-CULT. | 275 | 14-09-2020 | RSA: Liquidazione integrazione retta RSA periodo AGOSTO 2020 utente 003/2020 Residenze Sociali e Sanitarie Soc. Coop. Soc. Consortile Onlus.     | 03027520.pdf | ||
2020 | DET.SETT.AMM.-SCOLASTICO-CULT. | 274 | 14-09-2020 | METANO: Liquidazione fornitura metano periodo AGOSTO 2020 Enel Energia S.p.A.     | 03027420.pdf | ||
2020 | DET.SETT.AMM.-SCOLASTICO-CULT. | 273 | 14-09-2020 | ASSICURAZIONI: Regolamento premio per appendice polizza RC Centro Anziani S.L. Filippini.     | 03027320.pdf | ||
2020 | DET.SETT.AMM.-SCOLASTICO-CULT. | 272 | 11-09-2020 | SCUOLA INFANZIA: Impegno di spesa per fornitura n. 4 armadietti e n. 2 bauli da esterno per Scuola dell'Infanzia Villa Fontane     | 03027220.pdf | ||
2020 | DET.SETT.AMM.-SCOLASTICO-CULT. | 271 | 10-09-2020 | PATRIMONIO: Liquidazione realizzazione brochure sicurezza e applicazioni adesive da muro Scuola dell'infanzia Villa Fontane.     | 03027120.pdf | ||
2020 | DET.SETT.AMM.-SCOLASTICO-CULT. | 270 | 10-09-2020 | UFFICI: Liquidazione fornitura cartoncini con stemma comunale e stampe a colori.     | 03027020.pdf | ||
2020 | DET.SETT.AMM.-SCOLASTICO-CULT. | 269 | 09-09-2020 | EMERGENZA COVID-19: Impegno di spesa per acquisto gel igienizzante e prodotti per la sanificazione.     | 03026920.pdf | ||
2020 | DET.SETT.AMM.-SCOLASTICO-CULT. | 268 | 08-09-2020 | AUTOMEZZI: Impegno di spesa per tagliando di manutenzione lavaggio e sanificazione FIAT QUBO     | 03026820.pdf | ||
2020 | DET.SETT.AMM.-SCOLASTICO-CULT. | 267 | 07-09-2020 | UFFICI: Liquidazione fornitura nuove buste e moduli la per notificazione degli atti giudiziari a mezzo posta - Poste Italiane Spa     | 03026720.pdf | ||
2020 | DET.SETT.AMM.-SCOLASTICO-CULT. | 266 | 03-09-2020 | EMERGENZA COVID-19: Affidamento fornitura lavagne in ardesia con supporto a ruote per Istituto Comprensivo P. Ruffini - Impegno di spesa.     | 03026620.pdf | ||
2020 | DET.SETT.AMM.-SCOLASTICO-CULT. | 265 | 02-09-2020 | SMARTWORKING: Presa d'atto assegnazione contributo potenziamento dello smart working nei piccoli comuni del Lazio - Impegno di spesa per fornitura strumentazioni hardware e software.     | 03026520.pdf | ||
2020 | DET.SETT.AMM.-SCOLASTICO-CULT. | 264 | 02-09-2020 | SCUOLA: Impegno di spesa per acquisto borracce e zainetti per gli alunni Istituto Comprensivo P. Ruffini.     | 03026420.pdf | ||
2020 | DET.SETT.AMM.-SCOLASTICO-CULT. | 263 | 31-08-2020 | CONTRIBUTI: Approvazione avviso e schema di domanda per concessione contributi servizio di trasporto scolastico alunni con disabilita residenti nel Comune di Valentano frequentanti le istituzioni scolastiche di II grado statali o paritarie o i percorsi triennali IEFP - A.S. 2020/2021.     | 03026320.pdf | MODELLO DOMANDA AVVISO | |
2020 | DET.SETT.AMM.-SCOLASTICO-CULT. | 262 | 28-08-2020 | ABBONAMENTI: Liquidazione abbonamento Formula EDK     | 03026220.pdf | ||
2020 | DET.SETT.AMM.-SCOLASTICO-CULT. | 261 | 28-08-2020 | UFFICI: Liquidazione acquisto copie Costituzione Italiana Bandiera Italiana e buste per spedizione corrispondenza.     | 03026120.pdf | ||
2020 | DET.SETT.AMM.-SCOLASTICO-CULT. | 260 | 27-08-2020 | CAMPI ESTIVI: Liquidazione organizzazione e gestione dei Campi Estivi con attivita ludiche sportive e creative per bambini e ragazzi dai 5 ai 12 anni - L'Ape Regina Soc. Coop. a.r.l.     | 03026020.pdf | ||
2020 | DET.SETT.AMM.-SCOLASTICO-CULT. | 259 | 27-08-2020 | STATO CIVILE: Impegno di spesa per fornitura fogli suppletivi Registro Stato Civile anno 2020     | 03025920.pdf | ||
2020 | DET.SETT.AMM.-SCOLASTICO-CULT. | 258 | 27-08-2020 | SPESE POSTALI: Liquidazione spese postali servizio Easy Basic.     | 03025820.pdf | ||
2020 | DET.SETT.AMM.-SCOLASTICO-CULT. | 257 | 27-08-2020 | IMPIANTI SPORTIVI: Liquidazione per intervento elettropompa sommersa impianto idrico campo sportivo Loc. Felceti.     | 03025720.pdf | ||
2020 | DET.SETT.AMM.-SCOLASTICO-CULT. | 256 | 27-08-2020 | BORSE LAVORO: Proroga n. 1 borsa lavoro e presa atto variazione n. 2 borse lavoro.     | 03025620.pdf | ||
2020 | DET.SETT.AMM.-SCOLASTICO-CULT. | 255 | 27-08-2020 | CAMPI ESTIVI: Liquidazione organizzazione e gestione laboratorio teatrale estivo A.P.S. Opera.     | 03025520.pdf | ||
2020 | DET.SETT.AMM.-SCOLASTICO-CULT. | 254 | 27-08-2020 | ACI PRA: Liquidazione rinnovo abbonamento consultazione banca dati ACI PRA 2020.     | 03025420.pdf | ||
2020 | DET.SETT.AMM.-SCOLASTICO-CULT. | 253 | 27-08-2020 | EMERGENZA COVID-19: Liquidazione fornitura n. 2 termometri a raggi infrarossi.     | 03025320.pdf | ||
2020 | DET.SETT.AMM.-SCOLASTICO-CULT. | 252 | 27-08-2020 | RSA: Liquidazione integrazione retta RSA periodo LUGLIO 2020 utente 006/2020 - Provincia Italiana Congr. Suore Ospitaliere S. Cuore Gesu.     | 03025220.pdf | ||
2020 | DET.SETT.AMM.-SCOLASTICO-CULT. | 251 | 27-08-2020 | TELECOM: Liquidazione fatture V^ bimestre 2020.     | 03025120.pdf | ||
2020 | DET.SETT.AMM.-SCOLASTICO-CULT. | 250 | 27-08-2020 | METANO: Liquidazione fornitura metano periodo LUGLIO 2020 Enel Energia S.p.a.     | 03025020.pdf | ||
2020 | DET.SETT.AMM.-SCOLASTICO-CULT. | 249 | 27-08-2020 | RSA: Liquidazione integrazione retta RSA periodo LUGLIO 2020 utente 003/2020 Residenze Sociali e Sanitarie Soc. Coop. Soc. Consortile Onlus.     | 03024920.pdf | ||
2020 | DET.SETT.AMM.-SCOLASTICO-CULT. | 248 | 27-08-2020 | AUTOMEZZI: Liquidazione fornitura carburante automezzi comunali mese di LUGLIO 2020.     | 03024820.pdf | ||
2020 | DET.SETT.AMM.-SCOLASTICO-CULT. | 247 | 12-08-2020 | BIBLIOTECA: Abbonamento periodico LA RICERCA FOLKLORICA - anno 2020     | 03024720.pdf | ||
2020 | DET.SETT.AMM.-SCOLASTICO-CULT. | 246 | 12-08-2020 | BIBLIOTECA: Abbonamento periodico LE SCIENZE - anno 2020     | 03024620.pdf | ||
2020 | DET.SETT.AMM.-SCOLASTICO-CULT. | 245 | 12-08-2020 | BIBLIOTECA: Abbonamento periodico CINEFORUM - anno 2020.     | 03024520.pdf | ||
2020 | DET.SETT.AMM.-SCOLASTICO-CULT. | 244 | 12-08-2020 | BIBLIOTECA: Abbonamento ARCHEOLOGIA MEDIEVALE - anno 2020.     | 03024420.pdf | ||
2020 | DET.SETT.AMM.-SCOLASTICO-CULT. | 243 | 12-08-2020 | BIBLIOTECA: Abbonamento periodico PSICOLOGIA CONTEMPORANEA - anno 2020     | 03024320.pdf | ||
2020 | DET.SETT.AMM.-SCOLASTICO-CULT. | 242 | 12-08-2020 | BIBLIOTECA: Abbonamento periodico BELL'ITALIA - anno 2020     | 03024220.pdf | ||
2020 | DET.SETT.AMM.-SCOLASTICO-CULT. | 241 | 12-08-2020 | BIBLIOTECA: Abbonamento periodico FAENZA - anno 2020.     | 03024120.pdf | ||
2020 | DET.SETT.AMM.-SCOLASTICO-CULT. | 240 | 12-08-2020 | SANZIONI: Rateizazzione verbali 01/R/2020 e 06/R/2020     | 03024020.pdf | ||
2020 | DET.SETT.AMM.-SCOLASTICO-CULT. | 239 | 12-08-2020 | PERSONALE: Trasformazione in full time orario di lavoro dell'Arch. Piergiorgio Pagliaccia Istruttore Direttivo Tecnico Cat. D1 ai sensi dell'art. 110 comma 1 D.Lgs. 267/2000.     | 03023920.pdf | ALLEGATO | |
2020 | DET.SETT.AMM.-SCOLASTICO-CULT. | 238 | 12-08-2020 | UFFICI: Impegno di spesa per fornitura cartoncini con stemma e stampe a colori.     | 03023820.pdf | ||
2020 | DET.SETT.AMM.-SCOLASTICO-CULT. | 237 | 11-08-2020 | IMPIANTI SPORTIVI: Impegno di spesa per fornitura tubi zincati impianto idrico campo sportivo Loc. Felceti.     | 03023720.pdf | ||
2020 | DET.SETT.AMM.-SCOLASTICO-CULT. | 236 | 11-08-2020 | IMPIANTI SPORTIVI: Impegno di spesa per intervento elettropompa sommersa impianto idrico campo sportivo Loc. Felceti.     | 03023620.pdf | ||
2020 | DET.SETT.AMM.-SCOLASTICO-CULT. | 235 | 11-08-2020 | PRIVACY: Impegno di spesa per incarico assistenza Privacy GDPR periodo 2020-2021.     | 03023520.pdf | ||
2020 | DET.SETT.AMM.-SCOLASTICO-CULT. | 234 | 10-08-2020 | SICUREZZA: Liquidazione visite mediche - Adempimenti D.Lgs. 81/2008 art. 18 comma 1 lett. a).     | 03023420.pdf | ||
2020 | DET.SETT.AMM.-SCOLASTICO-CULT. | 233 | 10-08-2020 | EMERGENZA COVID-19: Rimborso buoni spesa COVID-19 agli esercizi commerciali autorizzati.     | 03023320.pdf | ||
2020 | DET.SETT.AMM.-SCOLASTICO-CULT. | 232 | 10-08-2020 | EMERGENZA COVID-19: D.G.R. 176/2020 - Presa d'atto concessione contributo regionale fondo straordinario 2020 per il sostegno alla locazione. Approvazione graduatoria beneficiari e rilevazione fabbisogno comunale.     | 03023220.pdf | ||
2020 | DET.SETT.AMM.-SCOLASTICO-CULT. | 231 | 04-08-2020 | UFFICI: Impegno di spesa acquisto cancelleria e carta per uffici comunali     | 03023120.pdf | ||
2020 | DET.SETT.AMM.-SCOLASTICO-CULT. | 230 | 28-07-2020 | CONTRATTI: Contratto Rep. 1/2020 Ditta GIPI S.r.l. - Spese contrattuali.     | 03023020.pdf | ||
2020 | DET.SETT.AMM.-SCOLASTICO-CULT. | 229 | 28-07-2020 | CONTRATTI: Liquidazione spese registrazione contratti agrari.     | 03022920.pdf | ||
2020 | DET.SETT.AMM.-SCOLASTICO-CULT. | 228 | 28-07-2020 | METANO: Liquidazione fornitura metano periodo MAGGIO - GIUGNO 2020.     | 03022820.pdf | ||
2020 | DET.SETT.AMM.-SCOLASTICO-CULT. | 227 | 28-07-2020 | INDENNITA': Indennita di funzione ex art. 82 TU 267/2000 e art. 57-quater c. 1 D.L. 124/2019.     | 03022720.pdf | ||
2020 | DET.SETT.AMM.-SCOLASTICO-CULT. | 226 | 28-07-2020 | AMMINISTRATORI: Liquidazione obblighi ex art. 84 D.Lgs. 267/2000 - I^ semestre 2020.     | 03022620.pdf | ||
2020 | DET.SETT.AMM.-SCOLASTICO-CULT. | 225 | 28-07-2020 | CONTRIBUTI LOCAZIONE: DGR n. 784/2019 - Fondo per il sostegno alla locazione annualita 2019 - Rimodulazione dei contributi e liquidazione ai beneficiari.     | 03022520.pdf | ||
2020 | DET.SETT.AMM.-SCOLASTICO-CULT. | 224 | 28-07-2020 | RSA: Impegno di spesa per integrazione retta RSA anno 2020 - II^ semestre utente 006/2020.     | 03022420.pdf | ||
2020 | DET.SETT.AMM.-SCOLASTICO-CULT. | 223 | 28-07-2020 | AUTOMEZZI: Impegno di spesa per la fornitura carburante automezzi comunali II^ semestre 2020.     | 03022320.pdf | ||
2020 | DET.SETT.AMM.-SCOLASTICO-CULT. | 222 | 28-07-2020 | PERSONALE: Liquidazione rimborso spese di viaggio incarico di collaborazione autonoma a titolo gratuito ad ex dipendente in quiescenza.     | 03022220.pdf | ||
2020 | DET.SETT.AMM.-SCOLASTICO-CULT. | 221 | 28-07-2020 | ENERGIA ELETTRICA: Liquidazione fornitura energia elettrica SORGENIA S.P.A.     | 03022120.pdf | ||
2020 | DET.SETT.AMM.-SCOLASTICO-CULT. | 220 | 23-07-2020 | PERSONALE: Liquidazione visita fiscale alla Azienda Sanitaria Locale di Viterbo.     | 03022020.pdf | ||
2020 | DET.SETT.AMM.-SCOLASTICO-CULT. | 219 | 23-07-2020 | TERRITORIO: Protocollo d'Intesa Strategia d'Area Interna Lazio 1 Alta Tuscia - Antica Citta di Castro - Liquidazione quota parte al Comune capofila annualita 2019 e 2020.     | 03021920.pdf | ||
2020 | DET.SETT.AMM.-SCOLASTICO-CULT. | 218 | 23-07-2020 | REFERENDUM: Autorizzazione al personale dipendente a svolgere lavoro straordinario per Referendum Costituzionale domenica 20 e lunedi 21 Settembre 2020.     | 03021820.pdf | ||
2020 | DET.SETT.AMM.-SCOLASTICO-CULT. | 217 | 23-07-2020 | REFERENDUM: Costituzione Ufficio Elettorale per Referendum Costituzionale domenica 20 e lunedi 21 Settembre 2020.     | 03021720.pdf | ||
2020 | DET.SETT.AMM.-SCOLASTICO-CULT. | 216 | 23-07-2020 | ASSICURAZIONI: Rinnovo polizza R.C. Centro Anziani S.L. Filippini.     | 03021620.pdf | ||
2020 | DET.SETT.AMM.-SCOLASTICO-CULT. | 215 | 23-07-2020 | ACI PRA: Impegno di spesa per rinnovo abbonamento consultazione banca dati ACI PRA 2020.     | 03021520.pdf | ||
2020 | DET.SETT.AMM.-SCOLASTICO-CULT. | 214 | 23-07-2020 | LIBRI DI TESTO: Impegno di spesa per acquisto libri di testo scuola primaria A.S. 2020/2021.     | 03021420.pdf | ||
2020 | DET.SETT.AMM.-SCOLASTICO-CULT. | 213 | 23-07-2020 | UFFICI: Liquidazione fornitura schermi protettivi parafiato in plexiglass.     | 03021320.pdf | ||
2020 | DET.SETT.AMM.-SCOLASTICO-CULT. | 212 | 22-07-2020 | ISTITUTO COMPRENSIVO: Liquidazione contributo per progetti didattici A.S. 2019/2020 Istituto Comprensivo P. Ruffini.     | 03021220.pdf | ||
2020 | DET.SETT.AMM.-SCOLASTICO-CULT. | 211 | 22-07-2020 | METANO: Liquidazione fornitura metano periodo Giugno 2020 Enel Energia Spa.     | 03021120.pdf | ||
2020 | DET.SETT.AMM.-SCOLASTICO-CULT. | 210 | 22-07-2020 | SCUOLABUS: Liquidazione fornitura n. 2 estintori con agente schiumogeno per Scuolabus     | 03021020.pdf | ||
2020 | DET.SETT.AMM.-SCOLASTICO-CULT. | 209 | 22-07-2020 | RSA: Liquidazione integrazione retta RSA periodo GIUGNO 2020 utente 003/2020 Residenze Sociali e Sanitarie Soc. Coop. Soc. Consortile Onlus.     | 03020920.pdf | ||
2020 | DET.SETT.AMM.-SCOLASTICO-CULT. | 208 | 22-07-2020 | ASCENSORI E PIATTAFORME: Liquidazione manutenzione ordinaria con assistenza degli ascensori e piattaforme elevatrici comunali I^ semestre 2020.     | 03020820.pdf | ||
2020 | DET.SETT.AMM.-SCOLASTICO-CULT. | 207 | 22-07-2020 | RSA: Liquidazione integrazione retta RSA utente 006/2020 periodo Gennaio - Giugno 2020 Provincia Italiana Congr. Suore Ospitaliere S. Cuore Gesu.     | 03020720.pdf | ||
2020 | DET.SETT.AMM.-SCOLASTICO-CULT. | 206 | 22-07-2020 | AUTOMEZZI: Impegno di spesa per revisione automezzo FIAT QUBO.     | 03020620.pdf | ||
2020 | DET.SETT.AMM.-SCOLASTICO-CULT. | 205 | 22-07-2020 | ASSICURAZIONI: Rinnovo polizza assicurativa Ramo Danni - Gruppo Cattolica Assicurazioni - FATA.     | 03020520.pdf | ||
2020 | DET.SETT.AMM.-SCOLASTICO-CULT. | 204 | 22-07-2020 | AUTOMEZZI: Liquidazione fornitura carburante automezzi comunali mese di Giugno 2020.     | 03020420.pdf | ||
2020 | DET.SETT.AMM.-SCOLASTICO-CULT. | 203 | 22-07-2020 | MUSEO: Impegno di spesa per sostituzione scheda porta torre Museo della Preistoria della Tuscia e della Rocca Farnese.     | 03020320.pdf | ||
2020 | DET.SETT.AMM.-SCOLASTICO-CULT. | 202 | 22-07-2020 | ISTITUTO COMPRENSIVO: Impegno di spesa per sostituzione di n. 2 interruttori magnetotermici Istituto Comprensivo P. Ruffini.     | 03020220.pdf | ||
2020 | DET.SETT.AMM.-SCOLASTICO-CULT. | 201 | 22-07-2020 | ISTITUTO COMPRENSIVO: Impegno di spesa per intervento predisposizione presa di corrente per fotocopiatrice e ricollocazione centralino telefonico Istituto Comprensivo P. Ruffini.     | 03020120.pdf | ||
2020 | DET.SETT.AMM.-SCOLASTICO-CULT. | 200 | 22-07-2020 | CARD CULTURA 18ENNI: Liquidazione fornitura quotidiani e libri progetto card cultura 18enni.     | 03020020.pdf | ||
2020 | DET.SETT.AMM.-SCOLASTICO-CULT. | 199 | 22-07-2020 | EMERGENZA COVID-19: Impegno di spesa per acquisto n. 2 termometri ad infrarossi     | 03019920.pdf | ||
2020 | DET.SETT.AMM.-SCOLASTICO-CULT. | 198 | 21-07-2020 | STATO CIVILE: Impegno di spesa per acquisto fogli registri di Stato Civile anno 2021.     | 03019820.pdf | ||
2020 | DET.SETT.AMM.-SCOLASTICO-CULT. | 197 | 21-07-2020 | MUSEO: Liquidazione incarico Direzione Scientifica del Museo della Preistoria della Tuscia e della Rocca Farnese periodo 01/04/2020 - 30/06/2020.     | 03019720.pdf | ||
2020 | DET.SETT.AMM.-SCOLASTICO-CULT. | 196 | 15-07-2020 | BORSE LAVORO: Bando per l'approvazione delle Borse - Lavoro 2020/2021. Avvio servizio     | 03019620.pdf | ||
2020 | DET.SETT.AMM.-SCOLASTICO-CULT. | 195 | 15-07-2020 | CAMPI ESTIVI: Impegno di spesa per organizzazione e gestione dei Campi Estivi con attivita ludiche sportive e creative per bambini e ragazzi dai 5 ai 12 anni - L'Ape Regina Soc. Coop. a.r.l.     | 03019520.pdf | ||
2020 | DET.SETT.AMM.-SCOLASTICO-CULT. | 194 | 15-07-2020 | CAMPI ESTIVI: Impegno di spesa per organizzazione e gestione laboratorio teatrale estivo - A.P.S. Opera.     | 03019420.pdf | ||
2020 | DET.SETT.AMM.-SCOLASTICO-CULT. | 193 | 14-07-2020 | CAMPI ESTIVI: Art. 105 D.L. 34/2020 - Presa d'atto risorse destinate al Comune di Valentano per il potenziamento dei centri estivi diurni dei servizi socio educativi territoriali e dei centri con funzione educativa e ricreativa destinati alle attivita di bambini e bambine di eta compresa fra i 3 e i 14 anni.     | 03019320.pdf | ||
2020 | DET.SETT.AMM.-SCOLASTICO-CULT. | 192 | 08-07-2020 | UFFICI: Impegno di spesa per acquisto pubblicazioni della Costituzione Italiana Bandiera Italiana e buste per spedizione corrispondenza.     | 03019220.pdf | ||
2020 | DET.SETT.AMM.-SCOLASTICO-CULT. | 191 | 08-07-2020 | TELECOM: Liquidazione fatture IV^ bimestre 2020     | 03019120.pdf | ||
2020 | DET.SETT.AMM.-SCOLASTICO-CULT. | 190 | 07-07-2020 | CDR: Liquidazione per compartecipazione quota sociale ospite struttura riabilitativa di mantenimento regime semiresidenziale utente codice 004/2020 periodo gennaio - 5 marzo 2020.     | 03019020.pdf | ||
2020 | DET.SETT.AMM.-SCOLASTICO-CULT. | 189 | 07-07-2020 | ASCENSORI: Liquidazione per sostituzione materiali di sicurezza ascensore Museo della Preistoria della Tuscia e della Rocca Farnese     | 03018920.pdf | ||
2020 | DET.SETT.AMM.-SCOLASTICO-CULT. | 188 | 06-07-2020 | CERIMONIE: Approvazione avviso pubblico per la manifestazione di interesse da parte di privati per la concessione in comodato d'uso gratuito al Comune di Valentano per anni 2 (DUE) di spazi idonei per la celebrazione di matrimoni ed unioni civili.     | 03018820.pdf | ALLEGATO A - AVVISO ALLEGATO B - DOMANDA ALLEGATO C - SCHEMA CONTRATTO | |
2020 | DET.SETT.AMM.-SCOLASTICO-CULT. | 187 | 03-07-2020 | ASCENSORI E PIATTAFORMI ELEVATRICI: Integrazione determinazione n. 53/2020 avente ad oggetto: Impegno di spesa per verifica periodica piattaforme elevatrici installate negli edifici comunali.     | 03018720.pdf | ||
2020 | DET.SETT.AMM.-SCOLASTICO-CULT. | 186 | 02-07-2020 | PERSONALE: Autorizzazione al personale dipendente comunale all'espletamento del lavoro straordinario nel corso dell'anno 2020. Impegno di spesa.     | 03018620.pdf | ||
2020 | DET.SETT.AMM.-SCOLASTICO-CULT. | 185 | 01-07-2020 | UFFICI: Liquidazione fornitura materiale tipografico uffici e vettorializzazione stemma comunale.     | 03018520.pdf | ||
2020 | DET.SETT.AMM.-SCOLASTICO-CULT. | 184 | 29-06-2020 | ASSICURAZIONI: Rinnovo Polizza R.C. rischi diversi Sara Assicurazioni n. 50/03954BO.     | 03018420.pdf | ||
2020 | DET.SETT.AMM.-SCOLASTICO-CULT. | 183 | 29-06-2020 | METANO: Liquidazione fornitura metano periodo MAGGIO 2020 - Enel Energia S.p.a..     | 03018320.pdf | ||
2020 | DET.SETT.AMM.-SCOLASTICO-CULT. | 182 | 29-06-2020 | METANO: Liquidazione fornitura metano SOGENIA S.p.a.     | 03018220.pdf | ||
2020 | DET.SETT.AMM.-SCOLASTICO-CULT. | 181 | 29-06-2020 | ENERGIA ELETTRICA: Liquidazione fornitura energia elettrica SORGENIA S.p.a.     | 03018120.pdf | ||
2020 | DET.SETT.AMM.-SCOLASTICO-CULT. | 180 | 29-06-2020 | PATRIMONIO: Liquidazione intervento riparazione caldaia a gas Biblioteca Comunale.     | 03018020.pdf | ||
2020 | DET.SETT.AMM.-SCOLASTICO-CULT. | 179 | 29-06-2020 | UFFICI: Liquidazione assistenza tecnica assicurativa sistemica postazioni pc uffici comunali     | 03017920.pdf | ||
2020 | DET.SETT.AMM.-SCOLASTICO-CULT. | 178 | 29-06-2020 | UFFICI: Liquidazione intervento di riparazione gruppi UPS pc uffici comunali.     | 03017820.pdf | ||
2020 | DET.SETT.AMM.-SCOLASTICO-CULT. | 177 | 29-06-2020 | SCUOLA INFANZIA: Liquidazione fornitura materiale didattico per la Scuola dell'Infanzia.     | 03017720.pdf | ||
2020 | DET.SETT.AMM.-SCOLASTICO-CULT. | 176 | 29-06-2020 | UFFICI: Liquidazione assistenza tecnica assicurativa e sistemica antivirus PC varie postazioni.     | 03017620.pdf | ||
2020 | DET.SETT.AMM.-SCOLASTICO-CULT. | 175 | 29-06-2020 | PATRIMONIO: Liquidazione fornitura batterie per impianti videosorveglianza.     | 03017520.pdf | ||
2020 | DET.SETT.AMM.-SCOLASTICO-CULT. | 174 | 29-06-2020 | RSA: Liquidazione integrazione retta RSA periodo MAGGIO 2020 utente 003/2020 Residenze Sociali e Sanitarie Soc. Coop. Soc. Consortile Onlus.     | 03017420.pdf | ||
2020 | DET.SETT.AMM.-SCOLASTICO-CULT. | 173 | 29-06-2020 | MANIFESTAZIONI: Liquidazione acquisto fiori e corone per manifestazioni civili e religiose.     | 03017320.pdf | ||
2020 | DET.SETT.AMM.-SCOLASTICO-CULT. | 172 | 29-06-2020 | RSA: Liquidazione integrazione retta RSA periodo APRILE - MAGGIO 2020 utente codice 005/2020 - Fondazione Luigi Maria Monti.     | 03017220.pdf | ||
2020 | DET.SETT.AMM.-SCOLASTICO-CULT. | 171 | 29-06-2020 | LEGALE: Liquidazione acconto incarico legale per riassunzione giudizio nei confronti del fallimento della Soc. ICESAF S.r.l.     | 03017120.pdf | ||
2020 | DET.SETT.AMM.-SCOLASTICO-CULT. | 170 | 25-06-2020 | BORSE DI STUDIO: Approvazione elenco domande ammissibili all'erogazione borse di studio in favore degli studenti delle scuole secondarie di II^ grado statali e paritarie o i Percorsi triennali IeFP Anno Scolastico 2019/2020 (art. 9 del D.lgs. 63/2017) residenti nel Comune di Valentano.     | 03017020.pdf | ||
2020 | DET.SETT.AMM.-SCOLASTICO-CULT. | 169 | 22-06-2020 | SPESE POSTALI: Rinnovo servizio POSTA PICK UP LIGHT.     | 03016920.pdf | ||
2020 | DET.SETT.AMM.-SCOLASTICO-CULT. | 168 | 22-06-2020 | SPESE POSTALI: Rinnovo servizio POSTA EASY BASIC.     | 03016820.pdf | ||
2020 | DET.SETT.AMM.-SCOLASTICO-CULT. | 167 | 16-06-2020 | CONTRIBUTI LOCAZIONE: D.G.R. N. 784/2019 - Fondo per il sostegno alla locazione annualita 2019 - Presa atto concessione contributo regionale. Approvazione graduatoria beneficiari ammessi e rilevazione del fabbisogno comunale.     | 03016720.pdf | ||
2020 | DET.SETT.AMM.-SCOLASTICO-CULT. | 166 | 15-06-2020 | EMERGENZA COVID-19: Rimborso buoni spesa COVID-19 agli esercizi commerciali autorizzati     | 03016620.pdf | ||
2020 | DET.SETT.AMM.-SCOLASTICO-CULT. | 165 | 11-06-2020 | UFFICI: Liquidazione servizio manutenzione sito web ed aggiornamento pagine anno 2020.     | 03016520.pdf | ||
2020 | DET.SETT.AMM.-SCOLASTICO-CULT. | 164 | 11-06-2020 | UFFICI: Liquidazione assistenza software Pitsoft anno 2020.     | 03016420.pdf | ||
2020 | DET.SETT.AMM.-SCOLASTICO-CULT. | 163 | 11-06-2020 | UFFICI: Liquidazione servizi aggiuntivi software APKAPPA S.r.l. annualita 2020.     | 03016320.pdf | ||
2020 | DET.SETT.AMM.-SCOLASTICO-CULT. | 162 | 11-06-2020 | INFORMATIZZAZIONE: Rinnovo con trasformazione GOLD pec comunale.     | 03016220.pdf | ||
2020 | DET.SETT.AMM.-SCOLASTICO-CULT. | 161 | 10-06-2020 | UFFICI: Impegno di spesa per acquisto schermi parafiato in plexiglass per uffici comunali     | 03016120.pdf | ||
2020 | DET.SETT.AMM.-SCOLASTICO-CULT. | 160 | 08-06-2020 | ECONOMATO: Impegno di spesa interventi economato.     | 03016020.pdf | ||
2020 | DET.SETT.AMM.-SCOLASTICO-CULT. | 159 | 05-06-2020 | STATO CIVILE: Liquidazione rilegatura registri Stato Civile anno 2019.     | 03015920.pdf | ||
2020 | DET.SETT.AMM.-SCOLASTICO-CULT. | 158 | 05-06-2020 | PATRIMONIO: Impegno di spesa per realizzazione brochure sicurezza e applicazioni adesive da muro scuola dell'infanzia Villa Fontane.     | 03015820.pdf | ||
2020 | DET.SETT.AMM.-SCOLASTICO-CULT. | 157 | 05-06-2020 | UFFICI: Liquidazione fornitura toner per uffici comunali.     | 03015720.pdf | ||
2020 | DET.SETT.AMM.-SCOLASTICO-CULT. | 156 | 04-06-2020 | IMMOBILI: Liquidazione sostituzione lampade Centro Anziani ed intervento riparazione impianto antifurto Museo della Preistoria della Tuscia e della Rocca Farnese.     | 03015620.pdf | ||
2020 | DET.SETT.AMM.-SCOLASTICO-CULT. | 155 | 04-06-2020 | SCUOLA: Liquidazione intervento di adeguamento dell'impianto elettrico dell'Istituto Comprensivo P. Ruffini.     | 03015520.pdf | ||
2020 | DET.SETT.AMM.-SCOLASTICO-CULT. | 154 | 04-06-2020 | AUTOMEZZI: Liquidazione fornitura carburante autmezzi comunali mese di Aprile 2020.     | 03015420.pdf | ||
2020 | DET.SETT.AMM.-SCOLASTICO-CULT. | 153 | 04-06-2020 | LEGALE: Impegno di spesa incarico legale.     | 03015320.pdf | ||
2020 | DET.SETT.AMM.-SCOLASTICO-CULT. | 152 | 04-06-2020 | ASSEGNO NUCLEO FAMILIARE: Concessione assegno nucleo familiare con almeno tre figli minori     | 03015220.pdf | ||
2020 | DET.SETT.AMM.-SCOLASTICO-CULT. | 151 | 29-05-2020 | BORSE DI STUDIO: Fondo unico borse di studio D.Lgs. 63/2017 - Riapertura termini presentazione istanze per erogazione delle borse di studio in favore di studenti delle scuole secondarie di II^ grado statali o paritarie o frequentanti i primi tre anni di un Percorso Triennale di IeFP anno scolatico 2019/2020.     | 03015120.pdf | ||
2020 | DET.SETT.AMM.-SCOLASTICO-CULT. | 150 | 28-05-2020 | REFERENDUM: Liquidazione lavoro straordinario Referendum Costituzionale del 29-03-2020 effettuato fino alla data del 05/03/2020.     | 03015020.pdf | allegato A | |
2020 | DET.SETT.AMM.-SCOLASTICO-CULT. | 149 | 28-05-2020 | EMERGENZA COVID-19: Rimborso buoni spesa COVID-19 agli esercizi commerciali autorizzati.     | 03014920.pdf | ||
2020 | DET.SETT.AMM.-SCOLASTICO-CULT. | 148 | 27-05-2020 | BORSE DI STUDIO: Approvazione elenco domande ammissibili all'erogazione borse di studio in favore degli studenti delle scuole secondarie di II^ grado statali e paritarie o i Percorsi triennali IeFP Anno Scolastico 2019/2020 (art. 9 del D.lgs. 63/2017) residenti nel Comune di Valentano.     | 03014820.pdf | ||
2020 | DET.SETT.AMM.-SCOLASTICO-CULT. | 147 | 27-05-2020 | CONSUNTIVO: Ricognizione residui attivi e passivi al 31.12.2019 di competenza del Settore ai fini dell'approvazione del Rendiconto 2019.     | 03014720.pdf | ||
2020 | DET.SETT.AMM.-SCOLASTICO-CULT. | 146 | 19-05-2020 | LEGALE: Incarico consulenza giuridica ed assistenza stragiudiziale collettore circumlacuale ed impianti di depurazione ex COBALB.     | 03014620.pdf | ||
2020 | DET.SETT.AMM.-SCOLASTICO-CULT. | 145 | 19-05-2020 | REFERENDUM: Liquidazione stampati vari e software per Referendum Costituzionale.     | 03014520.pdf | ||
2020 | DET.SETT.AMM.-SCOLASTICO-CULT. | 144 | 19-05-2020 | METANO: Liquidazione fornitura metano periodo Gennaio - Marzo 2020 - ENEL ENERGIA S.P.A.     | 03014420.pdf | ||
2020 | DET.SETT.AMM.-SCOLASTICO-CULT. | 143 | 18-05-2020 | EMERGENZA COVID-19: Istanze per il sostegno economico straordinario pagamento canoni di locazione alloggi alle famiglie a rischio di diagio economico derivante dall'emergenza COVID-19. Riapertura dei termini.     | 03014320.pdf | ||
2020 | DET.SETT.AMM.-SCOLASTICO-CULT. | 142 | 15-05-2020 | RSA: Liquidazione integrazione retta RSA periodo APRILE 2020 utente 003/2020 Residenze Sociali e Sanitarie Soc. Coop. Consortile Onlus.     | 03014220.pdf | ||
2020 | DET.SETT.AMM.-SCOLASTICO-CULT. | 141 | 14-05-2020 | SUAP: Liquidazione adesione partecipazione al Progetto Sportello Unico Tuscia 2.0 anno 2019 proposta da CEFAS Azienda Camera di Commercio di Viterbo.     | 03014120.pdf | ||
2020 | DET.SETT.AMM.-SCOLASTICO-CULT. | 140 | 14-05-2020 | UFFICI: Liquidazione canone anno 2020 assistenza e manutenzione software applicativi Aree amministrativa finanziaria demografica e del servizio di backup remoto.     | 03014020.pdf | ||
2020 | DET.SETT.AMM.-SCOLASTICO-CULT. | 139 | 14-05-2020 | METANO: Liquidazione fornitura metano periodo APRILE 2020 - ENEL ENERGIA SPA.     | 03013920.pdf | ||
2020 | DET.SETT.AMM.-SCOLASTICO-CULT. | 138 | 14-05-2020 | UFFICI: Liquidazione fornitura carta per uffici comunali     | 03013820.pdf | ||
2020 | DET.SETT.AMM.-SCOLASTICO-CULT. | 137 | 14-05-2020 | UFFICI: Liquidazione fornitura gel igienizzante mani.     | 03013720.pdf | ||
2020 | DET.SETT.AMM.-SCOLASTICO-CULT. | 136 | 14-05-2020 | ASSEGNO NUCLEO FAMILIARE: Concessione assegno nucleo familiare con almeno tre figli minori     | 03013620.pdf | ||
2020 | DET.SETT.AMM.-SCOLASTICO-CULT. | 135 | 13-05-2020 | RSA: Liquidazione integrazione retta RSA periodo GENNAIO-MARZO 2020 utente 005/2020 - Fondazione Luigi Maria Monti.     | 03013520.pdf | ||
2020 | DET.SETT.AMM.-SCOLASTICO-CULT. | 134 | 13-05-2020 | EMERGENZA COVID-19: Liquidazione fornitura saturimetri.     | 03013420.pdf | ||
2020 | DET.SETT.AMM.-SCOLASTICO-CULT. | 133 | 13-05-2020 | TELECOM: Liquidazione fattura Telecom per uffici.     | 03013320.pdf | ||
2020 | DET.SETT.AMM.-SCOLASTICO-CULT. | 132 | 13-05-2020 | UFFICI: Liquidazione aggiornamento online abbonamento Formula.     | 03013220.pdf | ||
2020 | DET.SETT.AMM.-SCOLASTICO-CULT. | 131 | 13-05-2020 | UFFICI: Impegno di spesa per intervento di riparazione gruppi UPS pc uffici comunali.     | 03013120.pdf | ||
2020 | DET.SETT.AMM.-SCOLASTICO-CULT. | 130 | 13-05-2020 | UFFICI: Impegno di spesa per fornitura toner uffici comunali.     | 03013020.pdf | ||
2020 | DET.SETT.AMM.-SCOLASTICO-CULT. | 129 | 12-05-2020 | MUSEO: Liquidazione incarico Direzione Scientifica del Museo della Preistoria della Tuscia e della Rocca Farnese periodo 01/01/2020 - 31/03/2020.     | 03012920.pdf | ||
2020 | DET.SETT.AMM.-SCOLASTICO-CULT. | 128 | 12-05-2020 | SEC: Liquidazione quota parte Comune di Valentano per spese di funzionamento SEC anno 2019     | 03012820.pdf | ||
2020 | DET.SETT.AMM.-SCOLASTICO-CULT. | 127 | 11-05-2020 | POLIZZE INCENDI: Rinnovo polizze incendi palazzo comunale e boschi     | 03012720.pdf | ||
2020 | DET.SETT.AMM.-SCOLASTICO-CULT. | 126 | 11-05-2020 | UFFICI: Impegno di spesa per servizio di mantenzione sito web ed aggiornamento pagine anno 2020     | 03012620.pdf | ||
2020 | DET.SETT.AMM.-SCOLASTICO-CULT. | 125 | 11-05-2020 | UFFICI: Impegno di spesa per assistenza software anno 2020     | 03012520.pdf | ||
2020 | DET.SETT.AMM.-SCOLASTICO-CULT. | 124 | 07-05-2020 | TERRENI: Concessione in affitto di terreni agricoli contraddistinti in Castasto al F. 8 p.lle 9-15-17-25-27-29-31-32-34-42-44     | 03012420.pdf | ||
2020 | DET.SETT.AMM.-SCOLASTICO-CULT. | 123 | 06-05-2020 | TERRENI: Concessione in affitto di terreni agricoli F. 8 p.lle 9-15-17-25-27-29-31-32-34-42-44 . Approvazione verbale di gara e conseguenti determinazioni.     | 03012320.pdf | ||
2020 | DET.SETT.AMM.-SCOLASTICO-CULT. | 122 | 06-05-2020 | TERRENI: Concessione in affitto di terreni agricoli in Loc. Poggi del Molino e Loc. Greppone - Approvazione verbale di aggiudicazione.     | 03012220.pdf | ||
2020 | DET.SETT.AMM.-SCOLASTICO-CULT. | 121 | 06-05-2020 | PATRIMONIO: Impegno di spesa per acquisto batterie per impianti videosorveglianza.     | 03012120.pdf | ||
2020 | DET.SETT.AMM.-SCOLASTICO-CULT. | 120 | 06-05-2020 | UFFICI: Impegno di spesa per assistenza tecnica assicurativa e sistemica antivirus PC varie postazioni     | 03012020.pdf | ||
2020 | DET.SETT.AMM.-SCOLASTICO-CULT. | 119 | 06-05-2020 | PATRIMONIO: Impegno di spesa per intervento riparazione caldaia a gas Biblioteca Comunale     | 03011920.pdf | ||
2020 | DET.SETT.AMM.-SCOLASTICO-CULT. | 118 | 06-05-2020 | UFFICI: Impegno di spesa per assistenza tecnica assicurativa sistemica postazioni pc uffici comunali     | 03011820.pdf | ||
2020 | DET.SETT.AMM.-SCOLASTICO-CULT. | 117 | 30-04-2020 | NATALE: Approvazione rendiconto manifestazione VALENtown: Natale con Noi - 5 Gennaio 2020. Avviso LAZIOcrea S.p.a..     | 03011720.pdf | ||
2020 | DET.SETT.AMM.-SCOLASTICO-CULT. | 116 | 30-04-2020 | UFFICI: Revoca determinazione n. 75 del 26/03/2020     | 03011620.pdf | ||
2020 | DET.SETT.AMM.-SCOLASTICO-CULT. | 115 | 30-04-2020 | LEGALE: Impegno di spesa per incarico legale per riassunzione giudizio nei confronti del Fallimento della Soc. ICESAF S.r.l.     | 03011520.pdf | ||
2020 | DET.SETT.AMM.-SCOLASTICO-CULT. | 114 | 29-04-2020 | EMERGENZA COVID-19: Avviso pubblico per l'assegnazione dei buoni spesa a favore di persone e/o famiglie in condizioni di disagio economico e sociale causato dall'emergenza in atto provata dalla diffusione del Covid-19 (Ordinanza del Capo Dipartimento della Protezione Civile n. 658 del 29/03/2020 e Delibera di Giunta Regionale del Lazio n. 138 del 31.03.2020) - Impegno di spesa.     | 030011420.pdf | ||
2020 | DET.SETT.AMM.-SCOLASTICO-CULT. | 113 | 29-04-2020 | EMERGENZA COVID-19: Avviso pubblico per l'assegnazione dei buoni spesa a favore di persone e/o famiglie in condizioni di disagio economico e sociale causato dall'emergenza in atto provata dalla diffusione del Covid-19 (Ordinanza del Capo Dipartimento della Protezione Civile n. 658 del 29/03/2020 e Delibera di Giunta Regionale del Lazio n. 138 del 31.03.2020) - Approvazione graduatoria assegnazione buoni.     | 03011320.pdf | ||
2020 | DET.SETT.AMM.-SCOLASTICO-CULT. | 112 | 29-04-2020 | EMERGENZA COVID-19: Rimborso buoni spesa COVID-19 agli esercizi commerciali autorizzati .     | 03011220.pdf | ||
2020 | DET.SETT.AMM.-SCOLASTICO-CULT. | 111 | 27-04-2020 | AFFITTI: Approvazione avviso e schema di domanda concessione in affitto di terreni agricoli F. 8 p.lle 9-15-17-25-27-29-31-32-34-42-44     | 03011120.pdf | avviso allegato B) | |
2020 | DET.SETT.AMM.-SCOLASTICO-CULT. | 110 | 27-04-2020 | FONIA: Affidamento servizio connettivita + voce Vodafone Italia S.p.a. biennio 2020-2022.     | 03011020.pdf | ||
2020 | DET.SETT.AMM.-SCOLASTICO-CULT. | 109 | 27-04-2020 | BORSE DI STUDIO: Fondo unico borse di studio D.Lgs. 63/2017 - Approvazione bando e schema di domanda per erogazione delle borse di studio in favore di studenti delle scuole secondarie di II^ grado statali o paritarie o frequentanti i primi tre anni di un Percorso Triennale di IeFP anno scolatico 2019/2020.     | 03010920.pdf | AVVISO MODELLO DOMANDA | |
2020 | DET.SETT.AMM.-SCOLASTICO-CULT. | 108 | 24-04-2020 | AFFITTI: Approvazione avviso e schema di domanda concessione in affitto di terreni agricoli in Loc. Poggi del Molino e Greppone.     | 030010820.pdf | ALLEGATO A ALLEGATO B | |
2020 | DET.SETT.AMM.-SCOLASTICO-CULT. | 107 | 23-04-2020 | AUTOMEZZI: Impegno di spesa carburante automezzi Settore Amministrativo II^ trimestre 2020     | 03010720.pdf | ||
2020 | DET.SETT.AMM.-SCOLASTICO-CULT. | 106 | 22-04-2020 | EMERGENZA COVID-19:Liquidazione fornitura blocchetti buoni spesa emergenza COVID-19.     | 03010620.pdf | ||
2020 | DET.SETT.AMM.-SCOLASTICO-CULT. | 105 | 22-04-2020 | UFFICI: Liquidazione noleggio fotocopiatrice digitale per uffici comunali.     | 03010520.pdf | ||
2020 | DET.SETT.AMM.-SCOLASTICO-CULT. | 104 | 22-04-2020 | PATRIMONIO: Liquidazione pulizia straordinaria Scuola dell'Infanzia Villa Fontane     | 03010420.pdf | ||
2020 | DET.SETT.AMM.-SCOLASTICO-CULT. | 103 | 22-04-2020 | TELECOM: Liquidazione fatture III^ bimestre 2020     | 03010320.pdf | ||
2020 | DET.SETT.AMM.-SCOLASTICO-CULT. | 102 | 22-04-2020 | ASSEGNO NUCLEO FAMILIARE: Concessione assegno nucleo familiare con almeno tre figli minori     | 03010220.pdf | ||
2020 | DET.SETT.AMM.-SCOLASTICO-CULT. | 101 | 22-04-2020 | ASSEGNO NUCLEO FAMILIARE: Concessione assegno nucleo familiare con almeno tre figli minori     | 03010120.pdf | ||
2020 | DET.SETT.AMM.-SCOLASTICO-CULT. | 100 | 21-04-2020 | ASSEGNO DI MATERNITA': Concessione assegno di maternita     | 03010020.pdf | ||
2020 | DET.SETT.AMM.-SCOLASTICO-CULT. | 99 | 21-04-2020 | ASSEGNO DI MATERNITA': Concessione assegno di maternita.     | 03009920.pdf | ||
2020 | DET.SETT.AMM.-SCOLASTICO-CULT. | 98 | 21-04-2020 | METANO: Liquidazione fornitura metano SORGENIA SPA     | 03009820.pdf | ||
2020 | DET.SETT.AMM.-SCOLASTICO-CULT. | 97 | 21-04-2020 | ENERGIA ELETTRICA: Liquidazione fornitura energia elettrica SORGENIA SPA.     | 03009720.pdf | ||
2020 | DET.SETT.AMM.-SCOLASTICO-CULT. | 96 | 21-04-2020 | SCUOLABUS: Liquidazione fornitura n. 2 pneumatici termici per lo scuolabus targato CJ517KN     | 03009620.pdf | ||
2020 | DET.SETT.AMM.-SCOLASTICO-CULT. | 95 | 21-04-2020 | AUTOMEZZI: Liquidazione fornitura carburante automezzi comunali mese di MARZO 2020     | 03009520.pdf | ||
2020 | DET.SETT.AMM.-SCOLASTICO-CULT. | 94 | 21-04-2020 | MENSA: Liquidazione fornitura pasti scuola dell'infanzia mese di MARZO 2020     | 03009420.pdf | ||
2020 | DET.SETT.AMM.-SCOLASTICO-CULT. | 93 | 21-04-2020 | RSA: Liquidazione integrazione retta RSA mese MARZO 2020 utente 003/2020 Residenze Sociali e Sanitarie Soc. Coop. Soc. Consortile Onlus     | 03009320.pdf | ||
2020 | DET.SETT.AMM.-SCOLASTICO-CULT. | 92 | 21-04-2020 | IGIENE E SANITA: Liquidazione fornitura mascherine igieniche     | 03009220.pdf | ||
2020 | DET.SETT.AMM.-SCOLASTICO-CULT. | 91 | 16-04-2020 | EMERGENZA COVID-19: Approvazione avviso e schema di domanda sostegno economico straordinario pagamento canoni di locazione alloggi alle famiglie a rischio di disagio economico derivante dall'emergenza COVID-19     | 03009120.pdf | avviso modulo | |
2020 | DET.SETT.AMM.-SCOLASTICO-CULT. | 90 | 15-04-2020 | EMERGENZA COVID-19:EMERGENZA COVID-19:Emergenza sanitaria legata al diffondersi del visus COVID-19. Misure urgenti di solidarieta alimentare. Avviso pubblico per l'assegnazione del bonus alimentare a favore di persone e/o famiglie in condizioni di disagio economico e sociale causato dall'emergenza in atto provata dalla diffusione del Covid-19 nonche del connesso schema di domanda per la richiesta dell'assegnazione dei buoni spesa di cui all'art. 2 comma 4 lettera a) dell'Ordinanza del Capo Dipartimento della Protezione Civile ed in esecuzione alla Delibera di Giunta Regionale del Lazio n. 138 del 31.03.2020. Riapertura termini delle istanze.     | 03009020.pdf | SCHEMA DI DOMANDA AVVISO | |
2020 | DET.SETT.AMM.-SCOLASTICO-CULT. | 89 | 15-04-2020 | UFFICI: Impegno di spesa per acquisto carta uffici comunali     | 03008920.pdf | ||
2020 | DET.SETT.AMM.-SCOLASTICO-CULT. | 88 | 15-04-2020 | PASQUA: Impegno di spesa per fornitura uova.     | 03008820.pdf | ||
2020 | DET.SETT.AMM.-SCOLASTICO-CULT. | 87 | 15-04-2020 | EMERGENZA COVID-19: Impegno di spesa per acquisto saturimetri.     | 03008720.pdf | ||
2020 | DET.SETT.AMM.-SCOLASTICO-CULT. | 86 | 09-04-2020 | EMERGENZA COVID-19: EMERGENZA COVID-19: Avviso pubblico per l'assegnazione dei buoni spesa a favore di persone e/o famiglie in condizioni di disagio economico e sociale causato dall'emergenza in atto provata dalla diffusione del Covid-19 (Ordinanza del Capo Dipartimento della Protezione Civile n. 658 del 29/03/2020 e Delibera di Giunta Regionale del Lazio n. 138 del 31.03.2020) - Rettifica determinazione n. 85/2020 e assunzione impegno di spesa.     | 03008620.pdf | ||
2020 | DET.SETT.AMM.-SCOLASTICO-CULT. | 85 | 09-04-2020 | EMERGENZA COVID-19: Avviso pubblico per l'assegnazione dei buoni spesa a favore di persone e/o famiglie in condizioni di disagio economico e sociale causato dall'emergenza in atto provata dalla diffusione del Covid-19 (Ordinanza del Capo Dipartimento della Protezione Civile n. 658 del 29/03/2020 e Delibera di Giunta Regionale del Lazio n. 138 del 31.03.2020) - Approvazione graduatoria assegnazione buoni.     | 03008520.pdf | ||
2020 | DET.SETT.AMM.-SCOLASTICO-CULT. | 84 | 08-04-2020 | LEGALE: Impegno di spesa per incarico legale giudizio promosso da Taleste spa avverso Comune di Valentano innazi al TAR LAZIO     | 03008420.pdf | ||
2020 | DET.SETT.AMM.-SCOLASTICO-CULT. | 83 | 03-04-2020 | EMERGENZA COVID-19: Impegno di spesa per acquisto blocchetti buoni spesa emergenza Covid-19     | 03008320.pdf | ||
2020 | DET.SETT.AMM.-SCOLASTICO-CULT. | 82 | 03-04-2020 | EMERGENZA COVID-19:Emergenza sanitaria legata al diffondersi del visus COVID-19. Misure urgenti di solidarieta alimentare. Avviso pubblico per l'assegnazione del bonus alimentare a favore di persone e/o famiglie in condizioni di disagio economico e sociale causato dall'emergenza in atto provata dalla diffusione del Covid-19 nonche del connesso schema di domanda per la richiesta dell'assegnazione dei buoni spesa di cui all'art. 2 comma 4 lettera a) dell'Ordinanza del Capo Dipartimento della Protezione Civile ed in esecuzione alla Delibera di Giunta Regionale del Lazio n. 138 del 31.03.2020.     | 03008220.pdf | ALLEGATO A - AVVISO ALLEGATO B - SCHEMA DI DOMANDA | |
2020 | DET.SETT.AMM.-SCOLASTICO-CULT. | 81 | 02-04-2020 | UFFICI: Impegno di spesa per noleggio fotocopiatrice digitale per uffici comunali     | 03008120.pdf | ||
2020 | DET.SETT.AMM.-SCOLASTICO-CULT. | 80 | 02-04-2020 | RSA.: Impegno di spesa per integrazione retta RSA anno 2020 utente codice 006/2020     | 03008020.pdf | ||
2020 | DET.SETT.AMM.-SCOLASTICO-CULT. | 79 | 01-04-2020 | UFFICI: Liquidazione fornitura nastri per stampante Ufficio Anagrafe - Stato Civile     | 03007920.pdf | ||
2020 | DET.SETT.AMM.-SCOLASTICO-CULT. | 78 | 01-04-2020 | NATALE: Liquidazione installazione luminarie natalizie.     | 03007820.pdf | ||
2020 | DET.SETT.AMM.-SCOLASTICO-CULT. | 77 | 30-03-2020 | TURISMO: Approvazione rendiconto manifestazione Legumi e vino nel Solco della Tradizione 26 e 27 Ottobre 2019 -Lazio delle Meraviglie - Estate 2019     | 03007720.pdf | ||
2020 | DET.SETT.AMM.-SCOLASTICO-CULT. | 76 | 26-03-2020 | POLIZIA LOCALE: Nomina Responsabile del procedimento art. 5 L. 241/1990 Dott.ssa Evelina Ceccarelli     | 03007620.pdf | ||
2020 | DET.SETT.AMM.-SCOLASTICO-CULT. | 75 | 26-03-2020 | IGIENE E SANITA': Impegno di spesa per acquisto mascherine igieniche     | 03007520.pdf | ||
2020 | DET.SETT.AMM.-SCOLASTICO-CULT. | 74 | 24-03-2020 | UFFICI: Liquidazione fornitura gel igienizzante mani     | 03007420.pdf | ||
2020 | DET.SETT.AMM.-SCOLASTICO-CULT. | 73 | 24-03-2020 | INFORMATIZZAZIONE: Liquidazione rinnovo mail pec SUAP anno 2020     | 03007320.pdf | ||
2020 | DET.SETT.AMM.-SCOLASTICO-CULT. | 72 | 24-03-2020 | RSA: Impegno di spesa per integrazione retta RSA anno 2020 utente 005/2020.     | 03007220.pdf | ||
2020 | DET.SETT.AMM.-SCOLASTICO-CULT. | 71 | 23-03-2020 | RSA: Liquidazione integrazione retta RSA mesi GENNAIO e FEBBRAIO 2020 utente codice 003/2020 - Residenze Sociali e Sanitarie Soc. Coop. Soc. Consortile Onlus     | 03007120.pdf | ||
2020 | DET.SETT.AMM.-SCOLASTICO-CULT. | 70 | 23-03-2020 | CDR: Impegno di spesa per compartecipazione quota sociale ospite struttura riabilitativa di mantenimento regime semiresidenziale utente codice 004/2020     | 03007020.pdf | ||
2020 | DET.SETT.AMM.-SCOLASTICO-CULT. | 69 | 23-03-2020 | RSA: Impegno di spesa per integrazione retta RSA anno 2020 utente 003/2020     | 03006920.pdf | ||
2020 | DET.SETT.AMM.-SCOLASTICO-CULT. | 68 | 23-03-2020 | TIROCINI: Impegno di spesa per rinnovo tirocinio di inserimento finalizzato alla riabilitazione ed esclusione sociale anno 2020 (Conv. ASL VT DSM) utente 002/2020     | 03006820.pdf | ||
2020 | DET.SETT.AMM.-SCOLASTICO-CULT. | 67 | 23-03-2020 | INFORMATIZZAZIONE: Rinnovo Hosting monodominio anno 2020 - Liquidazione Aruba Business Srl     | 03006720.pdf | ||
2020 | DET.SETT.AMM.-SCOLASTICO-CULT. | 66 | 23-03-2020 | SUAP: Liquidazione soluzione informatica della CCIAA di Viterbo per funzioni Suap     | 03006620.pdf | ||
2020 | DET.SETT.AMM.-SCOLASTICO-CULT. | 65 | 20-03-2020 | IGIENE E SANITA': Impegno di spesa per acquisto mascherine igieniche     | 03006520.pdf | ||
2020 | DET.SETT.AMM.-SCOLASTICO-CULT. | 64 | 19-03-2020 | UFFICI: Impegno di spesa per acquisto gel igienizzante mani     | 03006420.pdf | ||
2020 | DET.SETT.AMM.-SCOLASTICO-CULT. | 63 | 19-03-2020 | UFFICI: Liquidazione abbonamento OMNIA (completo) e servizio MEMOWEB     | 03006320.pdf | ||
2020 | DET.SETT.AMM.-SCOLASTICO-CULT. | 62 | 19-03-2020 | AUTOMEZZI: Liquidazione fornitura carburante automezzi comunali mese FEBBRAIO 2020     | 03006220.pdf | ||
2020 | DET.SETT.AMM.-SCOLASTICO-CULT. | 61 | 19-03-2020 | UFFICI DEMOGRAFICI: Liquidazione noleggio stampante multifunzionale digitale per uffici demografici periodo GENNAIO - DICEMBRE 2020     | 03006120.pdf | ||
2020 | DET.SETT.AMM.-SCOLASTICO-CULT. | 60 | 19-03-2020 | SISTEMA MUSEALE: Liquidazione quota associativa Sistema Museale Lago di Bolsena - ANNO 2020     | 03006020.pdf | ||
2020 | DET.SETT.AMM.-SCOLASTICO-CULT. | 59 | 19-03-2020 | MENSA: Liquidazione fornitura pasti scuola dell'Infanzia mese di FEBBRAIO 2020     | 03005920.pdf | ||
2020 | DET.SETT.AMM.-SCOLASTICO-CULT. | 58 | 18-03-2020 | PATRIMONIO: Impegno di spesa per servizio di pulizia straordinaria Scuola dell'Infanzia Villa Fontane     | 03005820.pdf | ||
2020 | DET.SETT.AMM.-SCOLASTICO-CULT. | 57 | 13-03-2020 | SCUOLABUS: Impegno di spesa per sostituzione n. 2 pneumatici termici scuolabus     | 03005720.pdf | ||
2020 | DET.SETT.AMM.-SCOLASTICO-CULT. | 56 | 13-03-2020 | ASCENSORI: Impegno di spesa per sostituzione materiali di sicurezza ascensore Museo della Preistoria della Tuscia e della Rocca Farnese     | 03005620.pdf | ||
2020 | DET.SETT.AMM.-SCOLASTICO-CULT. | 55 | 12-03-2020 | UFFICI: Impegno di spesa per fornitura nastri per stampante Ufficio Anagrafe - Stato Civile     | 03005520.pdf | ||
2020 | DET.SETT.AMM.-SCOLASTICO-CULT. | 54 | 11-03-2020 | PERSONALE: Liquidazione fornitura buoni pasto sostitutivi del servizio mensa     | 03005420.pdf | ||
2020 | DET.SETT.AMM.-SCOLASTICO-CULT. | 53 | 11-03-2020 | PIATTAFORME ELEVATRICI: Impegno di spesa per verifica periodica piattaforme elevatrici installate negli edifici comunali.     | 03005320.pdf | ||
2020 | DET.SETT.AMM.-SCOLASTICO-CULT. | 52 | 11-03-2020 | UFFICI: Sottoscrizione abbonamento ENTIONLINE     | 03005220.pdf | ||
2020 | DET.SETT.AMM.-SCOLASTICO-CULT. | 51 | 11-03-2020 | AUTOMEZZI: Impegno di spesa per sostituzione pneumatici automezzo Polizia Locale - FIAT QUBO     | 03005120.pdf | ||
2020 | DET.SETT.AMM.-SCOLASTICO-CULT. | 50 | 11-03-2020 | CONTRIBUTI: Liquidazione contributo straordinario 001/20     | 03005020.pdf | ||
2020 | DET.SETT.AMM.-SCOLASTICO-CULT. | 49 | 02-03-2020 | BORSE - LAVORO: Avvio n. 3 borse - lavoro.     | 03004920.pdf | ||
2020 | DET.SETT.AMM.-SCOLASTICO-CULT. | 48 | 02-03-2020 | BORSE-LAVORO: Bando per l'assegnazione delle borse - lavoro 2020-2021. Approvazione graduatoria     | 03004820.pdf | ||
2020 | DET.SETT.AMM.-SCOLASTICO-CULT. | 47 | 02-03-2020 | UFFICI: Impegno di spesa per acquisto igienizzante per mani     | 03004720.pdf | ||
2020 | DET.SETT.AMM.-SCOLASTICO-CULT. | 46 | 27-02-2020 | MERCATO: Spostamento mercato - Approvazione della graduatoria per l'assegnazione dei posteggi     | 03004620.pdf | ||
2020 | DET.SETT.AMM.-SCOLASTICO-CULT. | 45 | 27-02-2020 | SUAP: Impegno di spesa per l'utilizzo della soluzione informatica della CCIAA di Viterbo per funzioni SUAP.     | 03004520.pdf | ||
2020 | DET.SETT.AMM.-SCOLASTICO-CULT. | 44 | 26-02-2020 | ASSEGNI DI MATERNITA' E FIGLI MINORI: Approvazione avvisi e schemi di domande per la concessione degli assegni di maternita e degli assegni per nuclei con almeno tre figli minori - Annualita 2020.     | 03004420.pdf | avviso e schema di domanda maternita' 2020 avviso e schema di domanda ANF 2020 | |
2020 | DET.SETT.AMM.-SCOLASTICO-CULT. | 43 | 25-02-2020 | BIBLIOTECA COMUNALE: Liquidazione delle quote associative e progettuali per il Sistema Bibliotecario Lago di Bolsena da rimborsare al Comune di Acquapendente (comune referente) XXVa annualita (periodo gennaio 2020 / dicembre 2020)     | 03004320.pdf | ||
2020 | DET.SETT.AMM.-SCOLASTICO-CULT. | 42 | 25-02-2020 | ANCI: Impegno e liquidazione quota nazionale ANCI anno 2020     | 03004220.pdf | ||
2020 | DET.SETT.AMM.-SCOLASTICO-CULT. | 41 | 25-02-2020 | SALA CONFERENZE: Liquidazione intervento riqualificazione impianto microfoni sala conferenze     | 03004120.pdf | ||
2020 | DET.SETT.AMM.-SCOLASTICO-CULT. | 40 | 24-02-2020 | AUTOMEZZI: Liquidazione fornitura n. 2 pneumatici anteriori per scuolabus comunale targato CJ517K.     | 03004020.pdf | ||
2020 | DET.SETT.AMM.-SCOLASTICO-CULT. | 39 | 24-02-2020 | NATALE: Liquidazione noleggio giochi in legno per manifestazione VALEtown: Natale con Noi     | 03003920.pdf | ||
2020 | DET.SETT.AMM.-SCOLASTICO-CULT. | 38 | 24-02-2020 | MENSA: Liquidazione fornitura pasti scuola dell'infanzia mese di Gennaio 2020     | 03003820.pdf | ||
2020 | DET.SETT.AMM.-SCOLASTICO-CULT. | 37 | 24-02-2020 | AUTOMEZZI: Liquidazione riparazione Fiat Stilo     | 03003720.pdf | ||
2020 | DET.SETT.AMM.-SCOLASTICO-CULT. | 36 | 24-02-2020 | NATALE: Liquidazione ideazione grafica e stampa locandina manifestazione VALENtown: Natale con Noi     | 03003620.pdf | ||
2020 | DET.SETT.AMM.-SCOLASTICO-CULT. | 35 | 24-02-2020 | UFFICI: Liquidazione aggiornamento ed allineamento conto del Patrimonio triennio 2017-2019     | 03003520.pdf | ||
2020 | DET.SETT.AMM.-SCOLASTICO-CULT. | 34 | 24-02-2020 | TELECOM: Liquidazione fatture II^ bimestre 2020     | 03003420.pdf | ||
2020 | DET.SETT.AMM.-SCOLASTICO-CULT. | 33 | 24-02-2020 | MUSEO: Liquidazione ideazione produzione stampa materiale promozionale documentazione e catalogazione patrimonio museale (L.R. 42/97 - Piano 2019).     | 03003320.pdf | ||
2020 | DET.SETT.AMM.-SCOLASTICO-CULT. | 32 | 24-02-2020 | STATO CIVILE: Impegno di spesa per rilegatura registri Ststo Civile anno2019     | 03003220.pdf | ||
2020 | DET.SETT.AMM.-SCOLASTICO-CULT. | 31 | 20-02-2020 | CONTRIBUTI: Liquidazione contributo 019     | 03003120.pdf | ||
2020 | DET.SETT.AMM.-SCOLASTICO-CULT. | 30 | 20-02-2020 | CONTRIBUTI: Liquidazione contributo 018     | 03003020.pdf | ||
2020 | DET.SETT.AMM.-SCOLASTICO-CULT. | 29 | 18-02-2020 | REFERENDUM: Impegno di spesa per acquisto stampati vari e software Referendum Costituzionale del 29/03/2020.     | 03002920.pdf | ||
2020 | DET.SETT.AMM.-SCOLASTICO-CULT. | 28 | 17-02-2020 | NATALE: Liquidazione acquisto alimenti e varie per manifestazione VALENtown: Natale con Noi     | 03002820.pdf | ||
2020 | DET.SETT.AMM.-SCOLASTICO-CULT. | 27 | 17-02-2020 | ASSISTENZA : Liquidazione fornitura pasti sociali     | 03002720.pdf | ||
2020 | DET.SETT.AMM.-SCOLASTICO-CULT. | 26 | 17-02-2020 | PATRIMONIO: Liquidazione rinnovo polizza rischio incendi immobile comunale     | 03002620.pdf | ||
2020 | DET.SETT.AMM.-SCOLASTICO-CULT. | 25 | 14-02-2020 | CANILE: Liquidazione assistenza mantenimento e ricovero cani randagi     | 03002520.pdf | ||
2020 | DET.SETT.AMM.-SCOLASTICO-CULT. | 24 | 14-02-2020 | NATALE: Liquidazione fornitura panettoni e pandori per anziani per festivita natalizie     | 03002420.pdf | ||
2020 | DET.SETT.AMM.-SCOLASTICO-CULT. | 23 | 13-02-2020 | NATALE: Liquidazione realizzazione ed allestimento scenografie per manifestazione VALENtown:Natale con Noi     | 03002320.pdf | ||
2020 | DET.SETT.AMM.-SCOLASTICO-CULT. | 22 | 13-02-2020 | AMMINISTRATORI: Rimborso spese di viaggio al Sindaco - anno 2019     | 03002220.pdf | ||
2020 | DET.SETT.AMM.-SCOLASTICO-CULT. | 21 | 13-02-2020 | UFFICI: Liquidazione rilegatura atti comunali originali     | 03002120.pdf | ||
2020 | DET.SETT.AMM.-SCOLASTICO-CULT. | 20 | 13-02-2020 | UFFICI: Liquidazione rilegatura atti comunali originali.     | 03002020.pdf | ||
2020 | DET.SETT.AMM.-SCOLASTICO-CULT. | 19 | 13-02-2020 | PATRIMONIO: Liquidazione materiale vario pulizia     | 03001920.pdf | ||
2020 | DET.SETT.AMM.-SCOLASTICO-CULT. | 18 | 13-02-2020 | MUSEO: Liquidazione incarico Direzione Scientifica del Museo della Preistoria della Tuscia e della Rocca Farnese periodo 23/09/2019 - 31/12/2019     | 03001820.pdf | ||
2020 | DET.SETT.AMM.-SCOLASTICO-CULT. | 17 | 13-02-2020 | AUTOMEZZI: Liquidazione fornitura carburante automezzi comunali mese di GENNAIO 2020     | 03001720.pdf | ||
2020 | DET.SETT.AMM.-SCOLASTICO-CULT. | 16 | 12-02-2020 | RSA: Liquidazione integrazione retta RSA periodo agosto / dicembre 2019 - Fondazione Luigi Maria Monti     | 03001620.pdf | ||
2020 | DET.SETT.AMM.-SCOLASTICO-CULT. | 15 | 12-02-2020 | RSA: Liquidazione integrazione retta R.S.A. mesi novembre e dicembre 2019 - Provincia Italiana Congregazione Suore Ospitaliere S. Cuore Gesu     | 03001520.pdf | ||
2020 | DET.SETT.AMM.-SCOLASTICO-CULT. | 14 | 11-02-2020 | REFERENDUM: Autorizzazione al personale dipendente a svolgere lavoro straordinario per Referendum Costituzionale del 29/03/2020.     | 03001420.pdf | ||
2020 | DET.SETT.AMM.-SCOLASTICO-CULT. | 13 | 10-02-2020 | ENERGIA ELETTRICA: Liquidazione fornitura energia elettrica SORGENIA periodo novembre/dicembre 2019     | 03001320.pdf | ||
2020 | DET.SETT.AMM.-SCOLASTICO-CULT. | 12 | 10-02-2020 | METANO: Liquidazione fornitura metano SORGENIA periodo novembre/dicembre 2019     | 03001220.pdf | ||
2020 | DET.SETT.AMM.-SCOLASTICO-CULT. | 11 | 10-02-2020 | RSA: Liquidazione integrazione retta RSA mese di Dicembre 2019 - Residenze Sociali e Sanitarie Soc. Coop. Soc. Consortile Onlus     | 03001120.pdf | ||
2020 | DET.SETT.AMM.-SCOLASTICO-CULT. | 10 | 10-02-2020 | CDR: Liquidazione quota compartecipazione per l'attivita riabilitativa erogata in regime semiresidenziale presso il CDR Villa Margherita - Fondazione Padre Luigi Maria Monti - anno 2019 II^ semestre     | 03001020.pdf | ||
2020 | DET.SETT.AMM.-SCOLASTICO-CULT. | 9 | 10-02-2020 | MENSA: Liquidazione fornitura pasti alunni Scuola dell'Infanzia - mese di DICEMBRE 2019     | 03000920.pdf | ||
2020 | DET.SETT.AMM.-SCOLASTICO-CULT. | 8 | 10-02-2020 | INFORMATIZZAZIONE: Liquidazione rinnovo pec Comune di Valentano e Polizia Locale anno 2020     | 03000820.pdf | ||
2020 | DET.SETT.AMM.-SCOLASTICO-CULT. | 7 | 05-02-2020 | MICROCHIP: Liquidazione fornitura microchip per campagna sensibilizzazione in materia di abbandono e randagismo.     | 03000720.pdf | ||
2020 | DET.SETT.AMM.-SCOLASTICO-CULT. | 6 | 05-02-2020 | SCUOLABUS: Liquidazione servizio trasporto scolastico e assistenza scuolabus mese di dicembre 2019     | 03000620.pdf | ||
2020 | DET.SETT.AMM.-SCOLASTICO-CULT. | 5 | 05-02-2020 | REFERENDUM: Costituzione Ufficio Elettorale per Referendum Costituzionale del 29/03/2020.     | 03000520.pdf | ||
2020 | DET.SETT.AMM.-SCOLASTICO-CULT. | 4 | 05-02-2020 | AUTOMEZZI: Impegno di spesa carburante per automezzi Settore Amministrativo - I^ trimestre 2020     | 03000420.pdf | ||
2020 | DET.SETT.AMM.-SCOLASTICO-CULT. | 3 | 05-02-2020 | CIE: Carta di Identita Elettronica - Provvedimenti per l'anno 2020     | 03000320.pdf | ||
2020 | DET.SETT.AMM.-SCOLASTICO-CULT. | 2 | 20-01-2020 | MICROCHIP: Impegno di spesa per acquisto microchip per campagna di sensibilizzazione in materia di abbandono e randagismo.     | 03000220.pdf | ||
2020 | DET.SETT.AMM.-SCOLASTICO-CULT. | 1 | 20-01-2020 | ASSICURAZIONI: Rinnovo copertura assicurativa automezzi comunali anno 2020     | 03000120.pdf | ||
2020 | DETERMINAZIONI SERVIZI FINANZ. | 28 | 22-12-2020 | TARI: Approvazione ruolo TARI anno 2020     | 05002820.pdf | ||
2020 | DETERMINAZIONI SERVIZI FINANZ. | 27 | 22-12-2020 | RUOLO ACQUA: Approvazione ruolo acqua scarichi e depurazione anno 2020.     | 05002720.pdf | ||
2020 | DETERMINAZIONI SERVIZI FINANZ. | 26 | 22-12-2020 | TRIBUTI: Rimborso somme erroneamente versate.     | 05002620.pdf | ||
2020 | DETERMINAZIONI SERVIZI FINANZ. | 25 | 22-12-2020 | PERSONALE: Liquidazione fattura per pratiche personale e Mod. 770.     | 05002520.pdf | ||
2020 | DETERMINAZIONI SERVIZI FINANZ. | 24 | 18-12-2020 | UFFICI: Impegno di spesa per attivazione dei pagamenti elettronici piattaforma PAGO PA.     | 05002420.pdf | ||
2020 | DETERMINAZIONI SERVIZI FINANZ. | 23 | 16-12-2020 | ECONOMATO: Liquidazione spese economato.     | 05002320.pdf | allegato | |
2020 | DETERMINAZIONI SERVIZI FINANZ. | 22 | 15-12-2020 | IVA E IRAP: Liquidazione elaborazione scritture contabili e denuncia annuale IVA e IRAP.     | 05002220.pdf | ||
2020 | DETERMINAZIONI SERVIZI FINANZ. | 21 | 20-11-2020 | UFFICI: Impegno di spesa per la stampa e la spedizione fatture e bollettini canone acqua scarichi e depurazione anno 2020.     | 05002120.pdf | ||
2020 | DETERMINAZIONI SERVIZI FINANZ. | 20 | 20-11-2020 | IMU: Accoglimento istanza rimborso IMU e contestuale richiesta allo Stato di rimborso quota versata e non dovuta.     | 05002020.pdf | ||
2020 | DETERMINAZIONI SERVIZI FINANZ. | 19 | 20-11-2020 | IMU E TASI: Rimborso somme erroneamente versate dai contribuenti.     | 05001920.pdf | ||
2020 | DETERMINAZIONI SERVIZI FINANZ. | 18 | 28-10-2020 | IVA E IRAP: Impegno di spesa elaborazione scritture contabili IVA e dichiarazione annuale IVAe IRAP.     | 05001820.pdf | ||
2020 | DETERMINAZIONI SERVIZI FINANZ. | 17 | 28-10-2020 | PERSONALE: Impegno di spesa Mod. 770 e pratiche online personale.     | 05001720.pdf | ||
2020 | DETERMINAZIONI SERVIZI FINANZ. | 16 | 28-10-2020 | SEGRETERIA: Convenzione Segreteria. Impegno e liquidazione quota parte Fondo Finanziario di Mobilita (ex Ages) anno 2018.     | 05001620.pdf | ||
2020 | DETERMINAZIONI SERVIZI FINANZ. | 15 | 07-09-2020 | TARI: Liquidazione spese invio avvisi TARI.     | 05001520.pdf | ||
2020 | DETERMINAZIONI SERVIZI FINANZ. | 14 | 12-08-2020 | BILANCI: Regolazione contabile per pagamento non andato a buon fine.     | 05001420.pdf | ||
2020 | DETERMINAZIONI SERVIZI FINANZ. | 13 | 06-08-2020 | BILANCIO: Regolazione contabile per pagamento non andato a buon fine.     | 05001320.pdf | ||
2020 | DETERMINAZIONI SERVIZI FINANZ. | 12 | 24-07-2020 | TARI: Impegno di spesa per stampa e spedizioni avvisi TARI     | 05001220.pdf | ||
2020 | DETERMINAZIONI SERVIZI FINANZ. | 11 | 24-07-2020 | TARI: Riversamento TARI anno 2017 al Comune di Colli Verdi (PU).     | 05001120.pdf | ||
2020 | DETERMINAZIONI SERVIZI FINANZ. | 10 | 24-07-2020 | IMU E TARI: Rimborsi somme erroneamente versate dai contribuenti.     | 05001020.pdf | ||
2020 | DETERMINAZIONI SERVIZI FINANZ. | 9 | 13-07-2020 | SEGRETERIA: Convenzione di Segreteria - Impegno e liquidazione quota parte Fondo Finanziario di Mobilita (Ex Ages) anno 2017.     | 05000920.pdf | ||
2020 | DETERMINAZIONI SERVIZI FINANZ. | 8 | 27-05-2020 | CONSUNTIVO: Ricognizione residui attivi e passivi al 31.12.2019 di competenza del Settore ai fini dell'approvazione del Rendiconto 2019.     | 05000820.pdf | ||
2020 | DETERMINAZIONI SERVIZI FINANZ. | 7 | 22-05-2020 | ABBONAMENTI: Liquidazione fattura Gierre Servizi per corsi di formazione anno 2020.     | 05000720.pdf | ||
2020 | DETERMINAZIONI SERVIZI FINANZ. | 6 | 22-05-2020 | MUTUI: Rinegoziazione prestiti Cassa DD.PP. ai sensi circolare Cassa DD.PP. n. 1300 del 23/04/2020. Determinazione a contrarre.     | 05000620.pdf | ||
2020 | DETERMINAZIONI SERVIZI FINANZ. | 5 | 07-05-2020 | BILANCIO: Conti della gestione Agenti Contabili per l'esercizio 2019. Parificazione.     | 05000520.pdf | ||
2020 | DETERMINAZIONI SERVIZI FINANZ. | 4 | 07-05-2020 | ABBONAMENTI: Impegno di spesa per corsi di formazione personale anno 2020     | 05000420.pdf | ||
2020 | DETERMINAZIONI SERVIZI FINANZ. | 3 | 18-02-2020 | IMU: Rimborso IMU anno 2014 al Comune di Vallecorsa     | 05000320.pdf | ||
2020 | DETERMINAZIONI SERVIZI FINANZ. | 2 | 12-02-2020 | PERSONALE:Impegno e liquidazione cartella IRAP     | 05000220.pdf | ||
2020 | DETERMINAZIONI SERVIZI FINANZ. | 1 | 12-02-2020 | SPESE POSTALI: Liquidazione spese postali e servizio stampa ruolo acqua anno 2019     | 05000120.pdf | ||
2020 | DETERMINAZIONI TECNICO CO.LE | 505 | 31-12-2020 | SCUOLA: Accertamento contributo MIT progettazione definitiva adeguamento sismico per edifici di Via del Monte e della Scuola dell'infanzia di Villa Fontane.     | 040050520.pdf | ||
2020 | DETERMINAZIONI TECNICO CO.LE | 504 | 31-12-2020 | DECRETO CRESCITA: Impegno di spesa servizi tecnici variante lavori.     | 04050420.pdf | ||
2020 | DETERMINAZIONI TECNICO CO.LE | 503 | 31-12-2020 | PATRIMONIO: Impegno di spesa per acquisto materiali per lavori urgenti presso il cimitero Comunale.     | 04050320.pdf | ||
2020 | DETERMINAZIONI TECNICO CO.LE | 502 | 31-12-2020 | PATRIMONIO: Impegno di spesa per acquisto e messa in opera recinzione ferro lungo Via delle Mura.     | 04050220.pdf | ||
2020 | DETERMINAZIONI TECNICO CO.LE | 501 | 31-12-2020 | ENERGIA: Liquidazione fattura a conguaglio anno 2015 Edison energia Spa.     | 04050120.pdf | ||
2020 | DETERMINAZIONI TECNICO CO.LE | 500 | 31-12-2020 | VEICOLI: Liquidazione spese per acquisto trattorino tagliaerba per manutenzione sul patrimonio comunale.     | 04050020.pdf | ||
2020 | DETERMINAZIONI TECNICO CO.LE | 499 | 31-12-2020 | IMPIANTI TERMICI: Liquidazione spesa per la conduzione e la manutenzione dell'impianto di riscaldamento delle centrali termiche superiori a 35 kw - anno 2020/2021.     | 04049920.pdf | ||
2020 | DETERMINAZIONI TECNICO CO.LE | 498 | 31-12-2020 | PATRIMONIO: Liquidazione spesa per sistemazione del verde presso la rotonda in Loc. Felceti.     | 04049820.pdf | ||
2020 | DETERMINAZIONI TECNICO CO.LE | 497 | 31-12-2020 | SCUOLE: Liquidazione spesa per indagini diagnostiche dei solai e controsoffitti degli edifici scolastici - Istituto Comprensivo paolo Ruffini - Scuola dell'infanzia Villa Fontane.     | 04049720.pdf | ||
2020 | DETERMINAZIONI TECNICO CO.LE | 496 | 31-12-2020 | SCUOLE: Liquidazione spesa per indagini diagnostiche dei solai e controsoffitti degli edifici scolastici - Istituto Comprensivo Paolo Ruffini - stabile Via del Monte.     | 04049620.pdf | ||
2020 | DETERMINAZIONI TECNICO CO.LE | 495 | 31-12-2020 | ARREDO URBANO: Liquidazione spesa per acquisto arredo urbano.     | 04049520.pdf | ||
2020 | DETERMINAZIONI TECNICO CO.LE | 494 | 31-12-2020 | SCUOLA EMERGENZA COVID: Liquidazione spesa per fornitura e sostituzione luci di emergenza installate in locali per emergenza Covid-19.     | 04049420.pdf | ||
2020 | DETERMINAZIONI TECNICO CO.LE | 493 | 31-12-2020 | NATALE: Liquidazione spese per noleggio luminarie natalizie.     | 04049320.pdf | ||
2020 | DETERMINAZIONI TECNICO CO.LE | 492 | 31-12-2020 | RIFIUTI: Liquidazione spesa per acquisto schermature ecobx per contenitori porta rifiuti.     | 04049220.pdf | ||
2020 | DETERMINAZIONI TECNICO CO.LE | 491 | 31-12-2020 | RIFIUTI: Impegno di spesa per acquisto strutture per efficientamento raccolta differenziata.     | 04049120.pdf | ||
2020 | DETERMINAZIONI TECNICO CO.LE | 490 | 31-12-2020 | CAMPO ACQUAIELA: Determina a contrarre e impegno di spesa per progettazione esecutiva intervento adeguamento campo sportivo in Loc. Acquaiela.     | 04049020.pdf | ||
2020 | DETERMINAZIONI TECNICO CO.LE | 489 | 30-12-2020 | OPERAI COMUNALI: Liquidazione acquisto vestiario per operai comunali.     | 04048920.pdf | ||
2020 | DETERMINAZIONI TECNICO CO.LE | 488 | 30-12-2020 | VIABILITA': Liquidazione per parte fornitura di asfalto per lavori di viabilita interna.     | 04048820.pdf | ||
2020 | DETERMINAZIONI TECNICO CO.LE | 487 | 30-12-2020 | UFFICI: Liquidazione per compilazione banca dati BDPA.     | 04048720.pdf | ||
2020 | DETERMINAZIONI TECNICO CO.LE | 486 | 30-12-2020 | TAGLIO ALBERO: Integrazione impegno n. 420 del 01.12.2020.     | 04048620.pdf | ||
2020 | DETERMINAZIONI TECNICO CO.LE | 485 | 30-12-2020 | MATERIALI: Liquidazione spesa per acquisto materiale vario per pulizia.     | 04048520.pdf | ||
2020 | DETERMINAZIONI TECNICO CO.LE | 484 | 30-12-2020 | DEPURATORE: Impegno di spesa per analisi acqua mesi novembre - dicembre 2020.     | 04048420.pdf | ||
2020 | DETERMINAZIONI TECNICO CO.LE | 483 | 30-12-2020 | PATRIMONIO: Impegno di spesa per forniture C.O.C.     | 04048320.pdf | ||
2020 | DETERMINAZIONI TECNICO CO.LE | 482 | 30-12-2020 | PATRIMONIO: Impegno di spesa somma urgenza lavori locali ex centro Giovani per C.O.C.     | 04048220.pdf | ||
2020 | DETERMINAZIONI TECNICO CO.LE | 481 | 30-12-2020 | SCUOLA: Impegno di spesa per lavori di somma urgenza presso la sede dell'istituto Comprensivo P. Ruffini in Via del Poggio per emergenza Covid.     | 04048120.pdf | ||
2020 | DETERMINAZIONI TECNICO CO.LE | 480 | 29-12-2020 | UFFICI: Impegno di spesa per acquisto strumentazione per uffici.     | 04048020.pdf | ||
2020 | DETERMINAZIONI TECNICO CO.LE | 479 | 29-12-2020 | ARREDO URBANO: Impegno di spesa per acquisto arredo urbano.     | 04047920.pdf | ||
2020 | DETERMINAZIONI TECNICO CO.LE | 478 | 29-12-2020 | RIFIUTI: Liquidazione spese per smaltimento rifiuti CER 200307 - mese novembre 2020.     | 04047820.pdf | ||
2020 | DETERMINAZIONI TECNICO CO.LE | 477 | 29-12-2020 | RIFIUTI: Liquidazione spese per smaltimento RSU - mese novembre 2020.     | 04047720.pdf | ||
2020 | DETERMINAZIONI TECNICO CO.LE | 476 | 23-12-2020 | ACQUEDOTTO: Riparazione acquedotto in loc. Villa Fontane e in via delle Mura     | 04047620.pdf | ||
2020 | DETERMINAZIONI TECNICO CO.LE | 475 | 23-12-2020 | SCUOLA: Determina a contrarre e impegno di spesa per servizi tecnici relativi l'intervento di adeguamento antincendio istituto paolo ruffini plesso via del Poggio     | 04047520.pdf | ||
2020 | DETERMINAZIONI TECNICO CO.LE | 474 | 23-12-2020 | SCUOLA: determina a contrarre e impegno di spesa per progettazione definitiva intervento di adeguamento sismico scuola Via della Chiesa     | 04047420.pdf | ||
2020 | DETERMINAZIONI TECNICO CO.LE | 473 | 23-12-2020 | SCUOLA: Determina a contrarre e impegno di spesa per analisi geologica relativa alla progettazione definitiva dell'intervento di adeguamento sismico Scuola dell'infanzia in Via della Chiesa.     | 04047320.pdf | ||
2020 | DETERMINAZIONI TECNICO CO.LE | 472 | 23-12-2020 | CAMPO DA PADEL: Determina a contrarre e impegno di spesa per lavori     | 04047220.pdf | ||
2020 | DETERMINAZIONI TECNICO CO.LE | 471 | 22-12-2020 | SCUOLA: Determina a contrarre e impegno di spesa per progettazione definitiva intervento di adeguamento sismico scuola via del Monte     | 040047120.pdf | ||
2020 | DETERMINAZIONI TECNICO CO.LE | 470 | 22-12-2020 | PATRIMONIO: Messa in sicurezza cedimento stradale lungo via delle Mura zona San Martino     | 04047020.pdf | ||
2020 | DETERMINAZIONI TECNICO CO.LE | 469 | 22-12-2020 | SCUOLA EMERGENZA COVID: Impegno di spesa per fornitura e sostituzione luci di emergenza da installare in locali utilizzati per emergenza Covid.     | 04046920.pdf | ||
2020 | DETERMINAZIONI TECNICO CO.LE | 468 | 22-12-2020 | LUMINARIE: Istallazione addobbi e luminarie natalizie     | 04046820.pdf | ||
2020 | DETERMINAZIONI TECNICO CO.LE | 467 | 21-12-2020 | CIMITERO: Determina a contrarre per la realizzazione dei lavori per i nuovi loculi del cimitero comunale.     | 04046720.pdf | ||
2020 | DETERMINAZIONI TECNICO CO.LE | 465 | 19-12-2020 | PUBBLICA ILLUMINAZIONE: Determina a contrarre e impegno di spesa per sostituzione lampade fulminate dei lampioni della pubblica illuminazione.     | 040046520.pdf | ||
2020 | DETERMINAZIONI TECNICO CO.LE | 464 | 17-12-2020 | SCUOLA: Impegno di spesa per servizi geologici relativi alla progettazione definitivia dell'intervento di adeguamento sismico plesso via del monte     | 04046420.pdf | ||
2020 | DETERMINAZIONI TECNICO CO.LE | 463 | 17-12-2020 | STRADE: Impegno di spesa per manutenzione strade rurali.     | 04046320.pdf | ||
2020 | DETERMINAZIONI TECNICO CO.LE | 462 | 17-12-2020 | STRADE: Liquidazione spesa per sistemazione della pavimentazione stradale in Via del Querceto per griglie fognatura.     | 04046220.pdf | ||
2020 | DETERMINAZIONI TECNICO CO.LE | 461 | 16-12-2020 | RIFIUTI: Integrazione impegno di spesa per completamento platea Isola di prossimita in Loc. Terrarossa.     | 04046120.pdf | ||
2020 | DETERMINAZIONI TECNICO CO.LE | 460 | 16-12-2020 | MANUTENZIONE: Liquidazione per acquisto materiale vario per lavori di manutenzione su territorio comunale - FERR.ID.E.A.     | 04046020.pdf | ||
2020 | DETERMINAZIONI TECNICO CO.LE | 459 | 16-12-2020 | EDIFICI SCOLASTICI: Approvazione relazione e CRE verifica solai Scuola dell'Infanzia in Loc. Villa Fontane.     | 04045920.pdf | ||
2020 | DETERMINAZIONI TECNICO CO.LE | 458 | 16-12-2020 | EDIFICI SCOLASTICI: Approvazione relazione e CRE verifica solai Scuola primaria di Secondo Grado in Via del Monte.     | 04045820.pdf | ||
2020 | DETERMINAZIONI TECNICO CO.LE | 457 | 16-12-2020 | VIABILITA': Liquidazione integrazione acquisto asfalto sfuso.     | 04045720.pdf | ||
2020 | DETERMINAZIONI TECNICO CO.LE | 456 | 15-12-2020 | PROJECT FINANCING PUBBLICA ILLUMINAZIONE: Liquidazione spese per S.U.A./C.U.C.     | 04045620.pdf | ||
2020 | DETERMINAZIONI TECNICO CO.LE | 455 | 15-12-2020 | VIABILITA': Liquidazione fornitura asfalto sfuso.     | 04045520.pdf | ||
2020 | DETERMINAZIONI TECNICO CO.LE | 454 | 15-12-2020 | DECRETO CRESCITA: Liquidazione spese per riconfinamento area ASL.     | 04045420.pdf | ||
2020 | DETERMINAZIONI TECNICO CO.LE | 453 | 15-12-2020 | AUTOMEZZI: Liquidazione spese carburante mese novembre 2020.     | 04045320.pdf | ||
2020 | DETERMINAZIONI TECNICO CO.LE | 452 | 15-12-2020 | RIFIUTI: Liquidazione per servizio intermediazione ex art. 183 del D. Lgs. 152/2006 e consulenza per il servizio di smaltimento/recupero dei rifiuti.     | 04045220.pdf | ||
2020 | DETERMINAZIONI TECNICO CO.LE | 451 | 15-12-2020 | RIFIUTI: Integrazione detrmina di impegno di spesa n. 101/2020 per servizio intermediazione ex articolo 183 del D. Lgs. 152/2006 e consulenza per il servizio di smaltimento/recupero dei rifiuti - IDEALSERVICE     | 04045120.pdf | ||
2020 | DETERMINAZIONI TECNICO CO.LE | 450 | 15-12-2020 | VIABILITA': Impegno di spesa per seconda integrazione acquisto asfalto sfuso per lavori sulla viabilita interna.     | 04045020.pdf | ||
2020 | DETERMINAZIONI TECNICO CO.LE | 449 | 15-12-2020 | NATALE: Impegno di spesa per noleggio luminarie.     | 04044920.pdf | ||
2020 | DETERMINAZIONI TECNICO CO.LE | 448 | 15-12-2020 | VERDE: Impegno di spesa per potatura alberi presso terreno adiacente campi da tennis.     | 04044820.pdf | ||
2020 | DETERMINAZIONI TECNICO CO.LE | 447 | 15-12-2020 | PATRIMONIO: Impegno di spesa per acquisto trattore tagliaerba.     | 04044720.pdf | ||
2020 | DETERMINAZIONI TECNICO CO.LE | 446 | 09-12-2020 | FOTOVOLTAICO: Liquidazione addebiti/accrediti servizi misurazione fotovoltaico.     | 04044620.pdf | ||
2020 | DETERMINAZIONI TECNICO CO.LE | 445 | 09-12-2020 | CONSORZIO FELCETI: Liquidazione quota consortile anno 2019.     | 04044520.pdf | ||
2020 | DETERMINAZIONI TECNICO CO.LE | 444 | 09-12-2020 | PUBBLICA ILLUMINAZIONE: Liquidazione manutenzione ordinaria Pubblica Illuminazione mesi agosto settembre e ottobre 2020.     | 04044420.pdf | ||
2020 | DETERMINAZIONI TECNICO CO.LE | 443 | 09-12-2020 | RIFIUTI:Impegno di spesa per acquisto schermature Ecobox per contenitori porta rifiuti.     | 040044320.pdf | ||
2020 | DETERMINAZIONI TECNICO CO.LE | 442 | 09-12-2020 | ENERGIA: Liquidazione fattura energia elettrica mesi ottobre / novembre 2020 - SORGENIA     | 04044220.pdf | ||
2020 | DETERMINAZIONI TECNICO CO.LE | 441 | 09-12-2020 | RIFIUTI: Liquidazione spese per acquisto materiale N.U..     | 04044120.pdf | ||
2020 | DETERMINAZIONI TECNICO CO.LE | 440 | 09-12-2020 | DISINFESTAZIONE E DERATTIZZAZIONE: Liquidazione spese per interventi sul territorio comunale.     | 04044020.pdf | ||
2020 | DETERMINAZIONI TECNICO CO.LE | 439 | 09-12-2020 | VIDEOSORVEGLIANZA: Liquidazione spese per noleggio sistema videosorveglianza.     | 04043920.pdf | ||
2020 | DETERMINAZIONI TECNICO CO.LE | 438 | 09-12-2020 | ENERGIA: Liquidazione fattura energia elettrica Capannone Loc. Canneti periodo ottobre - novembre 2020.     | 04043820.pdf | ||
2020 | DETERMINAZIONI TECNICO CO.LE | 437 | 09-12-2020 | CIMITERO: Liquidazione spese per potatura cipressi e abbattimento di una pianta ammalorata.     | 04043720.pdf | ||
2020 | DETERMINAZIONI TECNICO CO.LE | 436 | 09-12-2020 | PATRIMONIO: Liquidazione spese per pulizia mura di cinta Centro Storico.     | 04043620.pdf | ||
2020 | DETERMINAZIONI TECNICO CO.LE | 435 | 09-12-2020 | CAMPO SPORTIVO: Liquidazione spese per accatastamento immobili.     | 04043520.pdf | ||
2020 | DETERMINAZIONI TECNICO CO.LE | 434 | 09-12-2020 | PROJECT FINANCING PUBBLICA ILLUMINAZIONE: Liquidazione spese per pubblicazione avviso su Gazzetta Ufficiale e n. 4 quotidiani nazionali.     | 04043420.pdf | ||
2020 | DETERMINAZIONI TECNICO CO.LE | 433 | 09-12-2020 | FONDI MINISTERO DELL'INTERNO 2020: Liquidazione 1° SAL lavori di manutenzione straordinaria giardini dell'Ortaccio sottopassaggio Rocca Farnese e Ripa.     | 04043320.pdf | ||
2020 | DETERMINAZIONI TECNICO CO.LE | 432 | 09-12-2020 | RIFIUTI: Liquidazione servizio di raccolta trasporto dei rifiuti urbani e di igiene urbana - mese novembre 2020.     | 04043220.pdf | ||
2020 | DETERMINAZIONI TECNICO CO.LE | 431 | 09-12-2020 | CAMPO SPORTIVO: Liquidazione spese per riparazione impianto di illuminazione.     | 04043120.pdf | ||
2020 | DETERMINAZIONI TECNICO CO.LE | 430 | 09-12-2020 | VIABILITA': Liquidazione spese per acquisto n. 2 pensiline per fermate autobus.     | 04043020.pdf | ||
2020 | DETERMINAZIONI TECNICO CO.LE | 429 | 09-12-2020 | SINISTRO: Liquidazione spesa per sostituzione palo P.I. incidentato in Via della Villa.     | 04042920.pdf | ||
2020 | DETERMINAZIONI TECNICO CO.LE | 428 | 09-12-2020 | PALAZZO COMUNALE: Liquidazione spese per acquisto materiali per pittura pareti secondo piano.     | 04042820.pdf | ||
2020 | DETERMINAZIONI TECNICO CO.LE | 427 | 09-12-2020 | RIFIUTI: Liquidazione spese per ritiro e smaltimento rifiuti speciali CER 180103.     | 04042720.pdf | ||
2020 | DETERMINAZIONI TECNICO CO.LE | 426 | 09-12-2020 | SCUOLA VILLA FONTANE: Approvazione e liquidazione incentivi per funzioni tecniche ai sensi art. 113 c. 2 D.Lgs. 50/2016.     | 04042620.pdf | ||
2020 | DETERMINAZIONI TECNICO CO.LE | 425 | 09-12-2020 | SEGNALETICA: Impegno di spesa per acquisto nuovi cartelli.     | 04042520.pdf | ||
2020 | DETERMINAZIONI TECNICO CO.LE | 424 | 01-12-2020 | OPERAI COMUNALI: Impegno di spesa per acquisto vestiario.     | 04042420.pdf | ||
2020 | DETERMINAZIONI TECNICO CO.LE | 423 | 01-12-2020 | CAMPO ACQUAIELA: Determina a contrarre e impegno di spesa per relazione geologica.     | 04042320.pdf | ||
2020 | DETERMINAZIONI TECNICO CO.LE | 422 | 01-12-2020 | VIABILITA': Impegno di spesa per integrazione asfalto sfuso.     | 04042220.pdf | ||
2020 | DETERMINAZIONI TECNICO CO.LE | 421 | 01-12-2020 | VERDE: Impegno di spesa per taglio alberature e pulizia ramaglie e sterpaglie sul terreno adiacente la ASL.     | 04042120.pdf | ||
2020 | DETERMINAZIONI TECNICO CO.LE | 420 | 01-12-2020 | TAGLIO ALBERO: Impegno di spesa per trasporto e posizionamento albero di Natale.     | 04042020.pdf | ||
2020 | DETERMINAZIONI TECNICO CO.LE | 419 | 01-12-2020 | RIFIUTI: Integrazione impegno di spesa per ritiro e smaltimento rifiuti speciali CER 180103.     | 04041920.pdf | ||
2020 | DETERMINAZIONI TECNICO CO.LE | 418 | 01-12-2020 | RIFIUTI - BONIFICA SUOLO: Impegno di spesa servizi tecnici per bonifica suolo per sversamento cisterna in Loc. Felceti.     | 04041820.pdf | ||
2020 | DETERMINAZIONI TECNICO CO.LE | 417 | 01-12-2020 | CHIESA DI SANTA CROCE: Determina a contrarre ed impegno di spesa per servizi tecnici adeguamento Chiesa di Santa Croce.     | 04041720.pdf | ||
2020 | DETERMINAZIONI TECNICO CO.LE | 416 | 30-11-2020 | VIABILITA': Impegno di spesa per fornitura e installazione ala gocciolante presso la rotonda stradale in Loc. Felceti.     | 04041620.pdf | ||
2020 | DETERMINAZIONI TECNICO CO.LE | 415 | 30-11-2020 | CONTRIBUTI MIT PER PROGETTAZIONE ENTI LOCALI: Presa atto contributo.     | 040041520.pdf | ||
2020 | DETERMINAZIONI TECNICO CO.LE | 414 | 30-11-2020 | CIMITERO: Liquidazione spese per potatura piante in Via del Ritiro e pulizia siepi.     | 04041420.pdf | ||
2020 | DETERMINAZIONI TECNICO CO.LE | 413 | 30-11-2020 | RIFIUTI: Impegno di spesa per acquisto materiale N.U.     | 04041320.pdf | ||
2020 | DETERMINAZIONI TECNICO CO.LE | 412 | 24-11-2020 | ISTITUTO COMPRENSIVO P. RUFFINI: Liquidazione acconto per incarico servizi di Direzione Lavori e Coordinamento Sicurezza per adeguamento sismico e ristrutturazione.     | 04041220.pdf | ||
2020 | DETERMINAZIONI TECNICO CO.LE | 411 | 24-11-2020 | RIFIUTI: Impegno di spesa per realizzazione platea dell'isola ecologica meccanizzata in Via della Stradina.     | 04041120.pdf | ||
2020 | DETERMINAZIONI TECNICO CO.LE | 410 | 24-11-2020 | CAMPO SPORTIVO: Liquidazione spese lavori di manutenzione impianto elettrico.     | 04041020.pdf | ||
2020 | DETERMINAZIONI TECNICO CO.LE | 409 | 24-11-2020 | RIFIUTI: Accertamento contributo Provincia di Viterbo per implemento della raccolta differenziata.     | 04040920.pdf | ||
2020 | DETERMINAZIONI TECNICO CO.LE | 408 | 24-11-2020 | VIABILITA': Liquidazione spese per ripristino ed integrazione recinzione in Via del Poggio.     | 04040820.pdf | ||
2020 | DETERMINAZIONI TECNICO CO.LE | 407 | 24-11-2020 | ECOCENTRO: Liquidazione spese per ripristino ed integrazione recinzione.     | 04040720.pdf | ||
2020 | DETERMINAZIONI TECNICO CO.LE | 406 | 24-11-2020 | VEICOLI: Liquidazione per sanificazione Fiat Panda in dotazione alla Protezione Civile Comunale.     | 04040620.pdf | ||
2020 | DETERMINAZIONI TECNICO CO.LE | 405 | 24-11-2020 | PROJECT FINANCING PUBBLICA ILLUMINAZIONE: Determina a contrarre e impegno di spesa per pubblicazione bando.     | 04040520.pdf | ||
2020 | DETERMINAZIONI TECNICO CO.LE | 404 | 23-11-2020 | RIFIUTI: Liquidazione smaltimento rifiuti ingombranti CER 200307 - mese ottobre 2020.     | 04040420.pdf | ||
2020 | DETERMINAZIONI TECNICO CO.LE | 403 | 23-11-2020 | RIFIUTI: Liquidazione smaltimento RSU - mese ottobre 2020.     | 04040320.pdf | ||
2020 | DETERMINAZIONI TECNICO CO.LE | 402 | 23-11-2020 | AUTOMEZZI: Liquidazione spese carburante mese ottobre 2020.     | 04040220.pdf | ||
2020 | DETERMINAZIONI TECNICO CO.LE | 401 | 23-11-2020 | ACQUEDOTTO: Liquidazione per interventi su linea fognaria.     | 04040120.pdf | ||
2020 | DETERMINAZIONI TECNICO CO.LE | 400 | 23-11-2020 | CAMPO DA PADEL: Determina a contrarre ed impegno di spesa per sevizi tecnici progettazione.     | 04040020.pdf | ||
2020 | DETERMINAZIONI TECNICO CO.LE | 399 | 13-11-2020 | SANIFICAZIONE: Impegno di spesa per intervento presso la sede comunale e le strade urbane.     | 04039920.pdf | ||
2020 | DETERMINAZIONI TECNICO CO.LE | 398 | 13-11-2020 | BANDO GAL: Liquidazione spesa per incarico professionale per inserimento - compilazione domanda di sostegno GAl ALTO LAZIO - misura 19.2.1.7.5.1.     | 04039820.pdf | ||
2020 | DETERMINAZIONI TECNICO CO.LE | 397 | 13-11-2020 | VIABILITA': Liquidazione fornitura asfalto in sacchi e sfuso per lavori stradali.     | 04039720.pdf | ||
2020 | DETERMINAZIONI TECNICO CO.LE | 396 | 13-11-2020 | CIMITERO: Liquidazione utenza energia elettrica Cimitero Comunale - settembre-ottobre 2020.     | 04039620.pdf | ||
2020 | DETERMINAZIONI TECNICO CO.LE | 395 | 13-11-2020 | RIFIUTI: Liquidazione servizio recupero e smaltimento rifiuti CER 200303 e CER 200201 (mesi settembre/ottobre 2020) - IDEALSERVICE.     | 04039520.pdf | ||
2020 | DETERMINAZIONI TECNICO CO.LE | 394 | 13-11-2020 | RIFIUTI: Liquidazione ritiro e smaltimento rifiuti speciali CER 180.103 - ottobre 2020.     | 04039420.pdf | ||
2020 | DETERMINAZIONI TECNICO CO.LE | 393 | 12-11-2020 | BANDO SPORT E PERIFERIE: Liquidazione incarichi servizi tecnici progettazione definitiva ed escutiva.     | 04039320.pdf | ||
2020 | DETERMINAZIONI TECNICO CO.LE | 392 | 12-11-2020 | VIDEOSORVEGLIANZA: Liquidazione servizio mese novembre 2020.     | 04039220.pdf | ||
2020 | DETERMINAZIONI TECNICO CO.LE | 391 | 12-11-2020 | RIFIUTI: Liquidazione servizio di raccolta trasporto dei rifiuti urbani e di igiene urbana - mese ottobre 2020     | 04039120.pdf | ||
2020 | DETERMINAZIONI TECNICO CO.LE | 390 | 12-11-2020 | FOGNATURA: Liquidazione spese per riparazione condotta fognaria presso Via Roma n. 13.     | 04039020.pdf | ||
2020 | DETERMINAZIONI TECNICO CO.LE | 389 | 12-11-2020 | RIFIUTI: Liquidazione spese per la realizzazione delle foto dell'Isola Meccanizzata per la raccolta differenziata.     | 04038920.pdf | ||
2020 | DETERMINAZIONI TECNICO CO.LE | 388 | 12-11-2020 | PUBBLICA ILLUMINAZIONE: Liquidazione per intervento di rimozione palo in Via Aldo Moro.     | 04038820.pdf | ||
2020 | DETERMINAZIONI TECNICO CO.LE | 387 | 12-11-2020 | RIQUALIFICAZIONE AREA SAN MARTINO: Liquidazione acconto lavori.     | 04038720.pdf | ||
2020 | DETERMINAZIONI TECNICO CO.LE | 386 | 12-11-2020 | VERDE: Liquidazione spese per acquisto e sistemazione piante in vaso presso Piazza della Vittoria.     | 04038620.pdf | ||
2020 | DETERMINAZIONI TECNICO CO.LE | 385 | 12-11-2020 | PERSONALE: Liquidazione spesa per corso di aggiornamento R.L.S. - anno 2020.     | 04038520.pdf | ||
2020 | DETERMINAZIONI TECNICO CO.LE | 384 | 12-11-2020 | PATRIMONIO: Liquidazione spese per acquisto materiale manutenzione.     | 04038420.pdf | ||
2020 | DETERMINAZIONI TECNICO CO.LE | 383 | 12-11-2020 | RIQUALIFICAZIONE GIARDINI SAN MARTINO: Rideterminazione spesa lavori in variante approvati con Dliberazione G.C. n. 132/2020.     | 04038320.pdf | ||
2020 | DETERMINAZIONI TECNICO CO.LE | 382 | 09-11-2020 | SANIFICAZIONE: Impegno di spesa per interventi alla Scuola dell'Infanzia e presso la sede dell'Istituto Comprensivo P. Ruffini.     | 04038220.pdf | ||
2020 | DETERMINAZIONI TECNICO CO.LE | 381 | 03-11-2020 | PALAZZO COMUNALE: Impegno di spesa per acquisto materiali per pittura pareti secondo piano.     | 04038120.pdf | ||
2020 | DETERMINAZIONI TECNICO CO.LE | 380 | 03-11-2020 | PROJECT FINANCING PUBBLICA ILLUMINAZIONE: Integrazione determinazione n. 291/2020.     | 04038020.pdf | ALLEGATO C | |
2020 | DETERMINAZIONI TECNICO CO.LE | 379 | 03-11-2020 | DECRETO CRESCITA: Impegno di spesa per riconfinamento area ASL.     | 04037920.pdf | ||
2020 | DETERMINAZIONI TECNICO CO.LE | 378 | 03-11-2020 | SCUOLE: Determina a contrarre ed impegno di spesa per indagini diagnostiche dei solai e controsoffitti edifici scolastici - Scuola dell'Infanzia Villa Fontane Via della Chiesa.     | 04037820.pdf | ||
2020 | DETERMINAZIONI TECNICO CO.LE | 377 | 03-11-2020 | SCUOLE: Determina a contrarre ed impegno di spesa per indagini diagnostiche dei solai e controsoffitti degli edifici scolastici - Istituto Comprensivo Paolo Ruffini stabile di Via del Monte.     | 04037720.pdf | ||
2020 | DETERMINAZIONI TECNICO CO.LE | 376 | 03-11-2020 | STRADE: Impegno di spesa per lavori di perforazione tramite trivellazione orizzontale controllata (HDD) - Attraversamento strada Provinciale Verentana.     | 04037620.pdf | ||
2020 | DETERMINAZIONI TECNICO CO.LE | 375 | 30-10-2020 | RIFIUTI: Impegno di spesa per smaltimento RSU - bimestre novembre / dicembre 2020 - Ecologia Viterbo.     | 04037520.pdf | ||
2020 | DETERMINAZIONI TECNICO CO.LE | 374 | 27-10-2020 | CAMPO SPORTIVO: Impegno di spesa per riparazione impianto di illuminazione.     | 04037420.pdf | ||
2020 | DETERMINAZIONI TECNICO CO.LE | 373 | 27-10-2020 | CAMPO SPORTIVO: Impegno di spesa per lavori manutenzione impianto elettrico.     | 04037320.pdf | ||
2020 | DETERMINAZIONI TECNICO CO.LE | 372 | 27-10-2020 | ASSICURAZIONE: Impegno di spesa per assicurazione volontari Protezione Civile.     | 04037220.pdf | ||
2020 | DETERMINAZIONI TECNICO CO.LE | 371 | 26-10-2020 | VIABILITA': Impegno di spesa e liquidazione polizza fidejussoria per attraversamento S.P. Verentana - Posizionamento sottoservizi per l'installazione di semafori.     | 04037120.pdf | ||
2020 | DETERMINAZIONI TECNICO CO.LE | 370 | 26-10-2020 | CAMPO SPORTIVO: Impegno di spesa per accatastamento immobili presso il campo sportivo in Loc. Felceti.     | 04037020.pdf | ||
2020 | DETERMINAZIONI TECNICO CO.LE | 369 | 26-10-2020 | PATRIMONIO: Impegno di spesa per pulizia mura di cinta del centro storico.     | 04036920.pdf | ||
2020 | DETERMINAZIONI TECNICO CO.LE | 368 | 26-10-2020 | ACQUEDOTTO: Impegno di spesa per lettura contatori acqua anno 2020.     | 04036820.pdf | ||
2020 | DETERMINAZIONI TECNICO CO.LE | 367 | 23-10-2020 | BANDO GAL: Impegno di spesa per incarico professionale per inserimento - compilazione domanda di sostegno GAL ALTO LAZIO - misura 19.2.1.7.5.1     | 04036720.pdf | ||
2020 | DETERMINAZIONI TECNICO CO.LE | 366 | 23-10-2020 | BANDO SPORT E PERIFERIE: Determina a contrarre e impegno di spesa per incarichi servizi tecnici progettazione definitiva ed esecutiva.     | 04036620.pdf | ||
2020 | DETERMINAZIONI TECNICO CO.LE | 365 | 22-10-2020 | VIABILITA': Impegno di spesa per acquisto pensiline per n. 2 fermate dell'autobus.     | 04036520.pdf | ||
2020 | DETERMINAZIONI TECNICO CO.LE | 364 | 20-10-2020 | PATRIMONIO: Liquidazione spese per verifica messa a terra Ecocentro Campo Sportivo e Capannone Loc. Piano.     | 04036420.pdf | ||
2020 | DETERMINAZIONI TECNICO CO.LE | 363 | 20-10-2020 | MATERIALI: Impegno di spesa per acquisto materiale vario per pulizie.     | 04036320.pdf | ||
2020 | DETERMINAZIONI TECNICO CO.LE | 362 | 20-10-2020 | IMPIANTI TERMICI: Impegno di spesa per la conduzione e la manutenzione dell'impianto di riscaldamento delle centrali termiche superiori a 35 kw- Anno 2020/2021.     | 04036220.pdf | ||
2020 | DETERMINAZIONI TECNICO CO.LE | 361 | 20-10-2020 | IMPIANTI TERMICI: Impegno di spesa per sistemazione caldaie della Caserma dei carabinieri e del Centro Anziani.     | 040036120.pdf | ||
2020 | DETERMINAZIONI TECNICO CO.LE | 360 | 20-10-2020 | VERDE: Impegno di spesa per acquisto e sistemazione piante vasi in Piazza della Vittoria.     | 04036020.pdf | ||
2020 | DETERMINAZIONI TECNICO CO.LE | 359 | 20-10-2020 | PATRIMONIO: Impegno di spesa per acquisto materiale manutenzioni.     | 04035920.pdf | ||
2020 | DETERMINAZIONI TECNICO CO.LE | 357 | 16-10-2020 | PUBBLICA ILLUMINAZIONE: Impegno di spesa per manutenzione mese di novembre 2020.     | 04035720.pdf | ||
2020 | DETERMINAZIONI TECNICO CO.LE | 356 | 15-10-2020 | RIFIUTI: Liquidazione smaltimento rifiuti ingombranti CER 200307 - mese settembre 2020.     | 04035620.pdf | ||
2020 | DETERMINAZIONI TECNICO CO.LE | 354 | 14-10-2020 | RIQUALIFICAZIONE CAMPO SPORTIVO ACQUAIELA: Rideterminazione quadro economico relativamente alla somme a disposizione.     | 04035420.pdf | ||
2020 | DETERMINAZIONI TECNICO CO.LE | 353 | 14-10-2020 | DEPURATORE: Impegno di spesa per analisi acque depuratore.     | 04035320.pdf | ||
2020 | DETERMINAZIONI TECNICO CO.LE | 351 | 12-10-2020 | CHIESA SANTA CROCE: Accertamento contributi avviso pubblico per la valorizzazione delle dimore e dei giardini storici.     | 04035120.pdf | ||
2020 | DETERMINAZIONI TECNICO CO.LE | 342 | 09-10-2020 | SCUOLA INFANZIA VILLA FONTANE: Liquidazione saldo incarico Direzione Lavori e Coordinamento sicurezza in fase di esecuzione per i lavori di Adeguamento tecnico-impiantistico all'efficientamento energetico e alla messa in sicurezza.     | 04034220.pdf | ||
2020 | DETERMINAZIONI TECNICO CO.LE | 340 | 05-10-2020 | VIABILITA': Liquidazione spesa per sistemazione strada Via dei Farnese e pozzetto in Via dell'Eschio.     | 04034020.pdf | ||
2020 | DETERMINAZIONI TECNICO CO.LE | 339 | 05-10-2020 | IMPIANTI TERMICI: Liquidazione manutenzione dei generatori di calore con potenza inferiore a 35 Kw - anno 2020.     | 04033920.pdf | ||
2020 | DETERMINAZIONI TECNICO CO.LE | 338 | 05-10-2020 | PUBBLICA ILLUMINAZIONE: Liquidazione Enel Sole manutenzione mesi luglio - agosto - settembre 2020.     | 04033820.pdf | ||
2020 | DETERMINAZIONI TECNICO CO.LE | 337 | 02-10-2020 | UFFICI: Liquidazione per servizio compilazione banca dati BDAP.     | 04033720.pdf | ||
2020 | DETERMINAZIONI TECNICO CO.LE | 336 | 02-10-2020 | VEICOLI: Liquidazione riparazioni e sostituzione ruote su trattori di proprieta comunale.     | 04033620.pdf | ||
2020 | DETERMINAZIONI TECNICO CO.LE | 335 | 02-10-2020 | MANUTENZIONE: Impegno di spesa per acquisto materiale vario per lavori di manutenzione su territorio comunale - FERR.ID.E.A.     | 04033520.pdf | ||
2020 | DETERMINAZIONI TECNICO CO.LE | 334 | 02-10-2020 | ENERGIA ELETTRICA: Liquidazione fattura energia elettrica mesi luglio - agosto 2020 - SORGENIA.     | 04033420.pdf | ||
2020 | DETERMINAZIONI TECNICO CO.LE | 331 | 01-10-2020 | SCUOLA INFANZIA VILLA FONTANE: Lavori di adeguamento impiantistico efficientamento energetico e messa in sicurezza - Approvazione C.R.E. e Liquidazione SAL finale e trattenute impresa aggiudicataria..     | 04033120.pdf | ||
2020 | DETERMINAZIONI TECNICO CO.LE | 330 | 30-09-2020 | PATRIMONIO: Impegno di spesa per sistemazione del verde della rotonda in Loc. Felceti.     | 04033020.pdf | ||
2020 | DETERMINAZIONI TECNICO CO.LE | 329 | 30-09-2020 | BOSCO SECCANTE: Impegno di psesa e liquidazione per istruttoria taglio bosco.     | 04032920.pdf | ||
2020 | DETERMINAZIONI TECNICO CO.LE | 328 | 30-09-2020 | VIABILITA': Impegno di spesa per fornitura asfaldo in sacchi e sfuso per lavori stradali.     | 04032820.pdf | ||
2020 | DETERMINAZIONI TECNICO CO.LE | 327 | 28-09-2020 | VEICOLI: Impegno di spesa per irparazioni e controlli su Ape Car N.U.     | 04032720.pdf | ||
2020 | DETERMINAZIONI TECNICO CO.LE | 326 | 28-09-2020 | CAMPI DA TENNIS: Liquidazione spesa per targhe da posizionare presso la struttura.     | 04032620.pdf | ||
2020 | DETERMINAZIONI TECNICO CO.LE | 325 | 28-09-2020 | CIMITERO COMUNALE: Determina a contrarre e impegno di spesa servizi tecnici di progettazione direzione lavori e coordinamento della sicurezza per la realizzazione di nuovi moduli.     | 04032520.pdf | ||
2020 | DETERMINAZIONI TECNICO CO.LE | 324 | 25-09-2020 | ISTITUTO COMPRENSIVO PAOLO RUFFINI: Approvazione e liquidazione anticipo per i lavori di interventi straordinari di ristrutturazione messa in sicurezza adeguamento sismico e impiantistica.     | 04032420.pdf | ||
2020 | DETERMINAZIONI TECNICO CO.LE | 323 | 21-09-2020 | ACQUEDOTTO: Impegno di spesa per interventi su linea fognaria.     | 040032320.pdf | ||
2020 | DETERMINAZIONI TECNICO CO.LE | 322 | 21-09-2020 | VIABILITA': Impegno di spesa per sistemazione strada Via dei Farnese e pozzetto in Via dell'Eschio.     | 04032220.pdf | ||
2020 | DETERMINAZIONI TECNICO CO.LE | 321 | 21-09-2020 | CAMPO DA TENNIS: Determinazione di rendicontazione lavori manutenzione straordinaria campo da tennis Mario Pelosi.     | 04032120.pdf | ||
2020 | DETERMINAZIONI TECNICO CO.LE | 320 | 21-09-2020 | OPERAI COMUNALI: Liquidazione acquisto vestiario da lavoro.     | 04032020.pdf | ||
2020 | DETERMINAZIONI TECNICO CO.LE | 319 | 21-09-2020 | SCUOLA DELL'INFANZIA: Determina approvazione stato finale lavori contabilita finale e certificato ultimazione lavori - Lavori adeguamento tecnico impiantistico efficientamento energetico e messa in sicurezza.     | 04031920.pdf | ||
2020 | DETERMINAZIONI TECNICO CO.LE | 318 | 18-09-2020 | CHIESA DI VILLA FONTANE: Liquidazione fornitura e posa in opera materiali per illuminazione facciata.     | 04031820.pdf | ||
2020 | DETERMINAZIONI TECNICO CO.LE | 317 | 16-09-2020 | VEICOLI: Integrazione determina n. 238 del 24.07.2020 di impegno di spesa per riparazione trattori.     | 04031720.pdf | ||
2020 | DETERMINAZIONI TECNICO CO.LE | 316 | 16-09-2020 | ATO: Liquidazione quota parte spese ATO anno 2020.     | 04031620.pdf | ||
2020 | DETERMINAZIONI TECNICO CO.LE | 315 | 16-09-2020 | RIFIUTI: Liquidazione smaltimento RSU - mese agosto 2020.     | 04031520.pdf | ||
2020 | DETERMINAZIONI TECNICO CO.LE | 314 | 16-09-2020 | RIFIUTI: Liquidazione smaltimento ingombranti mese agosto 2020.     | 04031420.pdf | ||
2020 | DETERMINAZIONI TECNICO CO.LE | 313 | 16-09-2020 | PERSONALE: Liquidazione corso di formazione D. Lgs. 81/08.     | 04031320.pdf | ||
2020 | DETERMINAZIONI TECNICO CO.LE | 312 | 16-09-2020 | AUTOMEZZI: Liquidazione carburante mese agosto 2020.     | 04031220.pdf | ||
2020 | DETERMINAZIONI TECNICO CO.LE | 311 | 16-09-2020 | CIMITERO: Liquidazione utenza energia elettrica Cimitero Comunale.     | 04031120.pdf | ||
2020 | DETERMINAZIONI TECNICO CO.LE | 310 | 16-09-2020 | LAVATOIO E FONTANILE LOC. VILLA FONTANE: Liquidazione per svolgimento pratiche accatastamento.     | 04031020.pdf | ||
2020 | DETERMINAZIONI TECNICO CO.LE | 309 | 15-09-2020 | PROJECT FINANCING PUBBLICA ILLUMINAZIONE: Impegno di spesa per S.U.A.     | 04030920.pdf | ||
2020 | DETERMINAZIONI TECNICO CO.LE | 308 | 15-09-2020 | RIFIUTI: Impegno di spesa per realizzazione foto per isola meccanizzata raccolta differenziata.     | 04030820.pdf | ||
2020 | DETERMINAZIONI TECNICO CO.LE | 307 | 15-09-2020 | PATRIMONIO:Aggiudicazione immobili di proprieta' comunale     | 04030720.pdf | ||
2020 | DETERMINAZIONI TECNICO CO.LE | 306 | 14-09-2020 | FONDI MINISTERO INTERNO 2020: Determina a contrarre e impegno di spesa lavori di messa in sicurezza e manutenzione Ortaccio Ripa e sottopassaggio Rocca Farnese.     | 04030620.pdf | ||
2020 | DETERMINAZIONI TECNICO CO.LE | 305 | 14-09-2020 | FONDI MINISTERO INTERNI 2020: Determina acontrarre e impegno di spesa lavori di manutenzione ed efficientamento energetico pannelli fotovoltaici Loc. Canneti e Villa Fontane.     | 04030520.pdf | ||
2020 | DETERMINAZIONI TECNICO CO.LE | 304 | 09-09-2020 | VEICOLI: Liquidazione spese per riparazione trincia sostituzione cuscinetti e riparazione telaio trattore SAME.     | 04030420.pdf | ||
2020 | DETERMINAZIONI TECNICO CO.LE | 303 | 09-09-2020 | CHIESA VILLA FONTANE: Integrazione determina n. 220 del 13.07.2020 Impegno di spesa per realizzazione illuminazione facciata.     | 04030320.pdf | ||
2020 | DETERMINAZIONI TECNICO CO.LE | 302 | 09-09-2020 | VEICOLI: Impegno di spesa per sanificazione Fiat Panda protezione Civile Comunale.     | 04030220.pdf | ||
2020 | DETERMINAZIONI TECNICO CO.LE | 301 | 08-09-2020 | VIABILITA': Impegno di spesa per ripristino ed integrazione recinzione in Via del Poggio.     | 04030120.pdf | ||
2020 | DETERMINAZIONI TECNICO CO.LE | 300 | 08-09-2020 | ECO CENTRO: Impegno di spesa per ripristino ed integrazione recinzione presso Eco centro Loc. Felceti.     | 04030020.pdf | ||
2020 | DETERMINAZIONI TECNICO CO.LE | 299 | 08-09-2020 | RIFIUTI: Liquidazione per smaltimento rifiuti speciali CER 180103.     | 04029920.pdf | ||
2020 | DETERMINAZIONI TECNICO CO.LE | 298 | 08-09-2020 | DISINFESTAZIONE E DERATTIZZAZIONE: Liquidazione interventi.     | 04029820.pdf | ||
2020 | DETERMINAZIONI TECNICO CO.LE | 297 | 08-09-2020 | RIFIUTI: Liquidazione servizio di raccolta trasporto dei rifiuti urbani e di igiene urbana per il mese di agosto 2020 - Idealservice.     | 04029720.pdf | ||
2020 | DETERMINAZIONI TECNICO CO.LE | 296 | 08-09-2020 | STRADE: Liquidazione manutenzione strade vicinali.     | 04029620.pdf | ||
2020 | DETERMINAZIONI TECNICO CO.LE | 295 | 08-09-2020 | DEPURATORE: Liquidazione analisi acque depuratore comunale.     | 04029520.pdf | ||
2020 | DETERMINAZIONI TECNICO CO.LE | 294 | 08-09-2020 | RIFIUTI: Liquidazione servizio di raccolta trasporto dei rifiuti urbani e di igiene urbana per il mese di giugno 2020 - Idealservice.     | 040294.pdf | ||
2020 | DETERMINAZIONI TECNICO CO.LE | 293 | 08-09-2020 | VIDEOSORVEGLIANZA: Liquidazione mese settembre 2020.     | 04029320.pdf | ||
2020 | DETERMINAZIONI TECNICO CO.LE | 292 | 02-09-2020 | DEPURATORE: Impegno di spesa per analisi n. 2 campioni d'acqua.     | 04029220.pdf | ||
2020 | DETERMINAZIONI TECNICO CO.LE | 291 | 02-09-2020 | PROJECT FINANCING: Determina a contrarre lavori di efficientamento pubblica illuminazione tramite Project - Financing.     | 04029120.pdf | allegato A allegato B | |
2020 | DETERMINAZIONI TECNICO CO.LE | 290 | 02-09-2020 | VAL DI PAGLIA: Impegno di spesa e liquidazione per pagamento ruoli di bonifica anno 2019.     | 04029020.pdf | ||
2020 | DETERMINAZIONI TECNICO CO.LE | 289 | 02-09-2020 | IMPIANTI TERMICI: Impegno di spesa per manutenzione dei generatori di calore con potenza inferiore a 35 KW - anno 2020.     | 04028920.pdf | ||
2020 | DETERMINAZIONI TECNICO CO.LE | 288 | 02-09-2020 | RIMBORSO ONERI CONCESSORI: Impegno di spesa e liquidazione rimborso oneri accessori versati in eccesso     | 04028820.pdf | ||
2020 | DETERMINAZIONI TECNICO CO.LE | 287 | 02-09-2020 | CIMITERO COMUNALE: Determina a contrarre e impegno di spesa incarico redazione geologica e sismica e connesse analisi per lavori realizzazione di nuovi loculi.     | 04028720.pdf | ||
2020 | DETERMINAZIONI TECNICO CO.LE | 286 | 31-08-2020 | AFFITTI: Liquidazione affitto area Loc. Canneti alla CMATL - anno 2020     | 040028620.pdf | ||
2020 | DETERMINAZIONI TECNICO CO.LE | 285 | 31-08-2020 | PALAZZO COMUNALE: Liquidazione fattura per acquisto vernice e materiale vario per opere di manutenzione ordinaria.     | 04028520.pdf | ||
2020 | DETERMINAZIONI TECNICO CO.LE | 284 | 31-08-2020 | PALAZZO COMUNALE: Integrazione determinazione n. 241 del 24.07.2020.     | 04028420.pdf | ||
2020 | DETERMINAZIONI TECNICO CO.LE | 283 | 31-08-2020 | SCUOLA: Accertamento contributo per impianti antincendio scuole.     | 04028320.pdf | ||
2020 | DETERMINAZIONI TECNICO CO.LE | 282 | 31-08-2020 | FONDI MINISTERO DELL'INTERNO 2020: Determina a contrarre e impegno di spesa servizi tecnici di direzione lavori e coordinamento della sicurezza in esecuzione per l'intervento di efficientamento energetico dei pannelli fotovoltaici in Loc. Canneti e Villa Fontane.     | 04028220.pdf | ||
2020 | DETERMINAZIONI TECNICO CO.LE | 281 | 31-08-2020 | FONDI MINISTERO DELL'INTERNO 2020: Detrmina a contrarre e impegno di spesa servizi tecnici di progettazione definitiva ed esecutiva direzione lavori e coordinamento delle sicurezza per interventi di sviluppo territoriale sostenibile nel Centro Storico.     | 040028120.pdf | ||
2020 | DETERMINAZIONI TECNICO CO.LE | 280 | 27-08-2020 | PATRIMINIO: Nomina Commissione di gara per vendita immobili di proprieta del Comune di Valentano.     | 04028020.pdf | ||
2020 | DETERMINAZIONI TECNICO CO.LE | 279 | 27-08-2020 | CAMPI DA TENNIS: Liquidazione per lavori ripristino recinzioni.     | 04027920.pdf | ||
2020 | DETERMINAZIONI TECNICO CO.LE | 278 | 27-08-2020 | RIFIUTI: Liquidazione servizio di raccolta trasporto dei riufiti urbani e di igiene urbana per il mese di luglio 2020 - Idealservice.     | 04027820.pdf | ||
2020 | DETERMINAZIONI TECNICO CO.LE | 277 | 27-08-2020 | CAMPI DA TENNIS: Liquidazione servizi di direzione lavori e contabilita lavori di manutenzione straordinaria.     | 04027720.pdf | ||
2020 | DETERMINAZIONI TECNICO CO.LE | 276 | 27-08-2020 | RIFIUTI: Impegno di spesa per servizio di raccolta trasporto dei rifiuti urbani e di igiene urbana per i mesi di luglio - dicembre 2020.     | 04027620.pdf | ||
2020 | DETERMINAZIONI TECNICO CO.LE | 275 | 27-08-2020 | PATRIMONIO: Impegno di spesa verifica messa a terra per ecocentro campo sportivo e capannone localita Piano.     | 04027520.pdf | ||
2020 | DETERMINAZIONI TECNICO CO.LE | 274 | 27-08-2020 | PUBBLICA ILLUMINAZIONE: Liquidazione spese per ripristino cavo interrotto nel tratto Via delle Felci civico 89 fino alla sbarra d'ingresso del bosco.     | 04027420.pdf | ||
2020 | DETERMINAZIONI TECNICO CO.LE | 273 | 27-08-2020 | DECRETO CRESCITA: Liquidazione 1° SAL lavori abbattimento barriere architettoniche area antistante ASL.     | 04027320.pdf | ||
2020 | DETERMINAZIONI TECNICO CO.LE | 272 | 27-08-2020 | CAMPO SPORTIVO: Liquidazione spese per estrazione pompa impianto idrico.     | 04027220.pdf | ||
2020 | DETERMINAZIONI TECNICO CO.LE | 271 | 27-08-2020 | DECRETO CRESCITA: Liquidazione onorari professionali per progettazione e Direzione Lavori al 1° SAL.     | 04027120.pdf | ||
2020 | DETERMINAZIONI TECNICO CO.LE | 270 | 27-08-2020 | SEDE: Liquidazione per fornitura e posa in opera impianto elettrico e impianti speciali per uffici comunali.     | 04027020.pdf | ||
2020 | DETERMINAZIONI TECNICO CO.LE | 269 | 27-08-2020 | AUTOMEZZI: Liquidazione spese carburante mese luglio 2020.     | 04026920.pdf | ||
2020 | DETERMINAZIONI TECNICO CO.LE | 268 | 27-08-2020 | RIFIUTI: Liquidazione smaltimento RSU - mese luglio 2020.     | 04026820.pdf | ||
2020 | DETERMINAZIONI TECNICO CO.LE | 267 | 27-08-2020 | RIFIUTI: Liquidazione smaltimento RSU - mese luglio 2020 - CER 200307 (rifiuti ingombranti).     | 04026720.pdf | ||
2020 | DETERMINAZIONI TECNICO CO.LE | 266 | 27-08-2020 | VIDEOSORVEGLIANZA: Liquidazione servizio mese agosto 2020.     | 04026620.pdf | ||
2020 | DETERMINAZIONI TECNICO CO.LE | 265 | 27-08-2020 | PUBBLICA ILLUMINAZIONE: Liquidazione per interventi di riparazione in Largo Paolo Ruffini Piazza della Vittoria e scale di fronte ASL.     | 04026520.pdf | ||
2020 | DETERMINAZIONI TECNICO CO.LE | 264 | 27-08-2020 | ENERGIA: Liquidazione fornitura energia elettrica Capannone Loc. Canneti - periodo giugno / luglio 2020.     | 04026420.pdf | ||
2020 | DETERMINAZIONI TECNICO CO.LE | 263 | 27-08-2020 | PUBBLICA ILLUMINAZIONE: Impegno di spesa per intervento di rimozione palo P.I. in Via Aldo Moro.     | 04026320.pdf | ||
2020 | DETERMINAZIONI TECNICO CO.LE | 262 | 26-08-2020 | ISTITUTO COMPRENSIVO PAOLO RUFFINI: Interventi di ristrutturazione ed adeguamento sismisco. Autorizzazione al subappalto Nuova Edilizia SRL.     | 04026220.pdf | ||
2020 | DETERMINAZIONI TECNICO CO.LE | 261 | 20-08-2020 | SCUOLA MATERNA VILLA FONTANE: Autorizzazione diniego subappalto.     | 04026120.pdf | ||
2020 | DETERMINAZIONI TECNICO CO.LE | 260 | 18-08-2020 | STRADE: Impegno di spesa per sistemazione della pavimentazione stradale in Via del Querceto.     | 04026020.pdf | ||
2020 | DETERMINAZIONI TECNICO CO.LE | 259 | 18-08-2020 | FOGNATURA: Impegno di spesa per riparazione condotta fognaria presso Via Roma n. 13.     | 04025920.pdf | ||
2020 | DETERMINAZIONI TECNICO CO.LE | 258 | 18-08-2020 | RIFIUTI: Impegno di spesa per smaltimento rifiuti C.E.R. 180103     | 04025820.pdf | ||
2020 | DETERMINAZIONI TECNICO CO.LE | 257 | 11-08-2020 | SCUOLA DELL'INFAZIA: Rettifica determinazione Ufficio Tecnico n. 184 del 04.09.2019.     | 04025720.pdf | ||
2020 | DETERMINAZIONI TECNICO CO.LE | 256 | 11-08-2020 | ISTITUTO COMPRENSIVO PAOLO RUFFINI: Impegno di spesa e liquidazione commissione di gara affidamento servizi direzione lavori e sicurezza.     | 04025620.pdf | ||
2020 | DETERMINAZIONI TECNICO CO.LE | 255 | 11-08-2020 | DECRETO CRESCITA: Approvazione 1° SAL per lavori di abbattimento barriere architettoniche area antistante ASL e connesse opere di messa in sicurezza.     | 040025520.pdf | ||
2020 | DETERMINAZIONI TECNICO CO.LE | 254 | 10-08-2020 | DEPURATORE: Liquidazione analisi acque depuratore.     | 04025420.pdf | ||
2020 | DETERMINAZIONI TECNICO CO.LE | 253 | 10-08-2020 | ECOCENTRO: Liquidazione analisi acque depuratore dell'ecocentro comunale.     | 04025320.pdf | ||
2020 | DETERMINAZIONI TECNICO CO.LE | 252 | 07-08-2020 | UFFICI: Impegno di spesa per acquisto elemento consumabile e parte usurata per stampante Xerox in dotazione all'Ufficio Tecnico.     | 04025220.pdf | ||
2020 | DETERMINAZIONI TECNICO CO.LE | 251 | 07-08-2020 | ASSICURAZIONI: Rinnovo polizza autovettura FIAT PANDA per servizi di Protezione Civile.     | 04025120.pdf | ||
2020 | DETERMINAZIONI TECNICO CO.LE | 250 | 07-08-2020 | VEICOLI: Impegno di spesa per revisione Bremach targato BE908VA in dotazione alla Protezione Civile.     | 04025020.pdf | ||
2020 | DETERMINAZIONI TECNICO CO.LE | 249 | 07-08-2020 | AUTOMEZZI: Impegno di spesa per acquisto carburante 2° semestre 2020.     | 04024920.pdf | ||
2020 | DETERMINAZIONI TECNICO CO.LE | 248 | 07-08-2020 | UFFICI: Liquidazione per servizio compilazione banca dati BDAP.     | 04024820.pdf | ||
2020 | DETERMINAZIONI TECNICO CO.LE | 247 | 07-08-2020 | BOSCO LOCALITA' FELCETI: Liquidazione stesura relazione sulle condizioni delle alberature presenti nella zona boschiva in Loc. Felceti (F. 27 p.lla 1047).     | 04024720.pdf | ||
2020 | DETERMINAZIONI TECNICO CO.LE | 246 | 07-08-2020 | BOSCO LOCALITA' FELCETI: liquidazione per la stesura della relazione tecnica sullo stato delle alberature.     | 04024620.pdf | ||
2020 | DETERMINAZIONI TECNICO CO.LE | 245 | 07-08-2020 | ACQUEDOTTO: Liquidazione per lavori urgenti sulla linea dell'acquedotto in Via Roma e Strada del Fusaro.     | 04024520.pdf | ||
2020 | DETERMINAZIONI TECNICO CO.LE | 244 | 28-07-2020 | ENERGIA ELETTRICA: Liquidazione fattura energia elettrica maggio - giugno 2020.     | 04024420.pdf | ||
2020 | DETERMINAZIONI TECNICO CO.LE | 243 | 28-07-2020 | CAMPI DA TENNIS: Liquidazione verifica massa terra.     | 04024320.pdf | ||
2020 | DETERMINAZIONI TECNICO CO.LE | 242 | 28-07-2020 | PUBBLICA ILLUMINAZIONE: Affidamento servizio di manutenzione ordinaria pubblica illuminazione mesi di agosto settembre e ottobre anno 2020     | 040024220.pdf | ||
2020 | DETERMINAZIONI TECNICO CO.LE | 241 | 24-07-2020 | PALAZZO COMUNALE: Impegno di spesa per acquisto vernice e materiale vario per opere di manutenzione ordinaria     | 04024120.pdf | ||
2020 | DETERMINAZIONI TECNICO CO.LE | 240 | 24-07-2020 | PUBBLICA ILLUMINAZIONE: Impegno di spesa per intervento di riparazione sull'impianto di Pubblica Illuminazione in Largo Paolo Ruffini Piazza della Vittoria e scale di fronte ASL     | 04024020.pdf | ||
2020 | DETERMINAZIONI TECNICO CO.LE | 239 | 24-07-2020 | OPERAI COMUNALI: Determina a contrarre e impegno di spesa per vestiario operai comunali     | 040023920.pdf | ||
2020 | DETERMINAZIONI TECNICO CO.LE | 238 | 24-07-2020 | VEICOLI: Determina a contrarre e Impegno di spesa per riparazione trattori.     | 040023820.pdf | ||
2020 | DETERMINAZIONI TECNICO CO.LE | 237 | 24-07-2020 | LAVATOIO E FONTANILE LOC. FONTANE: Determina a contrarre e Impegno di Spesa per Accatastamento Lavatoio e Fontanile comunali in localita Fontane     | 04023720.pdf | ||
2020 | DETERMINAZIONI TECNICO CO.LE | 236 | 24-07-2020 | PUBBLICA ILLUMINAZIONE: Determina a contrarre e impegno di spesa per ripristino cavo interrotto in via delle Felci.     | 04023620.pdf | ||
2020 | DETERMINAZIONI TECNICO CO.LE | 234 | 23-07-2020 | TENNIS CLUB MARIO PELOSI: Liquidazione SAL finale approvazione C.R.E. e liquidazione trattenute - Lavori manutenzione straordinaria Campo da Tennis.     | 04023420.pdf | ||
2020 | DETERMINAZIONI TECNICO CO.LE | 233 | 22-07-2020 | ISTITUTO COMPRENSIVO P. RUFFINI: Aggiudicazione resa efficace incarico servizi Direzione dei Lavori e coordinamento della sicurezza adeguamento sismico e ristrutturazione Istituto Comprensivo P. Ruffini.     | 04023320.pdf | ||
2020 | DETERMINAZIONI TECNICO CO.LE | 232 | 22-07-2020 | CAMPO TENNIS MARIO PELOSI: Approvazione SAL finale lavori manurtenzione straordinaria Campo da Tennis M. Pelosi.     | 04023220.pdf | ||
2020 | DETERMINAZIONI TECNICO CO.LE | 231 | 21-07-2020 | ROCCA FARNESE: Determina a contrarre e impegno di spesa progettazione esecutiva intervento di restauro e risanamento.     | 04023120.pdf | ||
2020 | DETERMINAZIONI TECNICO CO.LE | 230 | 20-07-2020 | UFFICI: Impegno di spesa per compilazione banca dati BDAP.     | 04023020.pdf | ||
2020 | DETERMINAZIONI TECNICO CO.LE | 229 | 17-07-2020 | CAMPI DA TENNIS: Impegno di spesa per targhe da posizionare presso i campi da tennis in Loc. Felceti.     | 04022920.pdf | ||
2020 | DETERMINAZIONI TECNICO CO.LE | 228 | 17-07-2020 | BOSCO LOC. FELCETI: Affidamento per taglio alberature in Loc. Felceti terreno F. 27 p.lla 1040.     | 04022820.pdf | ||
2020 | DETERMINAZIONI TECNICO CO.LE | 227 | 16-07-2020 | MUSEO: Impegno di spesa per sostituzione lastre in policarbonato presenti sul tetto del museo.     | 04022720.pdf | ||
2020 | DETERMINAZIONI TECNICO CO.LE | 226 | 16-07-2020 | SEDE: Determina a contrarre e impegno di spesa per progettazione e rilievo impianto elettrico secondo piano.     | 04022620.pdf | ||
2020 | DETERMINAZIONI TECNICO CO.LE | 225 | 16-07-2020 | RIFIUTI: Liquidazione smaltimento RSU- mese giugno 2020.     | 04022520.pdf | ||
2020 | DETERMINAZIONI TECNICO CO.LE | 224 | 16-07-2020 | SEDE: Liquidazione realizzazione soffitti in cartongesso stanze secondo piano.     | 04022420.pdf | ||
2020 | DETERMINAZIONI TECNICO CO.LE | 223 | 16-07-2020 | CARBURANTI: Liquidazione fornitura carburanti mese giugno 2020.     | 04022320.pdf | ||
2020 | DETERMINAZIONI TECNICO CO.LE | 222 | 16-07-2020 | RIFIUTI: Liquidazione smaltimento rifiuti ingombranti CER 200307 - Giugno 2020     | 04022220.pdf | ||
2020 | DETERMINAZIONI TECNICO CO.LE | 221 | 13-07-2020 | PUBBLICA ILLUMINAZIONE PROJECT FINANCING: Nomina supporto RUP - Impegno di spesa.     | 04022120.pdf | ||
2020 | DETERMINAZIONI TECNICO CO.LE | 220 | 13-07-2020 | CHIESA VILLA FONTANE: Impegno di spesa per realizzazione illuminazione facciata.     | 04022020.pdf | ||
2020 | DETERMINAZIONI TECNICO CO.LE | 219 | 13-07-2020 | CAMPO DA TENNIS: Impegno di spesa per verifica massa estranea recinzione secondo la definizione della norma CEI 64-8.     | 04021920.pdf | ||
2020 | DETERMINAZIONI TECNICO CO.LE | 218 | 13-07-2020 | VEICOLI: Impegno di spesa per revisione Fiat Panda targata CG949FR in dotazione alla Protezione Civile.     | 04021820.pdf | ||
2020 | DETERMINAZIONI TECNICO CO.LE | 217 | 13-07-2020 | SINISTRO: Liquidazione rimborso danneggiamento veicolo Sig. Barbieri.     | 04021720.pdf | ||
2020 | DETERMINAZIONI TECNICO CO.LE | 216 | 13-07-2020 | ISTITUTO COMPRENSIVO P. RUFFINI: Impegno di spesa nomina Direttore dei Lavori e Coordinatore della Sicurezza. Aggiudicazione definitiva efficace dopo verifica requisiti.     | 04021620.pdf | ||
2020 | DETERMINAZIONI TECNICO CO.LE | 215 | 13-07-2020 | PATRIMONIO: Liquidazione lavori di sistemazione del verde pubblico.     | 04021520.pdf | ||
2020 | DETERMINAZIONI TECNICO CO.LE | 214 | 10-07-2020 | PUBBLICA ILLUMINAZIONE: Svincolo polizza fideiussoria.     | 04021420.pdf | ||
2020 | DETERMINAZIONI TECNICO CO.LE | 213 | 10-07-2020 | RIFIUTI: Liquidazione smaltimento rifiuti speciali C.E.R. 180103 car. per. HP9 - mese giugno 2020.     | 04021320.pdf | ||
2020 | DETERMINAZIONI TECNICO CO.LE | 212 | 10-07-2020 | ESTINTORI: Liquidazione per verifica semestrale estintori comunali.     | 040021220.pdf | ||
2020 | DETERMINAZIONI TECNICO CO.LE | 211 | 10-07-2020 | PUBBLICA ILLUMINAZIONE: Liquidazione manutenzione ordinaria mesi di maggio e giugno 2020.     | 04021120.pdf | ||
2020 | DETERMINAZIONI TECNICO CO.LE | 210 | 10-07-2020 | CIMITERO: Liquidazione utenza energia elettrica Cimitero Comunale mesi maggio e giugno 2020.     | 04021020.pdf | ||
2020 | DETERMINAZIONI TECNICO CO.LE | 209 | 10-07-2020 | ACQUEDOTTO: Impegno di spesa per lavori urgenti linea acquedotto in Via Roma (Santa Croce) e Strada del Fusaro.     | 04020920.pdf | ||
2020 | DETERMINAZIONI TECNICO CO.LE | 208 | 10-07-2020 | BOSCO MONTE SALIETTE: Detrmina a contrarre ed impegno di spesa per collaudo forestale Monte Saliette.     | 04020820.pdf | ||
2020 | DETERMINAZIONI TECNICO CO.LE | 207 | 07-07-2020 | SANIFICAZIONE COVID-19: Liquidazione spesa per sanificazione strade e strutture comunali.     | 04020720.pdf | ||
2020 | DETERMINAZIONI TECNICO CO.LE | 206 | 07-07-2020 | VIDEOSORVEGLIANZA: Liquidazione servizio mese luglio 2020.     | 04020620.pdf | ||
2020 | DETERMINAZIONI TECNICO CO.LE | 205 | 07-07-2020 | AMBULATORI VETERINARI ASL: Liquidazione pulizia e sanificazione locali.     | 04020520.pdf | ||
2020 | DETERMINAZIONI TECNICO CO.LE | 204 | 07-07-2020 | SEDE: Liquidazione per lavori di coibentazione acustica del vano ascensoredel secondo piano del Palazzo Comunale.     | 04020420.pdf | ||
2020 | DETERMINAZIONI TECNICO CO.LE | 203 | 07-07-2020 | DERATTIZZAZIONE: Liquidazione intervento su terrotorio comunale.     | 04020320.pdf | ||
2020 | DETERMINAZIONI TECNICO CO.LE | 202 | 07-07-2020 | CAMPI DA TENNIS: Impegno di spesa per il ripristino della recinzione.     | 04020220.pdf | ||
2020 | DETERMINAZIONI TECNICO CO.LE | 201 | 07-07-2020 | SCUOLA INFANZIA: Liquidazione per la fornitura e la posa in opera di nuovi sanitari per i bagni della scuola materna di Villa Fontane.     | 04020120.pdf | ||
2020 | DETERMINAZIONI TECNICO CO.LE | 200 | 07-07-2020 | ESTINTORI: Impegno di spesa per verifica semestrale estintori comunali.     | 04020020.pdf | ||
2020 | DETERMINAZIONI TECNICO CO.LE | 199 | 06-06-2020 | PUBBLICA ILLUMINAZIONE: Liquidazione Enel Sole manutenzione mesi aprile-giugno 2020.     | 04019920.pdf | ||
2020 | DETERMINAZIONI TECNICO CO.LE | 198 | 06-07-2020 | DEPURATORI: Liquidazione lavori eseguiti presso le sottostazioni ex CO.BA.L.B. di pompaggio liquami diretti di Felceti e Villa Fontane.     | 04019820.pdf | ||
2020 | DETERMINAZIONI TECNICO CO.LE | 197 | 06-07-2020 | BOSCO FELCETI: Impegno di spesa per stesura relazionetecnica su condizioni alberatura presenti nella zona boschiva censita al F. 27 p.lla 1047.     | 040019720.pdf | ||
2020 | DETERMINAZIONI TECNICO CO.LE | 196 | 06-07-2020 | ISTITUTO COMPRENSIVO PAOLO RUFFINI: Nomina commissione di gara e commissione aggiudicatrice per servizi tecnici di direzione lavori e coordinamento della sicurezza.     | 040019620.pdf | ||
2020 | DETERMINAZIONI TECNICO CO.LE | 195 | 01-07-2020 | DECRETO CRESCITA 2019 - LAVORI ASL: Rettifica per mero errore materiale della determinazione del Settore Tecncico Manutentivo n. 210 del 30.092020.     | 040019520.pdf | ||
2020 | DETERMINAZIONI TECNICO CO.LE | 194 | 01-07-2020 | CHIESA DI SANTA MARIA: Impegno di spesa per riparazione reti e pulizia interna del campanile con disinfestazione locali.     | 040019420.pdf | ||
2020 | DETERMINAZIONI TECNICO CO.LE | 193 | 01-07-2020 | CANONI DEMANIALI: Regolazione Canoni 2015-2019 e Canone 2020.     | 04019320.pdf | ||
2020 | DETERMINAZIONI TECNICO CO.LE | 192 | 01-07-2020 | PERSONALE: Impegno di spesa per corso di formazione ai sensi dell'art. 37 del D. Lgs 81/08 per il personale dell'Ente.     | 04019220.pdf | ||
2020 | DETERMINAZIONI TECNICO CO.LE | 191 | 01-07-2020 | DISINFESTAZIONE E DERATTIZZAZIONE: Impegno di spesa per disinfestazione e derattizzazione anno 2020.     | 04019120.pdf | ||
2020 | DETERMINAZIONI TECNICO CO.LE | 190 | 01-07-2020 | PATRIMONIO: Impegno di spesa per staccionata per lavori di sistemazione del verde pubblico.     | 04019020.pdf | ||
2020 | DETERMINAZIONI TECNICO CO.LE | 189 | 29-06-2020 | CAMPO SPORTIVO ACQUAIELA: Liquidazione spese per indagini geologiche.     | 04018920.pdf | ||
2020 | DETERMINAZIONI TECNICO CO.LE | 188 | 29-06-2020 | RIFIUTI: Liquidazione smaltimento RSU mese maggio 2020 - Ecologia Viterbo.     | 04018820.pdf | ||
2020 | DETERMINAZIONI TECNICO CO.LE | 187 | 29-06-2020 | BAR TROPICANA: Liquidazione lavori per ripristino danni.     | 04018720.pdf | ||
2020 | DETERMINAZIONI TECNICO CO.LE | 186 | 25-06-2020 | ECOCENTRO: Liquidazione spese per predisposizione della documentazione per il rinnovo dell'autorizzazione allo scarico dell'impianto di trattamento delle acque di prima pioggia.     | 04018620.pdf | ||
2020 | DETERMINAZIONI TECNICO CO.LE | 185 | 25-06-2020 | UFFICI: Liquidazione acquisto stick cera per stampante Ufficio Tecnico.     | 04018520.pdf | ||
2020 | DETERMINAZIONI TECNICO CO.LE | 184 | 25-06-2020 | SEDE: Liquidazione per acquisto battiscopa e paraspigoli per sistemazione stanze secondo piano Palazzo Comunale.     | 04018420.pdf | ||
2020 | DETERMINAZIONI TECNICO CO.LE | 183 | 22-06-2020 | DEPURATORE: Determina a contrarre ed impegno di spesa per analisi acque di scarico depuratore - mese giugno.     | 04018320.pdf | ||
2020 | DETERMINAZIONI TECNICO CO.LE | 182 | 22-06-2020 | ECOCENTRO: Impegno di spesa per pagamento bonifico alla Provincia di Viterbo per rinnovo autorizzazione allo scarico.     | 04018220.pdf | ||
2020 | DETERMINAZIONI TECNICO CO.LE | 181 | 22-06-2020 | ALIENAZIONE TERRENI: APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO E MODALITA' DI GARA PER ALIENAZIONE IMMOBILI DI PROPRIETA' DEL COMUNE DI VALENTANO INSERITI NEL PIANO DELLE ALIENAZIONI E VALORIZZAZIONI PATRIMONIALI 2020-2022.     | 04018120.pdf | avviso bando alienazioni domanda bando alienazioni | |
2020 | DETERMINAZIONI TECNICO CO.LE | 180 | 22-06-2020 | BOSCO LOCALITA' FELCETI: Determina a contrarre e impegno di spesa per taglio alberature instabili del bosco ad uso ricreativo in localita Felceti.     | 04018020.pdf | Relazione tecnica stato alberature | |
2020 | DETERMINAZIONI TECNICO CO.LE | 179 | 17-06-2020 | AUTOMEZZI: Liquidazione spese carburante automezzi comunali periodo maggio 2020.     | 04017920.pdf | ||
2020 | DETERMINAZIONI TECNICO CO.LE | 178 | 17-06-2020 | ENERGIA ELETTRICA: Liquidazione fornitura energia elettrica Capannone Loc. Canneti per il periodo aprile - maggio 2020- Enel Energia SpA.     | 04017820.pdf | ||
2020 | DETERMINAZIONI TECNICO CO.LE | 177 | 17-06-2020 | SEDE: Impegno di spesa per fornitura battiscopa e paraspigoli per sistemazione stanze secondo piano Palazzo Comunale.     | 04017720.pdf | ||
2020 | DETERMINAZIONI TECNICO CO.LE | 176 | 17-06-2020 | SEDE: Impegno di spesa per coibentazione acustica del vano acsensore al secondo piano del Palazzo Cmunale.     | 04017620.pdf | ||
2020 | DETERMINAZIONI TECNICO CO.LE | 175 | 17-06-2020 | SCUOLA DELL'INFANZIA: Determina a contrarre ed impegno di spesa per fornitura e posa in opera di nuove apparecchiature sanitarie.     | 04017520.pdf | ||
2020 | DETERMINAZIONI TECNICO CO.LE | 174 | 17-06-2020 | SEDE: Impegno di spesa per fornitura e posa in opera impianto elettrico e impianti speciali per uffici comunali.     | 04017420.pdf | ||
2020 | DETERMINAZIONI TECNICO CO.LE | 173 | 12-06-2020 | BOSCO LOCALITA' FELCETI: determina a contrarre e impegno di spesa per relazione tecnica stato alberature.     | 04017320.pdf | ||
2020 | DETERMINAZIONI TECNICO CO.LE | 172 | 12-06-2020 | ECONOMATO: Impegno interventi economato.     | 04017220.pdf | ||
2020 | DETERMINAZIONI TECNICO CO.LE | 171 | 12-06-2020 | CAMPO DA TENNIS MARIO PELOSI: Approvazione e liquidazione 1° SAL e Certificato di pagamento.     | 04017120.pdf | ||
2020 | DETERMINAZIONI TECNICO CO.LE | 170 | 10-06-2020 | RIFIUTI: Liquidazione trasporto e smaltimento rifiuti cimiteriali C.E.R. 200203.     | 04017020.pdf | ||
2020 | DETERMINAZIONI TECNICO CO.LE | 169 | 10-06-2020 | RIFIUTI: Liquidazione smaltimento rifiuti speciali C.E.R. 180103 car. per. HP9.     | 04016920.pdf | ||
2020 | DETERMINAZIONI TECNICO CO.LE | 168 | 10-06-2020 | ISTITUTO COMPRENSIVO: Liquidazione spesa per verifica impianto di messa a terra.     | 04016820.pdf | ||
2020 | DETERMINAZIONI TECNICO CO.LE | 167 | 10-06-2020 | ISTITUTO COMPRENSIVO PAOLO RUFFINI: Determina a contrarre e impegno di spesa servizi tecnici collaudo statico per le opere di adeguamento sismico.     | 04016720.pdf | ||
2020 | DETERMINAZIONI TECNICO CO.LE | 166 | 10-06-2020 | TENNIS CLUB MARIO PELOSI: Impegno di spesa lavori variante e proroga termini di fine lavori.     | 04016620.pdf | ||
2020 | DETERMINAZIONI TECNICO CO.LE | 165 | 09-06-2020 | IMPIANTI SPORTIVI: Impegno di spesa per estrazione pompa pozzo impianto idrico campo sportivo Loc. Felceti.     | 04016520.pdf | ||
2020 | DETERMINAZIONI TECNICO CO.LE | 164 | 05-06-2020 | ECOCENTRO: Determina a contrarre ed impegno di spesa per rinnovo autorizzazione allo scarico.     | 04016420.pdf | ||
2020 | DETERMINAZIONI TECNICO CO.LE | 163 | 05-06-2020 | ISTITUTO COMPRENSIVO PAOLO RUFFINI: Determina a contrarre servizi tecnici direzione lavori coordinamento sicurezza e rimodulazione somme a disposizione per adeguamento sismico e ristrutturazione immobile.     | 04016320.pdf | Allegato A corredo offerta Articolo 80 DGUE editabile Disciplinare Flussi finanziari Patto integrità Regime fiscale | |
2020 | DETERMINAZIONI TECNICO CO.LE | 162 | 05-06-2020 | ENERGIA ELETTRICA: Liquidazione fatture energia elettrica marzo - aprile 2020 - Sorgenia SPA     | 04016220.pdf | ||
2020 | DETERMINAZIONI TECNICO CO.LE | 161 | 05-06-2020 | PUBBLICA ILLUMINAZIONE: Liquidazione servizio di manutenzione P.I. Villa Fontane - Soc. Enel Sole.     | 04016120.pdf | ||
2020 | DETERMINAZIONI TECNICO CO.LE | 160 | 05-06-2020 | VIDEOSORVEGLIANZA: Liquidazione servizio mese giugno 2020.     | 04016020.pdf | ||
2020 | DETERMINAZIONI TECNICO CO.LE | 159 | 05-06-2020 | RIFIUTI: Liquidazione servizio di raccolta trasporto dei rifiuti urbani e di igiene urbana per il mese di maggio 2020 - Idealservice.     | 04015920.pdf | ||
2020 | DETERMINAZIONI TECNICO CO.LE | 158 | 05-06-2020 | STRADE: Impegno di spesa per manutenzione strade vicinali.     | 04015820.pdf | ||
2020 | DETERMINAZIONI TECNICO CO.LE | 157 | 05-06-2020 | PATRIMONIO: Liquidazione spesa per acquisto materiale per lavori sul patrimonio comunale.     | 04015720.pdf | ||
2020 | DETERMINAZIONI TECNICO CO.LE | 156 | 03-06-2020 | NATALE: Liquidazione spese per posizionamento albero di Natale anno 2017.     | 04015620.pdf | ||
2020 | DETERMINAZIONI TECNICO CO.LE | 155 | 28-05-2020 | CIMITERO: Liquidazione per fornitura e posa in opera materiale elettrico serrature cancelli.     | 04015520.pdf | ||
2020 | DETERMINAZIONI TECNICO CO.LE | 154 | 28-05-2020 | FOTOVOLTAICO: Liquidazione addebiti/accrediti vari - Servizio di misura competenza anno 2018. E-Distribuzione S.p.A..     | 04015420.pdf | ||
2020 | DETERMINAZIONI TECNICO CO.LE | 153 | 27-05-2020 | CONSUNTIVO: Ricognizione residui attivi e passivi al 31.12.2019 di competenza del Settore ai fini dell'approvazione del Rendiconto 2019     | 04015320.pdf | ||
2020 | DETERMINAZIONI TECNICO CO.LE | 152 | 27-05-2020 | PATRIMONIO: Liquidazione interventi impianti di illuminazione edicola sacra Via delle Mura e Caserma Carabinieri.     | 04015220.pdf | ||
2020 | DETERMINAZIONI TECNICO CO.LE | 151 | 27-05-2020 | UFFICI: Impegno di spesa per acquisto sticks consumabili per stampante Ufficio Tecnico.     | 04015120.pdf | ||
2020 | DETERMINAZIONI TECNICO CO.LE | 150 | 27-05-2020 | PATRIMONIO: Impegno di spesa per acquisto materiali per lavori sul patrimonio comunale.     | 040015020.pdf | ||
2020 | DETERMINAZIONI TECNICO CO.LE | 149 | 27-05-2020 | FOTOVOLTAICO: Liquidazione per rilascio certificato di taratura e corretta inserzione del contatore di produzione e scambio energia elettrica.     | 04014920.pdf | ||
2020 | DETERMINAZIONI TECNICO CO.LE | 148 | 27-05-2020 | FOTOVOLTAICO: Liquidazione per rilascio certificati di taratura e corretta inserzione dei contatori di produzione e scambio energia elettrica.     | 04014820.pdf | ||
2020 | DETERMINAZIONI TECNICO CO.LE | 147 | 27-05-2020 | MARCIAPIEDI: Liquidazione CUC Comunita Montana ATL per commissione di gara.     | 04014720.pdf | ||
2020 | DETERMINAZIONI TECNICO CO.LE | 146 | 22-05-2020 | AMBULATORIO VETERINARI ASL: Impegno di spesa per pulizia e sanificazione locali.     | 04014620.pdf | ||
2020 | DETERMINAZIONI TECNICO CO.LE | 145 | 20-05-2020 | RIFIUTI: Liquidazione smaltimento RSU mese di aprile 2020 - Ecologia Viterbo     | 04014520.pdf | ||
2020 | DETERMINAZIONI TECNICO CO.LE | 144 | 20-05-2020 | AUTOMEZZI: Liquidazione spese carburante per automezzi comunali mese di aprile 2020.     | 04014420.pdf | ||
2020 | DETERMINAZIONI TECNICO CO.LE | 143 | 19-05-2020 | Depuratore: Determina a contrarre ed impegno di spesa per analisi acqua di scarico depuratore.     | 04014320.pdf | ||
2020 | DETERMINAZIONI TECNICO CO.LE | 142 | 19-05-2020 | ECOCENTRO: Determina a contrarre e impegno di spesa per analisi acque di scarico.     | 04014220.pdf | ||
2020 | DETERMINAZIONI TECNICO CO.LE | 141 | 18-05-2020 | CIMITERO: Liquidazione utenza energia elettrica Cimitero Comunal mesi febbraio marzo e aprile 2020.     | 04014120.pdf | ||
2020 | DETERMINAZIONI TECNICO CO.LE | 140 | 14-05-2020 | PUBBLICA ILLUMINAZIONE: Rimborso spese P.I. anni 2016 e 2019 al Consorzio I Felceti.     | 04014020.pdf | ||
2020 | DETERMINAZIONI TECNICO CO.LE | 139 | 14-05-2020 | IMPIANTI TERMICI: Liquidazione manutenzione straordinaria su caldaia del Palazzo Comunale.     | 04013920.pdf | ||
2020 | DETERMINAZIONI TECNICO CO.LE | 138 | 11-05-2020 | RIFIUTI: Liquidazione servizio di raccolta trasporto dei rifiuti urbani e di igiene urbana per il mese di aprile 2020.     | 04013820.pdf | ||
2020 | DETERMINAZIONI TECNICO CO.LE | 137 | 11-05-2020 | PUBBLICA ILLUMINAZIONE: Liquidazione canone manutenzione P.I. mesi di marzo e aprile 2020.     | 04013720.pdf | ||
2020 | DETERMINAZIONI TECNICO CO.LE | 136 | 11-05-2020 | RIFIUTI: Impegno di spesa per smaltimento rifiuti C.E.R. 180103 car. per. HP9.     | 04013620.pdf | ||
2020 | DETERMINAZIONI TECNICO CO.LE | 135 | 08-05-2020 | RIQUALIFICAZIONE GIARDINO SAN MARTINO:Affidamento servizi tecnici direzione lavori e coordinamento sicurezza.     | 04013520.pdf | ||
2020 | DETERMINAZIONI TECNICO CO.LE | 134 | 07-05-2020 | MANUTENZIONE: Liquidazione acquisto decespugliatore.     | 04013420.pdf | ||
2020 | DETERMINAZIONI TECNICO CO.LE | 133 | 06-05-2020 | PUBBLICA ILLUMINAZIONE: Liquidazione servizio di manutenzione P.I. Villa Fontane - Soc. ENEL SOLE.     | 04013320.pdf | ||
2020 | DETERMINAZIONI TECNICO CO.LE | 132 | 06-05-2020 | VIDEOSORVEGLIANZA: Liquidazione mese di maggio 2020.     | 04013220.pdf | ||
2020 | DETERMINAZIONI TECNICO CO.LE | 131 | 06-05-2020 | CIMITERO: Impegno di spesa per fornitura e posa in opera serrature cancelli     | 04013120.pdf | ||
2020 | DETERMINAZIONI TECNICO CO.LE | 130 | 27-04-2020 | RIQUALIFICAZIONE AREA S. MARTINO: Impegno di spesa lavori.     | 04013020.pdf | ||
2020 | DETERMINAZIONI TECNICO CO.LE | 129 | 27-04-2020 | BAR TROPICANA: Determina a contrarre ed impegnare lavori per ripristino danni.     | 04012920.DOC | ||
2020 | DETERMINAZIONI TECNICO CO.LE | 128 | 27-04-2020 | SOTTOSTAZIONI EX CO.BA.L.B.: Determina a contrarre ed impegno di spesa intervento urgente manutenzione.     | 04012820.pdf | ||
2020 | DETERMINAZIONI TECNICO CO.LE | 127 | 27-04-2020 | IMPIANTI TERMICI: Impegno di spesa per manutenzione straordiaria su caldaia Palazzo Comunale.     | 04012720.DOC | ||
2020 | DETERMINAZIONI TECNICO CO.LE | 126 | 27-04-2020 | RIFIUTI: Impegno di spesa per trasporto e smaltimento rifiuti cimiteriali.     | 04012620.DOC | ||
2020 | DETERMINAZIONI TECNICO CO.LE | 125 | 27-04-2020 | SCUOLA INFANZIA: Liquidazione acconto per incarico Direzione Lavori e Coordinamento sicurezza in fase di esecuzione per i lavori di Adeguamento tecnio-impiantistico all'efficientamento energetico ed alla messa in sicurezza statica della Scuola dell'Infanzia in Loc. Villa Fontane.     | 04012520.DOC | ||
2020 | DETERMINAZIONI TECNICO CO.LE | 124 | 27-04-2020 | STRADE: Liquidazione terra per sistemazione strade rurali.     | 04012420.DOC | ||
2020 | DETERMINAZIONI TECNICO CO.LE | 123 | 23-04-2020 | CO.BA.L.B.: Liquidazione lavori per pulizia e smaltimento sabbia dai pozzetti della stazione CO.BA.L.B. in Loc. Villa Fontane.     | 04012320.DOC | ||
2020 | DETERMINAZIONI TECNICO CO.LE | 122 | 23-04-2020 | UFFICI: Liquidazione per acquisto licenza d'uso annuale software MYCity.     | 04012220.DOC | ||
2020 | DETERMINAZIONI TECNICO CO.LE | 121 | 23-04-2020 | RIFIUTI: Benefit Comune di San Vittore periodo 2019 - Liquidazione ECOLOGIA VITERBO     | 04012120.DOC | ||
2020 | DETERMINAZIONI TECNICO CO.LE | 120 | 22-04-2020 | CAMPO SPORTIVO ACQUAIELA: Determina a contrarre e impegno di spesa per indagini geologiche.     | 04012020.pdf | ||
2020 | DETERMINAZIONI TECNICO CO.LE | 119 | 20-04-2020 | MANUTENZIONE: Impegno di spesa per acquisto decespugliatore Kavasaki CC344.     | 04011920.DOC | ||
2020 | DETERMINAZIONI TECNICO CO.LE | 118 | 16-04-2020 | AUTOMEZZI: Impegno di spesa per acquisto carburante automezzi comunali 2° trimestre 2020.     | 04011820.pdf | ||
2020 | DETERMINAZIONI TECNICO CO.LE | 117 | 16-04-2020 | ISTITUTO COMPRENSIVO: Liquidazione progettazione preliminare definitiva ed esecutiva e coordinamento sicurezza per interventi straordinari di miglioramento messa in sicurezza adeguamento sismico efficientamento energetico.     | 04011720.pdf | ||
2020 | DETERMINAZIONI TECNICO CO.LE | 116 | 16-04-2020 | RIFIUTI: Impegno di spesa per servizio di raccolta trasporto dei rifiuti urbani e di igiene urbana (mesi aprile - maggio - giugno 2020)     | 04011620.pdf | ||
2020 | DETERMINAZIONI TECNICO CO.LE | 115 | 15-04-2020 | RIFIUTI: Liquidazione smaltimento RSU mese marzo 2020 - Ecologia Viterbo.     | 04011520.pdf | ||
2020 | DETERMINAZIONI TECNICO CO.LE | 114 | 15-04-2020 | AUTOMEZZI: Liquidazione carburante mezzi comunali mese marzo 2020.     | 04011420.pdf | ||
2020 | DETERMINAZIONI TECNICO CO.LE | 113 | 15-04-2020 | PATRIMONIUO: Liquidazione fornitura e posa in opera di n. 2 Led 22 w e prese bipasso complete presso la locale caserma dei Carabinieri.     | 04011320.pdf | ||
2020 | DETERMINAZIONI TECNICO CO.LE | 112 | 09-04-2020 | AMBIENTE: Rettifica aliquota IVA sulla fornitura delle borracce per l'Istituto Comprensivo P. Ruffini.     | 04011220.pdf | ||
2020 | DETERMINAZIONI TECNICO CO.LE | 111 | 09-04-2020 | DISINFESTAZIONE: Liquidazione interventi di derattizzazione su territorio comunale.     | 04011120.pdf | ||
2020 | DETERMINAZIONI TECNICO CO.LE | 110 | 09-04-2020 | PUBBLICA ILLUMINAZIONE: Liquidazione servizio di manutenzione P.I. Villa Fontane - Soc. ENEL SOLE.     | 04011020.pdf | ||
2020 | DETERMINAZIONI TECNICO CO.LE | 109 | 09-04-2020 | CENTRO DI RACCOLTA COMUNALE: Liquidazione per attivita di ricognizione della situazione esistente e di conseguente messa a norma di eventuali situazioni di difformita riscontrate.     | 04010920.pdf | ||
2020 | DETERMINAZIONI TECNICO CO.LE | 108 | 09-04-2020 | RIFIUTI: Liquidazione servizio di raccolta trasporto dei rifiuti urbani e di igiene urbana per il mese di marzo 2020 - IDEALSERVICE     | 04010820.pdf | ||
2020 | DETERMINAZIONI TECNICO CO.LE | 107 | 09-04-2020 | VIDEOSORVEGLIANZA: Liquidazione servizio mese di aprile 2020.     | 04010720.pdf | ||
2020 | DETERMINAZIONI TECNICO CO.LE | 106 | 09-04-2020 | MANUTENZIONE IDRAULICA: Liquidazione lavori Largo P. Ruffini Largo D'Ascenzi e San Martino.     | 04010620.pdf | ||
2020 | DETERMINAZIONI TECNICO CO.LE | 105 | 09-04-2020 | ISTITUTO COMPRENSIVO: Liquidazione CUC per procedura di gara Interventi straordinari di ristrutturazione messa in sicurezza adeguamento sismico e impiantistica dell'Istituto Comprensivo Statale Paolo Ruffini.     | 04010520.pdf | ||
2020 | DETERMINAZIONI TECNICO CO.LE | 104 | 09-04-2020 | ENERGIA ELETTRICA: Liquidazione fatture energia elettrica SORGENIA periodo gennaio - febbraio 2020.     | 04010420.pdf | ||
2020 | DETERMINAZIONI TECNICO CO.LE | 103 | 08-04-2020 | DEPURATORE CO.BA.L.B.: Liquidazione servizi tecnici progettazione fattibilita tecnica ed economica relativi agli interventi di cui alle prescrizioni contenute nell'autorizzazione allo scarico.     | 04010320.pdf | ||
2020 | DETERMINAZIONI TECNICO CO.LE | 102 | 06-04-2020 | PUBBLICA ILLUMINAZIONE: Liquidazione sostituzione crespuscolare quadro elettrico Loc. Cancelletto.     | 04010220.pdf | ||
2020 | DETERMINAZIONI TECNICO CO.LE | 101 | 06-04-2020 | RIFIUTI: Impegno di spesa per servizio intermediazione ex articolo 183 del D. Lgs. 152/2006 e consulenza per il servizio di smaltimento/recupero dei rifiuti - IDEALSERVICE.     | 04010120.pdf | ||
2020 | DETERMINAZIONI TECNICO CO.LE | 100 | 06-04-2020 | CO.BA.L.B.: Integrazione determina n. 54 del 28.02.2020     | 04010020.pdf | ||
2020 | DETERMINAZIONI TECNICO CO.LE | 99 | 30-03-2020 | PATRIMONIO: Impegno di spesa per fornitura e posa in opera di n. 2 Led 22 w e prese bipasso complete presso la locale caserma dei Carabinieri.     | 04009920.pdf | ||
2020 | DETERMINAZIONI TECNICO CO.LE | 98 | 30-03-2020 | AMBIENTE: Liquidazione fornitura borracce per Istituto Comprensivo P. Ruffini.     | 04009820.pdf | ||
2020 | DETERMINAZIONI TECNICO CO.LE | 97 | 30-03-2020 | PUNTO VENDITA ENI STRADA PIANSANESE: Presa atto verbale e conclusione conferenza dei servizi.     | 04009720.pdf | ||
2020 | DETERMINAZIONI TECNICO CO.LE | 96 | 30-03-2020 | PUBBLICA ILLUMINAZIONE: Liquidazione per sostituzione palo P.I. incidentato in Via dei Castagni.     | 04009620.pdf | ||
2020 | DETERMINAZIONI TECNICO CO.LE | 95 | 30-03-2020 | RIFIUTI: Liquidazione smaltimento RSU mesi gennaio - febbraio 2020 - Ecologia Viterbo.     | 04009520.pdf | ||
2020 | DETERMINAZIONI TECNICO CO.LE | 94 | 30-03-2020 | UFFICI: Impegno di spesa per licenza d'uso annuale software MyCity.     | 04009420.pdf | ||
2020 | DETERMINAZIONI TECNICO CO.LE | 93 | 27-03-2020 | ISTITUTO COMPRENSIVO: Aggiudicazione resa efficace lavori Ist. Comp. P. Ruffini.     | 04009320.pdf | ||
2020 | DETERMINAZIONI TECNICO CO.LE | 92 | 26-03-2020 | ECOCENTRO: Liquidazione acquisto copertura cassoni scarrabili transpallet con bilancia e modulo emissione scontrino.     | 04009220.pdf | ||
2020 | DETERMINAZIONI TECNICO CO.LE | 91 | 25-03-2020 | RIFIUTI: Impegno di spesa per smaltimento RSU anno 2020 - Ecologia Viterbo.     | 04009120.pdf | ||
2020 | DETERMINAZIONI TECNICO CO.LE | 90 | 25-03-2020 | BARRIERE ARCHITETTONICHE: Legge 9 gennaio 1989 n. 13 - Interventi per la rimozione delle barriere architettoniche - Istanza di contributo da parte di privati cittadini.     | 04009020.pdf | ||
2020 | DETERMINAZIONI TECNICO CO.LE | 89 | 25-03-2020 | DEPURATORE: Determina a contrarre per l'impegno di spesa per analisi acque di scarico.     | 04008920.pdf | ||
2020 | DETERMINAZIONI TECNICO CO.LE | 88 | 23-03-2020 | PUBBLICA ILLUMINAZIONE: Liquidazione intervento di manutenzione per sostituzione crepuscolare quadro P.I. in Via del Ritiro.     | 04008820.pdf | ||
2020 | DETERMINAZIONI TECNICO CO.LE | 87 | 23-03-2020 | PUBBLICA ILLUMINAZIONE: Impegno di spesa per interventi su rete P.I. esclusa manodopera.     | 04008720.pdf | ||
2020 | DETERMINAZIONI TECNICO CO.LE | 86 | 23-03-2020 | SINISTRO: Accertamento entrata e impegno di spesa per sostituzione palo della P.I. incidentato in Via dei Castagni.     | 04008620.pdf | ||
2020 | DETERMINAZIONI TECNICO CO.LE | 85 | 23-03-2020 | VERDE: Liquidazione per potatura alberi e taglio siepi in Via della Chiesa Via Belvedere e presso il vecchio fontanile.     | 04008520.pdf | ||
2020 | DETERMINAZIONI TECNICO CO.LE | 84 | 19-03-2020 | PUBBLICA ILLUMINAZIONE: Liquidazione manutenzione ordinaria mesi gennaio - febbraio 2020.     | 04008420.pdf | ||
2020 | DETERMINAZIONI TECNICO CO.LE | 83 | 19-03-2020 | AUTOMEZZI: Liquidazione spesa carburante mese febbraio 2020.     | 04008320.pdf | ||
2020 | DETERMINAZIONI TECNICO CO.LE | 82 | 19-03-2020 | CO.BA.L.B.: Liquidazione lavori per pulizia e smaltimento sabbia dai pozzetti delle sottostazioni CO.BA.L.B. ai Felceti e in Loc. Villa Fontane.     | 04008220.pdf | ||
2020 | DETERMINAZIONI TECNICO CO.LE | 81 | 19-03-2020 | RIFIUTI: Liquidazione servizio di raccolta trasporto dei rifiuti urbani e di igiene urbana per il mese di febbraio 2020.     | 04008120.pdf | ||
2020 | DETERMINAZIONI TECNICO CO.LE | 80 | 19-03-2020 | PUBBLICA ILLUMINAZIONE: Liquidazione spesa per sostituzione palo P.I. incidentato in Via del Fontanile - Loc. Villa Fontane.     | 04008020.pdf | ||
2020 | DETERMINAZIONI TECNICO CO.LE | 79 | 19-03-2020 | CIMITERO: Liquidazione fornitura e montaggio automatismo porte Cimitero comunale.     | 04007920.pdf | ||
2020 | DETERMINAZIONI TECNICO CO.LE | 78 | 19-03-2020 | PATRIMONIO: Liquidazione lavori caserma carabinieri e uffici ex giudice di pace.     | 04007820.pdf | ||
2020 | DETERMINAZIONI TECNICO CO.LE | 77 | 19-03-2020 | PUBBLICA ILLUMINAZIONE: Liquidazione servizio manutenzione P.I. Villa Fontane Soc. Enel Sole srl - febbraio 2020     | 04007720.pdf | ||
2020 | DETERMINAZIONI TECNICO CO.LE | 76 | 18-03-2020 | CIMITERO: Rimborso energia elettrica cimitero comunale anno 2019/ gennaio 2020.     | 04007620.pdf | ||
2020 | DETERMINAZIONI TECNICO CO.LE | 75 | 18-03-2020 | PATRIMONIO: Liquidazione lavori marciapiedi Via delle Mura e Piazza del Chiasso.     | 04007520.pdf | ||
2020 | DETERMINAZIONI TECNICO CO.LE | 74 | 18-03-2020 | SCUOLA DELL'INFANZIA: Approvazione e liquidazione 3° SAL dei lavori di efficientamento energetico e messa in sicurezza della Scuola dell'Infanzia in Loc. Villa Fontane.     | 04007420.pdf | ||
2020 | DETERMINAZIONI TECNICO CO.LE | 73 | 13-03-2020 | SANIFICAZIONE: Impegno di spesa per sanificazione strade e struttura comunali.     | 04007320.pdf | ||
2020 | DETERMINAZIONI TECNICO CO.LE | 72 | 13-03-2020 | CENTRO DI RACCOLTA COMUNALE: Determina a contrarre e impegno di spesa per attivita di ricognizione della situazione esistente e di conseguente messa a norma di eventuali situazioni di difformita riscontrate.     | 04007220.pdf | ||
2020 | DETERMINAZIONI TECNICO CO.LE | 71 | 13-03-2020 | DEPURATORE CO.BA.L.B.: Impegno di spesa progetto di fattibilita tecnica ed economica.     | 04007120.pdf | ||
2020 | DETERMINAZIONI TECNICO CO.LE | 70 | 11-03-2020 | CO.BA.L.B.: Liquidazione acconto canone depurazione anno 2019.     | 04007020.pdf | ||
2020 | DETERMINAZIONI TECNICO CO.LE | 69 | 11-03-2020 | RIQUALIFICAZIONE GIARDINO DI SAN MARTINO: Rideterminazione somma a disposizione quadro tecnico economico.     | 04006920.pdf | ||
2020 | DETERMINAZIONI TECNICO CO.LE | 68 | 11-03-2020 | CAMPO DA TENNIS MARIO PELOSI: Determinazione a contrarre e impegno di spesa per servizi di Direzione Lavori e contabilita.     | 04006820.pdf | ||
2020 | DETERMINAZIONI TECNICO CO.LE | 67 | 06-03-2020 | CAMPO SPORTIVO ACQUAIELA: Rimodulazione somme a disposizione Q.T.E.     | 04006720.DOC | ||
2020 | DETERMINAZIONI TECNICO CO.LE | 66 | 06-03-2020 | ISTITUTO COMPRENSIVO P. RUFFINI: Impegno di spesa per spettanze CUC per gara lavori di messa in sicurezza adeguamento sismico efficientamento energetico dell'Ist. Comp. P. Ruffini.     | 04006620.pdf | ||
2020 | DETERMINAZIONI TECNICO CO.LE | 65 | 06-03-2020 | CAMPO DA TENNIS MARIO PELOSI: Rideterminazione QTE a seguito di aggiudicazione dei lavori.     | 04006520.pdf | ||
2020 | DETERMINAZIONI TECNICO CO.LE | 64 | 06-03-2020 | CAMPO DA TENNIS MARIO PELOSI: Impegno di spesa per lavori di manutenzione straordinaria.     | 04006420.pdf | ||
2020 | DETERMINAZIONI TECNICO CO.LE | 62 | 04-03-2020 | PERSONALE: Liquidazione per acquisto scarpe antinfortunistica per operai comunali.     | 04006220.pdf | ||
2020 | DETERMINAZIONI TECNICO CO.LE | 61 | 04-03-2020 | SCUOLA INFANZIA VILLA FONTANE: Determina a contrarre e impegno di spesa per lavori aggiuntivi seconda variante.     | 04006120.pdf | ||
2020 | DETERMINAZIONI TECNICO CO.LE | 60 | 04-03-2020 | DEPURATORE: Liquidazione per servizi tecnici relativi all'acquisizione dell'autorizzazione allo scarico.     | 04006020.pdf | ||
2020 | DETERMINAZIONI TECNICO CO.LE | 59 | 04-03-2020 | VIDEOSORVEGLIANZA: Liquidazione servizio mese marzo 2020.     | 04005920.pdf | ||
2020 | DETERMINAZIONI TECNICO CO.LE | 58 | 28-02-2020 | DEPURATORE COBALB: Determina a contrarre servizi tecnici progetto di fattibilita tecnica-economica prescrizioni autorizzazione allo scarico.     | 04005820.pdf | ||
2020 | DETERMINAZIONI TECNICO CO.LE | 57 | 28-02-2020 | SCUOLA INFANZIA VILLA FONTANE: Approvazione seconda perizia di variante.     | 04005720.pdf | ||
2020 | DETERMINAZIONI TECNICO CO.LE | 56 | 28-02-2020 | RIFIUTI: Liquidazione trasporto frazione organica periodo ottobre - dicembre 2019 - CNS.     | 04005620.pdf | ||
2020 | DETERMINAZIONI TECNICO CO.LE | 55 | 28-02-2020 | RIFIUTI: Liquidazione trasporto frazione organica mese settembre 2019 - CNS.     | 04005520.pdf | ||
2020 | DETERMINAZIONI TECNICO CO.LE | 54 | 28-02-2020 | COBALB: Determinazione a contrarre e impegno di spesa per lavori di pulizia e smaltimento sabbia dai pozzetti delle sottostazioni COBALB i Felceti e Le Fontane.     | 04005420.pdf | ||
2020 | DETERMINAZIONI TECNICO CO.LE | 53 | 24-02-2020 | VIABILITA': Liquidazione fornitura sale per viabilita.     | 04005320.pdf | ||
2020 | DETERMINAZIONI TECNICO CO.LE | 52 | 24-02-2020 | PUBBLICA ILLUMINAZIONE: Liquidazione interventi di manutenzione straordinaria su quadro elettrico in Via Aldo Moro e sostituzione crepuscolare quadro loc. sant'Anna.     | 04005220.pdf | ||
2020 | DETERMINAZIONI TECNICO CO.LE | 51 | 24-02-2020 | PAC: Impegno e liquidazione Studio Tecnico Chiodo.     | 04005120.pdf | ||
2020 | DETERMINAZIONI TECNICO CO.LE | 50 | 24-02-2020 | AUTOMEZZI: Liquidazione spesa carburante mese gennaio 2020.     | 04005020.pdf | ||
2020 | DETERMINAZIONI TECNICO CO.LE | 49 | 24-02-2020 | RIFIUTI: Liquidazione frazione organica Comunita Montana Alta Tuscia Laziale - mese dicembre 2019.     | 04004920.pdf | ||
2020 | DETERMINAZIONI TECNICO CO.LE | 48 | 24-02-2020 | RIFIUTI: Liquidazione servizio trasporto frazione organica agosto 2019.     | 04004820.pdf | ||
2020 | DETERMINAZIONI TECNICO CO.LE | 47 | 24-02-2020 | PATRIMONIO: Liquidazione spese acquisto materiale per manutenzione.     | 04004720.pdf | ||
2020 | DETERMINAZIONI TECNICO CO.LE | 46 | 24-02-2020 | PALAZZO COMUNALE: Liquidazione lavoro messa in sicurezza cornicione Palazzo Comunale.     | 04004620.pdf | ||
2020 | DETERMINAZIONI TECNICO CO.LE | 45 | 24-02-2020 | PUBBLICA ILLUMINAZIONE: Impegno di spesa per servizio di manutenzione P.I. Villa Fontane - Enel Sole.     | 04004520.pdf | ||
2020 | DETERMINAZIONI TECNICO CO.LE | 44 | 24-02-2020 | RIFIUTI: Impegno di spesa per servizio di raccolta trasporto dei rifiuti urbani e di igiene urbana (mesi gennaio - febbraio - marzo 2020)     | 04004420.pdf | ||
2020 | DETERMINAZIONI TECNICO CO.LE | 43 | 24-02-2020 | CIMITERO: Impegno di spesa per acquisto e montaggio automazione cancello.     | 04004320.pdf | ||
2020 | DETERMINAZIONI TECNICO CO.LE | 42 | 24-02-2020 | DEPURATORE: Impegno e liquidazione spese di istruttoria autorizzazione scarichi.     | 04004220.pdf | ||
2020 | DETERMINAZIONI TECNICO CO.LE | 41 | 24-02-2020 | DECRETO CRESCITA LAVORI ASL: Determina resa efficace aggiudicazione provvisoria lavori.     | 04004120.pdf | ||
2020 | DETERMINAZIONI TECNICO CO.LE | 40 | 14-02-2020 | ISTITUTO COMPRENSIVO: Impegno di spesa per verifica impianto messa a terra.     | 04004020.pdf | ||
2020 | DETERMINAZIONI TECNICO CO.LE | 39 | 14-02-2020 | SCUOLA SECONDARIA PRIMO GRADO VIA DEL MONTE: Rideterminazione somme a disposizione QTE intervento di adeguamento sismico.     | 04003920.pdf | ||
2020 | DETERMINAZIONI TECNICO CO.LE | 38 | 14-02-2020 | SCUOLA INFANZIA VILLA FONTANE: Rideterminazione somme a disposizione QTE intervento di adeguamento sismico.     | 04003820.pdf | ||
2020 | DETERMINAZIONI TECNICO CO.LE | 37 | 14-02-2020 | SCUOLA DELL'INFANZIA VILLA FONTANE: Concessione terza proroga fine lavori.     | 04003720.pdf | ||
2020 | DETERMINAZIONI TECNICO CO.LE | 36 | 14-02-2020 | SCUOLA MATERNA VILLA FONTANE: Determina a contrarre e impegno di spesa lavori perizia di variante.     | 04003620.pdf | ||
2020 | DETERMINAZIONI TECNICO CO.LE | 35 | 14-02-2020 | DEPURATORE: Determina a contrarre ed impegno di spesa per servizi tecnici relativi all'acquisizione dell'autorizzazione allo scarico.     | 04003520.pdf | ||
2020 | DETERMINAZIONI TECNICO CO.LE | 34 | 08-02-2020 | VERDE: Impegno di spesa per potatura alberi in Via della Chiesa (Loc. Villa Fontane) e in Via del Poggio (presso Ist. comp. Paolo Ruffini).     | 04003420.pdf | ||
2020 | DETERMINAZIONI TECNICO CO.LE | 33 | 08-02-2020 | COMUNITA' MONTANA ATL: Liquidazione quota associativa Comunita Montana ATL anno 2020.     | 04003320.pdf | ||
2020 | DETERMINAZIONI TECNICO CO.LE | 32 | 08-02-2020 | RIFIUTI: Liquidazione contributo ARERA anno 2017     | 04003220.pdf | ||
2020 | DETERMINAZIONI TECNICO CO.LE | 31 | 08-02-2020 | BORRACCE: Impegno di spesa per acquisto borracce per alunni ed insegnati scuola primaria e secondaria di I^ grado - Istituto Comprensivo P. Ruffini.     | 04003120.pdf | ||
2020 | DETERMINAZIONI TECNICO CO.LE | 30 | 08-02-2020 | ENERGIA ELETTRICA: Liquidazione fatture energia elettrica SORGENIA periodo novembre / dicembre 2019     | 04003020.pdf | ||
2020 | DETERMINAZIONI TECNICO CO.LE | 21 | 08-02-2020 | SICUREZZA: Liquidazione incarico Responsabile Servizi Prevenzione e Protezione luoghi di lavoro anno 2019 (D.Lgs. 81/2008 art. 17)     | 04002120.pdf | ||
2020 | DETERMINAZIONI TECNICO CO.LE | 8 | 05-02-2020 | BOLLI: Impegno e liquidazione bolli fiscali automezzi comunali.     | 04000820.pdf | ||
2020 | DETERMINAZIONI TECNICO CO.LE | 7 | 05-02-2020 | SCUOLA DELL'INFANZIA: Liquidazione per carteggiatura verniciatura cambio maniglie e serrature scuola dell'Infanzia di Villa Fontane.     | 04000720.pdf | ||
2020 | DETERMINAZIONI TECNICO CO.LE | 6 | 05-02-2020 | SCUOLA DELL'INFANZIA: Liquidazione 2° SAL per lavori di adeguamento energetico ed alla messa in sicurezza della scuola dell'Infanzia di Villa Fontane.     | 04000620.pdf | ||
2020 | DETERMINAZIONI TECNICO CO.LE | 5 | 05-02-2020 | SCUOLA DELL'INFANZIA: Approvazione 2° SAL per lavori adeguamento tecnico impiantistico all'efficientamento energetico ed alla messa in sicurezza della scuola dell'Infanzia di Villa Fontane.     | 04000520.pdf | Secondo SAL | |
2020 | DETERMINAZIONI TECNICO CO.LE | 4 | 05-02-2020 | AUTOMEZZI: Impegno di spesa per acquisto carburante automezzi comunali - 1° trimestre 2020.     | 04000420.pdf | ||
2020 | DETERMINAZIONI TECNICO CO.LE | 3 | 22-01-2020 | ISTITUTO COMPRENSIVO PAOLO RUFFINI: Determina a contrarre CUC - lavori di ristrutturazione e messa in sicurezza.     | 04000320.pdf | ||
2020 | DETERMINAZIONI TECNICO CO.LE | 2 | 22-01-2020 | ASSICURAZIONI: Annullamento parziale in autotutela determinazione n. 1 del 20/01/2020     | 04000220.pdf | ||
2020 | DETERMINAZIONI TECNICO CO.LE | 1 | 20-01-2020 | ASSICURAZIONI: Rinnovo copertura assicurativa automezzi comunali anno 2020     | 04000120.pdf | ||
2019 | DET.SETT.AMM.-SCOLASTICO-CULT. | 336 | 30-12-2019 | CONTRIBUTI: Liquidazione contributo straordinario Associazione Cavalieri del Giglio     | 03033619.pdf | ||
2019 | DET.SETT.AMM.-SCOLASTICO-CULT. | 335 | 30-12-2019 | BORSE LAVORO: Approvazione bando e schema di domanda borse lavoro annualita 2020-2021     | 03033519.pdf | bando modello domanda | |
2019 | DET.SETT.AMM.-SCOLASTICO-CULT. | 334 | 30-12-2019 | ENERGIA: Liquidazione fatture energia elettrica SORGENIA periodo settembre - ottobre 2019     | 03033419.pdf | ||
2019 | DET.SETT.AMM.-SCOLASTICO-CULT. | 333 | 30-12-2019 | SPESE: Liquidazioni spese varie     | 03033319.pdf | ||
2019 | DET.SETT.AMM.-SCOLASTICO-CULT. | 332 | 24-12-2019 | R.S.A. : Presa atto ingresso in R.S.A. - Impegno di spesa per integrazione retta     | 03033219.pdf | ||
2019 | DET.SETT.AMM.-SCOLASTICO-CULT. | 331 | 24-12-2019 | GETTONI: Liquidazione gettoni di presenza ai Consiglieri Comunali sedute consiliari anno 2019     | 03033119.pdf | allegato | |
2019 | DET.SETT.AMM.-SCOLASTICO-CULT. | 330 | 23-12-2019 | TELECOM: Liquidazione fatture 1^ bimestre 2020     | 03033019.pdf | ||
2019 | DET.SETT.AMM.-SCOLASTICO-CULT. | 329 | 23-12-2019 | NATALE: Integrazione determinazione n. 315 del 18-12-2019     | 03032919.pdf | ||
2019 | DET.SETT.AMM.-SCOLASTICO-CULT. | 328 | 23-12-2019 | SPESE: Liquidazione spese     | 03032819.pdf | ||
2019 | DET.SETT.AMM.-SCOLASTICO-CULT. | 327 | 23-12-2019 | BIBLIOTECA: Liquidazione acquisto libri e prodotti multimediali per Biblioteca Comunale L. 42/1997 - Piano 2019     | 03032719.pdf | ||
2019 | DET.SETT.AMM.-SCOLASTICO-CULT. | 326 | 23-12-2019 | NATALE: Impegno di spesa per installazione luminarie     | 03032619.pdf | ||
2019 | DET.SETT.AMM.-SCOLASTICO-CULT. | 325 | 21-12-2019 | PERSONALE: AVVIO DELLA PROCEDURA PER LA PROGRESSIONE ECONOMICA ORIZZONTALE ALL'INTERNO DELLA CATEGORIA RISERVATA AL PERSONALE DIPENDENTE A TEMPO INDETERMINATO ANNO 2019     | 03032519.pdf | ||
2019 | DET.SETT.AMM.-SCOLASTICO-CULT. | 324 | 21-12-2019 | SCUOLABUS: Impegno di spesa per sostituzione pneumatici scuolabus comunale     | 03032419.pdf | ||
2019 | DET.SETT.AMM.-SCOLASTICO-CULT. | 323 | 21-12-2019 | UFFICI: Proroga servizio Telefonia Fissa e connettivita IP 4     | 03032319.pdf | ||
2019 | DET.SETT.AMM.-SCOLASTICO-CULT. | 322 | 21-12-2019 | PATRIMONIO: Impegno di spesa per materiale vario pulizia     | 03032219.pdf | ||
2019 | DET.SETT.AMM.-SCOLASTICO-CULT. | 321 | 21-12-2019 | NATALE: Impegno di spesa per ideazione grafica e stampa locandina manifestazione VALENtown:Natale con Noi     | 03032119.pdf | ||
2019 | DET.SETT.AMM.-SCOLASTICO-CULT. | 320 | 21-12-2019 | CANILE: Impegno di spesa per assistenza mantenimento e ricovero cani randagi     | 03032019.pdf | ||
2019 | DET.SETT.AMM.-SCOLASTICO-CULT. | 319 | 20-12-2019 | LEGALE: Impegno di spesa per incarico legale     | 03031919.pdf | ||
2019 | DET.SETT.AMM.-SCOLASTICO-CULT. | 318 | 20-12-2019 | NATALE: Integrazione determinazione n. 293 del 13-12-2019     | 03031819.pdf | ||
2019 | DET.SETT.AMM.-SCOLASTICO-CULT. | 317 | 20-12-2019 | NATALE: Impegno di spesa per acquisto alimenti e varie VALENtown: Natale con Noi     | 03031719.pdf | ||
2019 | DET.SETT.AMM.-SCOLASTICO-CULT. | 316 | 19-12-2019 | SERVIZIO CIVILE: Liquidazione realizzazione progetto Servizio Civile     | 03031619.pdf | ||
2019 | DET.SETT.AMM.-SCOLASTICO-CULT. | 315 | 18-12-2019 | NATALE: Impegno di spesa per allestimento scenografia Babbo Natale manifestazione VALENtown: Natale con Noi.     | 03031519.pdf | ||
2019 | DET.SETT.AMM.-SCOLASTICO-CULT. | 314 | 18-12-2019 | LIBRI DI TESTO: Approvazione elenco ammessi al contributo per la fornitura totale o parziale dei libri di testo ai sensi della L. 448/98 art. 27 - A.S. 2019-2020     | 03031419.pdf | ||
2019 | DET.SETT.AMM.-SCOLASTICO-CULT. | 313 | 18-12-2019 | SCUOLA INFANZIA: Impegno di spesa per acquisto materiale didattico per Scuola dell'Infanzia     | 03031319.pdf | ||
2019 | DET.SETT.AMM.-SCOLASTICO-CULT. | 312 | 17-12-2019 | NATALE: Impegno di spesa per noleggio giochi di legno per manifestazione VALENtown: Natale con Noi     | 03031219.pdf | ||
2019 | DET.SETT.AMM.-SCOLASTICO-CULT. | 311 | 17-12-2019 | NATALE: Impegno di spesa per acquisto vestiti Babbo Natale per evento VALENtown:Natale con Noi     | 03031119.pdf | ||
2019 | DET.SETT.AMM.-SCOLASTICO-CULT. | 310 | 17-12-2019 | SALA CONFERENZE: Impegno di spesa per intervento riqualificazione impianto microfoni sala conferenze     | 03031019.pdf | ||
2019 | DET.SETT.AMM.-SCOLASTICO-CULT. | 309 | 17-12-2019 | UFFICI:Impegno di spesa per fornitura toner per uffici     | 03030919.pdf | ||
2019 | DET.SETT.AMM.-SCOLASTICO-CULT. | 308 | 17-12-2019 | UFFICI: Impegno di spesa per materiale tipografico uffici e vettorializzazione stemma comunale     | 03030819.pdf | ||
2019 | DET.SETT.AMM.-SCOLASTICO-CULT. | 307 | 17-12-2019 | CONTRIBUTI: Liquidazione contributo straordinario alla PRO LOCO per festeggiamenti in onore del Santo Compatrono San Giustino     | 03030719.pdf | ||
2019 | DET.SETT.AMM.-SCOLASTICO-CULT. | 306 | 17-12-2019 | SCUOLA: Impegno di spesa per lavori impianto elettrico Istituto Comprensivo P. Ruffini     | 03030619.pdf | ||
2019 | DET.SETT.AMM.-SCOLASTICO-CULT. | 305 | 17-12-2019 | IMMOBILI: Impegno di spesa per sostituzione lampade Centro Anziani e riparazione impianto antifurto Museo della Preistoria della Tuscia e della Rocca Farnese     | 03030519.pdf | ||
2019 | DET.SETT.AMM.-SCOLASTICO-CULT. | 304 | 17-12-2019 | SCUOLABUS: Liquidazione servizio trasporto scolastico e assistenza scuolabus mese novembre 2019     | 03030419.pdf | ||
2019 | DET.SETT.AMM.-SCOLASTICO-CULT. | 303 | 17-12-2019 | ASCENSORI: Impegno di spesa per riparazione ascensore Istituto Comprensivo P. Ruffini     | 03030319.pdf | ||
2019 | DET.SETT.AMM.-SCOLASTICO-CULT. | 302 | 17-12-2019 | ASCENSORI:Impegno di spesa per intervento di manutezione straordinaria ascensori e piattaforme elevatrici Museo della Preistoria della Tuscia e della Rocca Farnese     | 03030219.pdf | ||
2019 | DET.SETT.AMM.-SCOLASTICO-CULT. | 301 | 16-12-2019 | BIBLIOTECA: Impegno di spesa per acquisto libri e prodotti multimediali per Biblioteca comunale (L.R. 42/97 - Piano 2019)     | 03030119.pdf | ||
2019 | DET.SETT.AMM.-SCOLASTICO-CULT. | 300 | 16-12-2019 | MUSEO: Impegno di spesa per ideazione produzione stampa materiale promozionale documentazione e catalogazione patrimonio museale (L.R. 42/97 - Piano 2019)     | 03030019.pdf | ||
2019 | DET.SETT.AMM.-SCOLASTICO-CULT. | 299 | 13-12-2019 | TOMBOLA: Svincoli depositi cauzionali per tombole San Giustino e Festa dell'Immacolata.     | 03029919.pdf | ||
2019 | DET.SETT.AMM.-SCOLASTICO-CULT. | 298 | 13-12-2019 | ASCENSORI E PIATTAFORME: Liquidazione manutenzione ordinaria con assistenza degli ascensori e piattaforme elevatrici comunali II^ semestre 2019.     | 03029819.pdf | ||
2019 | DET.SETT.AMM.-SCOLASTICO-CULT. | 297 | 13-12-2019 | ENERGIA ELETTRICA: Liquidazione fornitura energia elettrica Enel Energia Spa - periodo ottobre 2019.     | 03029719.pdf | ||
2019 | DET.SETT.AMM.-SCOLASTICO-CULT. | 296 | 13-12-2019 | ASSISTENZA: Impegno di spesa per fornitura pasti sociali     | 03029619.pdf | ||
2019 | DET.SETT.AMM.-SCOLASTICO-CULT. | 295 | 13-12-2019 | AUTOMEZZI: Impegno di spesa per riparazione Fiat Stilo     | 03029519.pdf | ||
2019 | DET.SETT.AMM.-SCOLASTICO-CULT. | 294 | 13-12-2019 | SCUOLABUS: Impegno di spesa riparazione scuolabus comunale     | 03029419.pdf | ||
2019 | DET.SETT.AMM.-SCOLASTICO-CULT. | 293 | 13-12-2019 | NATALE: Impegno di spesa per acquisto panettoni e pandori per anziani     | 03029319.pdf | ||
2019 | DET.SETT.AMM.-SCOLASTICO-CULT. | 292 | 13-12-2019 | SPESE: Liquidazione spese varie     | 03029219.pdf | ||
2019 | DET.SETT.AMM.-SCOLASTICO-CULT. | 291 | 13-12-2019 | RSA: Liquidazione integrazione retta RSA mese di Novembre 2019 - Residenze Sociale e Sanitarie Soc. Coop. Soc. Consortile Onlus     | 03029119.pdf | ||
2019 | DET.SETT.AMM.-SCOLASTICO-CULT. | 290 | 12-12-2019 | MENSA: Liquidazione fornitura pasti alunni Scuola dell'Infanzia - mese di Novembre     | 03029019.pdf | ||
2019 | DET.SETT.AMM.-SCOLASTICO-CULT. | 289 | 12-12-2019 | METANO: Liquidazione fornitura metano Sorgenia Spa periodo settembre - ottobre 2019     | 03028919.pdf | ||
2019 | DET.SETT.AMM.-SCOLASTICO-CULT. | 288 | 12-12-2019 | SERVIZIO CIVILE: Presa d'atto verbali della Commissione Esaminatrice ed approvazione graduatoria degli idonei per la selezione di n. 4 volontari da avviare nel progetto del Servizio Civile SCOPRIAMO VALENTANO     | 03028819.pdf | ||
2019 | DET.SETT.AMM.-SCOLASTICO-CULT. | 287 | 11-12-2019 | CONTRATTI: Contratto Rep. 6/2019 Ditta Tolosa S.r.l. - Spese contrattuali.     | 03028719.pdf | ||
2019 | DET.SETT.AMM.-SCOLASTICO-CULT. | 286 | 11-12-2019 | CONTRATTI: Liquidazione diritti di rogito Rep. 6/2019     | 03028619.pdf | ||
2019 | DET.SETT.AMM.-SCOLASTICO-CULT. | 285 | 11-12-2019 | SCUOLABUS: Impegno di spesa per estintori scuolabus comunale     | 03028519.pdf | ||
2019 | DET.SETT.AMM.-SCOLASTICO-CULT. | 284 | 02-12-2019 | RISCOSSIONE COATTIVA: Impegno di spesa per affidamento servizio di riscossione coattiva entrate comunali per sanzioni al CdS e violazioni amministrative ai sensi della L. 689/1981.     | 03028419.pdf | convenzione | |
2019 | DET.SETT.AMM.-SCOLASTICO-CULT. | 283 | 02-12-2019 | NATALE: Impegno di spesa per acquisto addobbi natalizi     | 03028319.pdf | ||
2019 | DET.SETT.AMM.-SCOLASTICO-CULT. | 282 | 29-11-2019 | CONTRIBUTI: Presa d'atto concessione contributo LAZIOcrea S.p.a. per progetto VALENtown: Natale con Noi.     | 03028219.pdf | ||
2019 | DET.SETT.AMM.-SCOLASTICO-CULT. | 281 | 29-11-2019 | NATALE: Impegno di spesa per materiale tipografico per attivita legate alle festivita natalizie     | 03028119.pdf | ||
2019 | DET.SETT.AMM.-SCOLASTICO-CULT. | 280 | 29-11-2019 | PERSONALE: Rettifica determinazione n. 264 del 19/11/2019     | 03028019.pdf | ||
2019 | DET.SETT.AMM.-SCOLASTICO-CULT. | 279 | 29-11-2019 | LPU: Avviamento attivita lavori di pubblica utilita.     | 03027919.pdf | ||
2019 | DET.SETT.AMM.-SCOLASTICO-CULT. | 278 | 29-11-2019 | CONTRIBUTI: Contributi ordinari a favore della Associazioni per iniziative a carattere ricorrente anno 2019 - Approvazione verbale - Impegno e liquidazione.     | 03027819.pdf | VERBALE | |
2019 | DET.SETT.AMM.-SCOLASTICO-CULT. | 277 | 29-11-2019 | BIBLIOTECA: Presa d'atto contributo regionale per Biblioteca comunale. Piano annuale. 2019. - L. n. 42/1997.     | 03027719.pdf | ||
2019 | DET.SETT.AMM.-SCOLASTICO-CULT. | 276 | 29-11-2019 | MUSEO: Presa d'atto concessione contributo regionale per Museo della Preistoria della Tuscia e della Rocca Farnese. Piano annuale 2019 - L. n. 42/1997.     | 03027619.pdf | ||
2019 | DET.SETT.AMM.-SCOLASTICO-CULT. | 275 | 29-11-2019 | TURISMO: Liquidazione quota di funzionamento anno 2019 - Gruppo di Azione Locale ALTO LAZIO     | 03027519.pdf | ||
2019 | DET.SETT.AMM.-SCOLASTICO-CULT. | 274 | 29-11-2019 | PIANO DI ZONA: Liquidazione quota compartecipazione al costo complessivo sostenuto dall'Ufficio di Piano Distrettuale.     | 03027419.pdf | ||
2019 | DET.SETT.AMM.-SCOLASTICO-CULT. | 273 | 29-11-2019 | SOGGIORNI: Liquidazione compartecipazione quota progetto Soggiorni estivi e week end di sollievo per disabili anno 2019.     | 03027319.pdf | ||
2019 | DET.SETT.AMM.-SCOLASTICO-CULT. | 272 | 29-11-2019 | CONTRIBUTI LOCAZIONE: D.G.R. N. 784/2019 - Fondo per il sostegno alla locazione annualita 2019 - Approvazione schema bando e modello di domanda.     | 03027219.pdf | AVVISO MODELLO DOMANDA | |
2019 | DET.SETT.AMM.-SCOLASTICO-CULT. | 271 | 29-11-2019 | COLLOCAMENTO: Liquidazione al Comune di Tarquinia quota parte canone locazione ufficio per l'impiego anno 2019.     | 03027119.pdf | ||
2019 | DET.SETT.AMM.-SCOLASTICO-CULT. | 270 | 29-11-2019 | CONTRIBUTI: Rettifica determinazione n. 262 del 19-11-2019.     | 03027019.pdf | ||
2019 | DET.SETT.AMM.-SCOLASTICO-CULT. | 269 | 29-11-2019 | SPESE: Liquidazione spese varie.     | 03026919.pdf | ||
2019 | DET.SETT.AMM.-SCOLASTICO-CULT. | 268 | 27-11-2019 | ASCENSORI E PIATTAFORME: Liquidazione manutenzione ordinaria con assistenza degli ascensori e piattaforme elevatrici comunali I^ semestre 2019.     | 03026819.pdf | ||
2019 | DET.SETT.AMM.-SCOLASTICO-CULT. | 267 | 27-11-2019 | RSA: Liquidazione integrazione retta RSA anno 2019 mese di OTTOBRE - Residenze Sociali e Sanitarie Soc. Coop. Consortile Onlus.     | 03026719.pdf | ||
2019 | DET.SETT.AMM.-SCOLASTICO-CULT. | 266 | 27-11-2019 | UFFICI: Impegno di spesa per acquisto cancelleria e carta per uffici comunali     | 03026619.pdf | ||
2019 | DET.SETT.AMM.-SCOLASTICO-CULT. | 265 | 27-11-2019 | CULTURA: Liquidazione organizzazione e gestione evento Legumi e vino nel Solco della Tradizione.     | 03026519.pdf | ||
2019 | DET.SETT.AMM.-SCOLASTICO-CULT. | 264 | 19-11-2019 | PERSONALE: Art. 67 CCNL 21-05-2018 Disciplina risorse decentrate - Costituzione del Fondo anno 2019.     | 03026419.pdf | allegato A allegato B allegato C | |
2019 | DET.SETT.AMM.-SCOLASTICO-CULT. | 263 | 19-11-2019 | CDR: Liquidazione quota compartecipazione per l'attivita riabilitativa erogata in regime semiresidenziale presso il CDR Villa Margherita - Fondazione Luigi Maria Monti - anno 2019 1^ semestre.     | 03026319.pdf | ||
2019 | DET.SETT.AMM.-SCOLASTICO-CULT. | 262 | 19-11-2019 | CONTRIBUTI: Liquidazione contributo straordinario Associazione S.S.D. Valentano per organizzazione evento Valentano saluta il Giro d'Italia 2019.     | 03026219.pdf | ||
2019 | DET.SETT.AMM.-SCOLASTICO-CULT. | 261 | 18-11-2019 | CENTRO ANZIANI: Progetto Te - Regione Lazio per la Terza Eta - Rendicontazione progetto.     | 03026119.pdf | ||
2019 | DET.SETT.AMM.-SCOLASTICO-CULT. | 260 | 15-11-2019 | SERVIZIO CIVILE: Nomina Commissione Esaminatrice per selezione n. 4 volontari da avviare nel progetto del Servizio Civile SCOPRIAMO VALENTANO.     | 03026019.pdf | ||
2019 | DET.SETT.AMM.-SCOLASTICO-CULT. | 259 | 15-11-2019 | TELECOM: Liquidazione TIM S.p.a. 6^ bimestre 2019     | 03025919.pdf | ||
2019 | DET.SETT.AMM.-SCOLASTICO-CULT. | 258 | 15-11-2019 | FASCE DEBOLI: Approvazione graduatoria attribuzione contributi per il pagamento delle bollette relative alle utenze gas domestico a favore di fasce deboli di utenti annualita 2014-2015-2016.     | 03025819.pdf | allegato | |
2019 | DET.SETT.AMM.-SCOLASTICO-CULT. | 257 | 15-11-2019 | LIBRI DI TESTO: Art. 27 Legge 448/1998. Fornitura gratuita o semigratuita libri di testo nella scuola secondaria di II^ grado. Restituzione somme accreditate e non spese A.S. 2017-2018     | 03025719.pdf | ||
2019 | DET.SETT.AMM.-SCOLASTICO-CULT. | 256 | 15-11-2019 | LIBRI DI TESTO: Art. 27 Legge 448/1998. Fornitura gratuita o semigratuita libri di testo nella scuola dell'obbligo e dennla scuola secondaria di II^ grado. Restituzione somme accreditate e non spese A.S. 2018-2019.     | 03025619.pdf | ||
2019 | DET.SETT.AMM.-SCOLASTICO-CULT. | 255 | 15-11-2019 | MEMSA: Liquidazione fornitura pasti alunni Scuola dell'Infanzia - mese di OTTOBRE 2019     | 03025519.pdf | ||
2019 | DET.SETT.AMM.-SCOLASTICO-CULT. | 254 | 12-11-2019 | ENERGIA ELETTRICA: Liquidazione fatture fornitura energia elettrica enel Energia Spa periodo agosto - settembre 2019     | 03025419.pdf | ||
2019 | DET.SETT.AMM.-SCOLASTICO-CULT. | 253 | 12-11-2019 | METANO: Liquidazione fatture fornitura gas metano Enel Energia periodo Settembre 2019     | 03025319.pdf | ||
2019 | DET.SETT.AMM.-SCOLASTICO-CULT. | 252 | 11-11-2019 | CONTRIBUTI: Liquidazione contributo straordinario Gruppo Bandistico Citta di Valentano     | 03025219.pdf | ||
2019 | DET.SETT.AMM.-SCOLASTICO-CULT. | 251 | 11-11-2019 | UFFICI: Impegno di spesa per abbonamento OMNIA (completo) e servizio Memoweb anno 2019     | 03025119.pdf | ||
2019 | DET.SETT.AMM.-SCOLASTICO-CULT. | 250 | 11-11-2019 | PERSONALE: Liquidazione lavoro straordinario periodo Luglio / Settembre 2019     | 03025019.pdf | Schema Convenzione | |
2019 | DET.SETT.AMM.-SCOLASTICO-CULT. | 249 | 11-11-2019 | CONTRIBUTI: Liquidazione contributo Comunita Montana Alta Tuscia Laziale per valorizzazione territorio     | 03024919.pdf | ||
2019 | DET.SETT.AMM.-SCOLASTICO-CULT. | 248 | 11-11-2019 | ISTITUTO COMPRENSIVO:Impegno di spesa per installazione rete antivolatili tetto ascensore Istituto Comprensivo P. Ruffini     | 03024819.pdf | ||
2019 | DET.SETT.AMM.-SCOLASTICO-CULT. | 247 | 08-11-2019 | RSA: Presa atto ingresso utente in R.S.A. - Impegno di spesa per integrazione retta anno 2019     | 03024719.pdf | ||
2019 | DET.SETT.AMM.-SCOLASTICO-CULT. | 246 | 08-11-2019 | BUONI PASTO: Impegno di spesa per acquisto buoni pasto sostitutivi del servizio mensa     | 03024619.pdf | ||
2019 | DET.SETT.AMM.-SCOLASTICO-CULT. | 245 | 07-11-2019 | LIBRI: Approvazione avviso e schema di domanda per erogazione contributi per la fornitura gratuita totale o parziale dei libri di testo e per sussidi didattici digitali A.S. 2019-2020 per gli alunni residenti nel Lazio e frequentanti gli istituti secondari di I e II grado statali e paritari     | 03024519.pdf | bando modulo domanda | |
2019 | DET.SETT.AMM.-SCOLASTICO-CULT. | 244 | 04-11-2019 | LIBRI DI TESTO: Art. 27 Legge 448/1998 - Fornitura gratuita o semigratuita libri di testo nella scuola dell'obbligo e nella scuola secondaria di II^ grado - Restituzione somme accreduitate e non spese A.S. 2016-2017.     | 03024419.pdf | ||
2019 | DET.SETT.AMM.-SCOLASTICO-CULT. | 243 | 04-11-2019 | LPU: Avviamento attivita lavori di pubblica utilita     | 03024319.pdf | ||
2019 | DET.SETT.AMM.-SCOLASTICO-CULT. | 242 | 04-11-2019 | SCUOLA: Impegno di spesa per fornitura e posa in opera tendaggi per schermatura solare aule scuola primaria e secondaria di I^ grado Istituto Comprensivo Statale P. Ruffini.     | 03024219.pdf | ||
2019 | DET.SETT.AMM.-SCOLASTICO-CULT. | 241 | 04-11-2019 | SCUOLABUS: Impegno di spesa per affidamento servizio trasporto scolastico e servizio di accompagnamento alunni scuola dell'infanzia primaria e secondaria di I^ grado mediante scuolabus di proprieta dell'ente periodo 11-11-2019 / 21-12-2019.     | 030024119.pdf | ||
2019 | DET.SETT.AMM.-SCOLASTICO-CULT. | 240 | 25-10-2019 | ENERGIA: Liquidazione fornitura energia elettrica ENEL ENERGIA periodo luglio/agosto 2019     | 03024019.pdf | ||
2019 | DET.SETT.AMM.-SCOLASTICO-CULT. | 239 | 25-10-2019 | ENERGIA: Liquidazione fornitura energia elettrica SORGENIA SPA periodo luglio/agosto 2019     | 03023919.pdf | ||
2019 | DET.SETT.AMM.-SCOLASTICO-CULT. | 238 | 25-10-2019 | METANO: Liquidazione fornitura metano SORGENIA SPA periodo luglio/agosto 2019.     | 03023819.pdf | ||
2019 | DET.SETT.AMM.-SCOLASTICO-CULT. | 237 | 25-10-2019 | ENERGIA: Liquidazione fornitura energia elettrica ENEL ENERGIA periodo luglio/agosto 2019     | 03023719.pdf | ||
2019 | DET.SETT.AMM.-SCOLASTICO-CULT. | 236 | 21-10-2019 | STATO CIVILE: Impegno di spesa per fornitura fogli suppletivi Registro di Stato Civile anno 2019     | 03023619.pdf | ||
2019 | DET.SETT.AMM.-SCOLASTICO-CULT. | 235 | 21-10-2019 | CARTE IDENTITA': Impegno di spesa per acquisto carte di identita cartacee     | 03023519.pdf | ||
2019 | DET.SETT.AMM.-SCOLASTICO-CULT. | 234 | 21-10-2019 | UFFICI: Liquidazione spese varie     | 03023419.pdf | ||
2019 | DET.SETT.AMM.-SCOLASTICO-CULT. | 233 | 21-10-2019 | CULTURA: Affidamento organizzazione e gestione evento Legumi e vino nel Solco della Tradizione - giorni 26 e 27 Ottobre 2019     | 03023319.pdf | ||
2019 | DET.SETT.AMM.-SCOLASTICO-CULT. | 232 | 14-10-2019 | CONTRATTI: Liquidazione spese registrazione contratti agrari     | 03023219.pdf | ||
2019 | DET.SETT.AMM.-SCOLASTICO-CULT. | 231 | 14-10-2019 | UFFICI: Impegno di spesa per acquisto modulistica     | 03023119.pdf | ||
2019 | DET.SETT.AMM.-SCOLASTICO-CULT. | 230 | 14-10-2019 | SPORTELLO AGRICOLTURA: Affidamento gestione Sportello comunale dell'agricoltura mediante concessione ad uso gratuito di locale comunale     | 03023019.pdf | ||
2019 | DET.SETT.AMM.-SCOLASTICO-CULT. | 229 | 10-10-2019 | TURISMO: Approvazione avviso pubblico per manifestazione di interesse per ricerca operatore economico per organizzazione e gestione manifestazione denominata LEGUMI E VINO NEL SOLCO DELLA TRADIZIONE prevista per igiorni 26 e 27 Ottobre 2019     | 03022919.pdf | AVVISO MANIFESTAZIONE DI INTERESSE ALLEGATO A | |
2019 | DET.SETT.AMM.-SCOLASTICO-CULT. | 228 | 08-10-2019 | MUSEO: Liquidazione incarico Direzione Scientifica del Museo della Preistoria della Tuscia e della Rocca Farnese periodo 22-06-2019 / 22-09-2019.     | 03022819.pdf | ||
2019 | DET.SETT.AMM.-SCOLASTICO-CULT. | 227 | 08-10-2019 | RSA: Liquidazione integrazione retta RSA anno 2019 mese di settembre - Residenze Sociali e Sanitarie Soc. Coop. Consortile Onlus.     | 03022719.pdf | ||
2019 | DET.SETT.AMM.-SCOLASTICO-CULT. | 226 | 08-10-2019 | AGRICOLTURA: Liquidazione al Comune di Canino quota parte servizio UMA in convenzione - anno 2019     | 03022619.pdf | ||
2019 | DET.SETT.AMM.-SCOLASTICO-CULT. | 225 | 03-10-2019 | UFFICI: Impegno di spesa per rinnovo firma digitale Isp. Capo Polizia Locale Alfredo Natali     | 03022519.pdf | ||
2019 | DET.SETT.AMM.-SCOLASTICO-CULT. | 224 | 02-10-2019 | SCUOLABUS: Impegno di spesa per sostituzione batteria scuolabus comunale     | 03022419.pdf | ||
2019 | DET.SETT.AMM.-SCOLASTICO-CULT. | 223 | 02-10-2019 | SCUOLABUS: Impegno di spesa per sostituzione pastiglie freno anteriori e segnalatori di usura scuolabus comunale     | 03022319.pdf | ||
2019 | DET.SETT.AMM.-SCOLASTICO-CULT. | 222 | 02-10-2019 | SPORTELLO AGRICOLTURA: Manifestazione di interesse per la partecipazione alla selezione degli operatori economici da sottoporre a procedura di valutazione per istituzione presso il Comune di Valentano di uno sportello agricoltura con concessione a titolo di comodato gratuito di locale comunale.     | 03022219.pdf | AVVISO ALLEGATO A | |
2019 | DET.SETT.AMM.-SCOLASTICO-CULT. | 221 | 26-09-2019 | PERSONALE: Impegno di spesa per Nucleo di Valutazione anno 2019.     | 03022119.pdf | ||
2019 | DET.SETT.AMM.-SCOLASTICO-CULT. | 220 | 25-09-2019 | LIBRI DI TESTO: Impegno e liquidazione contributi per la fornitura gratuita totale o parziale Libri di testo A.S. 2018/2019.     | 03022019.pdf | ||
2019 | DET.SETT.AMM.-SCOLASTICO-CULT. | 219 | 18-09-2019 | SPESE: Liquidazione spese varie.     | 03021919.pdf | ||
2019 | DET.SETT.AMM.-SCOLASTICO-CULT. | 218 | 18-09-2019 | ISTITUTO COMPRENSIVO: Impegno di spesa per sostituzione elementi di illuminazione aule e bagni scolastici.     | 03021819.pdf | ||
2019 | DET.SETT.AMM.-SCOLASTICO-CULT. | 217 | 18-09-2019 | SCUOLA DELL'INFANZIA: Impegno di spesa per acquisto sabbia per la Scuola dell'Infanzia di Villa Fontane.     | 03021719.pdf | ||
2019 | DET.SETT.AMM.-SCOLASTICO-CULT. | 216 | 18-09-2019 | CARD CULTURA 18ENNI: Approvazione schema di convenzione ed impegno di spesa per progetto Card cultura 18enni.     | 03021619.pdf | Allegata ConvenzioneCard cultura 18enni | |
2019 | DET.SETT.AMM.-SCOLASTICO-CULT. | 215 | 12-09-2019 | SPESE: Liquidazione spese varie.     | 03021519.pdf | ||
2019 | DET.SETT.AMM.-SCOLASTICO-CULT. | 214 | 12-09-2019 | ASCENSORI E PIATTAFORME: Impegno di spesa per affidamento del servizio di manutenzione ordinaria con assistenza degli ascensori e piattaforme elevatrici comunali triennio 2019/2021- Ditta SIDI srl.     | 03021419.pdf | ||
2019 | DET.SETT.AMM.-SCOLASTICO-CULT. | 213 | 12-09-2019 | CONTRIBUTI: Contributi ordinari anno 2019. Approvazione Bando modulistica ed impegno di spesa.     | 03021319.DOC | BANDO CONTRIBUTI ORDINARI MODELLO A MODELLO B MODELLO C | |
2019 | DET.SETT.AMM.-SCOLASTICO-CULT. | 212 | 07-09-2019 | PERSONALE: Liquidazione Nucleo di Valutazione del Comune anno 2018.     | 03021219.pdf | ||
2019 | DET.SETT.AMM.-SCOLASTICO-CULT. | 211 | 07-09-2019 | SPESE: Liquidazione spese varie.     | 03021119.pdf | ||
2019 | DET.SETT.AMM.-SCOLASTICO-CULT. | 210 | 07-09-2019 | UFFICI: Impegno di spesa per rilegatura atti originali: delibere Commissario Straordinario - G.C. - C.C. Determine vari Settori Ordinanze Sindacali relativi all'anno 2018 e volume Brogliaccio G.C.-     | 03021019.pdf | ||
2019 | DET.SETT.AMM.-SCOLASTICO-CULT. | 209 | 07-09-2019 | SPESE POSTALI: Versamento integrativo per servizio di Posta EASY BASIC.     | 03020919.pdf | ||
2019 | DET.SETT.AMM.-SCOLASTICO-CULT. | 208 | 07-09-2019 | ENEL: Liquidazione fattura alla Soc. SORGENIA SPA per distacco energia elettrica utenza Via del Monte n. 28.     | 03020819.pdf | ||
2019 | DET.SETT.AMM.-SCOLASTICO-CULT. | 207 | 05-09-2019 | ALLOGGI ERP: Approvazione bando generale di concorso e modulo di domanda per l'assegnazione degli alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica destinati all'assistenza abitativa.     | 03020719.pdf | Alleg. Bando Generale per assegnazione alloggi Erp Alleg. Modulo domanda | |
2019 | DET.SETT.AMM.-SCOLASTICO-CULT. | 206 | 05-09-2019 | RSA: Liquidazione integrazione retta RSA anno 2019 mese di agosto - Residenze Sociali e Sanitarie Soc. Coop. Consortile Onlus.     | 03020619.pdf | ||
2019 | DET.SETT.AMM.-SCOLASTICO-CULT. | 205 | 05-09-2019 | CONTRIBUTI: Liquidazione contributo straordinario al Centro Ricreativo Santa Lucia Filippini.     | 03020519.pdf | ||
2019 | DET.SETT.AMM.-SCOLASTICO-CULT. | 204 | 02-09-2019 | METANO: Liquidazione fornitura metano SORGENIA SPA periodo maggio-giugno 2019.     | 03020419.pdf | ||
2019 | DET.SETT.AMM.-SCOLASTICO-CULT. | 203 | 02-09-2019 | SCUOLA: Impegno di spesa per servizio assistenza educativa specialistica alla comunicazione A.S. 2019/2020.     | 03020319.pdf | ||
2019 | DET.SETT.AMM.-SCOLASTICO-CULT. | 202 | 24-08-2019 | SPESE: Liquidazione spese varie.     | 03020219.pdf | ||
2019 | DET.SETT.AMM.-SCOLASTICO-CULT. | 201 | 24-08-2019 | TELECOM: Liquidazione fatture TIM Spa 5° bimestre 2019.     | 03020119.pdf | ||
2019 | DET.SETT.AMM.-SCOLASTICO-CULT. | 200 | 24-08-2019 | CONTRAVVENZIONI: Liquidazione alla M.T. Spa per rimborso spese procedure esecutive di fermo periodo agosto/novembre 2018.     | 03020019.pdf | ||
2019 | DET.SETT.AMM.-SCOLASTICO-CULT. | 199 | 24-08-2019 | SISTEMA MUSEALE: Liquidazione quota associativa Sistema Museale Lago di Bolsena 2019.     | 03019919.pdf | ||
2019 | DET.SETT.AMM.-SCOLASTICO-CULT. | 198 | 24-08-2019 | METANO: Liquidazione fornitura metano ENEL ENERGIA SPA luglio 2019.     | 03019819.pdf | ||
2019 | DET.SETT.AMM.-SCOLASTICO-CULT. | 197 | 24-08-2019 | ENEL: Liquidazione fornitura energia elettrica ENEL ENERGIA SPA giugno-luglio 2019.     | 03019719.pdf | ||
2019 | DET.SETT.AMM.-SCOLASTICO-CULT. | 196 | 24-08-2019 | RSA: Integrazione retta mese di luglio 2019 - residenze Sociali e Sanitarie Soc. Coop. Soc. Consortile Onlus.     | 03019619.pdf | ||
2019 | DET.SETT.AMM.-SCOLASTICO-CULT. | 195 | 08-08-2019 | CONTRIBUTI: Concessione contributi servizio di trasporto scolastico alunni con disabilita residenti nel Comune di Valentano frequentanti le istituzioni scolastiche di II Grado statali o paritarie oi percorsi triennali IEFP A.S. 2019/2020.     | 03019519.pdf | Allegato Bando Allegato Modulo di richiesta | |
2019 | DET.SETT.AMM.-SCOLASTICO-CULT. | 194 | 08-08-2019 | MANIFESTAZIONI: Impegno di spesa per acquisto fiori e corone per manifestazioni civili e religiose.     | 03019419.pdf | ||
2019 | DET.SETT.AMM.-SCOLASTICO-CULT. | 193 | 08-08-2019 | SPESE: Liquidazione spese varie.     | 03019319.pdf | ||
2019 | DET.SETT.AMM.-SCOLASTICO-CULT. | 192 | 05-08-2019 | ENEL: Liquidazione fornitura energia elettrica ENEL ENERGIA SPA periodo maggio 2015 (Scuola Media).     | 03019219.pdf | ||
2019 | DET.SETT.AMM.-SCOLASTICO-CULT. | 191 | 05-08-2019 | UFFICI: Impegno di spesa per servizi aggiuntivi software APKAPPA Srl.     | 03019119.pdf | ||
2019 | DET.SETT.AMM.-SCOLASTICO-CULT. | 190 | 05-08-2019 | UFFICI: Liquidazione spese per fornitura cancelleria per Uffici Comunali.     | 03019019.pdf | ||
2019 | DET.SETT.AMM.-SCOLASTICO-CULT. | 189 | 01-08-2019 | PERSONALE: Liquidazione lavoro straordinario anno 2019.     | 03018919.pdf | ||
2019 | DET.SETT.AMM.-SCOLASTICO-CULT. | 188 | 01-08-2019 | CONTRIBUTI: Liquidazione contributo economico.     | 03018819.pdf | ||
2019 | DET.SETT.AMM.-SCOLASTICO-CULT. | 187 | 01-08-2019 | ENEL: Liquidazione fornitura energia elettrica ENEL ENERGIA SPA maggio/giugno 2019.     | 03018719.pdf | ||
2019 | DET.SETT.AMM.-SCOLASTICO-CULT. | 186 | 01-08-2019 | METANO: Liquidazione fornitura metano ENEL ENERGIA SPA giugno 2019.     | 03018619.pdf | ||
2019 | DET.SETT.AMM.-SCOLASTICO-CULT. | 185 | 01-08-2019 | ENEL: Liquidazione fornitura energia elettrica SORGENIA SPA periodo maggio-giugno 2019.     | 03018519.pdf | ||
2019 | DET.SETT.AMM.-SCOLASTICO-CULT. | 184 | 01-08-2019 | ASSICURAZIONI: Rinnovo Polizza R.C. Centro Sociale Anziani.     | 03018419.pdf | ||
2019 | DET.SETT.AMM.-SCOLASTICO-CULT. | 183 | 01-08-2019 | INCLUSIONE SOCIALE: Approv. bando pubblico relativo alla selezione per la formazione di una graduatoria di soggetti beneficiari di tirocini di inserimento o reinserimento finalizzati alla stabilizzazione e all'inclusione sociale territorio Comune Valentano     | 03018319.pdf | Allegato Avviso Allegato Modulo partecipazione | |
2019 | DET.SETT.AMM.-SCOLASTICO-CULT. | 182 | 30-07-2019 | FASCE DEBOLI: Approvazione bando pubblico e shema di domanda per contributi fondo tutela per il consumo gas fasce deboli utenti annualita 2014 - 2015 - 2016.     | 03018219.pdf | Allegato Bando Allegato modulo domanda | |
2019 | DET.SETT.AMM.-SCOLASTICO-CULT. | 181 | 29-07-2019 | PERSONALE: Presa atto dimissioni volontarie e collocamento a riposo dipendente (Matricola n. 18).     | 03018119.pdf | ||
2019 | DET.SETT.AMM.-SCOLASTICO-CULT. | 180 | 29-07-2019 | SPESE: Liquidazione spese varie     | 03018019.pdf | ||
2019 | DET.SETT.AMM.-SCOLASTICO-CULT. | 179 | 29-07-2019 | STATO CIVILE: Impegno di spesa per acquisto fogli registri di Stato Civile anno 2020     | 03017919.pdf | ||
2019 | DET.SETT.AMM.-SCOLASTICO-CULT. | 178 | 29-07-2019 | ISTITUTO COMPRENSIVO: Impegno di spesa per fornitura e posa in opera corpi luminosi.     | 03017819.pdf | ||
2019 | DET.SETT.AMM.-SCOLASTICO-CULT. | 177 | 29-07-2019 | CENTRO RICREATIVO S. LUCIA FILIPPINI: Impegno di spesa per sostituzione di alcune lampade presso il Centro Ricreativo Santa Lucia Filippini     | 03017719.pdf | ||
2019 | DET.SETT.AMM.-SCOLASTICO-CULT. | 176 | 22-07-2019 | ASSEGNO DI MATERNITA': Concessione assegno di maternita     | 03017619.pdf | ||
2019 | DET.SETT.AMM.-SCOLASTICO-CULT. | 175 | 19-07-2019 | MUSEO: Impegno di spesa per stampa blocchi biglietti ingresso Museo della Preistoria della Tuscia e della Rocca Farnese     | 03017519.pdf | ||
2019 | DET.SETT.AMM.-SCOLASTICO-CULT. | 174 | 19-07-2019 | INFORMATIZZAZIONE: Rinnovo con trasformazione Gold pec comunale     | 03017419.pdf | ||
2019 | DET.SETT.AMM.-SCOLASTICO-CULT. | 173 | 12-07-2019 | UFFICIO TECNICO:Conferimento incarico di Resp. dell' Area Tecnica Arch. Piergiorgio Pagliaccia da inquadrare quale Istrutt. Dir. Tecnico Cat. D - Pos. Econ. D1 con contratto a tempo determinato e part-time a 18 ore ai sensi art. 110 c.1 D.Lgs. 267/00     | 03017319.pdf | Schema di contratto | |
2019 | DET.SETT.AMM.-SCOLASTICO-CULT. | 172 | 10-07-2019 | ASSICURAZIONI: Liquidazione premio annuo polizza R.C. colpa lieve amministratori e dipendenti n. 730778050 - Agenzia Allianz Verona Centro.     | 03017219.pdf | ||
2019 | DET.SETT.AMM.-SCOLASTICO-CULT. | 171 | 10-07-2019 | POLIZIA LOCALE: Impegno di spesa per esercitazioni obbligatorie di tiro a segno personale Polizia Locale anno 2019.     | 03017119.pdf | ||
2019 | DET.SETT.AMM.-SCOLASTICO-CULT. | 170 | 10-07-2019 | UFFICIO COMMERCIO: Impegno di spesa per abbonamento annuale servizio digitale Disciplina del Commercio e dei Servizi - Maggioli S.p.A.     | 03017019.pdf | ||
2019 | DET.SETT.AMM.-SCOLASTICO-CULT. | 169 | 10-07-2019 | POLIZIA LOCALE: Impegno di spesa per acquisto vestiario     | 03016919.pdf | ||
2019 | DET.SETT.AMM.-SCOLASTICO-CULT. | 168 | 10-07-2019 | SPESE: Liquidazione spese varie.     | 03016819.pdf | ||
2019 | DET.SETT.AMM.-SCOLASTICO-CULT. | 167 | 10-07-2019 | MUSEO: Liquidazione incarico Direzione Scientifica del Museo della Preistoria della Tuscia e della Rocca Farnese periodo 21-03-2019 / 21-06-2019.     | 03016719.pdf | ||
2019 | DET.SETT.AMM.-SCOLASTICO-CULT. | 166 | 10-07-2019 | PERSONALE: Autorizzazione al personale dipendente comunale all'espletamento del lavoro straordinario nel corso dell'anno 2019. Impegno di spesa.     | 03016619.pdf | ||
2019 | DET.SETT.AMM.-SCOLASTICO-CULT. | 165 | 10-07-2019 | ABBONAMENTI: Impegno di spesa per rinnovo abbonamento Formula EDK triennio 2019-2021     | 03016519.pdf | ||
2019 | DET.SETT.AMM.-SCOLASTICO-CULT. | 164 | 10-07-2019 | RSA: Liquidazione integrazione retta RSA mese di giugno 2019 - Residenze Sociali e Sanitarie Soc. Coop. Soc. Consortile Onlus     | 03016419.pdf | ||
2019 | DET.SETT.AMM.-SCOLASTICO-CULT. | 163 | 10-07-2019 | ELEZIONI EUROPEE: Liquidazione lavoro straordinario Elezioni Europee 2019     | 03016319.pdf | all. A | |
2019 | DET.SETT.AMM.-SCOLASTICO-CULT. | 162 | 08-07-2019 | PERSONALE: Impegno di spesa per incarico di collaborazione autonoma a titolo gratuito ad ex dipendente in quiescenza     | 03016219.pdf | ||
2019 | DET.SETT.AMM.-SCOLASTICO-CULT. | 161 | 05-07-2019 | UFFICIO TECNICO: Selezione pubblica per il conferimento ai sensi art. 110 c. 1 del D.Lgs n. 267/2000 di un Resp. Area Tecnica Istruttore Dir. Cat. D - Pos. Ec.D1 contratto a tempo det. e part-time 18 ore. Approv. atti Comm.ne Giud. e graduat. finale     | 03016119.pdf | VERBALE N. 1 VERBALE N. 2 GRADUATORIA FINALE DI MERITO | |
2019 | DET.SETT.AMM.-SCOLASTICO-CULT. | 160 | 01-07-2019 | SPESE: Liquidazione spese varie.     | 03016019.pdf | ||
2019 | DET.SETT.AMM.-SCOLASTICO-CULT. | 159 | 01-07-2019 | UFFICI: Impegno di spesa per acquisto cancelleria per uffici comunali.     | 03015919.pdf | ||
2019 | DET.SETT.AMM.-SCOLASTICO-CULT. | 158 | 01-07-2019 | TERRITORIO: Liquidazione progetto Piccola Grande Italia.     | 03015819.pdf | ||
2019 | DET.SETT.AMM.-SCOLASTICO-CULT. | 157 | 01-07-2019 | ISTITUTO COMPRENSIVO: Liquidazione contributo per progetti didattici A.S. 2018/2019 Istituto Comprensivo P. Ruffini.     | 03015719.pdf | ||
2019 | DET.SETT.AMM.-SCOLASTICO-CULT. | 156 | 01-07-2019 | ASSEGNO NUCLEO FAMILIARE: Concessione assegno nucleo familiare con almeno tre figli minori.     | 03015619.pdf | ||
2019 | DET.SETT.AMM.-SCOLASTICO-CULT. | 155 | 01-07-2019 | ASSICURAZIONI: Rinnovo polizza infortuni Amministratori.     | 03015519.pdf | ||
2019 | DET.SETT.AMM.-SCOLASTICO-CULT. | 154 | 01-07-2019 | ASSICURAZIONI: Rinnovo Polizza R.C. rischi diversi Sara Assicurazioni n. 50/03954BO.     | 03015419.pdf | ||
2019 | DET.SETT.AMM.-SCOLASTICO-CULT. | 153 | 27-06-2019 | CONTRIBUTI: Liquidazione contributo alla Parrocchia San Giovanni Ap. ed Evangelista per organizzazione e gestione campi estivi per minori e Grest 2019.     | 03015319.pdf | ||
2019 | DET.SETT.AMM.-SCOLASTICO-CULT. | 152 | 27-06-2019 | LIBRI DI TESTO: Impegno di spesa per acquisto Libri di testo A.S. 2019/2020.     | 03015219.pdf | ||
2019 | DET.SETT.AMM.-SCOLASTICO-CULT. | 151 | 27-06-2019 | SPESE: Liquidazione spese varie.     | 03015119.pdf | ||
2019 | DET.SETT.AMM.-SCOLASTICO-CULT. | 150 | 26-06-2019 | TELECOM: Liquidazione fatture TIM SPA 4° bimestre 2019.     | 03015019.pdf | ||
2019 | DET.SETT.AMM.-SCOLASTICO-CULT. | 149 | 26-06-2019 | MENSA: Liquidazione fornitura pasti alunni Scuola dell'Infanzia mese di maggio 2019.     | 03014919.pdf | ||
2019 | DET.SETT.AMM.-SCOLASTICO-CULT. | 148 | 26-06-2019 | ENEL: Liquidazione fornitura energia elettrica ENEL ENERGIA SPA aprile - maggio 2019.     | 03014819.pdf | ||
2019 | DET.SETT.AMM.-SCOLASTICO-CULT. | 147 | 26-06-2019 | METANO: Liquidazione fornitura metano SORGENIA SPA marzo-aprile 2019.     | 03014719.pdf | ||
2019 | DET.SETT.AMM.-SCOLASTICO-CULT. | 146 | 26-06-2019 | METANO: Liquidazione fornitura metano ENEL ENERGIA SPA maggio 2019.     | 03014619.pdf | ||
2019 | DET.SETT.AMM.-SCOLASTICO-CULT. | 145 | 19-06-2019 | UFFICI: Liquidazione spese e commissioni di gestione conto corrente postale n. 12101010     | 03014519.pdf | ||
2019 | DET.SETT.AMM.-SCOLASTICO-CULT. | 144 | 15-06-2019 | SUAP: Presa d'atto trasferimento autorizzazione NCC Sig. V.Z. alla Cooperativa RSL Soc. Coop.     | 03014419.pdf | ||
2019 | DET.SETT.AMM.-SCOLASTICO-CULT. | 143 | 15-06-2019 | CENTRO ANZIANI: Presa d'atto contributo Regione Lazio Progetto Te - Lazio per la Terza eta - Liquidazione contributo al Centro Anziani Santa L. Filippini di Valentano     | 03014319.pdf | ||
2019 | DET.SETT.AMM.-SCOLASTICO-CULT. | 142 | 15-06-2019 | RSA: Liquidazione integrazione retta RSA mese di maggio 2019 - Residenze Sociali e Sanitarie Soc. Coop. Consortile Onlus     | 03014219.pdf | ||
2019 | DET.SETT.AMM.-SCOLASTICO-CULT. | 141 | 15-06-2019 | UFFICI: Impegno di spesa per fornitura toner e assistenza tecnica per creazione account     | 03014119.pdf | ||
2019 | DET.SETT.AMM.-SCOLASTICO-CULT. | 140 | 15-06-2019 | UFFICI: Impegno di spesa per fornitura toner e unita fusore     | 03014019.pdf | ||
2019 | DET.SETT.AMM.-SCOLASTICO-CULT. | 139 | 15-06-2019 | ASSISTENZA: Avvio tirocini di inserimento o reinserimento finalizzati alla riabilitazione e inclusione sociale     | 03013919.pdf | ||
2019 | DET.SETT.AMM.-SCOLASTICO-CULT. | 138 | 15-06-2019 | UFFICI: Impegno di spesa per acquisto carta per uffici.     | 03013819.pdf | ||
2019 | DET.SETT.AMM.-SCOLASTICO-CULT. | 137 | 10-06-2019 | UFFICI: Impegno di spesa per attivazione app My City da integrare con il sito web istituzionale     | 03013719.pdf | ||
2019 | DET.SETT.AMM.-SCOLASTICO-CULT. | 136 | 06-06-2019 | SPESE: Liquidazione spese varie.     | 03013619.pdf | ||
2019 | DET.SETT.AMM.-SCOLASTICO-CULT. | 135 | 06-06-2019 | INDENNITA RISULTATO: Liquidazione indennita di risultato Segretario Comunale periodo 01.01.2018/11.06.2018 (quota parte 1/4).     | 03013519.pdf | ||
2019 | DET.SETT.AMM.-SCOLASTICO-CULT. | 134 | 03-06-2019 | METANO: Liquidazione fornitura metano ENEL ENERGIA SPA marzo 2018.     | 03013419.pdf | ||
2019 | DET.SETT.AMM.-SCOLASTICO-CULT. | 133 | 03-06-2019 | ENEL: Liquidazione fornitura energia elettrica SORGENIA SPA marzo-aprile 2019.     | 03013319.pdf | ||
2019 | DET.SETT.AMM.-SCOLASTICO-CULT. | 132 | 03-06-2019 | ENEL: Liquidazione fornitura energia elettrica ENEL ENERGIA SPA marzo/aprile 2019.     | 03013219.pdf | ||
2019 | DET.SETT.AMM.-SCOLASTICO-CULT. | 131 | 03-06-2019 | ENEL: Liquidazione fornitura energia elettrica ENEL ENERGIA SPA febbraio/marzo 2019.     | 03013119.pdf | ||
2019 | DET.SETT.AMM.-SCOLASTICO-CULT. | 130 | 03-06-2019 | ELEZIONI EUROPEE: Liquidazione ai componenti dei Seggi - Elezioni Europee del 26.05.2019.     | 03013019.pdf | ||
2019 | DET.SETT.AMM.-SCOLASTICO-CULT. | 128 | 27-05-2019 | PATRIMONIO: Impegno di spesa per riparazioni su immobili di proprieta comunale     | 03012819.pdf | ||
2019 | DET.SETT.AMM.-SCOLASTICO-CULT. | 127 | 27-05-2019 | SPESE: Liquidazione spese varie     | 03012719.pdf | ||
2019 | DET.SETT.AMM.-SCOLASTICO-CULT. | 126 | 27-05-2019 | POLIZIA LOCALE: Impegno di spesa per acquisto vestiario.     | 03012619.pdf | ||
2019 | DET.SETT.AMM.-SCOLASTICO-CULT. | 125 | 27-05-2019 | UFFICI: Assistenza manutenzione sito Web e aggiornamento pagine anno 2019 - Soc. Pitsoft S.a.s di Fortunati Elisa & C.     | 03012519.pdf | ||
2019 | DET.SETT.AMM.-SCOLASTICO-CULT. | 124 | 27-05-2019 | PERSONALE: Impegno di spesa per corso prevenzione corruzione trasparenza e privacy     | 03012419.pdf | ||
2019 | DET.SETT.AMM.-SCOLASTICO-CULT. | 123 | 20-05-2019 | UFFICI: Impegno di spesa per assistenza e manutenzione software APKAPPA S.r.l.     | 03012319.pdf | ||
2019 | DET.SETT.AMM.-SCOLASTICO-CULT. | 122 | 16-05-2019 | CONTENZIOSO: Impegno di spesa per incarico legale.     | 03012219.pdf | ||
2019 | DET.SETT.AMM.-SCOLASTICO-CULT. | 121 | 17-05-2019 | ECONOMATO: Impegno per interventi economato.     | 03012119.pdf | ||
2019 | DET.SETT.AMM.-SCOLASTICO-CULT. | 120 | 17-05-2019 | AUTOMEZZI: Impegno di spesa per sostituzione batteria su autovettura FIAT STILO.     | 03012019.pdf | ||
2019 | DET.SETT.AMM.-SCOLASTICO-CULT. | 119 | 17-05-2019 | RSA: Liquidazione integrazione retta RSA anno 2019 Sig. M. periodo gennaio/aprile Residenze Sociali e Sanitarie Soc. Coop. Consortile Onlus.     | 03011919.pdf | ||
2019 | DET.SETT.AMM.-SCOLASTICO-CULT. | 118 | 14-05-2019 | ABBONAMENTI: Sottoscrizione abbonamento ENTI ON LINE anno 2019.     | 03011819.pdf | ||
2019 | DET.SETT.AMM.-SCOLASTICO-CULT. | 117 | 14-05-2019 | FASCE DEBOLI: Approvazione graduatoria attribuzione contributi per il pagamento delle bollette relative alle utenze gas domestico e favore di fasce deboli di utenti - annualita 2017.     | 03011719.pdf | Elenco beneficiari | |
2019 | DET.SETT.AMM.-SCOLASTICO-CULT. | 116 | 14-05-2019 | METANO: Liquidazione fornitura metano ENEL ENERGIA SPA APRILE 2019.     | 03011619.pdf | ||
2019 | DET.SETT.AMM.-SCOLASTICO-CULT. | 115 | 14-05-2019 | SPESE: Liquidazione spese varie.     | 03011519.pdf | ||
2019 | DET.SETT.AMM.-SCOLASTICO-CULT. | 114 | 14-05-2019 | MENSA: Liquidazione fornitura pasti alunni Scuola dell'Infanzia mese di aprile 2019.     | 03011419.pdf | ||
2019 | DET.SETT.AMM.-SCOLASTICO-CULT. | 113 | 14-05-2019 | SEGRETERIA CONSORTILE: Convenzione Segreteria Consortile - Rimborso spese di viaggio al Comune di Marta periodo 01.01.2018/11.06.2019.     | 03011319.pdf | ||
2019 | DET.SETT.AMM.-SCOLASTICO-CULT. | 112 | 14-05-2019 | ASSEGNO NUCLEO FAMILIARE: Concessione assegno nucleo familiare con almeno 3 figli minori Sig.ra M.-     | 03011219.pdf | ||
2019 | DET.SETT.AMM.-SCOLASTICO-CULT. | 111 | 14-05-2019 | ASSEGNO NUCLEO FAMILIARE: Concessione assegno nucleo familiare con almeno 3 figli minori Sig.ra S.     | 03011119.pdf | ||
2019 | DET.SETT.AMM.-SCOLASTICO-CULT. | 110 | 14-05-2019 | ASSEGNO NUCLEO FAMILIARE: Concessione assegno nucleo familiare con almeno 3 figli minori Sig.ra A.     | 03011019.pdf | ||
2019 | DET.SETT.AMM.-SCOLASTICO-CULT. | 109 | 14-05-2019 | ASSEGNO NUCLEO FAMILIARE: Concessione assegno nucleo familiare con almeno 3 figli minori Sig.ra P.-     | 03010919.pdf | ||
2019 | DET.SETT.AMM.-SCOLASTICO-CULT. | 108 | 14-05-2019 | ASSEGNO MATERNITA': Concessione assegno di maternita Sig.ra P.     | 03010819.pdf | ||
2019 | DET.SETT.AMM.-SCOLASTICO-CULT. | 107 | 14-05-2019 | MANIFESTAZIONI: Impegno di spesa per acquisto addobbi floreali e corone in occasione di manifestazioni civili e religiose.     | 03010719.pdf | ||
2019 | DET.SETT.AMM.-SCOLASTICO-CULT. | 106 | 14-05-2019 | UFFICI: Impegno di spesa per acquisto pubblicazioni della Costituzione Italiana Bandiere Italia e Europa e materiale per Ufficio Protocollo.     | 03010619.pdf | ||
2019 | DET.SETT.AMM.-SCOLASTICO-CULT. | 105 | 11-05-2019 | METANO: Liquidazione fornitura metano ENEL ENERGIA SPA marzo 2019.     | 03010519.pdf | ||
2019 | DET.SETT.AMM.-SCOLASTICO-CULT. | 104 | 11-05-2019 | SPESE POSTALI: Impegno e liquidazione spese per servizio di Posta EASY BASIC per spedizione cartoline di avviso agli elettori AIRE in occasione delle Elezioni Europee del 26.05.2019.     | 03010419.pdf | ||
2019 | DET.SETT.AMM.-SCOLASTICO-CULT. | 103 | 11-05-2019 | MENSA: Liquidazione fornitura pasti alunni Scuola dell'Infanzia mese di marzo 2019.     | 03010319.pdf | ||
2019 | DET.SETT.AMM.-SCOLASTICO-CULT. | 102 | 11-05-2019 | AUTOMEZZI: Impegno di spesa per acqusto carburante automezzi comunali periodo aprile/dicembre 2019.     | 03010219.pdf | ||
2019 | DET.SETT.AMM.-SCOLASTICO-CULT. | 101 | 11-05-2019 | MANIFESTAZIONE: Impegno di spesa per realizzazione e grafica locandine e manifesti in occasione del Giro d'Italia del 14.05.2019.     | 03010119.pdf | ||
2019 | DET.SETT.AMM.-SCOLASTICO-CULT. | 100 | 09-05-2019 | POLIZZE INCENDI: Rinnovo polizze incendi palazzo Comunale e boschi (scadenza 10.05.2019)     | 03010019.pdf | ||
2019 | DET.SETT.AMM.-SCOLASTICO-CULT. | 99 | 09-05-2019 | ENEL: Liquidazione fornitura energia elettrica SORGENIA SPA gennaio/febbraio 2019.     | 03009919.pdf | ||
2019 | DET.SETT.AMM.-SCOLASTICO-CULT. | 98 | 09-05-2019 | TELECOM: Liquidazione fatture TIM Spa periodo 3° bimestre 2019.     | 03009819.pdf | ||
2019 | DET.SETT.AMM.-SCOLASTICO-CULT. | 97 | 09-05-2019 | METANO: Liquidazione fornitura metano SORGENIA SPA gennaio/febbraio 2019.     | 03009719.pdf | ||
2019 | DET.SETT.AMM.-SCOLASTICO-CULT. | 96 | 09-05-2019 | ELEZIONI AMMINISTRATIVE 2018: Liquidazione lavoro straordinario al personale dipendente.     | 03009619.pdf | Prospetto straodinari | |
2019 | DET.SETT.AMM.-SCOLASTICO-CULT. | 95 | 09-05-2019 | SERVIZI DEMOGRAFICI: Impegno di spesa per noleggio stampante multifunzionale digitale periodo maggio/dicembre 2019.     | 03009519.pdf | ||
2019 | DET.SETT.AMM.-SCOLASTICO-CULT. | 94 | 06-05-2019 | TERRENI: Rettifica determinazione n. 65 del 19-03-2019.     | 03009419.pdf | ||
2019 | DET.SETT.AMM.-SCOLASTICO-CULT. | 93 | 06-05-2019 | PERSONALE: Agente di Polizia Locale Sig.ra Evelina Ceccarelli - Trasformazione del rapporto di lavoro da part-time a tempo pieno decorrenza 01-05-2019     | 03009319.pdf | ||
2019 | DET.SETT.AMM.-SCOLASTICO-CULT. | 92 | 06-05-2019 | PERSONALE: Autista Scuolabus/Operaio Sig. Luigi Menci - Trasformazione del rapporto di lavoro da part-time a tempo pieno decorrenza 01-05-2019     | 03009219.pdf | ||
2019 | DET.SETT.AMM.-SCOLASTICO-CULT. | 91 | 02-05-2019 | CONTRIBUTI: Liquidazione contributo straordinario all'Associazione S.S.D. Valentano     | 03009119.pdf | ||
2019 | DET.SETT.AMM.-SCOLASTICO-CULT. | 90 | 30-04-2019 | SICUREZZA: Incarico a laboratorio analisi per esami esami ematochimici previsti nelle visite mediche di cui al D.L.gs. 81/2008 periodo 2019-2021     | 03009019.pdf | ||
2019 | DET.SETT.AMM.-SCOLASTICO-CULT. | 89 | 30-04-2019 | SICUREZZA: Nomina Medico competente per gli adempimenti D.Lgs. 81/2008 art. 18 comma 1 lett. a) - periodo 2019-2021     | 03008919.pdf | ||
2019 | DET.SETT.AMM.-SCOLASTICO-CULT. | 88 | 29-04-2019 | LPU: Avviamento attivita lavori di pubblica utilita.     | 03008819.pdf | ||
2019 | DET.SETT.AMM.-SCOLASTICO-CULT. | 87 | 29-04-2019 | R.S.A.: Impegno di spesa per integrazione retta RSA anno 2019     | 03008719.pdf | ||
2019 | DET.SETT.AMM.-SCOLASTICO-CULT. | 86 | 29-04-2019 | CDR: Liquidazione quota compartecipazione per l'attivita riabilitativa erogata in regime semiresidenziale presso il CDR Villa MArgherita - Fondazione Luigi Maria Monti utente C.A. anno 2018     | 03008619.pdf | ||
2019 | DET.SETT.AMM.-SCOLASTICO-CULT. | 85 | 19-04-2019 | TURISMO: Impegno di spesa per operatori format TV Piccola Grande Italia.     | 03008519.pdf | ||
2019 | DET.SETT.AMM.-SCOLASTICO-CULT. | 84 | 19-04-2019 | TIROCINIO: Impegno di spesa per rinnovo tirocinio di inserimento finalizzato alla riabilitazione e inclusione sociale anno 2019 (Conv ASL VT DSM - Comune).     | |||
2019 | DET.SETT.AMM.-SCOLASTICO-CULT. | 83 | 13-04-2019 | BORSE DI STUDIO: Approvazione elenco domande ammissibili per studenti residenti nel Comune di Valentano all'erogazione borse di studio di studenti Scuole Sec. di II grado Stat. o paritarie (inclusi i centri di formaz. profess.) della R.L. A.S. 2018/2019.     | 03008319.pdf | ||
2019 | DET.SETT.AMM.-SCOLASTICO-CULT. | 82 | 13-04-2019 | SPESE: Liquidazione spese varie.     | 03008219.pdf | ||
2019 | DET.SETT.AMM.-SCOLASTICO-CULT. | 81 | 13-04-2019 | CDR: Impegno di spesa per compartecipazione quota sociale per utenti ospiti in strutture riabilitative di mantenimento anno 2019 (CDR).     | 03008119.pdf | ||
2019 | DET.SETT.AMM.-SCOLASTICO-CULT. | 80 | 13-04-2019 | UFFICI: Impegno di spesa per affidamento incarico per assistenza tecnica e software programmi dei vari uffici comunali anno 2019 Soc. PitSoft sas di Fortunati Elisa & C.-     | 03008019.pdf | ||
2019 | DET.SETT.AMM.-SCOLASTICO-CULT. | 79 | 13-04-2019 | BIBLIOTECA COMUNALE: Liquidazione al Comune di Acquapendente capofila quote associative e progettuali per il Sistema Bibliotecario Lago di Bolsena periodo gennaio 2019/dicembre 2019.     | 03007919.pdf | ||
2019 | DET.SETT.AMM.-SCOLASTICO-CULT. | 78 | 13-04-2019 | POLIZZA ASSICURATIVA: Liquidazione polizza assicurativa infortuni Agenzia AXA Assicurazioni.     | 03007819.pdf | ||
2019 | DET.SETT.AMM.-SCOLASTICO-CULT. | 77 | 13-04-2019 | SICUREZZA: Liquidazione spese per adempimenti D.Lgs 81/2008 art. 18 comma 1 lett. A) visite mediche e analisi anno 2018.     | 03007719.pdf | ||
2019 | DET.SETT.AMM.-SCOLASTICO-CULT. | 76 | 13-04-2019 | ELEZIONI EUROPEE: Liquidazione spesa per fornitura modulistica per Elezioni Europee del 26.05.2019.     | 03007619.pdf | ||
2019 | DET.SETT.AMM.-SCOLASTICO-CULT. | 75 | 13-04-2019 | ASSEGNI MATERNITA' E FIGLI MINORI: Approvazione avvisi e schemi di domande per la concessione degli assegni di maternita e degli assegni per nuclei con almeno tre figli minori - Annualita 2019     | 03007519.pdf | allegato avviso e schema domanda maternità 2019 allegato avviso e schema domanda nucleo tre figli minori 2019 | |
2019 | DET.SETT.AMM.-SCOLASTICO-CULT. | 74 | 01-04-2019 | TURISMO: Approvazione rendiconto manifestazione Valentano - Tra innovazione e tradizione.     | 03007419.pdf | ||
2019 | DET.SETT.AMM.-SCOLASTICO-CULT. | 73 | 29-03-2019 | CONSUNTIVO: Ricognizione residui attivi e passivi al 31.12.2018 di competenza del Settore ai fini dell'approvazione del rendiconto 2018.     | 03007319.pdf | ||
2019 | DET.SETT.AMM.-SCOLASTICO-CULT. | 72 | 29-03-2019 | CONTRIBUTI: Liquidazione contributi assistenziali.     | 03007219.pdf | ||
2019 | DET.SETT.AMM.-SCOLASTICO-CULT. | 71 | 29-03-2019 | ELEZIONI EUROPEE: Elezioni Europee 26.05.2019. Autorizzazione al personale dipendente a svolgere lavoro straordinario dal 1° aprile 2019 al 31.05.2019.     | 03007119.pdf | Allegato Det. n. 71 del 29.03.2019 | |
2019 | DET.SETT.AMM.-SCOLASTICO-CULT. | 70 | 29-03-2019 | ELEZIONI EUROPEE: Elezioni Europee del 26.05.2019. Costituzione Ufficio Elettorale.     | 03007019.pdf | ||
2019 | DET.SETT.AMM.-SCOLASTICO-CULT. | 69 | 22-03-2019 | SPESE: Liquidazione spese varie.     | 03006919.pdf | ||
2019 | DET.SETT.AMM.-SCOLASTICO-CULT. | 68 | 22-03-2019 | ELEZIONI: Elezioni dei membri del Parlamento Europeo del 26.05.2019. Impegno di spesa per acquisto modulistica.     | 03006819.pdf | ||
2019 | DET.SETT.AMM.-SCOLASTICO-CULT. | 67 | 21-03-2019 | TURISMO: Evento Valentano - Tra innovazione e tradizione. Liquidazione spese.     | 03006719.pdf | ||
2019 | DET.SETT.AMM.-SCOLASTICO-CULT. | 66 | 20-03-2019 | SPESE VIAGGIO: Liquidazione rimborso spese di viaggio al Vice Sindaco anno 2018.     | 03006619.pdf | ||
2019 | DET.SETT.AMM.-SCOLASTICO-CULT. | 65 | 19-03-2019 | TERRENI: Concessione in affitto di terreni agricoli in Localita Poggi del Molino Loc. Vallone Localita Greppone. Approvazione verbale di aggiudicazione.     | 03006519.pdf | ||
2019 | DET.SETT.AMM.-SCOLASTICO-CULT. | 64 | 19-03-2019 | BORSE DI STUDIO: Bando per l'erogazione di borse di studio in favore degli studenti delle Scuola Sec. di II grado statali e paritarie (inclusi i centri di formazione professionale) della R.L. A.S. 2018/2019 (D.Lgs n. 63/2017). Riapertura termini.     | 03006419.pdf | ||
2019 | DET.SETT.AMM.-SCOLASTICO-CULT. | 63 | 18-03-2019 | BILANCIO: Liquidazione spese per compenso dovuto in forza della Sentenza esecutiva del Tribunale di Viterbo n. 1073/2018.     | 03006319.pdf | ||
2019 | DET.SETT.AMM.-SCOLASTICO-CULT. | 62 | 18-03-2019 | SPESE: Liquidazione spese varie.     | 03006219.pdf | ||
2019 | DET.SETT.AMM.-SCOLASTICO-CULT. | 61 | 18-03-2019 | ENEL: Liquidazione fornitura energia elettrica ENEL ENERGIA SPA gennaio/febbraio 2019.     | 03006119.pdf | ||
2019 | DET.SETT.AMM.-SCOLASTICO-CULT. | 60 | 18-03-2019 | RSA: Liquidazione integrazione rette RSA periodo aprile/giugno 2018 Sig. B.G. - RSA Padre Luigi Monti.     | 03006019.pdf | ||
2019 | DET.SETT.AMM.-SCOLASTICO-CULT. | 59 | 18-03-2019 | ISTITUTO COMPRENSIVO: Impegno di spesa incarico per impaginazione grafica e stampa adesivi calpestabili e murali da installare presso i locali dell'Istituto Comprensivo P. Ruffini.     | 03005919.pdf | ||
2019 | DET.SETT.AMM.-SCOLASTICO-CULT. | 58 | 16-03-2019 | ENEL: Liquidazione fornitura energia elettrica ENEL ENERGIA Spa novembre/dicembre 2018.     | 03005819.pdf | ||
2019 | DET.SETT.AMM.-SCOLASTICO-CULT. | 57 | 16-03-2019 | METANO: Liquidazione fornitura metano ENEL ENERGIA Spa mese di febbraio 2019.     | 03005719.pdf | ||
2019 | DET.SETT.AMM.-SCOLASTICO-CULT. | 56 | 16-03-2019 | AMMINISTRATORI: Impegno e liquidazione per rimborso permessi retribuiti per cariche pubbliche Amministratori anno 2017. (Art. 80 D.Lgs 267/2000).     | 03005619.pdf | ||
2019 | DET.SETT.AMM.-SCOLASTICO-CULT. | 55 | 13-03-2019 | SEC: Liquidazione quota parte spese SEC anno 2018.     | 03005519.pdf | ||
2019 | DET.SETT.AMM.-SCOLASTICO-CULT. | 54 | 13-03-2019 | SPESE: Liquidazione spese varie.     | 03005419.pdf | ||
2019 | DET.SETT.AMM.-SCOLASTICO-CULT. | 53 | 13-03-2019 | MENSA: Liquidazione fornitura pasti alunni Scuola dell'Infanzia mese di febbraio 2019.     | 03005319.pdf | ||
2019 | DET.SETT.AMM.-SCOLASTICO-CULT. | 52 | 13-03-2019 | METANO: Liquidazione fornitura metano ENEL ENERGIA SPA mese di gennaio 2019.     | 03005219.pdf | ||
2019 | DET.SETT.AMM.-SCOLASTICO-CULT. | 51 | 13-03-2019 | INFORMATIZZAZIONE: Rinnovo caselle Pec SUAP e Hosting modonominio anno 2019. Liquidazione Aruba Business srl.     | 03005119.pdf | ||
2019 | DET.SETT.AMM.-SCOLASTICO-CULT. | 50 | 11-03-2019 | MUSEO: Avviso affidamento di incarico professionale di Direttore Scientifoco del Museo della Preistoria della Tuscia e della Rocca Farnese del Comune di Valentano. Approvazione graduatoria e conferimento incarico. Impegno di spesa.     | 03005019.pdf | ||
2019 | DET.SETT.AMM.-SCOLASTICO-CULT. | 49 | 11-03-2019 | ABBONAMENTI: Impegno di spesa per sottoscrizione abbonamento rivista Personale News anno 2019.     | 03004919.pdf | ||
2019 | DET.SETT.AMM.-SCOLASTICO-CULT. | 48 | 11-03-2019 | SINDACO: Liquidazione rilborso spese di viaggio al Sindaco periodo giugno/dicembre 2018.     | 03004819.pdf | ||
2019 | DET.SETT.AMM.-SCOLASTICO-CULT. | 47 | 11-03-2019 | SPESE POSTALI: Rinnovo servizio POSTA PICK UP LIGHT - Versione dicembre 2018.     | 03004719.pdf | ||
2019 | DET.SETT.AMM.-SCOLASTICO-CULT. | 46 | 11-03-2019 | SPESE POSTALI: Rinnovo servizio di POSTA EASY BASIC.     | 03004619.pdf | ||
2019 | DET.SETT.AMM.-SCOLASTICO-CULT. | 45 | 07-03-2019 | BORSE DI STUDIO: Approvazione elenco domande ammissibili per gli studenti residenti nel Comune di Valentano all'erogazione delle borse di studio in favore di studenti delle Scuole secondarie di 2° grado statali o paritarie della Regione Lazio A.S. 2018/19.     | 03004519.pdf | ||
2019 | DET.SETT.AMM.-SCOLASTICO-CULT. | 44 | 05-03-2019 | PERSONALE: Prosecuzione astensione facoltativa per maternita dipendente omissis.     | 03004419.pdf | ||
2019 | DET.SETT.AMM.-SCOLASTICO-CULT. | 43 | 05-03-2019 | AFFITTI: Approvazione avviso e schema di domanda concessione in affitto di terreni agricoli in Loc. Poggi del Molino Vallone e Greppone.     | 03004319.pdf | Avviso vALUTAZIONE TERRENI ALLEGATO B) | |
2019 | DET.SETT.AMM.-SCOLASTICO-CULT. | 42 | 05-03-2019 | UFFICIO S.C.: Impegno di spesa per rilegatura Registri S.C. Cittadinanza - Unioni Civili anno 2018.     | 03004219.pdf | ||
2019 | DET.SETT.AMM.-SCOLASTICO-CULT. | 41 | 05-03-2019 | UFFICI: Impegno di spesa per assistenza tecnica assicurativa postazioni P.C. uffici anno 2019.     | 03004119.pdf | ||
2019 | DET.SETT.AMM.-SCOLASTICO-CULT. | 40 | 27-02-2019 | METANO: Liquidazione fatture metano SORGENIA SPA periodo novembre/dicembre 2018.     | 03004019.pdf | ||
2019 | DET.SETT.AMM.-SCOLASTICO-CULT. | 39 | 27-02-2019 | METANO: Liquidazione fornitura metano ENEL ENERGIA SPA dicembre 2018.     | 03003919.pdf | ||
2019 | DET.SETT.AMM.-SCOLASTICO-CULT. | 38 | 27-02-2019 | ENEL: Liquidazione fatture Enel SORGENIA SPA novembre/dicembre 2018.     | 03003819.pdf | ||
2019 | DET.SETT.AMM.-SCOLASTICO-CULT. | 37 | 27-02-2019 | ENEL: Liquidazione fatture ENEL ENERGIA SPA dicembre 2018/gennaio 2019.     | 03003719.pdf | ||
2019 | DET.SETT.AMM.-SCOLASTICO-CULT. | 36 | 27-02-2019 | ENEL: Liquidazione fornitura energia elettrica ENEL ENERGIA SPA - conguagli 2015.     | 03003619.pdf | ||
2019 | DET.SETT.AMM.-SCOLASTICO-CULT. | 35 | 27-02-2019 | TELECOM: Liquidazione fatture TIM Spa 2° bimestra 2019.     | 03003519.pdf | ||
2019 | DET.SETT.AMM.-SCOLASTICO-CULT. | 34 | 22-02-2019 | TURISMO: Approvazione rendicontomanifestazione legumi e vino nel solco della tradizione - Lazio delle Meraviglie - Estate 2018.     | 03003419.pdf | ||
2019 | DET.SETT.AMM.-SCOLASTICO-CULT. | 33 | 22-02-2019 | UFFICI: Impegno di spesa per noleggio fotocopiatrice UTAX Mod. 256i per Uffici Comunali.     | 03003319.pdf | ||
2019 | DET.SETT.AMM.-SCOLASTICO-CULT. | 32 | 22-02-2019 | SUAP: Adesione partecipazione al Progetto Sportello Unico Tuscia 2.0 anno 2019 proposta da CEFAS Azienda Camera di Commercio di Viterbo.     | 03003219.pdf | ||
2019 | DET.SETT.AMM.-SCOLASTICO-CULT. | 31 | 22-02-2019 | BIBLIOTECA COMUNALE: Impegno di spesa per rinnovo abbonamenti ai periodici (1° elenco) 2019.     | 03003119.pdf | ||
2019 | DET.SETT.AMM.-SCOLASTICO-CULT. | 30 | 22-02-2019 | UFFICI: Impegno di spesa pewr fornitura toner Ufficio Servizi Sociali e Ufficio Polizia Locale.     | 03003019.pdf | ||
2019 | DET.SETT.AMM.-SCOLASTICO-CULT. | 29 | 22-02-2019 | SEMINARIO: Impegno e liquidazione spesa per partecipazione al seminario La concessione di contributi patrocini e immobili alle forme associative.     | 03002919.pdf | ||
2019 | DET.SETT.AMM.-SCOLASTICO-CULT. | 28 | 22-02-2019 | ANCI: Versamento quota associativa ANCI anno 2019.     | 03002819.pdf | ||
2019 | DET.SETT.AMM.-SCOLASTICO-CULT. | 27 | 21-02-2019 | MUSEO: Avviso per l'affidamento di incarico professionale di Direttore Scientifico del Museo della Preistoria della Tuscia e della Rocca Farnese del Comune di Valentano. Approvazione avviso e nomina della Commissione biennio 2019/2021.     | 03002719.pdf | ALLEGATO AVVISO ALLEGATO CONTRATTO ALLEGATO SCHEMA DOMANDA | |
2019 | DET.SETT.AMM.-SCOLASTICO-CULT. | 26 | 19-02-2019 | UFFICI: Impegno di spesa per acquisto buste corrispondenza e cartoncini augurali nascite.     | 03002619.pdf | ||
2019 | DET.SETT.AMM.-SCOLASTICO-CULT. | 25 | 19-02-2019 | ANAGRAFE: Adesione ANUSCA anno 2019.     | 03002519.pdf | ||
2019 | DET.SETT.AMM.-SCOLASTICO-CULT. | 24 | 16-02-2019 | BORSE DI STUDIO: Approvazione nuovo bando e schema di domanda per l'erogazione delle borse di studio in favore di studenti delle Scuole secondarie di II grado statali o paritarie della Regione Lazio A.S. 2018/2019 (D.Lgs n. 63/2017 art. 9).     | 03002419.pdf | BANDO SCHEMA DOMANDA MOD. DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA | |
2019 | DET.SETT.AMM.-SCOLASTICO-CULT. | 23 | 16-02-2019 | SPESE POSTALI: Impegno e liquidazione spese per rinnovo servizio di Posta Easy Basic.     | 03002319.pdf | ||
2019 | DET.SETT.AMM.-SCOLASTICO-CULT. | 22 | 16-02-2019 | SPESE: Liquidazione spese varie.     | 03002219.pdf | ||
2019 | DET.SETT.AMM.-SCOLASTICO-CULT. | 21 | 14-02-2019 | MENSA: Liquidazione fornitura pasti alunni Scuola dell'Infanzia mese di gennaio 2019.     | 03002119.pdf | ||
2019 | DET.SETT.AMM.-SCOLASTICO-CULT. | 20 | 14-02-2019 | AUTOMEZZI: Impegno di spesa per fornitura carburante automezzi comunali 1° trimestre 2019.     | 03002019.pdf | ||
2019 | DET.SETT.AMM.-SCOLASTICO-CULT. | 19 | 13-02-2019 | BORSE DI STUDIO: Approvazione bando e schema di domanda per erogazione delle borse di studio in favore di studenti delle Scuole Secondarie di 2° grado statali e paritarie della Regione Lazio A.S. 2018/2019 (art. 9 D.Lgs 67/2017).     | 03001919.pdf | BANDO PER EROGAZIONE BORSE STUDIO A.S. 2018 2019 MODULO DI RICHIESTA MOD. DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA | |
2019 | DET.SETT.AMM.-SCOLASTICO-CULT. | 18 | 11-02-2019 | ISTITUTO COMPRENSIVO: Liquidazione contributo straordinario all'Istituto Comprensivo Statale P. Ruffini.     | 03001819.pdf | ||
2019 | DET.SETT.AMM.-SCOLASTICO-CULT. | 17 | 05-02-2019 | SCUOLA ELEMENTARE: Impegno di spesa per sistemazione bagni locali Scuola Elementare.     | 03001719.pdf | ||
2019 | DET.SETT.AMM.-SCOLASTICO-CULT. | 16 | 05-02-2019 | TELECOM: Liquidazione fatture TIM Spa 1° bimestre 2019.     | 03001619.pdf | ||
2019 | DET.SETT.AMM.-SCOLASTICO-CULT. | 15 | 05-02-2019 | UFFICI: Impegno di spesa per abbonamento OMNIA (completo) e servizio Memoweb anno 2019.     | 03001519.pdf | ||
2019 | DET.SETT.AMM.-SCOLASTICO-CULT. | 14 | 05-02-2019 | ACI PRA: Impegno di spesa per rinnovo abbonamento consultazione banca dati ACI PRA 2019.     | 03001419.pdf | ||
2019 | DET.SETT.AMM.-SCOLASTICO-CULT. | 13 | 05-02-2019 | PRIVACY: Liquidazione per incarico consulenza ed assistenza procedura privacy - Adeguamento GDPR (Nuovo Regolamento EU 2016/679).     | 03001319.pdf | ||
2019 | DET.SETT.AMM.-SCOLASTICO-CULT. | 12 | 05-02-2019 | SCUOLABUS: Impegno di spesa per interventi su scuolabus comunale (freni posteriori).     | 03001219.pdf | ||
2019 | DET.SETT.AMM.-SCOLASTICO-CULT. | 11 | 05-02-2019 | INFORMATIZZAZIONE: Liquidazione rinnovo PEC Comune Valentano e Polizia Locale anno 2019.     | 03001119.pdf | ||
2019 | DET.SETT.AMM.-SCOLASTICO-CULT. | 10 | 05-02-2019 | SPESE: Liquidazione spese varie.     | 03001019.pdf | ||
2019 | DET.SETT.AMM.-SCOLASTICO-CULT. | 9 | 05-02-2019 | MENSA: Liquidazione fornitura pasti alunni Scuola dell'Infanzia mese di dicembre 2018.     | 03000919.pdf | ||
2019 | DET.SETT.AMM.-SCOLASTICO-CULT. | 8 | 31-01-2019 | RSA: Liquidazione integrazione retta RSA mesi di novembre e dicembre 2018 Sig. M.M. - residenze Soc. e sanitarie Soc. Coop. Consortile Onlus.     | 03000819.pdf | ||
2019 | DET.SETT.AMM.-SCOLASTICO-CULT. | 7 | 31-01-2019 | SCUOLABUS: Impegno di spesa per acquisto n. 6 pneumatici termici per lo Scuolabus comunale.     | 03000719.pdf | ||
2019 | DET.SETT.AMM.-SCOLASTICO-CULT. | 6 | 31-01-2019 | SCUOLA MEDIA: Liquidazione rinnovo polizza incendi Scuola Media Soc. Generali Italia Spa.     | 03000619.pdf | ||
2019 | DET.SETT.AMM.-SCOLASTICO-CULT. | 5 | 28-01-2019 | ASSICURAZIONI: Rinnovo polizze RCA mezzi comunali anno 2019.     | 03000519.pdf | ||
2019 | DET.SETT.AMM.-SCOLASTICO-CULT. | 4 | 28-01-2019 | CULTURA: Affidamento organizzazione evento Valentano - Tra innovazione e tradizione.     | 03000419.pdf | ||
2019 | DETERMINAZIONI SERVIZI FINANZ. | 26 | 23-12-2019 | RUOLO ACQUA: Approvazione ruolo acqua scarichi e depurazione anno 2019.     | 05002619.pdf | ||
2019 | DETERMINAZIONI SERVIZI FINANZ. | 25 | 23-12-2019 | TARI: Approvazione ruolo TARI anno 2019     | 05002519.pdf | ||
2019 | DETERMINAZIONI SERVIZI FINANZ. | 24 | 23-12-2019 | UFFICI: Contratto concessione imposta pubblicita e diritti sulle pubbliche affissioni: Provvedimenti.     | 05002419.pdf | ||
2019 | DETERMINAZIONI SERVIZI FINANZ. | 23 | 23-12-2019 | UFFICI: Impegno di spesa per la stampa e la spedizione fatture e bollettini canone acqua scarichi e depurazione     | 05002319.pdf | ||
2019 | DETERMINAZIONI SERVIZI FINANZ. | 22 | 19-12-2019 | REVISORE: Liquidazione parcella Revisore dei Conti anno 2019     | 05002219.pdf | ||
2019 | DETERMINAZIONI SERVIZI FINANZ. | 21 | 19-12-2019 | SPESE: Liquidazione spese     | 05002119.pdf | ||
2019 | DETERMINAZIONI SERVIZI FINANZ. | 20 | 16-12-2019 | ECONOMATO: Rimborso spese economato anno 2019     | 05002019.pdf | ALLEGATO | |
2019 | DETERMINAZIONI SERVIZI FINANZ. | 19 | 10-12-2019 | SPESE: Liquidazione spese     | 05001919.pdf | ||
2019 | DETERMINAZIONI SERVIZI FINANZ. | 18 | 30-11-2019 | SPESE: Liquidazione spese     | 05001819.pdf | ||
2019 | DETERMINAZIONI SERVIZI FINANZ. | 17 | 30-11-2019 | TESORERIA: Liquidazione servizio tesoreria anno 2019     | 05001719.pdf | ||
2019 | DETERMINAZIONI SERVIZI FINANZ. | 16 | 13-11-2019 | UFFICI: Impegno di spesa per acquisto manuale per ufficio ragioneria     | 05001619.pdf | ||
2019 | DETERMINAZIONI SERVIZI FINANZ. | 15 | 21-10-2019 | IVA E IRAP: Impegno di spesa elaborazione e dichiarazione IVA e IRAP     | 05001519.pdf | ||
2019 | DETERMINAZIONI SERVIZI FINANZ. | 14 | 21-10-2019 | PERSONALE: Impegno di spesa Mod. 770 e pratiche online personale.     | 05001419.pdf | ||
2019 | DETERMINAZIONI SERVIZI FINANZ. | 13 | 21-10-2019 | MUTUI: Rinegoziazione mutui MEF Cassa DD.PP. (Decreto MEF 30-08-2019)     | 05001319.pdf | ||
2019 | DETERMINAZIONI SERVIZI FINANZ. | 12 | 05-08-2019 | SPESE: Liquidazione spese varie.     | 05001219.pdf | ||
2019 | DETERMINAZIONI SERVIZI FINANZ. | 11 | 02-08-2019 | TARI: Liquidazione spese postali Ruolo TARI.     | 05001119.pdf | ||
2019 | DETERMINAZIONI SERVIZI FINANZ. | 7 | 07-06-2019 | SPESE: Liquidazione spese varie.     | 05000719.pdf | ||
2019 | DETERMINAZIONI SERVIZI FINANZ. | 6 | 16-05-2019 | TARI: Liquidazione spese per stampa e spedizione avvisi TARI.     | 05000619.pdf | ||
2019 | DETERMINAZIONI SERVIZI FINANZ. | 5 | 17-04-2019 | TARI: Impegno di spesa per stampa e spedizione avvisi TARI.     | 05000519.pdf | ||
2019 | DETERMINAZIONI SERVIZI FINANZ. | 4 | 29-03-2019 | CONSUNTIVO: Ricognizione residui attivi e passivi al 31.12.2018 di competenza del Settore ai fini dell'approvazione del Rendiconto 2018.     | 05000419.pdf | ||
2019 | DETERMINAZIONI SERVIZI FINANZ. | 3 | 23-03-2019 | ABBONAMENTI: Liquidazione abbonamento corso di formazione personale Gierre Servizi srl.     | 05000319.pdf | ||
2019 | DETERMINAZIONI SERVIZI FINANZ. | 2 | 27-02-2019 | IVA: Impegno e liquidazione acconto e saldo IVA a debito anno 2018.     | 05000219.pdf | ||
2019 | DETERMINAZIONI SERVIZI FINANZ. | 1 | 11-02-2019 | ABBONAMENTI: Impegno di spesa per corsi formazione personale anno 2019 GIERRE SERVIZI.     | 05000119.pdf | ||
2019 | DETERMINAZIONI TECNICO CO.LE | 319 | 30-12-2019 | MANUTENZIONI IDRAULICHE: Impegno di spesa lavori Largo Paolo Ruffini Largo D'Ascenzi e San Martino.     | 04031919.pdf | ||
2019 | DETERMINAZIONI TECNICO CO.LE | 318 | 30-12-2019 | RIFIUTI: Benefit Comune di San Vittore periodo 2013-2018 - Liquidazione ECOLOGIA VITERBO SRL.     | 04031819.pdf | ||
2019 | DETERMINAZIONI TECNICO CO.LE | 317 | 30-12-2019 | VERDE: Impegno di spesa per pulizia scarpata potature e tagli alberi.     | 04031719.pdf | ||
2019 | DETERMINAZIONI TECNICO CO.LE | 316 | 30-12-2019 | ENERGIA: Liquidazione fatture energia elettrica SORGENIA periodo settembre/ottobre 2019     | 04031619.pdf | ||
2019 | DETERMINAZIONI TECNICO CO.LE | 315 | 30-12-2019 | STRADE: Impegno di spesa per acquisto sale marino essiccato in sacchi per disgelo delle strade.     | 04031519.pdf | ||
2019 | DETERMINAZIONI TECNICO CO.LE | 314 | 30-12-2019 | SEGNALETICA: Liquidazione fattura segnaletica stradale verticale.     | 04031419.pdf | ||
2019 | DETERMINAZIONI TECNICO CO.LE | 313 | 30-12-2019 | CIMITERO: Variazione orario di apertura.     | 04031319.pdf | ||
2019 | DETERMINAZIONI TECNICO CO.LE | 312 | 30-12-2019 | ECOCENTRO: Variazione orari di apertura.     | 04031219.pdf | ||
2019 | DETERMINAZIONI TECNICO CO.LE | 311 | 30-12-2019 | SCUOLA INFANZIA: Concessione seconda proroga per ultimazione lavori per redazione perizia di variante.     | 04031119.pdf | ||
2019 | DETERMINAZIONI TECNICO CO.LE | 310 | 24-12-2019 | CAMPO DA TENNIS: Determina a contrarre lavori di manutenzione straordinaria campo da Tennis M. Pelosi     | 04031019.pdf | ||
2019 | DETERMINAZIONI TECNICO CO.LE | 309 | 23-12-2019 | DERATTIZZAZIONE:Impegno di spesa per interventi di derattizzazione sul territorio comunale.     | 04030919.pdf | ||
2019 | DETERMINAZIONI TECNICO CO.LE | 308 | 23-12-2019 | CENTRO ABITATO: Liquidazione 3° SAL per intervento di consolidamento e stabilizzazione del versante nord in dissesto idrogeologico sottostante il centro abitato e la strada denominata Via delle Mura.     | 04030819.pdf | ||
2019 | DETERMINAZIONI TECNICO CO.LE | 307 | 23-12-2019 | CENTRO ABITATO: Approvazione 3° SAL per intervento di consolidamento e stabilizzazione del versante nord in dissesto idrogeologico sottostante il centro abitato e la strada denominata Via delle Mura.     | 04030719.pdf | ||
2019 | DETERMINAZIONI TECNICO CO.LE | 306 | 23-12-2019 | SCUOLA INFANZIA: Determina accertamento del contributo.     | 04030619.pdf | ||
2019 | DETERMINAZIONI TECNICO CO.LE | 305 | 23-12-2019 | RECUPERO ANTICO FONTANILE VILLA FONTANE: Impegno di spesa per redazione progetto di fattibilita tecnica ed economica.     | 04030519.pdf | ||
2019 | DETERMINAZIONI TECNICO CO.LE | 304 | 23-12-2019 | GIARDINO SAN MARTINO: determina accertamento contributo.     | 040030419.pdf | ||
2019 | DETERMINAZIONI TECNICO CO.LE | 303 | 23-12-2019 | PUBBLICA ILLUMINAZIONE: Impegno di spesa per proroga di sei mesi del servizio di manutenzione della Pubblica Illuminazione.     | 04030319.pdf | ||
2019 | DETERMINAZIONI TECNICO CO.LE | 302 | 23-12-2019 | VERDE: Determina a contrarre per lavori di riqualificazione verde giardino San Martino.     | 04030219.pdf | ||
2019 | DETERMINAZIONI TECNICO CO.LE | 301 | 23-12-2019 | VERDE: Determina a contrarre servizi tecnici per riqualificazione verde giardino di San Martino.     | 04030119.pdf | ||
2019 | DETERMINAZIONI TECNICO CO.LE | 300 | 23-12-2019 | PATRIMONIO: Impegno di spesa per verifica della stabilita del cornicione del Palazzo Comunale.     | 04030019.pdf | ||
2019 | DETERMINAZIONI TECNICO CO.LE | 299 | 23-12-2019 | SCUOLA INFANZIA: Impegno di spesa per carteggiatura verniciatura cambio maniglie e serrature Scuola dell'infanzia Villa Fontane.     | 04029919.pdf | ||
2019 | DETERMINAZIONI TECNICO CO.LE | 298 | 23-12-2019 | ECOCENTRO: Impegno di spesa per acquisto copertura cassone scarrabile transpallet con bilancia     | 04029819.pdf | ||
2019 | DETERMINAZIONI TECNICO CO.LE | 297 | 21-12-2019 | IMPIANTI SPORTIVI: Assunzione mutuo con I.C.S. per campo sportivo sito in Localita Acquaiela     | 04029719.pdf | schema contratto capitolato | |
2019 | DETERMINAZIONI TECNICO CO.LE | 296 | 20-12-2019 | patrimonio: Liquidazione spesa per sostituzione vetro porta ambulatori in Piazza della Vittoria.     | 04029619.pdf | ||
2019 | DETERMINAZIONI TECNICO CO.LE | 295 | 20-12-2019 | SCUOLA INFANZIA: Liquidazione 1° SAL per i lavori di effecientamento energetico della Scuola dell'infanzia di Villa Fontane.     | 04029519.pdf | ||
2019 | DETERMINAZIONI TECNICO CO.LE | 294 | 19-12-2019 | SPESE: Liquidazione spese varie Natale.     | 04029419.pdf | ||
2019 | DETERMINAZIONI TECNICO CO.LE | 293 | 18-12-2019 | ISTITUTO COMPRENSIVO: Impegno di spesa per sostituzione della pompa principale della caldaia del riscaldamento presso la sade di Via del Poggio.     | 04029319.pdf | ||
2019 | DETERMINAZIONI TECNICO CO.LE | 292 | 18-12-2019 | SCUOLA INFANZIA: Approvazione 1° SAL e certificato di pagamento per i lavori di efficientamento energetico della Scuola dell'Infanzia di Villa Fontane.     | 04029219.pdf | ||
2019 | DETERMINAZIONI TECNICO CO.LE | 291 | 16-12-2019 | SCUOLA INFANZIA: Concessione proroga per fine lavori efficientamento energetico Scuola dell'Infanzia Villa Fontane.     | 04029119.pdf | ||
2019 | DETERMINAZIONI TECNICO CO.LE | 290 | 16-12-2019 | NATALE: Liquidazione noleggio montaggio e smontaggio luminarie natalizie.     | 04029019.pdf | ||
2019 | DETERMINAZIONI TECNICO CO.LE | 289 | 16-12-2019 | PERSONALE: Liquidazione corso aggiornamento R.L.S. 2019     | 04028919.pdf | ||
2019 | DETERMINAZIONI TECNICO CO.LE | 288 | 16-12-2019 | ISTITUTO COMPRENSIVO: Impegno di spesa per lavori presso la sede dell'Istituto Comprensivo Paolo Ruffini.     | 04028819.pdf | ||
2019 | DETERMINAZIONI TECNICO CO.LE | 287 | 16-12-2019 | PUBBLICA ILLUMINAZIONE: Impegno di spesa per sostituzione palo P.I. Villa Fontane (Via del Fontanile angolo con Via della Giustizia).     | 04028719.pdf | ||
2019 | DETERMINAZIONI TECNICO CO.LE | 286 | 16-12-2019 | PERSONALE: Impegno di spesa per acquisto scarpe antinfortunistica per operai comunali.     | 04028619.pdf | ||
2019 | DETERMINAZIONI TECNICO CO.LE | 285 | 16-12-2019 | PATRIMONIO: Impegno di spesa per acquisto materiale elettronico.     | 04028519.pdf | ||
2019 | DETERMINAZIONI TECNICO CO.LE | 284 | 16-12-2019 | PATRIMONIO: Impegno di spesa per lavori presso la Caserma dei Carabinieri.     | 04028419.pdf | ||
2019 | DETERMINAZIONI TECNICO CO.LE | 283 | 16-12-2019 | STRADE: Impegno di spesa per manutenzione strade rurali e trasporto terra.     | 04028319.pdf | ||
2019 | DETERMINAZIONI TECNICO CO.LE | 282 | 16-12-2019 | RIFIUTI: Liquidazione servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani e di igiene urbana CNS Bologna - mese novembre 2019.     | 04028219.pdf | ||
2019 | DETERMINAZIONI TECNICO CO.LE | 281 | 16-12-2019 | FOTOVOLTAICO: Liquidazione Studio Cioli Rosciolo STP per svolgimento pratiche GSC e Agenzia delle Dogane anno 2019.     | 04028119.pdf | ||
2019 | DETERMINAZIONI TECNICO CO.LE | 280 | 12-12-2019 | RIFIUTI: Liquidazione smaltimento R.S.U Ecologia Viterbo mese novembre 2019.     | 04028019.pdf | ||
2019 | DETERMINAZIONI TECNICO CO.LE | 279 | 12-12-2019 | SPESE: Liquidazione spese varie.     | 04027919.pdf | ||
2019 | DETERMINAZIONI TECNICO CO.LE | 278 | 12-12-2019 | RIFIUTI: Liquidazione smaltimento vernici.     | 04027819.pdf | ||
2019 | DETERMINAZIONI TECNICO CO.LE | 277 | 12-12-2019 | VIDEOSORVEGLIANZA: Liquidazione servizio di videosorveglianza mese di novembre 2019.     | 04027719.pdf | ||
2019 | DETERMINAZIONI TECNICO CO.LE | 276 | 12-12-2019 | DECRETO CRESCITA: Nulla osta vincolo idrogeologico Abbattimento barriere architettoniche area antistante ASL e connesse opere di messa in sicurezza.     | 04027619.pdf | ||
2019 | DETERMINAZIONI TECNICO CO.LE | 275 | 29-11-2019 | PATRIMONIO: Impegno di spesa per edicola sacra in Via delle Mura e intervento Caserma Carabinieri.     | 04027519.pdf | ||
2019 | DETERMINAZIONI TECNICO CO.LE | 274 | 29-11-2019 | NATALE: Impegno di spesa per acquisto e posizionamento alberi di Natale.     | 04027419.pdf | ||
2019 | DETERMINAZIONI TECNICO CO.LE | 273 | 29-11-2019 | VEICOLI: Liquidazione lavori per revisione autocarro IVECO targato VT 343107.     | 04027319.pdf | ||
2019 | DETERMINAZIONI TECNICO CO.LE | 272 | 29-11-2019 | A.T.O: Liquidazione quota parte spese A.T.O. 1 anno 2019.     | 04027219.pdf | ||
2019 | DETERMINAZIONI TECNICO CO.LE | 271 | 29-11-2019 | RIFIUTI: Impegno di spesa per servizio trasporto frazione organica periodo ottobre-dicembre 2019     | 04027119.pdf | ||
2019 | DETERMINAZIONI TECNICO CO.LE | 270 | 29-11-2019 | ISTITUTO COMPRENSIVO: Rideterminazione somme a disposizione progetto esecutivo.     | 04027019.pdf | ||
2019 | DETERMINAZIONI TECNICO CO.LE | 269 | 29-11-2019 | PATRIMONIO: Impegno di spesa per lavori di sistemazione marciapiedi Largo Paolo Ruffini.     | 04026919.pdf | ||
2019 | DETERMINAZIONI TECNICO CO.LE | 268 | 29-11-2019 | MARCIAPIEDI: Determinazione di rendicontazione lavori messa in sicurezza Via Marconi e Via dell'Eschio.     | 04026819.pdf | ||
2019 | DETERMINAZIONI TECNICO CO.LE | 267 | 29-11-2019 | RETE FOGNARIA: Liquidazione lavori rete fognaria.     | 04026719.pdf | ||
2019 | DETERMINAZIONI TECNICO CO.LE | 266 | 29-11-2019 | RIFIUTI: Liquidazione per rimborso conferimento frazione organica dei rifiuti alla Comunita Montana A.T.L. - mese settembre 2019     | 04026619.pdf | ||
2019 | DETERMINAZIONI TECNICO CO.LE | 265 | 29-11-2019 | PATRIMONIO: Impegno di spesa per acquisto materiale vario per lavori territorio comunale.     | 04026519.pdf | ||
2019 | DETERMINAZIONI TECNICO CO.LE | 264 | 29-11-2019 | RIFIUTI: Impegno di spesa per rimborso conferimento frazione organica dei rifiuti alla Comunita Montana A.T.L. periodo ottobre-dicembre 2019.     | 04026419.pdf | ||
2019 | DETERMINAZIONI TECNICO CO.LE | 263 | 29-11-2019 | PERSONALE: Impegno di spesa per corso di aggiornamento 2019 R.L.S.     | 04026319.pdf | ||
2019 | DETERMINAZIONI TECNICO CO.LE | 262 | 29-11-2019 | BOSCO: Restituzione cauzione contratto taglio bosco Monte Saliette.     | 04026219.pdf | ||
2019 | DETERMINAZIONI TECNICO CO.LE | 261 | 23-11-2019 | MARCIAPIEDI: Approvazione incentivi per le funzioni tecniche ai sensi dell'art. 113 c.2 del d. Lgs n. 50/2016 (ex art. 92 del d. Lgs n. 13/2006).     | 04026119.pdf | ||
2019 | DETERMINAZIONI TECNICO CO.LE | 260 | 23-11-2019 | RETE FOGNARIA: Impegno di spesa per lavori di riparazioni alla rete fognaria.     | 04026019.pdf | ||
2019 | DETERMINAZIONI TECNICO CO.LE | 259 | 23-11-2019 | FOTOVOLTAICO:Impegno di spesa per rilascio certificato contatore fotovoltaico.     | 04025919.pdf | ||
2019 | DETERMINAZIONI TECNICO CO.LE | 258 | 23-11-2019 | IMPIANTI TERMICI: Impegno di spesa per conduzione e manutenzione delle centrali termiche superiori a 35 kw.     | 040025819.pdf | ||
2019 | DETERMINAZIONI TECNICO CO.LE | 257 | 22-11-2019 | RIFIUTI: Liquidazione smaltimento RR.SS.UU. mese ottobre 2019.     | 04025719.pdf | ||
2019 | DETERMINAZIONI TECNICO CO.LE | 256 | 22-11-2019 | CENTRO ABITATO: Liquidazione parcella collaudo statico consolidamento versante nord.     | 04025619.pdf | ||
2019 | DETERMINAZIONI TECNICO CO.LE | 255 | 22-11-2019 | SPESE: Liquidazione spese varie.     | 04025519.pdf | ||
2019 | DETERMINAZIONI TECNICO CO.LE | 254 | 22-11-2019 | SEDE: Liquidazione lavori adeguamento impianto piano secondo sede comunale.     | 04025419.pdf | ||
2019 | DETERMINAZIONI TECNICO CO.LE | 253 | 22-11-2019 | ACQUEDOTTO: Impegno di spesa per lettura contatori acqua 2019     | 040025319.pdf | ||
2019 | DETERMINAZIONI TECNICO CO.LE | 252 | 22-11-2019 | VEICOLI: Impegno di spesa per revisione autocarro IVECO targa VT343107.     | 04025219.pdf | ||
2019 | DETERMINAZIONI TECNICO CO.LE | 251 | 22-11-2019 | ACQUEDOTTO: Liquidazione fornitura acqua potabile a TALETE spa mese settembre 2018.     | 04025119.pdf | ||
2019 | DETERMINAZIONI TECNICO CO.LE | 250 | 20-11-2019 | RIFIUTI: Liquidazione servizio di raccolta trasporto e smaltimento dei rifiuti urbani e di igiene urbana - CNS Bologna - mese ottobre 2019.     | 04025019.pdf | ||
2019 | DETERMINAZIONI TECNICO CO.LE | 249 | 20-11-2019 | SCUOLA INFANZIA: Autorizzazione/Diniego subappalto per lavori di Adeguamento tecnico impiantistico all'efficientamento energetico ed alla messa in sicurezza dell'Infanzia di Villa Fontane.     | 04024919.pdf | ||
2019 | DETERMINAZIONI TECNICO CO.LE | 248 | 20-11-2019 | RIFIUTI: Impegno di spesa per il servizio di raccolta trasporto e smaltimento dei rifiuti urbani e di igiene urbana - CNS Bologna - mesi ottobre novembre e dicembre 2019.     | 04024819.pdf | ||
2019 | DETERMINAZIONI TECNICO CO.LE | 247 | 08-11-2019 | LUMINARIE: Impegno di spesa per noleggio luminarie natalizie     | 04024719.pdf | ||
2019 | DETERMINAZIONI TECNICO CO.LE | 246 | 08-11-2019 | ASSICURAZIONI: Impegno di spesa per premio annuo assicurazione volontari Protezione Civile     | 04024619.pdf | ||
2019 | DETERMINAZIONI TECNICO CO.LE | 245 | 08-11-2019 | SCUOLA DELL'INFANZIA: Aggiudicazione definitiva lavori riqualificazione energetica Scuola dell'Infanzia Villa Fontane.     | 04024519.pdf | ||
2019 | DETERMINAZIONI TECNICO CO.LE | 244 | 06-11-2019 | PATRIMONIO: Impegno di spesa per sostituzione vetro porta ambulatori in Piazza della Vittoria.     | 04024419.pdf | ||
2019 | DETERMINAZIONI TECNICO CO.LE | 243 | 05-11-2019 | ENEL: Liquidazione fornitura energiaelettrica ENEL SPA mese di ottobre 2019.     | 04024319.pdf | ||
2019 | DETERMINAZIONI TECNICO CO.LE | 242 | 05-11-2019 | CUC: Liquidazione rimborso spese Commissioni gare presso la C.U.C. della Comunita Montana Alta Tuscia Laziale per l'anno 2018.     | 04024219.pdf | ||
2019 | DETERMINAZIONI TECNICO CO.LE | 241 | 05-11-2019 | TALETE: Liquidazione mese di giugno 2019.     | 04024119.pdf | ||
2019 | DETERMINAZIONI TECNICO CO.LE | 240 | 05-11-2019 | RIFIUTI: Liquidazione smaltimento RSU mese di settembre 2019.     | 04024019.pdf | ||
2019 | DETERMINAZIONI TECNICO CO.LE | 239 | 05-11-2019 | VIDEOSORVEGLIANZA: Liquidazione noleggio videosorveglianza mese di ottobre 2019.     | 04023919.pdf | ||
2019 | DETERMINAZIONI TECNICO CO.LE | 238 | 05-11-2019 | SPESE: Liquidazione spese varie.     | 04023819.pdf | ||
2019 | DETERMINAZIONI TECNICO CO.LE | 237 | 30-10-2019 | CIMITERO: Impegno di spesa per manutenzione straordinaria impianto elettrico cimitero comunale.     | 04023719.pdf | ||
2019 | DETERMINAZIONI TECNICO CO.LE | 236 | 30-10-2019 | DECRETO CRESCITA:Impegno di spesa per lavori superamento barriere architettoniche zona antistante ASL.     | 04023619.pdf | ||
2019 | DETERMINAZIONI TECNICO CO.LE | 235 | 23-10-2019 | ENERGIA: Liquidazione fornitura energia elettrica SORGENIA SPA periodo luglio/agosto 2019     | 04023519.pdf | ||
2019 | DETERMINAZIONI TECNICO CO.LE | 234 | 23-10-2019 | ENERGIA: Liquidazione fornitura energia elettrica ENEL ENERGIA SPA periodo luglio/agosto 2019     | 04023419.pdf | ||
2019 | DETERMINAZIONI TECNICO CO.LE | 233 | 23-10-2019 | ENERGIA: Liquidazione fornitura energia elettrica ENEL ENERGIA capannone Loc. Canneti periodo agosto / settembre     | 04023319.pdf | ||
2019 | DETERMINAZIONI TECNICO CO.LE | 232 | 23-10-2019 | CIMITERO: Impegno di spesa per ripristino luce votiva cimitero comunale     | 04023219.pdf | ||
2019 | DETERMINAZIONI TECNICO CO.LE | 231 | 22-10-2019 | AUTOMEZZI: Liquidazione revisione veicoli comunali     | 04023119.pdf | ||
2019 | DETERMINAZIONI TECNICO CO.LE | 230 | 21-10-2019 | DECRETO CRESCITA: Determina a contrarre per affidamento lavori abbattimento barriere architettoniche area antistante ASL e connesse opere di messa in sicurezza     | 040023019.pdf | ||
2019 | DETERMINAZIONI TECNICO CO.LE | 229 | 19-10-2019 | RIFIUTI: Impegno di spesa per smaltimento vernici Ecocentro Loc. Felceti.     | 04022919.pdf | ||
2019 | DETERMINAZIONI TECNICO CO.LE | 228 | 17-10-2019 | STRADE: Impegno di spesa per fornitura catrame in sacchi.     | 04022819.pdf | ||
2019 | DETERMINAZIONI TECNICO CO.LE | 227 | 17-10-2019 | PUBBLICA ILLUMINAZIONE: Impegno di spesa per smontaggio e messa in sicurezza palo P.I. in Via delle Felci 1.     | 04022719.pdf | ||
2019 | DETERMINAZIONI TECNICO CO.LE | 226 | 17-10-2019 | PATRIMONIO:Impegno di spesa per sostituzione ventilconvettore presso lo studio medico della Dott.ssa Ceppari.     | 04022619.pdf | ||
2019 | DETERMINAZIONI TECNICO CO.LE | 223 | 16-10-2019 | SPESE: Liquidazione spese varie.     | 04022319.pdf | ||
2019 | DETERMINAZIONI TECNICO CO.LE | 222 | 16-10-2019 | VIDEOSORVEGLIANZA: Liquidazione noleggio videosorveglianza mese di settembre 2019.     | 04022219.pdf | ||
2019 | DETERMINAZIONI TECNICO CO.LE | 221 | 16-10-2019 | RIFIUTI: Liquidazione Comunita Montana ATL conferimento frazione organica agosto 2019.     | 04022119.pdf | ||
2019 | DETERMINAZIONI TECNICO CO.LE | 220 | 16-10-2019 | PENSILINE: Liquidazione pensiline Cotral.     | 04022019.pdf | ||
2019 | DETERMINAZIONI TECNICO CO.LE | 219 | 16-10-2019 | RIFIUTI: Liquidazione servizio di racolta e trasporto rifiuti urbani CNS mese settembre 2019     | 04021919.pdf | ||
2019 | DETERMINAZIONI TECNICO CO.LE | 218 | 16-10-2019 | RIFIUTI: Liquidazione smaltimento vernici     | 04021819.pdf | ||
2019 | DETERMINAZIONI TECNICO CO.LE | 217 | 02-10-2019 | VEICOLI: Impegno di spesa per lavori impinto aria condizionata trattore Landini.     | 04021719.pdf | ||
2019 | DETERMINAZIONI TECNICO CO.LE | 216 | 01-10-2019 | SPESE VARIE: Liquidazione spese varie.     | 04021619.pdf | ||
2019 | DETERMINAZIONI TECNICO CO.LE | 215 | 01-10-2019 | RIFIUTI: Liquidazione RR. SS. UU. Ecologia Viterbo mese Agosto 2019.     | 04021519.pdf | ||
2019 | DETERMINAZIONI TECNICO CO.LE | 214 | 01-10-2019 | CENTRO STORICO: Liquidazione spese tecniche Ing. Andrea Grazini     | 04021419.pdf | ||
2019 | DETERMINAZIONI TECNICO CO.LE | 213 | 01-10-2019 | RIFIUTI:Liquidazione spese trasporto frazione organica mesi maggio/giugno/luglio 2019.     | 04021319.pdf | ||
2019 | DETERMINAZIONI TECNICO CO.LE | 212 | 01-10-2019 | PATRIMONIO: Impegno di spesa per sistemazione marciapiedi di Via delle Mura e Piazza del Chiasso.     | 04021219.pdf | ||
2019 | DETERMINAZIONI TECNICO CO.LE | 211 | 30-09-2019 | SCUOLA DELL'INFANZIA: Impegno di spesa per lavori di adeguamento tecnico-impiantistico ed efficientamento energetico Scuola dell'Infanzia Villa Fontane     | 04021119.pdf | ||
2019 | DETERMINAZIONI TECNICO CO.LE | 210 | 30-09-2019 | LAVORI PUBBLICI: Impegno di spesa servizi tecnici Decreto Crescita. Contributi in favore dei Comuni per la realizzazione di progetti a investimenti nel campo dell'efficientamento energetico e dello sviluppo territoriale sostenibile - Abbattimento barriere architettoniche area antistante ASL e connesse opere di messa in sicurezza.     | 04021019.pdf | ||
2019 | DETERMINAZIONI TECNICO CO.LE | 209 | 30-09-2019 | VIABILITA': Liquidazione spese istruttoria per messa in sicurezza attraversamento della S.P. Verentana e del ripristino del relitto stradale di collegamento.     | 04020919.pdf | ||
2019 | DETERMINAZIONI TECNICO CO.LE | 207 | 19-09-2019 | SPESE: Liquidazione spese varie.     | 04020719.pdf | ||
2019 | DETERMINAZIONI TECNICO CO.LE | 206 | 18-09-2019 | SEGNALETICA: Impegno di spesa per acquisto segnaletica verticale.     | 04020619.pdf | ||
2019 | DETERMINAZIONI TECNICO CO.LE | 205 | 18-09-2019 | LAVORI PUBBLICI: Determina a contrarre per Decreto Crescita contributi in favore dei Comuni oer la realizzazione di progetti a investimenti nel campo dell'efficientamento energetico e dello sviluppo territoriale sostenibile.     | 04020519.pdf | ||
2019 | DETERMINAZIONI TECNICO CO.LE | 204 | 18-09-2019 | SCUOLA INFANZIA: Impegno di spesa per affidamento Direzione Lavori e sicurezza per i lavori di Adeguamento tecnico impiantistico all'efficientamento energetivo ed alla messa in sicurezza della Scuola dell'Infanzia Loc. Villa Fontane.     | 04020419.pdf | ||
2019 | DETERMINAZIONI TECNICO CO.LE | 203 | 13-09-2019 | RIFIUTI: Integrazione impegno di spesa per servizio trasporto frazione organica periodo luglio/settembre 2019.     | 04020319.pdf | ||
2019 | DETERMINAZIONI TECNICO CO.LE | 202 | 13-09-2019 | SPESE: Liquidazione spese varie.     | 04020219.pdf | ||
2019 | DETERMINAZIONI TECNICO CO.LE | 201 | 13-09-2019 | RIFIUTI: Integrazione impegno Determina n. 49 del 25.03.2019 per smaltimento RR.SS.UU. Soc. Ecologia Viterbo srl.     | 04020119.pdf | ||
2019 | DETERMINAZIONI TECNICO CO.LE | 200 | 13-09-2019 | PUBBLICA ILLUMINAZIONE: Integrazione impegno di spesa per manutenzione P.I. Villa Fontane - Sostituzione lampade. Soc. ENEL SOLE srl.     | 04020019.pdf | ||
2019 | DETERMINAZIONI TECNICO CO.LE | 199 | 13-09-2019 | RETE FOGNARIA: Impegno di spesa per riparazione rete fognaria in Loc. Frati e Via Mazzinelli.     | 04019919.pdf | ||
2019 | DETERMINAZIONI TECNICO CO.LE | 198 | 13-09-2019 | ACQUEDOTTO: Impegno di spesa per acquisto e montaggio contatore fisso all'interno del serbatoio di accumulo dell'acqua.     | 040019819.pdf | ||
2019 | DETERMINAZIONI TECNICO CO.LE | 197 | 13-09-2019 | FOTOVOLTAICO: Impegno di spesa per rilascio certificati taratura e corretta inserzione dei contatori di produzione e scambio energia elettrica.     | 04019719.pdf | ||
2019 | DETERMINAZIONI TECNICO CO.LE | 196 | 11-09-2019 | CENTRO ABITATO: Liquidazione allo Studio Baffo per progettazione rilievi CSP Direzione Lavori e CSE al 2° SAL per lavori di consolidamento e stabilizzazione del versante nord in dissesto idrogeologico sottostante il centro abitato e la strada denominata Via delle Mura.     | 04019619.pdf | ||
2019 | DETERMINAZIONI TECNICO CO.LE | 195 | 11-09-2019 | RIFIUTI: Liquidazione servizio di raccolta e trasporto rifiuti urbani e di igiene urbana Soc. CNS mese di agosto 2019.     | 04019519.pdf | ||
2019 | DETERMINAZIONI TECNICO CO.LE | 194 | 11-09-2019 | RIFIUTI: Liquidazione conferimento frazione organica mesi di giugno - luglio 2019 alla Comunita Montana A.T.L.-     | 04019419.pdf | ||
2019 | DETERMINAZIONI TECNICO CO.LE | 193 | 11-09-2019 | AUTOMEZZI: Impegno di spesa per sostituzione pneumatici su APE CAR tg DH59546.     | 04019319.pdf | ||
2019 | DETERMINAZIONI TECNICO CO.LE | 192 | 11-09-2019 | IMPIANTI TERMICI: Impegno di spesa per manutenzione caldaie comunali anno 2019.     | 04019219.pdf | ||
2019 | DETERMINAZIONI TECNICO CO.LE | 191 | 06-09-2019 | SPESE: Liquidazione spese varie.     | 040019119.pdf | ||
2019 | DETERMINAZIONI TECNICO CO.LE | 190 | 06-09-2019 | PATRIMONIO: Liquidazione spese per fornitura piante ornamentali.     | 04019019.pdf | ||
2019 | DETERMINAZIONI TECNICO CO.LE | 189 | 06-09-2019 | CENTRO STORICO: Impegno di spesa incarico per redazione relazioni specialistiche per gli interventi di recupero e riqualificazione della pavimentazione di Via Trento e Trieste all'interno del Centro Storico - Ing. Angrea Grazini.     | 04018919.pdf | ||
2019 | DETERMINAZIONI TECNICO CO.LE | 188 | 06-09-2019 | RIFIUTI: Liquidazione servizio di raccolta e trasporto rifiuti urbani e di igiene urbana Soc. CNS mese di luglio 2019 e adeguamento Istat.     | 04018819.pdf | ||
2019 | DETERMINAZIONI TECNICO CO.LE | 187 | 06-09-2019 | AUTOMEZZI: Impegno di spesa per revisione automezzi comunali.     | 04018719.pdf | ||
2019 | DETERMINAZIONI TECNICO CO.LE | 186 | 06-09-2019 | PATRIMONIO: Liquidazione lavori aggiuntivi di restauro della facciata della Chiesa del S.S. Rosario.     | 04018619.pdf | ||
2019 | DETERMINAZIONI TECNICO CO.LE | 185 | 04-09-2019 | RIFIUTI: Impegno di spesa per smaltimento di vernici.     | 04018519.pdf | ||
2019 | DETERMINAZIONI TECNICO CO.LE | 184 | 04-09-2019 | SCUOLA DELL'INFANZIA: Determina a contrarre lavori di efficientamento energetico miglioramento accesso disabili Scuola dell'Infanzia Villa Fontane.     | 04018419.pdf | ||
2019 | DETERMINAZIONI TECNICO CO.LE | 183 | 28-08-2019 | RIFIUTI: Liquidazione smaltimento RR.SS.UU. mese di luglio 2019.     | 04018319.pdf | ||
2019 | DETERMINAZIONI TECNICO CO.LE | 182 | 28-08-2019 | MENSA SCOLASTICA: Impegno di spesa per tinteggiatura stanze mensa scolastica.     | 04018219.pdf | ||
2019 | DETERMINAZIONI TECNICO CO.LE | 181 | 26-08-2019 | RIFIUTI: Impegno di spesa per il servizio di raccolta trasporto e smaltimento dei rifiuti urbani e di igiene urbana per il periodo luglio-agosto-settembre 2019.     | 04018119.pdf | ||
2019 | DETERMINAZIONI TECNICO CO.LE | 180 | 23-08-2019 | SCUOLA DELL'INFANZIA: Determina a contrarre affidamento incarico per direzione lavori e sicurezza per la realizzazione dei lavori di Adeguamento tecnico-impiantistico all'efficientamento energetico ed alla messa in sicur. Scuola Infanzia Villa Fontane.     | 04018019.pdf | ||
2019 | DETERMINAZIONI TECNICO CO.LE | 179 | 23-08-2019 | ENEL: Liquidazione fornitura energia elettrica ENEL ENERGIA SPA periodo giugno-luglio luglio 2019.     | 04017919.pdf | ||
2019 | DETERMINAZIONI TECNICO CO.LE | 178 | 23-08-2019 | ENEL: Liquidazione fornitura energia elettrica ENEL ENERGIA SPA capannone Loc. Canneti giugno-luglio 2019.     | 04017819.pdf | ||
2019 | DETERMINAZIONI TECNICO CO.LE | 177 | 23-08-2019 | RIFIUTI: Servizio integrativo di spazzamento manuale del territorio comunale periodo 01.07.2019/09.07.2019) Liquidazione.     | 04017719.pdf | ||
2019 | DETERMINAZIONI TECNICO CO.LE | 176 | 23-08-2019 | RIFIUTI: Servizio integrativo di spazzamento manuale del territorio comunale (periodo 11.07.2019/31.07.2019) Liquidazione.     | 04017619.pdf | ||
2019 | DETERMINAZIONI TECNICO CO.LE | 175 | 16-08-2019 | SEDE COMUNALE: Impegno di spesa per lavori di ristrutturazione Palazzo Comunale.     | 04017519.pdf | ||
2019 | DETERMINAZIONI TECNICO CO.LE | 174 | 16-08-2019 | ACQUEDOTTO: Liquidazione fornitura acqua potabile a TALETE Spa mese di maggio 2019.     | 04017419.pdf | ||
2019 | DETERMINAZIONI TECNICO CO.LE | 173 | 16-08-2019 | AMIANTO: Liquidazione per lavori di bonifica amianto casa cantoniera S.R. 312.     | 04017319.pdf | ||
2019 | DETERMINAZIONI TECNICO CO.LE | 172 | 13-08-2019 | CIMITERO: Impegno di spesa per ripristino corrente elettrica presso il cimitero comunale.     | 04017219.pdf | ||
2019 | DETERMINAZIONI TECNICO CO.LE | 171 | 13-08-2019 | SPESE: Liquidazione spese varie.     | 04017119.pdf | ||
2019 | DETERMINAZIONI TECNICO CO.LE | 170 | 07-08-2019 | TERRENI: Liquidazione al Dott Agr. Marcello Burla per perizia canoni di affitto terreni comunali.     | 04017019.pdf | ||
2019 | DETERMINAZIONI TECNICO CO.LE | 169 | 07-08-2019 | VIABILITA': Liquidazione alla Soc. SIS. IT srl per i lavori di messa in sicurezza dell'attraversamento S.P. Verentana e ripristino relitto stradale.     | 04016919.pdf | ||
2019 | DETERMINAZIONI TECNICO CO.LE | 168 | 07-08-2019 | RIFIUTI: Impegno di spesa per il servizio integrativo di raccolta della frazione indifferenziata presso le isole ecologiche in Loc. Felceti.     | 04016819.pdf | ||
2019 | DETERMINAZIONI TECNICO CO.LE | 167 | 09-08-2019 | MICROZONAZIONE: Indagini di microzonazione sismica di primo livello e CLE. Affidamento incarico. Impegno di spesa.     | 04016719.pdf | ||
2019 | DETERMINAZIONI TECNICO CO.LE | 166 | 07-08-2019 | ASSICURAZIONI: Polizza RC per autovettura FIAT PANDA per servizi di Protezione Civile.     | 04016619.pdf | ||
2019 | DETERMINAZIONI TECNICO CO.LE | 165 | 07-08-2019 | SEDE COMUNALE: Impegno di spesa per realizzazione soffitti in cartongesso presso gli uffici della Sede Comunale.     | 04016519.pdf | ||
2019 | DETERMINAZIONI TECNICO CO.LE | 164 | 07-08-2019 | CIMITERO: Liquidazione smaltimento rifiuti cimiteriali alla societa ECONET srl.     | 04016419.pdf | ||
2019 | DETERMINAZIONI TECNICO CO.LE | 163 | 07-08-2019 | MICROZONAZIONE SISMICA: Programma regionale delle indagini di microzonazione sismica di livello 1 ed analisi delle condizioni limite d'emergenza (annualita 2018). Affidamento incarico. Determina a contrarre.     | 04016319.pdf | ||
2019 | DETERMINAZIONI TECNICO CO.LE | 162 | 06-08-2019 | ENEL: Liquidazione fornitura energia elettrica ENEL ENERGIA SPA periodi agosto 2017 - febbraio/marzo 2018 - marzo 2018.     | 04016219.pdf | ||
2019 | DETERMINAZIONI TECNICO CO.LE | 161 | 06-08-2019 | SEDE COMUNALE: Impegno di spesa per la fornitura e la posa in opera di materiali per l'adeguamento degli impianti dell'Ufficio del Segretario Comunale.     | 04016119.pdf | ||
2019 | DETERMINAZIONI TECNICO CO.LE | 160 | 06-08-2019 | ILLUMINAZIONE: Impegno di spesa per ripristino olluminazione fontana Haltwhistle e St. Meen - Le Grand e attraversamento di Via della Villa.     | 04016019.pdf | ||
2019 | DETERMINAZIONI TECNICO CO.LE | 159 | 06-08-2019 | CASERMA CARABINIERI: Impegno di spesa per sostituzione lampade presso la Caserma dei Carabinieri.     | 04015919.pdf | ||
2019 | DETERMINAZIONI TECNICO CO.LE | 158 | 06-08-2019 | VIABILITA': Liquidazione all'Arch. Alberto Lisoni per redazione progetto definitivo per i lavori di messa in sicurezza attraversamento tratto urbano S.P. Verentana.     | 04015819.pdf | ||
2019 | DETERMINAZIONI TECNICO CO.LE | 157 | 06-08-2019 | VIABILITA': Approvazione 1° SAL lavori di ripristino attraversamento S.P. Verentana.     | 04015719.pdf | ||
2019 | DETERMINAZIONI TECNICO CO.LE | 156 | 06-08-2019 | PATRIMONIO: Impegno di spesa per posizionamento reti antivolatili presso la Chiesa di Santa Maria.     | 04015619.pdf | ||
2019 | DETERMINAZIONI TECNICO CO.LE | 155 | 06-08-2019 | SPESE: Liquidazione spese varie.     | 04015519.pdf | ||
2019 | DETERMINAZIONI TECNICO CO.LE | 154 | 02-08-2019 | ENEL: Liquidazione fornitura energia elettrica SORGENIA SPA maggio/giugno 2019.     | 04015419.pdf | ||
2019 | DETERMINAZIONI TECNICO CO.LE | 153 | 02-08-2019 | ENEL: Liquidazione fornitura energia elettrica ENEL ENERGIA SPA maggio/giugno - giugno 2019.     | 04015319.pdf | ||
2019 | DETERMINAZIONI TECNICO CO.LE | 152 | 26-07-2019 | ACQUEDOTTO: Liquidazione mesi di Gennaio / Aprile 2019 e Dicembre 2018 - TALETE S.P.A.     | 04015219.pdf | ||
2019 | DETERMINAZIONI TECNICO CO.LE | 151 | 26-07-2019 | RIFIUTI: Liquidazione smaltimento R.S.U. mese di Giugno 2019     | 04015119.pdf | ||
2019 | DETERMINAZIONI TECNICO CO.LE | 150 | 26-07-2019 | RIFIUTI: Liquidazione servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani e di igiene urbana mese di Giugno 2019     | 04015019.pdf | ||
2019 | DETERMINAZIONI TECNICO CO.LE | 149 | 26-07-2019 | RIFIUTI: Liquidazione conferimento frazione organica Comunita Montana Alta Tuscia Laziale mese di Maggio 2019     | 04014919.pdf | ||
2019 | DETERMINAZIONI TECNICO CO.LE | 148 | 08-07-2019 | UFFICI: Liquidazione spese varie     | 04014819.pdf | ||
2019 | DETERMINAZIONI TECNICO CO.LE | 147 | 29-06-2019 | SPESE: Liquidazione spese varie.     | 04014719.pdf | ||
2019 | DETERMINAZIONI TECNICO CO.LE | 146 | 29-06-2019 | PERSONALE: Impegno di spesa per corso di formazione ai sensi dell'art. 37 del D.Lgs 81/2008.     | 04014619.pdf | ||
2019 | DETERMINAZIONI TECNICO CO.LE | 145 | 29-07-2019 | SPESE: Liquidazione spese varie.     | |||
2019 | DETERMINAZIONI TECNICO CO.LE | 144 | 29-06-2019 | PATRIMONIO: Impegno di spesa per lavori aggiuntivi di restauro della facciata della Chiesa del SS. Rosario.     | 04014419.pdf | ||
2019 | DETERMINAZIONI TECNICO CO.LE | 143 | 29-06-2019 | PENSILINE: Impegno di spesa per acquisto pensiline per fermate autobus.     | 04014319.pdf | ||
2019 | DETERMINAZIONI TECNICO CO.LE | 142 | 29-06-2019 | FOGNATURA: Impegno per affidamento lavori riparazione fognatura Loc. Villa Fontane.     | 04014219.pdf | ||
2019 | DETERMINAZIONI TECNICO CO.LE | 141 | 29-06-2019 | STRADE: Impegno di spesa per proroga spazzamento meccanico manuale e meccanico delle strade del paese comprensiva del taglio delle erbe infestanti.     | 04014119.pdf | ||
2019 | DETERMINAZIONI TECNICO CO.LE | 140 | 29-06-2019 | VIDEOSORVEGLIANZA: Impegno di spesa per la fornitura e posa in opera del servizio di videosorveglianza urbana in formula noleggio operativo per 30 mesi.     | 04014019.pdf | ||
2019 | DETERMINAZIONI TECNICO CO.LE | 139 | 27-06-2019 | DISINFESTAZIONE: Impegno di spesa per disinfestazione Chiesa Santa Maria.     | 04013919.pdf | ||
2019 | DETERMINAZIONI TECNICO CO.LE | 138 | 27-06-2019 | DISINFESTAZIONE: Impegno di spesa per disinfestazione e deratizzazione.     | 04013819.pdf | ||
2019 | DETERMINAZIONI TECNICO CO.LE | 137 | 27-06-2019 | FOTOVOLTAICO: Liquidazione accise Mod. F24 per impianto fotovoltaico.     | 04013719.pdf | ||
2019 | DETERMINAZIONI TECNICO CO.LE | 136 | 27-06-2019 | FOTOVOLTAICO: Liquidazione sanzioni per mancati adempimenti con Agenzia delle Dogane e Monopoli.     | 04013619.pdf | ||
2019 | DETERMINAZIONI TECNICO CO.LE | 135 | 24-06-2019 | RIFIUTI: Liquidazione smaltimento RR.SS.UU. mese di maggio 2019.     | 04013519.pdf | ||
2019 | DETERMINAZIONI TECNICO CO.LE | 134 | 24-06-2019 | COBALB: Liquidazione con trato di servizio 2° semestre 2019 Soc. COBALB SPA.     | 04013419.pdf | ||
2019 | DETERMINAZIONI TECNICO CO.LE | 133 | 24-06-2019 | VIABILITA': Liquidazione alla Soc. Gioacchini Sante sas per acquisto sacchi asfalto a freddo.     | 04013319.pdf | ||
2019 | DETERMINAZIONI TECNICO CO.LE | 132 | 24-06-2019 | CIMITERO: Liquidazione lavori per rimozione cemento-amianto bonifica smaltimento e successiva ricopertura superficie presso il cimitero comunale.     | 04013219.pdf | ||
2019 | DETERMINAZIONI TECNICO CO.LE | 131 | 24-06-2019 | FOTOVOLTAICO: Impegno di spesa a favore dello Studio Cioli Rosciolo STP per svolgimento pratiche GSC e Agenzia delle Dogane anno 2019.     | 04013119.pdf | ||
2019 | DETERMINAZIONI TECNICO CO.LE | 130 | 24-06-2019 | AUTOMEZZI: Impegno di spesa per lavori su trattore Landini di proprieta comunale.     | 04013019.pdf | ||
2019 | DETERMINAZIONI TECNICO CO.LE | 129 | 24-06-2019 | ENEL: Liquidazione fornitura energia elettrica ENEL ENERGIA SPA aprile-maggio/maggio 2019.     | 04012919.pdf | ||
2019 | DETERMINAZIONI TECNICO CO.LE | 128 | 24-06-2019 | ENEL: Liquidazione fornitura energia elettrica ENEL ENERGIA SPA capannone Loc. Canneti aprile-maggio 2019.     | 04012819.pdf | ||
2019 | DETERMINAZIONI TECNICO CO.LE | 127 | 24-06-2019 | RIFIUTI: Liquidazione spesa per servizio di raccolta e trasporto rifiuti urbani e di igiene urbana a favore della CNS Soc. Coop. mese di maggio 2019.     | 04012719.pdf | ||
2019 | DETERMINAZIONI TECNICO CO.LE | 126 | 24-06-2019 | POZZI: Liquidazione canone pozzi 2015/2018.     | 04012619.pdf | ||
2019 | DETERMINAZIONI TECNICO CO.LE | 125 | 24-06-2019 | SPESE: Liquidazione spese varie.     | 04012519.pdf | ||
2019 | DETERMINAZIONI TECNICO CO.LE | 124 | 14-06-2019 | CANONE POZZI: Liquidazione canone pozzi     | 04012419.pdf | ||
2019 | DETERMINAZIONI TECNICO CO.LE | 123 | 14-06-2019 | AFFITTI: Liquidazione affitto area Loc. Canneti alla Comunita Montana Alta Tuscia Laziale anno 2018 e 2019     | 04012319.pdf | ||
2019 | DETERMINAZIONI TECNICO CO.LE | 122 | 14-06-2019 | RIFIUTI: Liquidazione frazione organica Comunita Montana Alta Tuscia Laziale mese di aprile 2019     | 04012219.pdf | ||
2019 | DETERMINAZIONI TECNICO CO.LE | 121 | 14-06-2019 | RIFIUTI: Liquidazione frazione organica Comunita Montana Alta Tuscia Laziale mese di marzo 2019     | 04012119.pdf | ||
2019 | DETERMINAZIONI TECNICO CO.LE | 120 | 14-06-2019 | RIFIUTI: Impegno di spesa per acquisto cestone raccolta differenziata da posizionare in Piazza del Chiasso (Ortaccio)     | 04012019.pdf | ||
2019 | DETERMINAZIONI TECNICO CO.LE | 119 | 14-06-2019 | CENTRO ABITATO: Approvazione e liquidazione 2^ SAL per intervento di consolidamento e stabilizzazione versante nord in dissesto idrogeologico sottostante il centro abitato e la strada denominata Via delle Mura     | 04011919.pdf | ||
2019 | DETERMINAZIONI TECNICO CO.LE | 118 | 03-06-2019 | AUTOMEZZI: Liquidazione spese per riparazione trattore SAME di proprieta comunale.     | 04011819.pdf | ||
2019 | DETERMINAZIONI TECNICO CO.LE | 117 | 03-06-2019 | TERRENI: Impegno di spesa per stima terreni determinazione del canone di affitto.     | 04011719.pdf | ||
2019 | DETERMINAZIONI TECNICO CO.LE | 116 | 03-06-2019 | ESTINTORI: Impegno di spesa per verifica estintori comunali 2° semestre 2019.     | 04011619.pdf | ||
2019 | DETERMINAZIONI TECNICO CO.LE | 115 | 03-06-2019 | ENEL: Liquidazione energia elettrica SORGENIA SPA marzo - aprile 2019.     | 04011519.pdf | ||
2019 | DETERMINAZIONI TECNICO CO.LE | 114 | 03-06-2019 | ENEL: Liquidazione fornitura energia elettrica ENEL ENERGIA SPA aprile 2019.     | 04011419.pdf | ||
2019 | DETERMINAZIONI TECNICO CO.LE | 113 | 03-06-2019 | ENEL: Liquidazione fornitura energia elettrica ENEL ENERGIA SPA marzo 2019.     | 04011319.pdf | ||
2019 | DETERMINAZIONI TECNICO CO.LE | 112 | 03-06-2019 | ENEL: Liquidazione fornitura energia elettrica ENEL ENERGIA SPA Capannone Loc. Canneti periodo febbraio/marzo 2019.     | 04011219.pdf | ||
2019 | DETERMINAZIONI TECNICO CO.LE | 111 | 03-06-2019 | SCUOLA: Liquidazione indagine geologica per intervento di messa in sicurezza dell'Istituto Comprensivo P. Ruffini.     | 04011119.pdf | ||
2019 | DETERMINAZIONI TECNICO CO.LE | 110 | 30-05-2019 | ISTITUTO COMPRENSIVO: Impegno di spesa per diritti segreteria deposito pratica sismica per lavori di adeguamento sismico Istituto Comprensivo P. Ruffini.     | 04011019.pdf | ||
2019 | DETERMINAZIONI TECNICO CO.LE | 109 | 30-05-2019 | PATRIMONIO: Impegno di spesa per acquisto fioriere     | 04010919.pdf | ||
2019 | DETERMINAZIONI TECNICO CO.LE | 108 | 30-05-2019 | ENEL: Liquidazione fornitura energia elettrica ENEL ENERGIA SPA febbraio- febbraio/marzo 2019     | 04010819.pdf | ||
2019 | DETERMINAZIONI TECNICO CO.LE | 107 | 30-05-2019 | ESTINTORI: Liquidazione controllo semestrale estintori     | 04010719.pdf | ||
2019 | DETERMINAZIONI TECNICO CO.LE | 106 | 20-05-2019 | LAVORI SEDE: Impegno di spesa per acquisto materiali per lavori sede comunale     | 04010619.pdf | ||
2019 | DETERMINAZIONI TECNICO CO.LE | 105 | 20-05-2019 | PROTEZIONE CIVILE: Impegno di spesa per riparazione veicolo Bremach     | 04010519.pdf | ||
2019 | DETERMINAZIONI TECNICO CO.LE | 104 | 20-05-2019 | RIFIUTI: impegno di spesa per rimozione cemento - amianto bonifica e smaltimento rifiuti presso S.R. Castrense km. 34     | 04010419.pdf | ||
2019 | DETERMINAZIONI TECNICO CO.LE | 103 | 20-05-2019 | CIMITERO: Impegno di spesa per smaltimento rifiuti cimiteriali e relativo trasporto     | 04010319.pdf | ||
2019 | DETERMINAZIONI TECNICO CO.LE | 102 | 20-05-2019 | PATRIMONIO: Liquidazione per passamano in ferro e riparazione trattore     | 04010219.pdf | ||
2019 | DETERMINAZIONI TECNICO CO.LE | 101 | 20-05-2019 | PATRIMONIO: Liquidazione interventi di ripristino su patrimonio comunale     | 04010119.pdf | ||
2019 | DETERMINAZIONI TECNICO CO.LE | 100 | 20-05-2019 | RIFIUTI: Liquidazione smaltimento rifiuti Ecologia Viterbo mese di Aprile 2019     | 04010019.pdf | ||
2019 | DETERMINAZIONI TECNICO CO.LE | 99 | 20-05-2019 | RIFIUTI: Liquidazione CNS Bologna mese di aprile 2019     | 04009919.pdf | ||
2019 | DETERMINAZIONI TECNICO CO.LE | 98 | 09-05-2019 | ECONOMATO: Impegno interventi economato.     | 04009819.pdf | ||
2019 | DETERMINAZIONI TECNICO CO.LE | 97 | 09-05-2019 | PATRIMONIO: Impegno di spesa per realizzazione passamano in ferro presso l'Istituto Comprensivo e per interventi sul trattore trincia erba di proprieta comunale.     | 04009719.pdf | ||
2019 | DETERMINAZIONI TECNICO CO.LE | 96 | 09-05-2019 | SPESE: Liquidazione spese varie.     | 04009619.pdf | ||
2019 | DETERMINAZIONI TECNICO CO.LE | 95 | 09-05-2019 | PUBBLICA ILLUMINAZIONE: Rimborso spese P.I. anno 2018 al Consorzio I Felceti.     | 04009519.pdf | ||
2019 | DETERMINAZIONI TECNICO CO.LE | 94 | 09-05-2019 | ACQUEDOTTO: Liquidazione fornitura acqua potabile a TALETE SPA ottobre e novembre 2018.     | 04009419.pdf | ||
2019 | DETERMINAZIONI TECNICO CO.LE | 93 | 09-05-2019 | RIFIUTI: Impegno di spesa per rimborso conferimento frazione organica dei rifiuti alla Comunita Montana A.T.L. periodo maggio/settembre 2019.     | 04009319.pdf | ||
2019 | DETERMINAZIONI TECNICO CO.LE | 92 | 09-05-2019 | PATRIMONIO: Impegno di spesa per sostituzione pompa immersione vasca situata a Villa Fontane.     | 04009219.pdf | ||
2019 | DETERMINAZIONI TECNICO CO.LE | 91 | 09-05-2019 | PATRIMONIO: Impegno di spesa per sostituzione rete protettiva anti piccioni presso la Rocca Farnese.     | 04009119.pdf | ||
2019 | DETERMINAZIONI TECNICO CO.LE | 90 | 09-05-2019 | AUTOMEZZI: Impegno di spesan per riparazione trattore SAME e spargisale.     | 04009019.pdf | ||
2019 | DETERMINAZIONI TECNICO CO.LE | 89 | 09-05-2019 | RIFIUTI: Impegno di spesa per il servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani e di igiene urbana a favore della CNS di Bologna per i mesi di aprile-maggio-giugno 2019.     | 04008919.pdf | ||
2019 | DETERMINAZIONI TECNICO CO.LE | 88 | 09-05-2019 | AUTOMEZZI: Impegno di spesa per acquisto carburante per automezzi comunali periodo aprile/dicembre 2019.     | 04008819.pdf | ||
2019 | DETERMINAZIONI TECNICO CO.LE | 87 | 09-05-2019 | AUTOMEZZI: Impegno di spesa per controlli e cambio olio su trattore SAME di proprieta comunale.     | 04008719.pdf | ||
2019 | DETERMINAZIONI TECNICO CO.LE | 86 | 09-05-2019 | ESTINTORI: Impegno di spesa per verifica semestrale estintori comunali.     | 04008619.pdf | ||
2019 | DETERMINAZIONI TECNICO CO.LE | 85 | 09-05-2019 | RIFIUTI: Liquidazione conferimento frazione organica Comunita Montala A.T.L. mese di febbraio 2019.     | 04008519.pdf | ||
2019 | DETERMINAZIONI TECNICO CO.LE | 84 | 09-05-2019 | ENEL: Liquidazione servizio manutenzione P.I. Villa Fontane alla Soc. ENEL SOLE srl periodo 01.01.2019/31.03.2019.     | 04008419.pdf | ||
2019 | DETERMINAZIONI TECNICO CO.LE | 83 | 09-05-2019 | ENEL: Liquidazione fornitura energia elettrica SORGENIA SPA settembre/ottobre 2018 - gennaio/febbraio 2019.     | |||
2019 | DETERMINAZIONI TECNICO CO.LE | 82 | 09-05-2019 | STRADE: Affidamento ed impegno di spesa per la messa in sicurezza dell'attraversamento della S.P. Verentana e del ripristino del relitto stradale di collegamento: Impianto semaforico.     | 04008219.pdf | ||
2019 | DETERMINAZIONI TECNICO CO.LE | 81 | 09-05-2019 | STRADE: Affidamento ed impegno di spesa per la messa in sicurezza dell'attraversamento della S.P. Verentana e del ripristino del relitto stradale di collegamento: Ditta SIS.IT srl di Viterbo.     | 04008119.pdf | ||
2019 | DETERMINAZIONI TECNICO CO.LE | 80 | 09-05-2019 | PATRIMONIO: Impegno di spesa per lavori di ripristino su beni di proprieta comunale.     | 04008019.pdf | ||
2019 | DETERMINAZIONI TECNICO CO.LE | 79 | 09-05-2019 | PULIZIA: Impegno di spesa per acquisto materiale vario per lavori di manutenzione su territorio comunale: ferramenta FERR.ID.E.A SNC.     | 04007919.pdf | ||
2019 | DETERMINAZIONI TECNICO CO.LE | 78 | 09-05-2019 | PATRIMONIO: Impegno di spesa per acquisto materiale vario per lavori su territorio comunale: Mondo Verde di D'Ascenzi Maria.     | 04007819.pdf | ||
2019 | DETERMINAZIONI TECNICO CO.LE | 77 | 09-05-2019 | VIABILITA': Impegno di spesa per acquisto materiale vario per lavori di manutenzione sul territorio comunale: Ferramenta Billi Fabiola.     | 04007719.pdf | ||
2019 | DETERMINAZIONI TECNICO CO.LE | 76 | 09-05-2019 | STRADE: Impegno di spesa per spazzamento manuale e meccanico delle strade del paese comprensiva del taglio erbe infestanti.     | 04007619.pdf | ||
2019 | DETERMINAZIONI TECNICO CO.LE | 75 | 09-05-2019 | STRADE: Impegno di spesa per spazzatura straordinaria del paese in occasione della Fiera del Cedro e del Corpus Domini.     | 04007519.pdf | ||
2019 | DETERMINAZIONI TECNICO CO.LE | 74 | 30-04-2019 | VIABILITA': Affidamento incarico redazione progetto definitivo per i lavori di messa in sicurezza dell'attraversamento del tratto urbano S.P. Commenda all'Arch. ALberto Lisoni     | 04007419.pdf | ||
2019 | DETERMINAZIONI TECNICO CO.LE | 73 | 29-04-2019 | VIABILITA': Liquidazione spese per fornitura di asfalto a freddo sfuso.     | 04007319.pdf | ||
2019 | DETERMINAZIONI TECNICO CO.LE | 72 | 29-04-2019 | SEDE COMUNALE: Lavori pulizia gronde e noleggio piattaforma sede comunale     | 04007219.pdf | ||
2019 | DETERMINAZIONI TECNICO CO.LE | 71 | 29-04-2019 | RIFIUTI: Liquidazione spese di trasporto frazione organica periodo Agosto - Dicembre 2018     | 04007119.pdf | ||
2019 | DETERMINAZIONI TECNICO CO.LE | 70 | 29-04-2019 | RIFIUTI: Liquidazione quota Comunita Montana Alta Tuscia Laziale per smaltimento frazione organica rifiuti mese di Gennaio 2019.     | 04007019.pdf | ||
2019 | DETERMINAZIONI TECNICO CO.LE | 69 | 29-04-2019 | DISINFESTAZIONE E DERATTIZZAZIONE: Liquidazione disinfestazione e derattizzazione anno 2018     | 04006919.pdf | ||
2019 | DETERMINAZIONI TECNICO CO.LE | 68 | 29-04-2019 | RIFIUTI: Ecologia Viterbo S.r.l. - Liquidazione smaltimento RSU mese di Marzo 2019     | 04006819.pdf | ||
2019 | DETERMINAZIONI TECNICO CO.LE | 67 | 24-04-2019 | VERDE: Impegno di spesa per affidamento del servizio di manutenzione ordinaria del verde pubblico     | 04006719.pdf | ||
2019 | DETERMINAZIONI TECNICO CO.LE | 66 | 24-04-2019 | VIABILITA': Messa in sicurezza viabilita. Decreto 10-01-2019 del Capo del Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali del Ministero dell'Interno . Determinazione somma complessiva stimata dell'intervento.     | 04006619.pdf | ||
2019 | DETERMINAZIONI TECNICO CO.LE | 65 | 17-04-2019 | BOSCHI: Aggiudicazione taglio materiale legnoso ritraiibile dal taglio del bosco comunale MONTE SALIETTE.     | 04006519.pdf | ||
2019 | DETERMINAZIONI TECNICO CO.LE | 64 | 17-04-2019 | STRADE: Impegno di spesa per acquisto asfalto a freddo per sistemazione strade.     | 04006419.pdf | ||
2019 | DETERMINAZIONI TECNICO CO.LE | 63 | 17-04-2019 | SEDE COMUNALE: Liquidazione spesa per trattamento antitarlo mobili aula ex Ufficio Giudice di Pace.     | 04006319.pdf | ||
2019 | DETERMINAZIONI TECNICO CO.LE | 62 | 17-04-2019 | RIFIUTI: Impegno di spesa per rimborso conferimento frazione organica dei rifiuti alla Comunita Montana A.T.Laziale.     | 04006219.pdf | ||
2019 | DETERMINAZIONI TECNICO CO.LE | 61 | 17-04-2019 | RIFIUTI: Impegno di spesa per servizio trasporto frazione organica dei rifiuti Soc. CNS Bologna.     | 04006119.pdf | ||
2019 | DETERMINAZIONI TECNICO CO.LE | 60 | 17-04-2019 | STRADE: Liquidazione fornitura asfalto a freddo sfuso ditta Gioacchini Sante sas.     | 04006019.pdf | ||
2019 | DETERMINAZIONI TECNICO CO.LE | 59 | 17-04-2019 | ISTITUTO COMPRENSIVO: Liquidazione lavori di tinteggiatura locali dell'Istituto Comprensivo P. Ruffini.     | 04005919.pdf | ||
2019 | DETERMINAZIONI TECNICO CO.LE | 58 | 17-04-2019 | VERDE: Procedura per affidamento del servizio di manutenzione ordinaria del verde pubblico.     | 04005819.pdf | ||
2019 | DETERMINAZIONI TECNICO CO.LE | 57 | 17-04-2019 | AUTOMEZZI: Impegno di spesa per sistemazione mezzo comunale Victoria Giotti.     | 04005719.pdf | ||
2019 | DETERMINAZIONI TECNICO CO.LE | 56 | 17-04-2019 | ISTITUTO COMPRENSIVO: Liquidazione fattura per acquisto materiale vario per tinteggiatura pareti locali Istituto Comprensivo.     | 04005619.pdf | ||
2019 | DETERMINAZIONI TECNICO CO.LE | 55 | 17-04-2019 | RIFIUTI: Liquidazione smaltimento RR.SS.UU. mese di febbraio 2019 ECOLOGIA Viterbo.     | 04005519.pdf | ||
2019 | DETERMINAZIONI TECNICO CO.LE | 54 | 17-04-2019 | MARCIAPIEDI: Intervento per la salvaguardia e tutale per la messa in sicurezza dell'incolumita pubblica Via Marconi e Via dell'Eschio. Liquidazione Ditta Artigianselci.     | 04005419.pdf | ||
2019 | DETERMINAZIONI TECNICO CO.LE | 53 | 17-04-2019 | MARCIAPIEDI: Intervento per la salvaguardia e tutela per la messa in sicurezza dell'incolumita pubblica Via Marconi e Via dell'Eschio. Liquidazione saldo spese tecniche.     | 04005319.pdf | ||
2019 | DETERMINAZIONI TECNICO CO.LE | 52 | 17-04-2019 | RIFIUTI: Liquidazione servizio di raccolta e trasporto rifiuti urbani e di igiene urbana CNS Soc. Coop. Bologna mese di marzo 2019.     | 04005219.pdf | ||
2019 | DETERMINAZIONI TECNICO CO.LE | 51 | 17-04-2019 | RIFIUTI: Liquidazione servizio di raccolta e trasporto rifiuti urbani e di igiene urbana CNS Soc. Coop. Bologna mese di febbraio 2019 e adeguamento ISTAT.     | 04005119.pdf | ||
2019 | DETERMINAZIONI TECNICO CO.LE | 50 | 25-03-2019 | CONSUNTIVO: Ricognizione residui attivi e passini al 31.12.2018 di competenza del Settore ai fini dell'approvazione del Rendiconto 2018.     | 04005019.pdf | ||
2019 | DETERMINAZIONI TECNICO CO.LE | 49 | 25-03-2019 | RIFIUTI: Impegno di spesa per smaltimento RR.SS.UU. 2019 Soc. Ecologia Viterbo Srl.     | 04004919.pdf | ||
2019 | DETERMINAZIONI TECNICO CO.LE | 48 | 25-03-2019 | RIFIUTI: Liquidazione spesa per servizio di raccolta e trasporto rifiuti urbani e di igiene urbana CNS Soc. Coop. mese di gennaio 2019.     | 04004819.pdf | ||
2019 | DETERMINAZIONI TECNICO CO.LE | 47 | 25-03-2019 | ISTITUTO COMPRENSIVO: Impegno di spesa per acquisto materiali per tinteggiatura aule Istituto Comprensivo P. Ruffini.     | 04004719.pdf | ||
2019 | DETERMINAZIONI TECNICO CO.LE | 46 | 25-03-2019 | ISTITUTO COMPRENSIVO: Impegno di spesa per lavori di manutenzione presso locali Istituto Comprensivo P. Ruffini.     | 04004619.pdf | ||
2019 | DETERMINAZIONI TECNICO CO.LE | 45 | 25-03-2019 | ISTITUTO COMPRENSIVO: Impegno di spesa per affidamento incarico dell'indagine geologica per l'intervento di messa in sicurezza dell'Istituto Comprensivo P. Ruffini - Dott. Geologo Miliucci Giuliano.     | 04004519.pdf | ||
2019 | DETERMINAZIONI TECNICO CO.LE | 44 | 25-03-2019 | RIFIUTI: Rettifica determina n. 36 del 18.03.2029 Presa atto nota Ecologia Viterbo comunicazione nuove tariffe di accesso all'impianto TMB aggiornate ed adeguate con Determinazione n. G11012 del 05.09.2018 della Regione Lazio.     | 04004419.pdf | ||
2019 | DETERMINAZIONI TECNICO CO.LE | 43 | 25-03-2019 | ENEL: Liquidazione fornitura energia elettrica ENEL ENERGIA SPA mese di febbraio 2019.     | 04004319.pdf | ||
2019 | DETERMINAZIONI TECNICO CO.LE | 42 | 25-03-2019 | ENEL: Liquidazione fornitura energia elettrica ENEL ENERGIA SPA dicembre 2018.     | 04004219.pdf | ||
2019 | DETERMINAZIONI TECNICO CO.LE | 41 | 25-03-2019 | FOGNATURA: Liquidazione per interventi sulla fognatura comunale Via Marconi.     | 04004119.pdf | ||
2019 | DETERMINAZIONI TECNICO CO.LE | 40 | 25-03-2019 | RIFIUTI: Impegno di spesa per servizio di raccolta e trasporto rifiuti urbani e di igiene urbana CNS Soc. Coop. Bologna.     | 04004019.pdf | ||
2019 | DETERMINAZIONI TECNICO CO.LE | 39 | 20-03-2019 | ARTI E MESTIERI: Presa d'atto convenzione per il potenziamento e sviluppo di una rete regionale di Officine dell'Arte e Mestieri.     | 04003919.pdf | AVVISO Istanza Modulo partecipazione | |
2019 | DETERMINAZIONI TECNICO CO.LE | 38 | 20-03-2019 | TURISMO: Liquidazione installazione luminarie Ditta Frontoni Giulio - Evento Valentano Tra innovazione e tradizione.     | 04003819.pdf | ||
2019 | DETERMINAZIONI TECNICO CO.LE | 37 | 18-03-2019 | SPESE: Liquidazione spese varie.     | 04003719.pdf | ||
2019 | DETERMINAZIONI TECNICO CO.LE | 36 | 18-03-2019 | RIFIUTI: Presa atto nota Ecologia Viterbo comunicazione nuove tariffe di accesso all'impianto TMB aggiornate ed adeguate con Determinazione n. G11012 del 05.09.2018 della Regione Lazio.     | 04003619.pdf | Schema contratto | |
2019 | DETERMINAZIONI TECNICO CO.LE | 35 | 18-03-2019 | IMPIANTO SPORTIVO ACQUAIELA: Impegno di spesa e liquidazione per pagamento diritti di segreteria per la valutazione delle strutture del CONI. Recupero e valorizzazione dell'impianto in Localita Acquaiela.     | 04003519.pdf | ||
2019 | DETERMINAZIONI TECNICO CO.LE | 34 | 18-03-2019 | ENEL: Liquidazione fornitura energia elettrica ENEL ENERGIA SPA novembre/dicembre 2018.     | 04003419.pdf | ||
2019 | DETERMINAZIONI TECNICO CO.LE | 33 | 15-03-2019 | CENTRO ABITATO: Impegno di spesa per incarico di collaudatore statico per l'intervento di consolidamento e stabilizzazione versante nord in dissesto idrogeologico. Arch. Angelo Severini.     | 04003319.pdf | ||
2019 | DETERMINAZIONI TECNICO CO.LE | 32 | 14-03-2019 | CIMITERO: Impegno di spesa per rimozione cemento amianto bonifica smaltimento rifiuti e successiva ricopertura.     | 04003219.pdf | ||
2019 | DETERMINAZIONI TECNICO CO.LE | 31 | 13-03-2019 | COBALB: Liquidazione canone contratto di servizio 1° semestre 2019.     | 04003119.pdf | ||
2019 | DETERMINAZIONI TECNICO CO.LE | 30 | 27-02-2019 | TERRENI: Impegno di spesa per incarico predisposizione documentazione Domanda Unica di pagamento (PAC) campagna 2019 per i terreni comunali siti in Loc. Macchia del Seccante e La Formica.     | 04003019.pdf | ||
2019 | DETERMINAZIONI TECNICO CO.LE | 29 | 27-02-2019 | BOSCO: Procedura negoziata per la vendita del materiale legnoso ritraibile dal taglio del bosco comunale di Monte Saliette (A-003) III Sez. F. 23 p.lle 86 - 87 di Ha 10.33.79-     | 04002919.pdf | Allegato lettera invito | |
2019 | DETERMINAZIONI TECNICO CO.LE | 28 | 27-02-2019 | ENEL: Liquidazione fornitira energia elettrica SORGENIA SPA periodo novembre/dicembre 2018.     | 04002819.pdf | ||
2019 | DETERMINAZIONI TECNICO CO.LE | 27 | 27-02-2019 | ENEL: Liquidazione fornitura energia elettrica ENEL ENERGIA SPA gennaio 2019.     | 04002719.pdf | ||
2019 | DETERMINAZIONI TECNICO CO.LE | 26 | 27-02-2019 | ENEL: Liquidazione fornitura energia elettrica ENEL ENERGIA SPA - conguagli 2015.     | 04002619.pdf | ||
2019 | DETERMINAZIONI TECNICO CO.LE | 25 | 20-02-2019 | AUTOMEZZI: Impegno di spesa per fornitura carburante automezzi comunali 1° trimestre 2019.     | 04002519.pdf | ||
2019 | DETERMINAZIONI TECNICO CO.LE | 24 | 20-02-2019 | VERDE PUBBLICO: Impegno di spesa per acquisto piante per decoro urbano.     | 04002419.pdf | ||
2019 | DETERMINAZIONI TECNICO CO.LE | 23 | 20-02-2019 | SPESE: Liquidazione spese varie.     | 04002319.pdf | ||
2019 | DETERMINAZIONI TECNICO CO.LE | 22 | 20-02-2019 | ENEL: Impegno di spesa per servizio manutenzione P.I. Villa Fontane Soc. ENEL SOLE srl anno 2019.     | 04002219.pdf | ||
2019 | DETERMINAZIONI TECNICO CO.LE | 21 | 20-02-2019 | ENEL: Liquidazione fornitura energia elettrica ENEL ENERGIA SPA capannone Loc. Canneti periodo dicembre 2018/gennaio 2019.     | 04002119.pdf | ||
2019 | DETERMINAZIONI TECNICO CO.LE | 20 | 20-02-2019 | RIFIUTI: Liquidazione servizio di smaltimento frazione organica mese di dicembre 2018.     | 04002019.pdf | ||
2019 | DETERMINAZIONI TECNICO CO.LE | 19 | 20-02-2019 | RIFIUTI: Liquidazione per servizio raccolta e trasporto rifiuti urbani e di igiene urbana alla CNS Soc. Coop. mese di dicembre 2018.     | 04001919.pdf | ||
2019 | DETERMINAZIONI TECNICO CO.LE | 18 | 20-02-2019 | RIFIUTI: Liquidazione smaltimento RR.SS.UU. mese di dicembre 2018.     | 04001819.pdf | ||
2019 | DETERMINAZIONI TECNICO CO.LE | 17 | 20-02-2019 | PALESTRA: Impegno di spesa per rimozione impianto fotovoltaico presso Palestra Comunale Loc. Felceti.     | 04001719.pdf | ||
2019 | DETERMINAZIONI TECNICO CO.LE | 16 | 20-02-2019 | AUTOMEZZI: Impegno di spesa per riparazione autocarro Victoria.     | 04001619.pdf | ||
2019 | DETERMINAZIONI TECNICO CO.LE | 15 | 20-02-2019 | ISTITUTO COMPRENSIVO: Liquidazione Direzione Lavori Ing. Andrea Grazini per intervento messa in sicurezza copertura dell'Istituto Comprensivo P. Ruffini.     | 04001519.pdf | ||
2019 | DETERMINAZIONI TECNICO CO.LE | 14 | 20-02-2019 | ISTITUTO COMPRENSIVO: Liquidazione intervento di messa in sicurezza copertura dell'Istituto Comprensivo P. Ruffini Ditta SIS.IT srl.     | 04001419.pdf | ||
2019 | DETERMINAZIONI TECNICO CO.LE | 13 | 20-02-2019 | AUTOMEZZI: Pagamento bolli fiscali automezzi comunali anno 2019.     | 04001319.pdf | ||
2019 | DETERMINAZIONI TECNICO CO.LE | 12 | 13-02-2019 | SPESE: Liquidazione spese varie.     | 04001219.pdf | ||
2019 | DETERMINAZIONI TECNICO CO.LE | 11 | 13-02-2019 | PALESTRA COMUNALE: Impegno di spesa e liquidazione bollettino a favore del Comando Provinciale VV.FF. di Viterbo per diritto istruttoria SCIA antincendio Palestra Comunale.     | 04001119.pdf | ||
2019 | DETERMINAZIONI TECNICO CO.LE | 10 | 13-02-2019 | COMUNITA' MONTANA: Liquidazione quota associativa alla Comunita Montana A.T.L. di Acquapendente anno 2019.     | 04001019.pdf | ||
2019 | DETERMINAZIONI TECNICO CO.LE | 9 | 13-02-2019 | SPESE: Liquidazione spese varie.     | 04000919.pdf | ||
2019 | DETERMINAZIONI TECNICO CO.LE | 8 | 11-02-2019 | SICUREZZA: Impegno di spesa per incarico Responsabile Servizi Prevenzione e Protezione Luoghi di Lavoro anno 2019. D.Lgs 81/2008 art. 17.     | 04000819.pdf | ||
2019 | DETERMINAZIONI TECNICO CO.LE | 7 | 11-02-2019 | IMPIANTI TECNOLOGICI: Impegno di spesa per incarico professionale adempimenti di cui alla Legge 10/91 e D.Lgs 192/2005 e ss.mm.ii. e D.M. 37/2008. Anno 2019.     | 04000719.pdf | ||
2019 | DETERMINAZIONI TECNICO CO.LE | 6 | 11-02-2019 | PALESTRA FELCETI: Impegno di spesa per incarico Ing. Silvestri Mario per redazione SCIA antincendio palazzetto sportivo Localita felceti.     | 04000619.pdf | ||
2019 | DETERMINAZIONI TECNICO CO.LE | 5 | 11-02-2019 | PALESTRA FELCETI: Impegno di spesa per verifica impianto di messa a terra presso la Palestra in Localita Felceti ai sensi DPR 462/01.     | 04000519.pdf | ||
2019 | DETERMINAZIONI TECNICO CO.LE | 4 | 11-02-2019 | ISTITUTO COMPRENSIVO: Intervento di messa in sicurezza della copertura dell'Istituto Scolastico Paolo Ruffini. Approvazione 1° SAL.     | 04000419.pdf | ||
2019 | DETERMINAZIONI TECNICO CO.LE | 3 | 11-02-2019 | ISTITUTO COMPRENSIVO: Intervento di messa in sicurezza della copertura dell'Istituto Scolastico Paolo Ruffini. Perizia.     | 04000319.pdf | ||
2019 | DETERMINAZIONI TECNICO CO.LE | 2 | 06-02-2019 | ENEL: Liquidazione servizio manutenzione P.I. Villa Fontane alla Soc. ENEL SOLE periodo ottobre/dicembre 2018.     | 04000219.pdf | ||
2019 | DETERMINAZIONI TECNICO CO.LE | 1 | 31-01-2019 | ASSICURAZIONI: Rinnovo polizze RCA mezzi comunali anno 2019.u     | 04000119.pdf | ||
2018 | AUTORIZZAZIONI A.U.A. | 1 | 02-03-2018 | Autorizzazione Unica Ambientale (A.U.A.), a favore della Ditta Valentano Petroli di Scorsetti Fiorella     | AUA012018.pdf | Det.1665 | |
2018 | DET.SETT.AMM.-SCOLASTICO-CULT. | 320 | 31-12-2018 | TURISMO: Impegno di spesa per pubblicazione Guida Tuscia in Tavola.     | 03032018.pdf | ||
2018 | DET.SETT.AMM.-SCOLASTICO-CULT. | 319 | 31-12-2018 | SISTEMA MUSEALE: Liquidazione quota progetto SIMULABO 4.0 - Tradizione e innovazione nel Sistema Museale del lago di Bolsena.     | 03031918.pdf | ||
2018 | DET.SETT.AMM.-SCOLASTICO-CULT. | 313 | 29-12-2018 | CULTURA: Determina a contrarre per l'affidamento dell'organizzazione dell'evento Valentano - Tra innovazione e tradizione.     | 03031318.pdf | ||
2018 | DET.SETT.AMM.-SCOLASTICO-CULT. | 312 | 29-12-2018 | FASCE DEBOLI: Contributi Fondo tutela consumo gas fasce deboli: provvedimenti.     | 03031218.pdf | ||
2018 | DETERMINAZIONI TECNICO CO.LE | 264 | 31-12-2018 | ISTITUTO COMPRENSIVO: Previsione lavori di manutenzione Istituto Comprensivo P. Ruffini. Impegno di spesa.     | 04026418.pdf | ||
2018 | DETERMINAZIONI TECNICO CO.LE | 263 | 31-12-2018 | RIFIUTI: Impegno di spesa per fornitura attrezzatura aggiuntiva per raccolta porta a porta.     | 04026318.pdf | ||
2018 | DETERMINAZIONI TECNICO CO.LE | 262 | 31-12-2018 | PATRIMONIO: Affidamento lavori manutenzione straordinaria su patrimonio comunale.     | 04026218.pdf | ||
2018 | DETERMINAZIONI TECNICO CO.LE | 261 | 31-12-2018 | ACQUEDOTTO: Impegno di spesa per lavori tratto fognatura Via dell'Eschio e rifacimento pozzetto Loc. Terrarossa.     | 04026118.pdf |